FECHA BIEN O SERVICIO PROVEEDOR NO. DE FACTURA MONTOpublicadorlaip.michoacan.gob.mx/6/31....

Fecha: 31 de Diciembre de 2012

Nombre del documento ADQUISICIÒN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS Dependencia o entidad SECRETARIA DE POLÌTICA SOCIAL Unidad administrativa DELEGACIÒN ADMINISTRATIVA

FECHA BIEN O SERVICIO PROVEEDOR NO. DE FACTURA MONTO

FEBRERO CONTADOR CORRESPONDIENTE

AL EQUIPO RICOH DEL 25 DE

DICIEMBRE DEL 2011 AL 25 DE

ENERO DEL 2012.

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18204 915.61



DICIEMBRE DEL 2011 AL 25 DE

ENERO DEL 2012.

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18203 3749.98



ENERO AL 25 DE FEBRERO DE

2012.

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18480 1081.76



ENERO AL 25 DE FEBRERO DE

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18481 9041.74


2012.


AL EQUIPO RICOH DEL 01 AL 31

DE ENERO DE 2012.

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18388 475.32

MARZO AGUA POTABLE OOAPAS 5459192 $8,578.00

MARZO 1 SERVICIO DE VIGILANCIA DE 14

HRS. DE LUNES A VIERNES DE

6:00 A 8:00 AM, SABADOS Y

DOMINGOS 24 HRS.

SERVICIOS INTEGRALES

DE PROTECCION Y

RESGUARDO

365 $12,777.12

MARZO 1 ELEMENTO DE 12 HRS. DE

LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A

8:00 AM, SABADOS Y DOMINGOS

24 HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

363 $9,337.15



8:00 AM, SABADOS Y DOMINGOS

24 HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

367 $12,310.88



8:00 AM SABADO Y DOMINGO 24

HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

366 $8,989.88




DE PROTECCION Y

369 $9,289.55


8:00 AM SABADOS Y DOMINGOS

24 HRS.

RESGUARDO



8:00 AM SABADOS Y DOMINGOS

24 HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

371 $12,721.24

MARZO 2 CAMBIOS DE COMBINACION A

CERRADURAS.

CERRAJERIA EZEQUIEL 7569 $278.40

MARZO 37 GARRAFONES DE AGUA

NATURAL CIEL CON 20 LITROS

CADA UNO

PROPIMEX, S.A. DE C.V. XAM326095 $592.00

MARZO 2 CAJAS DE COCA COLADE LATA

8 ONZAS

2 CAJAS DE COCA COLA LIGHT

MINILATA

30 CAJAS DE AGUA CIEL DE 600

ML

PROPIMEX, S.A. DE C.V. XAM326099 $1,824.00



CADA UNO





CADA UNO


MARZO 20,250 CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL EQUIPO

DE FOTOCOPIADORA

TRIMAX SOLUCIONES

DIGITALES (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18938 $3,523.50

MARZO 2,181 CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL EQUIPO

DE FOTOCOPIADORA

TRIMAX SOLUCIONES

DIGITALES (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

18989 $379.49

MARZO -2 KILOS DE CAFÉ

-1 CAJA DE AZÚCAR DE 16 KG

-1 CAJA DE VASOS TÉRMICOS

200 PZAS.

-1 CAJA DE SERVILLETAS 2400

PZAS

-1 CAJA DE CUCHARAS 300 PZAS

P C L SUMINISTROS

(PATRICIA CASTRO

LEMUS)

0237 $1,670.00

MARZO -2 KILOS DE CAFÉ

-1 CAJA DE CUCHARAS

METALICAS

P C L SUMINISTROS

(PATRICIA CASTRO

LEMUS)

0242 $4,534.32


-1 CAJA DE AZÚCAR EN SOBRE

-1 CAJA SUSTITUTO DE AZÚCAR

EN SOBRE

-1 CAJA DE CUCHARAS DE

PLÁSTICO

-2 CAJAS DE VASOS TÉRMICOS

-20 VASOS DE VIDRIO

-20 JUEGOS DE TAZAS Y PLATOS

PARA CAFÉ DE CERAMICA

MARZO -20 JABONES PARA TOCADOR

-2 CAJAS DE JABÓN EN POLVO

-7 TRAPEADORES DE HILO

-2 CAJAS DE PINOL

-2 CAJAS DE CLORO

-30 PASTILLAS PARA WC

-10 KILOS DE BOLSA P/BASURA

-7 CAJAS DE PAPEL P/BAÑO

JUMBO

P C L SUMINITROS

(PATRICIA CASTRO

LEMUS)

0238 $4,996.23


-20 PAQUETES DE KLENEX

-8 PAQUETES DE VASOS DE

PLÁSTICO

MARZO -2 PAQUETES DE ETIQUETAS

PARA CAJAS

-1 MOUSE RETRACTIL

EL TALISMAN (EDUARDO

PONCE SOTOMAYOR)

5711 “A” $522.00

MARZO -1 PORTA TARJETERO DE 200

PIEZAS


PONCE SOTOMAYOR)

5720 “A” $203.00

MARZO -4 TONER HP 35 A

-2 TONER HP 13 A


PONCE SOTOMAYOR)

5690 “A” $9,020.16



CADA UNO

PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM330281 $752.00

MARZO -4 TONER HP 12 A

-1 TONER HP 36 A


PONCE SOTOMAYOR)

5700 “A” $7,869.44

MARZO -50 METROS DE CABLE UTP CAT

-1 TAPA DE 2 VENTANAS

-100 CINCHOS 25 CM


PONCE SOTOMAYOR)

5691 “A” $1,023.12


-1 JACK RJ45

-1 PATCH 10 RJ45

MARZO 40 FOCOS DE ESPIRAL EL TALISMAN (EDUARDO

PONCE SOTOMAYOR)

5689 “A” $7,999.99

MARZO 20 FOCOS DE ESPIRAL EL TALISMAN (EDUARDO

PONCE SOTOMAYOR)

5696 “A” $3,999.91

MARZO -1 MEZCLADORA PARA

FREGADOR

-1 CESPOL PARA FREGADERO

-1 CESPOL PARA LAVABO

-1 CARTUCHO DE SILICON

GRANDE

-3 JUEGOS DE HERRAJES

-2 LLAVES DE MEDIA-NARIZ

-3 FLEXIBLES

-2 CHUPONES DE 2 X 1

-1 JUEGO DE BRIDA

-1 TAPADERA BLANCA


PONCE SOTOMAYOR)

5705 “A” $2,113.52


REFORZADA

-1 JUEGO DE HERRAJES DE 3”

-2 TEFLONES DE ¾

-1 VÁLVULA DE ADMICIÓN PARA

INODORO

MARZO -3 POMOS DE NESCAFE

-3 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO

-50 REFRESCOS DE SABORES

ARPON (GRACIA DEL

SOCORRO ARIAS

RAMOS)

0337 $912.00

MARZO 1 SERVICIO DE COFFE BRAKE BANQUETES DEL SOL

(PAULO ANTONIO SOLIS

OSEGUERA)

689 $5,568.00

MARZO -20 PAQUETES DE POSTIP

-1 CAJA DE FOLDER T/C 500

PIEZAS

-5 CAJAS DE HOJAS T/C DE 500

PIEZAS

-1 PERFORADORA PROFESIONAL

ARPON (GRACIA

SOCORRO ARIAS

RAMOS)

0335 $5,663.12

ABRIL -1 TECLADO PARA COMPUTO EL TALISMAN (EDUARDO

PONCE SOTOMAYOR)

5724 “A” $346.84


-1 MEMORIA DE 8 GB

ABRIL 1 ELEMENTO DE 14 HRS. DE


8:00 AM SÁBADOS Y DOMINGOS

24 HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

396 $14,362.69

ABRIL 1 ELEMENTO DE 12 HRS. DE


8:00 AM SABADO Y DOMINGO


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

395 $9,888.87

ABRIL 1 DISCO DURO DE 1TB. SATA2 OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

5047 $1,780.60

ABRIL -50 CONECTORES RJ11

-100 CONECTORES RJ45


PONCE SOTOMAYOR)

5731 $849.70

ABRIL 10 CAJAS DE AGUA CIEL 600 ML PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM335204 $500.00

ABRIL 51 GARRAFONES DE AGUA CIEL

CON 20 LITROS CADA UNO


ABRIL 1 CAJA DE CLORO

5 JABONES PARA TOCADOR

1 CAJA DE PAPEL SANITARIO

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5059 $421.83

ABRIL -40 FRASCOS DE NESCAFE OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

5070 $3,973.80


-30 KILOS DE AZUCAR

-15 PAQ. DE VASOS TÉRMICOS

-15 PAQ. DE CUCHARAS

CAFETERAS

-5 CAJAS DE TE SURTIDO

-10 PAQ. DE SERVILLETAS C/500

-8 FRASCOS DE CREMA PARA

CAFÉ

IGNACIO)

ABRIL -10 DISPENSADOR DE PAPEL

HIGIENICO

-10 DISPENSADOR DE JABÓN

LÍQUIDO

-1 CAJA DE CARTUCHOS PARA

DISPENSADOR

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5072 $5,005.40

ABRIL 1 CIENTO DE SOBRES CELOFAN SERIOFFSET (JOSE

MANUEL LEAL HERRERA)

2591 $232.00

ABRIL 52 GARRAFONES DE AGUA


CADA UNO


ABRIL 30 GARRAFONES DE AGUA PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM337586 $480.00



CADA UNO

ABRIL 1 ELABORACIÓN DE LLAVE CERRAJERIA EZEQUIEL 7802 $104.40

ABRIL 1 REPARACION DE MECANISMO

1 ELABORACIÓN DE LLAVES


ABRIL -2 SELLOS FECHADORES

-1 SELLO DE GOMA

-1 SELLO FECHADOR

SERIOFFSET (JOSÉ


2589 $1,670.40

ABRIL 2 MILLARES HOJAS

MEMBRETADAS

SERIOFFSET 2590 $3,828.00

ABRIL -4 CAJAS DE ALKASELTZER

-2 ALWAYS

-3 CAJAS DE ASPIRINA

-4 CAJAS DE DICLOFENACO

-3 CAJAS DE FLANAX

-4 CAJAS DE LOPERAMIDA

-1 MELOX PLUS

DISTRIBUIDORA

FARMACEUTICA MARVA

2140 $1,657.95


-3 CAJAS DE NAPROXENO

-2 CAJAS DE SYNCOL

-3 CAJAS DE TEMPRA

-1 TYLENOL

MAYO 4 PIEZAS DE RECARGAS DE

TONER MONOCROMATIO

1 PIEZA DE RECARGA DE TONER

MONOCROMATICO

CONSUMICH 3821 $1,600.00

MAYO CONTADOR CORRESPONDIENTE


MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

19309 $4,743.59

MAYO 1 CONSUMO GRUPO AVAL DE

MORELIA, S.A. DE C.V.

17668 $546.00

MAYO 2 LÁMPARAS 60W

4 BALASTRAS

CASA ESTHNOS S.A. DE

C.V.

1143 $1,119.69

MAYO 1 RENTA DEL SALON TUROTEL TUROTEL 80135 $736.00

MAYO 57 GARRAFONES DE AGUA


CADA UNO



MAYO 1 SERVICIO DE REMODELACION

EN EL DESPACHO DEL

SECRETARIO

DECORADOS (JOSE

MARIA MORELOS ROJAS

HERNÁNDEZ)

0103 $1,314.28

MAYO 1 CAJA DE CARTUCHOS CON

JABON PARA DISPENSADOR

10 DISPENSADORES DE PAPEL

HIGIENICO

15 DISPENSADORES DE TOALLA

INTERDOBLADA

20 DISPENSADORES DE JABON

PARA PARED

RENE PEDRAZA TAPIA 27 $12,916.60

MAYO 1 CONSUMO GRUPO AVAL DE

MORELIA S.A. DE C.V.

17668 $546.00

MAYO 1 SERVICIO DE VIGILANCIA 1

ELEMENTO DE 14 HRS. DE

LUNES A VIERNES Y TURNO EL

DIA 1 DE MAYO


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

466 $13,370.98

MAYO 1 SERVICIO DE VIGILANCIA 1

ELEMENTO DE 12 HRS


DE PROTECCION Y

RESGUARDO

464 $9,289.55

MAYO PAGO DE AGUA DE LA CASA DE

LAS ORGANIZACIONES

OAPAS 5665458 $1,640.00


MAYO 2 MILLARES DE HOJAS

MEMBRETADAS IMPRESAS EN

SELECCIÓN A COLOR


MAYO 100 ORDENES DE SERVICIO

VEHICULAR

FOCIMSA 0028 $580.00

MAYO 4 MOPS

7 ESPATULA MEDIANA

5 SARRICIDAS

7 GUANTES

2 CAJAS CON 10 LITROS DE

CLORO

2 CAJAS CON 10 LITROS DE

PINOL

20 PASTILLAS PARA WC

3 CEPILLO CON BASE PARA WC

8 PAPEL HIGIENICO

4 TRAPEADORES DEL NO. 20


MAYO 2 BOMBILLAS DESTAPACAÑOS

1 CAJA DE JABON BLANCA



NIEVES

3 PAQ. DE TOALLAS SANITAS

2 FRASCOS DE JABON LIQUIDO

PARA MANOS

5 KG. DE BOLSA PARA BASURA



CADA UNO


MAYO PAGO DE AGUA OAPAS 5676938 $1,202.00

MAYO 2 SURTIDOS DE DULCES

REGIONALES CANASTA

LA ESTRELLA DULCES

REGIONALES, S. DE R.L.

4446 $1,412.00

MAYO 1 CONSUMO OPERADORA

CUPATITZIO S.A. DE C.V.

25047 $792.00

MAYO 1 CONSUMO JUAN CARLOS TORIBIO

ANGUIANO

1292 $419.00

MAYO 1 PORTA CANDADO Y

COLOCACION

CERRAJERIA EZEQUIEL

(MARCO CESAR

EZEQUIEL PEREZ)

7840 $2,088.00

MAYO 37 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN

PARA OFICINAS

GUTENBERG (AGUSTIN

GARCÍA CARRILLO)

9498 $1,931.40


MAYO 80 SERVICIOS DE COFFE BRECH

2 MESEROS

EVENTOS TRADICION

(MARÍA DE LA LUZ LUNA

ESPINOSA)

02202 $3,480.00



CADA UNO

PROPIMEX S.A. DE C.V.A XAM346215 $192.00



CADA UNO


MAYO DIVERSAS FLORES FLORERIA TERES (MARIA

TERESA TINAJERO

CHICA)

3953 $1,060.00

MAYO 20 VASOS HIGH BALL

12 PLATOS TRINCHES

10 VASOS BRISA

2 JARRA TIBOLI

12 CUCHILLOS GRANDES

12 TENEDORES DE MANGA

12 CUCHARAS SOPERAS

WALMART MEXICO Y

CENTROAMERICA

BAGG65155 $1,041.00

MAYO 2 SERVICIOS DE MESEROS EVENTOS TRADICION 0204 $696.00


(MARÍA DE LA LUZ LUNA

ESPINOSA)

MAYO 4 PIEZAS DE RECARGA DE

TONER MONOCROMATICO

2 PIEZAS DE MEMORIA USB

CONSUMICH 3983 $1,648.01

MAYO 1 CINTA DOBLE CARA TUK

1 LIBRO DE MAYOR CON 96

HOJAS

RENE PEDRAZA TAPIA 46 $119.94

MAYO 150 ETIQUETAS IMPRESAS A

DOS TINTAS

150 ETIQUETAS PARA CD.

IMPRESAS

GUTENBERG 9516 $841.00

MAYO 1 CERRADURA Y COLOCACION CERRAJERIA EZEQUIEL

(MARCO CESAR

EZEQUIEL PÉREZ)

7856 $290.00

MAYO 6 PAQUETES DE AGUA

EMBOTELLADA

5 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO

RICO


MAYO 1 SERVICIO DE COFFE BRAKE PAULO ANTONIO SOLIS 695 $2,000.00


OSEGUERA

MAYO 1 TONER PARA IMPRESORA HP

Q6000A

1 TONER PARA IMPRESORA

HPQ6001A

1 TONER PARA IMPRESORA HP

Q6002A AMARILLO

1 TONER PARA IMPRESORA HP

Q6003A


MAYO 2 PIEZAS DE ESPUMA

LIMPIADORA

1 PIEZA DE LIMPIADOR DE

PANTALLAS

2 PIEZAS DE JUEGO DE

HERRAMIENTAS

CONSUMICH 4010 $1,110.00

MAYO 1 TRABAJO DE MANTENIMIENTO

REALIZADO EN OFICINAS

1 COLOCACIÓN DE PUERTA DE

ALUMINIO EN CANCEL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

358 $1,856.00


1 DESMANTELAMIENTO,

REFUERZO Y COLOCACIÓN DE

PUERTA DE ALUMINIO

1 DESMANTELAMIENTO DE

MARCO Y PUERTA DE MADERA

ANEXA

MAYO 3 RECARGAS DE TONER

MONOCROMATICO

1 RECARGA DE TONER

MONOCORMATICO

1 RECARGA DE TONER NEGRO

IMPRESORA A COLOR

CONSUMICH 4009 $2,000.00

MAYO 22 CONTACTOS DUPLEX

22 PLACAS DUPLEX

120 CABLE

1 INTER SENCILLO

1 PLACA DE RESINA

6 CANALETAS

1 CINTA PVC BLANCA

PRODUCTOS

ELECTROMECANICOS

16539 $1,251.25


1 CINTA PVC AMARILLA

2 BROCAS C/CONCRETO

1 HOJA 100% ACRILICO

40 PIJAS PARA LAMINA

100 TQUETES PLASTICOS

MAYO 1 CONSUMO EL POLLO LOCO (ROSA

HERLINDA OCHOA

ZAZUETA)

06879 $608.00

MAYO 1 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN

DE MAMPARAS

1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO

ESPECTAKULAR (JOSÉ

FRANCISCO PADILLA

HERNÁNDEZ)

460 $5,568.00

MAYO 3 CAJAS DE GALLETAS DE

SURTIDO RICO

TIENDAS COMERCIAL

MEXICANA S.A. DE C.V.

7106655 $633.34

MAYO 20 JUEGOS DE TERNO

2 ENSALADERAS DE PLÁSTICO

EL PORVENIR (ROBERTO

LEAL MARGAILLÁN)

35962 $364.01

MAYO 1 INSTALACIÓN DE 5 NODOS DE

RED PARA VOZ

CETIC 00824 $6,000.00

MAYO 18 BLUSAS MANGA ¾ AVANCE Y TECNOLOGÍA

COMERCIAL S.A. DE C.V.

1512 $12,562.80


24 PANTALONES EN MEZCLILLA

27 PLAYERAS TIPO POLO

MAYO 1 DESMANTELAMIENTO DE

MARCO Y PUERTA DE MADERA

1 SERVICIO DE REFORZAR

MARCO A LA BASE DE TRIPLAY

1 DETALLE DE MURO DE

TABLAROCA

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

359 $1,798.00

MAYO 2 SERVICIOS DE ENGARGOLADO

1 SERVICIO DE ENGARGOLADO

12 PAPELERIA

3 SERVICIOS DE ENGARGOLADO

12 COPIAS DE COLOR

10 SERVICIO DE COPIAS T/C



2 PAPELERIA

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

19658 $302.18

MAYO 1 ELABORACION DE COTEJOS Y C. YADIRA ESTELA 4375 $1,265.00


PODER NUÑEZ AGUILAR

NOTARIO PÚBLICO

MAYO 1 PORTA CANDADO Y

COLOCACION

1 CANDADO

1 APERTURA DE CERRADURA

CERRAJERIA EZEQUIEL

C. MARCO CESAR

EZEQUIEL PÉREZ

7840 $208.00

JUNIO 43 IMPRESIONES Y

ENGARGOLADO

TU TESIS EXPRES

(ANAISA PANIAGUA

CABALLERO

386 $2,684.59

JUNIO 4 PIEZA DE RECARGA DE TONER

MONOCROMATICO

CONSUMICH 4232 $1,858.22

JUNIO TRABAJOS DE CARPINTERIA

CONSISTENTE EN LA

FABRICACIÓN DE UNA PUERTA

DE MADERA, REALIZADA EN SUS

OFICINAS UBICADAS EN AV.

LÁZARO CÁRDENAS NUM. 1016,

COL. VENTURA PUENTE

C. LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

363 $4,004.49

JUNIO SELLO NUMERADOR DE DIEZ

DÍGITOS PREENTINTADO

SERIOFFSET (JOSÉ


2623 $1,392.00


JUNIO 4 SELLOS DE 4 X 9 CMS CON

LEYENDA “REVISADO”

4 SELLOS DE GOMA DE 4 X 9

CMS CON LEYENDA “COTEJADO”

SERIOFFSET (JOSÉ


2625

$1,670.40

JUNIO 800 PIEZAS FOLDER CARTA

CREMA MAPASA

30 PIEZAS CLIPS ESTÁNDAR NO.

1 BACO

7 PIEZAS CAJA ARCHIVO

MUERTO

10 PIEZAS REGISTRADOR CARTA

300 PIEZAS FOLDERS CARTA

AZUL MAPASA

15 PIEZAS DE MARCADORES

PIZARRON

5 PAQUETES PASTA CARTA

PLÁSTICO

SERIOFFSET (JOSÉ


2622 $1,908.91

JUNIO 5 PAQUETES DE CARTULINA CONTI PAPELERIAS 14790 $1,089.82


OPALINA

20 CINTAS ADHESIVA

10 NOTAS FIX NF4

JUNIO 1 SUSTITUTO DE CREMA

2 CAFÉ SOLUBLE

1 TÉ SURTIDO 186 PZAS

10 SERVILLETAS 250 HOJAS

40 VASOS TÉRMICOS

COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0217 $1,322.40

JUNIO 150 BOLIGRAFOS DE GEL

30 TARJETA BLANCA

CONTI PAPELERIAS 14831 $1,123.34

JUNIO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO CONSISTENTE EN

PINTURA DE MUROS

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

365 $2,911.60

JUNIO 1 MEMORIA USB

4 MEMORIAS USB 8GB

3 MEMORIAS USB 4GB

1 MOUSE ÓPTICO

COSUMICH 4191 $1,373.01


JUNIO 3 DISCOS SONY CD-R

200 DISCOS VERBATIM

GRUPO COMSOL S.A. DE

C.V.

4873 $1,483.00

JUNIO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

370 $2,610.00

JUNIO 1 RECARGA DE TONER

MONOCROMÁTICO

CONSUMICH 4259 $394.16

JUNIO 2 CAMBIOS DE COMBINACIONES

A CERRADURA

6 ELABORACIONES DE LLAVES

2 DUPLICADOS DE LLAVES

1 CERRADURA Y COLOCACIÓN

DE LA MISMA

CERRAJERIA EZEQUIEL

(MARCO CESAR

EZEQUIEL PÉREZ)

7898 $1,024.80

JUNIO 1 ELABORACIÓN DE LLAVES A

CERRADURA

CERRAJERIA EZEQUIEL

(MARCO CÉSAR

EZEQUIEL PÉREZ)

7899 $92.80

JUNIO 10 GALLETAS MARIAM COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0218 $1,972.00

JUNIO 3 CAFÉ PLANCHUELA COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO

0219 $1,992.88


4 SERVILLETAS 500 PZAS

10 AGUAS EMBOTELLADAS

SOTOMAYOR)

JUNIO 48 GARRAFONES DE AGUA


CADA UNO

PROPIMEX XAM362213 $768.00



CADA UNO

PROPIMEX XAM360954 $480.00

JUNIO 80 GORRAS IMPRESAS EN

SERIGRAFÍA EN DOS COLORES

GUTENBERG 9546 $2,041.60

JUNIO 22692 COPIAS TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

20058 $3,948.41

JUNIO 19.646 LITROS DE MAGNA SÚPER SERVICIO SANTA

MÓNICA

51248 $200.00

JUNIO TRABAJOS DE PINTURA EN

AREAS DE OFICINA

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

$1,798.00

JUNIO TRABAJOS DE PINTURA

REALIZADOS EN AREAS DE

OFICINAS

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

$1,682.00

JUNIO 1 PAQUETE CON 52 CAJAS DE RENE PEDRAZA TAPIA 141 $1,100.00


ARCHIVO MUERTO

JUNIO 2 TONER HQ NEGROS GRUPO COMSOL, S.A. DE

C.V.

5014 $2,350.00

JUNIO 1 TONER

1 TONER DE VARIOS COLORES

GRUPO COMSOL, S.A. DE

C.V.

5006 $1,385.00

JUNIO 18 PLAYERAS TIPO POLO DE

DAMA Y CABALLERO

18 CAMISAS DE MEZCLILLA

MANGA CORTA

12 PANTALONES DE MEZCLILLA

DE DAMA

6 PANTALONES DE MEZCLILLA

DE CABALLERO

1 CALZADO PARA DAMA

1 CALZADO PARA CABALLERO

CORPORACION MAPPI

GENARO S.A. DE C.V.

233 $15,191.36

JUNIO 4 CANDADOS DE LATON SOLIDO

1 PILA ENERGIZER

TIENDAS SORIANA S.A.

DE C.V.

BACJD-36548 $381.60


JUNIO 1 ELABORACIÓN DE LLAVES

1 CERRADURA PARA

ESCRITORIO




CADA UNO




CADA UNO


JUNIO 1 CONSUMO DOMINOS PIZZA DOMPVZAABD 1407 $179.00

JUNIO 60 SERVICIOS DE COFFE BREAK EVENTOS TRADICION 0237 $3,132.00

JULIO 16 GARRAFONES DE AGUA


CADA UNO

PROPIMEX, S. DE R.L. DE

C.V.

XAM366059 $256.00



CADA UNO

PROPIMEX, S. DE R.L. DE

C.V.

XAM366058 $544.00

JULIO *4 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO

*5 CAJAS DE TOALLAS

INTERDOBLADAS



*35 LITROS DE FABULOSO

*25 LITROS DE CLORO

CLORALEX

*7 KILOS DE BOLSA PARA

BASURA NEGRA

JULIO *6 PIEZAS DE TRAPEADORES

DEL NÚMERO 22

*50 PIEZAS DE PASTILLA PARA

WC

*10 PARES DE GUANTES

MULTIUSOS PARA LIMPIEZA

*4 CUBETAS DE PLÁSTICO

*2 PIEZAS DE MOPS


JULIO 1 SERVICIO DE VIGILANCIA, 1

ELEMENTO DE 12 HRS. DE


8:00 AM, SÁBADOS Y DOMINGOS

24 HORAS.


DE PREOTECCION Y

RESGUARDO

554 $8,989.88

JULIO LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A

8:00 AM, SÁBADOS Y DOMINGOS

24 HORAS


DE PROTECCIÓN Y

RESGUARDO

582 $12,960.62


JULIO 5 AGUAS EMBOTELLADAS COMERCIALIZADORA

ROMA

0227 $522.00

JULIO *3 CAJAS DE GALLETAS MARIAM

*1 AZÚCAR DIETA C/300

*3 AROMATIZANTES GLADE

*10 AZÚCAR REFINADA

*1 AZÚCAR C/500 SOBRES

COMERCIALIZADORA

ROMA

0229 $1,266.72



CADA UNO


JULIO 2 GEL ANTIBACTERIAL COMERCIALIZADORA

ROMA

0228 $464.00

JULIO *2 TONER

*1 TONER NEGRO

*1 MEMORIA KINSGTON 4GB

*1 MEMORIA KINSGTON 8GB


C.V.

5100 $3,507.00

JULIO 10 CAJAS DE PAPEL BON

TAMAÑO CARTA



JULIO PAGO DE AGUA DE ABASOLO OAPAS 5895127 $2,140.00

JULIO 2 MEMORIAS KINSGTON 4 GB GRUPO COMSOL, S.A. DE

C.V.

5146 $144.00

JULIO *189 COPIAS DE COLOR

*5 ENGARGOLADOS DE

PLÁSTICO

*3 ENGARGOLADOS DE

PLÁSTICO

*28 COPIA DE COLOR

*2 SERVICIOS DE

ENGARGOLADO

TRIMAX 20382 $1,963.00

JULIO *3 PIEZAS DE LIBRO FLORETE

RAYADO

*7 CALCULADORAS

*15 PAQUETES DE TARJETAS

BLANCAS

PRODUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

15477 D $988.00

JULIO PAGO DE AGUA DE ABASOLO OOAPAS 5895126 $301.00

JULIO 16 PIEZAS DE RECARGAS TONER CONSUMICH 4398 $5,405.79

JULIO 72 GARRAFONES DE AGUA PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM368867 $1,152.00



CADA UNO

JULIO *1 VARIOS

*2 CARTAS EPSON NEGRO

*100 DISCOS VERBATIM

GRUPO COMSOL S.A. DE

C.V.

5170 $775.00

JULIO *2 PAQUETES DE ALGODÓN

*2 VENDAS ELÁSTICAS

*2 GERMICIN ESPUMA

*2 NEOMICINA

*2 GASAS PROTEC

*2 CAJAS DE NAPROXENO

*2 CAJAS DE KETOROLACO

*2 CAJAS DE OMEPRAZOL

*2 CAJAS DE IBUPROFENO

*2 CAJAS DE PARACETAMOL

*2 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA

*2 FRASCOS DE MERTIOLATE

GRUPO SAN CHARBEL

MEXICO S.A. DE C.V.

1817 $1,256.19


*2 FRASCOS DE AGUA

OXIGENADA

* 2 FRASCOS DE ALCOHOL

*2 FRASCOS DE POMADA DE

DICLOFENACO

*2 CAJAS DE TOALLAS

ALCOHOLADAS

*2 CAJAS DE CURITAS

*2 PIEZAS DE CINTA

MICROPOROSA

*2 CAJAS DE ALKA SELTZERT

*2 CAJAS DE LOMOTIL

*2 CAJAS DE CAFIASPIRINA

*2 CAJAS DE GRANEODIN

*2 CAJAS DE XL3

*2 CAJAS DE SINCOL MAX

JULIO PAGO DE AGUA CASA DE LAS OAPAS 5883664 $728.00


ORGANIZACIONES

JULIO *10 LÁPICES C/12

*10 BOLÍGRAFOS C/12

COMERCIALIZADORA

ROMA

0240 $730.80

JULIO *12 GALLETAS SURTIDO RICO

*10 KG. DE AZÚCAR

*40 VASOS TÉRMICOS

*10 CUCHARAS CAFETERAS

*1 AZÚCAR DE SOBRE C/500

COMERCIALIZADORA

ROMA

0238 $2,469.64

JULIO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE

PISOS Y DE ANAQUELES

METÁLICOS, REALIZADOS EN EL

ALMACEN UBICADO EN CIUDAD

INDUSTRIAL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

376 $1,925.60

JULIO ARMADO Y FIJACIÓN DE

ANAQUELES METÁLICOS (MANO

DE OBRA, TORNILLERIA Y

LARGUEROS COMO

REFUERZOS), REALIZADOS EN

EL ALMACEN EN CUIDAD

INDUSTRIAL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

381 $1,995.20


JULIO ARMADO Y FIJACION DE

ANAQUELES METALICOS EN LA

BODEGA DE CIUDAD INDUSTRIAL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

380 $1,995.20

JULIO MOVIMIENTO DE CAJAS,

REALIZADOS EN SU ALMACEN

UBICADO EN LA CIUDAD

INDUSTRIAL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

377 $1,461.60

JULIO TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN

ÁREAS DE OFICINAS,

REALIZADOS EN SUS

INSTALACIONES UBICADAS EN

AV. LÁZARO CÁRDENAS Y

REPARACIÓN DE PUERTAS

CORREDIZAS EN PLANTA BAJA

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

378 $1,804.96

JULIO *1 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO

REALIZADOS EN LA BODEGA DE

CIUDAD INDUSTRIAL

*1 NIVELACIÓN Y AJUSTE DE

CHAROLAS EN ARAMSO DE

ESTANTES REALIZADOS EN LA

BODEGA DE CIUDAD INDUSTRIAL

*1 FLETE DE OFICINA DE SEPSOL

A SU ALMACEN

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

382 $1,832.80


JULIO 1 TONER NEGRO GRUPO COMSOL, S.A. DE

C.V.

5215 $1,480.00

JULIO *10 REGISTRADORES LEFORT

T/O

*5 SUJETADOCUMENTOS DE 2”

*7 SUJETADOCUMENTOS DE 3/4”

*1 ROLLO DE PAPEL CONTAC

*1 PAQ. C/4 PLUMON PARA

PINTARRÓN

*9 COJÍN PARA SELLO DE

PLÁSTICO

*100 CAJAS DE ARCHIVO

MUERTO T/O

OFICOM MORELIA 5401 $4,577.00

JULIO *142 SERVICIOS DE COPIAS T/C

*426 COPIAS DE COLOR

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

20483 $3,500.00



CADA UNO


JULIO 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO OFICOM MORELIA 5415 $423.00


T/O

JULIO *10 CAJAS DE GALLETAS

SURTIDO RICO DE 1 KG.

4 PAQ. DE SERVILLETAS CHICAS

*4 PAQUETES DE SERVILLETAS

CON 500

OFICOM MORELIA 5114 $1,139.32

JULIO *10 CAJAS DE CLIPS SUJETADOR

*10 CAJAS DE CLIPS SUJETADOR


*20 CAJAS DEE CLIPS ESTANDAR

*20 CINTAS EMPAQUE

*100 BOLÍGRAFOS

*2000 FOLDERS T/C

*25 LAPICES ADHESIVOS

*10 EMGRAPADORAS

*7 PERFORADORAS

*25 CAJAS DE GRAPAS

*10 LIBRETAS PROFESIONALES

PRODUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

15838 $8,198.72


DE CUADRO GRANDE

*4 PAQUETES DE CARTULINA

*20 TIJERAS

*2 PAPELERAS DE 3 NIVELES

*20 EXACTOS

*4 PAQUETES DE PASTA CARTA

PLASTICO

*50 BOLÍGRAFOS

*50 LÁPICES

*30 DEDALES


*80 BOLIGRAFOS

*70 CARPETAS

JULIO *1 TONER NEGRO

*1 VARIOS

*1 VARIO


C.V.

5244 $5,020.00


*1 TONER MAGENTA

JULIO 550 SERVICIO DE FUMIGACIÓN

EN PISOS, MUROS, COLINDANCIA

DE TECHUMBRE Y EN

EXTERIORES EN SU ALMACEN

CON EQUIPO ESPECIAL

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

383 $1,914.00

JULIO *2 REPOSICIÓN DE EMPAQUES

EN LLAVES DE LAVABOS DE

BAÑOS DEL PRIMER PISO

*2 DESTAPADO DE LAVABOS EN

BAÑO

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

385 $1,612.40

JULIO *3 LIMPIEZA DE CORTINAS DE

ACERO

*1 CORTE DE MALEZA EN

EXTERIOR DE SU ALMACEN

*15 SUMINISTROS DE TARIMAS

RECICLADAS DE MADERA

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

384 $1,989.40

JULIO 1 REPARACIÓN DE ARCHIVERO,

CONSISTENTE EN LIJADO,

RESANE, ENDERAZODO DE

PERFILES, ENGRASADO, LLAVE

DE APERTURA Y PINTURA DE

ESMALTE NEGRO, INCLUYE:

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

386 $1,136.80


MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA



CADA UNO

PROPIMEX S.A DE C.V. XAM371709 $720.00

JULIO *1 SELLO FECHADOR

*1 SELLO DE GOMA

SERIOFFSET 2632 $533.60

JULIO *PAGO DE LUZ EN LA CASA DE

LAS ORGANIZACIONES

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

155 040 608 480 $2,431.13

JULIO *PAGO DE LUZ EN LA CASA DE

LAS ORGANIZACIONES

COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

155 700 117 069 $670.00

JULIO RENTA DE SALÓN TUROTEL TUROTEL, S.A. DE C.V. 82153 $736.04

JULIO *9 DUPLICADOS DE LLAVE TETRA

*5 DUPLICADOS DE LLAVE

*5 DUPLICADOS DE LLAVE DE

SEGURIDAD

*1 REPARACIÓN DE CERRADURA

CERRAJERIA EZEQUIEL 7936 $1,078.80

JULIO 2 EXTENSIONES DE 6 METROS

USO RUDO

OFICOM MORELIA 5402 $271.44


JULIO *15 CAJAS DE CLIPS SUJETADOR

ACME

*2000 PIEZAS DE FOLDERS

CARTA

*10 PIEZAS DE ENGRAPADORA

*30 PIEZAS DE TIJERAS

*70 PIEZAS CARPETA

*4 PAQUETES PASTA

*10 PIEZAS DE PERFORADORAS


JULIO CONTADOR CORRESPONDIENTE

AL EQUIPO DE 6218 COPIAS

TRIMAX TITO FERNANDO

CORREA MARIN

20611 $1,081.93

JULIO CONTADOR CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 19820 COPIAS

TRIMAX TITO FERNANDO

CORREA MARIN

20610 $3,448.68

AGOSTO - 25 SET TAZA Y PLATO DE PORCELANA

- 1 RAYADOR CUADRADO - 1 JARRA TERMICA DE 2

LTS. ACERO INOX.

REFACCIONARIA “DON

VASCO”, S.A. DE C.V.

13808 1294.52


AGOSTO 10 CAJAS DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA CON 5000

HOJAS.

RENE PEDRAZA TAPIA 194 6380

AGOSTO 12 CAJAS DE GALLETAS

SURTIDO RICO 1200 GRS.

MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR ORTIZ

263 1364.16

AGOSTO -5 CARPETAS DE ARGOLLAS

-10 SEPARADORES

TRANSPARENTES

-1 PERFORADORA DE 3

ORIFICIOS.

OFFICE DEPOT DE

MEXICO, S.A DE C.V.

A1047251 334.88

AGOSTO - 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO

- 6 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS

- 35 LITRO DE FABULOSO - 25 LITROS DE CLORO - 20 PASTILLAS PARA WC - 6 MTROS. DE FRANELA - 5 FIBRA VERDE - 5 FREGON - 3 CEPILLO PARA BAÑO - 5 PAR DE GUANTES

MULTIUSOS - 2 BOMBILLAS

DESTAPACAÑOS

ESTELA FLORES

IGNACIO

5454 4833.31


- 6 K DE BOLSA PARA BASURA NEGRA

- 2 TRAPEADOR - 1 CAJA DE CARTUCHOS

CON JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR

- 1 CUBETA N° 12 AGOSTO 41 GARRAFONES DE AGUA

NATURAL CIEL CON 20 LT CADA

UNO.

PROPIMEX,S. DE R.L. DE

C.V.

XAM374199 656

AGOSTO 2 LONAS IMPRESIÓN Y TENSADO

EN BASE CONCAVA DE 1.75 X 3

MTS.

JOSE MANUEL LEAL

HERRERA

2636 2320

AGOSTO 2 PIEZAS DE TECLADO FERNANDO MEZA

VAZQUEZ

654 174

AGOSTO 1 ELEMENTO DE 14 HRS. DE

LUNES A VIERNES DE 6 P.M. A 8

A.M. SABADOS Y DOMINGOS 24

HRS.


DE PROTECCION Y

RESGUARDO S.A. DE C.V.

614 12960.62

AGOSTO 1 ELEMENTO DE 12 HRS. DE

LUNES A VIERNES DE 8 P.M. A 8

A.M SABADO Y DOMINGO 24 HRS


DE PROTECCION Y


613 8989.88

AGOSTO - 2 SPLENDA C/750 - 8 AGUA EMBOTELLADA

BONAFOT C/24

MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR ORTIZ

265 2644.8


- 12 SERVILLETAS C/250 - 16 KG DE AZUCAR - 24 CUCHARA CAFETERA

C/25 AGOSTO 11 GARRAFONES DE AGUA


UNO


C.V.

XAM379453 176

AGOSTO 50 GARRAFONES DE AGUA


UNO


C.V.

XAM379905 800

AGOSTO 10 COPIAS DE COLOR TITO FERNANDO

CORREA MARIN

20816 81.20

AGOSTO 11 COPIAS DE COLOR TITO FERNANDO

CORREA MARIN

20786 89.32

AGOSTO - 2 COPIAS DE COLOR - 1 SERVICIO DE

ENGARGOLADO

TITO FERNANDO

CORREA MARIN

20698 45.26

AGOSTO - 3 RECARGA TONER Q2612AR

- 2 RECARGA TONER Q2613AR

MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR ORTIZ

268 2233

AGOSTO 1 MEXPOST NACIONAL SERVICIO POSTAL

MEXICANO

681 71.82


AGOSTO 1 MEXPOST NACIONAL SERVICIO POSTAL

MEXICANO

680 71.82

AGOSTO *1 ALIMENTO EXTRA

*1 AMERICANO

*1 CHOCO LCASIC

*3 JUGOS DE ZANAHORIA

*3 MOLLETES

*1 TE HELADO

CA FE EUROPA S.A. DE

C.V.

C897 $294.00

AGOSTO 11 CHAROLAS DE AGUA

EMBOTELLADA C/24 PIEZAS


PONCE SOTOMAYOR)

0107 $1,531.20

AGOSTO *1 RECARGA TONER

1 RECARGA TONER

COMERCIALIZADORA

ROMA

0271 $893.20

AGOSTO *1 PINTARRÓN 90X18 MTS

*1 BORRADOR

COMERCIALIZADORA

ROMA

0274 $3,026.44

AGOSTO *1 JUEGO DE TRON. ACOPLADOR

*1 CINTA TEFLÓN

*1 VALC. TANQUE BAJO EL PRO

FERRETERIA MODERNA

DE MORELIA S.A. DE C.V.

94511 $108.00


*1 FLOTADOR PARA WC

*1 MANGUERA

AGOSTO 27 GARRAFONES DE AGUA


CADA UNO


AGOSTO *20 CINTA ADHESIVAS

*20 EXACTOS

*8 CALCULADORAS

*20 CUADERNO

*20 REGLAS METÁLICAS

*30 REGISTRADOR

*7 ENGRAPADORA

*25 MILLARES DE PAPEL BOND

*20 LÁPICES ADHESIVOS

*3 PAQUETES DE PAPEL

OPALINA

*50 BOLÍGRAFOS

*70 BOLIGRAFOS BIC

PRODUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

16877 $8,584.77


*30 NOTAS HOPASX

*30 MARCATEXTOS

*10 CORRECTORES

*7 NOTAS FIX

*20 CARPETAS OFICIO

*30 MARCADORES PERMA

AGOSTO *30 PLATOS UNICEL

*3 CUCHARAS C/300 PIEZAS

*4 SERVILLETAS C/250

COMERCIALIZADORA

ROMA S.A. DE C.V.

0275 $1,331.68

AGOSTO *2 LLAVES CHICAS

*4 LLAVES MEDIANAS

*2 LLAVES TETRAS

*1 LLAVE DE PUNTOS DE

SEGURIDAD

*3 PERNOS GRANDES

*2 CONTRA PERNOS

*2 RESORTES

CERRAJERÍA LA

SOLEDAD

0675 $323.64


AGOSTO *1 SURTIDO DE DULCES

*1 DULCE ZAMORANOS GRANDE

*1 BOLSA C/24 SERPENTINAS

*2 BOLSAS C/20 JAMONCILLOS

*0.5 KG DE JALEA TORRES

*1 BOLSA MORELIANA CON

CHILE

*2 PIEZAS DE BOLSA DE ROLLOS

MINI

*10 PIEZAS DE GLORIA PIEZA

MACADAMIA

DULCES DE LA CALLE

REAL

3840 $742.50

AGOSTO *1 TOALLA INTERDOBLADA

*13 FABULOSOS

*15 PASTILLAS WC

COMERCIALIZADORA

ROMA

0278 $630.75

AGOSTO *1 CUCHARA GRANDE

*2 PAQ. DE GALLETAS MARIAM

*10 AZÚCAR

*10 SERVILLETAS 250

COMERCIALIZADORA

ROMA

0283 $3,268.88


*10 CUCHARAS CAFETERAS C/25

*12 PAQ. DE SURTIDO RICO

*40 VASOS TÉRMICOS

AGOSTO 2 TAMBOS METÁLICOS COMERCIALIZADORA

ROMA

0281 $696.00

SEPTIEMBRE PAGO DE AGUA POTABLE EN LA

CASA DE LAS ORGANIZACIONES

CIVILES

OOAPAS 6102389 $1,581.00

SEPTIEMBRE 10 PAQUETES DE TARJETAS

BLANCAS

PRODUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

17482 $161.36

Septiembre 20 RECOPILADORES T/C

20 RECOPILADORES T/O

2 FOLDER T/ O C/100

COMERCIALIZADORA

ROMA MARIO

SOTOMAYOR ORTIZ

0305 $2,090.32

SEPTIEMBRE 12 CAJAS DE GALLETAS MARIAM COMERCIALIZADORA

ROMA MARIO

SOTOMAYOR ORTIZ

0306 $2,505.60

SEPTIEMBRE 39 MTS. DE PINTURA Y MANO DE

OBRA EN LA SALA DE JUNTAS EN

DECORADOR (JOSÉ

MARÍA MORELOS ROJAS

0151 $1,447.68


LAS OFICINAS DE ABASOLO HERNÁNDEZ)

SEPTIEMBRE 38 MTS. PINTURA Y MANO DE

OBRA DE LA SALA DE JUNTAS DE

LAS OFICINAS DE ABASOLO

DECORADOR (JOSÉ


HERNÁNDEZ)

0152 $1,410.56

SEPTIEMBRE 39 MTS. DE PINTURA Y MANO DE

OBRA PARA LA SALA DE JUNTAS

DE ABASOLO

DECORADOR (JOSÉ


HERNÁNDEZ)

0120 $1,679.68

SEPTIEMBRE *60 GOMAS

*25 CORRECTORES LÍQUIDOS

*20 MARCADORES PERMA FINO

*20 MARCADORES PERMA

NEGRO

*20 CUADRENOS DE RAYA

*20 EXACTOS DE PLÁSTICO

*30 LÁPICES ADHESIVOS

*20 TIJERAS

*10 MARCATEXTOS

*10 MARCATEXTOS

PROCUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

17477 $5,735.79


*10 MARCATEXTOS ROSA

*10 MARCATEXTOS VERDE

*25 CLIPS ESTANDAR

*10 PIEZAS DE NOTAS

*30 SACAPUNTAS

*2 PAQUETES DE PAPEL

OPALINA

*25 NOTAS HOPAX

*120 PIEZAS DE BOLIGRAFOS

NEGROS

*120 PIEZAS DE BOLÍGRAFOS

GEL NEGRO

*20 CINTAS ADHESIVAS

*20 CINTAS MASKIT

*1 PIEZA MARCADOR PARA

PIZARRON

*1 PIEZA MARCADOR PIZARRON

*1 PIEZA MARCADOR PARA


PIZZARON

SEPTIEMBRE 29 LETREROS IMPRESOS EN

VINIL

GUTEMBERG (AGUSTÍN

GARCÍA CARRILLO)

9626 $1,513.80

SEPTIEMBRE *42 COPIA DE COLOR

*3 SERVICIOS DE

ENGARGOLADO

*112 COPIAS DE COLOR

*3 SERVICIOS DE

ENGARGOLADO

*3 SERVICIOS DE

ENGARGOLADO

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

21275 $1,438.40

SEPTIEMBRE *20 KG. DE AZÚCAR

*9 CUCHARAS C/50

*10 PAQ. DE SERVILLETAS C/125

*40 VASOS TÉRMICOS

COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0313 $1,803.80

SEPTIEMBRE 2 TARJETAS DE RED PCI COMPUTODO MORELIA 17141 $140.00

SEPTIEMBRE 2 TONER PARA IMPRESORA HP

Q6000A

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5590 $2,461.52


SEPTIEMBRE 44 GARRAFONES DE AGUA CIEL PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM393160 $704.00

SEPTIEMBRE 13 GARRAFONES DE AGUA CIEL PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM393161 $208.00

SEPTIEMBRE *4 CAJAS DE PAPEL PARA BAÑO

*3 TRAPEADORES

*1 CAJA DE CLORO

*11 LITROS DE FABULOSO

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5592 $1,600.00

SEPTIEMBRE *12 CUCHARAS PARA TE

*12 CUCHARAS SOPERAS

CRISTALERIAS CORONA

S.A. DE C.V.

5337 $109.19

SEPTIEMBRE *12 TENEDORES

*12 CUCHILLOS FILETEROS

CRISTALERIAS CORONA

S.A. DE C.V.

5336 $194.39

SEPTIEMBRE *1 SELLO FECHADOR

*1 SELLO PREENTINTADO

SERIOFFSET (JOSÉ


2712 $1,392.00

SEPTIEMBRE *1 PIEZA TONER ORIGINAL 35 A

*1 PIEZA TONER ORIGINAL 36 A



CONSUMICH 4805 $5,000.00


SEPTIEMBRE 2 PIEZAS ORIGINALES TONER

6000A

CONSUMICH 4806 $3,000.00

SEPTIEMBRE *1 TONER ORIGINAL 6000

*1 TONER ORIGINAL 6001



*1 TONER ORIGINAL 115A

CONSUMICH 4793 $7,000.00

SEPTIEMBRE 12 GALLETAS SURTIDO RICO COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0320 $1,272.00

SEPTIEMBRE 2 TONER PARA IMPRESORA HP

Q6000A

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5630 $2,461.52

SEPTIEMBRE 1 SERVICIO DE AUDIO

INSTALADO EN EL MUNICIPIO DE

JACONA

AUDIO BOX (CARLA

CASTILLO BARBOSA)

0063 $5,220.00

SEPTIEMBRE 1 SERVICIO DE AUDIO

PRESENTADO EN EL MUNICIPIO

DE TUXPAN PARA EL CURSO DE

CAPACITACIÓN

AUDIO BOX (CARLA

CASTILLO BARBOSA)

0061 $5,220.00


SEPTIEMBRE 1 SERVICIO DE AUDIO EN

SEPSOL

AUDIO BOX (CARLA

CASTILLO BARBOSA)

0062 $1,972.00

SEPTIEMBRE 62 GARRAFONES DE AGUA CIEL PROPIMEX S.A DE C.V. XAM396434 $992.00

SEPTIEMBRE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

393 $2,320.00

SEPTIEMBRE TRABAJOS DE CARPINTERIA LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

392 $2,465.00

SEPTIEMBRE 34100 COPIAS

CORRESPONDIENTES DEL

25/08/2012 AL 25/09/2012

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

21475 $5,933.40

SEPTIEMBRE 8808 COPIAS

CORRESPONDIENTES DEL

25/08/2012 AL 25/09/2012

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

21476 $1,532.59

SEPTIEMBRE 2 CERRADURAS Y COLOCACIÓN

2 PASADORES Y COLOCACIÓN

CERRAJERÍA EZEQUIEL 8017 $835.20

SEPTIEMBRE *1 CAMBIO DE COMBINACIÓN

*1 DUPLICADO DE LLAVE

*1 CUPLICADO DE LLAVE

CERRAJERÍA EZEQUIEL 8010 $129.92

SEPTIEMBRE PAGO DE LUZ EN LA CASA DE COMISION FEDERAL DE 155040608480 $2,341.83


LAS ORGANIZACIONES ELECTRICIDAD

SEPTIEMBRE PAGO DE LUZ EN CASA DE LAS

ORGANIZACIONES

COMISION FEDERAL DE

ELCTRICIDAD

155700117069 $628.00

SEPTIEMBRE SURTIDO DE DULCES DE LA CALLE REAL 4045 $1,860.00

SEPTIEMBRE 1 FLETE PARA MOVER CAJAS SISTEMICH 13032 $2,000.00

SEPTIEMBRE 1 FLETE PARA MOVER CAJAS SISTEMICH 13033 $2,000.00

SEPTIEMBRE 1 19MM122

100 TORNILLOS SINKER

OPERADORA

COMERCIAL LOGO S.A.

DE C.V.

133 $404.01

SEPTIEMBRE 18.975 LITROS DE GASOLINA REDMAX A-1464 $200.00

SEPTIEMBRE 77 SERVICIOS DE COFFE BREAK COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0327 $8,932.00

SEPTIEMBRE 13 CAMISAS DE MANTA COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

SOTOMAYOR)

0328 $4,267.64

SEPTIEMBRE 1 SERVICIO DE CAFÉ BANQUTES DEL SOL

(PAULO ANTONIO SOLIS

OSEGUERA)

721 $5,684.00

SEPTIEMBRE 2 CAMISAS DE MANTA COMERCIALIZADORA

ROMA (MARIO GABRIEL

0329 $656.56


SOTOMAYOR)

SEPTIEMBRE 3 IMPRESIONES EN PAPEL

COUCHE

57 IMPRESIONES DE PLANOS

3 SERVICIO DE ENGARGOLADOS

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

21427 $129.63

OCTUBRE *6 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO

*6 CAJAS DE TOALLAS

*30 FRASCOS DE FABULOSO

*30 CLOROS


BASURA

*30 PASTILLAS PARA WC

*3 TRAPEADORES

*1 CAJA DE JABÓN EN POLVO

*1 CAJA DE CARTUCHOS DE

JABÓN LÍQUIDO

*3 PARES DE GUANTES

*10 JABONES PARA TOCADOR

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5669 $5,478.52


OCTUBRE 1 TONER NEGRO GRUPO COMSOL, S.A. DE

C.V.

5966 $1,765.00

OCTUBRE 10 CAJAS DE PAPEL T/C OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5668 $6,380.00

OCTUBRE 64 GARRAFONES DE AGUA CIEL PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM399231 $1,024.00

OCTUBRE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS INTEGRALES

DE PROTECCION Y


716 $8,989.88

OCTUBRE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS INTEGRALES

DE PROTECCION Y


717 $12,960.62

OCTUBRE 1 MILLAR DE DIPTICOS SERIOFFSET (JOSÉ


2720 $3,016.00

OCTUBRE 12 BORDADOS LOGO MART-IN 4848 $300.00

OCTUBRE 2 MILLARES TRÍPTICOS SERIOFFSET (JOSÉ


2721 $4,988.00

OCTUBRE 1 SERVICIO DE SONIDO EN

SEPSOL

CARLA CASTILLO

BARBOSA

0064 $1,972.00

OCTUBRE *1 SERVICIO DE AUDIO CARLA CASTILLO

BARBOSA

0066 $8,352.00


*1 SERVICIO DE PLASMA

*1 SERVICIO SALA LOUNGE

*1 SERVICIO DE BARRAS

OCTUBRE *1 SERVICIO DE AUDIO

*1 SERVICIO DE PANTALLA

PLASMA

*1 SERVICIO SALA LOUNGE

*1 SERVICIO DE INYECCION

CARLA CASTILLO

BARBOSA

0065 $8,932.00

OCTUBRE *12 CAJAS DE PAPEL T/C

*5 PAQUETES CON 100 FOLDERS

T/C

*10 CARPETAS CON PALANCA

OFICOM MORELIA

(EESTELA FLORES

IGNACIO)

5683 $8,283.56

OCTUBRE *6 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO

*65 CLORO


BASURA

*1 CAJA DE JABÓN BLANCA

NIEVES

OFICOM MORELIA

(ESTELA FLORES

IGNACIO)

5681 $2,739.19


OCTUBRE 500 GARRAFONES DE AGUA

NATURAL CIEL

PROPIMEX S.A. DE C.V. XAM400577 $8,000.00

OCTUBRE 1 SERVICIO DE FUMIGACION LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

394 $3,190.00

OCTUBRE 1 REPARACIÓN DE LLAVE

MINGITORIO

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

395 $1,249.93

OCTUBRE *200 BOLIGRAFOS

*10 CAJAS DE GRAPAS

*80 BOLÍGRAFOS

*100 LÁPIZ ESCRITURA

*50 NOTAS HOPAX

*3 PAQUETES DE PASTA

*5 PUNTILLAS

*35 MARCATEXTOS

PRODUCCIONES CONTI

S.A. DE C.V.

1587 $1,918.18

OCTUBRE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÍN EN

OFICINAS UBICADAS EN LÁZARO

CÁRDENAS

LUIS PERALTA DE LA

CUESTA

396 $8,900.00

OCTUBRE 1 SERVICIO DE COMIDA PARA 20

PERSONAS

BANQUETES DOÑA

ELODIA S.A. DE C.V.

136 $6,658.40


OCTUBRE 1000 ENVASES CONS SUSTRATO

FÉRTIL

GEA AMBIENTAL S.A. DE

C.V.

0079 $13,920.00

OCTUBRE 7196 COPIAS DEL 25/09/2012 AL

25/10/2012

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

22040 $1,252.10

OCTUBRE 23598 COPIAS DEL 25/09/2012 AL

25/10/2012

TRIMAX (TITO

FERNANDO CORREA

MARIN)

22037 $4,106.05

NOVIEMBRE 9.37 DE ACRILÁN 2/30 HILOS Y ESTAMBRES

VILLALPANDO (LUIS

OCTAVIO VILLALPANDO

BARRAGÁN)

19151 $1,874.00

NOVIEMBRE 1 SERVICIO ELABORACIÓN Y

COLOCACIÓN DE MAMPARA

ESPECTAKULAR EVENTOS

Y CONFERENCIAS (JOSÉ

FRANCISCO PADILLA

HERNÁNDEZ)

1402 $12,586.00

NOVIEMBRE 547 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE

LA MÁQUINA INSTALADA EN CASA

DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES

TRIMAX (TITO FERNANDO

CORREA MARIN)

22638 $101.52

NOVIEMBRE *5 CAJAS DE PAPEL BOND T/C

*5 PAQ. TORRE DE CD C/100 PZ

*5 PAQ. TORRE DVD C/100 PZ


PONCE SOTOMAYOR)

0629 $17,946.67


*10 PZA. SOBRES PARA CD C/50 PZ

*30 PZA CARPETA LEFORD T/C

*5 CAJAS DE BROCHES BACO #8

*20 PAQ. DE FOLDER MANILA CARTA

100 PZ

*9 PAQ. CLIP ESTANDAR #2

*12 PAQ. MARCA TEXTOS

*20 PAQ. DE PAPEL FOTOGRÁFICO

CARTA

*20 PZA. MARCADORES CD. MARKER

PERMANENTE

*15 PZA. TABLAS DE TRABAJO T/C

*3 PAQ. DE CLIPS MARIPOSA #2

*5 PAQ. TINTA PARA COJIN DE

SELLOS

*50 PZA BOLÍGRAFOS NEGRO DE

GEL

*50 PZA. BOLÍGRAFOS BIC PUNTO

MEDIO

*27 PZA. LÁPIZ PORTAMINAS


NOVIEMBRE 1 SERVICIO Y ELABORACIÓN Y

COLOCACIÓN DE MAMPARA EN

LONA

ESPECTAKULAR EVENTOS

Y CONFERENCIA (JOSÉ

FRANCISCO PADILLA

HERNÁNDEZ)

1402 $4,640.00

NOVIEMBRE *1 IMPRESORA A COLOR

*9 CÁMARAS DIGITALES


PONCE SOTOMAYOR)

0626 $25,799.98

NOVIEMBRE *12 CORNETAS

*12 BAQUETAS

*12 PORTA CAJA JUNIOR

*12 TAMBOR JUNIOR

DEPORTES JUVENTUD 2021 $10,080.01

NOVIEMBRE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA 1

ELEMENTO DE 12 HRS. DE LUNES A

VIERNES

SERVICIOS INTEGRALES DE

PROTECCIÓN Y


814 $8,989.88

NOVIEMBRE PAGO DE AGUA POTABLE EN LA

CASA DE LAS ORGANIZACIONES

CIVIELES

OOAPAS 6321426 $2,356.00

NOVIEMBRE *5 PZA. DE CARTUCHO TONER HP

126ª

*5 PZAS. DE CARTUCHO TONER HP

126 A CIAN

*5 PZAS. DE CARTUCHO TONER

126A MAGNETA


PONCE SOTOMAYOR)

0628 $51,453.74


*5 PZAS. DE CARTUCHOS TONER

126 NEGRO.

*1 PZA. DE BATERIA P/LAPTOP

*6 PZAS. DE BATERIA AA

RECARGABLES

*1 PZA. DE CARTUCHO TONER 30A.


*1 PZA. DE CARTUCHO TONER 32ª.



1020 LASER JET 35A.


1020 LASER JET 12A.

*9 PZAS. DE TARJETA SD KINGSTON

DE 4 GB.

*10 PZAS. DE ADAPTADORES

CLAVIJA MONOFASICA

*3 PZAS. EXTENCIÓN ELÉCTRICA

USO RUDO 20 M TRUPER

*10 PZA. MEMORIA USB 32 GB.


DICIEMBRE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS DE

PROTECCION Y


839 $8,989.88

DICIEMBRE 1 HABILITADO DE EQUIPO DE AUDIO SONIDO MR. CAR MORELIA

(ROSA MARÍA LÓPEZ

SOLORZANO)

3919 $1,972.00

DICIEMBRE *1 HABILITADO DE EQUIPO DE

AUDIO

*1 HABILITADO DE PANTALLA

*1 HABILITADO DE SALA LOUNGE

*1 HABILITADO DE BARRAS

SONIDO MR. CAT (ROSA

MARÍA LÓPEZ SOLÓRZANO)

3920 $8,352.00

DICIEMBRE 1 SERVICIO DE VIGILANCIA 1

ELEMENTO DE 12 HORAS

SERVICIOS INTEGRALES DE

PROTECCION Y


839 $8,989.98

DICIEMBRE 250 DESPENSAS COMERCIALIZADORA ROMA 0371 $29,250.00

DICIEMBRE 5 DESPENSAS BÁSICAS COMERCIALIZADORA ROMA 0367 $500.00

DICIEMBRE 40 DESPENSAS BÁSICAS COMERCIALIZADORA ROMA 0365 $4,000.00

DICIEMBRE 20 DESPENSAS BÁSICAS COMERCIALIZADORA ROMA 0366 $2,000.00

DICIEMBRE 1 DESPENSA LETICIA GALLARDO

TORRES

196 $245.00

DICIEMBRE 1 DESPENSAS COMERCIALIZADORA ROMA 0370 $400.00


DICIEMBRE 34 RECONOCIMIENTOS IMPRESOS

EN SELECCIÓN A COLOR

SERIOFFSET (JOSÉ


2782 $1,972.00

DICIEMBRE 1 SELLO DE GOMA PREENTINTADA

DE 7X5 CMS.

SERIOFFSET (JOSÉ


2777 $870.00

DICIEMBRE 2 ENGARGOLADOS TRIMAX (TITO FERNANDO

CORREA MARIN)

22937 $55.68

DICIEMBRE 1 CONSUMO EL POLLO LOCO (ROSA

HERLINDA OCHOA

ZAZUETA)

00067 $625.00

DICIEMBRE 100 DESPENSAS COMERCIALIZADORA ROMA 0375 $11,142.00

DICIEMBRE *10 CAJAS DE PAPEL BOND T/C

*5 CAJAS DE BROCHE BACO

*3 PAQ. DE FOLDER MANILA

T/RADIOGRAFÍA

*20 PAQ. CLIP ESTANDAR NO. 2

*12 PAQ. DE MARCATEXTOS

*20 PAQ. DE PAPEL FOTOGRÁFICOS

*20 PIEZAS DE MARCADORES

*10 PAQ. CLIP MARIPOSA

*60 PAQ. PASTAS PARA


PONCE SOTOMAYOR)

0640 $34,244.46


Firma_______________________

ENGARGOLAR

*60 PAQ. PASTAS PARA

ENGARGOLAR OBSCURAS

*60 PAQ. DE ARILLOS PARA

ENGARGOLAR

*60 PAQ. ARILLOS PLÁSITCO DE 7/8

PULGADAS

*3 CAJAS CARPETA LEFORT

*2 PAQ. POSTIN

*8 PZAS. DE COJIN PARA SELLO

*50 PZAS. BOLÍGRAFOS DE GEL

FECHA BIEN O SERVICIO PROVEEDOR NO. DE FACTURA MONTOpublicadorlaip.michoacan.gob.mx/6/31....

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