FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES...

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 - Cultura y artePROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 - Servicios culturalesUNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22807 Direccíon General de Patrimonio y Servicios Culturales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1007] Asistentes a eventos artístico culturales que realiza la Dirección de Servicios CulturalesFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de asistentes a eventos que realiza la Dirección de Servicios Culturales / Número de eventos que realiza la Dirección de

Servicios Culturales )INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas que acuden a las actividades artístico culturales organizadas y con participación de la Dirección de

Servicios Culturales. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comportamiento de años anteriores. ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Asistentes a eventos. SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 1'711,693 - personas asistentes a eventos artístico culturales que realiza la Dirección de Servicios Culturales en 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUALAVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de asistentes a eventos que realiza laDirección de Servicios Culturales

Persona Suma 1650000 450000 27 449730 27 1650000 100

1570120 95

Número de eventos que realiza la Dirección deServicios Culturales

Evento Suma 5500 1370 25 1000 18 5500 100

5515 100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se espera que el promedio de asistencia sea de 300 personas por evento realizado, en cada una de las más de 6,200 eventos programados en esta Dirección.

METACUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO300.00 328.47 449.73 136.92 MORADO 300.00 284.70 94.90 VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciónes...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró Vo. Bo

Lic. Irene Margarita López Mendoza Mtra. Ivett Tinoco GarcíaEnlace de la DGPSC ante la UIPPE Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 50060Página 1/1


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad de vida.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 - Cultura física y deportePROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 - Promoción y fomento de la cultura física UNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 2280C Dirección General de Cultura Física y Deporte


NOMBRE DEL INDICADOR: [2280] Promedio de participantes en los eventos realizados para personas con discapacidadFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Personas beneficiadas con algún tipo de discapacidad / Eventos objetivo )INTERPRETACIÓN: Número de personas con algún tipo de discapacidad en los municipios beneficiadas con eventosDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el incremento de las personas con algún tipo de discapacidad en los municipios que participan en

diferentes eventosÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: EstartalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se beneficieraon a 1,593 personas con algún tipo de discapacidad



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Personas beneficiadas con algún tipo de discapacidad Persona Suma 7360 3560 48 1200 16 7360 10

07362 10

0Eventos para personas con discapacidad Evento Suma 50 12 24 12 24 50 10

055 11

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el año 2016 se espera mejora de la calidad de vida de los mexiquenses con algún tipo de discapacidad


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO147.20 296.67 100.00 33.71 ROJO 147.20 133.85 90.93 VERDE



Elaboró Vo. Bo

Pedro Noé Sánchez Maya L.C. Carlos Alberto Acra AlvaEnlace ante la UIPPE Director General




FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover y fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad de vida.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 - Cultura física y deportePROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 2280C Dirección General de Cultura Física y Deporte


NOMBRE DEL INDICADOR: [638] Porcentaje de apoyos económicos otorgados a atletas de alto rendimientoFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Apoyos y estimulos economicos otorgados / Apoyos y estímulos económicos solicitados )*100INTERPRETACIÓN: Mejorar los procesos selectivos así como de resultados obtenidos reflejandose en un incremento de medallas en competencias

internacionales obtenidas por los atletas mexiquenses DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el porcentaje de atletas que han recibido apoyos y/o estímulos económicos para su participación en

eventos deportivos internacionalesÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Otorgamiento de apoyos y/o estímulos económicos para su participación en eventos deportivos internacionalesSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se otorgaron 17,295 apoyos y estímulos económicos



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Apoyos y estimulos economicos otorgados Acción Suma 21348 5337 25 5244 25 21348 10

022246 10

4Apoyos y estímulos económicos solicitados Solicitud Suma 21348 5337 25 5337 25 21348 10

021348 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Incrementar los recursos de financiamiento para deportistas de alto rendimiento


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 98.26 98.26 VERDE 100.00 104.21 104.21 VERDE



Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 - Cultura y artePROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010102 - Difusión de la culturaUNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 2280B Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [2887] Asistentes a los conciertos realizados por la OSEM, Orquesta Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Asistentes a conciertos de la OSEM, Orquesta Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM / Número de conciertos realizados por la

OSEM, Orquesta Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM )INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas que asisten a los conciertos que realiza la OSEM, OSM y Coro de la OSEM.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comportamiento de años anteriores.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Asistentes a los conciertos de la OSEM. SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: Se espera tener un promedio de asistencia de 500 personas por concierto



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Asistentes a conciertos de la OSEM, Orquesta SinfónicaMexiquense y Coro de la OSEM

Persona Suma 85000 35500 42 31010 36 85000 100

88151 104

Número de conciertos realizados por la OSEM,Orquesta Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM

Concierto Suma 148 49 33 51 34 148 100

148 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se espera tener un promedio de asistencia de 500 personas por concierto


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO574.32 724.49 608.04 83.93 AMARILLO 574.32 595.61 103.71 VERDE


La Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Coro de la OSEM llevaron a cabo la presentación de 51 conciertos en los cuales secaptó una asistencia de 31,010 personas alcanzando un promedio de 608 personas por concierto.


Elaboró Vo. Bo

Silvia Reyes Vilchis Mtro. Rodrigo Macías GonzálezDelegada Administrativa de la DGOSEM Director General de la OSEM







NOMBRE DEL INDICADOR: [583] Procentaje de personas beneficiadas con la entrega de información y documentación en materia de cultura física y deporteFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población beneficiada con la entrega de información y documentación en materia de cultura física y deporte / Total de población

programada a beneficiar en el año )*100INTERPRETACIÓN: Población beneficiada con la información adecuada de los programas de cultura física y deporteDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiar a la población mexiquense con la información adecuada en los programas de cultura física y

deporteÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: EstatalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se realizo la disrirbición de información y documentación de cultura física y deporte a 116,600 Mexiquienses.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Población beneficiada con la entrega de información ydocumentación en materia de cultura física y deporte

Beneficiario Suma 1325000 450000 34 280000 21 1325000 100

1209206 91

Total de población programada a beneficiar en el año Beneficiario Suma 1325000 450000 34 450000 34 1325000 100

1325000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Lograr la distribución información y documentación de cultura física y deporte


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 62.22 62.22 NARANJA 100.00 91.26 91.26 VERDE



Elaboró Vo. Bo





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:ESTRATEGIA:LÍNEA DE ACCIÓN:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: - PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22809 Dirección General del Conservatorio de Música del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [1014] Porcentaje de acciones complementarias para la difusión y educación musical.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Clases magistrales+intercambios académicos durante el año N / Clases magistrales+intercambios del COMEM durante el año

(N-1) )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación en el número de clases magistrales, con relación al año pasado, en un mismo período de tiempo.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cubrir en el ejercicio fiscal 2016, la misma cantidad de clases magistrales e intercambios

programados en el ejercicio fiscal 2015.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Alumnos inscritos al COMEMSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 100.00 - por ciento de acciones complementarias para la difusión y educación músical en 2016.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Clases magistrales+intercambios académicos durante elaño N

Acción Suma 4 2 50 2 50 4 100

4 100

Clases magistrales+intercambios del COMEM duranteel año (N-1)

Acción Suma 4 2 50 2 50 4 100

4 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Complementar la formación del alumnado del COMEM, a través de la realización de 4 clases magistrales e intercambios académicos durante el ejercicio fiscal 2016.






Elaboró Vo. Bo

Lic. Idalia Saraí Sánchez García Dr. Laszlo Frater HartigEnlace ante la UIPPE Director General del Conservatorio de Música del Estado de México





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 - Conservación del patrimonio públicoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 - Conservación, restauración y difusión del patrimonio culturalUNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22807 Direccíon General de Patrimonio y Servicios Culturales


NOMBRE DEL INDICADOR: [2974] Mantenimiento, Rehabilitación y/o Restauración de Monumentos y Zonas Arqueológicas bajo custodia de la Secretaría deCultura

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de monumentos históricos y zonas arqueológicas intervenidos en el año n/ Número de monumentos históricos y zonasarqueológicas atendidas por la Secretaría de Cultura)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de intervenciones en monumentos históricos y zonas arqueológicas administradas por la Secretaría de Cultura en elaño n, del total de monumentos históricos y zonas arqueológicas administradas por la Secretaría de Cultura

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplicaÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: La Secretaría de Cultura administra 18 espacios considerados como monumentos históricos y zonas arqueológicasSENTIDO: AscendenteLINEA BASE:



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de monumentos históricos y zonasarqueológicas intervenidos en el año n

Monumento Suma 6 1 17 5 83 6 100

6 100

Número de monumentos históricos y zonasarqueológicas bajo custodia de la Secretaría de Cultura

Monumento Constante 20 20 100

20 100

20 100

20 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se espera dar mantenimiento a 7 inmuebles o zonas arqueológicas de 18 que administra la Secretaría de Cultura


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO

30.00 5.00 25.00 500.00 MORADO 30.00 30.00 100.00 VERDE




Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 - Cultura y artePROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010102 - Difusión de la culturaUNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 2280B Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [1009] Porcentaje de conciertos realizados por la OSEMFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de conciertos realizados / Número de conciertos programados por la OSEM )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el grado de cumplimiento del programa de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México con respecto a lo

programado.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparará entre los conciertos programados y los conciertos realizados.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Conciertos realizados por la OSEMSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 147.68 - por ciento de conciertos realizados por la OSEM en 2016.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de conciertos realizados Concierto Suma 145 46 32 51 35 145 10

0148 10

2Número de conciertos programados por la OSEM Concierto Suma 145 46 32 49 34 145 10

0148 10

2


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el 2016 se espera alcanzar el 100% de la meta de presentar 145 conciertos por la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM para el

beneficio de los habitantes del Estado y del país.




La Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Sinfónica Mexiquense y el Coro de la OSEM programaron la realización de 49 conciertos, llevando a cabo 51presentaciones superando la meta en un 4%.


Elaboró Vo. Bo

Silvia Reyes Vilchis Mtro. Rodrigo Macías GonzálezDelegada Administrativa de la DGOSEM Director General de la OSEM







NOMBRE DEL INDICADOR: [2281] Porcentaje de eventos realizados para promover de cultura física y el deporte en la sociedad mexiquenseFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de eventos deportivos que promueven la cultura física y el deporte / Eventos objetivo programado )*100INTERPRETACIÓN: Impulsar acciones que permitan mejorar las condiciones de participación y desarrollo de las personas en diferentes eventosDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el número de eventos que promueven el deporte en el Estado de México para beneficio de los

deportistasÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: EstatalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se realizaron 25 eventos deportivos de cultura física y deporte en el Estado de México



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de eventos deportivos que promueven lacultura física y el deporte

Evento Suma 2650 900 34 630 24 2650 100

2387 90

Eventos deportivos que promueven la cultura físicaprogramados

Evento Suma 2650 900 34 900 34 2650 100

2650 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Apoyar en la realización de eventos deportivos de carácter formativo y recreativo en donde participen los sectores público, social y privado


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 70.00 70.00 * 100.00 90.08 90.08 VERDE


Por el cambio de administración en los diferentes Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, los dirigentes dejaron de trabajar enfocándose en el cierre deadministración.


Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [635] Porcentaje en el cumplimiento en la realización de eventos competitivos en el apoyo para las Asociaciones Deportivas eInstituciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de eventos deportivos que promueven el deporte / Eventos deportivos que promueven el deporte programados )*100INTERPRETACIÓN: Promover y mejorar el desarrollo del deporte asociado en el Estado de México, mediante la realización de eventos deportivos,

permitiendo llevar a cabo el proceso de detección de talentos deportivos en las distintas disciplinasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el número de eventos que promueven el deporte en el Estado de México para beneficio de los

mexiquensesÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Promueven el deporte en el Estado de México para beneficio de los mexiquensesSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se realizaron 57 eventos deportivos que Promovieron y mejoro el desarrollo del deporte asociado en el Estado de México



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Numero de eventos deportivos que promueven eldeporte

Evento Suma 3000 1940 65 2105 70 3000 100

3008 100

Eventos deportivos que promueven el deporteprogramados

Evento Suma 3000 1940 65 1940 65 3000 100

3000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Porcentaje de eventos realizados para deportistas





Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:ESTRATEGIA:LÍNEA DE ACCIÓN:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: - PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22809 Dirección General del Conservatorio de Música del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [2886] Coeficiente de egresión de los alumnos del COMEMFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de alumnos egresados del COMEM en el periodo actual / Número de alumnos inscritos en el COMEM en el periodo

actual )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de alumnos que concluyen el periodo escolar a reportar del COMEM, en relación al número de alumnos que se

inscriben. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Para el ejercicio fiscal 2018, se espera que el 100% de los 806 alumnos inscritos al Conservatorio de

Música del Estado de México en el ciclo escolar 2017-2018 egresen de sus diferentes niveles.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Alumnos inscritos en el COMEMSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2018, se espera que el 100% de los 806 alumnos inscritos al Conservatorio de Música del Estado de México en el ciclo escolar

2017-2018 egresen de sus diferentes niveles.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de alumnos egresados del COMEM en elperiodo actual

Alumno Suma 806 0 0 0 0 806 100

806 100

Número de alumnos inscritos en el COMEM en elperiodo actual

Alumno Suma 806 0 0 0 0 806 100

806 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se espera que el 100% de los alumnos que se inscriben el el COMEM egresen.


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 0.00 0.00 0.00 * 100.00 100.00 100.00 VERDE



Elaboró Vo. Bo

Lic. Idalia Saraí Sánchez García Dr. Laszlo Frater HartigEnlace ante la UIPPE Director General del Conservatorio de Música del Estado de México







NOMBRE DEL INDICADOR: [2973] Promedio de beneficiados a través de su atención en servicios y asistencia a diversas actividades culturales programadas enmuseos, bibliotecas y archivos históricos administrados por la Secretaría de Cultura

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Usuarios atendidos en museos, bibliotecas y archivos historicos, administrados por la Secretaría de Cultura / Número de museos,bibliotecas y archivos historicos, administrados por la Secretaría de Cultura )

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas que hacen uso de los servicios y asisten a eventos en los museos, bibliotecas y archivos históricosadministrados por la Secretaría de Cultura

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de este indicador de años anterioresÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 900,000 personas beneficiadas a través de esta acciónSENTIDO: AscendenteLINEA BASE:



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Usuarios atendidos en museos, bibliotecas y archivoshistoricos, administrados por la Secretaría de Cultura

Usuario Suma 928447 223665 24 228280 25 928447 100

901015 97

Número de museos, bibliotecas y archivos historicos,administrados por la Secretaría de Cultura

Inmueble Constante 37 37 100

37 100

37 100

37 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:En promedio se reciben 900,000 personas en los 29 museos, 6 bibliotecas y el Archivos Históricos administrados por la Secretaría de Cultura



25,093.16 6,045.00 6,169.73 102.06 VERDE 25,093.16 24,351.76 97.05 VERDE




Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidarioOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.ESTRATEGIA: Promover la cultura y el deporte.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el origen, cultura e identidad mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 - Cultura y artePROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 - Servicios culturalesUNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22807 Direccíon General de Patrimonio y Servicios Culturales


NOMBRE DEL INDICADOR: [571] Asistentes a eventos artístico culturales que realizan las Direcciones de Patrimonio y Servicios Culturales, la OrquestaSinfónica del Estado de México y el Conservatorio de Música del Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de personas que asisten a eventos que realiza la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM /Número de eventos artístico culturales realizados por la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM )

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas que asisten a los eventos artístico culturales que realizan las Direcciones de Patrimonio y ServiciosCulturales, la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Conservatorio de Música del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de este indicador de años anterioresÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Actividades artísticas y culturales de las Direcciones de Patrimonio y Servicios Culturales, la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Conservatorio

de Música del Estado de México.SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 2'945,647 - Asistentes a eventos artístico culturales que realizan las Direcciones de Patrimonio y Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM en 2016.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de personas que asisten a eventos que realizala Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, laOSEM y el COMEM

Persona Suma 2404800 719400 30 718300 30 2404800 100

2222995 92

Número de eventos artístico culturales realizados por la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, laOSEM y el COMEM

Evento Suma 7638 1921 25 1831 24 7638 100

7265 95


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el ejercicio fiscal 2016, se espera contar con un promedio de asistencia de 300 personas por evento.






Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [629] Porcentaje efectividad en la obtención de medallas internacionales por atletas de alto rendimientoFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Sumatoria de las medallas internacionales obtenidas por los deportistas de nuestra entidad / Deportistas de alto rendimiento

apoyados en eventos internacionales )*100INTERPRETACIÓN: Obtención de medallas en competencias internacionales por los atletas mexiquenses, incrementada.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el porcentaje de atletas que han obtenido medallas en eventos deportivos internacionalesÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: EstatalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se apoyaron a 56 deportistas de los cuales solo se obtubieron 4 medallas en eventos internacionales



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Sumatoria de las medallas internacionales obtenidas porlos deportistas de nuestra entidad

Medalla Suma 183 150 82 0 0 183 100

63 34

Deportistas de alto rendimiento apoyados en eventosinternacionales

Atleta Suma 400 26 7 0 0 400 100

135 34


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Porcentaje de atletas que han obtenido medallas en diferentes eventos deportivos internacionales



45.75 576.92 0.00 0.00 * 45.75 46.67 102.00 VERDE



Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [2979] Porcentaje de conservación y Restauración de Obra Artística de museos administrados por la Secretaría de CulturaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de museos que cuentan con acervo artístico intervenido en el año N / Numero de museos administrados por la

Secretaría de Cultura que resguardan acervo artístico )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de museos que cuentan con acervo artístico intervenido en el año NDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 30 museos que integran la red estatalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE:



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Numero de museos que cuentan con acervo artísticointervenido en el año N

Museo Suma 9 4 44 1 11 9 100

9 100

Numero de museos administrados por la Secretaría deCultura que resguardan acervo artístico

Museo Constante 30 30 100

30 100

30 100

30 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se pretende atender anualmente el acervo de 5 de los 30 museos que administra la Secretaría de Cultura, así, al final del sexenio se cubriría el 100% de dichos museos con al menos una obra

conservada o restaurada.



30.00 13.33 3.33 25.00 ROJO 30.00 30.00 100.00 VERDE




Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:ESTRATEGIA:LÍNEA DE ACCIÓN:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: - PROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 22800 Secretaría de CulturaUNIDAD EJECUTORA: 22807 Direccíon General de Patrimonio y Servicios Culturales


NOMBRE DEL INDICADOR: [545] Presencia de eventos artístico culturales de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, OSEM y COMEM en elterritorio estatal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de eventos artístico culturales realizados por la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM /Municipios de la entidad )

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de eventos artístico culturales que realizan la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, OSEM yCOMEM por municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador se programa igual que en el ejercicio 2015.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Municipios de la entidadSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 7,269 - eventos artístico culturales presentados en el territorio estatal durante 2016.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de eventos artístico culturales realizados por la Dirección de Patrimonio y Servicios Culturales, laOSEM y el COMEM

Evento Suma 7638 1921 25 1828 24 7638 100

7265 95

Municipios de la entidad Municipio Constante 125 125 100

125 100

125 100

125 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el ejercicio fiscal 2016, se espera que en promedio se lleven a cabo 64 eventos al año en cada municipio del estado.



61.10 15.37 14.62 95.16 VERDE 61.10 58.12 95.12 VERDE




Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [1584] Porcentaje de participación de la población mexiquense en los programas de cultura física y deporteFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población atendida con programas de cultura física / Población objetivo )*100INTERPRETACIÓN: La población que se atendió en el año con los programas de cultura física y deporte.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/AÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: EstatalSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: En el 2016 se atendió 192,505 Mexiquienses en materia de cultura física y deporte



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Población atendida con programas de cultura física Población Suma 22400 5600 25 5550 25 22400 10

022610 10

1Población programada para su atención con losprogramas de cultura física

Población Suma 22400 5600 25 5600 25 22400 100

22400 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Los mexiquenses incrementan su participación en los programas de cultura física y deporte





Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [2987] Promedio de obras que se preservan, exhiben y difunden de manera permanente en los espacios museográficosadministrados por la Secretaría de Cultura

FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Número de obras que se preservan, exhiben y difunden de manera permanente en los espacios museograficos administrados porla Secretaría de Cultura / Numero de museos administrados por la Secretaría de Cultura que resguardan acervo artístico )

INTERPRETACIÓN: Nos indica el promedio de obras del acervo permanente bajo resguardo de los museos de la red estatal, que se expone en cada museoDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 30 museos y 15,000 acervosSENTIDO: AscendenteLINEA BASE:



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Número de obras que se preservan, exhiben y difundende manera permanente en los espacios museograficosadministrados por la Secretaría de Cultura

Obra Constante 15000 15000 100

15000 100

15000 100

15000 100

Numero de museos administrados por la Secretaría deCultura que resguardan acervo artístico

Museo Constante 30 30 100

30 100

30 100

30 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:se espera mantener el promedio de 500 obras expuestas por cada uno de los 30 museos que integran la Red Estatal






Elaboró Vo. Bo





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES...

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