Flujograma sistema de información
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Unidades administrativas Unidad de pago y control presupuestario
Gerencia de nóminas y control presupuestario
Elabora los cáculos de pagos
Revisión de los soportes para el pago
Firmas autorizadas
Validación de los soportes
Comprobado
Se devuelve para la revisión
Elabora la solicitud de Compromiso presupuestario
Firmas y validaciónEntrega de la solicitud a la Dirección dePlanificación y
Presupuesto y/o Administración
NoNoSi
Verificar con las nómina y/o proformas de pagos
Soporte del pago
Solicitud de compromiso
Recibe los soportes
Inicio
Fin
Archivo y base de
datos