Fabricacion de Tolvas Para Volquetes

FABRICACION DE TOLVAS

FABRICACION DE TOLVAS PARA VOLQUETES

INTRODUCCIONEl Camin Volquete, tambin conocido como Camin Basculante o Baera, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Est dotado de una tolva o caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tm. A diferencia del Camin Dmper, la caja basculante se adapta a un bastidor dotado de motor, prefabricado en serie.

CAPITULO 1: Antecedentes del Proyecto Los camiones se han ido especializando y tomando una serie de caractersticas propias del trabajo a realizar. En una evolucin de una simple caja a la forma ms adecuada a la materia a transportar; peligrosas, lquidas, refrigeradas, en continuo movimiento que impida el fraguado, abiertos, cerrados, con gra etc. Hay camiones de muchos tamaos y de todo tipos, desde los pickup del tamao de un automvil hasta los trenes de carretera, pasando por los camiones todoterreno de 200 toneladas usados en minera. 1.1 Nombre del Proyecto

Fabricacin de tolvas para volquetes1.2 Ubicacin del Proyecto Parque Industrial ASIPIAS-ILO1.3Sector

Sector metalmecnica1.4Fase Anteproyecto 1.5Nivel de Estudio Estudio de pre factibilidad. 1.6Objetivos del estudio y del proyecto 1.6.1 Objetivos del estudio 1.6.1.1Objetivos generales Ver si el proyecto es rentable. Descubrir los puntos frgiles del proyecto.

1.1.1.1Objetivos especficos

Descubrir los costos de fabricacin de una tolva para volquetes.

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Descubrir que porcin de la demanda del mercado se podr cubrir con el proyecto.

1.1.1 Objetivos del proyecto 1.1.1.1Objetivos generales

Impulsar la industria peruana. Obtener rentabilidad.

1.1.1.1Objetivos especficos

Tener utilidades mayores de 30 % Recuperar la inversin inicial en un mnimo de 3 aos

1.1Justificacin del proyecto 1.1.1 Justificacin tcnica La ubicacin del proyecto es un puerto, con el que se puede obtener muy fcilmente los insumos para la fabricacin de las tolvas para volquetes. 1.1.2 Justificacin econmica El continuo crecimiento que viene teniendo nuestro pas en el rubro de la minera ha hecho que se incremente la demanda de volquetes para su uso tanto en la mediana como en la pequea minera en el 2010 fue del 26 %, de la compra de vehculos nuevos importados. Esta demanda se espera crezca en un 20 %, ya que en el Per no hay ninguna empresa dedicada a este rubro. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales usados para la fabricacin de las tolvas, y solo nos encargaramos de la fabricacin y montaje a un mejor precio. 1.1.3 Justificacin social La creciente industria del pas est realizndose desproporcionalmente, basndose bsicamente en la capital Lima, y en el norte del pas. Este proyecto est ubicado en la provincia de Ilo en la regin Moquegua, en el sur del pas, con la ejecucin del proyecto ayudaramos a compensar este creciente desarrollo desproporcionado, y as impulsaramos la industria del sur del pas, con esto reduciramos el desempleo en esta zona del pas

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CAPTULO II: Resumen del Proyecto

2.1Estudio de mercado

La demanda actual de tolvas a nivel nacional es de aproximadamente del 28% se espera que para el 2011 crezca un 12%. Para un primer inicio queremos cubrir el 5 % de la demanda actual a nivel nacional, que significa el 20% de la demanda del sur del pas (Moquegua, Tacna, puno y Arequipa). El costo de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dlares americanos.

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2.2Tamao de proyecto El tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad financiera El tamao ptimo del proyecto tiene las siguientes caractersticas

Producto: Tolvas para volquetes construidas por mes: 16 unidad Funcionamiento anual: 360 das Turnos de trabajo: 1 turno Horas de trabajo: 8 horas al da por turno

1.1Localizacin del proyecto La ubicacin se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales desde China, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 1.2Ingeniera de proyecto La ingeniera aplicada en el proyecto, no es de muy avanzada, sino aplicaremos los recursos y la tecnologa local, para que la inversin inicial no sea muy alta y no tener que capacitar al personal para que utilice los estos instrumentos. Se utilizara una guillotina de 2.4 metros de longitud, una mquina de soldar MAG, prensas hidrulicas con sus respectivas matrices, un monta carga, una gra, etc. 1.3Organizacin y administracin La organizacin ser descrita por el siguiente organigrama.

1.4Inversin El monto total de la inversin es de: 324 410 dlares americanos.

1.5Financiamiento

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El financiamiento estar compuesto de dos montos que son 30 % de financiamiento propio y 70 % financiado por una entidad bancaria en este caso CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA. 1.6Ingresos y egresos Los ingresos estn compuestos por la venta de las tolvas. Los egresos estn compuestos por: Costos de fabricacin Gastos administrativos Gastos de ventas Impuesto a la renta

1.1Punto de equilibrio El punto de equilibrio es la venta de 5 unidades.

1.2 Evaluacin empresarialLa evaluacin de un proyecto de inversin, consiste en medir las ventajas y desventajas a travs del anlisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos inciales y de operacin para as poder determinar si la operacin de la planta industrial, proporcionar el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversin y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversin efectuada. Con los datos analizados hace que el proyecto sea factible para realizarse.

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CAPTULO III: Estudio de Mercado

2.1Generalidades El proyecto es ambicioso ya que tiene pocos inconvenientes para poderse realizar, ya que no est sujeto a insumos que varen mucho sus precios, en el caso del acero es un producto que atreves de los aos ha sufrido cambios casi imperceptible en estos ltimos aos, de igual manera en la soldadura, no ha presentado grandes variaciones para que el proyecto sea peligroso y por ltimo la pintura ha seguido tambin esta tendencia. 2.1.1 Objetivos Descubrir los puntos de vulnerabilidad del proyecto. Asegurar la factibilidad del proyecto. Verificar la demanda en la fabricacin de tolvas en todo el Pas. Tener los antecedentes de proyectos similares. Determinar cunto ser el gasto en publicidad para lograr los objetivos generales del proyecto.

1.1.1 Metodologa del estudio de mercado

La metodologa para el estudio de mercado es una INVESTIGACION CAUSAL.

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1.1.1.1Definicin del proyecto El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unin de un nmero determinado de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidad superior El ensamblaje final de la tolva presupone unir en una ltima fase todos los subconjuntos, no desmontables A continuacin se le aaden los elementos desmontables como sern puertas, caps, guardabarros, etc., y se procede a una revisin global para descubrir desperfectos o fallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirn principalmente en eliminar rayas o limaduras, o en rellenar pequeas zonas con estao, elemento no aconsejable, sin embargo, debido a la facilidad que presenta para derretirse durante el proceso de pintado al obtenerse altas temperaturas, antes de proceder a su envo a la fase de pintado. 1.1.1.2Seleccin de la tcnica de la investigacin exploratoria Investigacin cualitativa

1.1.1.1Diseo de la investigacin

Fase exploratoria. Fase concluyente investigacin descriptiva procedimiento de medicin. Diseo instrumento de recoleccin de datos. Diseo muestral.

1.1.1.1Mtodo de aplicacin de la muestra El mtodo de aplicacin de la muestra ser con entrevistas personales 1.1.1.2Plan de muestreo Unidad de muestreo: consiste en la definicin del pblico objetivo del muestreo, lo cual no es siempre obvio ni sencillo. Es el proceso por el cual se seleccionan los individuos que formarn una muestra. Tamao de la muestra: el tamao de la muestra depende de la precisin que se quiera conseguir en la estimacin que se realice a partir de ella. Para su determinacin se requieren tcnicas estadsticas superiores. Las muestras grandes proporcionan resultados ms exactos, sin embargo no es necesario hacer un muestreo de la poblacin total, ni tan siquiera de una parte muy grande de la misma para obtener resultados fiables, resulta sorprendente cmo, con muestras notablemente pequeas, se pueden conseguir resultados suficientemente precisos. Procedimiento de muestreo: este concepto responde a la pregunta, cmo debe escoger a los sujetos de un muestreo? Para obtener resultados representativo debe seleccionarse una muestra probabilstica de la poblacin que permita el clculo de lmites de confianza y del error muestral. Cuando la aplicacin del muestreo probabilstico supone demasiados gastos o demasiado tiempo los investigadores desarrollan un muestreo no probabilstico. 1.1.1.3Trabajo de encuesta Consiste en una entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. As se consigue disipar dudas, aclarar respuestas. Sin embargo, sus

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inconvenientes son elevados coste, laboriosidad y duracin, y el riesgo de influir en las respuestas por el entrevistador. Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe confeccionar el cuestionario, que es el medio entre el investigador y el problema a resolver. La redaccin del cuestionario, difcil tarea, ha de confeccionarse con una idea clara de los objetivos, pues tras la tabulacin de sus respuestas se obtendrn los datos precisados para solucionar el problema. Qu requisitos debe cumplir un cuestionario? 1.1.1.4Proceso de muestreo El proceso de muestreo se realizara de la siguiente manera, primero se har una encuesta a los empresarios que posean volquetes en las regiones de Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. FORMULARIO DE ENCUESTA Nombre y Apellidos: _______________________________________________ Nombre de la empresa: ____________________________________________ Estrato: a. Estrato 1 ___ b. Estrato 2 ___ c. Estrato 3 ___ d. Estrato 4 ___ e. Estrato 5 ___ f. Estrato 6 ___ Cuntos volquetes tiene usted?_______________________________ Porque no tiene ms volquetes?________________________________ Quisiera tener ms volquetes? SI NO Le parece demasiado el precio de una tolva?___________________ Le gustara que una empresa peruana produzca tolvas?________________ Cunto pagara usted por una tolva de buena calidad?_____________________ GRACIAS POR SU ATENCIN Despus de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:

40 de los 50 empresarios encuestados tienen de 1 a 2 volquetes concesionadas. 48 de los 50 encuestados respondieron que si quisieran tener ms volquetes. 1.1.1.1Conclusiones de la investigacin de mercado

La mayora de los empresarios tienen ms de un volquete. A los empresarios les gustara que existan empresas peruanas que produzcan o ensamblen, pero dudan de la calidad. A la mayora de los empresarios les gustara renovar sus unidades por unas nuevas.

1.1Estudio del proyecto El estudio del proyecto se basa principalmente en 6 puntos esenciales

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El El El El El El

estudio estudio estudio estudio estudio estudio

de mercado del tamao del proyecto para satisfacer la demanda. de la localizacin. de la ingeniera del financiamiento de la inversin

1.1Bien a producir por el proyecto 1.1.1 Producto principal El producto principal es una TOLVA PARA VOLQUETE, total mente elaborada. 1.1.2 Definicin del proyecto 1.1.2.1Por su naturaleza Es un armazn o estructura metlico, constituidas por planchas metlicas de espesor conciderable, de acero anti desgaste e antimpacto; dichas planchas son unidas mediante soldadura, que posteriormente son pintadas para tener un mejor aspecto. 1.1.2.2Usos Es una estructura o caja que sirve para transportar materiales o mineral. Tambin es utilizado para colocar todos los dispositivos de seguridad del vehculo, como tambin su sealizacin, su iluminacin, etc. 1.1.2.3Propiedades Es una tolva rgida que da estabilidad al vehculo, la cual tambin le da una apariencia agradable ya que es pintada y cubre todos los mecanismos que hacen posible que se mueva el vehculo. 1.2Estudio de la materia prima 1.2.1 Materia prima principal Para la elaboracin de una tolva metlica tenemos tres materiales principales para la fabricacin. Plancha metlica Soldadura pintura

1.1.1 Usos

La plancha metlica es el componente principal porque es la que da la forma a la tolva y es adems el insumo que ms abarca en la fabricacin. La soldadura es material de unin de las planchas metlicas la cual le da rigidez a las uniones. La pintura es el material que le da la belleza al producto, la que en proporcin al peso es inferior a todas, pero de gran importancia para los ojos del cliente.

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1.1.1 Disponibilidad de la materia prima La materia prima est muy prxima al centro de fabricacin.

Las planchas metlicas se compraran de la corporacin ACEROS AREQUIPA, ya que es la empresa ms cercana que produce estas planchas y a un buen precio. La soldadura ser suministrada por la empresa peruana SOLDEXA, que es fabricante de soldaduras, con su planta en la capital lima, pero con su centro de distribucin en la provincia de Ilo. La pintura ser suministrada por la empresa GOLFISH, es una empresa peruana con su planta en lima, pero con su centro de distribucin en la provincia de Ilo, la cual produce la pintura especial para vehculos.

1.1.1 Unidad de medida

Las planchas se miden en: La soldadura se mide en: La pintura se mide en:

unidad Kg galones

1.1rea de mercado El rea de mercado es todo el sur del pas, que comprenden las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 1.1.1 Justificacin La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar los materiales a ser usados, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 1.1.2 Caractersticas del rea de mercado Las regiones que han presentado mayor crecimiento econmico a nivel de la macro regin sur, son las regiones de Arequipa y Moquegua, las cuales demandan mayor cantidad de estos productos 1.1.2.1Caractersticas geogrficas El puerto de Ilo es una ciudad estratgica en la macro regin sur, y no solo dentro del pas sino a nivel de Sudamrica. El puerto de Ilo se encuentra a pocas horas de carretera de las principales ciudades del sur.

A A A A A A

5 5 5 2 5 1

horas de la ciudad de Puno horas de la ciudad de Juliaca horas de la ciudad de Desaguadero (Bolivia) horas de la ciudad de Tacna horas de la ciudad de Arequipa hora de ciudad de Moquegua

Esta proximidad a las principales ciudades hace que el puerto de Ilo sea una zona estratgica para el desarrollo de esta industria.

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1.1.1.1Caractersticas econmicas Como anteriormente se dijo que las regiones de mayor crecimiento econmico son las regiones de Arequipa y Moquegua seguida de Tacna y puno, y todo esto debido al crecimiento minero que se desarrolla en estas reas. 1.2Estudio de la demanda 1.2.1 Definicin Los consumidores logran una utilidad o satisfaccin a travs del consumo de bienes o servicios. Algunos bienes otorgan ms satisfaccin que otros a un mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un consumo limitado. 1.2.2 Objetivos Determinar la demanda de unidades de vehculos en el pas, especficamente en la macro regin sur. Determinar el porcentaje de demanda libre

1.1.1 Anlisis de los consumidores 1.1.1.1Demanda histrica La demanda de vehculos de transporte de materiales y minerales ha variado bastante en los ltimos aos todo esto debido al desarrollo de la minera en nuestro pas.

1.1.1.2Demanda futura Segn estudios realizados por entes especializados como el ministerio de energa y minas analizaron el aumento de los proyectos mineros, lo cual har que aumente el uso de vehculos como los volquetes para el transporte de minerales.

1.2Estudio de la oferta El Per presenta una gran ventaja que es la mano de obra barata y poseer las materias primas a un precio muy bajo, que es lo que nos pone en ventaja con nuestros competidores.

1.3 Balance demanda - ofertaLa demanda est creciendo aceleradamente, para los prximos aos crecer an ms. Esta demanda que cada ao crece posibilita la entrada un nuevo fabricante en este mercado. 1.3.1 Cuanta de la demanda para cubrir el proyecto La demanda que queremos cubrir es la de la macro regin sur compuesto por las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna y puno; de cuales es el 20 % de la

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demanda total del pas, con el proyecto tratamos de cubrir el 5 % de la demanda total del pas.

1.4Estudio de la comercializacin 1.4.1 Objetivo

Descubrir los puntos dbiles de la comercializacin que vulnera el proyecto. Descubrir la estrategia de mercado que se debe aplicar para competir con los otros fabricantes de tolvas para volquetes.

1.1.1 Segmento objetivo del mercado 1.1.2 Marketing mix 1.1.2.1Producto Tolva para volquetes. 1.1.2.2Precio El precio final de venta de la tolva para volquetes es de 4300 dlares americanos. 1.1.2.3Plaza La plaza que pensamos cubrir con el proyecto es del 5% de la demanda total del pas. 1.1.2.4Promocin La promocin que se plantea es bajar el precio de la tolva, hasta el mnimo, para ser competentes en el mercado. 1.1.3 Plan integral de marketing 1.1.3.1Establecimiento de estrategia de la marca La marca tendr el nombre de TOLVAS HOWO, la que da un nombre muy fcil de aprender lo que har que llegue mucho ms rpido al mercado. 1.1.3.2Establecimiento de estrategia de producto El producto es una tolva la cual no se necesita mucha tecnologa para producirlo, lo que nos facilita la fabricacin. 1.1.3.3Estrategia de estructura producto-plazo Inicialmente se proyecta solo la fabricacin de tolvas, luego de haber cumplido los objetivos planteados en el perfil del proyecto, se piensa en un crecimiento horizontal.

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2 CAPTULO IV: Tamao del Proyecto 2.1 GeneralidadesEl tamao representa la capacidad de operacin del proyecto durante su vida til y est en funcin del mercado del proyecto, la disponibilidad de materia prima, la tecnologa existente y la disponibilidad financiera 2.2Alternativas de tamao Esta alternativa de tamao tiene varios inconvenientes como por ejemplo:

Una gran inversin para construir una fbrica de produccin en serie. Fabricas ya existente.

1.1Relaciones de tamao 1.1.1 Relacin tamao-mercado Para el 2011 el crecimiento de la demanda se calcul en 25%, con el proyecto solo se piensa cubrir el 5% del mercado nacional, el cual no aseguraramos el 20% del 25% del crecimiento de la demanda, estas cifras al parecer son muy pequeas, pero si lo vemos desde el punto de vista de unidades esto es muchsimo. El tamao del proyecto en relacin con el mercado actual en crecimiento es muy pequeo lo cual nos asegura el mercado y la factibilidad del proyecto. 1.1.2 Relacin tamao-materia prima El tamao del proyecto en comparacin con la materia prima tambin es insignificante, ya que tenemos a disposicin la produccin de planchas metlicas de la corporacin ACERO AREQUIPA, la demanda que de planchas es insignificante segn la produccin de dicha empresa. La comparacin del tamao del proyecto con la disponibilidad de la soldadura, tambin es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la produccin de la empresa SOLDEXA. La comparacin del tamao del proyecto con la disponibilidad de la pintura, tambin es insignificante, ya que la demanda de esta materia prima es insignificante comparado con la produccin de la empresa TEKNO. 1.1.3 Relacin tamao-capacidad La relacin del tamao del proyecto con la capacidad de produccin es la ms ptima posible porque se est tomando detalle a detalle todos lo aspecto concernientes al proyecto. 1.1.4 Relacin tamao-rentabilidad La inversin total es de 324410 dlares americanos, con este monto pensamos tener una rentabilidad de 40%.

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2 CAPITULO V: Localizacin del Proyecto2.1Generalidades La ubicacin se encuentra en el parque industrial de ILO de la provincia de Ilo, departamento de Moquegua. La ubicacin est en la provincia de Ilo, con esto favorecemos bastante en los precios, ya que Ilo es un puerto donde se puede importar materiales, y solo nos encargaramos de fabricar y ensamblarlas a un mejor precio. 2.2Objetivos

Confirmar que la ubicacin del proyecto antes planteado es la ms ptima.

1.1Macro localizacin del proyecto La localizacin del proyecto se encuentra en la macro regin sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y puno), Pas: Regin: Provincia: Distrito: Per Ilo Moquegua Ilo

1.2Micro localizacin La planta de produccin se encuentra en el parque industrial de ILO el cual se encuentra en el sector de la pampa inalmbrica, en el distrito de Ilo. 1.2.1 Factores de localizacin para el anlisis cualitativo Los factores para la micro localizacin son las siguientes: Terreno

Presenta un terreno llano, la zona es rocosa, el suelo es seco y compacto. Este terreno es el ms ideal para instalar la planta, ya que su terreno es llano y compacto ideal para instalar los puentes-gras para el movimiento de las tolvas. Clima

El clima es templado todo el ao a excepcin del verano, que presenta temperaturas mximas de 30C y temperatura mnimas de 15 C en invierno, esta variacin del clima no afecta en el desarrollo del proyecto. Agua

La disposicin de agua es un poco limitada ya que la provincia de Ilo presenta carencias de agua potable, pero en el proceso de la elaboracin de la carrocera

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el requerimiento de agua es muy escaso, la utilizacin de este recurso solo ser para servicios sanitarios de los trabajadores.

Energa elctrica

La energa elctrica est a la disposicin inmediata, gracias a la disposicin de la empresa concesionaria de la provincia el cual es electro sur, en este aspecto la utilizacin de este recurso es mucha, ya que en todo el proceso se utilizara este recurso.

1.1.1 Anlisis cualitativo de la micro localizacin del proyecto1.1.1.1Estratificacin de los factores Cada uno de estos factores son independientes uno del otro, pero todos son ideales para el desarrollo del proyecto. 1.1.2 Seleccin de la micro localizacin por el mtodo cualitativo Con el planteamiento y explicada las caractersticas de la micro localizacin, podemos confirmar que la localizacin del proyecto es la ms ptima. 1.1.3 Anlisis cuantitativo En cuanto la cuanta de la localizacin, en el terreno presentamos una gran disposicin ya que el parque industrial de ILO presenta grandes extensiones de terreno que an no presentan dueos, lo que hace que para una proyeccin de ampliacin de la planta sera muy factible. 1.1.4 Seleccin de la micro localizacin Con el planteamiento y explicada las caractersticas de la micro localizacin, podemos confirmar que la localizacin del proyecto es la ms ptima. 1.1.5 Localizacin optima La localizacin ms optima es el lugar antes planteado.

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CAPTULO VI: Ingeniera de Proyecto

2.1Objetivos generales

Determinar Determinar Determinar Determinar

el el el el

costo total de la fabricacin de la tolva en cuanto a materiales costo total de la inversin en infraestructura y maquinaria los costos administrativos costo de venta final

1.1Procesos productivos Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa de de de de de destaje y corte de planchas metlicas. conformado de las planchas metlicas. sub montaje y unin de las planchas metlicas. montaje de las partes antes sub-ensambladas. pintado.

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Flujo del proceso de produccin

1. Recepcin de materias primas: En esta actividad se efecta la recepcin y almacenamiento temporal de las materias primas necesarias para el proceso de fabricacin de tolvas. En particular se registran los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad entregada.

La relacin de las materias primas es la siguiente: Placas de acero Electrodos (soldadura) Tornillos y tuercas Empaques de hule

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2. Transporte de materias primas: Son trasladados por cadenas mecnicas al rea de proceso, las cuales se distribuyen en el rea de trabajo. 3. Trazado y corte: Aqu inicio el proceso de fabricacin una vez trazado el diseo sobre la placa es cortadas y dobladas, para despus ser lijadas donde tengan bordes y rebabas. 4. Transporte de piezas cortadas: Una vez lijadas y limpiadas son transportadas al rea de armado. 5. Armado: Las piezas son unidas donde se le da forma a la tolva este proceso se hace manualmente. 6. Soldado y sellado: Una vez armado es soldado cada una de las piezas que forman la tolva colocando de 5 a 10 puntos de soldadura. 7. Ensamblado: Se hacen perforaciones con taladros en las placas de acero para unir cada una de las placas de acero y son colocados tornillos y tuercas as como empaques de hule. 8. Almacn de productos terminados: La tolva es colocada sobre bases de madera en la bodega de productos terminados para despus ser enviada al cliente. 1.1.1 Bien a producir Tolvas para volquetes.

1.1.1 Descripcin del proceso El montaje o ensamblaje de los subconjuntos es la unin de un nmero determinado de piezas, de acuerdo a un anterior esquema de trabajo, para formar una unidad superior. Estos montajes pueden ser automticos o semiautomticos, referidos tanto al proceso de alimentacin de los diversos componentes destinados a la bancada de referencia y ajuste, como al sistema empleado para su unin. Un sistema de control automtico facilita la posicin de la pinza para cada punto que debe ser soldado. Se sustituye pues el sistema de soldadores para mltiples situaciones y se adopta el sistema unitario, que permite variar los programas segn el tipo de vehculo, con idntica maquinaria, mediante control por ordenador. A continuacin se le aaden los elementos desmontables como sern puerta trasera, etc., y se procede a una revisin global para descubrir desperfectos o fallos ocasionados durante el proceso de ensamblado, que consistirn principalmente en eliminar rayas o limaduras, o en rellenar pequeas zonas con estao, antes de proceder a su envo a la fase de pintado. Adems de la localizacin, diseo y construccin de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribucin interna de la misma, para lograr una disposicin ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lgicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.

A. MTODOS DE ENSAMBLAJE Y UNIN Se entiende por ensamblado la unin de las distintas piezas que forman una carrocera. En este aspecto, se distinguen tres tipos: Por soldadura.

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Por atornillado.

A.1. ENSAMBLADO POR SOLDADURA Para conseguir un slido ensamblaje de las chapas de que consta la tolva la soldadura es el sistema ms utilizado y de entre todos los sistemas de soldadura el llamado soldadura elctrica por puntos que es una variante de la soldadura por resistencia. Los dos electrodos ejercen presin entre las dos planchas como si se tratara de las puntas de una mordaza y en este momento se hace pasar un impulso de corriente a travs de los electrodos, la cual al atravesar las planchas, desarrolla una temperatura tan elevada que se produce la fusin de la plancha justo en el punto en que se apoyan los electrodos. A.2. ENSAMBLADO POR ATORNILLADO Las piezas que no tienen un compromiso de rigidez manifiesta o que habitualmente pueden ser desmontadas se suelen montar a veces por medio de un atornillado con la otra plancha con la que se ajusta. 1.1.1.1Proceso tecnolgico Los procesos tecnolgicos son los anteriormente explicados El corte y destaje de las planchas para las cuales se realizara con una guillotina. El doblado de las partes se har con matrices prensado. El proceso de soldadura se har con una mquina de soldar MAG. El proceso de pintado se har con aire comprimido.

1.1.1 Diagrama del proyecto El diagrama de proyecto est compuesto por los siguientes departamentos: Gerencia Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento de de de de de produccin. mantenimiento. marketing. logstica. administracin.

1.1Programa de produccin El programa de produccin segn el diagrama de Gantt siguiente.

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D 1 IA 61 7 1 51 6 1 41 5 1 31 4 1 21 3 1 11 2 1 01 1 0 9Pgina 17


1 0 0 80 9 Et a p a d e su b m o nt aj e y u ni n d e la s pl a nc h as m et li ca s Et a p a d e m o nt aj e d e la s p ar te s a nt es Et su a b- p e a ns d a e m pi bl nt a a d d as o

P R O C E S O

Et ap a de de st aj e y co rt e de pl an ch as m et li ca s.

Et ap a de co nf or m ad o de la s pl an ch as m et li ca s

TOLVAS

1.2Requerimientos

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1.2.1 Requerimientos de personal El personal no ser especializado sino que tendr mltiples funciones, las cuales explicamos. 6.4.1.1 Departamento de produccin Jefatura del departamento de produccin

Requerir

1 jefe de departamento. Destaje y corte de planchas, doblado de planchas, sub montaje y unin de planchas

Requerir:

3 operarios 3 ayudantes Montaje y pintado

Requerir 2 operarios 2 ayudantes

6.4.1.2 Departamento de mantenimiento Requerir

1 Tcnico de mantenimiento 1 Ayudante de mantenimiento

6.4.1.3 Departamento de marketing. Requerir

1 jefe de marketing. 2 Pre vendedoras.

6.4.1.4 Departamento de logstica. Requerir

1 jefe de logstica. 1 almacenero. 2 ayudantes.

6.4.1.5 Departamento de administracin. Requerir

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1 jefe de administracin. 1 contador profesional. 1 tcnico contador.

6.4.1.6 Gerencia. Requerir

1 gerente general. 1 secretaria de gerencia.

1.1.1 Requerimientos de materia prima.Para la fabricacin de una tolva se necesita el siguiente listado de materiales.

20 planchas de acero de 1.20 x 1200 x 2400 mm 20 kg de soldadura. 3 galones de pintura acrlica. 2 bisagras. 3 galones de pintura base. 3 galones de thiner.

1.1.1 Requerimientos de maquinaria y equipo Par el proyecto se requerir las siguientes maquinas a) Para el departamento de produccin

1 mquina de soldar MAG industrial 1 prensa hidrulica con sus respectivas matrices 1 guillotina de 2 400 mm 1 guillotina 500 mm 1 compresora de 0.25 m3 y de 6 bares 1 puente gra de 5 toneladas Herramientas en general.

a) Para el departamento de marketing

3 computadora

a) Para el departamento de logstica

3 computadora 1 Puente gra de 2 toneladas

a) Para el departamento de mantenimiento Herramientas de mantenimiento y control. 1 computadora

a) Departamento de administracin

3 computadora

a) Gerencia 2 computadoras

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1.1.1 Requerimientos para el rea de produccin y mantenimiento El rea de produccin requerir los equipos y el personal anteriormente expuestos El rea de mantenimiento requerir los equipos y el personal anteriormente expuestos

1.1.1.1Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina a) Para el departamento de produccin 1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y tiles de oficina 3 extintores 1 telfono a) Para el departamento de marketing 3 escritorio 9 sillas 3 archivadores Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono a) Para el departamento de logstica 3 escritorio 9 sillas 3 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono a) Para el departamento de mantenimiento 1 escritorio 3 sillas 1 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 1 telfono a) Departamento de administracin 3 escritorios 9 sillas 3 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 3 telfono a) Gerencia 2 escritorios

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11 sillas 1 Mesa de reuniones 2 archivador Papel y tiles de oficina 1 extintor 2 telfono

1.1.1.1Requerimiento de agua potable El requerimiento de agua solo ser para aplicaciones sanitarias 3 m3/da

1.1.1.1Requerimiento de energa elctrica El requerimiento de la energa ser segn el ritmo de produccin

1.1.1.2Requerimientos de areasEl requerimiento de areas ser segn los departamentos

rea de produccin. rea de mantenimiento. rea de marketing. rea de logstica. rea de administracin. rea de gerencia.

1.1Distribucin de planta 1.1.1 Generalidades La distribucin de planta ser segn los departamentos y tendrn cerca los departamentos de inmediata dependencia. 1.1.2 Objetivos

Distribuir la planta de tal manera que los departamentos con dependencia inmediata estn cerca, para su mejor comunicacin. Lograr una distribucin de planta eficiente para reducir costos de transporte dentro de la planta.

1.1.1 Ventajas de una buena distribucin de planta Las ventajas de una buena distribucin son las siguientes: Disminuye los costos de manutencin de materiales. Economiza espacio. Da comodidad para el trabajo.

1.1.1 Principios bsicos de la distribucin de planta

El rea de logstica debe estar al lado de produccin. La area de gerencia con el rea de administracin debe estar juntas El rea de marketing no debe estar tan alejada de los almacenes.

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1.1.1 Distribucin de planta La distribucin de planta ser como se presenta en el siguiente plano:

Las instalaciones necesarias para una empresa de este giro incluyen, entre otras, las siguientes reas: Almacenamiento de materias primas Almacenamiento de combustible Area de proceso (cortado y soldado) Area de terminado (acabado y tallado) Almacn de productos terminados Oficinas tcnicas y administrativas Vestiduras, baos y sanitarios Estacionamiento reas verdes

Ejemplo de la distribucin interna de las instalaciones de la planta:

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1.1.1.1Tabla racional de actividades Las actividades en la planta se realizaran segn el listado de actividades 1. Las actividades de produccin inician desde la llegada de la materia prima a la planta 2. El material pasa por logstica, para su almacenaje y posterior utilizacin. 3. El material pasa al rea de produccin donde se elabora la tolva. 4. Luego del pintado pasa al rea del almacn de producto terminado. 5. Por ltimo es embarcado para el cliente. 1.1.1.1Seleccin de la distribucin optima Para la seleccin ptima de distribucin se tomaron muchos criterios los cuales se exponen a continuacin: Logstica y el rea de produccin deben estar lo ms cerca posible para ahorrar en la manutencin de materiales. Todo el sistema de produccin debe estar junto para tener alta productividad. El rea administrativa debe estar junto al departamento de marketing para facilitar su trabajo. El departamento debe tener fcil acceso al almacn de producto terminado para mostrar el producto al cliente.

1.1Sistemas de calidad 1.1.1 Generalidades El sistema de control de calidad estar a cargo del mismo personal de produccin, revisando desde la recepcin del material hasta la entrega del producto terminado a almacn. 1.1.2 Optimizacin del sistema de calidad Para optimizar el sistema de control de calidad, no nos basaremos en revisar muy meticulosamente el producto terminado sino por el contrario, en la recepcin del material y en el mismo proceso. Cada vez que se termine un proceso se pasara a una revisin ocular por el mismo personal de produccin, para poder pasar el material al siguiente proceso. 1.1.3 Aseguramiento de la calidad

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La calidad se asegurara contratando a buenos soldadores con experiencia, y comprando la materia prima directamente desde el fabricante para as asegurar la calidad, tanto para las planchas metlicas, la soldadura y la pintura, en el caso de los accesorios se buscara a un proveedor de confianza. 1.1.4 Calidad en el personal Para asegurar la calidad en el personal se tomara las siguientes especificaciones Experiencia mnima de 1 ao con soldadura MAG En caso del operario que sea tcnico titulado de un instituto superior de preferencia SENATI. Tener homologacin mnima de 3G certificado por la empresa SOLDEXA En caso de los ayudantes experiencia mnima de 1 ao en el rubro de soldadura.

1.1.1 Calidad de proveedor En este caso solo se tendr un proveedor que ser para los accesorios de la carrocera. La materia prima (planchas, soldadura y pintura), ser compradas directamente del fabricante sin intermediarios. Con esta opcin aseguraramos la calidad de los materiales, y as asegurarnos el cambio en caso de material con falla de fbrica. 1.1.2 Control de calidad de la materia prima Como anteriormente se expuso la calidad de materia prima se asegurara con la compra directamente desde fbrica. Pero se tomara la opcin de la revisin ocular encargado por el rea de logstica. 1.1.3 Control de calidad en el proceso El control de calidad en el proceso estar a cargo del personal de produccin, sobre todo en el proceso de soldado y pintado. Para en el caso del pitado se revisara el espesor de pintura con los debidos instrumentos. 1.1.4 Control de calidad del producto terminado Para el producto terminado tendr una revisin de resistencia cargndolo con la gra, con verificaramos la buena soldadura. 1.1.5 Calidad de las instalaciones Para asegurar la calidad de las instalaciones se har una revisin una vez al ao, por un personal especializado de defensa civil. 1.2Gestin de mantenimiento industrial 1.2.1 Generalidades

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La gestin de mantenimiento ser bien rigurosa, para asegurar la productividad de las mquinas y as evitar el retraso en la produccin para asegurar los objetivos planteados en el proyecto 1.2.2 Objetivos

Tener una disponibilidad de las mquinas de un 98% Evitar paradas de plantas. Asegurar la produccin.

1.1.1 Tipos de mantenimiento Para asegurar la disponibilidad se aplicara dos mtodos de mantenimiento. Mantenimiento correctivo, para las maquinas que no influyan en la produccin. Mantenimiento preventivo, para todas las mquinas de produccin Mantenimiento predictivo, para la mquina de soldar MAG

Aparte de los mtodos de mantenimientos antes expuestos cada maquinaria de produccin llevara un plan o programa de mantenimiento 1.1Seguridad e higiene industrial 1.1.1 Introduccin La seguridad en toda industria es de vital importancia, para el caso de nuestro proyecto tenemos dos sectores crticos, que son la seccin de corte y la seccin de transporte de materiales las cuales, se les deber tener mayor importancia, para ello se contara con debidas sealizaciones y los equipos de seguridad necesarios. 1.1.2 Objetivos Reducir los accidentes a cero Reducir los incidentes al mnimo. Evitar las enfermedades ocupacionales en el personal.

1.1.1 Anlisis de la seguridad en el trabajo 1.1.1.1Beneficios en materia de seguridad Otorgar incentivos a los trabajadores ejemplares ser una de las polticas de la empresa, de los cuales se proponen los siguientes: Al trabajador que siempre use correctamente su equipo de seguridad ser premiado con el ttulo del empleado del mes.

1.1.1.1Principales causas de los accidentes en el trabajo En el sector metalmecnica, las principales causas de accidentes son por imprudencias del trabajador, principalmente por no usar correctamente su equipo de proteccin otorgado por la empresa. 1.1.1.2Prevencin de accidentes Para la prevencin de accidentes se darn charlas de seguridad todos los das esto se realizara por un tiempo de 15 minutos esto con la finalidad de hacerles recordar

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a los trabajadores el uso de sus equipos de proteccin personal, as como lo concentrados y comprometidos que deben estar en el trabajo. 1.1.1.3Equipos de proteccin personal Los equipos de proteccin personal sern distribuidos de la siguiente forma:

Corte, doblado y sub montaje.

Guantes Mascara de soldar Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de odo Ensamblado y pintado

Guantes Mascara con filtro qumico Mandil Lentes Zapatos de seguridad Mameluco Casco Tapones de odo 1.1.1.1Empleo de colores para identificar riesgos y equipos en las instalaciones (colores) Todas las maquinas herramientas sern pintadas de color verde Los dos puentes gras sern pintadas de color amarillo Las paredes de la instalacin sern pintadas de color ladrillo La mquina MAG ser pintada de color azul

1.1.1.1Plan para efectuar el control de seguridad Para la prevencin de accidentes aparte de las charlas diarias el jefe de rea debe supervisar que los trabajadores estn usando sus equipos de proteccin personal. 1.1.1.2Elementos a controlar en la inspeccin de seguridad Todos los trabajadores del rea de produccin deben utilizar debidamente los equipos de proteccin personal.

1 CAPTULO VII: Organizacin y Administracin1.1Generalidades

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La organizacin de la empresa ser por departamentos de jefaturas independientes, pero todas relacionadas entre s, todos los departamentos sern subordinados a la gerencia general 1.2Objetivos

Con la disposicin a plantearse se pretende afianzar la competitividad ente los departamentos, hacindoles independientes y entre relacionados entre s.

1.1Tipos de propiedad La propiedad ser privada, a nombre de la empresa HOWO S.R.L. 1.2Tipos de sociedad La empresa ser del tipo sociedad de responsabilidad limitada S.R.L. 1.3Tamao de empresa Segn la clasificacin peruana: MEDIANA EMPRESA. 1.4Estructura orgnica 1.4.1 Junta general de accionistas La junta general de acciones est conformada por los siguientes: Ing. Fredy Surco H. Ing. Gustavo Fernndez S. Ing. Gonzalo Bellota Ch. Lic. Rodrguez Rondo R. 1.4.2 Directorio El directorio est conformado por los siguientes: Ing. Fredy Surco H. Ing. Gustavo Fernndez S. Ing. Gonzalo Bellota Ch. Lic. Rodrguez Rondo R. 1.4.3 Gerencia general La gerencia general estar a cargo por l: DNI: 44567845 DNI: 45767385 DNI: 44782696 DNI: 44267895 DNI: 44567845 DNI: 45767385 DNI: 44782696 DNI: 44267895

Ing. Fredy Surco H.1.4.4 Departamentos Los departamentos presentes en la empresa sern los siguientes. Departamento Departamento Departamento Departamento de de de de produccin. mantenimiento. marketing. logstica.

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Departamento de administracin.

1.1.1 Secciones Solo el departamento de produccin tendr secciones las cuales se describen a continuacin.

Seccin de corte, doblado y sub ensamblaje Seccin de ensamble y pintado.

1.1Manual de funciones 1.1.1 Objetivos generales Crear los lineamientos de la empresa Distribuir correctamente el trabajo de la empresa Definir las atribuciones del personal de la empresa

1.1.1 Actividad del manual de funciones El cumplimiento del manual de funciones estar a cargo de la gerencia general. 1.1.2 Fichas tcnicas del manual de funcionamiento La ficha tcnica del manual de funciones tendr los siguientes puntos Listado de las funciones de las jefaturas de los departamentos Listado de las funciones de las secciones del departamento de produccin

1.1 manual de procedimientos 1.1.1 Procedimiento de compra de materia prima e insumos La compra de materia prima e insumos estar a cargo de la jefatura del departamento de logstica. Esta jefatura estar a cargo de establecer el contrato de compra a las empresas de ACEROS AREQUIPA, SOLDEXA y TEKNO. En el contrato especificara la cantidad de material a enviar, fecha de entrega, y las penalidades en caso de no cumplir el contrato. 1.1.2 Procedimiento para la contratacin de personal El contrato de personal estar a cargo de la jefatura de administracin, en coordinacin con el departamento a que corresponde. Se revisara para el contrato de personal los siguientes puntos. Curriculum vitae documentado. Constancia de antecedentes penales. Recibo de agua o luz o telfono de su domicilio actual. Carta de recomendacin de su anterior trabajo.

1.1.1 Procedimiento para la evaluacin y seleccin de proveedores

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La evaluacin y seleccin de los proveedores estar a cargo de la jefatura del departamento de logstica. El procedimiento de evaluacin para la seleccin del proveedor son los siguientes: Listado de precios de los materiales. Tiempo de entrega Garanta Constancia de su trayectoria Cronograma de pagos y crditos

1.1.1 Procedimiento para mantenimiento de maquinas Para el mantenimiento de las maquinas se tomara nfasis en el mantenimiento preventivo, con adecuado programa de mantenimiento, para evitar los retrasos en la produccin. 1.1.2 Procedimiento llamada de atencin El procedimiento de llamada de atencin y sancin son: Ante el incumplimiento de sus funciones

Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa Ante acciones peligrosas dentro del rea de produccin (no usar los equipos de proteccin personal, estar en estado de ebriedad, etc.)

Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa Ante inasistencia al centro de trabajo

Primera llamada de atencin Segunda llamada de atencin Despido de la empresa 1.1.1 Procedimiento de ventas El procedimiento de ventas estar a cargo del departamento de marketing, La jefatura del departamento de marketing, coordina la estrategia de ventas junto con las pre-vendedoras 2 CAPTULO VIII: Inversin

2.1Inversiones del proyecto 2.1.1 Generalidades La inversin del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que ser financiado por una entidad bancaria La inversin estar compuesta por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria.

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El pago de esta deuda ser distribuida de forma constante para 3 aos. 2.1.2 Inversin fija Es la inversin que se realiza en elementos que no son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida til de la empresa, que una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio fsico y capital fijo de la empresa o proyecto, siendo incorporados a la nueva unidad de produccin en forma directa e indirecta, hasta su posible extincin ya sea por desgaste, o hasta la liquidacin de aquella. Las inversiones fijas se caracterizan por su materialidad y la depreciacin, con excepcin del rubro de terrenos. 2.1.2.1Inversin fija tangible a) Terrenos Adquisicin de terreno de 2000 m2 de rea, en provincia de Ilo. Cumpliendo con las normas vigentes sobre edificaciones, el terreno se distribuir como se mostro en la seccin 6.5.5 rea total del terreno: 2 000 m2 Costo del terreno: 30 $/m2

Costo total del terreno: 60 000 dlares americanos

Estas dimensiones, son dimensiones estimadas y a predicciones futuras, suponiendo el aumento de servicios y produccin de productos, por lo que pones cifras muy positivas para tratar de distribuir el terreno; es decir tomamos dimensiones un poco exageradas para poner en uso rea total de la que disponemos.

ESPECIFICACI UNIDA CANTID ONES D ADterreno m2 2000

COSTO UNITARIO30

COSTO TOTAL60000 60 000

TOTAL

a) Edificacin y Obras civilesCosto promedio de construccin de cimientos, levantamiento de muros, techado, vaciado de pisos y acabos correspondientes: 100$/m2. rea total construida 700 m2

Costo total de la construccin 70 000 dlares americanos

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Costo promedio de techo aligerado: 30 $/m2 rea total de techo aligerado 1 300

Costo total de techo aligerado: 39 000 dlares americanos

ESPECIFICACI UNIDA CANTID ONES D ADconstruccin techo aligerado m2 m2 700 1300

COSTO UNITARIO100 30

COSTO TOTAL70000 39000 70 000

TOTALa) Costo de mobiliario y equipo de oficina

El costo del mobiliario y equipo de oficina se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACIONES maquina de soldar MAG prensa hidrulica guillotina 2.4 mguillotina 500 mm compresora puente gra de 2 ton herramientas equipos de proteccin personal

UNIDAD unidad unidad unidad unidad unidad unidad global global

CANTID AD 1 1 11 1 2 2 2

COSTO UNITARIO 5000 3000 1000200 200 10000 700 700

COSTO TOTAL 5000 3000 1000 200 200 20000 1400 140032200

TOTALb) Costo de equipo y maquinaria

El costo de equipo y maquinaria se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACION ES maquina de soldar MAG prensa hidraulica guillotina 2.4 mguillotina 500 mm

UNIDA CANTID D AD unidad unidad unidad unidad 1 1 11 Pgina 32

COSTO UNITARIO 5000 3000 1000200

COSTO TOTAL 5000 3000 1000 200


compresora puente grua de 2 ton herramientas

unidad unidad global

1 2 2

200 10000 700

200 20000 140030800

TOTAL

c) Costo de vehculosEl costo de vehculos se muestra a continuacin, los precios estn en dlares americanos

ESPECIFICACIONES camioneta pick up camin cama baja de 20 ton

UNIDAD unidad unidad

CANTID AD 3 1

COSTO UNITARIO 15000 100000 TOTAL

COSTO TOTAL 45000 100000145000

d) Costo total fijo tangible El costo total fijos intangible es:

CONCEPTO Terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinariaVehculos

COSTO TOTAL 60000 70000 12910 32200 145000

TOTAL 3201101.1.1.1Inversin fija intangible Esta inversin se caracteriza por su inmaterialidad, y est conformada por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el estudio e implementacin del proyecto y como tales no estn sujetas a desgaste fsico, sin embargo para los efectos de su recuperacin, se acostumbra a consignar entre los gastos de operacin, un rubro denominado" Amortizacin de Inversiones Intangibles", en el que se incluyen cantidades anuales cubren el valor de las inversiones intangibles en un plazo convencional ( 5 a 10 aos)

RUBRO Estudios de pre-inversin Estudios definitivos de ingeniera Gastos de organizacin y

TASA 1 2 2

COSTO TOTAL 1000 1500 500

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administracin Gastos de prueba y puesta en marcha Intereses pre-operativos

1 1 TOTAL

300 1000 4300

1.1.2 Capital de trabajo La inversin en capital de trabajo es el conjunto de recursos del patrimonio reales y financieros del proyecto, que son utilizados como activos corrientes o circulantes para la operacin normal de la planta durante un ciclo productivo, para una capacidad utilizada y un tamao de planta dado. El siguiente cuadro expone los costos del capital de trabajo, los costos estn en nuevos soles.

CARGOgerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de marketing jefe de departamento de administracin tcnico de mantenimiento operario ayudante pre-vendedores almacenero contador profesional contador tcnico

SUELD O4500 1500 3500 3500 3500 2500 2000 2500 1800 1500 1500 2000 1200

1.1.3 Inversiones fija total del proyectoLa inversin fija total es la siguiente:

RUBRO inversin fija tangible inversin fija intangible TOTAL

COSTO TOTAL 320110 4300 324410

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Es un monto total de 324 410 dlares americanos

1.1.4 Cronograma de inversiones El cronograma de inversiones ser de acuerdo al siguiente diagrama de GATT

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1.1.5 Cronograma de actividades para el proyecto En cronograma de actividades para el proyecto ser de acuerdo al siguiente diagrama de GATT

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2 CAPITULO IX: Financiamiento2.1Financiamiento del proyecto 2.1.1 Generalidades El financiamiento del proyecto consta de dos montos, el monto puesto por la junta de accionistas, y el monto que ser financiado por una entidad bancaria El financiamiento estar compuesto por un 30 % de financiamiento propio, y un 70 % de financiamiento por una entidad bancaria. El pago de esta deuda ser distribuida de forma constante para 3 aos. 2.1.2 Fuentes de financiamiento para el proyecto 2.1.2.1Aporte propio El aporte propio de los accionistas es de 97 323 dlares americanos los cuales corresponde al 30% de la inversin total. 2.1.2.2Crdito de la banca comercial El crdito bancario que la empresa har con la CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA, es de 227 087 dlares americanos los cuales corresponde al 70% de la inversin total. 2.1.2.3Financiamiento de proveedores Los proveedores nos darn un plazo de 30 das para poder pagar, el costo de los materiales. 2.1.3 Estructura de financiamiento La estructura del financiamiento ser la siguiente 30% aporte propio 70% aporte bancario

1.1.1 Plan de financiamiento del proyecto 1.1.1.1Servicio de la deuda La deuda ser para 3 aos, pagando una cuota constante en los 36 meses, con un mes de gracia para iniciar el proyecto.

2

CAPITULO X: Ingresos y Egresos

2.1Generalidades El siguiente es un costeo del precio del bien a producir, en este caso la carrocera, tambin se plantea el precio de venta y las ventas que se plantean.

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2.2Presupuesto de egresos o costo total 2.2.1 Costo de fabricacin o produccin 2.2.1.1Costo directo Costo de materia prima

El clculo de la materia prima es el siguiente, los costos estn en soles

MATERIAL UNIDAD Plancha metlica de 1/20 " unidad Soldadura kg pintura acrlica pintura base thiner bisagras galn galn galn unidad

CANTID AD 21 20 3 3 3 6

COSTO UNITARIO 100 10 200 50 5 5 TOTAL

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

Costo de mano de obra directa

El clculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL operario ayudante PARCIA L 2500 1800 VACACIO NES 200 150 GRATIFICA CION 200 150 SEGURO 225 162 UNITARIO 3125 2262

PERSONAL operario ayudante

CANTID AD 3 3

UNITARI O 3125 2262 TOTAL

TOTAL 9375 6786 16161

Costo de mano de obra directa por carrocera mensual: 16 161 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de obra directa unitario= 538.7 nuevos soles

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Costo de directo de fabricacin

COSTO CONCEPTO TOTAL materia prima 3095 mano de obra directa 538.7 otros 100 TOTAL 3733.7 1.1.1.1costo indirecto Costo de materia prima indirecta

El siguiente cuadro muestra los costos de materia prima indirecta mensual, los costos estn en nuevos soles MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higinico tampones de odo filtro qumico UNIDAD galn galn kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad CANTIDA D 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4 COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de materia prima indirecta mensual: 1860 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de materia prima indirecta unitario: 62 nuevos soles Costo de mano de obra indirecta

El clculo de la mano de obra directa es el siguiente, los costos estn en soles VACACIO NES 200 150 GRATIFICA CION 200 150 UNITARI O 2580 2262

PERSONAL

PARCIAL

SEGURO 180 162

tcnico de mantenimiento ayudante

2000 1800

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almacenero

1500CANTIDA D 1 3

125UNITARI O 2580 2262

125

135

1885

PERSONAL

TOTAL 2580 6786 3770

tecnico de mantenimiento ayudante almacenero

2

1885 TOTAL

13136

Costo de mano de obra indirecta mensual: 13 136 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de obra indirecta unitario= 437.9 nuevos soles

Depreciacin

El clculo de la depreciacin es el siguiente, los costos estn en soles MONTO ANUAL 2000 2333.333333 MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444

CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria vehculos

MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

AOS 30 30 5 5 5

2582 215.1666667 6440 536.6666667 29000 2416.666667 TOTAL 3529.611111

Costo de depreciacin mensual: 3529.6 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de depreciacin unitario= 117.7 nuevos soles

Costos de mantenimiento

El clculo del costo de mantenimiento es el siguiente, los costos estn en soles CONCEPTO terrenos Edificacin y Obras civiles Costo de mobiliario y equipo de oficina Costo de equipo y maquinaria MONTO 60000 70000 12910 32200 TASA % 0 2 3 5 MONTO ANUAL 0 1400 387.3 1610 MONTO MENSUAL 0 116.6666667 32.275 134.1666667

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vehculos

145000

5

7250 TOTAL

604.1666667 887.275

Costo de mantenimiento mensual: 887.3 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mantenimiento unitario= 26.6 nuevos soles

Costo de seguros

El clculo del costo de seguros es el siguiente, los costos estn en soles MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125


MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 0.5 1 1

Costo de seguros mensual: 269.7 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de seguros unitario= 9 nuevos soles

Costos de servicios

El clculo del costo de servicios es el siguiente, los costos estn en soles COSTO UNI. 1.2 0.3 200

CONCEPTO agua electricidad internet

UNIDAD M3 KWh global

CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

Costo de servicios mensual: 500 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Costo de mano de servicios unitario= 16.7 nuevos soles

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Costo totales indirectos

CONCEPTO materia prima indirecta mano de obra indirecta depreciacin mantenimiento seguros servicios TOTAL

COSTO 62 437.9 117.7 26.6 9 16.7

669.9

1.1.1.1Costos de fabricacin totales

Costo directos totales: 3733.7 nuevos soles Costo indirectos totales: 669.9 nuevos soles Total: 4 403.6 nuevos soles Imprevistos : 5% del total: 220.18 Costo de fabricacin total: 4 623.8 nuevos soles

1.1.1 Gastos de operacin 1.1.1.1Gastos de ventas Gasto en el personal de ventas

El clculo los gastos de ventas es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores PARCIAL 3500 1500 VACACIO NES 300 125 GRATIFICA CION 300 125 SEGURO 315 135 UNITARI O 4415 1885

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

CANTIDA D UNITARIO 1 2 4415 1885

TOTAL 4415 3770

TOTALGasto de ventas: 8 185 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades

8185

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Gasto de ventas unitario= 272.9 nuevos soles

1.1.1.1Gastos generales y administrativos Gasto en el personal de administracin

El clculo los gastos de personal de administracin es el siguiente, los costos estn en soles PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico PARCIAL 4500 1500 3500 3500 2500 2000 1200 VACACIO NES 375 125 290 290 209 170 100 GRATIFICA CION 375 125 290 290 209 170 100 SEGURO 405 135 315 315 225 180 108 UNITARI O 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico

CANTIDA D 1 1

UNITARI O 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

TOTAL 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

1 1 1 1 1

TOTALGasto administrativos: 23 501 nuevos soles Produccin mensual: 30 unidades Gasto administrativo unitario= 783.4 nuevos soles

23501

1.1.1 Gastos financieros El clculo de los gastos financiero es el siguiente, los gastos estn en dlares americanos CONCEPTO

MONTO Pgina 44

INTERES

AOS

TOTAL A


ANUALdeuda 227087

15

3

PAGAR 345370.941 1

CONCEPTO deuda Inters mensual: 3285.665031 Produccin mensual: 30 unidades

TOTAL A PAGAR 345370.941 1

INTERES TOTAL 118283.9411

INTERES MENSUAL 3285.665031

Gastos financieros unitarios=109.522168 dlares americanos Gastos financieros unitarios=307 nuevos soles

1.1.2 Costos totales Los costos totales son los siguientes, los costos estn en nuevos soles

CONCEPTO costos de fabricacin gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas TOTAL

COSTO 4623.8 783.4 307 272.9 5987.1

El costo total de una carrocera metlica de Couster es de

5987.1

nuevos soles1.2Costos fijos y costo variable 1.2.1 Costo fijo Costos de materia prima indirecta

Los costos estn en nuevos soles

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MATERIAL grasas combustible waipe papel A4 tinta guantes piedra esmeril papel higinico tampones de odo filtro qumico

UNIDAD galn galn kg millar cartucho par unidad unidad unidad unidad

CANTIDA D 1 100 10 5 5 10 10 20 40 4

COSTO UNITARIO 100 11 5 12 80 5 5 0.5 0.5 5 TOTAL

TOTAL 100 1100 50 60 400 50 50 10 20 20 1860

Costo de mano de obra

Los costos estn en nuevos soles CANTIDA D 1 3 UNITARI O 2580 2262

PERSONAL

TOTAL 2580 6786 3770

tcnico de mantenimiento ayudante almacenero

2

1885 TOTAL

13136

Costo de mantenimiento

Los costos estn en nuevos soles MONTO ANUAL 0 1400 387.3 1610 7250 TOTAL MONTO MENSUAL 0 116.6666667 32.275 134.1666667 604.1666667 887.275


MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 3 5 5

Depreciacin


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MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

AOS 30 30 5 5 5

MONTO ANUAL 2000 2333.333333

MONTO MENSUAL 166.6666667 194.4444444

2582 215.1666667 6440 536.6666667 29000 2416.666667 TOTAL 3529.611111

Servicios

Los costos estn en nuevos soles COSTO UNI. 1.2 0.3 200

CONCEPTO agua electricidad internet

UNIDAD M3 KWh global

CANTIDAD 50 800 1 TOTAL

TOTAL 60 240 200 500

seguros

Los costos estn en nuevos soles MONTO ANUAL 0 1400 64.55 322 1450 TOTAL MONTO MENSUAL 0 116.6666667 5.379166667 26.83333333 120.8333333 269.7125


MONTO 60000 70000 12910 32200 145000

TASA % 0 2 0.5 1 1

Gastos de ventas

Los costos estn en nuevos soles CANTIDA D UNITARIO 1 2 4415 1885

PERSONAL jefe de departamento de marketing pre-vendedores

TOTAL 4415 3770

TOTAL Pgina 47

8185


Gastos administrativos

Los costos estn en nuevos soles CANTIDA D 1 1 UNITARI O 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

PERSONAL gerente general secretaria de gerencia jefe de departamento de logstica jefe de departamento de produccin jefe de departamento de administracin contador profesional contador tcnico

TOTAL 5655 1885 4395 4395 3143 2520 1508

1 1 1 1 1

TOTAL Gastos financieros

23501


CONCEPTO deuda Costo total fijo

TOTAL A PAGAR 345370.941 1

INTERES TOTAL 118283.9411

INTERES MENSUAL 3285.665031


CONCEPTO COSTO materia prima indirecta 1860 mano de obra indirecta 13136 depreciacin 3529.7 mantenimiento 887.3 seguros 269.8 servicios 500 gastos de ventas 8185 gastos administrativos 23501 gastos financieros 3285.7 55154.5 TOTAL

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1.1.1 Costo variable Costo de materia prima

Los costos estn en nuevos soles CANTIDA D 21 20 3 3 3 6 COSTO UNITARI O 100 10 200 50 5 5 TOTAL

MATERIAL Plancha metlica de 1/20 " Soldadura pintura acrlica pintura base thiner bisagras

UNIDAD unidad kg galn galn galn unidad

TOTAL 2100 200 600 150 15 30 3095

Costos de mano de obra directa

Los costos estn en nuevos soles CANTIDA D 3 3 UNITARI O 104.2 75.4 TOTAL

PERSONAL operario ayudante

TOTAL 312.5 226.2 538.7

Costo total variable

Los costos estn en nuevos soles COSTO CONCEPTO TOTAL materia prima 3095 mano de obra directa 538.7 otros 100 TOTAL 3733.7

1.1 Presupuesto de ingreso por ventasSe pretende tener la venta de todas las unidades fabricadas, que son 30 unidades. 1.1.1 Precio unitario de venta Costo total: 5987.1 nuevos soles Impuesto a renta: 30% Impuesto a renta: 1796 nuevos soles

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Utilidad: 39 % Utilidad: 2 425 nuevos soles Costo de venta: 10 118 nuevos soles

Precio unitario de venta:

12 040 nuevos soles

1.2Estados financieros 1.2.1 Generalidades Es un documento que presenta los resultados de la gestin realizada por la Empresa durante el ciclo econmico (ao), y se establece el anlisis de los hechos que han incidido en las variaciones de su estructura patrimonial por efecto de las transacciones realizadas. El objetivo de este estado financiero consiste en mostrar la diferencia entre los ingresos y los egresos o gastos, y probar que el proyecto en estudio es capaz de generar un flujo anual de utilidades netas a lo largo de su vida til. 1.2.2 Estados de resultados El clculo est hecho para una venta de 30 unidades al mes, lo que hace 360 unidades vendidas, el clculo esta hecho en nuevos soles. ingresos costo de fabricacin margen bruto gastos generales y administrativos gastos financieros gastos de ventas utilidad bruta impuesto a la renta UTILIDAD 1.2.3 Flujo de caja El flujo de caja proyectado o Utilidad neta del proyecto, es la realizacin de los ingresos y egresos que una empresa va a experimentar en u periodo de tiempo y sirve para prever la necesidad de recursos en determinado momento. Es un resumen cuantificado de toda la idea de un negocio, que nos proporcionar toda la informacin necesaria para la toma de decisiones sobre la idea que se est evaluando Inversin= 324 410 dlares americanos Financiamiento bancario 70%= 227 087 dlares americanos Financiamiento de la empresa 30%=97 323 dlares americanos Interes del banco =15% 4 334 400 2 155 356 2 179 044 282 024 110 520 98 244 1 688 256 506 476.8

1 181 779.2

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FRC factor de recuperacin=i(i+1)n(i-1)n+1FRC=0.43702781 Cuota =FRC*prestamo=99243.3351 Interes =prestamo*i ...................... La empresa pide un rendimiento mnimo del 25% 1.3Punto de equilibrio 1.3.1 Puntos de equilibrio para cada periodo El punto de equilibrio ser analizado para un mes Costos variables: metlica Costos fijos: Q= CF/(PVu-CVu) Q=55 154.5/(12 040-3 733.7) Q=6.64008042 =7 unidades por mes 3 733.7 nuevos soles 55 154.5 nuevos soles

n=3; i=0.15

por carrocera por cada mes

1.3.2 Conclusin del analista del punto de equilibrio

2 CAPITULO XI: Evaluacin Empresarial2.1Generalidades La evaluacin de un proyecto de inversin, consiste en medir las ventajas y desventajas a travs del anlisis de beneficios y costos, con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo. Los beneficios que se esperan obtener en el futuro deben ser comparados con los costos inciales y de operacin para as poder determinar si la operacin de la planta industrial, proporcionar el ingreso suficiente como para poder recuperar el capital de inversin y arrojar una taza comparativa de retorno a la inversin efectuada. Segn Daz (1980), el valor de la inversin es medida por el valor actual del flujo de beneficios netos, calculado mediante el uso de procedimientos del descuento. Cuando el valor actual acumulado del ingreso o beneficio neto es mayor a la inversin inicial, la inversin que se propone es econmicamente consistente y atrayente para los inversionistas promotores del proyecto. 2.2Criterios de evaluacin 2.2.1 Criterios privados

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2.2.2 Criterios sociales

2.3Indicadores de evaluacin 2.3.1 Valor actual neto (van)

2.3.2 Tasa interna de retorno (TIR)

2.3.3 Ratio de beneficio/costo (b/c)

2.3.4 Periodo de recuperacin de la inversin

2.4Evaluacin econmica del proyecto 2.4.1 Definicin

2.4.2 Grupos econmicos

2.5Evaluacin financiera del proyecto

2.5.1 Definiciones

2.5.2 Flujos financieros

2.6Determinacin de los flujos econmicos y financieros 2.6.1 Calculo de los indicadores de evaluacin econmica

2.6.2 Calculo de los indicadores de evaluacin financiera

2.6.3 Conclusiones del anlisis de evaluacin econmica y financiera

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2.7 Evaluacin social2.7.1 Evaluacin de los indicadores 2.7.1.1Generacin de puestos de trabajo

2.7.1.2Densidad de capital

2.7.1.3Velocidad de circulacin de capital

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS

Precio de tolva: 4300 dlares.

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp? s=14&guia=113&giro=8&ins=829

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Fabricacion de Tolvas Para Volquetes

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