EXPOSICIÓN DE MOTIVOS...(AL 31 DE DICIEMBRE) AÑO 2010 El presupuesto se incrementó en 49% con...

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Lic. Javier Atkins Lerggios

PRESIDENTE REGIONAL

EJERCICIO DEL AÑO FISCAL

2010

(AL 31 DE DICIEMBRE)

AÑO

2010

El presupuesto se incrementó

en 49% con respecto al

PIA. Se ejecutó el 92% del PIM

PIA PIM Ejecución

754

1,1271,032

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)


AÑO

2010

El 46% del presupuesto fue

orientado al sector

educación

Educación

S/.471'009,820 46%

Agricultura

S/.147'358,479 14%

Salud

S/.155'166,756 15%

Otros

S/.258'165,915 25%

* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y TransportesEJECUCION: S/. 1,032 MILLONES


AÑO

2010

En materia de inversión se

ejecutó el 80% del PIM

* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y Transportes

PIA PIM Devengado

126

405

325

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545


PIM EJECUCION


AÑO

2010

En materia de inversión se


* Otros: Sede Piura, GSRLCC, GSRMH y Transportes

PIA PIM Devengado

126

405

325

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545


PIM EJECUCION

PERIODO

2007-2010

2007 2008 2009 2010

236 226

396 405

153 150193

325

2007 2008 2009 2010

236 226

396 405

153 150193

325

2007 2008 2009 2010

236 226

396 405

153 150193

325

2007 2008 2009 2010

236 226

396 405

153 150193

325

65% 67% 49% 80%

Avance financiero

AÑO FISCAL 2011 (estado situacional al 31 de agosto)

(AL 31 DE AGOSTO)

AÑO

2011(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

El presupuesto se incrementó

en 20% con respecto al

PIA. Se ejecutó el 54% del PIM

(AL 31 DE AGOSTO)

AÑO

2011INCREMENTO PIA – PIM

Gasto Corriente S/. Inversión S/.

Contratación de docentes 5.5 Programa de inversión Salud 6.6

Carrera Públiga Magisterial 10.1 Bonos Soberanos 8.9

Mantenim. Y equip. Salud 5.8 FONIPREL 18.3

Nombramientos en salud 4.1 OINFE 1.3

Pago DU 037-94 2.1 PROVIAS Departamental 7.1

Provisión servicios de salud 15.5 Saldos de Balance 2011 8.6

Reajustes de pensiones 1.3 Proyecto Especial Alto Piura 40.0

Seguro Integral de Salud 7.4 Saneamiento las Lomas 7.8

Otras transferencias 16.6 Otros Créditos 4.5

Total 68.4 Total 103.0


De enero a agosto el

presupuesto se incrementó en 171.4 millones

de nuevos soles


PRESUPUESTO EJECUTADO

POR SECTORES

Otros sectores: Sede Piura, Transportes, GSRLCC y GSRMH

Educación Otros Salud Agricultura

488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858


488

223177

130

313

75 9858

64%

34%

56%

45%

PIM

EJECUCION

Avance financiero

(AL 31 DE AGOSTO)

AÑO

2011

En el sector educación se


PIM: S/. 1,017 MILLONES

(AL 31 DE AGOSTO)

AÑO

2011

En Personal y Obligaciones Sociales se ha

ejecutado el 66% del PIM

PIM de Otros Gastos: Otros Gastos Corrientes (S/.20 Mill., Otros Gastos de Capital (S/.6 Mill.) y

Donaciones y Transferencias (S/0.4 Mill.) PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 545 MILLONES

Personal y Obligaciones

Sociales

Inversión Bienes y Servicios Pensiones y Prestaciones

Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15


Sociales


Sociales

Otros Gastos

501

286

109 94

26

333

8747 62

15

Avance financiero

66%

30%

43%

66%

58%


(AL 31 DE AGOSTO)

AÑO

2011(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

El presupuesto de inversión se incrementó en

56%. Se ejecutó el 30% del PIM

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejecución

8461,017

545

PIA PIM Ejec.

183

286

87

PIA PIM Ejec.

183

286

87

PIA PIM Ejec.

183

286

87

PIMEjecución Devengada

Avan.Fin.

Ene-Ago

Set Oct Nov Dic TotalSaldoPptal.

286.1 86.9 31.1 35.0 35.2 40.1 228.4 57.7 80%


AÑO

2011

Al 31 de diciembre se

tiene proyectado ejecutar el 79% del presupuesto

programado para inversiones

PIMEjecución Devengada

Avan.Fin.

Ene-Ago

Set Oct Nov Dic TotalSaldoPptal.

286.1 86.9 31.1 35.0 35.2 40.1 228.4 57.7 80%


AÑO

2011

Al 31 de diciembre se

tiene proyectado ejecutar el 79% del presupuesto

programado para inversiones

80%

AÑO FISCAL 2012

El 85% del PIA corresponde a

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios

S/.789'786,917 85%

Recursos Directamente Recaudados S/.31'910,822

3%

Canon y Sobre Canon

S/.106'330,145 12%

AÑO

2012

TOTAL PIA PLIEGO: S/. 928’027,884

Bienes y Servicios

S/.102'583,975 11%

Otros Gastos S/.7'203,854

1%

Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales

S/.102'770,560 11%


Sociales S/.510'648,545

55%

Otros Gastos de Capital

S/.2'678,9420.3%

Inversión S/.202'142,008

22%El 55% del Presupuesto se

orientará a Personal y

Obligaciones Sociales

AÑO

2012

TOTAL PIA PLIEGO: S/. 928’027,884

UNIDAD EJECUTORA SEDE PIURA

NOMBRE DEL PROYECTO S/.63’402,167

Estudios de pre-inversión 10’046,131

Demarcación territorial del departamento de Piura 800,000

Carretera Tambogrande - Km. 21 de la vía Piura-Chulucanas 22’000,000

Mejoramiento de carretera vecinal 533-empalme-534-la Islilla 2’636,412

Sistema de agua potable y alcantarillado de la Arena – Piura 2’262,488

Establecimiento de salud María Goretti - Castilla - Piura 1’237,512

Postas de inseminación artificial en los distritos de las

provincias de Huancabamba, Morropon y Ayabaca1’323,387

Centro de Salud de la Unión - Piura 4’348,393

Saneamiento básico Puerto Rico - Bayovar – Sechura 3’100,000

Prevención y control de Tuberculosis Hospital Santa Rosa 3’054,969

IE Alejandro Sánchez Arteaga – Sincape - la Arena - Piura 5’337,139

Defensa ribereña en tramos críticos Morroponcito, el Ala y

Olguín en el rio - Buenos Aires - Morropon.3’771,633

Fortalecimiento de capacidades para la gestión del sistema

regional de conservación de áreas naturales en la región 3’484,103

GSR LUCIANO CASTILLO COLONNA

NOMBRE DEL PROYECTO S/. 13’301,318

Estudios de pre-inversión 800,000

Saneamiento básico Tamarindo - Paita 1’165,213

Alcantarillado del sector sur-este del distrito de Sullana 1’231,914

IE Nuestra señora de las Mercedes - Charan – Ayabaca 2’039,045

IE Manuel Pio de Zúñiga y Ramírez – la Huaca - Paita 3’279,256

IE Almirante Miguel Grau del distrito de Suyo – Ayabaca 871,552

Sistema de agua potable en la caleta el Ñuro – los Órganos -

Talara - piura3’914,338

GSR MORROPON-HUANCABAMBA

NOMBRE DEL PROYECTO S/.10’733,135

Estudios de pre-inversión 800,000

Saneamiento básico localidad Tunal-Lalaquiz-Huancabamba 3’169,459

IE San Juan – Santo Domingo – Morropon 500,000

Saneamiento básico CP Paccha-Chulucanas-Morropon 1’000,000

Saneamiento básico: Yamango y Anexos Flor de Agua, Víctor Raúl, Alto San José, la Laguna, la Loma, Alto Palo Colorado,

La Victoria – Yamango – Morropon858,351

Canal Laguna Negra – Sicces Quisterios-Carmen de la Frontera-Huancabamba

1’194,994

Saneamiento básico CP Menor San Jorge-Frias- Ayabaca 3’210,331

EDUCACION PIURA

NOMBRE DEL PROYECTO 20’963,732

Mejoramiento y modernización del servicio educativo del ISTP

Luciano Castillo Colonna de Talara20’963,732

PROYECTO ESPECIAL ALTO PIURA


Gestión de proyectos 5’141,656

Construcción de primer Componente de Obra 75’000,000


Gestión de proyectos 13’500,000

Protección del Cuenco Amortiguador de la presa Poechos 100,000

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

AÑO

2012

AÑO

2012

TOTAL PIA INVERSIONES S/. 202’142,008

Educación Píura

S/.20'963,732 10%

GSR Luciano Castillo Colonna

S/.13'301,318 7%

GSR Morropon-

Huancabamba S/.10'733,135

5%

Proyecto Especial Alto

Piura S/.80'141,656

40%

Proyecto Especial Chira

Piura S/.13'600,000

7%

Sede Piura S/.63'402,167

31%

El 40% del Presupuesto de inversión se orientará al Proyecto

Especial Alto Piura

El 40% del Presupuesto de

inversiones se orientará al

Proyecto Especial Alto Piura

PIA INVERSIONES: S/. 202’142,008

AÑO

2012

AÑO

2012

TOTAL PIA INVERSIONES S/. 202’142,008

Educación Píura

S/.20'963,732 10%

GSR Luciano Castillo Colonna

S/.13'301,318 7%

GSR Morropon-

Huancabamba S/.10'733,135

5%

Proyecto Especial Alto

Piura S/.80'141,656

40%

Proyecto Especial Chira

Piura S/.13'600,000

7%

Sede Piura S/.63'402,167

31%

El 40% del Presupuesto de inversión se orientará al Proyecto

Especial Alto Piura

El 40% del Presupuesto de

inversiones se orientará al

Proyecto Especial Alto Piura

PIA INVERSIONES: S/. 202’142,008


PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS

2011 - 2012

En el 2012 el 40% del presupuesto

estará articulado a Programas

Estratégicos (el 2011 fue del 18%)

Logros de Aprendizaje

Articulado Nutricional

Salud Materno Neonatal

Acceso a servicios básicos

Enfermedades Metaxénicas y

Zoonosis

TBC-VIH/SIDA Acceso a Saneamiento

Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20






Zoonosis


Básico

73

4017

5 10 6 3

368

35 273 6 7

20

2011 2012

Aprovechar de Recursos Hídricos

Enefermedades No Trasmisibles

Prevención del Consumo de

Drogas

Reducción Vulnerabilidad y

Emergencia

Prevención y Control del

Cancer

Inserción Social a la Población

Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3




Drogas


Emergencia


Cancer


Penal

76.3

12.4

0.8 0.7 0.6 0.3


PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS

2012

En el 2012 se han incorporado al

presupuesto seis nuevos

Programas Estratégicos

2012

Descripción de la Demanda Monto Programa Articulado Nutricional 73’266,969

Programa Materno Neonatal 46’172,809

Programa TBC-VHI/SIDA 37’478,817 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 39’789,144 Enfermedades No Transmisibles 76’262,351 Prevención y Control del Cáncer 11’021,778

Logros de aprendizaje 14’921,119

Sentencias Judiciales - Calidad de Cosa Juzgada del Decreto Urgencia 037-94

14’639,971

Continúa y Devengados - Ley Nº 29702 Decreto de Urgencia Nº 037-94

101’839,337

Otras sentencias judiciales – calidad cosa juzgada 28’517,978

Pago de deudas de ejercicios anteriores 46’718,756

Descripción de la Demanda Monto Cobertura de plazas necesarias para el normal funcionamiento del Pliego

54’791,990

Mantenimiento periódico, adquisición de insumos, licencias conducir, otros

14’575,500

Ocasionales: Gratificaciones por años de servicio, sepelio y luto, CTS y otros.

13’940,418

Incremento Gasto Operativo aumento de actividades 105’299,204 Equipamiento: Modernización, renovación y adquisición de activos no financiero

7’269,429

Incremento de Recursos para Desarrollo de Actividades, PpR INPE y Defensa Civil

86’482,294

Otros 54’536,194 TOTAL 827’524,058

Sector N

Proy. Pob.

Benef. Costo

S/. Transporte 17 629,515 119’455,993 Salud 6 392,589 97’515,077 Educación 41 579,651 88’154,980 Saneamiento 15 112,281 69’756,009 Defensa y Seguridad 15 741,074 38’245,774 Agropecuaria 13 446,869 24’995,328 Electrificación 11 8,060 8’644,217 Industria (4), Pesca (1) 5 8,478 5’261,954

TOTAL 123 452’029,332

Continua Ley Nº29792 7’284,614 Devengados Ley Nº29792 90’777,329 Devengados Judicial 47’051,562 Total 145’113,505

DECRETO DE URGENCIA Nº037-94 (Educación, salud y agricultura)

Educación 18’695,495 Salud 1’650,165 Otros sectores 1’249,141

Total 21’594,801

DECRETO REGIONAL Nº007 (Subsidios por fallecimientos y gasto de sepelio y

luto, asignación por años de servicios, CTS)

Pensionistas agricultura 48’936,548 Pensionistas Sede 23’086,709 Activos Sede y GSRMH 954,587

Total 72’977,844

SENTENCIAS JUDICIALES (Incentivos laborales: productividad, canasta,

refrigerio, movilidad, racionamiento, )

Plazas de personal docente y administrativo - educación

2’270,709

Plazas personal administrativo y asistenciales de salud

95’940,761

Diferencial de productividades para administrativos salud

2’411,640

Total 100’623,110

COBERTURA DE PLAZAS

Cobranza coactiva de la SUNAT 38’018,505

DEUDA SUNAT

Planillas; Bienes y Servicios; Equipamiento (Bienes de Capital)

9’377,103

IMPLEMENTACIÓN IST. TALARA Y U’es CREADAS POR LEY Nº 29626

Educación (mantenimiento de IE’s, PELA, servicios básicos)

14’178,245

Salud (brecha deficitaria de hospital/establecimientos según nivel referencia)

39’225,658

Transferencia de funciones (COFOPRI, MINDES, MINCETUR, VIVIENDA, PRODUCE, MINEDU)

13’000,000

TOTAL 66’403,903

DEFICIT BIENES Y SERVICIOS

ALMACENES REGIONALES

Kids de emergencia para defensa civil en la región

100,000

Educación 2’167,150 Salud 44’718,559 Equipamiento modernización y renovación de activos

5’102,279

Total 51’987,988

EQUIPAMIENTO EDUCACION Y SALUD (equipamiento de IE’s y las UGELES; brecha

deficitaria de hospital/establecimientos)

Sede Piura (incluye vacaciones truncas por S/.400,541)

8’766,920

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

Hospital de Apoyo III Sullana 80’136,974

Hospital Ntra. Sra. Mercedes – Paita 53’622,850

Carretera Chulucanas – Morropon 4’968,585

Carretera Sajinos-Paimas- Ayabaca-

Socchabamba

26’108,000

Puente Paraje-Montero - Distrito de

Montero

39’188,803

TOTAL 204’025,212

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA

EJECUCION DE OBRAS (en nuevos soles)

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA

ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y

DEFINITIVOS (en nuevos soles) Carretera Canchaque - Huancabamba 7’500,000

Carretera Catacaos - Piura - Intercambio vial 1’000,000

Carretera El Faique – Sondorillo – Sondor 7’500,000

Carretera Sondor – Yangua 6’500,000

Carretera Huancabamba – El Carmen de la

Frontera

2’250,000

Carretera Yapatera – Frías 5’220,000

Carretera Meseta Andina (Bado Grande

Ayabaca – El Tambo - Huarmaca-

Huancabamba

40’000,000

Saneamiento de 10 caseríos en Sondor y

Sondorillo

500,000

TOTAL 70’470,000

CATEGORÍA S/.

Gasto Corriente 514’963,679

Inversión 274’495,212

Demanda Priorizada 789’458,891

“Considerar en la Ley de Presupuesto 2012 la

Continuidad de Inversiones, financiadas por

Recursos Ordinarios.

“Considerar la transferencia a los Gobiernos

Regionales de los caminos departamentales

que son de competencia del MTC”

“Considerar la homologación de los

incentivos laborales del CAFAE a todos los

trabajadores del DL Nº276”

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Lic. Javier Atkins Lerggios

PRESIDENTE REGIONAL

Señores Congresistas de la República

…muchas gracias por su atención!!!

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS...(AL 31 DE DICIEMBRE) AÑO 2010 El presupuesto se incrementó en 49% con...

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