Examenes especiales

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    08-Aug-2015
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    Engineering

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  1. 1. UNIVERSIDAD PRIVADA ALAS PERUANAS FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Docente: Ing. Huayanca Hernndez Mximo. Alumno: Misajel Ortega Marlon. Ciclo: IX. ICA-2015
  2. 2. Es el ente tcnico rector del Sistema Nacional de Control, que tiene por misin dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, as como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadana para su adecuada participacin en el control social. Qu es la Contralora General de la Repblica?
  3. 3. Examen Especial Departamento: Ayacucho.
  4. 4. VALOR REFERENCIAL: 1932,039.00 NUEVOS SOLES. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 2,291 PERSONAS.
  5. 5. Introduccin. El examen especial corresponde a una accin de control no programada en el Plan Operativo del ao 2011. Tuvo como objetivo general determinar si los recursos designados para la ejecucin de obra, fueron administrados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economa.
  6. 6. Hechos Observados. 1. Inadecuada decisin de ejecutar la obra por modalidad de ejecucin presupuestaria directa. 2. Deficiencias del Expediente Tcnico, al no contar con la informacin de los estudios bsicos de ingeniera. 3. Deficiencias en las labores de direccin, supervisin, y control de la ejecucin de la obra. 4. La Municipalidad utilizo los fondos del FONIPREL para la adquisicin directa de maquinaria usada por un total de S/. 1101,097.25. 5. La entidad efectu el pago de planillas de jornales sin contar con el debido sustento documentario ni con la aprobacin por parte de los responsables de la obra, as como un giro de dinero por la suma de S/.2,932.00 6. La Municipalidad efectu desembolsos, emitiendo comprobante de pago y cheques a nombre del alcalde y de la asistente administrativa, por las sumas de S/.113,946.52 y S/. 27,990.23 respectivamente.
  7. 7. Recomendaciones principales. 1. Poner en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe. 2. En merito de las atribuciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Republica, disponga el inicio de las disposiciones pertinentes en torno a las responsabilidades administrativas identificadas a los servidores. 3. Disponga las acciones conducentes a fortalecer las reas tcnicas involucradas en la formulacin y ejecucin de los proyectos de la Municipalidad. 4. Disponga la evaluacin del estado situacional de la obra, la determinacin del saldo por ejecutar y la realizacin de las acciones que resulten necesarias para concluirla. 5. Disponga la participacin en programas de capacitacin de los funcionarios y servidores. 6. Disponga las acciones pertinentes para la elaboracin de directivas internas que establezcan procedimientos. 7. Disponga el establecimiento de mecanismos de control y monitoreo respecto a la administracin de vehculos y maquinas de la Municipalidad.
  8. 8. Examen Especial Departamento: Cusco.
  9. 9. VALOR REFERENCIAL: 14384,150.04 NUEVOS SOLES. CONTRATISTA: CONSORCIO KIMBIRI I
  10. 10. Introduccin. El examen especial corresponde a una accin de control no programada en el Plan Operativo del ao 2011. Tuvo como objetivo general determinar si los recursos designados para la ejecucin de obra, fueron administrados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economa.
  11. 11. Hechos Observados. 1. La Municipalidad distrital de Kimbiri no cautelo la adecuada formulacion del Expediente Tecnico de la obra. 2. La entidad realizo el proceso de adjudicacion directa selectiva que presento irregularidades, asi mismo realizo un proceso de adjudicacion de menor cuantia. Estos hechos han ocacionado perjuicios economicos por la suma de S/.8,000.00. 3. La entidad llevo acabo la licitacion para la ejecucion de la obra, sin acreditar la libre disponibilidad de todo el terreno involucrado, asi mismo cuando se evidencio dicha falta la demora ocaciono mayores costos por inspeccion de obra por aproximadamente S/.25,374.17. 4. LA Municipalidad otorgo un segundo adelanto para materiales al contratista de la obra, excediendo en S/.291,603.36 el monto maximo que le correspondia al acero corrugado. 5. La Municipalidad aprobo modificaciones en las redes de agua potable y alcantarillado sin contar con el sustento y analisis tecnico. 6. La Municipalidad aprobo la modificacion del diseo original refirido a tuberiasde agua y desage. 7. No se cautelo la adecuada ejecucion de los trabajos relacionados con las instalaciones de agua y desage.
  12. 12. Recomendaciones principales. 1. Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de las responsabilidades administrativas y disciplinarias de los servidores. 2. Disponer la formulacin y aprobacin de directivas internas y/o procedimientos orientados a fortalecer los mecanismos de control. 3. Disponer se realice la verificacin del diseo de la viga acueducto. 4. Disponer la evaluacin del diseo y del estado situacional de la obra, a fin de tomar las medidas que resulten necesarias. 5. Disponer la preparacin, aprobacin y difusin, de directivas internas sobre la aplicacin de la normativa de contrataciones . 6. Disponer las acciones legales y/o administrativas que correspondan contra los servidores. 7. Se disponga la participacin en programas de capacitacin de los funcionarios y servidores que intervienen en los diversos procesos involucrados en la administracin de los recursos de la entidad.
  13. 13. Examen Especial Departamento: Lambayeque.
  14. 14. VALOR REFERENCIAL: 14395,281.40 NUEVOS SOLES. CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OLFRA S.A.C.
  15. 15. Introduccin. El examen especial corresponde a una accin de control no programada en el Plan Operativo del ao 2013, del Departamento del Sector Infraestructura de la Contralora General de la Repblica, registrada en el Sistema de Control Gubernamental.
  16. 16. Hechos Observados. 1. El jefe de divisin de infraestructura y desarrollo urbano de la Municipalidad haba ejecutado deficientemente las casetas de bombeo de los pozos, valorizo trabajos no ejecutados, reconoci mayores metrados a los realmente ejecutados. 2. Las partes involucradas infringieron las disposiciones previstas del RLCE, lo referente al sistema de precios unitarios. 3. La situacin descrita, ocasiono perjuicio al patrimonio de la Municipalidad, ascendente a S/.743,471.39
  17. 17. Recomendaciones principales. 1. El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento y la Municipalidad efectuaran la evaluacin tecnica-economica de la obra. 2. Que el Pleno del Concejo Municipal tome conocimiento del contenido del presente informe. 3. El alcalde en su calidad de representante legal, en merito a las atribuciones en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Republica, adopte las acciones administrativas que corresponde contra los servidores. 4. Disponer en el marco de la normativa vigente que se formulen directivas internas. 5. Establecer procedimientos y mecanismos de control.
  18. 18. Examen Especial Departamento: Tacna.
  19. 19. VALOR REFERENCIAL = 39613,270.47 NUEVOS SOLES. CONTRATISTA : CONSORCIO FRONTERA SUR
  20. 20. Introduccin. El examen especial corresponde a una accin de control no programada en el Plan Operativo del ao 2012. Tuvo como objetivo general determinar el adecuado uso de los recursos pblicos de la entidad, as como el cumplimiento de la norma legal.
  21. 21. Resumen del Caso. 1. La administracin de la entidad otorgo la buena pro a un postor cuya propuesta tcnica no cumpli con los requisitos mnimos establecidos en las bases administrativas. 2. Adems, se otorgo las ampliaciones de plazo al contratista y sin sustento tcnico que conllevo al pago de gastos generales. 3. Origino un perjuicio econmico de S/.11919,466.18.
  22. 22. Recomendaciones principales. Poner en conocimiento de la Procuradura Publica a cargo de los asuntos judiciales de la Contralora General de la Republica, para que prosiga las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el informe especial.
  23. 23. VALOR REFERENCIAL =108,323.68 NUEVOS SOLES. CONTRATISTA : CONSTRUCTORA STERIKA MID E.I.R.L.
  24. 24. Introduccin. El examen especial corresponde a una accin de control no programada en el Plan Operativo del ao 2011. Tuvo como objetivo general determinar si los recursos vienen siendo utilizados bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economa.
  25. 25. Resumen del Caso. De la revision a la documentacion relacionada con la ejecucion de la obra, que estuvo a cargo de una empresa constructora contratada por la Municoipalidad po S/.108,323.68 se ha determinado que la administracion municipal incumplio con verificar que se ejecute la obra en su totalidad, al presentarse partidas no ejecutadas por el contratista, situacion que provoca que se disminuya la resistencaide la estructura del muro seco de piedra y ocaciona un perjuicio economico de S/.17,855.13.
  26. 26. Recomendaciones principales. Poner en conocimiento de la Procuradura Publica a cargo de los asuntos judiciales de la Contralora General de la Republica, para que prosiga las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el informe especial.