Final Presentacion Mapas de Proceso Di v11

DMGP SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.

PRESENTACIÓN MAPA DE PROCESOS

DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

3 y 4 de Noviembre del 2011


INTRODUCCION

Un Macro proceso o Mapa de Procesos de una Organización, es la representación gráfica de los procesos y de sus interrelaciones.

Para crear un macro proceso, lo primero que se debe identificar son todos los procesos y subprocesos específicos que describan a la organización.

A su vez para crear procesos y subprocesos, primero se deben identificar todas las actividades especificas que se ejecutarán por la misma.


Un proceso es un conjunto de Actividades y Recursos Interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.

MAPA DE PROCESOS


El Objetivo que tienen los procesos es: ofrecer al cliente / usuario un servicio correcto, que cumpla con sus requerimientos, que resuelva sus necesidades documentadas, con el mejor rendimiento en costo, servicio y calidad.

Por esto un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de cómo funciona una organización.

OBJETIVO DEL PROCESO


Los resultados deseados con los procesos, dependen de los recursos, la habilidad y la motivación del personal involucrado.

Dentro de los Recursos disponibles, se encuentran los procedimientos e instructivos elaborados para ellos.


Los procedimientos y los instructivos son una serie de indicaciones escritas, para que una persona o conjunto de personas las siga durante su ejecución .

Un procedimiento es la Actividad Específica para ejecutar y terminar un Proceso o parte del mismo.


Existen tres tipos de procesos :

- Procesos Estratégicos: son los que proporcionan pautas de acción para todos los demás procesos.

- Procesos Operativos: son la actividad esencial de la organización.

- Procesos de apoyo: son los que dan apoyo a los procesos base de la organización.


Procesos estratégicos

Los procesos estratégicos son establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización.

Establecen las toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.

Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente, mercadeo, diseño, revisión del sistema, planificación estratégica, diseño de planes a largo plazo etc.


Están directamente ligados a los servicios que se presta

Orientados a los requisitos del cliente/usuario.

Sus resultados son percibidos directamente por el cliente/usuario.

Generalmente intervienen varias áreas en su ejecución.

Normalmente consumen los mayores recursos.

Su objetivo final es la satisfacción del cliente / usuario.

Procesos Claves


Procesos de Apoyo

Los procesos de apoyo sirven de SOPORTE a otros procesos, ya que sin ellos, no son posibles los procesos CLAVES ni los ESTRATEGICOS.

Estos procesos son determinantes para lograr los objetivos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.

Ejemplos: Capacitación, compras, auditorías internas, información o informática, etc.


MACRO

PROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

REGISTROS / EVIDENCIAS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

ACTIVIDADES

NORMATIVIDAD / LEYES

MANUAL TECNICO


Veamos en las siguientes laminas, un ejemplo de los Mapas de Proceso Mantenimiento de PEP, donde se muestran los resultados obtenidos….


SIS

TE

MA

SSISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA PROCESO

SISTEMA DE ENERGÍA

SISTEMA INSTRUM. Y CONTROL

SISTEMA DE SEGURIDAD y SALVAMENTO

SISTEMA PROTECCION AMBIENTAL

SISTEMA DE SERVICIOS

AUXILIARES

SISTEMA DE DUCTOS

ESTRUCTURAS MARINAS

(Estructuras, Puentes, Zona de

Mareas, etc..)

CALLES, BANQUETAS,

DIQUES, SOPORTERIA.

OFICINAS, CASAS DE BOMBAS, CUARTOS DE

CONTROL, CASAS DE CAMBIO.

HELIPUERTOS, BOYAS, ETC.

Separación de Gas y Aceite

Equipo de Bombeo

Equipo de Compresión

Manejo de Condensa dos

Plantas de Tratamiento

Cabezales de Distribución

Tanques de almacena-

miento.

Calentadores

Infraestructura Informática. (cableado y

conduit)

Equipo de Generación y

Fuerza

Subestaciones y Redes de Fuerza

Redes de Alumbrado

Energía Auxiliar (Emergencia)

Sistema de Paro de emergencia

Sistema de tierras y aparta

rayos

Inter -comunicación y

Voceo

SCADA / SCD

Medición de Hidrocarburos

Control de Proceso

Ingeniería de Control

Automático

Equipos de Laboratorios

Transferencia de custodia.

Detección y Alarma de gases combustibles y

tóxicos

Dispositivos de seguridad en

tanques y recipientes.

Detección, Alarma y

Supresión de Fuego

Equipo de salvamento

Personal

Equipo de protección y

contra incendio

Luces de Situación

Incineración

Tratamiento de Agua

Drenajes

Aguas Congénitas

Compactación y Trituración

Medición de Emisiones

Aire Instrumentos y

de Plantas

Distribución de Agua Potable y

de servicios

Acondicionamiento y Distribución de Combustible

Almacenamiento y Tratamiento

agua cruda

Habitacional y áreas de oficina.

Aire Acondicionado y

Refrigeración

INTER CONEXIONES

Líneas (Terrestres,

Subterráneas y Marinos)

ARRIBOS PLAYEROS

TRAMPAS DE DIABLO

VALVULAS DE SECCIONAMIEN

TO

SISTEMAS REQUERIDOS POR EL PROCESO DE PRODUCCION

MANTENIMIENTO

SU

B S

IST

EM

AS


PLANEACIÓN

DESARROLLO / INGENIERIA

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

MEDICIÓN Y CONTROL

MEJORA CONTINUA

ETAPAS O CICLO DE DEMING


2.3 INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y

TECNOLOGÍAS

2.4 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL

MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS

Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES

2.5 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA

RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE

INSTALACIONES

2.1 NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, DE LA

RESTAURACIÓN DE ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES

2.2 DETERMINACIÓN DE

LA INTEGRIDAD MECÁNICA

2.6 PROCURA DE RECURSOS DEL

MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE

ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES

1.1 INCORPORACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NUEVA

1.2 PLANEACION DEL

MANTENIMIENTO

1.5 DOCUMENTACION DEL PROYECTO

DE MANTENIMIENTO

3.3 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DE SERVICIOS PARA EL

RETIRO DE INSTALACIONES

3.4 APLICACIÓN DE SISTEMAS PARA EL

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL

PROCESO DE MANTENIMIENTO

3.1 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

3.2 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Y SERVICIOS PARA LA RESTAURACIÓN DE

ÁREAS

4.3 EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y RESULTADOS DE LA

RESTAURACIÓN DE ÁREAS

4.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y

RESULTADOS DEL ABANDONO

4.1 ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO, DE LA


4.2 EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS

Y RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO

5.3 DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE

MEJORA AL PROCESO

5.1 DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS-

ADMINSTRATIVAS

5.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

1.3 PLANEACIÓN DE

RESTAURACION DE AREAS

1.4 PLANEACIÓN DEL RETIRO DE INSTALACIONES

PLANEACIONDESARROLLO / INGENIERIA

MEDICION / CONTROL

EJECUCION

MEJORA CONTINUA

ETAPAS DEL MANTENIMIENTO CICLO DE DEMING


2.3 INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y

TECNOLOGÍAS

2.4 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL

MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS

Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES

2.5 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA


2.1 NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, DE LA


2.2 DETERMINACIÓN DE LA INTEGRIDAD MECÁNICA

2.6 PROCURA DE RECURSOS DEL

MANTENIMIENTO, DE LA RESTAURACIÓN DE

ÁREAS Y DEL RETIRO DE INSTALACIONES

NORMATIVIDAD• POLITICASY

LINEAMIENTOS DELMANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN DE ÁREAS• LEYES Y REGLAMENTOS• MANUALES, MÉTODOS Y

PROCEDIMIENTOS• NECESIDADES DE

NORMALIZACIÓN

• PROCESO PRODUCTIVO YCONDICIONESOPERATIVAS

• ANÁLISIS DE RIESGO• MÉTODOS Y TÉCNICAS DE

INSPECCIÓN• AS-BUILT

• FACTORES DE DISEÑO• PLAN DE INSTALACIONES,

DUCTOS y EQUIPOSESTRATÉGICAS A

CERTIFICAR.• HISTÓRICOS DE

INSPECCIÓN YMANTENIMIENTO

PRÁCTICAS DE IMANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN IDE

ÁREASNACIONALES E

INTERNACIONALES• TECNOLOGÍAS queMANTENIMIENTO Y

RE~TAURAC?IÓN PE ÁREAS

• ANALISIS TECNICO ECONÓMICO

DE IPROPUESTAS

• NECESIDADES DEADIESTRAMIENTO

• PLANES DECAPACITACIÓN

• PLAN DEREACONDICIONAMIENTO y

REHABILITACIÓN• PLAN DE RESTAURACIÓN

DE ÁREAS• PLAN INTEGRAL DE

ABANDONO• CONTINGENCIAS E

IMPREVISTOS• PLAN DE MANTENIMIENTO

A INSTALACIONES• PLAN DE REEMPLAZO.

• ANÁLISIS DE FLEXIBILIDADY VIBRACIONES

• ANÁLISIS DE RIESGO YRECOMENDACIONES

• PROYECTO DEMANTENIMIENTO

INTEGRADO Y CONCILIADO• PLAN DE CAPACITACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO• PRÁCTICAS Y

TECNOLOGÍAS DEMANTENIMIENTO Y DE

RESTAURACIÓN DE ÁREASSELECCIONADAS

• BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO

• INGENIERÍA Y BASESTECNICASDE

REACONDICIONAMIENTO,MODIFICACIONES,

REHABILITACIONES,REEMPLAZO, • •

RESTAURACION DEAREASY ABANDONO

• PLAN EMERGENTE DEATENCIÓN A

CONTINGENCIAS EIMPREVISTOS

• RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y DE APOYO

• TECHO FINANCIERO• COSTOS DE

MANTENIMIENTO

BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO

• INGENIERÍA Y BASESTÉCNICAS PARA

REACONDICIONAMIENTOS,MODIFICACIONES,

REHABILITACIONES,REEMPLAZO,

RESTAURACIÓN DE AREASY ABANDONO

• TECHO PRESUPUESTAL• BASES TÉCNICAS DELPLAN EMERGENTE DE

ATENCIÓN ACONTINGENCIAS E

IMPREVISTOS• PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN DE AREAS

Y PROYECTOSPRESUPUESTALES POR

CONTRATO YADMINISTRACIÓN

• REQUERIMIENTOS DEMATERIALES A LOCALIZAR

Y EXISTENTES

• MARCO NORMATIVO DEL MANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN DE ÁREAS

• MANUAL DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE

MANTENIMIENT‘O• MANUAL DE

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

DERESTAURACION DE

AREAS• NORMAS DE REFERENCIA

APLICABLES ALMANTENIMIENTO YRESTAURACIÓN DE

ÁREAS

• ANÁLISIS DE RIESGO Y

RECOMENDACIONES PARALA MITIGACIÓN DEL

RIESGO• VIDA REMANENTE DE

INSTALACIONES, DUCTOSY EQUIPOS

• ANÁLISIS ESTRUCTURAL• ANÁLISIS DE FLEXIBILIDADY Vibración .

• INSTALACIONESCERTIFICADAS

• INSTALACIONESCONFIABLES

• PRÁCTICAS.YTECNOLOGIAS DEMANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN DE AREAS IMPLANTADAS

• PERSONAL CAPACITADO Y ADIESTRADO

• BASES TÉCNICAS DEMANTENIMIENTO

• INGENIERÍAS Y BASESTÉCNICAS PARA:

REACONDICIONAMIENTOMODIFICACIONES,

REHABILITACIONES,REEMPLAZO,

RESTAURACION DE AREAS Y ABANDONO

• BASES TÉCNICAS DELPLAN EMERGENTE DE

ATENCIÓN ACONTINGENCIAS E

IMPREVISTOS

• PROGRAMAS DEMANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN DE AREASY PROYECTOS

PRESUPUESTALES PORCONTRATOS Y

ADMINISTRACIÓNCONCILIADOS YAUTORIZADOS

• CONTRATOS DEDESEMPEÑO

• CONTRATOS DE OBRAS,SERVICIOS Y

ADQUISICIONES• ACUERDO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

• MATERIALESINSPECCIONADOS yRECEPCIONADOS

• CONTROL DEINVENTARIOS

• RECURSO HUMANOREQUERIDO CONTRATADO

ENTRADAS Y SALIDAS A LOS PROCESOS DE INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO


El desarrollo de los Mapas de Proceso de la Dirección de Información, son el resultado de definir todas las actividades que se ejecutan por el área. En ellos se aplico la Metodología de Disciplina Operativa, señalada dentro de las mejores 12 practicas internacionales por el SSPA y cumpliendo con los requerimientos de SGC señalados por la norma ISO-9001:2008. Además de lo anterior se aplico el Ciclo de Deming.

A continuación mostraremos los resultados de aplicar a los documentos los métodos señalados:

* P-SSPA-12MPI-001 PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE DISCIPLINA OPERATIVA EN DMGP* ISO-9001:2008* CICLO DE DEMING


OBJETIVOS DEL MAPEO DE PROCESOS POR LA DIRECCION DE INFORMACIÓN

-Cumplir los requisitos contractuales con el cliente y las disposiciones legales aplicables.

-Poner en práctica la política de SSPA de Pemex Exploración y Producción asegurando la mejora continua en todos nuestros procesos.

-Aplicar la Metodología de Disciplina Operativa en los Procedimientos, Instructivos a utilizar.

-Cumplir con la Norma ISO-9001:2008 .

-Incrementar el valor de los procesos y garantizar la continuidad del

negocio.


Visión Panorámica del Sistema PEMEX-SSPA:

El Sistema PEMEX - SSPA se define como “el conjunto de Subsistemas interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma las 12 Mejores prácticas internacionales como base del sistema para dar soporte a los otros subsistemas de Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y el de Protección Ambiental.

El Sistema incluye y define, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los recursos necesarios para dar cumplimiento a la política, los principios y los objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia.


Esas prácticas se enlistan agrupadas estratégicamente en tres rubros que le proporcionan la interrelación dinámica que como subsistema, demandan para su implementación: I Conceptuales. 1. Compromiso Visible y Demostrado de la Gerencia y Línea de Mando 2. Política de SSPA documentada y comunicada 3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SSPA II Estructurales. 4. Organización Estructurada para administrar SSPA 5. Metas y Objetivos agresivos 6. Altos Estándares de Desempeño 7. Papel de la Función de SSPA III Operacionales. 8. Auditorías Efectivas 9. Investigación de Incidentes 10. Capacitación y Entrenamiento continuos 11. Comunicaciones Efectivas 12. Motivación Progresiva


Proceso de Disciplina Operativa El sistema PEMEX-SSPA, es soportado por un proceso de disciplina operativa que le permitirá asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo de manera correcta y consistente.

El proceso de disciplina operativa es una herramienta que permite, cumplimiento riguroso de procedimientos e instrucciones de trabajo requerido en la operación, administración y el mantenimiento de los procesos de PEP, la cual consiste en 4 etapas:

1. Disponibilidad de lineamientos, guías, procedimientos e instructivos, 2. Calidad de la información contenida en estos documentos, 3. Comunicación y entendimiento de los mismos y 4. Cumplimiento consistente de los documentos por el personal

La aplicación sistemática y consistente de estas cuatro etapas contribuye a lograr una implantación efectiva del Sistema PEMEX_SSPA


En 2005, con el objeto de interrumpir la tendencia actual de accidentes, en

Pemex se decidió la aplicación del Programa

SSPA, utilizando la metodología Du Pont. Este

Programa incluye:

Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

12 mejores prácticas internacionales

Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP)

Cuatro Libros

Disciplina operativa

Integridad Mecánica y Aseguramiento de

Calidad (IMAC)


SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SSPAUNA EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA

Co

mp

rom

iso

vis

ible

y d

em

os

trad

o

Re

sp

on

sa

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Me

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s

Altos estándares desempeño

Pa

pe

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SP

A

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Info

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cid

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tes

Capacitación y entrenamiento

Co

mu

nic

ac

ión

efe

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a

Mo

tiva

ció

n p

rog

res

iva

Comité Central de SSPA

Administración de Seguridad de los Procesos

Disciplina Operativa

Emergencias SSPA

Protección Ambiental

Procedimientos y Disciplina Operativa

Salud

Ac

tos

y C

on

dic

ion

es

In

se

gu

ras

10 11 122 3 4 5 6 7 981


CONCEPTUALES ESTRUCTURALES OPERACIONALES


Los esfuerzos de Petróleos Mexicanos se orientan a la consolidación de los programas existentes en un sistema único para la administración de la Seguridad,

Salud y Protección Ambiental, denominado PEMEX-SSPA

Sistema de Administración de SSPA


(DO)

Sistema de Administración de la Salud Ocupacional

Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP)

Sistema de Administración Ambiental

12 mejores

Prácticas

Internacionales

de SSPA

Elementos del Sistema Pemex-SSPA

DISPONIBLE P-SSPA-12MPI-001-

RE-01

Inventario de Actividades por

área o Instalación

RE-02Cuestionario para Determinar Tipo de Documento a

Elaborar

RE-03 Inventario de

Procedimientos, Instructivos requeridos

o Existentes

RE-04 Formato para Jerarquizar la

elaboración de procedimientos

RE-06

Programa para elaboración de Procedimientos

RE-05Criterio para determinar Severidad

CALIDADP-SSPA-12MPI-001-

RE-07Cuestionario para evaluar la Calidad

de los Procedimientos

RE-08Registro de las

evaluaciones a los Procedimientos o

documentos

RE-09 Reporte Mensual de

Seguimiento al programa de elaboración de procedimientos /

documento

COMUNICA-CIÓN

P-SSPA-12MPI-001-

RE-10Matriz de Correlación

de Procedimientos vs

Puestos

RE-11

Programa de Entrenamiento en

los procedimientos

RE-12Cuestionario de

evaluación al personal sobre el Procedimiento

aplicado

RE-13Registro de la Capacitación o

entrenamiento de los procedimientos

CUMPLIMIENTOP-SSPA-12MPI-001-

RE-14Programa de verificación

de cumplimiento a los procedimientos en ciclos

de trabajo

RE-15

Registro de Verificación en la aplicación de los

procedimientos

Índices en % de:Disponibilidad,

Calidad, Comunicación y Cumplimiento

Ciclo de Disciplina Operativa

SERVICIOS DE INTEGRIDAD, S.A DE C.V.

6.1.3 MONITOREO

6.1.3.1 REDES

6.1.4 ACTIVOSTI

6.1.4.1INVENTARIO SOFTWARE

6.1.1 SOPORTE

6.1.2 DOCUMENTACI

ON

6.1.2.1 HARDWARE

6.1.2.1.1 ANTENAS

SATELITALES

6.1.3.3 .1 ENLACES DE

INTERNET

6.1.3.3.2 ENLACE

SATELITAL

6.1.2.1.2 ADMINISTRACION

DEL CABLEADO ESTRUCTURADO


DEL SERVICIO DIRECTORIO

ACTIVO

6.1.3.3.3 ENLACE WAN

6.1.3.3 .4 ENLACE

INALAMBRICO

6.1.2.2.2 INSTALACION DE APLICACIONES

6.1.2.2.3 ADMINISTRACION DEL ANTIVIRUS

6.1.2.2.4 RESPALDOS DE INFORMACION

6.1.2.2.5 HABILITACION DE

SERVICIO DE INTERNET


DE ACCESOS VPN

6.1.7.1.1 CAMBIOS

URGENTES

6.1.5 EVALUACION

DE HARDWARE

6.1.3.2 SERVIDORES

6.1.4.2INVENTARIOHARDWARE

6.1.3.3ENLACES

6.1.4.3 ADMINISTRACION

DE LICENCIAS

6.1.3.4 APLICACIONES

6.1.3.5RESPALDOS

6.1.9.2RESPALDOS

6.1.6REPORTES

6.1.6.1 HELP DESK

6.1.7 O & M

6.1.7.1 CONTROL DE

CAMBIOS6.1.6.2 ENLACES

DE TELECOMUNICAC

IONES

6.1.7.2 GESTION TECNICA

6.1.6.3 DISPONIBLILIDAD

DE ACTIVOS TI

6.1.6.4RESPALDOS DE INFORMACION

6.1.6.5 USO DE SOFTWARE

6.1.9.1SEGURIDAD

FISICA

6.1.7.3OPERACIONES

TI

6.1.7.4 INDICENTES

6.1.8 PROYECTOS

6.1.1.1 SERVICIO HD

6.1.8.1EJECUCION DE

PROYECTOS

6.1.7.5 PROBLEMAS

6.1.9.3SEGURIDAD

LOGICA

6.1.1.1.1SOFTWARE HD

6.1.1.1.2 EQUIPOS HD

6.1.1.1.4GARANTIA

6.1.1.1.3 CUENTAS DE

USUARIO

6.1.1.1.5SERVICIO

6.1.9 SEGURIDAD

6.1.9.1.1 CONTROL DE

ACCESO

6.1.9.1.2 FM200

6.1.9.1.3 CCTV

6.1.9.3.1 FIREWALL

6.1.9.3.2 IPS/IDS

6.1.9.3.3 PROTECCION DE ACCESO A

LA RED

6.1.9.4 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

6.1.7.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.1.7.4.1 INCIDENTES

GRAVES

6.1.2.2 SOFTWARE

6.1.9.4.1 RECUPERACION DE DESASTRES

6.1.9.4.2 PLAN DE ATENCION A

EMERGENCIAS

6.1.7.6.1 GENERAR PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.1.7.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.1 COORDINACION INFRAESTRUCTURA

6.2.5SOPORTE

6.2.3 ADMINISTRAC

ION DE SISTEMAS

6.2.3.2RESPALDO

DE APLICACIONE

S

6.2.2DESARROLLO

DE PROYECTOS DE SOFTWARE

6.2.6 CAPACITA

CION

6.2.4 DOCUMENTA

CION

6.2.4.1TECNICA

6.2 COORDINACION SISTEMAS

DE INFORMACION

6.2.3.1CONTROL

DE FALLAS

6.2.4.2REFERENCIA DE USUARIO

6.2.5.1APLICACIONES

DE COLABORACIO

N

6.2.8GENERACION

DE REPORTES

6.2.8.1INDICADORES DE

SATISFACCION DEL CLIENTE

6.2.6.1DETECCION

DE NECESIADAD

ES

6.2.6.3 CRONOGRA

MA

6.2.6.4EJECUCION

6.2.6.2EVALUACION

DE VIABILIDAD

6.2.7ADQUSICION

DE SISTEMAS

6.2.8.2MEJORA

CONTINUA

6.2.1 CREACION DE

SITIOS DE COLABORACI

ON

6.2.1.1DETECCION

DE NECESIDAD

6.2.1.3 CRONOGRA

MA

6.2.1.4CREACION Y DESARROLLO

DE PROTOTIPO

6.2.1.2EVALUACION

DE VIABILIDAD Y

AUTORIZACION

6.2.1.5EVALUACION PROTOTIPO

6.2.1.6IMPLEMENTACI

ON DE PROTOTIPO

6.2.1.7CONTROL DE

CAMBIOS


MAPAS DE PROCESO DE LA COORDINACION SAP

6.3 SAP

6.3.3 CAPACITACION

SAP

6.3.5DOCUMENTACION

SAP

6.3.2 ADMINISTRACION

SAP

6.3.5.1ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

SAP

6.3.4 BI

6.3.4.1 GENERACION DE

CONSULTAS Y REPORTES

MEJORA CONTINUA

6.3.3.2PROGRAMACION

6.3.2.5PROVEEDORES

6.3.2.4MAESTRO DE MATERIALES

6.3.2.1.LICENCIAS SAP

6.3.2.3INSTALACIÓN DE

APLICACION

6.3.2.2ACCESOS SAP

6.3.3.3EJECUCION

6.3.3.1 DETECCION DE

NECESIDAD

6.3.5.2ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

SAP

6.3.6CONTROL DE

DOCUMENTACIÓN

PR

OC

ES

OS

S

UB

PR

OC

ES

OS

6.3.1SOPORTE SAP

6.3.1.1DE SERVICIO

6.3.1.2DE PRODUCTO


6.1.10 Continuidad del Negocio

6.1.9Seguridad

6.1.2 Documenta-

ción

6.1.8 Proyectos

6.1.5 Evaluación

del Hardware

6.1.1.1 HELP DESK

6.1.6 Reportes

6.1.3 Monitoreo

6.1.7 O & M

6.1.1 Soporte

Planeación Diseño / Desarrollo Ejecución / Supervisión Medición / Control

Mejora continua

6.1.4 Activos - Licencias

IT

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1 MAPA DE PROCESO: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA (MAP-INF-001)

Recuperación de Desastres


6.2.1 Creación de

Sitios Colaborativos

6.2.8 Generación de

Reportes

6.2.5 Soporte

6.2.6 Capacitación

6.2.3 Administración de Sistemas

6.2.4 Documentación

6.2.2 Desarrollos de Proyectos de

Software

6.1.1.1 HELP DESK


Mejora Continua

6.2.7 Adquisición de Sistemas

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2 MAPA DE PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MAP-SIN-001)


6.3.4 BI

6.3.1 Soporte


6.3.6 Control

6.3.3 Capacitación

6.3.2 Administración

6.1.8 Proyecto


Mejora Continua

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3 MACROPROCESO: COORDINADOR DE S.A.P. (MAP-SAP-001)

6.1.1.1 HELP DESK


6.1.3 Monitoreo

6.1.1 / 6.2.5 / 6.3.1

Soporte

6.1.2 / 6.2.4 /6.3.5 Documentación

6.1.8 / 6.2.2 Proyectos

6.1.5 Evaluación de

Hardware 6.1 / 6.2 / 6.3 HELP DESK

6.1.6 / 6.2.8 Reportes

6.1.4 Activos

Licencias TI

6.1.7 O y M


6.1.9 Seguridad

Usu

ari

o U

sua

rio

6.2.1 Creación Sitios Colaborativos

6.2.6 / 6.3.3 Capacitación

6.2.3 / 6.3.2 Administración

6.1 /6.2 /6.3 Mejora Continua

6.2.7 Adquisición de

Sistemas

6.3.4 BI

6.3.6 Control

MACRO-PROCESO DIRECCION DE INFORMACIÓN

MACRO PROCESO DE LA DIRECCION DE INFORMACION ( MAP-DIN-001-01)


Programación de Auditorias

Internas

Informe final de auditoria

Implantación y Seguimiento de recomendacion

es auditorias

Evaluación de resultados de la Satisfacción del

Cliente

Desarrollo de Auditorias Internas

HELP DESK

Actas de cierre de No

conformidades

Grado de satisfacción del Cliente

Acciones Preventivas o

correctivas

Objetivos y Metodología para medir la

satisfacción del cliente / usuario

Atención a No conformidades

Recibidas


Us

ua

rio

Us

ua

rio6.01 MAPA DE PROCESO: DE MEJORA CONTINUA D.I.

Formatos de SGC

Identificación de áreas de Oportunidad

6.1.8.1 PROCESO MEJORA CONTINUA ( PRC-DIN-001-XX)


Us

ua

rio

MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA


6.1.1.1 Help Desk

6.1.1.1.2 Equipos

6.1.1.1.1 Software

6.1.1.1.4 Garantías

6.1.1.1.3 Cuentas de

usuarios


Mejora Continua

6.1.1.1.5 Servicio

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.1 MAPA DE PROCESO: SOPORTE ( PRC-INF-001 )

6.1.2

6.1.7

¿Qué atender

?


6.1.2.2.1 Contraseñas

6.1.2.1.2 Cableado

estructurado

6.1.2.1.1 Antenas

6.1.2.1 Hardware

6.1.2.2.3 Antivirus

6.1.2.2.2 Instalación de Aplicaciones

6.1.2.2 Software


6.1.2.2.4 Respaldos

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.2 MAPA DE PROCESO: DOCUMENTACION (PRC-INF-002)

6.1.2.2.5 Proxy

6.1.2.2.6 Software VPN

6.1.8

6.1.1


6.1.3.3.1 Internet

6.1.3.2 Servidores

6.1.3.1 Redes

6.1.3.3.3 Wan

6.1.3.3.2 Satelital


6.1.3.3.4 Inalámbrico

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.3 MAPA DE PROCESO: MONITOREO (PRC-INF-003)

6.1.3.4 Aplicaciones

6.1.3.5 Respaldos

6.1.7

6.1.6

6.1.3.3 Enlaces

6.1.3


6.1.4.1 Inventario de

Software

6.1.4.3 Administración

de Licencias

6.1.4.2 Inventario de

Hardware


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.4 MAPA DE PROCESO: ACTIVOS FIJOS ( PRC-INF-004)

6.1.7

6.1.6


6.1.1.1. Help Desk

6.1.5.1 Evaluación de

Nueva Tecnología


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.5 MAPA DE PROCESO: EVALUACION DE HARDWARE (PRC-INF-005)


6.1.6.1 Help Desk

6.1.6.2 Enlaces

6.1.6.5 Uso del Software

6.1.6.3 Disponibilidad

de Equipos


6.1.6.4 Respaldos

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.6 MAPA DE PROCESO: REPORTES (PRC-INF-006)

6.1.3

6.1.7

6.1.4

6.1.9


6.1.7.1.1 Cambios Urgentes

6.1.7.1 Control de Cambios

6.1.7.4 .1 Incidentes

Graves

6.1.7.4 Incidentes

6.1.7.3 Operaciones

T.I.

6.1.7.2 Gestión Técnica

6.1.7.7 Mantenimiento

Correctivo

6.1.7.5 Problemas

6.1.7.6.1 Generar

Programa De Mantenimiento

Preventivo


6.1.7.6 Mantenimiento

Preventivo

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.7 MAPA DE PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRC-INF-007)

6.1.6

6.1.1 Soporte


6.1.8.1 Mejora

Continua


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.8 MAPA DE PROCESO: EJECUCION DE PROYECTOS (PRC-INF-008)

6.1.8.1 Ejecución de

Proyectos

6.1.1

6.1.2


6.1.9.1.1.3 CCTV

6.1.9.1.1.2 FM 200

6.1.9.1.1.1 Control de

Acceso

6.1.9.1 Seguridad

Física

6.1.9.3.2 IPS/IDS

6.1.9.3.1 Firewall

6.1.9.3 Seguridad

Lógica


6.1.9.3.3 Protección de

Acceso a la Red

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.9 MAPA DE PROCESO: SEGURIDAD (PRC-INF-009)

6.1.6

6.1.1

6.1.9.2 Respaldos


6.1.10.2 Plan de Atención a

Emergencias

6.1.10.1 Recuperación de

Desastres


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.9 MAPA DE PROCESO: SEGURIDAD (PRC-INF-010)

6.1.7


Medidas de prevención

Identificación de Riesgos


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1.10 MAPA DE PROCESO: RECUPERACION DE DESASTRES ( ??????????? )

Implantación del Plan

Generación de Plan

Proceso de Recuperación

Acomodar los procesos

y conectar


Us

ua

rio

MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION SISTEMAS DE

INFORMACIÓN


6.2.1 Creación de

Sitios Colaborativos

6.2.8 Generación de

Reportes

6.2.5 Soporte

6.2.6 Capacitación


de Sistemas


6.2.2 Desarrollos de Proyectos de

Software

6.1.1.1 HELP DESK


Mejora Continua


Sistemas

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2 MAPA DE PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MAP-SIN-001)


6.2.1.1 Detección de Necesidades


Viabilidad


Prototipo y Operación a Satisfacción

6.2.1.3 Cronograma



6.2.1.6 Implementación de Prototipo Mejorar

6.2.1.4 Creación y

Desarrollo de Prototipo

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.1 MAPA DE PROCESO: COLABORACION DE APLICACIONES (I-SIN-001)

6.1.1.1 HELP DESK


6.2.2.1 Desarrollo del

Software


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.2 MAPA DE PROCESO: DESARROLLO DE PROYECTO DE SOFTWARE (I-SIN-009)

6.1.1.1 Help Desk



6.2.3.2 Respaldo de Aplicaciones


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.3 MAPA DE PROCESO: ADMINISTRACION DE SISTEMAS (I-SIN-010)

6.1.1.1 Help Desk


6.2.4.1 Técnica

6.2.4.2 Referencia

Usuario


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.4 MAPA DE PROCESO: DOCUMENTACIÓN (I-SIN-013)

6.2.2 6.2.1

6.2.6


6.2.5.1 Aplicaciones

de Colaboración


U

su

ari

o U

su

ario

6.2.5 MAPA DE PROCESO: SOPORTE (I-SIN-016)

6.1.1.1 HELP DESK


6.2.6.1 Detección de Necesidades

6.2.6.2 Evaluación de la Viabilidad


6.2.6.4 Ejecución

6.2.6.3 Cronograma

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.6 MAPA DE PROCESO: CAPACITACION (I-SIN-018)

6.2.6



Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.2.7 MAPA DE PROCESO: ADQUISICION DE SISTEMAS (I-SIN-023)

6.1.1.1HELP DESK


Sistemas



Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.1 MAPA DE PROCESO: GENERACION DE REPORTES (I-SIN-024)

6.2.8.1 Indicadores de satisfacción del

Cliente

6.2.8.2 Mejora Continua

HELP DESK


Us

ua

rio

MAPAS DE PROCESOS DE LA COORDINACION SAP


6.3.4 BI

6.3.1 Soporte


6.3.6 Control

6.3.3 Capacitación


6.1.8 Proyecto


Mejora Continua

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3 MACROPROCESO: COORDINADOR DE S.A.P. (MAP-SAP-001)

6.1.1.1 HELP DESK


6.3.1.1 Soporte de

Servicio

6.3.1.2 Soporte de Producto


Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3.1 MAPA DE PROCESO: SOPORTE S.A.P. (PRC-SAP-001)

6.1.1.1 HELP DESK ¿Tipo?


6.3.2.1.2 Accesos SAP

6.3.2.1.1 Licencias SAP

6.3.2.3 Maestro de Materiales

6.3.2.2 Aplicación


6.3.2.4 Operación Alta de Proveedores

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3.2 MAPA DE PROCESO: ADMINISTRACION SAP (PRC-SAP-002)

6.1.1.1 HELP DESK ¿Tipo?


6.3.3.1 Detección de

Necesidad

6.3.3.2 Programación


6.3.3.3 Ejecución de Capacitación

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3.3 MAPA DE PROCESO: CAPACITACION (PRC-SAP-003)

6.1.1.1 HELP DESK

6.3.5.16.3.2.2


6.3.4.1B.I.

6.3.1 Soporte


6.2.8 Generación de Reportes

Us

ua

rio

Us

ua

rio

6.3.4 MAPA DE PROCESO: B.I. (PRC-SAP-004)

6.1.1.1 Help Desk

¿Formato de Salida?

NO

SI


6.3.5.1 Elaboración de Documentación

SAP


6.3.3 Capacitación

6.3.5.2 Actualización de Documentación

SAP

Usu

ario

Usu

ario

6.3.5 MAPA DE PROCESO: DOCUMMENTACION SAP (PRC-SAP-005)

6.1.8

¿Nuevo?

6.1.1.1 Help Desk

¿Requiere

Capacitación?

NO

SISI

NO


6.1.2.1.1Antenas Satelitales


6.3.6 Control

6.1.2.1.2.1Habilitación de Nodos de Red

6.1.4.3Admon. de Licencias

6.1.1.1.5Correctivos


6.1.7.6.1Generar Programas de Mtto. Preventivo

Usu

ario

Usu

ario

PRC-INF-001

6.3.6 MAPA DE PROCESO: CONTROL SAP (PRC-SAP-006)



Us

ua

rio

Us

ua

rio

ISO-2001:2008



Us

ua

rio

Us

ua

rio

SSPA 12MPI


FIN DE LA PRESENTACION GRACIAS POR SU ASISTENCIA

Final Presentacion Mapas de Proceso Di v11

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Transcript of Final Presentacion Mapas de Proceso Di v11