Floreria Uml

8/10/2019 Floreria Uml

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FLORERIA AFLORAR S.A

VENTA DE FLORES POR INTERNET (ONLINE) EN LIMA Y TRUJILLO.

1.- REGLAS DEL NEGOCIO

Cuando un cliente ingrese a la pgina del sitio de la florera podr ver un lbum dondese encuentran variedades de fotos de floresel valor (incluye el IGV 18%) de undeterminado artculo (flores) al da de la fecha, el cliente podr seleccionar y armar su

propio pedido. Cuando el cliente realice un pedido obtendr de inmediato un cdigo de pedido. Se solicita al cliente su DNI para verificar sus datos.

Si no es un usuario registrado, deber ingresar previamente sus datos especificandonombre, domicilio, cdigo postal, telfono, e-mail, fecha de cumpleaos.

Si est registrado se pide solo un (1) telfono particular y una direccin de e-mail. Los pagos podrn realizarse con tarjetas AMEX, VISA, MasterCard y Cabal. Los pedidos sern Habilitados solo cuanto el banco confirme el pago en un lapso de 1

hora. Los operadores de expedicin, son quienes se encargan de armar los pedidos, verificar

el nombre, domicilio y zona del cliente. Una vez armado el pedido se le asigna la cantidad y caractersticas del producto

solicitado, forma de pago (contra rembolso) hora de salida del producto a unaempresa de reparto que se encarga de repartir los pedidos.

Los pedidos pueden ser enviados en el curso de 2 horas en Trujillo y 3 horas en Lima. La empresa de reparto debe informar la hora de entrega del mismo. A los clientes que cumplan aos se le enviara una promocin de cumpleaos.


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2.- MODELO DE CASO DE USO DEL NEGOCIO


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3.- MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO

3.1 .-Venta De Producto

3.2 Verificar pago


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3.3 Asignar Pedido

3.4 Compra de productos

:Producto:Documento de entreda

:stock

:Almacenero

selecciona

genera Actualiza

:Proveedor

orden de compra

:Gerente


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busca productoen la web

Brinda sus datos

Recibe nota deventa

realiza pago

Recibe c omprobante depago

Brinda informe deproductos y precio

Solicita DNI delcliente

Genera codigode pedido

Verifica pago

Emite comprobante depago

Arma pe di do

Recibe copia decomprobante de pago

Recibe orden depedido

[no encuentra pedido]

[no acepta comprar]

[acepta le compra]

: :Operadores de expedicion: :Sistema de venta: Cliente

4.- DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

4.1 Vender Producto


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4.2 Verificar Pago

brinda datos clientey sal do a pagar

Invalida laventa

verifica pago

verifica datosde cuenta

cliente no existe verifica s aldo

existe cliente

saldo insuficiente

registra pago

saldo efectivo

deposita pago enagencia...

notifica

: Agenci a Bancari a: :Sistema de venta


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4.3 Asigna Pedido

recibe datos yorden de pedido

arma pedido

entrega datos decliente y pedido

recibe datos de cliente yproductos a entragar

entraga pedidoa cliente

: Repar tidor : Operadores de ex pedicion


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4.4 Compra productos

genera ordende compra

recibe productosde pedido

verficaproductos

genera documentode entrega

seleccionaproductos

actualiza stock

recibe orden decompra

genera pedido

entrega pedido

: :Proveedor : :Almacenero: :Gerente


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cliente

Catalogo de productos Descripcion producto

1..*1

Pedido

1..*1

Expendidor

1 1..*

Repartidor 1..*

1..*

Sistema de ventas

1

1..*

1

1Pago

1..* 1

Agencia bancaria

1..*

1

Gerente Orden de venta

11

1 1..*

1

1..*

1..*1

1

1

11

1..*

1

1 1..*

11..*

1..*

1..*

Iniciado_por

valida

tiene

registra

brinda

verifica

genera

producto1..*

1..*

1..*

1..*

esta

Proveedor 1

1..*

1

1..*

recibe

Productos_proveedor

Almacenero

1..* 11..* 1

constata

1

1..*1..*

1

5.- MODELO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

6.- DIAGRAMAS DE CASO DE USO

6.1 Vender producto

observar catalogo

realizar pedido

registrar sus datos

Cliente

registrar datos de cuenta

verificar usuario

verificar cuenta


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6.2 Verificar pago

6.3 Asignar pedido

recibe datos de cuenta

Agencia Bancaria

valida transaccion

recibe pedido

recibe guia de remis ionRepartidor

orden de entrega


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verifica s tock

Gerente

genera orden de compra

Proveedor

entrega pedido proveedor

verifica la entrega

almacena pedido

Almacenero

actualiza stock

6.4 Compra de productos

7.- DESCRIPCION DE LOS CASOS DE USO

7.1 Vender producto

Caso de uso Observar catalogoActores ClientePropsito Verificar productos que estn a la ventaFlujo principal El cliente puede observar el pedido y ver la

lista de productos a ofrecerExcepciones


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Caso de uso Realizar pedidoActores ClientePropsito Realiza una orden de compra al sistemaFlujo principal El cliente despus de observar el catalogo

realiza su pedido con los producto queobservo

Excepciones

7.2 Verificar pago

Caso de uso Recibir datos de cuentaActores Agencia bancaria

Propsito Verificar si existencia de cuentaFlujo principal Verificar si existe cuenta por parte de laAgencia bancaria para poder realizar la venta

Excepciones

Caso de uso Validar TransaccinActores Agencia bancariaPropsito Da como vlida la transaccinFlujo principal Se verifica la transaccin como positiva o

negativaExcepciones

Caso de uso Registrar sus datosActores ClientePropsito Verificar sus datos en el sistemaFlujo principal El cliente brinda sus datos al sistema

Excepciones Se verifica si es usuario del sistema, si no loes se pasa a adiciona sus datos

Caso de uso Registrar datos de cuentaActores ClientePropsito Verificar la existencia de la cuentaFlujo principal Se verifica la validez de la cuenta y verificar

si el pago de dicha cuenta es validaExcepciones Se verifica la cuenta para hacer viable el

pedido


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7.3 Asigna pedido

7.4 Compra productos

Caso de uso Recibe pedidoActores RepartidorPropsito Se brinda la orden a ser entregadaFlujo principal El repartidor recibe los producto listos para su

entregaExcepciones

Caso de uso Recibe gua de remisinActores RepartidorPropsito Brinda datos del clienteFlujo principal El repartidor recibe la gua donde especifica el

pedido y la direccin del clienteExcepciones

Caso de uso Orden de entregaActores RepartidorPropsito Conformidad de la entregaFlujo principal Repartidor confirma la entrega y brinda la

orden para ser almacenada por el sistemaExcepciones

Caso de uso Verificar stockActores GerentePropsito Verificar los productos existentes en stockFlujo principal Ver los productos faltantes para generar

pedido al proveedorExcepciones

Caso de uso Generar orden de compraActores GerentePropsito Se genera una orden para hacer efectivo el

pedido al proveedorFlujo principal Se genera una orden para comprar productos

faltantesExcepciones


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8.- ANLISIS DEL CASO DE USO

8.1 Diagramas de colaboraciones

Venta producto

GUI: Interfaz delsistema

: Catalogo

:Producto

: :Cliente

visita sis tema

busca producto

1: selecciona producto

Caso de uso Entrega pedido proveedorActores ProveedorPropsito Se hace entrega del pedido solicitadoFlujo principal Despus de recibir el orden de compra se

realiza la entrega del producto

Excepciones Se verificara la entrega para ver estado de producto y alcance del pedido

Caso de uso Almacena pedidoActores AlmaceneroPropsito Almacena el pedido y cataloga los productos

para su almacenamientoFlujo principal Almacena el pedido

Excepciones

Caso de uso Actualiza stockActores AlmaceneroPropsito Actualiza la lista de productos para la

observacin en el sistemaFlujo principal Actualiza stock en el sistemaExcepciones


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: :Cliente

: Pedido1: realiza pedido

: :Cliente

campos deregistro

1: click btn habilitar : :validar campos de registro

2: datos ingresados

3: error de registro : archivo

4: almacena(datos)

Verifica Pago

: :Cliente

registro decuenta1: recibe_cuenta(usuario,clave)

: validar cuenta

2: datos ingresados

3: cuenta no valida

: Agencia Bancaria

sistemaventas

1: : 1 datosCuenta(usuario,contrasea)

2: :2 verifica transaccion


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Asigna pedido

Compra producto

: Reparidor

sistema

2: ordenPedido(Idpedido)

1: guiaRemision(datoscliente)

: archivo

3: orden de entrega

4: almacena pedido

: Gerente

: verifica productos

1: click ver lista

: orden de compra

2: orden de compra

: Almacenero

: verifica pedido

: Stock

2: almacena stock

1: recibe producto


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9.- DISEO DE CASOS DE USO

Venta producto



: Catalogo : Catalogo :Producto:Producto

: :Cliente: :Clienteselecciona producto

: :Cliente: :Cliente

: Pedido : Pedido

realiza pedido


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Verifica Pago


campos deregistro

campos deregistro

: :validar campos deregistro

: :validar cam pos deregistro

: archivo: archivo

click btn habilitar

datos ingresados

error de registro

almacena(datos)


registro decuenta

registro decuenta

: validar cuenta: validar cuenta

recibe_cuenta(usuario,clave)

datos ingresados

cuenta no valida

: Agencia Ban caria: A gencia Bancaria

sis tema ventassis tema ventas

: 1 datosCuenta(usuario,contrasea)

:2 verifica trans accion


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Asigna pedido

Compra producto

: Reparidor : Re paridor

sistemasistema

: archivo: archivo

ordenPedido(Idpedido)

guiaRemision(datoscliente)

orden de entrega

almacena pedido

: Gerente: Gerente : verifica productos: verifica productos : orden de compra: orden de com pra

click ver lis ta

orden de compra


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10.- DIAGRAMA DE CLASES


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index.html catologo.php

css.css

generar catalo.php

imagen.jpgCarpetaimagenes Imagenesestilos

PHP

11.- DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

12.- DIAGRAMA DE COMPONENTES

Servidor

preemptive

Usuario

BBD

GUI deusuario

Interfaz del usuario por elcual se conecta alsistema

Donde se alm acena la interfaz delsistema y se encarga de recolectar yprocesar la informacion

Se alacena Datos del cliente asi comotodos los datos de la empresa


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Universidad Nacional de

Trujillo

Facultad de CCFFMM

Escuela de Informtica

Modelar un Producto Software utilizando unametodologa orientada a

objetos

AUTOR

Ruiz Espil, Martin

DOCENTE

Ms. Ing . Castillo Diestra, Carlos

Trujillo, Per 2013


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