Flujograma Audi Negocio
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Cdigo: EPS-CG-PR01-FL01 FLUJOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Versin: 02
Macroproceso: Auditoria de Gestin. Proceso: Cumplimiento de Normas, Procesos, Procedimientos y Reglas de la Organizacin Programa de auditorias internas.
Elabor: Abaneth Martnez Coordinadora de Control de Gestin
Revis: Jess Maria Garca Rodrguez Gerente de Control de Gestin
Aprob: Milciades Garca Rodrguez Gerente General de SaludColombia EPS S.A.
Actualiz: Byron C Ramirez Auxiliar Planeacin y Desarrollo Fecha de Emisin: 24 de Febrero de 2006 Fecha de Actualizacin: 01 de Noviembre de 2009
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Macroproceso: Auditoria de Gestin. Proceso: Cumplimiento de Normas, Procesos, Procedimientos y Reglas de la Organizacin Programa de auditorias internas.
Elabor: Abaneth Martnez Coordinadora de Control de Gestin
Revis: Jess Maria Garca Rodrguez Gerente de Control de Gestin
Aprob: Milciades Garca Rodrguez Gerente General de SaludColombia EPS S.A.
Actualiz: Byron C Ramirez Auxiliar Planeacin y Desarrollo Fecha de Emisin: 24 de Febrero de 2006 Fecha de Actualizacin: 01 de Noviembre de 2009
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Macroproceso: Auditoria de Gestin. Proceso: Cumplimiento de Normas, Procesos, Procedimientos y Reglas de la Organizacin Programa de auditorias internas.
Elabor: Abaneth Martnez Coordinadora de Control de Gestin
Revis: Jess Maria Garca Rodrguez Gerente de Control de Gestin
Aprob: Milciades Garca Rodrguez Gerente General de SaludColombia EPS S.A.
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B
SOLICITAR SOPORTES
DE EVIDENCIA A LAS
RESPUESTAS
CUANDO SEA EL
CASO
DILIGENCIAR EL
FORMATO ACTA DE
AUDITORIA
SOPORTES OK?
DEJAR SOPORTADO
EN LA HOJA DE
RESPUESTAS DE
AUDITORIA
VERIFICAR Y
COTEJAR CON LA
PERSONA AUDITADA
LA INFORMACIN
CONSIGNADA EN LOS
DOCUMENTOS
INFORMACIN
OK?
REALIZAR
CORRECCIONES CON
LA PERSONA
AUDITADA
2
1
C
SI
NO
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Elabor: Abaneth Martnez Coordinadora de Control de Gestin
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C
FIRMA DE LOS
DOCUMENTOS DE LA
AUDITORIA
ELABORAR
BORRADOR DEL
INFORME DE LA
AUDITORIA
LA INFORMACIN
ESTA COMPLETA
OK?
COMPLETAR LA
INFORMACIN 1
ENTREGAR
BORRADOR INFORME
A LA COORDINADORA
DE CONTROL DE
GESTIN
COORDINADORA DE
CONTROL DE
GESTIN REALIZA
ANLISIS DEL
INFORME BORRADOR
D
SI
NO
1
2
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Macroproceso: Auditoria de Gestin. Proceso: Cumplimiento de Normas, Procesos, Procedimientos y Reglas de la Organizacin Programa de auditorias internas.
Elabor: Abaneth Martnez Coordinadora de Control de Gestin
Revis: Jess Maria Garca Rodrguez Gerente de Control de Gestin
Aprob: Milciades Garca Rodrguez Gerente General de SaludColombia EPS S.A.
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