FIGNÁR ANDRÁS 2007. 11. 16 .
description
Transcript of FIGNÁR ANDRÁS 2007. 11. 16 .
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
MCE Konferencia 2007A controlling gyakorlata
INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATA CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT.-NÉL
FIGNÁR ANDRÁS2007. 11. 16.
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
• Egyedi tervezésű, innovatív, exportpiacra termelő gyártókapacitás
• Minőségfejlesztés• Termékszerkezet bővítés• On - line termelésprogramozási és felügyeleti
rendszer
A PÁLYÁZÓ PROJEKT: IX - ACT
Olajipari tömlők gyártására alkalmas, új technológia telepítése a CRI Kft. Üzemcsarnokának IX. hajójába
Project IX - ACT
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
BERUHÁZÁS CONTROLLING A CRI KFT. - NÉL
• A ContiTech Rubber Industrial Kft a Continental – csoport tagja
• A Continental csoport beruházási politikája: forrásközpontosítás és belső pályázat útján történő forráselosztás
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
Projekt ráfordítás >
250 eE
Egyedi projekt
tervezés
CRCR(SAP E3)(SAP E3)
Öt éves cash-flow + maradványérték
IRR HU 25 -30 %, ROS HU 10 %, Pay back HU < 4 év
10 %, max. 50 eE túllépés estén
Megvalósítási idő max. 24 hónap. Megvalósulási audit 2 év működés után
Tartalmi és formai követelmények
•Célmeghatározás
•Projektleírás
•Pénzügyi elemzésProfitabilitás,megtérülés,érzékenység vizsgálat
• Környezetvédelem, biztonság, egészség szerepeltetése
•Kiegészítő CR
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
PROJEKTLEÍRÁS Célmeghatározás: jelen helyzet, tervezett helyzet
• Termeléstervezés: termékek, specifikáció, gyártó kapacitás• Ipari folyamattervezés: gépkapacitás, szabványok, munkamódszerek,
elrendezési tervek, anyagáramok, humán erőforrás-szükségletek• Részletes tervezés: gépek, szerszámok, energiaszükséglet,
elektronika, kutatás-fejlesztés, termelési kontroll• Minőségtervezés: tűrések, hibák• Környezetvédelem, biztonságtechnika, egészségvédelem tervezése:
jogi környezet, auditok, kézikönyvek• Ráfordítások: tervezési költségek, beszerzések, beruházások (vagy
előre kialkudott, vagy jól becsült árakon) • Pénzügyi-gazdasági elemzés (kontrollerek)• Feladatok ütemezése • Alternatív megoldások, döntéselemzés
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
< 25 >=25 >=150 >=500 >=1000 >=3000
Ügyvezető
Gazdasági igazgató
vagy controller
BU vezető
BUcontroller
CT- AG EB – tag
Divíziócontroller
CT- AGEB – elnök
Divíziócontroller
Continental AG Divízió - felelős EB - tag
Continental AG pénzügyi,controller és jogi felelős EB – tagjai
Continenal AG
EB - elnök
Continental AG pénzügyi,controller és jogi felelős EB – tagjai
Jóvá – hagyó
Kontroll
Project IX - ACT
• A CR JÓVÁHAGYÁSA (eEUR)
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
A GOP – 2007 – 2.1.1/C PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
• A PÁLYÁZÓ CÉG ADATAI• MŰSZAKI TARTALOM • CÉLPARAMÉTEREK• BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS• ELŐÍRT MÉRTÉKŰ, ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉS VÁLLALÁSA
3 ÉVRE• FENNTARTHATÓSÁG • KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDTETÉS
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
BERUHÁZÁS CONTROLLING A GYAKORLATBAN
• BERUHÁZÁSI AD HOC MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA
• EGYEDI ELJÁRÁSREND A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA
• DOKUMENTÁLÁS, ARCHIVÁLÁS
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
A MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
• A munkacsoport tagjai között a viszony kooperatív és nem hierarchikus
• A tagok részletes tennivalóit a mindenkor érvényben lévő GANTT-diagram határozza meg
• Minden megbeszélés, tárgyalás, vagy egyeztetés eredményéről emlékeztető, vagy jegyzőkönyv készül (menedzsment termék)
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI
1. A projekt műszaki tartalmának a meghatározása
Menedzsment termékek:
• WORKSHOP-EMLÉKEZTETŐK• MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ• TELEPÍTÉSI VÁZLAT• KÖLTSÉGVETÉS• GANTT-DIAGRAM
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
A BERUHÁZÁSI MUKACSOPORT FELADATAI
2. Versenyeztetés és a beszállítók kiválasztása
Menedzsment termékek:
• AJÁNLATKÉRÉSEK• A PÁLYÁZÓKKAL FOLYTATOTT, AZ AJÁNLATOK TARTALMÁT
ÉS FELTÉTELEIT TISZTÁZÓ MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK
• A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI• MEGRENDELÉSEK A NYERTES PÁLYÁZÓKHOZ• ALÁÍRT SZERZŐDÉSEK
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACTA BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI
3. A beruházási folyamat lebonyolítása
Menedzsment termékek:
• A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK
• A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK
• A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK
• A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY)
• A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI
• A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI
• TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK
• SZÁMLÁK
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI
4. A beruházási folyamat lebonyolításaMenedzsment termékek:
• A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK
• A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK
• A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK
• A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY)
• A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI
• A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI
• TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK
• SZÁMLÁK
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Project IX - ACT
ÖSZTÖNZÉS
• Lebonyolítást ösztönző rendszer kialakítása a program sikeressége érdekében
• Sikeresség = az eredetileg rendelkezésre állt beruházási kereten (CR) belül lebonyolított összes beszerzés, a határidőre történő beüzemelés és a működőképesség együttesen
Menedzsment termékek:
• prémiumkitűzés
• prémiumteljesítési önértékelés
Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16
Köszönöm a figyelmüket!
Project IX - ACT