Evaluacion Huambo

ALTERNATIVA N° 01CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES, CON TECHO METALICO.DESCRIPCIONCONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESOCONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVACONSTRUCCION DE DOS TRIBUNASCONSTRUCCION DE SS.HH.CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUECONSTRUCCION DE SUBESTACIONCONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICOCAPACITACION Y EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA N° 02CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES CON TECHO DE LOZA ALIGERADA.DESCRIPCIONCONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESOCONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVACONSTRUCCION DE DOS TRIBUNASCONSTRUCCION DE SS.HH.CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICOCONSTRUCCION DE SUBESTACIONCONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADACAPACITACION Y EQUIPAMIENTO

UNIDAD CANTIDADM2 196M2 720M2 140M2 25GLOBAL 1M2 22M2 900GLOBAL 1

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO DE USOS MULTIPLES CON TECHO DE LOZA ALIGERADA.UNIDAD CANTIDADM2 196M2 720M2 140M2 25GLOBAL 1M2 22M2 900GLOBAL 1

ALTERNATIVA N° 01FACTORES DE CORRECCION

DESCRIPCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 2,279.61 0.63CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 14,339.50 0.63CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 5,640.32 0.63CONSTRUCCION DE SS.HH. 6,465.51 0.63CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE 2,603.28 0.63CONSTRUCCION DE SUBESTACION 2,403.72 0.63CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO 28,958.48 0.63CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.63

PRESUPUESTO AFECTADO POR EL FACTOR DE CORRECCION


CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 1,436.15 184.55

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 9,033.89 5,362.32

CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 3,553.40 12,864.21

CONSTRUCCION DE SS.HH. 4,073.27 8,245.86

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE 1,640.07 4,485.24

CONSTRUCCION DE SUBESTACION 1,514.34 4,881.52

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO 18,243.84 33,544.70

CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 91,000.00

ALTERNATIVA N° 02FACTORES DE CORRECCION


CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 2,279.61 0.63CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 14,339.50 0.63CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 5,640.32 0.63CONSTRUCCION DE SS.HH. 6,465.51 0.63CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO 2,603.28 0.63CONSTRUCCION DE SUBESTACION 2,403.72 0.63CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGER 31,966.43 0.63CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.63

PRESUPUESTO AFECTADO POR EL FACTOR DE CORRECCION


MANO DE OBRA NO CALIFICADA

FACTOR DE CORRECCION


MANO DE OBRA

CALIFICADA


FACTOR DE CORRECCION


MANO DE OBRA

CALIFICADA

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO 1,436.15 184.55

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 9,033.89 5,362.32

CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS 3,553.40 12,864.21

CONSTRUCCION DE SS.HH. 4,073.27 8,245.86

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO 1,640.07 4,485.24

CONSTRUCCION DE SUBESTACION 1,514.34 4,881.52

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA 20,138.85 56,453.52

CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO 0.00 91,000.00

EQUIPOS

202.80 0.91 9,207.14 0.85 683.66 0.85 12,373.215,892.66 0.91 66,383.19 0.85 8,803.37 0.85 95,418.72

14,136.49 0.91 36,313.27 0.85 1,823.49 0.85 57,913.579,061.39 0.91 32,408.06 0.85 943.01 0.85 48,877.974,928.83 0.91 14,947.60 0.85 1,208.09 0.85 23,687.805,364.31 0.91 13,151.84 0.85 618.43 0.85 21,538.30

36,862.31 0.91 288,454.79 0.85 10,965.73 0.85 365,241.31100,000.00 0.91 0.00 0.85 0.00 0.85 100,000.00

725,050.88

EQUIPOS

7,826.07 581.11 10,027.88

56,425.71 7,482.86 78,304.78

30,866.28 1,549.97 48,833.85

27,546.85 801.56 40,667.55

12,705.46 1,026.88 19,857.64

11,179.06 525.67 18,100.60

245,186.57 9,320.87 306,295.99

0.00 0.00 91,000.00

613,088.28

EQUIPOS

202.80 0.91 9,207.14 0.85 683.66 0.85 12,373.215,892.66 0.91 66,383.19 0.85 8,803.37 0.85 95,418.72

14,136.49 0.91 36,313.27 0.85 1,823.49 0.85 57,913.579,061.39 0.91 32,408.06 0.85 943.01 0.85 48,877.974,928.83 0.91 14,947.60 0.85 1,208.09 0.85 23,687.805,364.31 0.91 13,151.84 0.85 618.43 0.85 21,538.30

62,036.83 0.91 394,953.28 0.85 15,292.82 0.85 504,249.36100,000.00 0.91 0.00 0.85 0.00 0.85 100,000.00

864,058.93

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CALIFICADAFACTOR DE

CORRECCIONMATERIALES E

INSUMOSFACTOR DE

CORRECCIONFACTOR DE

CORRECCION

MATERIALES Y INSUMOS

TOTAL POR META

MANO DE OBRA

CALIFICADAFACTOR DE

CORRECCIONMATERIALES E

INSUMOSFACTOR DE

CORRECCIONFACTOR DE

CORRECCION

MATERIALES Y INSUMOS

TOTAL POR META

7,826.07 581.11 10,027.88

56,425.71 7,482.86 78,304.78

30,866.28 1,549.97 48,833.85

27,546.85 801.56 40,667.55

12,705.46 1,026.88 19,857.64

11,179.06 525.67 18,100.60

335,710.29 12,998.90 425,301.55

0.00 0.00 91,000.00

732,093.85

ALTERNATIVA Nº 01

PRESUPUESTO GENERAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO x UM

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO M2 196 63.13

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 132.53

CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140 413.67

CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25 1,955.12

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE GLOBAL 1 23,687.80

CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22 979.01

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO M2 900 405.82

CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 100,000.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%

UTILIDAD 5%

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO DE OBRA

ESTUDIOS DEFINITIVOS GLOBAL 3.50%

SUPERVISION GLOBAL 4.50%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 02

PRESUPUESTO GENERAL






CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO GLOBAL 1 23,687.80


CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA M2 900 560.28

CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 100,000.00

COSTO DIRECTO


UTILIDAD 5%

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO DE OBRA




PRIVADOS SOCIALES

12,373.21 10,027.88

95,418.72 78,304.78

57,913.57 48,833.85

48,877.97 40,667.55

23,687.80 19,857.64

21,538.30 18,100.60

365,241.31 306,295.99

100,000.00 91,000.00

725,050.88 613,088.28

72,505.09 61,308.83

36,252.54 30,654.41

833,808.51 705,051.53

150,085.53 126,909.27

983,894.04 831,960.80

34,436.29 29,118.63

44,275.23 37,438.24

1,062,605.57 898,517.66

PRIVADOS SOCIALES

12,373.21 10,027.88

95,418.72 78,304.78

57,913.57 48,833.85

48,877.97 40,667.55

23,687.80 19,857.64

21,538.30 18,100.60

504,249.36 425,301.55

100,000.00 91,000.00

864,058.93 732,093.85

86,405.89 73,209.38

43,202.95 36,604.69

993,667.77 841,907.92

178,860.20 151,543.43

1,172,527.97 993,451.35

41,038.48 34,770.80

52,763.76 44,705.31

1,266,330.21 1,072,927.46

ALTERNATIVA N° 01COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

MENSUAL CANTIDAD COSTO ANUALA. COSTO DE OPERACIÓN 6,180.00Agua 5 12 60Luz 10 12 120Personal de servicio 500 12 6,000.00B. COSTO DE MANTENIMIENTO 2,105.00Mantenimiento de pisos, techos y muro 50 12 600Reparación de puertas y ventanas 30 12 360Cambio de Planchas Onduline 1 1 45Pintado de exteriores e interiores M2 200 4 800Útiles de limpieza 25 12 300TOTAL A+B 8,285.00

ALTERNATIVA N° 02COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

MENSUAL CANTIDAD COSTO ANUALA. COSTO DE OPERACIÓN 6,180.00Agua 5 12 60Luz 10 12 120Personal de servicio 500 12 6,000.00B. COSTO DE MANTENIMIENTO 3,160.00Mantenimiento de pisos, techos y muro 125 12 1,500.00Reparacion de puertas y ventanas 30 12 360Pintado de exteriores e interiores M2 250 4 1,000.00Utiles de limpieza 25 12 300TOTAL A+B 9,340.00

DESCRIPCIONALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,062,605.57 898,517.66 1,266,330.21OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYEC 0 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYE 8,285.00 7,520.73 9,340.00

COSTO ANUAL5,607.09

50.85101.69

5,454.551,913.64

545.45327.27

40.91727.27272.73

7,520.73

COSTO ANUAL5,607.09

50.85101.69

5,454.552,872.731,363.64

327.27909.09272.73

8,479.82

ALTERNATIVA Nº 02

SOCIALES

1,072,927.460

8,479.82

1 2ALTERNATIVA N° 01CONCEPTOS/AÑOS 2012 2013 2014COSTO TOTAL DEL PROYECTO 898,517.66OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 7,520.73 7,520.73FLUJO DE COSTOS 898,517.66 7,520.73 7,520.73VACSN 1 946,783.13

1 2ALTERNATIVA N° 02CONCEPTOS/AÑOS 2012 2013 2014COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,072,927.46OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8,479.82 8,479.82FLUJO DE COSTOS 1,072,927.46 8,479.82 8,479.82VACSN 1 1,127,348.04

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

AÑO HOMBRE MUJER

2013 1,072 988

2014 1,051 968

2015 1,030 949

2016 1,010 930

2017 990 912

2018 970 894

2019 951 876

2020 932 859

2021 914 842

2022 895 825

COSTO EFECTIVIDAD

DETERMINACION RATIO COSTO-EFECTIVIDAD

POBLACION BENEFICIADA 1,886

VACSN 1 946,783.13

VACSN 2 1,127,348.04

CE1 502.06

CE2 597.81

3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0 0 07,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.737,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73 7,520.73

3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0 0 08,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.828,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82 8,479.82

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

TOTAL

2,060

2,019

1,979

1,940

1,902

1,864

1,827

1,791

1,755

1,721

1,886

COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 2

VARIACION VAN CE1 VARIACION VAN CE1

70% 628,962.36 333.53 70% 751,049.22 398.27

75% 673,888.25 357.35 75% 804,695.59 426.71

80% 718,814.13 381.17 80% 858,341.97 455.16

85% 763,740.01 405.00 85% 911,988.34 483.61

90% 808,665.90 428.82 90% 965,634.71 512.06

95% 853,591.78 452.64 95% 1,019,281.09 540.50

100% 898,517.66 476.46 100% 1,072,927.46 568.95

105% 943,443.55 500.29 105% 1,126,573.83 597.40

110% 988,369.43 524.11 110% 1,180,220.21 625.85

115% 1,033,295.31 547.93 115% 1,233,866.58 654.29

120% 1,078,221.20 571.76 120% 1,287,512.95 682.74

125% 1,123,147.08 595.58 125% 1,341,159.32 711.19

130% 1,168,072.96 619.40 130% 1,394,805.70 739.64

ANALISIS DE LOS POBLADORESALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02VARIACION CANTIDAD VAC CE1 VARIACION CANTIDAD

70.00% 1,320 946,783.13 717.23 70.00% 1,320

75.00% 1,414 946,783.13 669.41 75.00% 1,414

80.00% 1,509 946,783.13 627.57 80.00% 1,509

85.00% 1,603 946,783.13 590.66 85.00% 1,603

90.00% 1,697 946,783.13 557.84 90.00% 1,697

95.00% 1,792 946,783.13 528.48 95.00% 1,792

100.00% 1,886 946,783.13 502.06 100.00% 1,886

105.00% 1,980 946,783.13 478.15 105.00% 1,980

110.00% 2,074 946,783.13 456.42 110.00% 2,075

115.00% 2,169 946,783.13 436.57 115.00% 2,169

120.00% 2,263 946,783.13 418.38 120.00% 2,263

125.00% 2,357 946,783.13 401.65 125.00% 2,357

130.00% 2,452 946,783.13 386.20 130.00% 2,452

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VARIACION CANTIDAD VARIACION CANTIDAD

70.00% 5,264.51 70.00% 5,935.8775.00% 5,640.55 75.00% 6,359.8780.00% 6,016.58 80.00% 6,783.8685.00% 6,392.62 85.00% 7,207.8590.00% 6,768.66 90.00% 7,631.8495.00% 7,144.69 95.00% 8,055.83

100.00% 7,520.73 100.00% 8,479.82

105.00% 7,896.77 105.00% 8,903.81110.00% 8,272.80 110.00% 9,327.80115.00% 8,648.84 115.00% 9,751.79120.00% 9,024.88 120.00% 10,175.78125.00% 9,400.91 125.00% 10,599.78130.00% 9,776.95 130.00% 11,023.77

VAC CE2

1,127,348.04 854.05

1,127,348.04 797.28

1,127,348.04 747.08

1,127,348.04 703.27

1,127,348.04 664.32

1,127,348.04 629.10

1,127,348.04 597.75

1,127,348.04 569.37

1,127,348.04 543.30

1,127,348.04 519.75

1,127,348.04 498.17

1,127,348.04 478.30

1,127,348.04 459.77

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS DOCUMENTO 1 34,436.29

2 M2 196 16,790.45

3 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 129,483.20

4 CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140

5 CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25

6 GLOBAL 1

7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22

8 M2 900

9 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1

10 SUPERVISION VALORIZACIONES 3 14,758.41


CRONOGRAMAS DE METASDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS DOCUMENTO 1 100%

2 M2 196 100%

3 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA M2 720 100%

4 CONSTRUCCION DE DOS TRIBUNAS M2 140

5 CONSTRUCCION DE SS.HH. M2 25

6 GLOBAL 1

7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION M2 22

8M2 900

9 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1

10 SUPERVISION VALORIZACIONES 3 33%

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE INGRESO

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO

241436

MES 3 MES 4 TOTAL

34,436.29

16,790.45

129,483.20

78,588.71 78,588.71

66,327.41 66,327.41

32,144.34 32,144.34

29,227.47 29,227.47

495,632.46 495,632.46

135,700.00 135,700.00

14,758.41 14,758.41 44,275.23

1,062,605.57

MES 3 MES 4 TOTAL

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

33% 33% 100%

ALTERNATIVA Nº 01

PRESUPUESTO GENERAL






CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE GLOBAL 1 23,972.84


CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO METALICO M2 900 406.14

COSTO DIRECTO


UTILIDAD 7%

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO DE OBRA



CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL


ALTERNATIVA Nº 02

PRESUPUESTO GENERAL






CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE SEPTICO GLOBAL 1 23,972.85


CONSTRUCCION E INSTALACION DE TECHO DE LOZA ALIGERADA M2 900 590.82

COSTO DIRECTO


UTILIDAD 7%

SUB TOTAL

IGV 18%

COSTO DE OBRA



CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL


PRIVADOS SOCIALES

12,658.22 10,027.88

95,703.76 78,304.78

58,198.61 48,833.85

49,163.01 40,667.55

23,972.84 19,857.64

21,823.34 18,100.60

365,526.35 306,295.99

627,046.13 522,088.28

62,704.61 52,208.83

43,893.23 36,546.18

733,643.97 610,843.29

132,055.91 109,951.79

865,699.89 720,795.08

34,628.00 28,831.80

43,284.99 5,497.59

118,992.69 118,992.50

1,062,605.57 874,116.98

PRIVADOS SOCIALES

12,658.23 10,027.88

95,703.77 78,304.78

58,198.61 48,833.85

49,163.04 40,667.55

23,972.85 19,857.64

21,823.40 18,100.60

531,742.00 425,301.55

793,261.90 641,093.85

79,326.19 64,109.38

55,528.33 44,876.57

928,116.42 750,079.80

167,060.96 135,014.36

1,095,177.38 885,094.17

43,807.10 35,403.77

8,353.05 6,750.72

118,992.69 118,992.50

1,266,330.21 1,046,241.15 1266330.21 0.00

Evaluacion Huambo

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