EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO … I... · cumplimiento de cada meta programada por cada...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

EVALUACIÓN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

EVALUACIÓN SEMESTRAL

DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2014

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN



EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


INDICE I. PRESENTACIÓN ……...………………………………………………………………………………..............………...2

2. BASE LEGAL ………………………………………………………………………………………………………...….....…..3 3. ASPECTOS INSTITUCIONALES …………………………………………………………………………….…..….…..4

3.1 MISIÓN 3.2 VISIÓN 3.3. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

4. INFORME DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.1 CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

4.2 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE 4.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DEL ISEMESTRE DE LAS DIFERENTES GE-

RENCIAS, SUBGERENCFIAS QUE CONFORMAN 5. UNIDADES ORGANICAS

− ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN 5.1.1 GERENCIA GENERAL

5.2 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

− ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.3.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 5.3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

5.3.2.1 SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA 5.4 ORGANOS DE APOYO

5.4.1 SECRETARIA GENERAL 5.4.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 5.4.1.2 SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL

5.5.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 5.5.1.1 SUBGERENCIA DE PERSONAL 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE TESORERIA 5.5.1.4 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 5.5.1.5 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P.

5.6.1 GERENCIA DE RENTAS 5.6.1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 5.6.1.2 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 5.6.1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 5.6.1.4 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 5.6.1.5 EJECUTORIA COACTIVA

5.5 ORGANOS DE LINEA 5.5.1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

5.5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 5.5.1.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 5.5.1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

5.5.2 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 5.5.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 5.5.2.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 5.5.2.3 SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES

5.5.3 SUBGERENCIA DE SALUD 5.5.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

5.5.4.1 SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

INDICE




El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que ordena el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecución de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgánica. El POI es una herramienta guía para la concertación, gestión y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad que expresa lo que ésta va hacer durante un determinado año, el mismo que fue aprobado por R.A N°0498-2013/MDSA. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización como unidad responsable y en cumplimiento con lo establecido en la Directiva 003-2010-GPPR/MDSA, “Normas para la Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo – POI -MDSA” aprobado con Resolución de Gerencia General N° 000750-2010-GG/MDSA, presenta los resultados de la evaluación realizada a las actividades, programas, metas físicas de las diferentes unidades orgánicas (Gerencias y Subgerencias), que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. La Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2014 (POI-2014) ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluación Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgánicas en relación a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestión del ejercicio 2014 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. Finalmente, los resultados de gestión logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del año.

I.-PRESENTACIÓN




� Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

� Ley Nº 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

� Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

� Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

� Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su reglamento aprobado por D.S N°304-2012-EF.

� Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2014.

� Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF.

� Directiva N°002-2013-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto

del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual.

II.- BASE LEGAL




3.1 VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016

3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL AL 2016

.

“Santa Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con orden y seguridad, con salud y educación de calidad y convertirlo en un distrito productivo que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando a la pequeña empresa, trabajando en equipo con participación vecinal y con una cultura de preservación del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su distrito un mejor lugar para vivir”

“El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y

atractivo para la inversión privada”.

III.- ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES




3.3. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Eje Estratégico 1: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad) El gobierno de Santa Anita promueve la gobernabilidad, democracia, sostenida en el principio de soberanía popular a través de la participación ciudadana lográndose legitimar con eficiencia y responsabilidad, con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. Eje Estratégico 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA La gestión distrital promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último, promoción del empleo en la esfera privada y pública. Eje Estratégico 3: DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE La Municipalidad Distrital de Santa Anita, armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio, fomenta el crecimiento sostenido y la preservación del medio ambiente. Eje Estratégico 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD Nuestra comuna, apuesta por Seguridad Ciudadana, no siendo su competencia exclusiva, invierte en herramientas, tecnología y capacitación continua al personal siendo esta fortalecida por una labor integradora que parte jerárquicamente desde el gobierno central y que se fortalece en el ámbito distrital desde los procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana.




IV.- INFORME DE LA EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014




4.1 CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

La Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2014 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de desempeño o eficacia previstos en la Directiva Nº 003-2010-GPPR/MDSA – “Normas para la formulación, evaluación, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional – POI - MDSA” cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna “Grado de eficacia o Cumplimiento” de la evaluación por cada Unidad Orgánica cuya escala de calificación es la siguiente:

NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO CALIFICACIÓN

De 0% al 50% :Inaceptable o deficiente

De 51% al 70% :Medianamente aceptable o regular

De 71% al 90% :Aceptable o bueno

De 91% al 100% :Muy aceptable o excelente

De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirán medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia o desempeño de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro más importante por las Unidades Orgánicas el avance de la ejecución de sus actividades programadas al I Semestre del año 2014 cuya calificación del Nivel de Desempeño o Eficacia se mide a través de la calificación que obtuvo según la Evaluación Promedio. 4.1.1 LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2014 Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional del Año 2014 por la diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificación de la evaluación promedio tenemos:




EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE DEL 2014

UNIDADES ORGANICAS.

EVALUACION PROMEDIO

CALIFICACION DEL 91% - 100% DEL 71% - 91% DEL 51% - 70% DEL 0% - 50%

SECRETARIA GENERAL 83% Aceptable o Bueno SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL 0% Inaceptable o Deficiente PROCURADURIA MUNICIPAL 80% Aceptable o Bueno SUBGERENCIA DE ADM. DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL 100% Muy Aceptable o Excelente EJECUTORIA COACTIVA 100% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA GENERAL 98% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA DE ADMINISTRACION 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE PERSONAL 0% Inaceptable o Deficiente SUBGERENCIA DE TESORERIA 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 97% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C. P. 0% Inaceptable o Deficiente GERENCIA DE RENTAS 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 81% Aceptable o Bueno SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION 94% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 100% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 96% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE INFORMATICA 100% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 95% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 100% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO 94% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 97% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 93% Muy Aceptable o Excelente GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 75% Aceptable o Bueno SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 0% Inaceptable o Deficiente SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES 0% Inaceptable o Deficiente SUBGERENCIA DE SALUD 99% Muy Aceptable o Excelente SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 0% Inaceptable o Deficiente GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 0% Inaceptable o Deficiente SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACION Y CONTROL 0% Inaceptable o Deficiente

Como se puede apreciar en el cuadro de Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2014 por las (31) Treinta y uno Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificación de la evaluación promedio tenemos:

� Las Unidades Orgánicas que alcanzaron información para la consolidación de actividades ejecutadas al I Semestre del 2014 fueron (31) Treinta y Uno. De estas, (19) Diecinueve se encuentran en el rango de 91% a 100% de la escala de calificación obteniendo un nivel “Muy aceptable o Excelente” (04) Cuatro se encuentran en el rango de 71% al 90% obteniendo el nivel de “Aceptable o Bueno”, mientras que (08) Ocho Unidades Orgánicas, no brindaron la información requerida por lo que califican de “Inaceptable o Deficiente”.

Para la Evaluación del POI I Semestre 2014, se considera la ejecución de las actividades de las metas administrativas y operativas de las Unidades Orgánicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluación que se detallan a continuación, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad así como el grado de cumplimiento y la evaluación promedio de la ejecución Semestral con respecto a lo programado. 4.1.2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS QUE LA CONFORMAN




Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita remitieron información sobre el cumplimiento de sus acciones ejecutadas para las actividades programadas en el POI 2014 de manera cuantitativa y cualitativa, a continuación se detalla en resumen los principales logros obtenidos por dichas unidades: 5. UNIDADES ORGÁNICAS 5.1. ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN 5.1.1 Gerencia General: Durante el Primer Semestre 2014, se programaron el desarrollo de dos (02) actividades. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO

CUMPLIMIENTO CALIFICACION

PROMEDIO

SEMESTRAL

Modernizar la gestión

administrativa, organizativa y

funcional, para mejorar su

eficiencia, eficacia y calidad.

1

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión

de las Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos

del PDC

Informes 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

98% 2 Realizar acciones de conducción y dirección municipal Documento 1357 1292 95%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo de Grado de Cumplimiento, las dos (02) actividades programadas en el I Semestre del 2014, registran una ejecución igual y/o mayor al 100% de su programación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las (02) dos actividades programadas para el I Semestre, se registra que una (01) actividad obtiene 100% de cumplimiento calificando de “Muy aceptable o Excelente” y una (01) actividad obtiene 95% de cumplimiento calificando de “Muy aceptable o Excelente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es de 98%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy Aceptable o Excelente”. Los logros más importantes obtenidos por esta Gerencia fueron:

− Expedición oportuna de resoluciones de separación convencional y Disolución ulterior.

− Cumplimiento de metas del programa de incentivos y modernización municipalidad.

− Gestión de políticas para la reducción de la morosidad e incremento de ingresos.

Emisión de directivas, con la finalidad de regular procedimientos internos. 5.2. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 5.2.1. Procuraduría Pública Municipal : Durante el I Semestre periodo 2014, se programaron el




desarrollo de cinco (05) actividades:


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Ejercer eficaz y

eficientemente los intereses

y derechos de la

Municipalidad de Santa

Anita

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de

gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las

actividades definidas en el POI 2013


Excelente

80%

2

Elaboración y presentación oportuna de los escritos

judiciales a las instancias jurídicas y administrativas en la

que estén comprendidos los interés municipales

Escritos 200 300 150% Muy Aceptable o

Excelente

3

Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que devienen

de las sentencias Judiciales emitidas en contra la

Municipalidad

Cronograma 100 100 100% Muy Aceptable o

Excelente

4 Emitir documentos internos de carácter administrativos

(Informes y Memorandos). Documentos 150 350 233%

Muy Aceptable o

Excelente

5

Programación y ejecución trimestral de charlas de

prevención y/o orientación Jurídico Legal, asi como

estrategias de defensa de los intereses municipales en

coordinación con las diversas áreas de la Municipalidad.

Reunion 1 0 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cinco (05) actividades programadas para el año 2014, tenemos que cuatro (04) superan o igualan el 100% y una (01) alcanzó un porcentaje del 0% como se muestra en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cinco (05) actividades programadas, su ejecución registra que cuatro (04) obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente” y una (01) obtuvo una calificación de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 80%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Aceptable o Bueno” Logros más importantes de esta Gerencia son:

− Se ha logrado salvaguardar los intereses municipales frente a los procesos iniciados en su contra.

Limitaciones presentadas tenemos:

− En cuanto a las conciliaciones, en la mayoría de los casos presentados los demandantes requieren el cumplimiento inmediato de su pretensión, los cuales pueden ser beneficios sociales, reincorporaciones, obligaciones de dar suma de dinero, entre otros. Lo que para la actual administración sobreviene en un gasto adicional a lo ya previsto en el ejercicio fiscal.

5.3. ORGANOS DE ASESORAMIENTOS




5.3.1. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Asegurar que todas las

acciones administrativas,

financieras y operacionales de

esta Comuna, se ciña

estrictamente a lo establecido

en el marco legal que

reglamenta nuestro accionar..

1





Excelente

95% 2

Emitir opinión legal y refrendar la conformidad de los

expedientes administrativos, Convenios, Contratos,

Resoluciones y Directivas.


Excelente

3 Emitir normativas internas de carácter administrativo

(Memorando y Oficios)

Documentos

Diversos 50 40 80% Aceptable o Bueno

4

Atender las solicitudes de Separación Convencional y

Divorcio Ulterior, conforme a lo establecido en la Ley

N° 29227

Resolución 250 286 114% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del año 2014, tenemos tres (03) que alcanzan un nivel de mayor y/o igual a 100% y una (01) actividad obtiene un nivel de cumplimiento de 80% de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas, su ejecución registra que tres (03) tuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente” y una (01) obtuvo la calificación de “Aceptable o bueno” previstas para el I Semestre del 2014. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 95%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Aceptable o Bueno”. Los logros más importantes obtenidos por esta Gerencia fueron:

− Asesoramiento jurídico y legal a las unidades orgánica de la Municipalidad

− Asesoramiento respecto a las suscripción de convenios interinstitucionales teniendo como objetivo el cumplimiento de las metas institucionales.

Emisión de opinión legal en segunda instancia en los procedimientos administrativos impugnados. 5.3.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN: Durante el Primer




Semestre 2014, se programo el desarrollo de (12) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Conducir y orientar de

manera eficaz el cumplimiento

de las actividades y metas. Así

como de la formulación,

evaluación y actualización de

las políticas y documentos de

gestión institucional.

1 Evaluar semestralmente las metas e indicadores previstas

en el POI Informes 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

96%

2 Elaboración y monitoreo oportuno del Presupuesto

Institucional Informes 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Emitir documentos internos de carácter presupuestal

(Directivas, Informes y Memorandos)

Documento

Diversos 200 225 113%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Formulación y elaboración del Plan Operativo y

Presupuesto Institucional de Apertura 2015 PIA y POI 2014 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5

Cumplimiento de la conciliación del marco legal

presupuestal, en lo que respecta al 2013 y Primer Semestre

2014


Excelente

6 Efectuar y formalizar las Modificaciones Presupuestarias

del Año 2014 Resolución 7 14 200%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2013 Memoria Anual 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Actualización del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA) TUPA 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

9 Monitorear el Banco de Proyectos 2014 acorde con la

priorización de proyectos del Presupuesto Participativo

Banco de

Proyectos 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

10 Dar la viabilidad a los perfiles presentados por las

Unidades Formuladoras de proyectos en la MDSA Perfiles 10 29 290%

Muy Aceptable o

Excelente

11

Actualizar y asesorar en la formulación e implementación

de documentos de Gestión tales como el: ROF, MOF y

MAPRO

Documentos de

Gestión 2 1 50%

Inaceptable o

Deficiente

12 Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del

Presupuesto Participativo 2015 Acción 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de doce (12) actividades programadas, tenemos que once (11) alcanzan porcentaje igual o superior al 100%, una (01) que registra 50% de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el I Semestre, se registra una ejecución de once (11) actividades programadas que se encuentran en el rango de mayor o igual que 100% obteniendo la calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad alcanza en su ejecución entre el 0% y el 50% calificando como “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencias es del 96%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera “Muy Aceptable o Excelente”. Las Actividades realizadas se sustentan en los siguientes documentos: Actividad (5): OFICIO N°006-2014-GPPR /MDSA 28 DE FEBRERO 2014 Actividad (6): R.A N° 028-2014- GPPR/MDSA R.A N° 043-2014/MDSA




R.A N° 057-2014/MDSA R.A N° 068-2014/MDSA R.A N° 085-2014/MDSA R.A N° 096-2014/MDSA Actividad (8): ORDENANZA N°0140-2014 / MDSA Actividad (10): MEMO N°017-2014-GPPR-GG/ MDSA MEMO N° 018-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 026-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 027-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 034-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 035-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 036-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 039-2014-GPPR-GG/MDSA MEMO N° 045-2014-GPPR-GG/MDSA Actividad (12): ORDENANZA N° 135/MDSA, Ratifica el contenido de la ordenanza 0092 – MDSA para su aplicación en el proceso del Presupuesto Participativo 2015, y la ordenanza N°0036-2014/MDSA que aprueba el proceso participativo de niños y niñas y adolescentes. Los logros más importantes obtenidos por esta Gerencia fueron:

− Se cumplió con remitir Información presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima – MML).

− Elaboración y presentación del Informe Anual de Rendición de Cuentas de los titulares para el año fiscal 2013 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento con la Directiva N° 004-20007-GG/DES, aprobado mediante R.D N° 332-2007-CG.

− Elaboración y publicación de los resultados del Presupuesto Participativo 2015. Como limitaciones presentadas tenemos:

− Demora de remisión de información por las diferentes unidades orgánicas de la MDSA, para la elaboración de instrumentos de gestión.

− Problemas en la transmisión en el Módulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

Medidas Correctivas:

− Coordinación permanente con Soporte SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas.

− Emisión de reiterativos a las diferentes áreas para que nos remita en la brevedad posible información necesaria para la elaboración de los documentos de gestión.

5.3.2.1. Subgerencia de Informática y Estadística: Durante el I Semestre del periodo 2014, se




programaron el desarrollo de siete (07) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Brindar el desarrollo y

soporte en las tecnologías de

la información y

comunicación a todas la

unidades orgánicas de la

Municipalidad de modo que

sistematicen sus procesos con

el fin de brindar eficiencia y

eficacia en la atención al

ciudadano, el análisis

gerencial, la toma de

decisiones y la transparencia

en el manejo de los recursos

municipales

1

Mantener y publicar en el Portal Web Institucional según

la directiva interna vigente y según las disposiciones de los

organismos superiores.

Actualizaciones 3000 3000 100% Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Mantener e Implementar una red Informática Municipal

moderna en permanente y plena capacidad operativa Red Municipal 30 30 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Diseñar, implementar, mantener y adquirir aplicativos

informáticos que mejoren y/o integren los procesos

principales de la Municipalidad en beneficio de la Gestión,

ciudadano y mpresas

Aplicativos

Informaticos 50 50 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Brindar el Mantenimiento, Soporte, adquisición y

renovación del hardware informático y de comunicación

Mantenimiento de

Equipos 80 80 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5 Renovación del Parque Informático Municipal. Equipos

Adquiridos 60 60 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6

Administrar, mantener y adquirir servicios y/o equipos de

sistemas que mejoren la seguridad de los sistemas de

información y comunicación

Seguridad

Informatica 3 3 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7

Establecer políticas y normativas de sistemas de

información y comunicación de modo que se sirvan como

base para el adecuado uso de los recursos informáticos

Normas

Informaticas 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas el I Semestre 2014, tenemos que las siete (07) actividades que alcanzan el 100% de lo programado como se muestra en cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las seis (07) actividades programadas, su ejecución registra que las siete (07) obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, previstas para el I Semestre del 2014.

La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. 5.4. ORGANOS DE APOYO




5.4.1. Secretaria General: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de seis (06) actividades:

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Prestar una adecuada

atención a los actos

administrativos y a la emisión

de los dispositivos

municipales, y atender

oportunamente los temas

inherentes al Acceso de

Información Publica.

1




Informes 2 0 0% Inaceptable o

Deficiente

83%

2 Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo

Municipal Actas 12 16 133%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Atender las solicitudes de acceso a la Información publica. Expediente 40 76 190% Muy Aceptable o

Excelente

4 Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía Normativas 60 87 145% Muy Aceptable o

Excelente

5 Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que

apruebe el pleno del Concejo Municipal Ordenanza 6 14 233%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Disponer la publicación de las normas municipales Normas

Publicadas 8 14 175%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas al finalizar el I Semestre del 2014, cinco (05) actividades alcanzaron un porcentaje mayor o igual al 100% de lo establecido y una (01) obtuvo un porcentaje de 0% de su programación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2014, se registro cinco (05) actividades que alcanzaron un rango del 91% al 100% obteniendo una calificación “Muy aceptable o excelente”, y una (01) actividad que obtuvo un rango de 0% cuya calificación es“Inaceptable o deficiente” La Evaluación Promedio de las actividades del Órgano de Apoyo - Secretaría General es de 83%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Aceptable o Bueno”.




5.4.1.1. Subgerencia de Administración documentaria y Archivo General: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de Tres (03) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Mantener permanentemente

actualizada la Base de Datos

de los contribuyentes

vinculados a los servicios

públicos que presta la

comuna.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del

tramite documentarlo y archivo en concordancia a las

actividades definidas en el POI.


Excelente

100% 2

Recepcionar, registra y distribuir oportunamente en las

diversas áreas funcionales de la MDSA, los expedientes y

correspondencia interna y externa.

Documentos 14000 21279 152% Muy Aceptable o

Excelente

3 Orientar los requerimientos de tramite documentario al

publico usuario Accion 7500 51475 686%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las Tres (03) actividades programadas en el I Semestre del 2014, tres (03) registran una ejecución igual y/o mayor al 100% de su programación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del 2014, se registra que tres (03) obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”

La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.




5.4.1.2. Subgerencia de Relaciones Públicas e imagen Institucional: Durante el I Semestre 2014, se programaron el desarrollo de doce (06) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Difundir y afianzar en la

población que nuestra gestión

municipal se realiza en

concordancia a las normativas

que que reglamentan nuestro

accionar.

1 Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de

gestión de la sugerencia a su cargo. Informes 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

0%

2

Planificar la participación del Alcalde y demás

funcionarios que conforman la alta Dirección, en eventos

y ceremonias oficiales.

Agenda

Municipal 12 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3

Elaborar e implantar un programa de difusión de la

Imagen Municipal, a nivel de prensa hablada, escrita y

televisiva.

Nota de Prensa 252 0 0% Inaceptable o

Deficiente

4

Mantener actualizado los espacios de difusión propios del

municipio (pagina web, facebook, periódicos murales y

pintas en los muros del distrito)

Publicaciones 60 0 0% Inaceptable o

Deficiente

5

Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan

las áreas del corporativo edil en la realización eventos

entre otros.

Acciones 152 0 0% Inaceptable o

Deficiente

6

Ofrecer alternativas laborales a la ciudadanía del distrito

por medio de nuestra Bolsa de Trabajo "Trabajando con

Santa Anita"

% de personas

inscritas

loborando

200 0 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las seis (06) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida a esta Jefatura de acuerdo al grado de cumplimiento la subgerencia obtiene 0% de ejecución y califica como “Inaceptable o Deficiente”. Observación: La Subgerencia de Relaciones Públicas e imagen Institucional, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de cumplimiento.




5.4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Durante el I Semestre del 2014, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Gerenciar de manera eficaz

los sistemas y procesos

administrativos que se

enmarquen en la normativa

vigente que reglamenta la

gestión administrativa.

1





Excelente

100%

2

Elaboración de directivas e instructivos para los procesos

referidos a recursos humanos, patrimonio, logistico,

económico y financiero de la Entidad Municipal

Directivas 2 4 200% Muy Aceptable o

Excelente

3

Apoyo a la Alta Dirección y demas órganos municipales

para la atención de sus requerimientos, así como la entrega

de información competente.

Acciones 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

4

Ejercer la gestión financiera y administrativa de los

tramites referidos a la atención de las actividades de las

distintas dependencias de la Entidad Municipal

Documentos 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

5 Supervisar los Procesos de Selección de acuerdo a la

Norma Vigente del OSCE Documentos 8 8 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Informe trimestral a la Controlaría General de la República

del Programa del Vaso de Leche Documentos 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Información de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas

que se remiten a la Controlaría General de la república Documento 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de siete (07) actividades, seis(06) actividades registraron un porcentaje del 100%, asimismo una (01) actividad registro un % mayor en su ejecución de lo programado para el I semestre del periodo 2014.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades previstas para el I semestre del periodo 2014 alcanzaron un rango mayor y/o igual del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o Excelente”

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.




5.5.1.1. Subgerencia de Personal : Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de diez (10) actividades: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUNGERENCIA DE PERSONAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Conducir la Gestión de

Recursos Humanos de la

Municipalidad, promoviendo

un adecuado clima laboral y el

fortalecimiento de la cultura

organizacional

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión

de Personal, en concordancia a las actividades definidas

en el POI 2014

Informes POI 4 0 0% Inaceptable o

Deficiente

0%

2 Emitir documentos internos de gestion de recursos

humanos (Directivas, Informes y Memorandos)

Documento

Diversos 1600 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3 Crear y/o actualizar instrumentos de gestión de personal

acorde al marco normativo vigente

Documento de

Gestión 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4 Elaborar Declaraciones de AFPs y PDT Registros 16 0 0% Inaceptable o

Deficiente

5 Elaboración oportuna de planillas de pago de empleados,

obreros, pensionistas y prestadores de servicios Planillas 19 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6 Elaborar e implementar un Programa de Capacitación de

la fuerza laboral de la MDSA Programa 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

7 Administrar el proceso de selección de personal CAS de

acuerdo a la normatividad vigente y las políticas internas. Concurso CAS 16 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

8 Realizar la medición del clima laboral Encuesta 2 0 0% Inaceptable o

Deficiente

9 Realizar Evaluación a los servidores en cumplimiento al

D.L. Nº 276 Evaluaciones 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

10 Efectuar actividades de Bienestar Social y Esparcimiento Actividad 5 0 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluación de diez (10) actividades previstas para el I Semestre del 2014, diez (10) alcanzaron un rango del 0% de lo programado con una calificación de “Inaceptable o Deficiente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 0% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Inaceptable o Deficiente”. Observación: Subgerencia de Personal, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.




5.5.1.2. Subgerencia de Contabilidad: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de Diez (10) actividades.

UNIDAD ORGANICA PROGRAMADA : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


MEDIDA

META AL II

TRIMESTRE

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Elaborar los Estados

Financieros de la MDSA, en

concordancia a las normativas

contables vigentes y sustentar

adecuadamente las

transacciones administrativas

y financieras ejecutadas por

esta comuna.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión

contable del área, en concordancia a las actividades

definidas en el POI


Excelente

100%

2 Elaborar y emitir trimestralmente los Estados

Financieros Balances 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Contabilizar todas las fases que se generan por los

gastos como son: remuneraciones, beneficios sociales,

adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios.

Registros 1800 1800 100% Muy Aceptable o

Excelente

4 Registrar la Fase Devengado. Ordenes de

Compra y Servicio1800 1800 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5 Realización de Arqueos de Caja. 12 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Análisis de los Bienes que se encuentran en Almacén, Acción 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

7 Análisis de cuentas por Cobrar Acción 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Realizar Análisis mensuales de las Cuentas del Balance

y del Estado de Gestión Acción 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

9 Registrar la fase de Compromiso Anual y Devengado de

fraccionamientos y sentencias Registro SIAF 500 500 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Participar en la Comisiones

que son designados por la Alta

Dirección.

10 Consolidación de información. Acción 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: Durante el I Semestre del periodo 2014 se programó el desarrollo de diez(10) actividades, agrupadas en dos (02) objetivos específicos. De acuerdo al Grado de Cumplimiento del primer objetivo al que corresponden nueve (09) actividades, registran un nivel de cumplimiento del 100%. Mientras que por el segundo objetivo al que corresponde una (01) actividades, se registra una (01) actividad con un nivel de cumplimiento del 100%. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida al primer objetivo de (09) actividades programadas para el I Semestre del año 2014, nueve (09) actividades registran su ejecución en un nivel del 91% al 100% calificado como “Muy aceptable o excelente”. Mientras que aplicando la escala al segundo objetivo de una (01) actividad, se registra una (01) actividad con una nivel de 91% al 100% calificando como “Muy aceptable o excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia correspondiente al primer objetivo es de 100% con lo que obtiene la calificación de “Muy aceptable o excelente”, y el segundo objetivo de una (01) actividad califica de “Muy aceptable o excelente”.




5.5.1.3. Subgerencia de Tesorería: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE TESORERIA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Emitir en forma oportuna y

confiable el reporte

financiero que facilite la

toma de decisiones de la Alta

Dirección

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión

de Tesorería, en concordancia a las actividades definidas

en el POI 2013


Excelente

100%

2 Actualizar oportunamente los ingresos recaudados,

captados y obtenidos en el aplicativo informático SIAF Registros 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del

cheque para la cancelación de los compromisos

contraídos en el aplicativo informático correspondiente.

Comprobantes 1500 2057 137% Muy Aceptable o

Excelente

4

Mantener actualizado los saldos de caja (cuentas

corrientes) a efectos de programar los calendarios de

pagos

Calendario

Mensualizado 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5 Registro, análisis y conciliación de las cuentas Bancos

Recaudación, Ordinaria y Otros Conciliaciones 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y

depósitos bancarios a las diversas áreas administrativas Reportes diarios 156 288 185%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Efectuar arqueos inopinados a los cajeros. Accion 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

8 Capacitación y entrenamiento del personal Accion 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, las ocho (08) actividades tuvieron una ejecución que alcanzó un mayor o igual al 100% de lo programado según el cuadro evaluativo. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las ocho (08) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, las ocho (08) actividades registran su ejecución de el 100% ubicándose en un rango del 91% al 100%, cuya calificación presenta “Muy aceptable o excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 100% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”




5.5.1.4. Subgerencia de Logística y Servicios Generales: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de catorce (14) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Desarrollar actividades técnicos

- administrativas con la

normativa que reglamenta los

procesos logísticos, y velar por

oportuno abastecimiento de

bienes y servicios en la

comuna; así como cautelar el

patrimonio institucional.

1


logística del área, en concordancia a las actividades

definidas en el POI


Excelente

97%

2 Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios y

mantener actualizado el Plan Anual de Contrataciones Resoluciones 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaboración de los contratos por locación de servicios Contratos 900 749 83% Aceptable o Bueno

4 Elaboración de las ordenes de servicios Ordenes 750 897 120% Muy Aceptable o

Excelente

5 Elaboración de las ordenes de compra Ordenes 500 553 111% Muy Aceptable o

Excelente

6

Ejecutar la adquisición, suministro de bienes y prestación

de servicios de los procesos de selección: AMC, ADS,

ADP, LP, CP, de acuerdo a la normativa vigente.

Procesos 14 13 93% Muy Aceptable o

Excelente

7 Gestionar y administrar las adquisiciones de bienes y

servicios Registro 1250 1148 92%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Registro y presentación del COA-SUNAT COA 6 6 100% Muy Aceptable o

Excelente

9 Mantener actualizado un Registro de Control del

abastecimiento de combustible de la flota vehicular. Galones 50000 47000 94%

Muy Aceptable o

Excelente

10 Mantener actualizado un Registro de Control de la flota

vehicular. Registro 288 288 100%

Muy Aceptable o

Excelente

11 Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito

SOAT de la flota vehicular SOAT 48 66 138%

Muy Aceptable o

Excelente

12 Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo

y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA Programa 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

13 Implementar el Programa de Mantenimiento de los

Bienes Muebles e Inmuebles de la MDSA Programa 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

14

Dirigir y controlar las operaciones de recepción, registro,

entrega y velar por la conservación de los bienes de

almacén.

informes 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las catorce (14) actividades, se registran trece (13) que alcanzan un porcentaje mayor o igual 100% y una (01) actividad que alcanza el 83% de lo programado tal como se indica en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida a la evaluación de las catorce (14) actividades programadas para el I Semestre del año 2014, se registró trece (13) actividades que alcanzaron un rango entre 91% al 100% obteniendo la calificación de “Muy aceptable o excelente” y una (01) actividad que alcanzo en su ejecución entre el 71% al 90% calificando como “Aceptable o Bueno” . La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Subgerencia es de 97% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy Aceptable o Excelente”.




5.5.1.5. Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares: Durante el I Semestre del Año 2014 , se programaron el desarrollo de nueve (09) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO I

SEMESTRE

Supervisar y controlar que los

beneficios percibidos por las

Comites del Programa, se

oriente efectivamente a los

pobladores más necesitados.

implementando para ello un

Programa de

Empadronamiento y su

Sistema Estadístico

correspondiente.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de

Programa del Vaso de Leche, en concordancia a las


Informes POI 4 0 0% Inaceptable o

Deficiente

0%

2

Remisión oportuna de información a entidades publicas

(Contraloría General de la República ? CGR y Instituto

Nacional de Estadística y Informática ? INEI)

Oficios 4 4 0% Inaceptable o

Deficiente

3

Realizar supervisiones inopinadas que evalúen la

conformidad de los expendios en los comités del Vaso de

Leche

Supervisión 60 60 0% Inaceptable o

Deficiente

4

Evaluar permanentemente a los beneficiarios inscritos en

los programas sociales; comprobando su pertinencia de

inclusión y su condición de beneficiario en el PVL

Oficios 600 600 0% Inaceptable o

Deficiente

5 Programar la distribución de los alimentos que son

asignados a los Comités de los Programas Sociales PVL

Informes /

Beneficiario 52 52 0%

Inaceptable o

Deficiente

6

Gestionar la realizacion de talleres de capacitación

nutricionales a las coordinadoras y beneficiarios de los

Pueblos y comites de base del PVL

Talleres de

Capacitación 12 12 0%

Inaceptable o

Deficiente

7 Empadronamiento y actualización de beneficiarios Informes 2 2 0% Inaceptable o

Deficiente

8 Remitir información al MEF (Aplicativo RUB-PVL) Informes 2 2 0% Inaceptable o

Deficiente

9 Actualización del Padron General de Hogares SISFOH Informes 2 2 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las nueve (09) actividades programadas para el I Semestre del 2014, nuevo (09) actividades alcanzan el rango del 0% de lo programado y califican de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente”. Observación: Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.




5.6.1. GERENCIA DE RENTAS Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de cinco (05) actividades.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Optimizar gradualmente la

gestión de cobranza de las

carteras vigentes y morosas,

identificar los estratos y zonas

en donde se concentran dichas

carteras, así como definir las

estrategias de recuperación y

cobro.

1

Monitorear trimestralmente los resultados de la

gestión de las Subgerencias a su cargo Informes 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Elaborar e implementar un programa para mejorar la

gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosa. Programa 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Definir estrategias y mecanismos que motiven a la

población al pago oportuno de los servicios y arbitrios

municipales.

Talleres 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

4

Definir una política municipal que permita

incrementar los niveles de recaudación, ampliar la

base y la presión tributaria, así como reducir los

niveles de morosidad

Ordenanza 2 3 150% Muy Aceptable o

Excelente

5 Emitir documentos internos de carácter administrativo

(Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos) Documentos 600 1082 180%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cinco (05) actividades programadas al finalizar el I Semestre del año 2014, cinco (05) actividades registraron una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado, mientras que una (01) actividad alcanzo el 0% tal como indica el cuadro de evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio, las seis (06) actividades programadas para el I Semestre del año 2014, cinco (05) actividades alcanzan y/o superan el rango entre el 91% al 100% de lo programado calificando de “Muy aceptable o excelente” y una (01) actividad se ubica en un rango de 0% al 50% de lo programado calificándose como “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 97% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.




5.6.1.1. Subgerencia de Administración Tributaria: Durante el periodo 2014, se programaron el desarrollo de seis (07) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:.: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Mantener permanentemente

actualizada la Base de Datos

de los contribuyentes

vinculados a los servicios

públicos que presta la

comuna.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de

la SGAT. Informes 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

81%

2 Ingresos de las fichas de actualización de los

contribuyentes Registros 800 1901 238%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en

coordinación con las Subgerencias de Fiscalización

Tributaria, Obras Privadas, Control Urbano y Defensa

Civil

Programa de

Procesos de

Conciliación

1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

4

Atención y orientación a los contribuyentes sobre tributos

municipales, inscripción de contribuyentes, con la

finalidad de fortalecer la sensibilización tributaria y reducir

la morosidad y evasión

Orientaciones 13000 8575 66% Medianamente

Aceptable o Regular

5 Mantener actualizado y debidamente custodiados los

Valores Arancelarios Acción 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6 Emisión y distribución de cuponeras para el pago del

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2013. Cuponeras 24000 25398 106%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Emitir Resoluciones y ejecución de expedientes Expedientes 200 291 146% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al I Semestre del año 2014 de las siete (07) actividades cinco (05) registraron una ejecución igual o mayor al 100% , una (01) registra una ejecución de 66% de cumplimiento, una (01) registra una ejecución de 0% de cumplimiento de su ejecución de lo programado.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio, las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del 2014 tenemos que cinco (05) alcanzan un rango entre el 91% al 100%, calificando de “Muy Aceptable o Excelente”, una (01) obtiene un rango entre el 51% al 70%, calificando de “Medianamente Aceptable o Regular”, y por último una (01) obtiene un rango entre el 0% y 50% calificando de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 81% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”.




5.6.1.2. Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de quince (15) actividades.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Diseñar estrategias y

metodologías que contribuyan

a la mejora gradual de los

procesos de cobranzas

inherentes a las carteras de

contribuyentes vigente y

morosa.

1 Elaborar informes mensual que sustenten la Gestión de

Cobranza de la SGCR. Informes 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

94%

2

Promover la Sencibilización Tributaria en los

Contribuyentes morosos al pago oportuno por los

Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana,

Limpieza Publica, Impuesto Predial, Multas

Administrativas, entre otras.

Talleres 4 4 100% Muy Aceptable o

Excelente

3 Emisión de Carta de Fidelización a los Contribuyentes

Puntuales Cartas 180 180 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Emisión de convenios de fraccionamiento de deuda

Tributaria y no Tributaria Convenios 145 88 61%

Medianamente

Aceptable o Regular

5 Emisión de cartas por incumplimiento del pago de

cuotas pactadas en el Convenio de fraccionamientos Cartas 350 350 100%

Muy Aceptable o

Excelente

6

Emisión de Valores Tributarios ( Resoluciones de

Determinación y Ordenes de Pago ) por deudas

vencidas de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial

Valores de

Cobranza 0 0 0% Inaceptable o Deficiente

7 Emisión de Cartas a Contribuyentes Morosos Cartas 6500 6000 92% Muy Aceptable o

Excelente

8 Gestión de Cobranza Ordinaria ( Visitas, Correo

electrónico, llamadas telefónicas ) Gestion 600 800 133%

Muy Aceptable o

Excelente

9 Formular proyecto de normativa para la generación del

Beneficio Tributario

Proyecto de

Ordenanza 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

10 Gestión de tecnología de Información ( Módulos

informáticos para aplicación de gestión de cobranza )

Gestion de

información

Tecnologica

1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

11 Gestión de Difusión de los Beneficio Tributarios al área

de Imagen,

Gestion de

Difusión 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

12 Conciliación de los Saldo de cuentas por cobrar

trimestralmente Conciliación 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

13 Gestión de respaldo de información Tributaria ( saldos )

mensualmente, Backup Gestion 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

14 Memorando sobre la atención de expedientes de

prescripción de deuda tributaria Memorando 200 113 57%

Medianamente

Aceptable o Regular

15 Proyectos de Resolución sobre quiebre de

fraccionamiento, nulidad,

Proyectos de

Resolución 12 140 1167%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las quince (15) actividades programadas para el I Semestre, se registraron doce (12) actividades con un nivel de 91% al 100% de cumplimento, una (01) actividad con un nivel de 61% de cumplimiento, una (01) actividad con un nivel de 57% de cumplimiento y una (01) actividad con un nivel de 0% de cumplimiento tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las quince (15) actividades programadas, doce (12) se encuentran en el rango del 91% al 100% calificando como “Muy Aceptable o Bueno” una (01) se ubica en el rango de 71% al 90% calificando de “Aceptable o Bueno” una (01) se ubica en el rango de 51% al 70% calificando de “Medianamente Aceptable o Regular” y una (01) se ubican en el rango de 0% al 50%. calificándola de “Inaceptable o




Deficiente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 94% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”. 5.6.1.3. Subgerencia de Fiscalización Tributaria: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Ejecución de la Política Fiscal

Municipal que nos permita

ampliar la base tributaria.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión

de la SGFT. Informes 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

100% 2 Acciones de Control a Procedimientos Automáticos Acción de Control 350 350 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Supervisión Posterior a Establecimientos Comerciales e

Inspecciones Oculares Memorandum 450 450 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Anulación de Anexos Comerciales Oficios 80 80 100% Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas, se registran las cuatro (04) con una ejecución de mayor y/o igual al 100%, como se muestra en el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación promedio las cuatro (04) actividades programadas superaron el rango de 91% al 100% de tal modo que obtuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Los logros más importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron:

− Se logro un incremento de los tributos por recaudar (impuesto predial y arbitrios municipales) para el I Semestre de año 2014.

− Cobertura del 100% de la zona industrial del Distrito. Como limitaciones presentadas tenemos:

− La poca aceptación de los contribuyentes para permitir la inspección predial.

− Falta de material logístico para el optimo desarrollo del trabajo en campo.

− La continua demanda de personal de esta Subgerencia para prestar apoyo a las demás áreas dependientes de la Gerencia de Rentas.

Medidas correctivas:

− Capacitación permanente a los inspectores, tanto de labores de campo como de




gabinete a fin de lograr un conocimiento integral del área.

− Sensibilización al contribuyente al momento de oficiar el requerimiento de fiscalización, haciendo de su conocimiento la importancia del proceso tanto para ellos como para el desarrollo del Distrito.

− Motivación constante a fin de mejorar en número y calidad la producción diaria de cada uno de los integrantes de la Subgerencia.

5.6.1.4. Subgerencia de Comercialización y licencias: Durante I Semestre del periodo 2014, se

programado el desarrollo de cuatro (04) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:: COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Buscar el mejoramiento de los

estándares de calidad de los

locales comerciales en

concordancia con la

normatividad vigente,

logrando la máxima eficiencia

en los tramites de la

competencia, reduciendo el

tiempo de expedición de las

licencias municipales de

funcionamiento, así como de

la autorizaciones para

instalación de elementos de

publicidad exterior.

1


del área, en concordancia a las actividades definidas en el

POI


Excelente

100%

2 Desarrollo de talleres de capacitación a los propietarios

y/o conductores de los establecimientos. Personas 240 702 293%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Otorgamiento de licencias de funcionamiento municipal. Licencias 850 991 117% Muy Aceptable o

Excelente

4 Autorización de instalación de toldos y anuncios

publicitarios Autorizaciones 120 167 139%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del año 2014, se registra que las cuatro (04) actividades obtuvieron una ejecución igual y/o mayor al 100%. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del 2014 alcanza un rango del 91% al 100% de lo programado, con una calificación de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y desacuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Los logros mas importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron:

− Oportuna emisión de licencias de funcionamiento y de anuncios publicitarios.

− Se realizaron actividades y talleres con la participación activa y masiva de comerciantes del distrito.

− Se fomenta el comprimido para el cumplimiento de las normas municipales en establecimientos con proceso de revocatoria, los cuales se encuentran en fiscalización




5.6.1.5. Ejecutoria Coactiva: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : EJECUTORIA COACTIVA


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Aplicar adecuadamente los

mecanismos legales de

presión tributaria, para

optimizar la recaudación de

cobranza de la cartera

morosa

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión

de la SGEC. Informes 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

100%

2 Reactivación de Expedientes Coactivos y conclusión de

sus procesos Expediente 8000 8000 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Emisión de resoluciones disponiendo medidas de

embargo y ejecución a los usuarios morosos. Resoluciones 10000 10000 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a

establecimientos que incumplan las normas municipales Acción 20 20 100%

Muy Aceptable o

Excelente

5

Recepción de valores tributarios y no tributarios por

parte de la SGCR, para inicio y ejecución de cobranza

coactiva.

Expedientes 5000 5000 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Capacitaciones al personal Charlas 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

7 Atención a expedientes administrativos (Expedientes y

Documentos Internos) Memos, Informes, Oficios, otros Documento 2000 2000 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades actividades programadas al finalizar el I Semestre del año 2014, las siete (07) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100% según lo observado en el cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año 2014 alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.




5.5. ORGANOS DE LINEA

5.5.1. GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de ocho (08) actividades: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Propender a que el distrito

cuente con su respectivo Plano

Catastral y fomentar que las

construcciones habitacionales

se hagan de acuerdo a las

normativas pertinentes, así

como la entrega de obras

publicas para la mejora y

desarrollo del distrito

1





Excelente

100%

2 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Plan 1 1 100% Muy Aceptable o

Excelente

3 Emitir normativas internas de carácter administrativo de

los procedimientos que figuran en el TUPA Resoluciones 180 180 100%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Elaboración de Estudios de Pre - Inversión Perfiles 10 10 100% Muy Aceptable o

Excelente

5 Programa de amnistia de habilitaciones urbanas Acción 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

6 Programa de amnistia de licencias de obra y declaratoria

de fabrica Acción 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Coordinación con el comité Especial de Procesos de

Selección de Obras y Consultorias de Obras Procesos 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

8 Supervision de Obras a Ejecutarse en el periodo

presupuestal Obra 10 10 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de ocho (08) actividades programadas al I semestre del 2014, ocho (08) actividades registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, tal como lo indica el cuadro de Evaluación.

Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las ocho (08) actividades programadas para el I semestre tenemos que ocho (08) actividades alcanzaron un rango de igual y/o mayor al 100% calificando su grado de cumplimiento de “Muy Aceptable o Excelente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy Aceptable o Excelente”.




5.5.1.1. Subgerencia de Obras Publicas: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de siete (07) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Proponer las políticas y

programas que contribuyan

al mejoramiento de la

infraestructura del distrito

1


área, en concordancia a las actividades definidas en el POI

2013


Excelente

93%

2 Absolver consultas y requerimientos de Información Acción 100 140 140% Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversión y de

Expedientes Técnicos, a fin de priorizar su ejecución

Banco de

Proyectos 14 26 186%

Muy Aceptable o

Excelente

4

Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2013

de acuerdo a los niveles de priorización determinados en el

Presupuesto Participativo

Programa de

Inversiones 14 23 164%

Muy Aceptable o

Excelente


(Informes y Memorandos) Documento 500 661 132%

Muy Aceptable o

Excelente

6 Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de

Inversión Publica 2013 Obra Supervisada 14 23 164%

Muy Aceptable o

Excelente

7 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores. Obra Liquidada 14 7 50% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al I Semestre del año 2014, seis (06) actividades resultaron con un grado mayor o igual a 100% y una (01) actividad resulta con un grado 50% tal como se muestra en el cuadro de ejecución. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el I Semestre del año 2014, seis (06) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de "Muy aceptable o excelente” “y una (01) alcanza el rango del 0% al 50% de lo programado con una calificación de “Inaceptable o Deficiente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 93% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Los logros mas importantes obtenidos por esta Subgerencia fueron:

− Mejorar el ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos en en distrito de Santa ANITA

Como limitaciones presentadas tenemos:

− La dificultad de eliminar los materiales excedentes de las obras realizadas en el distrito.

− Los ruidos provocados a la comunidad.




5.5.1.2. Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano y Defensa Civil: Durante el periodo 2014, se programaron el desarrollo de tres (03) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS , CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Contribuir a la formalización

de las edificaciones y su

mejoramiento que garanticen

la seguridad de los

ciudadanos de Santa Anita, a

través de procedimientos

administrativos ágiles y

flexibles.

1


área, en concordancia a las actividades definidas en el POI

2013


Excelente

94% 2 Emitir normativas internas de carácter administrativo de los

procedimientos que figuran en el TUPA Expediente 600 697 116%

Muy Aceptable o

Excelente

3

Efectuar permanentes campañas de Inspecciones Oculares,

en las casas habitación, comercios, comercio - vivienda y

complejos habitacionales ubicados en las diferentes zonas

del distrito.

Notificaciones 550 446 81% Aceptable o Bueno

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las tres (03) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2014, dos (02) registran una ejecución igual y/o mayor al 100%, y una (01) registra una ejecución del 81% tal como lo indico el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las tres (03) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2014, dos (02) alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente” y una (01) obtiene un rango de 81% de lo programado con una calificación de “Aceptable o Bueno”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 94% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.




5.5.1.3. Subgerencia de Catastro y Habilitación Urbana: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades.

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Dar atención a las solicitudes

presentadas por los recurrentes

en los plazos de acuerdo a ley,

así como elaborar el Plan de

Catastro Urbano Distrital, a fin

de lograr un ordenamiento

territorial

1


del área, en concordancia a las actividades definidas en

el POI


Excelente

97% 2

Atender los expedientes de carácter administrativo de

los procedimientos que figuran en el TUPA Expediente 310 283 91%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Implantación de la información territorial - Elaboración

del Plan Catastral Distrital Plan 0 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4 Evaluar expedientes de peticiones de cambio especifico

de zonificación Informe 1 1 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el I Semestre del periodo 2014 , tres (03) registran una ejecución igual y/o superior al 100% de lo programado, una (01) actividad registra en su ejecución de 0% en su programación, tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida, la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2014, tres (03) actividades alcanzan el rango de 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente” y una (01) actividad registra en su ejecución el rango entre el 0% al 50% de su programación obteniendo una calificación de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la Ejecución de la actividades de esta Subgerencia es de 97% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. Los logros más importantes obtenidos par esta Subgerencia fueron:

− La atención oportuna y dentro de los plazos establecidos de certificación y trámites solicitados por el administrado.

Como limitaciones presentadas tenemos:

− La elaboración de archivos de registros de información existente disminuye tiempo

efectivo para propuestas y proyectos para la Subgerencia. − Archivos de planos y resoluciones incompletos heredados de gestiones anteriores.




5.5.2. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL: Durante el periodo 2014, se programaron el desarrollo de cuatro (04) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Verificar el cumplimiento de la

totalidad de los servicios

públicos de acuerdo a los

estándares de calidad y

eficiencia

1





Excelente

75% 2

Reunión de trabajo con los subgerentes y jefes del área

para monitorear el plan de trabajo

Reunión de

trabajo 6 6 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Formulación de proyectos de normativa, directiva,

convenios, etc Documento 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4 Charla de sensibilización laboral para el personal de

Servicios Públicos. Charla 24 24 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (04) actividades programadas al finalizar el año 2014, tres (03) actividades resultaron con un grado mayor o igual al 100% y una (01) actividad alcanza un grado de 0% de acuerdo al cuadro de evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año 2014, tres (03) alcanzaron un rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, y una (01) obtiene un rango de 0% de lo programado con una calificación de “Inaceptable o Deficiente “

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 75% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno”.




5.5.2.1. Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Medio Ambiente: Durante el I semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de veintiuno (21) actividades. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA , AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE


MEDIDA

META

PROGRAMA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIOI

SEMESTRAL

Promover que la población del

Distrito, conozca y preserve el

medio ambiente en que vive;

asi como prestar adecuados

servicios de limpieza publica,

barrido de calles, y

mantenimiento del ornato y

áreas verdes.

1



POI 2014


Deficiente

0%

2 Supervisar el Servicio de recolección, transporte y

disposición final de los Residuos Sólidos domiciliarios Tonelada 59600 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3 Realizar los servicios de barrido de avenidas, calles, plazas

y espacios públicos TM 1420 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4 Servicio de Recolección, retiro y evacuación de desmonte

en distintas zonas del distrito M3 11500 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

5 Realizar supervisión de las labores del personal de

Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente

Informes de

supervisión 12 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6 Eliminación de Maleza M3 5600 0 0% Inaceptable o

Deficiente

7 Mantenimiento de las áreas verdes (parques y jardines)

del Distrito M2 528 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

8 Rehabilitación de parques y jardines del distrito Parques 5 0 0% Inaceptable o

Deficiente

9 Forestación de áreas verdes del distrito (calles y avenidas) Arboles 124000 0 0% Inaceptable o

Deficiente

10 Supervisar el servicio de riego de areas verdes (parques,

bermas y jardines) Galones 65888000 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

11 Elaborar un Estudio de Caracterización de residuos

sólidos a nivel Municipal Estudio 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

12 Implementar un Programa de Formalización de

Recicladores

Programa

implementado 34 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

13 Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de

residuos sólidos Capacitaciones 66 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

14 Elaborar e implementar un Programa Piloto de

Recolección Selectiva en coordinación con los recicladores

Viviendas

Participantes 4000 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

15 Programar campañas de techos y calles limpias Campañas 4 0 0% Inaceptable o

Deficiente

16

Programa de educación ambiental para orientar y

capacitar a instituciones educativas, en temas

relacionados al cuidado del medio ambiente.

Capacitaciones 11 0 0% Inaceptable o

Deficiente

17 Implementar u programa de reciclaje en Centros

Educativos

Centros

educativos

participantes


Deficiente

18 Implementación de un programa de Desratización del Río

Surco Intervenciones 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

19 Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito distrital Intervenciones 80 0 0% Inaceptable o

Deficiente

20 Programa de esterilización canina Canes

Esterilizados 540 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

21 Organizar Campañas de empadronamiento de canes Canes

Empadronados 2000 0 0%

Inaceptable o

Deficiente




22 Organizar campañas de salud canina Canes Atendidos 1400 0 0% Inaceptable o

Deficiente

23 Organizar campañas de sensibilizacion sobre tenencia

responsables en parques y mecados Campañas 1400 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veintitrés (23) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las (23) actividades programadas para el I Semestre del 2014, (23) alcanzaron un rango del 0% al 50% de lo programado con una calificación de “Inaceptable o Deficiente”.

La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente”. Observación: Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.




5.5.2..2. Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social: Durante el periodo 2014, se programaron el desarrollo de veinticinco (25) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Prestar una adecuada

atención a los actos

administrativos y a la

emisión de los dispositivos

municipales, y atender

oportunamente los temas

inherentes al Acceso de

Información Publica.

1





Deficiente

0%

2 Transcripciones de las decisiones adoptadas por el Concejo

Municipal Actas 615 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3 Registro de las Organizaciones Vecinales y Sociales Resoluciones 42 0 0% Inaceptable o

Deficiente

4 Capacitacion de la Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales para el proceso de Eleccion del CCLD Coordinacion 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

5 Capacitaciones de Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales para el proceso de Eleccion de Juntas Vecinales Capacitaciones 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6 Credenciales de las Organizaciones Sociales de Base y

Vecinales Credenciales 180 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

7

Organizar y coordinar con la Gerencia de planeamiento,

Presupusto y Racionalizacion el proceso del presupuesto

Participativo 2015

Talleres 10 0 0% Inaceptable o

Deficiente

8 Actividades recreaciionales, culturales y deportivas Taller 10 0 0% Inaceptable o

Deficiente

9 Programa de talleres Mitac Talleres 72 0 0% Inaceptable o

Deficiente

10 campaña de salud y Corte de cabello campañas 3 0 0% Inaceptable o

Deficiente

11 Recepcion, evaluacion y atencion de casosque requieren

Subvencion Social casos 155 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

12

Atencion en la DEMUNA de las diversas denuncias en las

que se evidencia vulneracion a los derechos de los

niños,niñas, adolescentes y mujeres.

casos 16500 0 0% Inaceptable o

Deficiente

13 Atención en OMAPED de los diversos casos (Visitas

Domiciliarias para la Donación de Sillas de Ruedas y otros) casos 230 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

14 Elaborar un programa de efemerides locales y nacionales Programa 1 0 0% Inaceptable o

Deficiente

15 Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las Personas

Adultas Mayores Reuniones 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

16 Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las Personas

Adultas Mayores Casos 230 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

17

Fomentar y generar espacios de exhibición , presentación ,

exposición , degustación de los trabajos de productividad en

los diferentes rubros con las redes sociales tales como: ferias,

festivales, forums,concursos, competencias, desfiles y eventos

con las MYPES del distrito de Santa Anita

Eventos 12 0 0% Inaceptable o

Deficiente

18

Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los

niños, niñas, adolescentes y mujeres conozcan y hagan

respetar sus deberes y derechos

Talleres 90 0 0% Inaceptable o

Deficiente

19 Fomentar campañas de sensibilidad en equidad de genero y

personas con discapacidad Campañas 120 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

20 Programa vacaciones útiles “ Verano 2014” Programa 3000 0 0% Inaceptable o

Deficiente

21 Programas de capacitación para CEBAS Capacitación 4 0 0% Inaceptable o

Deficiente




22

Elaborar un Programa integrado de capacitación, deporte y

recreación, orientado a la juventud del distrito para reforzar

sus valores, principios y mejoras de condiciones psicológicas y

fisiológicas

Programa 73 0 0% Inaceptable o

Deficiente

23 Elaboración implementación del Programa Educativo Local Programa 1 0 0% Inaceptable o

Deficiente

24 Capacitaciones para municipios escolares Capacitaciones 4 0 0% Inaceptable o

Deficiente

25 Emisión de certificado domiciliarios Certificado 2300 0 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las veinticinco (25) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño. 5.5.2.3. Subgerencia de Centro Cultural y Conocimientos Innovadores: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programo el desarrollo de ocho (08) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : SUBGERENCIA DE CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Promocionar y difundir la

cultura a través de la

organización de eventos en

las diferentes disciplinas del

saber humano y de las artes

1


del área, en concordancia a las actividades definidas en

el POI 2013

Informes 4 0 0% Inaceptable o Deficiente

0%


(Informes y Memorandos)

Documentos

Diversos 120 0 0% Inaceptable o Deficiente

3 Educacion interactiva Municipal a traves del Arte y la

Cultura: Talleres de Arte Inscritos 1010 0 0% Inaceptable o Deficiente

4 Organizar el Programa A Leer, Yo Leo. Talleres de

Lectura y Creación Literaria Acción 50 0 0% Inaceptable o Deficiente

5 Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, titeres y

nueva ola) Evento 12 0 0% Inaceptable o Deficiente

6 Viernes Culturales Evento 12 0 0% Inaceptable o Deficiente

7 Festicultura 2013 (Concurso de todas las artes,

exposiciones y conversatorios) Evento 15 0 0% Inaceptable o Deficiente

8 Biblioteca Municipal Atenciones 26000 0 0% Inaceptable o Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de cumplimiento de las ocho (08) actividades programadas para el I Semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el Sistema POI. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la jefatura de Serenazgo de acuerdo al Grado de Cumplimiento, la Subgerencia obtiene 0% de ejecución y califica como “Inaceptable o Deficiente”.




Observación: Subgerencia de Centro Cultural y Conocimientos Innovadores, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño. 5.5.3. Subgerencia de Salud: Durante el Primer Semestre 2014, se programaron el desarrollo de catorce (14) actividades. UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: : SUBGERENCIA DE SALUD


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Contribuir a la mejora gradual

de los niveles de salud

preventivas, promoviendo

adecuadas practicas de salud e

higiene.

1



POI

Informe 2 2 100% Muy Aceptable o

Excelente

99%

2 Elaboracion de informe trimestral de cumplimiento del

convenio con el INEN Informe 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

3 Elaboración de documentos administrativos,

memorandums, informes, oficios y otros Documento 300 272 91%

Muy Aceptable o

Excelente

4 Emisión de Carné de Sanidad Carné 5000 8573 171% Muy Aceptable o

Excelente

5 Emisión de Certificado Médico pre nupcial Certificado 400 737 184% Muy Aceptable o

Excelente

6 Atencion en las diferentes especialidades médicas Atenciones 20000 51061 255% Muy Aceptable o

Excelente

7 Atencion en los servicios de tópico y urgencias Atenciones 2000 5416 271% Muy Aceptable o

Excelente

8 Atencion en los servicios de imagenología Atenciones 2200 5371 244% Muy Aceptable o

Excelente

9 Atencion en el servicio de laboratorio Atenciones 10000 15533 155% Muy Aceptable o

Excelente

10 Implementacion de proyecto de mejora continua de la

calidad del servicio de la Clínica Municipal Santa Anita Proyecto 2 2 100%

Muy Aceptable o

Excelente

11 Campaña de Educación en Salud Evento 2400 6258 261% Muy Aceptable o

Excelente

12 Campaña de Atención Médica Integral Evento 2700 3354 124% Muy Aceptable o

Excelente

13 Prevención médica en salud ocupacional Atenciones 200 260 130% Muy Aceptable o

Excelente

14 Realizar visitas domiciliarias a población en riesgo y/o

casos sociales Visitas 20 20 100%

Muy Aceptable o

Excelente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento, las catorce (14) actividades programadas en el año 2014 registran una ejecución de 99% de su programación.




Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las catorce (14) actividades programadas para el año 2014, se registra que trece (13) obtuvieron un rango mayor y/o igual al 100% obteniendo la calificación de “Muy Aceptable o Excelente” y una (01) obtiene un rango de 91% alcanzando una calificación de “ Muy Aceptable o Excelente” La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 99%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente. 5.5.4. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Para el I semestre 2014 se programaron un total de diez (10) actividades


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Disminuir el indice de

percepcion de insegurida

ciudadana mediante planes

Operativos y programas

tendientes a buscar una

convivencia de paz social y

seguridad en el Distrito

1 Monitorear mensualmente los resultados de la gestión de

la Subgerencias a su cargo Documento 48 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

0%

2 Elaborar documentos internos de carácter administrativo


Inaceptable o

Deficiente

3 Elaborar Resoluciones, de carácter administrativo Resolución 160 0 0% Inaceptable o

Deficiente

4 Realizacion de operativos integrados con la participacion

de otros distritos (MANCOMUNIDAD) Operativos 24 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

5

Realizacion de operativos integrados con la PNP de

acuerdo a las modalidades delictivas e infracciones de

acuerdo a las circunstancias de los hechos.

Operativos 1000 0 0% Inaceptable o

Deficiente

6 Formular permanente el sistema estadistico Sistema de

estadistica 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

7 Realizar charlas de sensibilizacion a la poblacion sobre

Seguridad Ciudadana. Actividad 24 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

8 Elaboracion del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y

Convivencia Social Plan 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

9

Elaborar proyectos de: reglamentos, manuales y

dispositivos que normen los procedimientos del servicio y

conducta del personal de la gerencia

Plan 3 0 0% Inaceptable o

Deficiente

10 Elaboracion de programas con apoyo de Instituciones

Publica y Privadas Programa 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: La Gerencia de Seguridad Ciudadana, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.




5.5.4.1. Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control: Durante el I Semestre del periodo 2014, se programaron el desarrollo de treinta (30) actividades, agrupadas en cuatro objetivos específicos tal como lo indica el cuadro de evaluación, estas actividades son:

OBJETIVO ESPECIFICO N° 01

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO , FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESPECIFICO

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Desarrollar diferentes

actividades tendientes a

disminuir el indice de

percepcion de inseguridad

ciudadana en sus diferentes

modalidades e infracciones

cometidas por los

contribuyentes

1 Monitorear mensualmente los resultados de la

gestión de la Areas

D

ocumento 48 0 0% Inaceptable o Deficiente

0% 2

Elaborar documentos internos de carácter

administrativo (Informes y Memorandos) Documento 160 0 0% Inaceptable o Deficiente

3 Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carácter

administrativo Resolución 180 0 0% Inaceptable o Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del objetivo especifico N° 01 de las tres (03) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: La Gerencia de Seguridad Ciudadana, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.





UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESPECIFICO


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Garantizar a la población la

prestación de un adecuado y

moderno sistema de seguridad

ciudadana, mediante un trabajo

coordinado con la PNP y la

población organizada

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión de

la Sub Gerencia, en concordancia a las actividades

definidas en el POI 2012


Deficiente

0%

2

Emitir documentos internos de carácter administrativo

(Directivas, Informes, Memorandos y partes de

intervenciones)

Documento

Diversos 6000 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3 Elaborar Planes Distritales en materia de Seguridad

Ciudadana. Plan 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4

Elaborar de manera permanente un Sistema Estadístico que

permita evaluar la participación por tipos de casos que

tiene la Subgerencia y compararlos con los resultados

obtenidos en los años anteriores.

Sistema

Estadístico

Mensual


Deficiente

5 Informar adecuadamente a la población sobre el rol

preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP

Publicacion en

Portal web 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6

Realizar operativos periódicos que permitan focalizar y

reducir los niveles de delincuencia, comercialización de

drogas, prostitución, pandillaje juvenil y violencia familiar

con el respaldo de la PNP


Deficiente

7 Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios para que

apoyen las labores de Serenazgo en el distrito Personas 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del objetivo especifico N° 02 de las siete (07) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.







MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


OBJETIVO

ESPECIFICO

Sensibilizar a la población,

para que de un adecuado

cumplimiento a las normas

municipales y nacionales,

emitidas con la finalidad de

regular la prestación de

diversos servicios en la

localidad.

1

Dotar al área de policia municipal de normativas que

faciliten sus labor coercitiva ante los infractores de las

disposiciones de la MDSA

Ordenanzas 1 0 0% Inaceptable o

Deficiente

0% 2 Desarrollar acciones de fiscalización e inspeccion municipal Notificaciones 3200 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3

Realizar periódicos operativos de fiscalizacion en mercados,

locales comerciales, uso de la vía publica, espectáculos

públicos no deportivos y control de licencias.


Deficiente

4

Realizar operativos de Control de Higiene Alimentaría y

Normas de Salubridad en Locales Comerciales, en

coordinacion con la Sub Gerencia de Salud


Deficiente

5 Realizar Operativos de Erradicación, Retención y Decomiso

en el Comercio Informal. Operativos 480 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del objetivo especifico N° 03 de las cinco (05) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: La Subgerencia de Serenazgo Fiscalización y Control, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.





UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO , FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESPECIFICO


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO

CUMPLIMIENTO CALIFICACION OBJETIVO

ESPECIFICO

Formular las herramientas de

gestión necesarias que

permitan adoptar

oportunamente las medidas

tendientes a minimizar el

impacto por la ocurrencia de

desastres naturales y/o

generados por negligencia.

1

Actualización del Mapa de Riesgos y vulnerabilidad,

precisando los puntos críticos identificados por la Oficina

de Defensa Civil y el COE's; incluyendo su monitoreo

correspondiente.

Mapa de Riesgo

Actualizado 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

0%

2 Actualizacion del Plan Operativo de Emergencia

Distrital(POED) Plan 1 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

3

Realizar Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa

Civil para otorgar licencias de funcionamiento a los

comercios, empresas e instituciones educativas que operan

en la jurisdicción (D.S.Nº 066-2007-PCM)

Inspección 350 0 0% Inaceptable o

Deficiente

4

Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a

Organizaciones Sociales del distrito, inspectores y

brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales

y antropicos que ocurran en el distrito.

Acción 150 0 0% Inaceptable o

Deficiente

5

Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de

Defensa Civil de oficio y/o solicitud a comercios, servicios,

industrias, viviendas, instituciones educativas, etc.)

Actas 200 0 0% Inaceptable o

Deficiente

6 Conformacion de Brigadas de Defensa Civil ( Asoc. de Viv,

AA.HH, etc) Actas 48 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N° 04 de las seis (06) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” . Observación: La Subgerencia de Serenazgo Fiscalización y Control, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño.




BJETIVO ESPECIFICO N° 05


OBJETIVO ESPECIFICO


MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

EJECUADA

GRADO


PROMEDIO

SEMESTRAL

Controlar la calidad de los

servicios de transporte

brindados por vehículos

menores y emitir las

correspondientes políticas y

normativas que regulen el flujo

vehicular y el transito peatonal

en el marco de la Leyes

vigentes



Inaceptable o

Deficiente

0%

2

Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certificados de

carácter administrativo y vinculados a transporte que

figuran en el TUPA

Resolución 31 0 0% Inaceptable o

Deficiente

3 Proyectar Ordenanzas de carácter administrativo y

vinculados al tema de transporte que figuran en el TUPA Ordenanza 3 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

4 Elaborar e implementar un Programa de actividades de

señalización vial horizontal y vertical Programa 4 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

5 Elaborar e implementar un Programa de actividades de

colocación de gibas Programa 3 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

6

Mantener actualizada las estadísticas del parque automotor

de los Vehículos Menores, a fin de controlar su

renovación, rotación y capacidad operativa.

Registros 60 0 0% Inaceptable o

Deficiente

7 Implementar y ejecutar programas de Educación en

Seguridad Vial Programas 2 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

8

Establecer medidas de seguridad y controlar su

cumplimiento mediante operativos de fiscalización y

control de transito y transporte.

Unidades

Intervenidas 2400 0 0%

Inaceptable o

Deficiente

9

Gestionar la firma de Convenios interinstitucional entre la

MML y la MDSA para la fiscalización del transporte

regular de pasajeros y carga

Convenio 3 0 0% Inaceptable o

Deficiente

Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento del Objetivo Especifico N° 05 de las nueve (09) actividades programadas para el I semestre del periodo 2014, no se registro actividad ejecutada en el sistema POI. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 0% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Inaceptable o Deficiente” .




Observación: La Subgerencia de Serenazgo Fiscalización y Control, no presentó la información pertinente con respecto al I Semestre del periodo 2014; afectando el nivel de eficiencia o desempeño. El promedio de la subgerencia es de 0% por lo que califica de “Inaceptable o Deficiente”

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO … I... · cumplimiento de cada meta programada por cada...

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