EVALUACION CCERAOCRO

CULTIVOS

COMUNIDAD HECTAREAS PRINCIPAL ROTACION

CALVARIO 80 68.4CUCHUCANCHA 138 51.7MAYUCANCHA 104 148MORCCO 91 105PARIAHUANCA 82 75

TOTAL 495 448.1FUENTE: ELABORACION PROPIA

Nº DE BENEFICIARIOS

CAMPAÑAS AGRICOLASAREA

TOTAL (ha)C. GRANDE (ha)

C. CHICA (ha)

CULTIVOS

TOTAL TOTAL

PAPA 25 25 17 14 31 23 13CEBADA 7 7 0 0 0 20 12MAIZ 9 9 0 0 0 0 0HABA 0 0 2 2 4 24 13TRIGO 7 7 0 0 0 0 0QUINUA 2 2 3 3 6 0 0AVENA 2 2 9 8 17 0 0PASTO 0 0 5 5 10 0 0TOTAL 0 52 52 36 32 68 67 38FUENTE: ELABORACION PROPIA

CULTIVOS

TOTAL TOTAL

PAPA 67.5 67.5 62 62 125.5CEBADA 21 21 0 113.5AVENA 4.5 4.5 34.75 34.75HABA 0 0 7.75 7.75 130.5OLLUCO 7 7 0QUINUA 5 5 11 11TRIGO 19 19 0MAIZ 25 25 0PASTO 0 20.5 20.5TOTAL 0 149 149 0 136 136 0 369.5

CULTIVOSTOTAL TOTAL

PAPA 0.453 0.45302 0.45588 0.45588 0.33965CEBADA 0.1409 0.14094 0 0 0.30717AVENA 0.0302 0.0302 0.25551 0.25551 0HABA 0 0 0.05699 0.05699 0.35318OLLUCO 0.047 0.04698 0 0 0QUINUA 0.0336 0.03356 0.08088 0.08088 0TRIGO 0.1275 0.12752 0 0 0MAIZ 0.1678 0.16779 0 0 0PASTO 0 0 0.15074 0.15074 0TOTAL 0 1 1 0 1 1 0 1

COMUNIDAD DE CUCHUCANCHA

HECTAREAS

COMUNIDAD DE CALVARIO HECTAREAS

COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL DE MORCCO

HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

CULTIVOSTOTAL TOTAL

PAPA 51.7 51.7 68.4 68.4 105CEBADA 51.7 51.7 68.4 68.4 105AVENA 51.7 51.7 68.4 68.4 105HABA 51.7 51.7 68.4 68.4 105OLLUCO 51.7 51.7 68.4 68.4 105QUINUA 51.7 51.7 68.4 68.4 105TRIGO 51.7 51.7 68.4 68.4 105MAIZ 51.7 51.7 68.4 68.4 105PASTO 51.7 51.7 68.4 68.4 105TOTAL 0 465.3 465.3 0 615.6 615.6 0 945

CULTIVOS

TOTAL TOTAL

PAPA 23 23 31 31 36CEBADA 7 7 0 0 32AVENA 2 2 17 17 0HABA 0 0 4 4 37OLLUCO 2 2 0 0 0QUINUA 2 2 6 6 0TRIGO 7 7 0 0 0MAIZ 9 9 0 0 0PASTO 0 0 10 10 0TOTAL 0 52 52 0 68 68 0 105

CULTIVOSTOTAL TOTAL

PAPA 23 23 46 31 31 62 36 36CEBADA 7 7 14 0 0 0 32 32AVENA 2 2 4 17 17 34 0 0HABA 0 0 0 4 4 8 37 37OLLUCO 2 2 4 0 0 0 0 0QUINUA 2 2 4 6 6 12 0 0TRIGO 7 7 14 0 0 0 0 0MAIZ 9 9 18 0 0 0 0 0PASTO 0 0 0 10 10 20 0 0TOTAL 52 52 104 68 68 136 105 105

CULTIVOSTOTAL TOTAL

PAPA 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623CEBADA 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623AVENA 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623HABA 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623OLLUCO 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623QUINUA 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

TRIGO 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623MAIZ 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623PASTO 0 0.540441 0.45956 1 0.6377 0.3623TOTAL 0 0 0 4.863971 4.13603 9 5.73932 3.26068

CULTIVOSTOTAL TOTAL

PAPA 0 17 14 31 23 13CEBADA 0 0 0 0 20 12AVENA 0 9 8 17 0 0HABA 0 2 2 4 24 13OLLUCO 0 0 0 0 0 0QUINUA 0 3 3 6 0 0TRIGO 0 0 0 0 0 0MAIZ 0 0 0 0 0 0PASTO 0 5 5 10 0 0TOTAL 0 0 0 36 32 68 67 38

CULTIVOSCOMUNIDADES

TOTALCUCHUC CALVARMORCCOMAYUCANPARIAH

Papa 25 31 36 30 33 155Cebaba 7 0 32 12 9 60Maiz 9 0 0 0 13 22Haba G.S 0 4 37 0 0 41Trigo 7 0 0 0 9 16Quinua 2 6 0 0 7 15Avena 2 17 0 41 4 64Pasto 0 10 0 65 0 75

TOTAL 52 68 105 148 75 448


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

36 17 13 30 20 13 33 77 78 15532 7 5 12 6 3 9 33 27 60

0 0 0 0 8 5 13 8 14 2237 0 0 0 0 0 0 26 15 41

0 0 0 0 6 3 9 6 10 160 0 0 0 4 3 7 7 8 150 23 18 41 2 2 4 34 30 640 36 29 65 0 0 0 41 34 75

105 83 65 148 46 29 75 232 216 448FUENTE: ELABORACION PROPIA

TOTAL TOTAL TOTAL

125.5 75.5 75.5 55 55113.5 31 31 15 15

0 101 101 6 6130.5 0 0

0 0 00 0 12 120 0 15 150 0 21 210 161.5 161.5 0

369.5 0 369 369 0 124 124

TOTAL TOTAL TOTAL

0.33965 0.204607 0.20461 0.443548 0.443550.30717 0.084011 0.08401 0.120968 0.12097

0 0.273713 0.27371 0.048387 0.048390.35318 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0.096774 0.096770 0 0 0.120968 0.120970 0 0 0.169355 0.169350 0.437669 0.43767 0 01 0 1 1 0 1 1


HECTAREAS

COMUNIDAD DE MAYUCANCHA HECTAREAS

COMUNIDAD DE PARIAHUANCA

HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

TOTAL TOTAL TOTAL CALVAR 80.00000

105 148 148 75 75 CUCHU ###105 148 148 75 75 MAYUC ###105 148 148 75 75 MORCC 91.00000105 148 148 75 75 PARIAH 82.00000105 148 148 75 75105 148 148 75 75105 148 148 75 75105 148 148 75 75105 148 148 75 75945 0 1332 1332 0 675 675

TOTAL TOTAL TOTAL

36 30 30 33 3332 12 12 9 9

0 41 41 4 437 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 7 70 0 0 9 90 0 0 13 130 65 65 0 0

105 0 148 148 0 75 75

TOTAL TOTAL TOTAL

72 30 30 60 33 33 6664 12 12 24 9 9 18

0 41 41 82 4 4 874 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 7 7 140 0 0 0 9 9 180 0 0 0 13 13 260 65 65 130 0 0 0

210 148 148 296 75 75 150

TOTAL TOTAL TOTAL

1 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 1


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREAS

SIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

1 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 11 0.5542 0.445799 1 0.62097 0.379032 19 4.9878 4.012195 9 5.58871 3.41129 9

con rieg 47 0.379032

TOTAL TOTAL TOTAL sin rieg 77 0.62096836 17 13 30 20 13 33 12432 7 5 12 6 3 9

0 23 18 41 2 2 437 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 4 3 70 0 0 0 6 3 90 0 0 0 8 5 130 36 29 65 0 0 0

105 83 65 148 46 29 75


HECTAREAS



HECTAREASSIN RIEGO

CON RIEGO

SIN RIEGO

CON RIEGO

68.451.7148105

75

CÉDULA DE CULTIVO PROPUESTA - CON PROYECTO

CULTIVOMESES DEL AÑO CAMPAÑAS (HAS)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Primera

Papa 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Cebaba 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Maiz 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Haba G.S 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Trigo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Arveja G.S. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Alfalfa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Total 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00 20.00 20.00

AREA (HAS)


CAMPAÑAS (HAS)

Segunda

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00


CULTIVOMESES DEL AÑO CAMPAÑAS (HAS)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Primera

Papa 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00

Cebaba 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00

Maiz 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Haba G.S 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Trigo 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Arveja G.S. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

hortalizas 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Alfalfa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Total 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 19.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 27.00 30.00 30.00

AREA (HAS)


CAMPAÑAS (HAS)

Segunda

2.00

2.00

0.00

2.00

1.00

2.00

3.00

3.00

15.00

Año dato censo 2007Año a extender 2011

4

POBLACION DE REFERENCIA

A POBLACION COMUNIDAD 2007 [A x (1 + B )2] 360

B TASA DE CRECIMIENTO ANUAL * % 0.4

C POBLACION COMUNIDAD 2011 [A x (1 + B )2] 366

D Nº DE PERSONAS PROMEDIO EN UNA AFAMILIA 2010 4

Nº FAMILIAS COMUNIDAD 2011 [C/D] 91

F

G

POBLACION DE REFERENCIA (2010) = C * ( 1+B) PARA LOS SIGUIENTES AÑOS: Poblacion de referencia ( T-1) *( 1+B)

Nº DE PERSONAS

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POBLACION 367 369 370 372 373 375 376 378 379 381

Nº FAMILIAS 91 92 92 92 93 93 94 94 94 95


73.4516 73.7454 74.0404 74.3365 74.6339 74.9324 75.2321 75.5331 75.835 76.13979 80

281 285 290 294 298 303 307 313 317 32270.25 71.25 72.5 73.5 74.5 75.75 76.75 78.25 79.25 80.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

A POBLACION REFERENCIA Nº DE FAMILIAS 91 92 92 92 93 93

B 87 74 74 74 75 75


91 92 92 92 93 93

72.8 73.6 73.6 73.6 74.4 74.4

POBLACION DEMANDANTE SIN PROYECTO Nº DE FAMILIAS AGRICULTURA (A * 95% )

2017 2018 2019 2020

94 94 94 95

76 76 76 76


94 94 94 95

75.2 75.2 75.2 76

CULTIVO

COSTOS DE PRODUCCIÓN

S/. Por Kgr. S/. Por Ha.

Papa 0.35 0.28 2800 3920 0.50Cebaba 0.45 0.38 403 476.28 0.64Maiz 0.99 0.92 987 1283.8 1.41Haba G.S 0.85 0.78 717.36 922 1.22Trigo 0.92 0.85 834 1079.078 1.31Arveja G.S. 0.80 0.73 664 848.26 1.18hortalizas 0.27 0.20 1330 1372 0.38Alfalfa 0.14 0.07 4312 3018.4 0.20FUENTE: ELABORACION PROPIA

CULTIVOSRENDIMIENTO Kg./Ha.

Papa 8,000.00 14,000.00Cebaba 900.00 1,260.00Maiz 1,000.00 1,400.00Haba G.S 840.00 1,176.00Trigo 910.00 1,274.00Quinua 830.00 1,162.00Avena 5,000.00 7,000.00Pasto 30,800.00 43,120.00FUENTE: ELABORACION PROPIA

PREC. CHACRA (S/./Kg)

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

VALOR DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

NºAREA (Ha) PROD. (T.M.)

.(1) .(2) (3)=((1)*(2))/1000 .(4) (5)=(1)*(2)*(4) .(6) (7)=(6)*(1) (8)=(5)-(7) (9)=(8)/(1)1 Papa 3.00 8,000.00 24.00 0.50 12,000.00 2,800.00 8,400.00 3,600.00 1,200.002 Cebaba 2.00 900.00 1.80 0.64 1,152.00 403.20 806.40 345.60 172.803 Maiz 8.00 1,000.00 8.00 1.41 11,280.00 987.00 7,896.00 3,384.00 423.004 Haba G.S 2.00 840.00 1.68 1.22 2,049.60 717.36 1,434.72 614.88 307.445 Trigo 2.00 910.00 1.82 1.31 2,384.20 834.47 1,668.94 715.26 357.636 Arveja G.S. 1.00 830.00 0.83 1.18 979.40 664.00 664.00 315.40 315.407 hortalizas 1.00 5,000.00 5.00 0.38 1,900.00 1,330.00 1,330.00 570.00 570.008 Alfalfa 1.00 30,800.00 30.80 0.20 6,160.00 4,312.00 4,312.00 1,848.00 1,848.00

TOTAL 20.00 73.93 37,905.20 12,048.03 26,512.06 11,393.14 569.66

569.66

VALOR DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

NºAREA (Ha) PROD. (T.M.)

.(1) .(2) (3)=((1)*(2))/1000 .(4) (5)=(1)*(2)*(4) .(6) (7)=(6)*(1) (8)=(5)-(7) (9)=(8)/(1)1 Papa 5.00 14,000.00 70.00 0.50 35,000.00 3,920.00 19,600.00 15,400.00 3,080.002 Cebaba 5.00 1,260.00 6.30 0.64 4,032.00 476.28 2,381.40 1,650.60 330.123 Maiz 10.00 1,400.00 14.00 1.41 19,740.00 1,283.80 12,838.00 6,902.00 690.204 Haba G.S 4.00 1,176.00 4.70 1.22 5,738.88 921.98 3,687.94 2,050.94 512.745 Trigo 4.00 1,274.00 5.10 1.31 6,675.76 1,079.08 4,316.31 2,359.45 589.866 Arveja G.S. 4.00 1,162.00 4.65 1.18 5,484.64 848.26 3,393.04 2,091.60 522.907 hortalizas 6.00 7,000.00 42.00 0.38 15,960.00 1,372.00 8,232.00 7,728.00 1,288.008 Alfalfa 7.00 43,120.00 301.84 0.20 60,368.00 3,018.40 21,128.80 39,239.20 5,605.60

TOTAL 45.00 448.59 152,999.28 12,919.80 75,577.49 77,421.79 1,720.48

1,720.48

CULTIVOS PRINCIPALES

RDTO. (Kg/Ha)

PREC. CHACRA (S/. / Kg)

VALOR PROD. TOTAL (S/.)

COSTO PROD.

POR HA (S/. / Ha)

COSTO PROD. TOTAL (S/.)

UTILIDAD NETA TOTAL

(S/.)

UTILIDAD NETA POR

HA (S/. / Ha)

UTILIDAD / HA / AÑO =

CULTIVOS PRINCIPALES

RDTO. (Kg/Ha)

PREC. CHACRA (S/. / Kg)

VALOR PROD. TOTAL (S/.)

COSTO PROD.

POR HA (S/. / Ha)

COSTO PROD. TOTAL (S/.)

UTILIDAD NETA TOTAL

(S/.)

UTILIDAD NETA POR

HA (S/. / Ha)

UTILIDAD / HA / AÑO =

SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"EN HECTAREAS

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Cebaba 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Maiz 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Haba G.S 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Trigo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Arveja G.S. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Alfalfa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTOEN KILOGRAMOS

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00Cebaba 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Maiz 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00Haba G.S 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00Trigo 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00Arveja G.S. 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00hortalizas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00Alfalfa 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00

TOTAL 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00 73,930.00

CUADRO Nº A- 09

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Cebaba 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00

Maiz 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00

Haba G.S 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60 2,049.60

Trigo 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20

Arveja G.S. 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40 979.40

hortalizas 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

Alfalfa 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00

TOTAL 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20

CUADRO Nº A- 10

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTOEN NUEVOS SOLES

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Cebaba 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40 806.40Maiz 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00 7,896.00Haba G.S 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72 1,434.72Trigo 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94 1,668.94Arveja G.S. 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00 664.00hortalizas 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00Alfalfa 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00

TOTAL 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06

CUADRO Nº 20

ALTERNATIVA I Y IIBENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00Cebaba 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60 345.60Maiz 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00 3,384.00Haba G.S 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88 614.88Trigo 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26 715.26Arveja G.S. 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40hortalizas 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00Alfalfa 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00 1,848.00

TOTAL 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14 11,393.14

CUADRO Nº A- 11

SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"EN HECTAREAS

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Cebaba 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Maiz 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00Haba G.S 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00Trigo 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00Arveja G.S. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00hortalizas 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Alfalfa 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

TOTAL 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

CUADRO Nº A- 12PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO

EN KILOGRAMOS

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00Cebaba 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00Maiz 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00Haba G.S 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00Trigo 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00Arveja G.S. 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00 4,648.00

hortalizas 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00Alfalfa 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00 301,840.00

TOTAL 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00 448,588.00

CUADRO Nº A- 13VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS - CON PROYECTO

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00Cebaba 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00Maiz 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00 19,740.00Haba G.S 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88 5,738.88Trigo 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76 6,675.76Arveja G.S. 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64 5,484.64hortalizas 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00 15,960.00Alfalfa 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00 60,368.00

TOTAL 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28

CUADRO Nº A- 14COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

EN NUEVOS SOLES

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Papa 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00Cebaba 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40 2,381.40Maiz 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00 12,838.00Haba G.S 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94 3,687.94Trigo 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31 4,316.31Arveja G.S. 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04 3,393.04hortalizas 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00 8,232.00Alfalfa 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80 21,128.80

TOTAL 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49

CUADRO Nº 20BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA I Y II BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVOAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00Cebaba 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60 1,650.60Maiz 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00

Haba G.S 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94 2,050.94Trigo 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45 2,359.45Arveja G.S. 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60 2,091.60hortalizas 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00 7,728.00Alfalfa 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20 39,239.20

TOTAL 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79 77,421.79

CUADRO Nº 22BENEFICIOS CON Y SIN PROYECTOS EN NUEVOS SOLES

BENEFICIOS CON Y SIN PROYECTOS EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA I y II

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VBP CON PROYECTO 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28 152,999.28

CONSUMO CON PROYECTO 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93 15,299.93

COSTOS DE PRODUCCION CP 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49 75,577.49

BENEFICIOS CON PROYECTO 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86

VBP SIN PROYECTO 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20 37,905.20

CONSUMO SIN PROYECTO 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04 7,581.04

COSTOS DE PRODUCCION SP 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06 26,512.06

BENEFICIOS SIN PROYECTO 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10

CUADRO Nº 22

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS CON PROYECTO 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86 62,121.86BENEFICIOS SIN PROYECTO 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10 3,812.10BENEFICIOS INCREMENTALES 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS CON PROYECTO 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86 74,188.86BENEFICIOS SIN PROYECTO 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12 8,045.12BENEFICIOS INCREMENTALES 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74

COSTO DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN

INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

LIMPIEZA DE CANAL GLB 1 50.00LIMPIEZA DE DERRUMBES GLB 1 50.00TOTAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO

INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL


ARENA FINA M3 0.5 80.00CEMENTO PORTLAND TIPO I BL 2 21.50HORMIGON M3 0.5 80.00HERRAMIENTAS GLB 1 20.00TOTAL

Fuente: Elaboración equipo técnico

COSTO DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO


COSTOS DE OPERACIÓN

PARCIALCON IGV FACTOR DE CORR. PARCIALSIN IGV

50.00 0.41 20.5050.00 0.41 20.50

100.00 41.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

PARCIALCON IGV FACTOR DE CORR. PRECIO SOCIAL

40.00 0.85 34.0043.00 0.85 36.5540.00 0.85 34.0020.00 0.85 17.00

143.00 121.55

Fuente: Elaboración equipo técnico

ALTERNATIVA I

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIAL

01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 650M3 219,702.82

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94

01.01.01 INSTALACION DE CAMPAMENTO m2 42.00 43.97 1,846.74

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 343.64 1.31 450.17

01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,201.19 1,201.19

01.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA kg 109,269.99 0.10 10,927.00

01.01.05 TRANSPORTE DE AGRGADO A OBRA m3 397.06 15.70 6,233.84

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22

01.02.01 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO m3 173.73 94.60 16,434.86

01.02.02 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3 1,555.20 11.40 17,729.28

01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,138.95 11.14 12,687.90

01.02.04 BASE DE 0.20 m m2 343.64 16.67 5,728.48

01.02.05 LECHO FILTRANTE MAT SELECCIONADO m3 68.73 44.69 3,071.54

01.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 589.98 11.76 6,938.16

01.03 CONCRETO ARMADO 130,243.58

01.03.01 SOLADO 7,325.90

01.03.01.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m3 34.36 213.21 7,325.90

01.03.02 ZAPATA 40,369.85

01.03.02.01 ENCOFRADO DE CIMENTACION m2 15.14 26.39 399.54

01.03.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 2,652.63 4.47 11,857.26

01.03.02.03 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 76.82 365.96 28,113.05

01.03.03 MURO PANTALLA 62,245.84

01.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE ESTRUCTURAm2 569.98 35.98 20,507.88

01.03.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 3,515.91 4.47 15,716.12

01.03.03.03 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO m3 65.27 398.68 26,021.84

01.03.04 LOSA DE FONDO 13,719.21

01.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.10 30.57 247.62

01.03.04.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 968.33 4.47 4,328.44

01.03.04.03 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 DE LOSA PISO m3 26.06 350.85 9,143.15

01.03.05 ACABADOS 6,582.78

01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FONDO P m2 165.44 25.71 4,253.46

01.03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MURO m2 84.00 27.73 2,329.32

01.04 VERTEDERO DE EXCEDNCIAS 812.48

01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 12.05 35.98 433.56

01.04.02 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 1.08 350.85 378.92

01.05 JUNTA DE CONSTRUCCION 2,608.34

01.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" m 92.20 28.29 2,608.34

01.06 CASETA DE VALVULA 2,789.26

01.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.04 30.57 887.75

01.06.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 174.39 4.47 779.52


01.06.04 TAPA METALICA DE 1/8" 1.60X1.2M u 1.00 178.84 178.84

01.06.05 VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 6" u 1.00 177.21 177.21

01.06.06 VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 8" u 1.00 257.21 257.21

02 REHABILITACION DE BOCATOMA 3,175.28

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 65.50

02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 50.00 1.31 65.50

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.80

02.03.01 EXCAVACION EN MATERIAL ROCOS m3 9.28 46.70 433.38

02.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 11.60 11.76 136.42

02.04 OBRAS DE CONCRETO 2,539.98

02.04.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 + 50 P.G. m3 3.50 220.03 770.11

02.04.02 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 3.00 350.85 1,052.55


02.04.04 TARRAJEO MEZCLA 1: 3 m2 8.20 24.50 200.90

03 REHABILITACION DE CANAL 14,623.48


03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 21.00 1.31 27.51


03.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3 28.00 11.40 319.20

03.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 35.00 11.76 411.60


03.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 4.50 350.85 1,578.83

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 180.00 35.98 6,476.40

03.04 TAPA DE CONCRETO EN CANAL 488.61



03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 37.95 4.47 169.64

03.05 MURO DE GRAVEDAD EN CANAL 5,321.33

03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.62

03.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.00 1.31 2.62

PRECIO UNITARIO

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIALPRECIO UNITARIO

03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 783.00

03.05.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3 30.00 11.40 342.00

03.05.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 37.50 11.76 441.00

03.05.03 OBRAS DE CONCRETO 4,535.71

03.05.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 + 50 P.G. m3 10.35 220.03 2,277.31

03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 60.00 37.64 2,258.40

04 MITIGACION AMBIENTAL 1,050.16

04.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 1,050.16 1,050.16

05 CAPACITACION 1,100.00

05.01 CAPACITACION AL COMITE DE RIEGO glb 1.00 1,100.00 1,100.00

COSTO DIRECTO 239,651.74 239,651.74GASTOS GENERALES (10%) 23,965.17 23,965.17GASTOS DE SUPERVISION (5%) 11,982.59 11,982.59EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 5,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50 275,599.50

0.000.000.000.00

5,000.00

DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIAL

RESERVORIO CON GEOMEMBRANA 235,163.72

TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94

INSTALACION DE CAMPAMENTO m2 42.00 43.97 1,846.74

TRAZO Y REPLANTEO m2 343.64 1.31 450.17

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,201.19 1,201.19

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA kg 109,269.99 0.10 10,927.00

TRANSPORTE DE AGRGADO A OBRA m3 397.06 15.70 6,233.84

MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22

DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO m3 173.73 94.60 16,434.86

EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3 1,555.20 11.40 17,729.28

RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,138.95 11.14 12,687.90

BASE DE 0.20 m m2 343.64 16.67 5,728.48

LECHO FILTRANTE MAT SELECCIONADO m3 68.73 44.69 3,071.54

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 589.98 11.76 6,938.16

OBRAS DE CONCRETO 969.95

CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 + 70% P.M. m3 1.23 239.86 295.03

CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 1.23 409.65 503.87

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (03 USOS) m2 7.81 20.08 156.82

JUNTAS CON MEZCLA ASFALTICA 1:4 ASFALTO:ARENA m 3.62 3.93 14.23

INSTALACION DE GEOMEMBRANAS 137,495.21

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS TIPO PVC, e= 1.5 mm. m2 632.22 180.98 114,419.18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAS DE GEOTEXTIL TIPO I m2 632.22 36.50 23,076.03

TUBERIAS, ACCESORIOS Y MISCELANEOS 1,337.30

TUBERIAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO und 0.43 3,110.00 1,337.30

CERCO PERIMETRICO Y VEREDAS 5,168.36

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS RENDIMIENTO=25 M3/DIA m3 3.72 20.12 74.85

CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% PM m3 3.72 203.80 758.14

CERCO PERIMETRICO MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO (H=2.50 M) m 51.39 22.12 1,136.75

POSTE DE CONCRETO 0.10 X0.15 X3.20 und 17.63 100.00 1,763.00

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA VEREDAS m3 3.77 345.45 1,302.35

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.06 29.37 31.13

JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS m 14.11 7.24 102.16

CANAL DE INGRESO EN RESERVORIO 66.83

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 0.20 19.32 3.86

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 0.50 8.87 4.44

CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES m3 0.03 257.65 7.73

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.06 368.56 22.11

ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT. CONCRETO ARMADO m2 0.13 17.09 2.22

JUNTA CON MATERIAL ELASTOMERICO m 1.12 23.63 26.47

ESTRUCTURAS DE PURGA Y ALIVIADERO 4,930.07


RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5.25 8.61 45.20


CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m3 3.70 409.65 1,515.70


ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 382.83 5.09 1,948.60

JUNTA WATER STOP 6 " m 7.31 34.13 249.49

LISTON DE ACERO DE 1/4'' X 2'' kg 4.20 8.37 35.15

PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8'' @ 0.20 (INCLUYE ARANDELA) und 10.32 5.66 58.41

REJILLA METALICA und 0.43 679.54 292.20

ESTRUCTURA REGULADORARA DE CAUDAL 1,133.19





ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 28.81 5.09 146.64

VALVULA COMPUERTA DE FIF P/ISO 7259 D=200MM UF und 0.43 571.61 245.79

TAPA METALICA DE 1.00 X 1.20 M2 und 0.43 781.46 336.03

AMORTIGUADOR TIPO IMPACTO USBR Nº 06 813.66





ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 58.40 5.09 297.26

JUNTA WATER STOP 6 " m 1.42 34.13 48.46

REHABILITACION DE BOCATOMA 3,175.28

TRABAJOS PRELIMINARES


MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.80

EXCAVACION EN MATERIAL ROCOS m3 9.28 46.70 433.38

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 11.60 11.76 136.42

OBRAS DE CONCRETO 2,539.98

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIALPRECIO UNITARIO

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 + 50 P.G. m3 3.50 220.03 770.11

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 3.00 350.85 1,052.55

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.72 37.64 516.42

TARRAJEO MEZCLA 1: 3 m2 8.20 24.50 200.90

REHABILITACION DE CANAL 14,623.48

TRABAJOS PRELIMINARES 27.51


MOVIMIENTO DE TIERRAS 730.80

EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3 28.00 11.40 319.20

COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA I Item

01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 650M3 219,702.82 01

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94 01.01

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22 01.02

01.03 CONCRETO ARMADO 130,243.58 01.03

01.04 VERTEDERO DE EXCEDNCIAS 812.48 01.04

01.05 JUNTA DE CONSTRUCCION 2,608.34 01.05

01.06 CASETA DE VALVULA 2,789.26 01.06

02 REHABILITACION DE BOCATOMA 3,175.28 02

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 65.50 02.01

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.80 02.03

02.04 OBRAS DE CONCRETO 2,539.98 02.04

03 REHABILITACION DE CANAL 14,623.48 03

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 27.51 03.01

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 730.80 03.02

03.03 OBRAS DE CONCRETO 8,055.23 03.03

03.04 TAPA DE CONCRETO EN CANAL 488.61 03.04

03.05 MURO DE GRAVEDAD EN CANAL 5,321.33 03.05

04 MITIGACION AMBIENTAL 1,050.16 04

05 CAPACITACION 1,100.00 05

COSTO DIRECTO 239,651.74 COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10%) 23,965.17 GASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (5%) 11,982.59 UTILIDAD (5%)EXPEDIENTE TECNICO (3%) 5,000.00 EXPEDIENTE TECNICO (3%)PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50 PRESUPUESTO TOTAL

0.00

Descripción

CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 650M3 219,702.82 0.85 186,747.40 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94 0.85 17,560.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22 0.85 53,201.69 CONCRETO ARMADO 130,243.58 0.85 110,707.04 VERTEDERO DE EXCEDNCIAS 812.48 0.85 690.61 JUNTA DE CONSTRUCCION 2,608.34 0.85 2,217.09 CASETA DE VALVULA 2,789.26 0.85 2,370.87REHABILITACION DE BOCATOMA 3,175.28 0.85 2,698.99 TRABAJOS PRELIMINARES 65.50 0.85 55.68 MOVIMIENTO DE TIERRAS 569.80 0.85 484.33 OBRAS DE CONCRETO 2,539.98 0.85 2,158.98REHABILITACION DE CANAL 14,623.48 0.85 12,429.96 TRABAJOS PRELIMINARES 27.51 0.85 23.38 MOVIMIENTO DE TIERRAS 730.80 0.85 621.18 OBRAS DE CONCRETO 8,055.23 0.85 6,846.95 TAPA DE CONCRETO EN CANAL 488.61 0.85 415.32 MURO DE GRAVEDAD EN CANAL 5,321.33 0.85 4,523.13MITIGACION AMBIENTAL 1,050.16 0.85 892.64CAPACITACION 1,100.00 0.85 935.00

COSTO DIRECTO 239,651.74 203,703.98GASTOS GENERALES (10%) 23,965.17 0.91 21,808.31UTILIDAD (5%) 11,982.59 0.91 10,904.15EXPEDIENTE TECNICO (3%) 5,000.00 0.91 4,550.00

PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50 240,966.44

0.00

PRECIO PRIVADO

FACTOR CORREC.

PRECIO SOCIAL

01.04 VERTEDERO DE EXCEDNCIAS

01.05 JUNTA DE CONSTRUCCION

01.06 CASETA DE VALVULA

02 REHABILITACION DE BOCATOMA

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS


TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

REMUNERACIONES


OPERADOR DEL RESERVORIO MES 12 100.00TOTAL REMUNERACIONES

TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONALDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIOARENA FINA M3 1 90CEMENTO PORTLAND TIPO I BL 8 21.5HORMIGON M3 2 80HERRAMIENTAS GLB 1 80TOTAL

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTOF.C.

P. SOCIAL

1,200.00 1,020.00

1,200.00 0.85 1,020.001,200.00 0.85 1,020.00

502.00 426.70

PARCIALCON IGV90.00 0.85 76.50

172.00 0.85 146.20160.00 0.85 136.0080.00 0.85 68.00

502.00 426.70

1,702.00 1,446.70

FUENTE: ELABORACION PROPIA

PARCIAL CON IMP.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIONAño Año Año

0 1 2A) COSTOS DE INVERSION 1.- Intangibles 5,000.00

Elaboración del expediente técnico2.- Tangibles Infraestructura de Riego 239,651.74COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%) 23,965.17GASTOS DE SUPERVISION (5%) 11,982.59

PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50

1,702.00 1,702.00

Operación 1,200.00 1,200.00Mantenimiento 502.00 502.00

243.00 243.00

Operación y Mantenimiento 243.00 243.00

D. COSTOS INCREMENTALES 280,599.50 1,459.00 1,459.00

FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA0

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02






1,702.00 1,702.00


243.00 243.00


E. COSTOS INCREMENTALES 298,379.54 1,459.00 1,459.00

FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA

0.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

C. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01Año Año Año Año Año Año Año Año

3 4 5 6 7 8 9 10

1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00

243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00

243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00

1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02Año Año Año Año Año Año Año Año

3 4 5 6 7 8 9 10

1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00 502.00

243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00

243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00

1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01






1,446.70 1,446.70


162.55 162.55



FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA0

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02






1,446.70 1,446.70


162.55 162.55



FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA0.00





FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01Año Año Año Año Año Año Año Año

3 4 5 6 7 8 9 10

1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70

1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70

162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55

162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55

1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02Año Año Año Año Año Año Año Año

3 4 5 6 7 8 9 10

1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70

1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70 426.70

162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55

162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55 162.55

1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15


FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

ConceptoAño Año Año Año Año

0 1 2 3 4Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45

Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76

Agrícola 0.00 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76

Costos incrementales del proyecto (3) 280,599.50 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00

FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -280,599.50 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708

VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -280,599.50 54,101.11 49,634.05 45,535.83 41,775.99

VAN (Tsd = 9%) 97,851.15

TASA INTERNA DE RETORNO 16.42%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.34

Beneficios 0.00 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21

387,814.02 0.00 55,439.65 50,862.06 46,662.44 42,809.58

289,962.86 280,599.50 1,338.53 1,228.01 1,126.62 1,033.59

PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA

1 2

VAN 97,851.15 80,071.12

TIR 16% 15%

B/C 1.34 1.26

INDICADORES


Año Año Año Año Año Año Valor5 6 7 8 9 10 Actual

2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 21,194.51

2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45

58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 583,097.64

58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 583,097.64

1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 295,189.50

58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 309,102.65

0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

38,326.59 35,162.01 32,258.73 29,595.16 27,151.53 24,909.66 97,851.15

60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21

39,274.84 36,031.97 33,056.85 30,327.39 27,823.29 25,525.95 Benefic. actualiz

948.25 869.95 798.12 732.22 671.76 616.30 Costos actualiz

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

ConceptoAño Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37

Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74

Agrícola 0.00 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74

Costos incrementales del proyecto (3) 240,966.44 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15

FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -240,966.44 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65

VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -240,966.44 61,040.33 56,000.30 51,376.42 47,134.33 43,242.51

VAN (Tsd = 9%) 186,025.71



Beneficios 0.00 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11

435,233.39 0.00 62,218.45 57,081.14 52,368.02 48,044.06 44,077.12

249,207.68 240,966.44 1,178.12 1,080.84 991.60 909.72 834.61

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA

1 2

VAN 186,025.71 170,773.53

TIR 25% 23%

B/C 1.75 1.65

INDICADORES


Año Año Año Año Año Valor

6 7 8 9 10 Actual

1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 16,743.66

1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 16,743.66

66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 661,437.40

66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 661,437.40

1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 253,807.94

66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 424,373.12

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

39,672.02 36,396.35 33,391.15 30,634.08 28,104.66 186,025.71

67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11

40,437.72 37,098.83 34,035.62 31,225.34 28,647.10 Benefic. actualiz

765.70 702.47 644.47 591.26 542.44 Costos actualiz



0 1 2 3 4 5




Agrícola 0.00 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76


FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -298,379.54 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21



VAN (Tsd = 9%) 80,071.12



0.00 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21

387,814.02 0.00 55,439.65 50,862.06 46,662.44 42,809.58 39,274.84

307,742.90 298,379.54 1,338.53 1,228.01 1,126.62 1,033.59 948.25

5



6 7 8 9 10 Actual

2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 21,194.51

2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 21,194.51

58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 583,097.64

58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 58,309.76 583,097.64

1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 1,459.00 312,969.54

58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 58,970.21 291,322.61

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

35,162.01 32,258.73 29,595.16 27,151.53 24,909.66 80,071.12

60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21 60,429.21


869.95 798.12 732.22 671.76 616.30 Costos actualiz



0 1 2 3 4 5




Agrícola 0.00 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74


FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -256,218.62 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96



VAN (Tsd = 9%) 170,773.53



0.00 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11

435,233.39 0.00 62,218.45 57,081.14 52,368.02 48,044.06 44,077.12

264,459.86 256,218.62 1,178.12 1,080.84 991.60 909.72 834.61



6 7 8 9 10 Actual

1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 16,743.66

1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 16,743.66

66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 661,437.40

66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 66,143.74 661,437.40

1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 1,284.15 269,060.12

66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 66,533.96 409,120.94

0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

39,672.02 36,396.35 33,391.15 30,634.08 28,104.66 170,773.53

67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11 67,818.11


765.70 702.47 644.47 591.26 542.44 Costos actualiz

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

AÑOS BENEFICIOS

0 280,599.501 60,429.22 60,429.23 60,429.24 60,429.25 60,429.26 60,429.27 60,429.28 60,429.29 60,429.2

10 60,429.2TASA DE DESCUENTOVALOR ACTUAL NETO VAN =TASA INTERNA DE RETORNO TIR =

RATIO BENEFICIO/COSTO B/C =


AÑOS BENEFICIOS

0 298,379.541 60,429.22 60,429.23 60,429.24 60,429.25 60,429.26 60,429.27 60,429.28 60,429.29 60,429.2



COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1



COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

IndicadorPrivado

Alternativa 01

TSD 9%

VAN 97,851.15

TIR 16.42%

B/C 1.34


-280,599.501,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.2151,459.00 58,970.215

TASA DE DESCUENTO 9%VALOR ACTUAL NETO VAN = S/. 97,851.15 VNA BENEFICIOS

TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 16.42% VNA COSTOS

RATIO BENEFICIO/COSTO B/C = 1.34


-298,379.541,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.2151,459.0 58,970.215

1,459.00 58,970.215TASA DE DESCUENTO 9%VALOR ACTUAL NETO VAN = S/. 80,071.12 VNA BENEFICIOS



COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


-240,966.441,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956





-256,218.621,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956





MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

Privado Social

Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02

9% 9% 9%

80,071.12 186,025.71 170,773.53

14.79% 24.53% 22.58%

1.26 1.75 1.65

S/. 387,814.02S/. 289,962.86

S/. 387,814.02S/. 307,742.90

S/. 435,233.39S/. 249,207.68

S/. 435,233.39S/. 264,459.86

0%EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1



10%

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION


AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1



-10%EVALUACION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.1

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

3 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.1

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

6 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1




AÑOS BENEFICIOS

0 240,966.441 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.1

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE INVERSION

9 67,818.110 67,818.1

TASA DE DESCUENTOVALOR ACTUAL NETO VAN =TASA INTERNA DE RETORNO TIR =



AÑOS BENEFICIOS

0 256,218.621 67,818.12 67,818.13 67,818.14 67,818.15 67,818.16 67,818.17 67,818.18 67,818.19 67,818.1



ALT 1113,735.78

1,525.22 137,832.42

COSTOS DE INVERSION

1,525.22 161,929.071,525.22 186,025.711,525.22 210,122.361,525.22 234,219.001,525.22 258,315.65

30 20 10 0 -10 -20 -300.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALT 02ALT 1


-240,966.441,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956

TASA DE DESCUENTO 9%VALOR ACTUAL NETO VAN = S/. 186,025.71 VNA BENEFICIOS S/. 435,233.39TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 24.53% VNA COSTOS S/. 249,207.68



-256,218.621,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.9561,284.2 66,533.956

1,284.15 66,533.956TASA DE DESCUENTO 9%VALOR ACTUAL NETO VAN = S/. 170,773.53 VNA BENEFICIOS S/. 435,233.39TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 22.58% VNA COSTOS S/. 264,459.86


10%


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


-265,063.091,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-281,840.481,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956





MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

-289,159.731,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-307,462.341,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956





MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

-313,256.371,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-333,084.211,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-216,869.801,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

1,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-230,596.761,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-192,773.151,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

1,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-204,974.901,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-168,676.511,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

1,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956




-179,353.031,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.9561,284.15 66,533.956



ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01

VANS

30 113,735.7820 137,832.4210 161,929.070 186,025.71

-10 210,122.36-20 234,219.00-30 258,315.65


VANS

ALT 02 30 93,907.9593,907.95 19,827.83 20 119,529.81

119,529.81 18,302.61 10 145,151.67


MANTENIMIENTO

BENEFICIOS NETOS

VARIACION DE LA INVERSION (%)

VARIACION DE LA INVERSION (%)

145,151.67 16,777.40 0 170,773.53170,773.53 15,252.18 -10 196,395.40196,395.40 13,726.96 -20 222,017.26222,017.26 12,201.74 -30 247,639.12247,639.12 10,676.53

30 20 10 0 -10 -20 -300.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALT 02ALT 1


TIR B/C

16.71% 1.7518.95% 1.75 -24,096.6421.53% 1.75 -24,096.6424.53% 1.75 -24,096.6428.10% 1.75 -24,096.6432.43% 1.75 -24,096.6437.85% 1.75 -24,096.64


TIR B/C

15% 1.6517% 1.65 -25,621.8620% 1.65 -25,621.86

23% 1.65 -25,621.8626% 1.65 -25,621.8630% 1.65 -25,621.8635% 1.65 -25,621.86

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados)

Tarifa de agua de equilibrio 0.0036

ConceptoAño Año

1 2Ingresos por venta de agua

588,736.30 588,736.30

0.00 0.00Total S/. ((a) x (b)) (1) 2,119.45 2,119.45Egresos de la junta de usuarios(c) Operación y Mantenimientode la Infraestructura 1,702.00 1,702.00Total S/. (2) 1,702.00 1,702.00FLUJO NETO = ((1)-(2)) 417.45 417.45FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.917 0.842VALOR ACTUAL NETO 2,679.06 382.98 351.36

588,736.30Total area regada (Has) 867.00

679.05

0.00360Tarifa de agua (S/. /ha/año) 2.44

(a) m3 vendidos

(b) tarifa por m3

m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados)

Año Año Año Año Año Año3 4 5 6 7 8

588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45 2,119.45

1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.001,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00 1,702.00

417.45 417.45 417.45 417.45 417.45 417.450.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502

322.35 295.73 271.31 248.91 228.36 209.50

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Privados) ALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

Tarifa de agua de equilibrio 0.002844Año Año

ConceptoAño

9 10 1Ingresos por venta de agua

588,736.30 588,736.30 588,736.30

0.00 0.00 0.002,119.45 2,119.45 Total S/. ((a) x (b)) (1) 1,674.37

Egresos de la junta de usuarios1,702.00 1,702.00 (c) Operación y Mantenimiento de la Infraestructur 1,446.701,702.00 1,702.00 Total S/. (2) 1,446.70

417.45 417.45 FLUJO NETO = ((1)-(2)) 227.670.460 0.422 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.917

192.21 176.34 VALOR ACTUAL NETO 1,461.08 208.87

588,736.30Total area regada (Has) 867.00

679.05

0.002844000Tarifa de agua (S/. /ha/año) 1.93

(a) m3 vendidos

(b) tarifa por m3

m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

Año Año Año Año Año Año2 3 4 5 6 7

588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30 588,736.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37 1,674.37

1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.701,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70 1,446.70

227.67 227.67 227.67 227.67 227.67 227.670.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547

191.62 175.80 161.28 147.97 135.75 124.54

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIOALTERNATIVA 01 (Precios Sociales)

Año Año Año8 9 10

588,736.30 588,736.30 588,736.30

0.00 0.00 0.001,674.37 1,674.37 1,674.37

1,446.70 1,446.70 1,446.701,446.70 1,446.70 1,446.70

227.67 227.67 227.670.502 0.460 0.422

114.26 104.82 96.17

Item Descripción MES 1 MES 2

01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 650M3

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94 20,658.94

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22 62,590.22

01.03 CONCRETO ARMADO 130,243.58 13,024.36


01.05 JUNTA DE CONSTRUCCION 2,608.34 260.83






03 REHABILITACION DE CANAL








COSTO DIRECTO 239,651.74

GASTOS GENERALES (10%) 23,965.17 4,793.03

GASTOS DE SUPERVISION (5%) 11,982.59 2,396.52

EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 5,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50 5,000.00 103,723.90

0.00

Item Descripción

01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 650M3

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,658.94 100.00%

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,590.22 100.00%

01.03 CONCRETO ARMADO 130,243.58 10.00%


01.05 JUNTA DE CONSTRUCCION 2,608.34 10.00%






03 REHABILITACION DE CANAL








COSTO DIRECTO 239,651.74

GASTOS GENERALES (10%) 23,965.17 20.00%

GASTOS DE SUPERVISION (5%) 11,982.59 20.00%

EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 100.00%

PRESUPUESTO TOTAL 280,599.50 1.78% 36.97%

PRECIO PRIVADO

PRECIO PRIVADO

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

MES 3 MES 4 TOTAL

0.00

20,658.94 0.00

62,590.22 0.00

78,146.15 39,073.07 130,243.58 0.00

812.48 812.48 0.00

1,565.00 782.50 2,608.34 0.00

2,789.26 2,789.26 0.00

0.00

65.50 65.50 0.00

569.80 569.80 0.00

2,539.98 2,539.98 0.00

0.00

27.51 27.51 0.00

730.80 730.80 0.00

8,055.23 8,055.23 0.00

488.61 488.61 0.00

5,321.33 5,321.33 0.00

1,050.16 1,050.16 0.00

1,100.00 1,100.00 0.00

0.00 -239,651.74

9,586.07 9,586.07 23,965.17 0.00

4,793.03 4,793.03 11,982.59 0.00

5,000.00 0.00

97,265.54 74,610.06 280,599.50 0.00

TOTAL

100.00%

100.00%

60.00% 30.00% 100.00%

100.00% 100.00%

60.00% 30.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

0.00%

40.00% 40.00% 100.00%

40.00% 40.00% 100.00%

100.00%

34.66% 26.59% 100.00%

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

EVALUACION CCERAOCRO

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