Evaluacion Morropon - Noviembre

HABITANTES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

SEGÚN CENSO 2007

% TC 2010

Sexo Habitantes

Morropon

Hombre 4156 50.09% 4.35% 4722

Mujer 4141 49.91% 4.35% 4705

Total 8297 100.00% Total 9426

El Chorro

Hombre 105 58.01% 2.92% 114

Mujer 76 41.99% 2.92% 83

Total 181 100.00% Total 197

Zapotal

Hombre 136 50.37% 0.61% 138

Mujer 134 49.63% 0.61% 136

Total 270 100.00% 275

TOTAL 8748 9899

9899

TASA CRECIMIENTO INTERCENSAL

Dist / PuebloAño

TCAño

1993 2007 2013

El Chorro 121 181 2.92%

Zapotal 248 270 0.61%

Pueblo Morropon 4574 8297 4.35%

Dist. Morropon 14652 14421 -0.11% 16183

Tasa de Crecimiento (conservadora) 1.94%

Sexo Habit %

Hombre 7338 50.88%

Mujer 7083 49.12%

Total 14421 100.00%

Sexo Habit %

Hombre 80951 50.69%

Mujer 78742 49.31%

Total 159693 100.00%

Grupo de edadSegún Sexo

Hombre Mujer Total

0 - 14 1240 1207 2447

15 - 64 2536 2585 5121 65 + 380 349 729

Total 4156 4141 8297

Localidades del proyecto

HABITANTES DEL DISTRITO DE MORROPON, SEGÚN CENSO 2007

HABITANTES DE LA PROVINCIA DE MORROPON, SEGÚN CENSO 2007

POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN MORROPON


Hombre Mujer Total

0 - 14 47 21 68

15 - 64 53 51 104

65 + 5 4 9

Total 105 76 181


Hombre Mujer Total

0 - 14 53 47 100

15 - 64 74 79 153

65 + 9 8 17

Total 136 134 270

POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN EL CHORRO

POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN ZAPOTAL

LOCALIDAD POBLACION 2013

Morropón 9426

El Chorro 224

Zapotal 321TOTAL 9,971

Lugar Viviendas 2007 Menos entidades Total TC

Morropon 2344 50 2294 4.35% 2606

El Chorro 46 46 2.92% 62

Zapotal 89 89 0.61% 89

TOTAL 2479 2429 2757

197

275 4337 5141 5,907,524,730 2757

223.82

321.29

COBERTURA DE AGUA POTABLE Descripción Morropon El Chorro Zapotal Total

Viviendas 2606 62 89 2757

Conexiones 2391 30 89 2510

Cobertura 91.03%

91.03%

MOROSIDAD Inmuebles conectados 2391

Conexiones activas 1995 (son los inmuebles que pagan la tarifa)

Morosidad 16.56%

TOTAL INMUEBLES

ENTIDADES Morropon

Comerciales 21 Domesticos 2606

Mercado 1 Comerciales 21

Edifycar 1 Estatales 23

EPS Grau 1 Sociales 6

Hoteles 2 TOTAL 2656

Hospedaje 4

Grifo 1 INMUEBLES CONECTADOS AGUA POTABLE

Otros 11 Morropon

Estatales 23 Domesticos 2391

Inicial 4 Comerciales 21

Primaria 8 Estatales 23

Secundaria 2 Sociales 6

CEO 1 TOTAL 2441

Instituto Tecnológico 1

UGEL 1

PNP 1

Municipalidad 1

Centro Salud-Admtvo 1

Centro Salud - Opns 1

Bco Nación 1

EsSalud 1Sociales 6

Estadio 1

viviendas 2013

Asilo 1

Orfelinato 1

Casa de la Cultura 1

Salón de Usos Múltiples 1

Comisión de Regantes 1

TOTAL 50

Antes

Estatal 23

Comercio 24

70000

500

Población DensidadDENSIDAD POR LOTE

9426 3.62 2391 1628 Según estimación 3.62

224 3.61 30 0 Según Encuesta 3.60

321 3.61 89 0 DENSIDAD PROMEDIO 3.61

9971 3.61 2510 1628

POBLACION Y VIVIENDAS ATENDIDAS

9971 Sectores

COMPONENTE Morropon

9426.28829Agua Potable

Población 8648

Viviendas 2391

DesaguePoblación 5888

Viviendas 1628

COBERTURA DE ALCANTARILLADO Descripción Morropon El Chorro Zapotal Total

Inmuebles 2606 0 0 2606

Conexiones 1628 0 0 1628

Cobertura 62.47% 0.9174165

TOTAL INMUEBLES

El Chorro Zapotal TOTAL

62 89 2757 2757

21 21

23 23

6 6

62 89 2807 2807

INMUEBLES CONECTADOS AGUA POTABLE

El Chorro Zapotal TOTAL

30 89 2510 2510

21 21

23 23

6 6

30 89 2560 2560

Viviend con cobert de AP

Viviend con cobert de Alcantar

POBLACION Y VIVIENDAS ATENDIDAS

Sectores

El Chorro Zapotal Total

108 321 9077

30 89 2510

0 0 5888

0 0 1628

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORROPON

Características Unidades

Población Total (año 2010) Habit. 9971 9426 545

Densidad (miembros por familia) Hab/viv. 3.61 3.61 3.61

Total de Viviendas Viviend 2757 2606 151

Población servida Habit. 9077 5888 318

Conexiones de agua/Desague Nº conex. 2560 1678

* Domiciliarias Conex. 2510 1628 88

* Comerciales Conex. 21 21

* Industrial Conex. 0 0

* Estatal Conex. 23 23

* Social Conex. 6 6

Cobertura (de viviendas atendidas) % 91.03% 62.47% 58.28%

Continuidad promedio Horas/día 15 hrs

Calidad del agua Buena --- ---

Estado del sistema Regular Regular/malo (laguna)

Tipo del sistema Sub terraneoSub terraneo

Tarifa del servicio---

---

------

Morosidad % 16.56% 16.56% ---

Pérdidas físicas Actuales % 25.0% --- ---

Tipo de desinfección Cloro ---- Ninguna

Fuente : EPS Grau - Zonal Morropon. Mayo 2010.

39000 520007128 6056

46128 58056696672

DISPOSICION A PAGAR Monto

AGUA POTABLE 15.00

DESAGUE 5.53

TOTAL 20.53

Agua Potable Morropon y caseríos El Chorro y Zapotal

Alcantarillado Morropon

Letrinas El Chorro y Zapotal

Población beneficiada por Componente (año 2010)

Morropon: 15 hrs (de 6 a.m. - 9 p.m.)

Letrinas en mal estado

El Chorro: 8 hrs (de 8 a.m. - 4 p.m.)

Zapotal: 2 hrs (de 9 a.m. - 11 a.m.)

Letrinas en mal estado

Letrinas de hoyo seco

Soles/mes

Doméstica 1 : S/. 8 / viv. (AAHH)

Doméstica 2: S/. 26 / viv (Casco urbano)

c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en amarillo)

AGUA POTABLECONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.Doméstico Con Medidor 2,510

2,510Sin Medidor 0Comercial Con Medidor 21

21Sin Medidor 0Industrial Con Medidor 0

0Sin Medidor 0Estatal Con Medidor 23

23Sin Medidor 0Social Con Medidor 6

6Sin MedidorTOTAL 2,554

Piletas Con Medidor 0Sin Medidor 0 0

d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIASlppd

DOTACIÓN C/MEDICIÓN LPPD 220.0DOTACIÓN S/MEDICIÓN LPPD 240.00

DOMESTICO (m3/mes/cnx)

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 23.82

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 25.98COMERCIAL

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 72.00

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 108.00INDUSTRIAL

CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0

CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0ESTATAL


CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 383SOCIAL


CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60PILETAS

CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR

LOTES SERVIDAS POR CATEGORÍAS

Conexiones Domésticas Conexiones comerciales Conexiones Industriales

Conex.C/ Med. Total C/ Med. Total C/ Med.

0 9,971 91.03% 9,077 2,516 2,516 0 2,516 21 0 21 0

1 10,165 93.00% 9,453 2,620 2,489 131 2,620 21 0 21 0

2 10,362 93.37% 9,675 2,681 2,554 127 2,681 21 0 21 0

3 10,563 93.74% 9,901 2,744 2,621 123 2,744 21 0 21 0

4 10,768 94.11% 10,133 2,808 2,690 118 2,808 21 0 21 0

5 10,977 94.47% 10,370 2,874 2,761 113 2,874 21 0 21 0

6 11,190 94.84% 10,613 2,941 2,833 108 2,941 21 0 21 0

7 11,407 95.21% 10,861 3,010 2,907 103 3,010 21 0 21 0

8 11,628 95.58% 11,114 3,080 2,983 97 3,080 21 0 21 0

9 11,854 95.95% 11,374 3,152 3,061 91 3,152 21 0 21 0

10 12,084 96.32% 11,639 3,226 3,141 85 3,226 21 0 21 0

11 12,318 96.68% 11,910 3,301 3,223 78 3,301 21 0 21 0

12 12,557 97.05% 12,187 3,377 3,306 71 3,377 21 0 21 0

13 12,801 97.42% 12,471 3,456 3,392 64 3,456 21 0 21 0

14 13,049 97.79% 12,761 3,536 3,480 56 3,536 21 0 21 0

15 13,302 98.16% 13,057 3,618 3,570 48 3,618 21 0 21 0

16 13,560 98.53% 13,360 3,702 3,663 39 3,702 21 0 21 0

17 13,823 98.89% 13,670 3,788 3,758 30 3,788 21 0 21 0

18 14,091 99.26% 13,987 3,876 3,856 20 3,876 21 0 21 0

19 14,364 99.63% 14,311 3,966 3,956 10 3,966 21 0 21 0

20 14,643 100.0% 14,643 4,058 4,058 0 4,058 21 0 21 0

Año Pobla-

ción

Cober- tura (%)

Poblac servida (hab)

Viviend

Servidas (unid.)

S/ Med.

S/ Med.

LOTES SERVIDAS POR CATEGORÍAS

Conexiones Industriales Conexiones Sociales Total Conexiones

S/ Med. Total Total Total Total

0 0 23 0 23 6 0 6 2,566 0 2,566 91.03%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,537 133 2,670 95.00%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,602 129 2,731 95.26%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,669 125 2,794 95.53%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,738 120 2,858 95.79%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,809 115 2,924 96.05%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,881 110 2,991 96.32%

0 0 23 0 23 6 0 6 2,955 105 3,060 96.58%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,031 99 3,130 96.84%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,109 93 3,202 97.11%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,190 86 3,276 97.37%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,272 79 3,351 97.63%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,355 72 3,427 97.89%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,441 65 3,506 98.16%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,529 57 3,586 98.42%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,620 48 3,668 98.68%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,713 39 3,752 98.95%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,808 30 3,838 99.21%

0 0 23 0 23 6 0 6 3,905 21 3,926 99.47%

0 0 23 0 23 6 0 6 4,005 11 4,016 99.74%

0 0 23 0 23 6 0 6 4,108 0 4,108 100.00%

Conexiones Estatales

C/ Med.

S/ Med.

C/ Med.

S/ Med.

C/ Med.

S/ Med.

% Micro-med.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE(Completar las celdas en fondo amarillo)

Cobertura (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS

Conex.

Conexiones Domésticas Conexiones comerciales Conexiones Industriales Conexiones Estatales Conexiones Sociales

C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total

9,971 86.73% 13.3% 8,648 2,397 2,397 0 2,397 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

10,165 87.91% 12.1% 8,936 2,477 2,353 124 2,477 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

10,362 88.26% 11.7% 9,146 2,535 2,415 120 2,535 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

10,563 88.61% 11.4% 9,360 2,594 2,478 116 2,594 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

10,768 88.96% 11.0% 9,579 2,655 2,543 112 2,655 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

10,977 89.31% 10.7% 9,803 2,717 2,610 107 2,717 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

11,190 89.65% 10.3% 10,032 2,780 2,678 102 2,780 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

11,407 90.00% 10.0% 10,267 2,845 2,748 97 2,845 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

11,628 90.35% 9.6% 10,506 2,912 2,820 92 2,912 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

11,854 90.70% 9.3% 10,751 2,980 2,894 86 2,980 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

12,084 91.05% 9.0% 11,002 3,049 2,969 80 3,049 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

12,318 91.40% 8.6% 11,258 3,120 3,046 74 3,120 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

12,557 91.75% 8.3% 11,521 3,193 3,126 67 3,193 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

12,801 92.09% 7.9% 11,789 3,267 3,207 60 3,267 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

13,049 92.44% 7.6% 12,063 3,343 3,290 53 3,343 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

13,302 92.79% 7.2% 12,343 3,421 3,376 45 3,421 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

13,560 93.14% 6.9% 12,630 3,500 3,463 37 3,500 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

13,823 93.49% 6.5% 12,923 3,581 3,553 28 3,581 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

14,091 93.84% 6.2% 13,223 3,664 3,645 19 3,664 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

14,364 94.19% 5.8% 13,529 3,749 3,739 10 3,749 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

14,643 94.53% 5.5% 13,842 3,836 3,836 0 3,836 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6

Pobla- ción

Poblac servida (hab)

Viviend Servidas (unid.)

Otros

Medios (*)

C ONSUMO DE AGUA (l/día)

Total ConexionesPILETAS PÚBLICAS

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS

TOTALPILETAS

Comercial Industrial Estatal SocialC/Med. S/Med. Total % Micromed. C/Med. S/Med. Total

0 0 0 0.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,000 2,159,249 0 2,159,249

2,395 126 2,521 95.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,002 2,231,698 0 2,231,698

2,457 122 2,579 95.26% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,005 2,277,471 0 2,277,471

2,520 118 2,638 95.53% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,007 2,324,020 0 2,324,020

2,585 114 2,699 95.79% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,009 2,372,140 0 2,372,140

2,652 109 2,761 96.05% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,012 2,421,033 0 2,421,033

2,720 104 2,824 96.32% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,014 2,470,700 0 2,470,700

2,790 99 2,889 96.58% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,016 2,521,935 0 2,521,935

2,863 93 2,956 96.84% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,019 2,574,738 0 2,574,738

2,936 88 3,024 97.11% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,021 2,628,311 0 2,628,311

3,012 81 3,093 97.37% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,023 2,682,654 0 2,682,654

3,089 75 3,164 97.63% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,026 2,738,562 0 2,738,562

3,169 68 3,237 97.89% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,028 2,796,034 0 2,796,034

3,250 61 3,311 98.16% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,030 2,854,273 0 2,854,273

3,334 53 3,387 98.42% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,033 2,914,074 0 2,914,074

3,419 46 3,465 98.68% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,035 2,975,436 0 2,975,436

3,507 37 3,544 98.95% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,037 3,037,563 0 3,037,563

3,596 29 3,625 99.21% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,040 3,101,249 0 3,101,249

3,688 20 3,708 99.47% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,042 3,166,492 0 3,166,492

3,783 10 3,793 99.74% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,044 3,233,292 0 3,233,292

3,880 0 3,880 100.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,047 3,301,648 0 3,301,648

Sub Total Consumo

PiletasSub Total Consumo

ConexionesVivien-

das

Domés- tico

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA

lt/dia m3/año lt/seg

lt/seg lt/seg

2,878,999 1,050,835 33.32 43.32 83.30 720

2,975,597 1,086,093 34.44 44.77 86.10 744

3,006,563 1,097,395 34.80 45.24 87.00 752

3,037,935 1,108,846 35.16 45.71 87.90 759

3,070,731 1,120,817 35.54 46.20 88.85 768

3,103,889 1,132,919 35.92 46.70 89.81 776

3,137,397 1,145,150 36.31 47.21 90.78 784

3,172,245 1,157,870 36.72 47.73 91.79 793

3,208,396 1,171,065 37.13 48.27 92.84 802

3,244,828 1,184,362 37.56 48.82 93.89 811

3,281,534 1,197,760 37.98 49.37 94.95 820

3,319,469 1,211,606 38.42 49.95 96.05 830

3,358,599 1,225,889 38.87 50.53 97.18 840

3,397,944 1,240,250 39.33 51.13 98.32 849

3,438,436 1,255,029 39.80 51.74 99.49 860

3,480,042 1,270,215 40.28 52.36 100.70 870

3,521,812 1,285,461 40.76 52.99 101.90 880

3,564,654 1,301,099 41.26 53.63 103.14 891

3,608,538 1,317,116 41.77 54.30 104.41 902

3,653,437 1,333,505 42.29 54.97 105.71 913

3,699,325 1,350,254 42.82 55.66 107.04 925

DEMANDA MAX DIARIA

DEMANDA MAX HORARIA

DEMANDA VOLUMEN

ALMACE- NAMIENTO (m3)

a) Datos de la situación sin proyecto b) Datos de la situación con proyecto

1.51 Inversión a Precios Sociales 2,018,164

12.772,51623.82366681.00

Consumo de saturación con tarifa marginal cero 25.98

c) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años

Total Antiguas Nuevas

0 2,018,1641 10165 93% 2620 2,516 104 0 856,192 1,130,287 232,5462 10362 93% 2681 2516 165 0 873,762 1,142,172 232,5463 10563 94% 2744 2516 228 0 891,905 1,154,569 232,5464 10768 94% 2808 2516 292 0 910,330 1,167,090 232,5465 10977 94% 2874 2516 358 0 929,328 1,180,099 232,5466 11190 95% 2941 2516 425 0 948,607 1,193,217 232,5467 11407 95% 3010 2516 494 0 968,459 1,206,802 232,5468 11628 96% 3080 2516 564 0 988,591 1,220,483 232,5469 11854 96% 3152 2516 636 0 1,009,295 1,234,612 232,54610 12084 96% 3225 2516 709 0 1,030,570 1,249,175 232,54611 12318 97% 3300 2516 784 0 1,052,124 1,263,813 232,54612 12557 97% 3377 2516 861 0 1,073,959 1,278,523 232,54613 12801 97% 3456 2516 940 0 1,096,654 1,293,987 232,54614 13049 98% 3536 2516 1020 0 1,119,628 1,309,507 232,54615 13302 98% 3618 2516 1102 0 1,143,172 1,325,416 232,54616 13560 99% 3703 2516 1187 0 1,167,284 1,341,705 232,54617 13823 99% 3788 2516 1272 0 1,191,964 1,358,363 232,54618 14091 99% 3876 2516 1360 0 1,217,212 1,375,381 232,54619 14364 99.6% 3966 2516 1450 0 1,243,027 1,392,748 232,54620 14643 100% 4058 2516 1542 0 1,269,410 1,410,456 232,546

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potableConsumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Costo variable total de operación y mantenimiento del sistema actual de agua potable (S/./año) Tarifa marginal propuesta (usuarios sujetos a medición)

Poblacion Total

Poblac Conec- tada (%)

Nº de Familias conectadas al servicio Inversión

Total a precios

privados (S/.)

Consumo de agua

(m3/año)

Producción de agua (m3/año)

Costos de O y M a precios

privados

340857200

39,237 0 0 39,23761,640 0 0 61,64084,349 0 0 84,349

106,987 0 0 106,987129,919 0 0 129,919152,779 0 0 152,779175,923 0 0 175,923198,992 0 0 198,992222,337 0 0 222,337245,603 0 0 245,603269,137 0 0 269,137292,931 0 0 292,931316,978 0 0 316,978340,938 0 0 340,938365,144 0 0 365,144389,918 0 0 389,918414,268 0 0 414,268439,174 0 0 439,174464,303 0 0 464,303489,647 0 0 489,647

Consumo Incre-

mental viviendas

Consumo Incre- mental Comer- ciales

Consumo Incre- mental

Estatales y Sociales

Consumo incremental

DATOS BASICOS

CONCEPTO MIEMBRO CANTID.Nº de acarreos de agua/día/vivienda (1) viajes 2 2 viajes por día Recipientes (baldes) consumidas por vivienda al día 3.60 1.8 recipientes por viajeCapacidad del recipiente balde (litros) 14 14 lit capacidad del recipienteProporción de tiempo de acarreo por viaje en minutos por día 34.60 17.3 minutos por viaje (ir y venir)Cantidad de baldes acarreados por papá 2.60Cantidad de baldes acarreados por hijo 1.00Valor de una hora (S/. Por hora) 4.96

DATOS DE CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS

DATOS Unidad ValorVolumen acarreado por día (2) lit 50Consumo promedio diario/vivienda (3) = (1)*(2) lit 50Consumo promedio mensual/vivienda = (3)*-30/1000 m3/mes 1.51

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE LOS NO CONECTADOS

(1) (2) (3 =1*2/60) (4)ADULTO 17.30 1 0.29 1.49MENOR 17.30 1 0.29 0.74

TOTAL (S/./día) (6)VALOR DEL TIEMPO POR ACARREO al mes/vivienda (S/./mes) (7)=(6)*30)Cantidad acarreadaal mes por viviendas (m3/mes) (8)VALOR DEL TIEMPO POR ACARREO por m3 (S/./mes) (9=7/8)

BENEFICIO DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIOUSUARIOS SIN MICROMEDICIONDatos Básicos Consumo de los no conectados al sistema público (m3/mes/conexión) 1.51 Costo económico del agua para los no conectados (S/./mes/conexión) 19.31 No existe micro medición del consumo de agua potable Supuesto de consumo pér capita (lit/día) 240.00 Miembros /familia 3.61 Días del mes 30 El consumo de saturación con tarifa marginal cero es equivalente a: (104.75 l/p/d * miembros por familia * días del mes) / 1000 = 14.10 m3/mes/conexión 25.98

Tiempo de acarreo por

viaje (minutos)

Nº de viajes por día

Tiempo total acarreado

(hrs)

Valor del tiempo horas

2 viajes por día 1.8 recipientes por viaje14 lit capacidad del recipiente17.3 minutos por viaje (ir y venir)

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE LOS NO CONECTADOS

(5 = 3*4)0.430.210.6419.311.5112.77 12.77

25.98

Valor del tiempo de acarreo (S/./

día)

I. CURVA DE DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

cantidad (m3)

0 13.56

1.51 12.77

Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) 24.06 1.00

25.98 0

curva:

Q = 25.98 -1.92

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 19.31

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 155.26

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 174.57

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 19.31

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 156.22

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 175.53

BENEFICIOS POR AÑO POR TIPO DE USUARIOBeneficios de los nuevos usuarios sin micro medición 2,106.32Beneficios de los nuevos usuarios con micro medición 2,094.83Beneficios de los antiguos usuarios con micro medición 3.18

Precio (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 5 10 15 20 25 300.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q (m3/usuario/mes

Prec

io (

S/./

mes

)

Usuario sujeto a medición 24.06 m3

RECURSOS LIBERADOS

AREA DE BENEFICIOS

13.56

Consumo de los no conectados 1.51 m3/mes/viv

(1.51, 12.77)

I. CURVA DE DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable precio Variable cantidad

Tarifa propuesta

P

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

211.56

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 5 10 15 20 25 300.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Q (m3/usuario/mes

Prec

io (

S/./

mes

)

Usuario sujeto a medición 24.06 m3

RECURSOS LIBERADOS

AREA DE BENEFICIOS

Usuario no sujeto a medición 25.98 m3

0 5 10 15 20 25 300.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICO PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes

Pre

cio

(S

/./m

3)

13.56

Consumo de los conectados 23.82 m3/mes/viv

II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS1. Estimación de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios Variable precio

cantidad (m3) Precio (S/./m3)

0 13.56

23.82 1.13

24.06 1.00 Tarifa propuesta (S/./m3)

25.98 0

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 0.26

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

6.74

0 5 10 15 20 25 300.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICO PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes

Pre

cio

(S

/./m

3)

13.56

(23.82, 1.13)

Consumo de los conectados 23.82 m3/mes/vivConsumo de saturación 25.98 m3

AREA DE BENEFICIOS

S10

Datos Generales del Presupuesto

Obra 0101019 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."

Propietario 00000003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Lugar 010202 PIURA - MORROPON - MORROPON

Fecha 01/06/2012 Plazo 240 días Jornada

Moneda principal 01 NUEVOS SOLES

Presupuesto (S/.)

Costo directo 6,455,084.87

Costo indirecto 2,685,315.32

Total 9,140,400.19

Subpresupuestos:

Código Descripción Cantidad Precio (S/.)

001 EQUIPAMIENTO DE CASETA - LINEA DE IMPULSION 1.00 707,490.41

002 RESERVORIO APOYADO DE 1000M3 1.00 583,881.75

003 REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.00 1,214,243.21

004 REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.00 2,596,190.25

005 CAMARAS DE BOMBEO CB-01 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGU 1.00 2,233,963.63

006 LAGUNAS DE ESTABILIZACION 1.00 1,629,817.24

007 ELECTRIFICACION - SUMINISTRO DE MATERIALES + MONTAJE 1.00 174,813.70

Página: 1

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."

8.00 horas

Parcial (S/.)

707,490.41 2,505,615.37

583,881.75

1,214,243.21

2,596,190.25

2,233,963.63

1,629,817.24

174,813.70

###

Fecha : 12/08/2013 10:14:45 PM

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."

177,473

INVERSION TOTAL POR COMPONENTES

INVERSION POR COMPONENTE Precios Privados Precios SocialesAGUA

AGUA POTABLE 2,505,615 2,018,164 PM 2,837,141.02

ALCANTARILLADO 6,634,785 5,228,161 ps 2,348,141.94

CAPACITACION 35,753 30,283

COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 37,325 31,614

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 457,020 387,096

LIQUIDACION 91,404 83,086

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO 41,550 35,193

Compra de terreno para reservorio apoyado 46,342 46,342

INVERSION TOTAL 9,849,794.00 7,859,939

PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA (Nuevos Soles)

DESCRIPCION COSTO DIRECTOGG Utilid SUB TOTAL

OBRAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE

Trabajos provisionales 24,957.04 2,495.70 2,495.70 29,948.45

Equipamiento en pozo tubular (instalaciones electromecánica) 220,861.07 22,086.11 22,086.11 265,033.28

Línea de conducción (impulsión) a reservorio apoyado 272,033.30 27,203.33 27,203.33 326,439.96

Construcción de reservorio apoyado 1000 M3 411,901.58 41,190.16 41,190.16 494,281.90

Línea de aducción 40,064.80 4,006.48 4,006.48 48,077.76

Línea de distribución 491,830.49 49,183.05 49,183.05 590,196.59

Conexiones domiciliarias 139,828.47 13,982.85 13,982.85 167,794.16

Micromedidores 44,163.00 4,416.30 4,416.30 52,995.60

Rotura y reposición de pavimento 123,862.62 12,386.26 12,386.26 148,635.14

COSTO DIRECTO 1,769,502.37 176,950.24 176,950.24 2,123,402.84

PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA ( Nuevos Soles)


OBRAS DE ALCANTARILLADO


Red colectora y emisor de alcantarillado 654,979.01 65,497.90 65,497.90 785,974.81

Buzones 297,902.11 29,790.21 29,790.21 357,482.53

Conexiones domiciliarias 432,530.56 43,253.06 43,253.06 519,036.67

Rotura y reposición de pavimento 123,713.22 12,371.32 12,371.32 148,455.86

Construcción de cámara de bombeo-cámara de rejas 65,772.18 6,577.22 6,577.22 78,926.62

Línea de impulsión de desagüe 764,949.28 76,494.93 76,494.93 917,939.14

Equipamiento y electrificación (sub estación aérea) 419,281.04 41,928.10 41,928.10 503,137.25

Línea de media tensión - electrificación cámara de bombeo d 123,456.00 12,345.60 12,345.60 148,147.20

Construcción de cerco perimétrico para cámara de bombeo 86,532.48 8,653.25 8,653.25 103,838.98

Redes alcantarillado caserío Zapotal 221,940.13 22,194.01 22,194.01 266,328.16

Cámara de bombeo y línea de impulsión caserío Zapotal 213,791.53 21,379.15 21,379.15 256,549.84

COSTO DIRECTO 3,425,781.63 342,578.16 342,578.16 4,110,937.96

PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL PLANTA DE DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA UNICA (Nuevos Soles)


OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO


Construcción de Planta de Tratamiento 1,029,096.08 102,909.61 102,909.61 1,234,915.30

Construcción de cerco perimétrico para PTAR 15,561.07 1,556.11 1,556.11 18,673.28

Cajas de interconexión, entrada y salida de laguna 71,640.91 7,164.09 7,164.09 85,969.09

COSTO DIRECTO 1,151,000.87 115,100.09 115,100.09 1,381,201.04

PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL LETRINAS (Nuevos Soles)


OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Construcción de letrinas tipo arrastre hidráulico 108,800.00 10,880.00 10,880.00 130,560.00

COSTO DIRECTO 108,800.00 10,880.00 10,880.00 130,560.00

COMPONENTES FACTOR

Planta de Tratamiento de agua potable 0.797

líneas de agua potable 0.802

FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSION

Obras civiles estructuras 0.759

Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838

Líneas de alcantarillado 0.772

Planta de Tratamiento de desague 0.785

COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

DESCRIPCION Unid Metrado P. unit Parcial

Siembra de plantas cortina forestal Unid 170 17.42 2961.4

Tranquera de madera p/desvio de tráfico Unid 42 98.88 4152.96

Cono de fibra de vidrio para señalización Unid 16 49.68 794.88

Señalización informativa en planta de tratamiento de aguas servidas Gbl 1 750 750

Puente provisional para pases de zanjas Unid 23 194.3 4468.9

Clausura de Laguna de Estabilización existente m2 7,805.30 3.1 24196.43

TOTAL 37324.57

Costos de mitigación am,biental para AGUA POTABLE 18662

Costos de mitigación am,biental para ALCANTARILLADO 18662

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

MEDIDA COSTO

Canaletas en reservorio apoyado 12,465

Canaletas en cámara de bombeo desagüe Morropon 8,310

Canaletas en cám,ara de bombeo desagüe Zapotal 4,155

Canaletas alrededor de planta tratatamiento desagüe 16,620

TOTAL 41,550

Costos de mitigación am,biental para AGUA POTABLE 20,775

Costos de mitigación am,biental para ALCANTARILLADO 20,775

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION

ACTIVIDAD Unid Perso- nas Cant Costo Uinit

02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio,hospedaje) dias 2 10 250

02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio, hospedaje) días 2 10 250

TEMA: USO DE LETRINAS



PROMOTORES

Promotores (5 personas por 10 días) dias 5 10 85

ALIMENTACION

Refrigerio (5 personas por 10 días) dias 5 10 85

Breack (para asistentes) días 300 10 2.5

MATERIALES

Materiales para Exposición Und 1 813

Otros Gastos Generales Und 1 350

TOTAL

MATERIALES PARA EXPOSICION Unid. Cant Cost Unit Total

Adquisición de cajas de plumones # 47 Und 8 15.00 120

Sábanas de papel blancos Und 70 0.60 42

Cartulinas colores diferentes Und 55 0.90 50

Cinta Maskingtape Und 5 3.75 19

Comunicados Und 15 1.50 23

Cuadernos de 50 hojas Und 15 1.50 23

Lapiceros Und 15 1.00 15

Certificados Und 250 2.00 500

Fotochec con gancho Und 15 1.50 23

Total 813

CAPACITACION A LA OFICINA ADMINISTRADORA Y OPERADOR

ACTIVIDAD Unid. Perso- nas Cant. Costo Unit.

02 Expositor ( Incl.hospedje, viáticos, etc.) dias 2 4 190

02 Expositor ( Incl.hospedaje, viaticos,etc.) días 2 4 190

ALIMENTACION

dias 15 10 10

MATERIALES

Materiales para Exposición Und 1 200

Otros Gastos Generales Und 1 250

Movilidad Und 1 100

Fuente: Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico a Nivel de Perfil. GDPI. Junio 2011.

TEMA: EDUCACION SANITARIA

TEMA: USO EFICIENTE DEL AGUA

TEMA: MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE RIESGO

TALLER: Gestión Administrativa

TALLER: Técnicas de Operación y Mantenimiento de Equipo, Infraestructura, Letrinas

Refrigerios (15 personas, entre expositor, dirigentes y personal admtvo)

Total

INVERSION EN CAPACITACION POR SUB COMPONENTES

DESCRIPCION Agua Potable Alcanta- rillado sensibilisacion Letrinas

Programa de Sensibilización a la población 8,899 8,899 8,899 3,966

Capacitación a la Oficiana Administradora y operador 1,527 1,527 1,527 509

TOTAL 10,426 10,426 10,426 4,475

EQUIPAMIENTO POR COMPONENTESDescripción Und Metrado P. Unitario Parcial

EQUIPAMIENTO COMPONENTE AGUA POTABLE 16433.81

MUEBLES DE OFICINA

Escritorio de madera de 5 cajones Unid 2.00 300.00 600.00

Bancas grandes Unid 2.00 200.00 400.00

Archivadores metálicos Unid 1.00 200.00 200.00

Sillas plásticas Unid 6.00 30.00 180.00

MATERIAL DE OFICINA

Archivadores de palanca Unid 6.50 2.20 14.31

Engrapador Unid 1.00 40.00 40.00

Perforador Unid 1.00 25.00 25.00

Tampon Unid 1.00 3.50 3.50

Tijeras Unid 1.00 3.00 3.00

Sellos Unid 2.00 20.00 40.00

EQUIPO PARA CAMPO

Motocicletas (125 cil) UND 2.00 7000.00 14000.00

HERRAMIENTAS

Llaves fijas Jgo 1.00 220.00 220.00

Llaves para grifos Unid 2.00 13.00 26.00

Arco de sierra tubular Unid 2.00 9.00 18.00

Martillo de madera uña 20 onzas Unid 2.00 22.00 44.00

Juego de desarmadores (10 piezas) Unid 1.00 50.00 50.00

Un juego de llave francesa (8"-18") Jgo 1.00 520.00 520.00

Cinta métrica WinchaS (5 m) Unid 2.00 13.00 26.00

Alicate mecánico Unid 2.00 12.00 24.00

EQUIPAMIENTO COMPONENTE ALCANTARILLADO 50960.00

Motor de 20 HP para emergencia (en cámara de bombeo) Unid 1.00 50000.00 50000.00

Anteojos de seguridad Unid 2.00 12.00 24.00

Guantes de cuero reforzado 8 1/2" 0.90 Unid 4.00 15.00 60.00

Espatulas 6" X 15 Unid 1.00 22.00 22.00

Plomada de bronce Unid 2.00 10.00 20.00

Formon 3/4" Unid 2.00 45.00 90.00

Juego de llaves estilson 10" A 18" Jgo 1.00 350.00 350.00

Frotacho 20 X 15 Unid 2.00 20.00 40.00

Escalera de aluminio 6 pasos Unid 1.00 310.00 310.00

Termómetro Unid 1.00 44.00 44.00

2306.00

Carretilla bugi con llanta neumática Unid 2.00 120.00 240.00

Pala c/cuchara Unid 2.00 32.00 64.00

Cuchara c/malla metálica ASA LIV 2 m Unid 2.00 45.00 90.00

Manguera 3/4" ml 300.00 2.50 750.00

Machete calaboza tramontina Unid 1.00 20.00 20.00

Linterna de 3 pilas Unid 1.00 37.00 37.00

Pico con tramontina Unid 4.00 35.00 140.00

Comba de acero forjado 4 libras Unid 1.00 89.00 89.00

Correa de seguridad Unid 1.00 38.00 38.00

Soga de nylon 3/4" ml 50.00 5.00 250.00

Plancha p/baatir Unid 2.00 26.00 52.00

Plancha para empastar Unid 2.00 26.00 52.00

Badilejos Unid 2.00 22.00 44.00

Botas de jebe Unid 2.00 27.00 54.00

Cortatubos Unid 1.00 36.00 36.00

Terraja Unid 1.00 350.00 350.00

EQUIPAMIENTO COMPONENTE LETRINAS 356.59

Pala c/cuchara Unid 4.00 30.00 120.00

Espatulas 6" X 15 UND 4.00 20.25 81.01

Martillo de madera unña 20 onzas UND 2.00 21.78 43.56

Cinta métric winchas (5 m) UND 2.00 13.00 26.00

Badilejos UND 4.00 21.50 86.02

COSTO TOTAL 70,056

AGUA POTABLE

EQUIPAMIENTO DE CASETA - LINEA DE IMPULSION 707,490

RESERVORIO APOYADO DE 1000M3 583,882

REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,214,243

EQUIPAMIENTO COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO

Sub Total 2,505,615

DESAGUE

REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,596,190

2,233,964

LAGUNAS DE ESTABILIZACION 1,629,817

174,814

Sub Total 6,634,785

COSTOS DIRECTOS 9,140,400

Exp Téc y Supervisión 457,020

Otros gastos (3 %) 274,212

TOTAL 9,871,632

CAMARAS DE BOMBEO CB-01 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE + CAMARA DE BOMBEO CB-02 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE

ELECTRIFICACION - SUMINISTRO DE MATERIALES + MONTAJE ELECTROMECANICO

177,473 141,932

ALCANTARILLADO 17,876.38 15,141.29

6,966,310.49 9,849,794.00 228,510.00 193,547.97

5,511,796.63 7,859,939 45,702.00 41,543.12

15,806.96

17,596.43

9,849,794.00

9,849,794

IGV (18 %) Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales

5,390.72 35,339.17 0.759 26,822.43

47,705.99 312,739.28 0.838 262,075.51

58,759.19 385,199.15 0.802 308,929.72

88,970.74 583,252.64 0.797 464,852.35

8,654.00 56,731.76 0.802 45,498.87

106,235.39 696,431.97 0.802 558,538.44

30,202.95 197,997.11 0.838 165,921.58

9,539.21 62,534.81 0.838 52,404.17

26,754.33 175,389.47 0.759 133,120.61

382,212.51 2,505,615.36 2,018,163.68

IGV Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales

4,521.76 29,642.67 0.759 22,498.79

141,475.47 927,450.28 0.772 715,991.61

64,346.86 421,829.39 0.772 325,652.29

93,426.60 612,463.27 0.838 513,244.22

26,722.06 175,177.92 0.759 132,960.04

14,206.79 93,133.41 0.759 70,688.26

165,229.04 1,083,168.18 0.772 836,205.84

90,564.70 593,701.95 0.838 497,522.24

26,666.50 174,813.70 0.847 148,147.20

18,691.02 122,529.99 0.759 93,000.26

47,939.07 314,267.22 0.772 242,614.30

46,178.97 302,728.81 0.759 229,771.16

739,968.83 4,850,906.79 3,828,296.21


7,495.81 49,139.18 0.759 37,296.64

222,284.75 1,457,200.05 0.785 1,143,902.04

3,361.19 22,034.48 0.759 16,724.17

15,474.44 101,443.53 0.838 85,009.68

248,616.19 1,629,817.23 1,282,932.52


23,500.80 154,060.80 0.76 116,932.15

23,500.80 154,060.80 116,932.15

DESCRIPCION Monto AREA 3.6066Costo soles/ha 2,778.00

COSTOS DE TERRENOS DE LAGUNA DE OXIDACION

Parcial 10,019Gastos Administrativos 1,002

TOTAL 11,021

ELEMENTO Area (m2)Reservorio 900.00Plataforma vehícular 349.51Trocha de acceso 972.65Servidumbre 118.37

TOTAL (m2) 2340.53Costo soles/m2 18.00

Parcial 42,130

0.50 Gastos Administrativos 4,213

0.50 TOTAL 46,342

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION

Sub Total TOTAL

POR COMPONENTES

Letrinas TOTAL

5,000 5,000 1500 1500 1500 500 5000

5,000 5,000 1500 1500 1500 500 5000

1,000 1,000 1,000 1000

2,500 2,500 750 750 750 250 2500

4,250 4,250 1275 1275 1275 425 4250

4,250 4,250 1275 1275 1275 425 4250

7500 7,500 2250 2250 2250 750 7500

1,163 1,163 348.825 348.825 348.825 116 1163

30,663 8,899 8,899 8,899 3,966 30663

CAPACITACION A LA OFICINA ADMINISTRADORA Y OPERADOR

Sub Total TOTAL

POR COMPONENTES

Letrinas TOTAL

1,520 1,520 456 456 456 152 1520

1,520 1,520 456 456 456 152 1520

1,500 1,500 450 450 450 150 1500

550 165 165 165 55 550

200

250

100

Fuente: Carta de Compromiso de Intensión de Venta de 13/02/2012. CC "Juan velalsco Alvarado".

COSTO DE TERRENO PARA RESERVORIO AGUA POTABLE

Agua Potable

Red Alcanta- rillado

Planta de Tratamnto

Agua Potable

Red Alcanta- rillado

Planta de Trata- miento

5,090 1,527 1,527 1,527 509 5,090

INVERSION EN CAPACITACION POR SUB COMPONENTES

TOTAL

30,663

5,090

35,753

2505615.37

Año

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 0

Variable % Variación VAN TIR1

Inversión

30 5'607,231 21.17 2

20 5'834,723 22.31 3

10 6'062,215 23.60 4

0 #REF! #REF! 5

O y M

10 6'247,356 24.96 6

20 6'205,006 24.83 7

30 6'162,656 24.70 8

9

Tarifa S/./m3 Morosidad

Costos Operativos

Total

16.56%

1130287 #REF! #REF! 16.23% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!









Demanda de producción de agua m3/año

Ingresos Operativos

Ingresos Operativos

(descontado morosidad)

Cost OyM de Agua Pot

Cost OyM de Alcant

Costos de Manto de Letrinas

#REF! 16.56%

#REF! 0.003281054

#REF! 10%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Margen Operativo

CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS TOTALES

Nº de Lotes conectadas al servicio

Años Comer- ciales antiguos Total

1 2516 104 29 0 21 0 2670

2 2516 165 29 0 21 0 2731

3 2516 228 29 0 21 0 2794

4 2516 292 29 0 21 0 2858

5 2516 358 29 0 21 0 2924

6 2516 425 29 0 21 0 2991

7 2516 494 29 0 21 0 3060

8 2516 564 29 0 21 0 3130

9 2516 636 29 0 21 0 3202

10 2516 709 29 0 21 0 3275

11 2516 784 29 0 21 0 3350

12 2516 861 29 0 21 0 3427

13 2516 940 29 0 21 0 3506

14 2516 1020 29 0 21 0 3586

15 2516 1102 29 0 21 0 3668

16 2516 1187 29 0 21 0 3753

17 2516 1272 29 0 21 0 3838

18 2516 1360 29 0 21 0 3926

19 2516 1450 29 0 21 0 4016

20 2516 1542 29 0 21 0 4108

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

SUB COMPONENTE

EVALUACION SOCIAL

AGUA POTABLE 2,837,141 8,188,485

DESAGUE 7,012,652.98

TOTAL 9,849,793.98 5,584,331

Viendas Antiguas

Viviendas Nuevas

Estat-Sociales Antiguas

Estat-Sociales Nuevas

Comer- ciales Nuevos

ALTERNATIV

A UNICA

INVERSION A PRECIOS

PRIVADOS

VAN

( S/.)

VAN

( S/.)

CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA FLUJO DE LOS BENEFICIOS

Total

2,348,142 -2,348,142 1.000

8,000 217,862 92 0 67 0 226,021 0 49,867 176,154 0.917

8,000 345,646 92 0 67 0 353,805 0 49,867 303,938 0.842

8,000 477,620 92 0 67 0 485,779 0 49,867 435,912 0.772

8,000 611,689 92 0 67 0 619,848 0 49,867 569,981 0.708

8,000 749,948 92 0 67 0 758,107 0 49,867 708,240 0.650

8,000 890,301 92 0 67 0 898,460 0 49,867 848,593 0.596

8,000 1,034,844 92 0 67 0 1,043,003 0 49,867 993,136 0.547

8,000 1,181,482 92 0 67 0 1,189,641 0 49,867 1,139,774 0.502

8,000 1,332,310 92 0 67 0 1,340,468 0 49,867 1,290,601 0.460

8,000 1,485,232 92 0 67 0 1,493,391 0 49,867 1,443,524 0.422

8,000 1,642,344 92 0 67 0 1,650,503 0 49,867 1,600,636 0.388

8,000 1,803,646 92 0 67 0 1,811,804 0 49,867 1,761,937 0.356

8,000 1,969,137 92 0 67 0 1,977,296 0 49,867 1,927,429 0.326

8,000 2,136,723 92 0 67 0 2,144,882 0 49,867 2,095,015 0.299

8,000 2,308,499 92 0 67 0 2,316,658 0 49,867 2,266,791 0.275

8,000 2,486,559 92 0 67 0 2,494,718 0 49,867 2,444,851 0.252

8,000 2,664,619 92 0 67 0 2,672,778 0 49,867 2,622,911 0.231

8,000 2,848,964 92 0 67 0 2,857,123 0 49,867 2,807,256 0.212

8,000 3,037,499 92 0 67 0 3,045,657 0 49,867 2,995,790 0.194

8,000 3,230,223 92 0 67 0 3,238,381 0 49,867 3,188,514 0.178VAN SOCIAL

TIR SOCIAL

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

EVALUACION SOCIAL

27.69%

ICE

654.60

###

Beneficios Brutos (S/.año)

Inversión Total a precios sociales

(S/.)

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

(9 %)Viendas Antiguas

Viviendas Nuevas

Estat-Sociales Antiguas

Estat-Sociales Nuevas

Comer- ciales

antiguos

Comer- ciales

Nuevos

TIR ( % )

CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA FLUJO DE LOS BENEFICIOS

Inversión-2,348,142 1

161,609 1Variable % Variación

Alternativa Uniuca255,819 O y M VAN TIR336,604

Inversión

20 7,718,860 2,473.00403,789 15 7,836,267 25.40460,307 10 7,953,674 26.11505,988 0 8,188,485 27.69%543,279 0 8,188,485 27.69%572,014 10 8,165,725 27.63594,229 15 8,120,203 27.50609,760 20 8,097,443 27.43620,299

626,430

628,686

626,926 2,348,141.94 5% 49,867.00622,320 2,465,549.04615,784 52,360.35606,084

595,121

582,650

568,9298,188,485

27.69%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

CUADRO N°

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Operación y Mantenimiento

RUBRO Cant. Costo

Sub Total Anual

OPERACIÓN 159164

Pago al Jefe 1 1700 1700 20400

Pago al Recaudador 1 1200 1200 14400

Pago a Operador de agua potable 5 1200 6000 72000

Pago de alquiler de local de la Jefatura Zonal 1 250 250 3000

Pago de luz de local de la Jefatura 1 60 60 720

Pago de agua de local de la Jefatura 1 122 122 1464

Pago por energía eléctrica de pozo 1 3,056 3,056 36,668

Pago por teléfono e internet 1 200 200 2400

Compra de un balón de cloro gas 1 276 276 3312

Otros Gastos administrativos 1 400 400 4800

MANTENIMIENTO 23515

Limpieza y desinfección de reservorio 3 735 2205

Renovación de grifos contraincendio 4 350 1400

Mantenimiento de grifo contraincendio 10 100 1000

Ampliación de grifo contraincendio 2 550 1100

Purga de redes de distribución a través de grifos contraincendio 72 5 360

Reposición de válvulas 11 450 4950

Instalación de nuevas válvulas 16 250 4000

Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 22 200 4400

10 250 2500

Limpieza de producción (captaciones de Planta de Tratamiento y poz 0.2 8000 1600

TOTAL 182679

Fuente: Jefatura Zona EPS Grau - Morropon. Set 2012

RUBRO Cant. Costo Parcial

Sub Total Anual

OPERACIÓN 208364

Pago al Jefe 1 1700 1700 20400






CUADRO Nº 25 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (AGUA POTABLE)

Parcial

Mensual/anual

Precios Privados

anual

Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua

CUADRO Nº 29 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (AGUA POTABLE)

ALTERNATIVA UNICA

Precios Privados

Pago por energía eléctrica de pozo 1 3056 3056 36668

Pago por teléfono e internet 1 200 200 2400


Adquisición de material para repuestos 1 1500 1500 18000

Otros Gastos administrativos 1 600 600 7200

MANTENIMIENTO 24182

Limpieza y desinfección de reservorio 3 735 2205

Renovación de grifos contraincendio 4 350 1400

Mantenimiento de grifo contraincendio 10 100 1000

Ampliación de grifo contraincendio 2 550 1100

Purga de redes de distribución a través de grifos contraincendio 72 5 360

Reposición de válvulas 11 450 4950

Instalación de nuevas válvulas 16 250 4000

Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 22 200 4400

Reposición y ampliación de macromedidores 0.33 800.00 267

10 250 2500

Limpieza de producción (captaciones de Planta de Tratamiento y poz 0.25 8000 2000

TOTAL 232546

Fuente: EPS Grau Zona Morropon - Set 2012.

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADAFACTORES DE CORRECCION DE AJUSTE

Región geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.6 0.41

Selva 0.63 0.49

Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOMano de obra calificada 0.909Mano de obra no calificada Ver bCuadro Superior

Bienes (No transables) 0.847Bienes Transables 0.867Combustible 0.66Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01

COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO(AGUA Y ALCANTARILLADO)

Cant Mes

AGUA POTABLE 154364.4Pago al Jefe 1 1700 1700 20400






1 3,055.70 3055.7 36668.4

1 200 200 2400


ALCANTARILLADO 58732.8

Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200

Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servidas 1 1,294.40 1294.4 15532.8

Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua

Parcial/mes

Costo Anual

Pago por energía eléctrica de pozo Pago por teléfono e internet

LAGUNAS 0

TOTAL 17758.1 213,097

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO(AGUA Y ALCANTARILLADO)

Cant Mes

AGUA POTABLE 222764.4

Pago al Jefe 1 1700 1700 20400


Gestor (Inspector de atencón al cliente) 1 1200 1200 14400





1 3,055.70 3055.7 36668.4

1 200 200 2400


Compra de material diversos para repuestos 1 1500 1500 18000

Gastos administrativos 1 600 600 7200

ALCANTARILLADO 58732.8

Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200

Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servidas 1 1,294.40 1294.4 15532.8

LAGUNAS 14400

Pago operador de laguna 1 1200 1200 14400

TOTAL 23458.1 295,897

PLAN OPERATRIVO 2010 POR PROGRAMA - EPS GRAU ZONA MORROPONCOSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROTECTO

Unid Ene Feb Mar

1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Reserv 1

MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRAINCENDIO (GCI)

* Renovación de grifos contraincendio GCI

* Mantenimiento de grifo contraincendio GCI 2

* Ampliación de grifo contraincendio GCI

GCI 6 6 6

* Reposición de válvulas Válvul

* Instalación de nuevas válvulas Válvul 1

* Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 3 2 2

* Reposición y ampliación de macromedidores

3

Parcial/mes

Costo Anual

Pago por energía eléctrica de pozo

Pago por teléfono e internet

PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION A TRAVES DE GRIFOS CONTRAINCENDIO

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Caja, marco y

tapaMacrome

d

* Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua

Válvula de aire

LIMPIEZA DE PRODUCCION (CAPATACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZOS)

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

* Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras m.l. 520

* Instalación de tapas de buzón 4 2 2

Cámara 1 1

Laguna

TOTAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROTECTO

Unid Ene Feb Mar

1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Reserv 1

MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRAINCENDIO (GCI)

* Renovación de grifos contraincendio GCI

* Mantenimiento de grifo contraincendio GCI 2

* Ampliación de grifo contraincendio GCI

GCI 6 6 6

* Reposición de válvulas Válvul

* Instalación de nuevas válvulas Válvul 1

* Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 3 2 2

* Reposición y ampliación de macromedidores

3

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

* Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras m.l. 520 300

* Instalación de tapas de buzón 6 3 3

Cámara 1 1 1

Laguna

TOTAL

tapa de buzón

LIMPIEZA Y DESARENADO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

3. LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE NATA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION A TRAVES DE GRIFOS CONTRAINCENDIO MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Caja, marco y

tapaMacrome

d

* Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua

Válvula de aire

LIMPIEZA DE PRODUCCION (CAPATACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZOS)

tapa de buzón

LIMPIEZA Y DESARENADO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

3. LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE NATA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

Sub Total Anual

151010

1.0000 20400

1.0000 14400

1.0000 72000

0.9091 2727

0.8403 605

0.8403 1230

0.8403 30814

0.8403 2017

0.8403 2783

0.8403 4034

20191

0.9090 2004

0.8403 1176

0.909 9090.9091 1000

0.9091 327

0.8403 4160

0.8403 3361

0.8403 3697

0.8403 2101

0.909 1454

171201

Sub Total Anual

196953

1.0000 20400

1.0000 14400

1.0000 100800 SE SACO EL INSPECTOR DE ATENCION AL CLIENTE0.9091 2727

0.8403 605

0.8403 1230

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (AGUA POTABLE)

Factor de correc.

Precios Sociales

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (AGUA POTABLE)

Factor de correeción

Precios Sociales

0.8403 30814

0.8403 2017

0.8403 2783

0.8403 15126

0.8403 6050

20641

0.9090 2004

0.8403 1176

0.9090 909

0.9091 1000

0.9091 327

0.8403 4160

0.8403 3361

0.8403 3697

0.8403 224

0.8403 2101

0.8403 1681

217594

Fuente: EPS Grau Zona Morropon - Set 2012.



Funciones del Gestor : Promociona el servicio y atiende al cliente.

PLAN OPERATRIVO 2010 POR PROGRAMA - EPS GRAU ZONA MORROPONCOSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROTECTO

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantid

23515

1 1 3 735 2205

2 2 4 350 1400

2 2 2 2 10 100 1000

1 1 2 550 1100

6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 5 360

2 3 2 2 2 11 450 4950

2 2 2 2 2 2 2 1 16 250 4000 Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250

2 1 2 2 2 2 2 2 22 200 4400

3 3 1 10 250 2500 Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 5 año = S/. 1600/año

0.2 8000 1600

Costo Unit

Costo Total

8240

600 0 450 520 300 450 1 2840 2840 Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180

2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 120 2400 Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación

1 1 1 1 6 500 3000

1 1 2 850 1700

33455

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROTECTO

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantid

24181.67

1 1 3 735 2205

2 2 4 350 1400

2 2 2 2 10 100 1000

1 1 2 550 1100

6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 5 360

2 3 2 2 2 11 450 4950

2 2 2 2 2 2 2 1 16 250 4000 Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250

2 1 2 2 2 2 2 2 22 200 4400

0.33 800 267 CON PROYECTO hay Reposición de macromedidor es cada 3 años a un costo = S/. 600 costo del macromedidro + S/. 200 por instalación y mantenimiento.

3 3 1 10 250 2500

0.25 8000 2000 Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 4 año = S/. 2000/año

13990

600 450 0 450 200 520 300 600 450 1 4390 4390 Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180

3 2 2 2 1 1 1 3 3 30 120 3600 CON PROYECTO se incrementa 10 buzones. Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 6000

1 1 1 3 1200 3600CON PROYECTO se incrementa 1 mes más de limpieza de laguna

41771.67

Costo Unit

Costo Total

Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250

Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 5 año = S/. 1600/año

Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180

Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación

Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250

CON PROYECTO hay Reposición de macromedidor es cada 3 años a un costo = S/. 600 costo del macromedidro + S/. 200 por instalación y mantenimiento.

Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 4 año = S/. 2000/año

Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180

CON PROYECTO se incrementa 10 buzones. Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación.

CON PROYECTO se incrementa 1 mes más de limpieza de laguna

RUBRO Cant. Costo

Sub Total Anual

OPERACIÓN 58,733 53451.648Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200 1 43200Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servida 1 1294 1294 15533 0.66 10252MANTENIMIENTO 8,240 7326

1 2840 2840 0.9091 2582

Instalación de tapas de buzón 20 120 2400 0.8403 20176 500 3000 0.9091 2727

TOTAL 66,973 60,778

RUBRO Cant. CostoSub Total Anual

OPERACIÓN 58,733 56252.7731

Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200 1 43200

Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servida 1 1294 1294 15533 0.8403 13053

MANTENIMIENTO 13,990 12471

1 4390 4390 0.9091 3991

Instalación de tapas de buzón 30 120 3600 0.8403 3025

12 500 6000 0.9091 5455

TOTAL 72,723 68,723

RUBRO Cant. Costo

OPERACIÓN 0 0

Operación 0 1 0

MANTENIMIENTO 1700 1545

Limpieza desbroce y eliminación de nata en la PTAR 2 850 1700 0.9091 1545

TOTAL 1700 1545

RUBRO Cant. CostoOPERACIÓN 14400 14400Pago operador de laguna 1 1200 1200 14400 1 14400

MANTENIMIENTO 3600 3273Limpieza desbroce y eliminación de nata en la PTAR 3 1200 3600 0.9091 3273

TOTAL 18000 17673

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LETRINAS SIN PROYECTO

RUBRO Cant Precio

Mantenimiento Mensual (*)

Mano obra no calificada (HH) 0 0 0 1 0

Cal kg) 0 0 0 1 0

% de herramienta 0 1

Mantenimiento (correctivo) 0 0 0 0

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO ALCANTARILLADO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Parcial

Mensual/anual

Precios Privados

anual

Factor de

correeción

Precios Sociales

Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras

Limpieza y desarenado de ámaras de bombeo de aguas servidas

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO ALCANTARILLADO EN LA SITUACION CON PROYECTO

Parcial

Mensual/anual

Precios Privados

anual

Factor de

correeción

Precios Sociales

Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras

Limpieza y desarenado de ámaras de bombeo de aguas servidas

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO LAGUNAS SIN PROYECTO

Precios privados Año 1-

20

Factores de

corrección

Precios sociales Año 1- 20

CCOSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO LAGUNAS CON PROYECTO

Precios

privados Año 1-

20

Factores de

corrección


Mensual

Total Anual

Cant letrinas

Total Anual Precios Privados

Fact Correc.


Peón (HH) 0 0 0 1 0

Herramientas y accesorios 0 0 0 1 0

TOTAL 0 0 1 0

RUBRO Cant Precio

Mantenimiento Mensual (*) 76 11452 7880

Mano obra no calificada (HH) 2 3 6 72 151 10872 0.6800 7393

% de herramienta 8% 4.00 0.32 3.8 151 580 0.8400 487

Mantenimiento (correctivo) cada 2 años 17 2559 2030

Peón (HH) 0.33 1.25 0.41 5.0 151 747 0.6800 508

Herramientas y accesaorios 0.5 2 1 12.0 151 1812 0.8400 1522

TOTAL 14011 9910

Nota.- (*) Esta actividad se realiza semanal

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADAFACTORES DE CORRECCION DE AJUSTE

Región geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49


FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOMano de obra calificada 0.909

Mano de obra no calificada 0.68 Según Directiva General del SNIP, según RD Nº 002-2007-EF/68.01

Insumos (No transables) 0.84

Combustible 0.66

Bienes Transables 0.86

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LETRINAS

Mensual

Total Anual

Cant letrinas

Total Anual Precios Privados

Fact Correc.


PARA FICHA BANCO DE PROYECTOS

COSTOS Años (nuevos soles)

1 2 3 4 5 6 7

Sin PIP Operación 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897

Manto 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455

Con PIPOperación 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497

Manto 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783

COSTOS DE ANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS PRIVADOS

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8

Mantenimiento (mensual) 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452

Manteneimiento cada 2 años 2,559 2,559 2,559 2,559

TOTAL 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452

COSTOS MANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8Mantenimiento (mensual) 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880Manteneimiento cada 2 años 2,030 2,030 2,030 2,030

TOTAL 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880

83

Según Directiva General del SNIP, según RD Nº 002-2007-EF/68.01

PARA FICHA BANCO DE PROYECTOSAños (nuevos soles)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897

33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 28149753224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224

COSTOS DE ANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS PRIVADOS

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452

2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559

14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452

COSTOS MANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 207,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,8802,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,0309,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4

6966310 6,966,310 72,723 72,723 72,723 72,723

EXPEDIENTE TECNICO 228510

ALCANTARILLADO 6634785

CAPACITACION 17876

COSTOS DE MITIGACI 18662

LIQUIDACION 45702

MEDIDAS DE REDUCCI 20775

Costos OyM CP 72,723 72,723 72,723 72,723

COSTOS SIN PROYECTO 66973 66973 66973 66973

Costos OyM SP 66,973 66972.8 66972.8 66972.8

COSTOS INCREMENTALES6,966,310 5750 5750 5750 5750

FAS 9 % 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708

Costos Increment Actuali 6966310 5275 4840 4440 4073

VACT 7018800

Promedio Población Benefic 8531

ICE = VACT / Pob Benef. 822.75

RUBRO AÑOS

0 1 2 3 4

5,511,797 5,511,797 68,723 68,723 68,723 68,723

EXPEDIENTE TECNICO 193548

ALCANTARILLADO 5228161

CAPACITACION 15141

COSTOS DE MITIGACI 15807

LIQUIDACION 41543

MEDIDAS DE REDUCCI 17596

Costos O y M con proy 68723 68723 68723 68723

COSTOS SIN PROYECTO 60778 60778 60778 60778

Costos O y M sin proy 60778 60778 60778 60778

COSTOS INCREMENTAL5,511,797 7946 7946 7946 7946

FAS 9 % 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708

Costos Increment Actuali 5511797 7290 6688 6136 5629

COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS

COSTOS CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES

COSTOS CON PROYECTO

VACT 5584331

Promedio Población Benefic 8531

ICE = VACT / Pob Benef. 654.60

EVALUACION SOCIAL COMPONENTE SANEAMIENTO

ALCANTARILLADO

AñoInver- sión O y M Total

Inversión 1.00 0 5511797 5511797O y M 1.00 1 7946 7946 4,277

2 7946 7946 1873 7946 7946 191

6062976.2982789 4 7946 7946 1955 7946 7946 1996 7946 7946 2027 7946 7946 2068 7946 7946 2109 7946 7946 215

10 7946 7946 21911 7946 7946 22212 7946 7946 22713 7946 7946 23214 7946 7946 23615 7946 7946 24016 7946 7946 24517 7946 7946 25018 7946 7946 25519 7946 7946 25920 7946 7946 265

VACT 5,584,331 8,531

Beneficiarios 8,531

ICE 654.60 Soles por beneficiario

ICE Total =Alcantarillado 5584331

ICE Total= 654.60

ICE Total= 654.60 Soles por beneficiario


RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO Variable ALCANTARILLADO

EVALUACION SOCIAL VACT ICE

Inversión

20 6686690 783.13

AGUA POTA 2,837,141 8,188,485 27.69% 15 6,411,101 751.51

DESAGUE 7,012,652.98 ICE 10 6,135,511 719.21

TOTAL 9,849,793.98 5,584,331 654.60 0 5,584,331 654.60

O y M

10 5,591,585 655.45

15 5,595,211 655.88

20 5,598,838 656.30

1.0

O y M 1.0

4'171,310 561.30

Costos Incrementales a Precios Sociales Población

Beneficiada

% Variación

ALTERNATIVA UNICA

SUB COMPONE

NTE

INVERSION A PRECIOS

PRIVADOSVAN

( S/.)

TIR ( %

)

VAN ( S/.)

INVERSION

AÑOS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723

72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723

66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973

66972.8 66972.8 66972.8 66972.8 66973 66973 66973 66972.8 66972.8 66972.8 66972.8 66972.8

5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750

0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252

3737 3429 3145 2886 2647 2429 2228 2044 1876 1721 1579 1448

AÑOS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723

68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723

60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778

60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778

7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946

0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252

5164 4738 4347 3988 3659 3356 3079 2825 2592 2378 2181 2001



EVALUACION SOCIAL COMPONENTE SANEAMIENTO

4277187191195199202206210215219222227232236240245250255259265

8531


1'585,768 141.39 213,335 804.40

AÑOS

17 18 19 20

72,723 72,723 72,723 72,723

72,723 72,723 72,723 72,723

66973 66973 66973 66973

66972.8 66972.8 66972.8 66972.8

5750 5750 5750 5750

0.231 0.212 0.194 0.178

1329 1219 1118 1026

AÑOS

17 18 19 20

68,723 68,723 68,723 68,723

68723 68723 68723 68723

60778 60778 60778 60778

60778 60778 60778 60778

7946 7946 7946 7946

0.231 0.212 0.194 0.178

1836 1684 1545 1418



Inversión 1.00O y M 1.00

RUBRO

AÑOS

0 1 2

COSTOS CON PROYECTO #REF! 18,000 18,000

* Expediente Técnico #REF!

* Inversión Fija #REF!

* Supervisión #REF!

* Liquidación de obras #REF!

* Capacitación #REF!

* Equipamiento #REF!

* Supervisión ambiental #REF!

* Compra de terreno para Planta de Tratamiento #REF!

Costos OyM CP 18,000 18,000

COSTOS SIN PROYECTO 1700 1700

Costos OyM SP 1700 1700

COSTOS INCREMENTALES #REF! 16300 16300

FAS 9 % 1.000 0.917 0.842

Costos Increment Actualiz #REF! 14954 13719

VACT #REF!

Promedio Población Beneficiada 11784

ICE = VACT / Pob Benef. #REF!

RUBROAÑOS

0 1 2

COSTOS CON PROYECTO #REF! 17,673 17,673








* Compra de terreno para Planta de Tratamiento #REF!

Costos O y M con proy 17673 17673

COSTOS SIN PROYECTO 1545 1545

Costos O y M sin proy 1545 1545

COSTOS INCREMENTALES #REF! 16127 16127

COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS SOCIALES

FAS 9 % 1.000 0.917 0.842

Costos Increment Actualiz #REF! 14796 13574

VACT #REF!



AñoCostos Incrementales a Precios SocialesInver- sión O y M Total

0 #REF! #REF!1 16127 161272 16127 161273 16127 161274 16127 161275 16127 161276 16127 161277 16127 161278 16127 161279 16127 1612710 16127 1612711 16127 1612712 16127 1612713 16127 1612714 16127 1612715 16127 1612716 16127 1612717 16127 1612718 16127 1612719 16127 1612720 16127 16127

VACT #REF!

Promedio Poblac 11,784

ICE #REF! Soles por beneficiario

CUADRO N° 67 COSTO EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO

AÑOS

3 4 5 6 7 8 9 10

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300

0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

12587 11547 10594 9719 8917 8180 7505 6885

AÑOS

3 4 5 6 7 8 9 10

17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673

17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673

1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127



0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

12453 11425 10482 9616 8822 8094 7425 6812

9,6579,84410,03510,23010,42810,63110,83711,04711,26111,48011,702 =11,92912,16112,39712,63712,88213,13213,38613,64613,911

Soles por beneficiario

COSTO EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO

Poblac Servida

AÑOS

11 12 13 14 15 16 17 18

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300

0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212

6317 5795 5317 4878 4475 4105 3766 3455

AÑOS

11 12 13 14 15 16 17 18

17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673

17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673

1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545

16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127



0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212

6250 5734 5260 4826 4428 4062 3727 3419

AÑOS RUBRO

AÑOS

19 20 0 1

18,000 18,000 COSTOS CON PROYECTO #REF! 14,011








Costos OyM CP 14,011

18,000 18,000 COSTOS SIN PROYECTO 0

1700 1700 Costos OyM SP 0

1700 1700 COSTOS INCREMENTALES #REF! 14011

16300 16300 FAS 9 % 1.000 0.917

0.194 0.178 Costos Increment Actualiz #REF! 12854

3170 2908 VACT #REF!



RUBRO AÑOS

AÑOS 0 1

19 20 COSTOS CON PROYECTO #REF! 9,910

17,673 17,673 * Expediente Técnico #REF!







Costos O y M con proy 9910

COSTOS SIN PROYECTO 0

17673 17673 Costos O y M sin proy 0

1545 1545 COSTOS INCREMENTALES #REF! 9910

1545 1545 FAS 9 % 1.000 0.917

16127 16127 Costos Increment Actualiz #REF! 9092

COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO

0.194 0.178 VACT #REF!

3137 2878 Promedio Población Beneficiada 279


Año

Costos Incrementales a Precios Sociales

Inver- sión O y M

0 #REF!Inversión 1.00 1 9910

O y M 1.00 2 78803 99104 78805 99106 78807 99108 78809 991010 788011 991012 788013 991014 788015 991016 788017 991018 788019 991020 7880

VACT #REF!

Promedio Poblac 279ICE #REF!

CUADRO N° 67 COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452

11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

9639 10819 8113 9106 6828 7665 5747 6451 4837

AÑOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880

7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

6632 7653 5582 6441 4699 5421 3955 4563 3329

COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS


Costos Incrementales a Precios Sociales

Total

#REF! 2249910 2287880 2339910 2377880 2429910 2477880 2519910 2567880 2619910 2667880 2719910 2777880 2829910 2887880 2939910 2997880 3059910 3117880 3179910 3237880 329

Soles por beneficiario

COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS

Poblac Servida

AÑOS

11 12 13 14 15 16 17 18 19

14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011

14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011

0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194

5430 4072 4570 3427 3847 2884 3238 2428 2725

AÑOS

11 12 13 14 15 16 17 18 19

9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910

9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910

0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194

3841 2802 3233 2358 2721 1985 2290 1671 1927

COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS


AÑOS

20

11,452

11,452

0

0

11452

0.178

2043

AÑOS

20

7,880

7880

0

0

7880

0.178

1406

COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS

COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS

RUBROAños

0 1 2 3 4 5 6 7

2,756,797 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546

Expediente Técnico 63,412

Inversión Fija 2,536,479

Supervisión 63,412

Liquidación de obras 7609

Capacitación 10,426

Equipamiento 16,434

Supervisión Ambient 12,682

Compra de terreno p 46,342

Costos de O y M con proy (prec priv232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546

COSTOS SIN PROYECTO 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679

Costos de O y M sin proy (prec priv 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679

COSTOS INCREMENTALES (prec priv)2,756,797 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867

COSTOS INCREMENTALES SISTEMA AGUA POTABLE

PRECIOS PRIVADOS

COSTOS CON PROYECTO

Años

8 9 10 11 12 13 14 15 16

232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546

232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546

182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679

182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679

49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867


PRECIOS PRIVADOS

Años

17 18 19 20

232546 232546 232546 232546

232546 232546 232546 232546

182679 182679 182679 182679

182679 182679 182679 182679

49,867 49,867 49,867 49,867


CUADRO N° 13MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMA PERCIBIDO

Municipalidad Distrital

Continuos reclamos de los beneficiarios.de Morropon

Centro de Salud de Morropon

Empresa Prestadora de Servicios Grau

Beneficiarios directos del servicio de saneamiento

El mal estado de la tubería, laguna de oxidación colapsada y cerca al pueblo.

El colapso de la laguna de oxidación, el continuar funcionando muy cerca al pueblo de Morropon

puede ocasionar en cualquier momento enfermedades a la piel, respiratorias y digestivas

de gran magnitud para el pueblo.

Gobierno Regional Piura – Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba

Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado

Falta de recursos financieros para dar solución al incremento de los servicios debido al incremento poblacional.

CUADRO N° 13MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y COMPROMISOS

Los habitantes de Morropon están interesados en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, encontrándose dispuestos a pagar una tarifa o cuota

Participacion activa en el desarrollo del proyecto

Apoyo para la ejecucion del

proyecto/ Asistir a los talleres de

capacitacion

· Que los habitantes de Morropon cuenten con servicio de agua potable y alcantarillado en buenas condiciones.

Suscribir convenios institucionales para lograr la ejecucion del proyecto

Proyecto de su competencia ,

gestiona para conseguir

financiamiento· La Municipalidad Distrital formula del Estudio de Preinversión.

Que la población de Morropon cuenta con buena salud.

Responsable del sector salud, cuenta con

los recursos tecnicos , formula norma para

mejorar las condiciones de vida

Difundir y sensibilizar a la poblacion

con respecto a educacion sanitaria.

Dictando Charlas sobre higiene de

salud persona y buen uso del agua

Dar solución lo antes posible a esta problemática. Tiene interés en la solución del problema se compromete a través de

la Gerencias Sub Regional Morropon Huancabamba a la gestión del Estudio de

Pre inversión a Nivel de Perfil, su evaluación en la OPI Piura hasta la

viabilidad, y gestionar el financiamiento para la ejecución del proyecto.

Apoyar en la preinversion a través de convenio

otorgar la viabilidad del proyecto

y apoya en el financiamiento del

proyecto

Crear las condiciones para la pronta atención de los servicios de agua potable y alcantarillado

Da opinión favorable y conformidad de la parte técnica

del Estudio

Encargarse de la operación y

mantenimiento

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

COMPONENTES

Trimestres(Nuevos Soles)

2do Trimestre 2014 3er Trimestre 2014 4to Trimestre 2014 1ro Trimestre 2015

Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15

234,319.55 234,319.55 234,319.54 702,958.64

RESERVORIO APOYADO 600M3 . 205,873.89 205,873.89 205,873.89 617,621.67

REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 207,888.78 207,888.78 207,888.78 207,888.78 207,888.78 145,591.16 1,185,035.06

425,310.80 425,310.80 425,310.80 425,310.80 425,310.80 419,440.33 2,545,994.33

379,295.85 379,295.85 379,295.85 379,295.85 379,295.84 379,297.14 2,275,776.38

LAGUNAS DE ESTABILIZACION 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.41 1,638,200.41

58,271.23 58,271.23 58,271.24 174,813.70

EXPEDIENTE TECNICO 76738 76738 73,330 226,806.01

SUPERVISIÓN 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.34 25,579.34 25,579.34 230,214.00

LIQUIDACION DE OBRA 30468 30468 30,468.00 91,404.00

CAPACITACION 3972.55 3972.55 3972.55 3972.56 3972.56 3972.56 3972.55 3972.56 3972.31 35,752.75

COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 4115.88 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4397.46 37,324.57

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS 13850 13850 13,850.00 41,550.00

COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO Y LAGUNAS 15293.023 15293.023 15756.448 46,342.49

Total por periodo 76,738.00 ### ### 489,726.09 489,726.10 489,726.09 ### ### ### ### 1,200,047.06 ### 9,849,794.01

9,803,451.529,803,451.52

CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS

COMPONENTES

Trimestres(Nuevos Soles)

2do Trimestre 2013 3er Trimestre 2013 4to Trimestre 2013 4to Trimestre 2013

Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14

33% 33% 34% 100%

RESERVORIO APOYADO 600M3 . 33% 33% 34% 100%

REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%

16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%

Total por componente

EQUIPAMIENTO POZO Nº 02 Y LINEA DE IMPULSION A RESERVORIO APOYADO (V=1000 M3)

REDES DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS+LETRINAS ARRASTRE EL CHORRO

CAMARA DE BOMBEO CB1 + LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE+CB2 ZAPOTAL

LINEA EN MEDIA TENSION ELECTRIFICACION CAMARA DE BOMBEO

Total por componente

EQUIPAMIENTO POZO Nº 02 Y LINEA DE IMPULSION A RESERVORIO APOYADO (V=1000 M3)

REDES DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS+LETRINAS ARRASTRE EL CHORRO

16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%

LAGUNAS DE ESTABILIZACION 16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%

33% 33% 34% 100%

EXPEDIENTE TECNICO 33% 33% 34% 100%

SUPERVISIÓN 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%

LIQUIDACION DE OBRA 33% 33% 34% 100%

CAPACITACION 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%

EQUIPAMIENTO 33% 33% 34% 100%

SUPERVISIÓN AMBIENTAL 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%

33% 33% 34% 100%

CAMARA DE BOMBEO CB1 + LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE+CB2 ZAPOTAL

LINEA EN MEDIA TENSION ELECTRIFICACION CAMARA DE BOMBEO

COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO Y LAGUNAS

2,505,615.372,505,615

6,634,785

35,753

37,325

6,634,784.82457,020

91,404

457,020.01 41,550

30468 9,803,452

138502505615.376634785.82

35752.75

37325.57457020.01 9951880

9140441550

9803453.52

Evaluacion Morropon - Noviembre

Documents

Transcript of Evaluacion Morropon - Noviembre