Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a ...
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Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado Plan Operativo Anual POA 2013
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Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a
Consecuencia del Conflicto Armado
Plan Operativo Anual POA
2013
No. 1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO GENERAL: Realización de exámenes de auditoria para evaluar el control interno institucional.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Examen de auditoria a Compras Dictamen/Compras0 0 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
2. Examen de auditoria a recursos humanos Dictamen/Recursos Humano0 1 0 0 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
3. Examen de auditoria a banco comercial Dictamen/Banco Comercial0 0
10
1 Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
4. Arqueo caja chica para funcionamiento Acta, Dictamen/Caja Chica 3 3 3 3 12 Dictamen Acta (documento) * Colaborador de auditoría
1. Examen de auditoria a Remuneraciones Dictamen/Remuneraciones0 0 1 0 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
3. Examen de auditoria especial al estado de la situación financiera.Dictamen/Diferentes cuentas
contables
0 0 0 1 1Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y tres
colaborador
1. Examen de auditoria a las prestaciones que reciben los
beneficiairiosDictamen/Beneficiarios
0 0 1Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y dos
colaboradores
2. Examen de auditoria al apoyo productivo entregados a los
beneficiariosDictamen/Módulos a beneficiarios
0 1 0 0 1Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
3. Examen de auditoria a la Comisión Técnica EvaluadoraDictamen/Comisión Técnica
Evaluadora
0 0 1 0 1Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
4. Examen de auditoria al Departamento de Créditos, sobre créditos
a beneficiariosDictamen/Créditos a beneficiarios
1 0 0 0 1Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
5. Examen de auditoria a las Regionales de San Miguel y
Chalatenango
Dictamen/Regionales San Miguel y
Chalatenango
0 0 0 2 2Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
6. Examen de auditoria al Taller de Prótesis Dictamen/Taller de Prótesis0 0 1 0 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
1. Examen de auditoría a los Equipos y Programas Informáticos. Dictamen/Informático1 0 0 0 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
2. Examen de auditoria a Bienes Muebles Dictamen/Bienes Muebles0 0 0 1 1
Dictamen Expediente *Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
3. Inventario de Expedientes de BeneficiariosDictamen/Expedientes de
Beneficiarios
1 0 1 0 2Dictamen Expediente * Colaborador de auditoría
4. Inventario de Activo Fiijo Dictamen/Activo Fijo0 0 0 1 1 Dictamen Expediente * Colaborador de auditoría
5. Inventario de Almacén Dictamen/Almacén0 0 0 1 1
Dictamen Expediente * Colaborador de auditoría
5. Constatar que todas las
actividades correspondientes a la
planificación institucional, se
hayan ejecutado razonablemente
de acuerdo al plan operativo anual
1. Examen de auditoria al POA dela Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional .
Dictamen/Planificación y Desarrollo
Institucional0 0 1 0 1 Dictamen Expediente *
Jefe de unidad, supervisora y dos
colaborador
Acta (documento) *
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1. Comprobar que los ingresos
como los egresos de la Institución,
estén de acuerdo a la aplicación de
normas vigentes
1 **
5. Arqueo fondo circulante de monto fijo de PrestacionesActa, Dictamen / Fondo Circulante
de Monto Fijo3
Colaborador de auditoría
2. Verificar la razonabilidad de cada
una de las cuentas contables que
reflejan los Estados Financieros
2. Examen de auditoria a Caja chica y Fondo Circulante de Monto
Fijo de Prestaciones
Dictamen /Caja Chica y Fondo
Circulante de Monto Fijo0 1 0 0 1 Dictamen
3 3 3 12 Dictamen
Expediente *Jefe de unidad, supervisora y un
colaborador
3. Constatar que los beneficiarios
de la Institución reciban las
prestaciones que tienen derecho
según la Ley de Beneficio y su
Reglamento con sus reformas
1 **
4. Comprobar la adecuada
protección y vida útil de los bienes
muebles propiedad de FOPROLYD.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1. Comprobar que los ingresos
como los egresos de la Institución,
estén de acuerdo a la aplicación de
normas vigentes
1 **1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012 Informe Trimestral Oct. a Dic 20112 1 0 0 0 1 InformeTrimestral Expediente * Jefe de unidad
2. Informe Anual de labores 2012 Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe Anual Expediente * Jefe de unidad
3. Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo
fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2012 a Mayo
2013
Reporte para Inf. Ejec. de Lab.
Junio. 2012 a Mayo 20131 0 0 0 1 Reporte Expediente * Jefe de unidad
4. Informe para Memoria Anual de labores 2012 Informe Memoria Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe para Memoria Anual
InstitucionalExpediente * Jefe de unidad
5. Informe Trimestral de Labores (1o., 2o. Y 3o.) Año 2013Informes Trimestrales Año 2013
Entregados a UPYDI0 1 1 1 3 InformeTrimestral Expediente * Jefe de unidad
6. Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 -Mayo/2013Informe Rendición de Cuentas 0 1 0 0 1
Informe para Rendición de
Cuentas InstitucionalExpediente * Jefe de unidad
7. Plan de Trabajo y Formulación del Presupuesto 2014 Plan de trabajo y presupuesto 2014 1 0 1 0 2Plan de Trabajo y
Presupuesto Documento * Jefe de unidad
8. Análisis de ahorro de recursos institucional Informe 1 1 1 1 4 Documento Documento * Jefe de unidad
OTRAS ACTIVIDADES
1. Cumplir con los Acuerdos
aprobados por Junta Directiva,
dirigidos a la Unidad
1. Exámenes especiales requeridos por Junta Directiva Dictamen/Junta Directiva ____ ____ ____ ____ _____ Dictamen Documento *Jefe de unidad, supervisora y
colaboradores
COMENTARIO: 1- Para la realización de los exámenes de auditoria, es necesario el desarrollo de sub-actividades, las cuales consisten en: a) Memorandum de Planeación, b) Ejecución del examen y
c) Borrador de Informe, y posteriormente Informe Final.
2- Los exámenes especiales requeridos por Acuerdo de Junta Directiva, no se deja plasmado la cantidad a realizar, debido a que se está supeditado al requerimiento de Junta Directiva.
* Información Ubicada en la Unidad de Auditoria Interna.
** La ejecución del examen se realizará un 50% para cada trimestre.
6. Elaborar y entregar
oportunamente informes y reportes
de la gestión ejecutada por la
Unidad de Auditoria Interna, que
divulguen y concuerden con los
objetivos macro institucionales y
que apoyen la oportuna toma de
decisiones
No. 2 COMISION TECNICA EVALUADORAOBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Elaboraciòn de controles de
Expedientes.Equipo CTE 11 11 11 11 11
Formatos de control
elaborados facilitan la
ubicaciòn del 100% de
Expedientes.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo de Apoyo
Administrativo de CTE
2. Actualizaciòn diaria de la Base
de control de todas las atenciones
a solicitantes y beneficiarios.
Expedientes 1,920 1,920 1,920 1,920 7,680
7,680 Expedientes registrados
en Base de control diaria en el
2013.
Base de control diaria
de Expedientes.
Equipo de Apoyo
Administrativo de CTE
1. Revisiòn del Expediente,
entrevista y revisiòn fìsica.Solicitantes 240 240 240 240 960
960 nuevos expedientes han
sido revisados por los
miembros de la CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
2. Referencias Mèdicas Solicitantes 144 144 144 144 576
576 referencias a médicos
especialistas, fueron emitidas a
los nuevos solicitantes.
Base de control diaria
de CTE.
Miembros de CTE y
Equipo de apoyo
adminsitrativo de CTE.
3. Requerimientos. Expedientes 180 180 180 180 720
720 expedientes de nuevos
solicitantes se trasladan con
requerimientos por parte de
CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
4. Primeras Resoluciones. Resoluciones 192 192 192 192 768
768 Primeras Resoluciones de
todos los casos recibidos por
FOLPROLYD, elaboradas en
el 2013.
Sistema de
Resoluciones, Base de
Control de
Expedientes.
Equipo CTE
1. Revisiòn de Solicitudes,
entrevistas y revisiones fìsicas.Beneficiarios 240 240 240 240 960
960 solicitudes de
Seguimientos de Beneficiarios
atendidos en el 2013.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
2. Referencias Mèdicas a
EspecialistasBeneficiarios 192 192 192 192 768
768 Referencias emitidas a
Beneficiarios en Seguimientos.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros de CTE y
Equipo de apoyo
adminsitrativo de CTE.
3. Requerimientos. Beneficiarios 190 190 190 190 760
760 Expedientes de
Beneficiarios se trasladaron
con Requerimiento por parte
de CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
4. Resoluciones en Seguimiento. Resoluciones 180 180 180 180 720
720 Resoluciones de todos los
casos recibidos por
FOLPROLYD como
Seguimiento al Estado de
salud realizadas en el 2013.
Sistema de
Resoluciones, Base de
Control de
Expedientes.
Equipo CTE
1. Mejorar la atenciòn de 7,680
usuarios de FOPROLYD en el
año 2013.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Dictaminar la discapacidad, determinar lesiones, sus complicantes y el seguimiento, asì como las recomendaciones de todos los procesos òptimos para lograr la
reinserciòn socio-productiva de los beneficiarios del Fondo.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
2. Garantizar la evaluaciòn y
calificaciòn de 960 solicitantes
de los beneficios de
FOPROLYD durante el 2013.
3. Garantizar el Seguimiento al
Estado de Salud a 960
beneficiarios que lo solicitan
en el 2013.
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Mejorar la atenciòn de 7,680
usuarios de FOPROLYD en el
año 2013.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
4. Agilizar la revisiòn del 100%
de casos que se reciban de
Junta Directiva en el 2013.
1. Atenciòn a casos de Junta
Directiva.Expedientes 40 40 40 40 160
160 opiniones y/o
Recomendaciones a casos
presentados a traves de JD.
Sistema de
Resoluciones, Base de
Control de
Expedientes.
Equipo CTE
1, Revisiòn de Base de Datos,
selecciòn de la poblaciòn y
revisiòn del Expediente.
Base de Datos,
Expedientes192 192 192 192 768
768 Expedientes revisados y
analizados por CTE en el
marco del Programa de
Reinserciòn.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
2. Convocatoria para
evaluaciones multidisciplinarias.Beneficiarios 192 192 192 192 768
768 Beneficiarios han sido
entrevistados y con informe de
los miembros de CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE
3. Remisiòn de recomendaciones
para evaluaciones de campo por
el Departamento de RPYSM.
Referencias a RPYSM 153 153 153 153 612
612 Recomendaciones
enviadas al Departamen de
RPYSM.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Miembros CTE, Mèdico
de Apoyo a a CTE,
Colaborador
Administrativo
1. Revisiòn de Solicitudes,
coordinaciòn y respuestas a
procesos de Regional San
Miguel.
Expedientes 120 120 120 120 480
480 casos de beneficiarios
programados para cita en
Regional San Miguel en el
2013.
Matrices de control de
Expedientes, censos,
Memorandum, correos.
Equipo CTE
2. Atenciones, revisiones fìsicas y
emisiòn de Referencias Mèdicas
atenciones a Solicitantes y
Beneficiarios en Regional de San
Miguel.
Solicitantes /
Beneficiarios192 192 192 192 768
768 Solicitantes y Beneficiarios
atendidos en la oficina regional
de San Miguel en el 2013.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
3. Requerimientos Procesos
Regional San Miguel.
Solicitantes /
Beneficiarios36 36 36 36 144
144 Expedientes de nuevos
solicitantes se trasladan con
requerimientos por parte de
CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
4. Revisiòn de Solicitudes,
coordinaciòn y respuestas a
procesos de Regional
Chalatenango.
Expedientes 96 96 96 96 384
384 casos de beneficiarios
programados para cita en
Regional en Chalatenango en
el 2013.
Matrices de control de
Expedientes, censos,
Memorandum, correos.
Equipo CTE
5. Atenciones, revisiones fìsicas y
emisiòn de Referencias Mèdicas
atenciones a Solicitantes y
Beneficiarios en Regional de
Chalatenango.
Solicitantes /
Beneficiarios132 132 132 132 528
528 Solicitantes y Beneficiarios
atendidos en la oficina regional
de Chalatenango en el 2013.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
6. Requerimientos Procesos
Regional Chalatenango.
Solicitantes /
Beneficiarios30 30 30 30 120
120 Expedientes de nuevos
solicitantes y Beneficiarios se
trasladan con requerimientos
por parte de CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
1. Reuniones a diferentes niveles:
de la unidad, Junta Directiva, entre
Unidades, Departamentos.
Reuniones, Informes,
Presentaciones12 12 12 12 48
48 reuniones de coordinaciòn a
diferentes niveles realizadas en
el 2013.
Informes, correo
electrònico, Memos,
Archivo.
Equipo CTE
2. Entrega de Informes Mensuales
a Junta Directiva.Informes 3 3 3 3 12
12 Informes entregados en el
2013.
Informes, correo
electrònico, Memos,
Archivo.
Equipo CTE
1. Informe de labores 4o.
Trimestre 2012.
Informe Trimestral Oct.
a Dic 2012, 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
Trimestrales 2012
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe AnualArchivo de Informes
Anuales
5 En el marco del Programa de
RSYP para el 2013 seràn
evaluados 768 beneficiarios y
seràn aprobados 180 Apoyos
Productivos.
6. Facilitar la atenciòn de
beneficiarios que demandan
ser atendidos por la CTE en las
oficinas regionales.
8. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
ejecutada a la Unidad de
Planificaciòn y Desarrollo
Institucional que apoyen la
oportuna toma de decisiones.
7. Desarrollar actividades de
seguimiento que garanticen el
cumplimiento del Plan y la
entrega de Informes en el 2013.
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Mejorar la atenciòn de 7,680
usuarios de FOPROLYD en el
año 2013.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
3.. Información relevante y
sintetizada con su respectivo
archivo fotográfico para el Informe
Ejecutivo de Labores Junio 2012 a
Mayo 2013.
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013,
1 1 Resporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
4. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.
Informe Memoria Anual
2012 1 1
Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
5. Informe Trimestral de Labores
(1°, 2° y 3°), 2013.
Informes Trimestrales
2013, 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2013
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 -Mayo/2013.
Informe Rendición de
Cuentas1 1
Informe para Rendición de
Cuentas Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
7. Plan de Trabajo y Formulación
del Presupuesto 2014, a Jefatura
de Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014 1 1
Plan de Trabajo y Presupuesto
2014
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
OTRAS ACTIVIDADES
1. Revisiòn del Expediente y
Prescripciòn de Especies.Expedientes
El 100% de las Prescripciones
de CTE sujetas a la asignaciòn
Presupuestaria de 2013.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
2. Entrega de Especies. Especies
El 100% de las entregas de
Especies prescritas por CTE
sujetas a la asignaciòn de
Presupuesto del 2013.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
3. Autorizaciones Beneficiarios625 autorizaciones de
especies varias en el periodo.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
1. Admisiòn y Denegaciòn de
Recursos de Revisiòn.Expedientes
360 Solicitudes de Recursos
de Revisiòn son analizados por
CTE.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
2. Atenciòn en Recursos de
Revisiòn.Beneficiarios
Atenciòn a 84 personas que
han solicitado Recursos de
Revisiòn y que por razones
involuntarias olvidaron
mencionar lesiones que se
tomen en cuenta.
Censos y Base de
control diaria de
Expedientes.
Equipo CTE
3. Resoluciones en Recursos de
Revisiòn.Resoluciones
288 Resoluciones a Recursos
de Revisiòn elaboradas por
CTE.
Sistema de
Resoluciones, Base de
Control de
Expedientes.
Equipo CTE
3. Dar respuesta al 100% de las
Solicitudes de los Recursos de
Apelaciòn presentadas por los
usuarios en el 2013.
1. Admisiòn y Denegaciòn de
Recursos de Apelaciòn.Expedientes
120 solicitudes de Recursos de
Apelaciòn recibidos son
analizados en el 2013.
Sistema de
Resoluciones, Base de
Control de
Expedientes.
Equipo CTE
2.. Brindar atención y
respuesta al 100% de las
solicitudes presentadas por los
usuarios en Recursos de
Revisiòn en el 2013.
8. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
ejecutada a la Unidad de
Planificaciòn y Desarrollo
Institucional que apoyen la
oportuna toma de decisiones.
1. Atender el 100% de las
solicitudes de especies
emitidas por los Beneficiarios
en el 2013 .
No. 3 UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACION
OBJETIVO GENERAL:
No. 3.1 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD
OBJETIVO GENERAL:
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Cantidad de Referencias
Emitidas a Centros
Médicos Hospitalarios
275 310 300 275 1,160 Numero de referencias a
Hospitales e Instituciones.El Sistema informatico Médico SYCS
Número de Beneficiarios
con recetas entregadas500 800 550 550 2,400
Número de Recetas
Entregadas.Control de pago Médico SYCS
Cantidad de
Medicamentos700 850 700 700 2,950
Número de Medicamentos
Entregadas.
Informe mensual del
departamentoMédico SYCS
Cantidad de Especies
Entregadas2,700 3500 3000 3000 12,200
Número de Especies
entregadas.
Informe mensual del
departamentoMédico SYCS
Beneficiarios Atendidos
con Especies.585 750 655 655 2,645
Número de Beneficiarios con
especies entregadas.
Informe mensual del
departamentoMédico SYCS
3. Visitas de Campo, para los
discapacitados totales.Beneficiarios Atendidos 230 275 250 250 1,005
Número de beneficiarios
atendidos en su domicilio
Informe mensual del
departamentoMédicos de campo SYCS
Total de Asistencia 380 450 450 450 1,730 Número de Personas
Atendidaslistado de asistencia Jefatura de UPYR, SYCS
Número de Visitas. 3 3 3 2 11 Numero de salidaInforme mensual del
departamentoJefatura de UPYR, SYCS
Cantidad de beneficiarios
atendidos con viáticos700 775 750 750 2,975
Número de Beneficiarios con
viáticos entregados
Informe mensual del
departamentoMédicos SYCS
Número de viáticos
entregados.1,600 1,950 1,500 1,500 6,550
Número de viáticos
entregados
Informe mensual del
departamentoMédicos SYCS
1. Referencias a Especialistas y/o
exámenes para evaluaciones y dictamen.
Cantidad de Referencias
Emitidas.700 750 700 700 2,850
Numero de referencias a
especialistas.El Sistema informatico Médico SYCS
2. Programacion del cumplimiento de las
diferentes verificaciones de lesión
Entrevistas realizadas
para Verificaciónes de
Lesión
750 750 750 750 3,000
Numero de Entrevistas para
Verificaciones de Lesión
Realizadas.
Informe mensual del
departamentoTrabajadoras Sociales SYCS
3. Monitoreo a la calidad de los servicios
médicos, hospitalarios y de especies.Supervisión Realizada 10 12 11 11 44
Número de superviciones
realizadas.
Informe mensual del
departamento
Médicos SYCS/ Administrador
de Contratos
1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012Informe Trimestral Oct. a
Dic 2012 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
2. Informe Anual de labores 2012 Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informe AnualJefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Brindar las prestaciones ( económicas, en especies y en servicios ), orientadas a la conservación y reestablecimiento de la salud en todo aquello a
consecuencia de su lesión, de forma óptima y oportuna que denote una distinción especial a nuestros beneficiarios de entre la población salvadoreña.
Brindar a los beneficiarios las prestaciones en salud y especies, atenderles en el Seguimiento en Salud en su domicilio a los discapacitados totales; así
como, cumplir los diferentes requerimientos de la Comisión Técnica Evaluadora, Comisión Especial de Casos de Excepción y Comisión Especial de
Apelación, necesarios para emisión de dictámenes en los diferentes casos.
Objetivos de las Actividades Macro de la
Unidad de Gestión
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
3. Elaborar y entregar oportunamente
informes y reportes de la gestión ejecutada
que informen y concuerden con los
objetivos macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de decisiones.
1.Brindar atención a los beneficiarios del
FOPROLYD, tanto en la prestación de los
servicios de salud, como en la entrega de
especies y medicamentos de manera
oportuna.
1. Prestaciones en Servicios en Salud.
2.Atención en la Entrega de Especies a
Beneficiarios.
4. Visitas de acercamiento de atenciones a
beneficiarios
5. Atención a beneficiarios con
discapacidad total para pago de viáticos
2. Cumplir con los requerimientos médicos
indicados por la Comisión Técnica
Evaluadora, Comisión de recursos de
Apelación y Comisión de Casos de
Excepción para, para el apoyo en el
establecimiento de dictamen en
evaluaciones.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Objetivos de las Actividades Macro de la
Unidad de Gestión
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1.Brindar atención a los beneficiarios del
FOPROLYD, tanto en la prestación de los
servicios de salud, como en la entrega de
especies y medicamentos de manera
oportuna.
1. Prestaciones en Servicios en Salud.
3. Información relevante y sintetizada con
su respectivo archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores Junio 2012 a
Mayo 2013
Reporte para Inf.Ejec.de
Lab. Ju. 2012 a Mayo
2013
1 1 Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes para
el Informe Ejecutivo de
Labores
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
4. Informe Trimestral de Labores( 1°, 2° y
3°) 2013
Informes Trimestrales
20131 1 1 3 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
5. Informe para Memoria Anual de labores
2012
Informe Memoria Anual
2012 1 1
Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informe para
Memoria Anual
Institucional
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
6.Informe para el Documento de Rendición
de Cuentas Período junio/2012 a
mayo/2013
Informe para Rendición
de Cuentas jun/2012 a
Mayo/2013
1Informe para el Documento e
Rendición de Cuentas
Archivo de Informe para
el Documento e
Rendición de Cuentas
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
4. OTRAS ACTIVIDADES
1. Administración de Contratos y Ordenes
de Suministro 2011 y de Provisiones 2010
Contratos u Ordenes de
Suministro administradas
Número de contratos u
ordenes de suministro
administrados
Informe mensual del
departamentoAdministrador de Contrato
2. Recepción, revisión y validación de
Facturas y Recibos de proveedores Facturas recibidas
Número de facturas y recibos
revisados
Informe mensual del
departamento
Administrador de Contrato y/o
Colaborador Administrativo
3. Elaboración de Actas de Recepción de
Bienes y Servicios
Actas de recepción
elaboradas
Número de Actas de
recepción elaboradas
Informe mensual del
departamento
Administrador de Contrato y/o
Colaborador Administrativo
4. Recepción, revisión y validación de
Contrareferencias de médicos especialistas
Contrarreferencias
recibidas, revisadas y
validadas
Número de contrareferencias
validadas
Informe mensual del
departamentoMédico SYCS
3. Elaborar y entregar oportunamente
informes y reportes de la gestión ejecutada
que informen y concuerden con los
objetivos macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de decisiones.
Cumplir con los requerimeintos de la
administración de contratos que establece
la LACAP.
No. 3 UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACION
OBJETIVO GENERAL:
No. 3.2 DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS
OBJETIVO GENERAL:
I II III IV
1. Generación de planillas para la entrega de
prestaciones económicas mensuales a beneficiarios
lisiados y discapacitados, familiares de combatientes
fallecidos y familiares de beneficiarios lisiados y
discapacitados fallecidos.
Beneficiarios. 17,061 17,508 17,958 18,396 18,396
Número de beneficiarios que han
recibido prestaciones económicas
periódicas en planillas mensuales.
Planillas mensuales de
beneficiarios.
2. Incorporacion al sistema de pensiones de nuevos
beneficarios lisiados y discapacitados, familiares de
combatientes fallecidos y familiares de lisiados y
discapacitados fallecidos.
Beneficiarios. 345 361 363 354 1,423
Número de nuevos beneficiarios
que han recibido prestaciones
económicas periódicas y se han
incorporado al sistema de
pensiones.
Planillas de nuevos beneficiarios
con prestaciones económicas
periódicas.
3. Incorporacion de beneficarios lisiados y
discapacitados que reingresan al sistema de pensiones. Beneficiarios. 158 161 161 160 640
Número de Beneficiarios que
reingresan al sistema de
pensiones.
Planillas de beneficiarios que
reingresan al sistema.
4. Generación de planillas para la entrega de
compensación económica por una sola vez a nuevos
beneficarios lisiados y discapacitados y familiares de
combatientes fallecidos.
Beneficiarios. 69 70 66 74 279
Número de Beneficiarios que han
recibido compensación
económica por una sola vez.
Planillas de nuevos beneficiarios
con compensación económica por
una sola vez.
5. Gestión para la entrega de beneficio adicional de
gastos funerarios por fallecimiento de beneficiarios.
Beneficiarios
fallecidos. 72 72 69 67 280
Número de beneficiarios a
quienes se ha otorgado beneficio
adicioanal por gasto funerario.
Expedientes de beneficiarios.
6. Generación de planillas para la entrega de la deuda
histórica a beneficiarios lisiados y familiares de
combatientes fallecidos.
Beneficiarios. 410 470 160 110 1,150
Número de beneficiarios a
quienes se ha entregado deuda
histórica.
Planillas de beneficiarios deuda
histórica.
7. Generación de planillas para la entrega de
prestaciones económicas periódicas a padres y madres
de combatientes fallecidos que fueron indemnizados y
reingresan al sistema de pensiones. *LA EJECUCIÓN
DE ESTA ACT. DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN
POR DECRETO LEGISLATIVO DE REFORMA A LA
LEY (DECRETO 1040).
Beneficiarios. 3,395 3,395 3,395 3,395 3,395
Número de Beneficiarios que
reingresan al sistema de
pensiones.
Planillas de beneficiarios que
reingresan al sistema.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Brindar las prestaciones ( económicas, en especies y en servicios ), orientadas a la conservación y reestablecimiento de la salud en todo aquello a consecuencia
de su lesión, de forma óptima y oportuna que denote una distinción especial a nuestros beneficiarios de entre la población salvadoreña
"DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS ENCAMINADOS A LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS A LOS
BENEFICIARIOS DE FOPROLYD".-
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
ActividadesUnidad de
medida
Metas Físicas
Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)Medios de Verificación ResponsableEjecución-Trimestral
1. Apoyar el proceso de
rehabilitación de los beneficiarios,
mediante la entrega oportuna y
eficiente de las prestaciones
económicas.
Colaboradores de
Pensiones y Auxiliares
Administrativos con la
supervisión y autorización
de Jefatura del
Departamento de
Pensiones y Beneficios
Económicos.
I II III IV
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.
ActividadesUnidad de
medida
Metas Físicas
Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)Medios de Verificación ResponsableEjecución-Trimestral
1. Apoyar el proceso de
rehabilitación de los beneficiarios,
mediante la entrega oportuna y
eficiente de las prestaciones
económicas.
Colaboradores de
Pensiones y Auxiliares
Administrativos con la
supervisión y autorización
de Jefatura del
Departamento de
Pensiones y Beneficios
Económicos.
1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012.
Informe
Trimestral Oct. a
Dic 2012
1 1 InformeTrimestralArchivo de Informes
TrimestralesJefe del Depto.
2. Informe Anual de labores 2012.Informe Anual
2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales Jefe del Depto.
3. Información relevante y sintetizada con su
respectivo archivo fotográfico para el Informe
Ejecutivo de Labores Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab.
Ju. 2012 a Mayo
2013
1 1 Resporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Resportes para el
Informe Ejecutivo de Labores Jefe del Depto.
4. Informe para Memoria Anual de labores 2012.
Informe
Memoria Anual
2012
1 1 Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes para
Memorias Anuales
Institucionales
Jefe del Depto.
5. Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°),
2013.
Informes
Trimestrales
2013
1 1 1 3 Informes TrimestralesArchivo de Informes
Trimestrales 2012Jefe del Depto.
6. Informe para el Documento de Rendición de
Cuentas Período: Junio/2012 - Mayo/2013.
Informe
Rendición de
Cuentas
1 1Informe para Rendición de
Cuentas Institucional
Archivo de Informes para
Rendición de Cuentas
Institucionales
Jefe del Depto.
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014.
Plan de trabajo y
presupuesto
2014
1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto del Depto. de
PYBE
Archivo de Planes de Trabajo
y Presupuesto del Depto. de
PYBE.
Jefe del Depto.
OTRAS ACTIVIDADES
1. Atención y orientación a beneficiarios de
FOPROLYD en aspectos relacionados a la
entrega de las prestaciones económicas.
BeneficiariosNúmero de beneficiarios
atendidos.
Reporte de atención a
beneficiarios generado del
sistema informático.
2. Atención y orientación a solicitantes de los
beneficios que otorga FOPROLYD, para iniciar o
continuar trámites relacionados al otorgamiento
de prestaciones económicas.
SolicitantesNúmero de solicitantes
atendidos.
Reporte de atención a
solicitantes generado del
sistema informático
3. Entrega de constancias de pensión a
beneficiarios para efectos de tramitar créditos
personales.
BeneficiariosNúmero de beneficiarios con
constancias de pensión
Reporte de constancias
extendiadas.
4. Atención a beneficiarios en el proceso de
comprobación que se encuentran con vida y
procesamiento de la información.
Beneficiarios
con Constancia
de Vida.
Número de beneficiarios que
cumplen con su constancia de
vida (atenciones intramurales
y extramurales) .
Reporte de digitación de
constancias de vida.
1.. Realizar el proceso de
atención y orientación a
beneficiarios y solicitantes en
los trámites relacionados a la
entrega de las prestaciones
económicas.
Trabajadores Sociales
con la supervisión y
autorización de la
Jefatura del
Departamento de
Pensiones y Beneficios
Económicos
2. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
ejecutada por el Departamento
de Pensiones y Beneficios
Económicos, que informen y
concuerden con los objetivos
macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de
decisiones.
No. 3 UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACION OBJETIVO GENERAL:
No. 3.3
OBJETIVO GENERAL: DEPARTAMENTO DE TALLER DE PRÓTESIS
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Recibir Prescripciones o
autorizaciones de la CTE
Número de
prescripciones o
autorizaciones recibidas
24 24 24 24 96Número de prescripciones o
autorizaciones recibidas
Registro electrónico de
recepción de
Prescripciones
Colaborador Administrativo
Toma de medidasNúmero de tomas de
medida22 22 22 22 88
Número de tomas de
medida
Registro electrónico de
toma de medidasTécnico Protesista
Orientación sobre el cuidado
de especie
Número de
orientaciones realizadas29 28 29 29 115
Número de orientaciones
realizadas
Registro de
Orientaciones realizadasTécnico Protesista
Elaboración de prótesis
Exoesquelética de Miembro
Superior
Número de prótesis
Exoesquelética de
Miembro Superior
elaborada
1 1 1 1 4
Número de prótesis
Exoesquelética de Miembro
Superior elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Elaboración de prótesis
Exoesquelética de Sobre
rodilla
Número de prótesis
Exoesquelética de
Sobre rodilla elaborada
2 2 3 2 9
Número de prótesis
Exoesquelética de Sobre
rodilla elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Elaboración de prótesis
Exoesquelética de Bajo
rodilla
Número de prótesis
Exoesquelética de Bajo
rodilla elaborada
9 10 10 10 39
Número de prótesis
Exoesquelética de Bajo
rodilla elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Elaboración de prótesis con
componentes modulares
Sobre rodilla
Elaboración de prótesis
con componentes
modulares Sobre rodilla
elaborada
2 2 3 2 9
Número de Elaboración de
prótesis con componentes
modulares Sobre rodilla
elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Elaboración de prótesis con
componentes modulares
Bajo rodilla
Número de prótesis con
componentes
modulares Bajo rodilla
elaborada
5 5 4 4 18
Número de prótesis con
componentes modulares
Bajo rodilla elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Elaboración de órtesisNúmero de órtesis
elaborada2 3 3 3 11
Número de órtesis
elaborada
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
Ejecución-Trimestral
• Proveer atención continua,
oportuna, con calidad y calidez, de
manera que los beneficiarios de
FOPROLYD perciban el apoyo en la
entrega de sus prótesis y órtesis.
• Elaborar prótesis y órtesis, con
materiales y componentes de
tecnología avanzada para lograr una
mejor funcionabilidad y mayor
duración de las mismas.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013-
Brindar las prestaciones ( económicas, en especies y en servicios ), orientadas a la reinserción social y productiva y a la conservación y reestablecimiento de la salud en
todo aquello a consecuencia de su lesión, de forma óptima y oportuna que denote una distinción especial a nuestros beneficiarios de entre la población salvadoreña.
Desarrollar y ejecutar las políticas institucionales pertinentes, a fin de elaborar, reparar y proveer a través de un servicio de calidad y de manera oportuna, los aparatos
ortoprotésicos, satisfaciendo las demandas de rehabilitación de los beneficiarios de FOPROLYD, presentadas por medio de las prescripciones médicas, mejorando así, el
desempeño en el campo laboral e incorporación a la vida social y productiva.
Metas Físicas
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Ejecución-Trimestral
• Proveer atención continua,
oportuna, con calidad y calidez, de
manera que los beneficiarios de
FOPROLYD perciban el apoyo en la
entrega de sus prótesis y órtesis.
Metas Físicas
Alineaciones de prótesis Número de alineaciones
realizadas25 24 25 24 98
Número de alineaciones
realizadas
Registro electrónico de
Elaboraciones de
Prótesis y Órtesis
Técnico Protesista
• Proveer atención continua,
oportuna, con calidad y calidez, de
manera que los beneficiarios de
FOPROLYD perciban el apoyo en la
entrega de sus prótesis y órtesis.
Reparaciones de especies Número de
reparaciones realizadas29 28 29 28 114
Número de reparaciones
realizadas
Registro electrónico de
Reparaciones realizadasTécnico Protesista
1. Informe Mensual de
Labores.Informe mensual 3 3 3 3 12 Informe Mensual
Archivo de Informes
Mensuales
Jefaturas de Departamento
con Apoyo de Colaborador
Administrativo y Tecnicos
Protesistas
2. Informe de labores 4o.
Trimestre 2012
Informe Trimestral Oct.
a Dic 2012 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
3. Informe Anual de labores
2012Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informe Anual
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
4. Información relevante y
sintetizada con su respectivo
archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de
Labores Junio 2012 a Mayo
2013
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013
1 1 Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes
para el Informe Ejecutivo
de Labores
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
5. Informe Trimestral de
Labores( 1°, 2° y 3°) 2013
Informes Trimestrales
20131 1 1 3 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
6. Informe para Memoria
Anual de labores 2012
Informe Memoria Anual
2012 1 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informe para
Memoria Anual
Institucional
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
7.Informe para el
Documento de Rendición de
Cuentas Período junio/2012
a mayo/2013
Informe para Rendición
de Cuentas jun/2012 a
Mayo/2013
1Informe para el Documento
e Rendición de Cuentas
Archivo de Informe para
el Documento e
Rendición de Cuentas
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
6. Plan de Trabajo y
Formulación del
Presupuesto 2014, a
Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
• Elaborar prótesis y órtesis, con
materiales y componentes de
tecnología avanzada para lograr una
mejor funcionabilidad y mayor
duración de las mismas.
Elaborar y entregar oportunamente
informes y reportes de la gestión
ejecutada que informen y
concuerden con los objetivos macro
institucionales y que apoyen la
oportuna toma de decisiones.
No. 3 UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACION OBJETIVO GENERAL:
No. 3.4
OBJETIVO GENERAL: DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION
Objetivos de las Actividades Macro de
la Unidad de Gestión Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Control de asistencia de los
Beneficiarios y Solicitantes.
Asistencia registrada de
los Beneficiarios y
Solicitantes.
9,000 14,500 8,800 7,800 40,100Número de Beneficiarios y
Solicitantes registrados.
Sistema electrónico
"planilla_lisiados".
Jefatura de Departamento y
Clasificadoras de Atenciones.
2. Clasificación y seguimiento de
los trámites solicitadas por los
Beneficiarios y Solicitantes.
Trámite solicitado por
los Beneficiarios y
Solicitantes y
seguimiento a la
Actividad realizada por
cada Departamento.
11,700 18,850 11,440 10,140 52,130
Número de trámites
solicitados por persona
(promedio 1.3 p/p) y
Número de actividades
brindadas por los
Departamentos que dan
atención al público.
Sistema electrónico
"planilla_lisiados".
Clasificadoras de atención.
Colaboradores de las
diferentes Unidades que
atienden al público.
Jefatura de Departamento y
Clasificador Móvil..
2. Brindar refrigerio a los Beneficiarios y
Solicitantes en su permanencia en la
institución, mientras tramitan su gestión.
Así como a Beneficiarios y Solicitantes
asistentes en actividades externas de
FOPROLYD.
1. Atención con refrigerio a
Beneficiarios y Solicitantes.
Refrigerio entregado a
Beneficiarios y
Solicitantes.
18,000 29,000 17,600 15,600 80,200
Número de refrigerios
entregados a Beneficiarios y
Solicitantes presentes en la
Institución y en actividades
externas de FOPROLYD
( promedio de 2 p/p)
Sistema electrónico
"planilla_lisiados".
Jefatura de Departamento y
Administrador de Contrato.
3. Facilitar la alternativa de alojamiento a
Beneficiarios y Solicitantes que han
realizado trámites en la institución y por
la distancia no pueden retornar a su
hogar.
1. Gestión de alojamiento a
Beneficiarios y Solicitantes
atendidos por cualquiera de las
áreas que dan atención al
público.
Alojamientos brindados
para Beneficiarios y
Solicitantes.
95 135 85 85 400 Número de alojamientos
gestionados
Solicitud de alojamiento y
Declaración Jurada de
Alojamiento brindado a
Beneficiarios y
Solicitantes.
Jefatura de Departamento y
Administrador de Contrato.
1. Asistencia telefónica a
Beneficiarios y Solicitantes.
Llamadas telefónicas
recibidas y realizadas.375 375 375 375 1,500
Número de llamadas
telefónicas recibidas y
realizadas.
Sistema electrónico
"planilla_lisiados".Trabajadora Social
2. Orientación personal a
Beneficiarios y Solicitantes
acerca del proceso de
evaluación de lesión.
Atención personalizada
de orientación a
Beneficiarios y
Solicitantes.
450 550 430 450 1,880
Número de atenciones de
orientación de casos
brindadas a Beneficiarios y
Solicitantes.
Sistema electrónico
diario de asistencia.Trabajadora Social
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013-
Brindar las prestaciones ( económicas, en especies y en servicios ), orientadas a la reinserción social y productiva y a la conservación y reestablecimiento de la salud
en todo aquello a consecuencia de su lesión, de forma óptima y oportuna que denote una distinción especial a nuestros beneficiarios de entre la población
salvadoreña.
Brindar a Beneficiarios y Solicitantes, la orientación necesaria para responder a los trámites solicitados proporcionando una informacion oportuna, eficiente y
personalizada a través de cada una de las Unidades relacionadas con la atencion al publico.
1. Registrar la asistencia y trámite de los
Beneficiarios y Solicitantes en el sistema
electrónico y el seguimiento respectivo
para facilitar un control en la demanda de
los mismos.
4. Proporcionar Información y
Orientación personal y telefónicamente a
Beneficiarios y Solicitantes referentes a
los procesos de evaluación de lesiones.
Objetivos de las Actividades Macro de
la Unidad de Gestión Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
2. Informe de labores 4o.
Trimestre 2012
Informe Trimestral Oct.
a Dic 2012 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
3. Informe Anual de labores
2012Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informe Anual
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
4. Información relevante y
sintetizada con su respectivo
archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013
1 1 Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes
para el Informe Ejecutivo
de Labores
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
5. Informe para Memoria Anual
de labores 2012
Informe Memoria Anual
2012 1 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informe para
Memoria Anual
Institucional
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
6. Informe Trimestral de
Labores( 1°, 2° y 3°) 2013
Informes Trimestrales
20131 1 1 3 InformeTrimestral
Archivo de Informe
Trimestral
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
7. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período
junio/2012 a mayo/2013
Informe para Rendición
de Cuentas jun/2012 a
Mayo/2013
1Informe para el Documento
e Rendición de Cuentas
Archivo de Informe para
el Documento e
Rendición de Cuentas
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
8. Plan de Trabajo y
Formulación del Presupuesto
2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefaturas de Departamento
y/o Colaboradores.
OTRAS ACTIVIDADES
1. Recepción y procesamiento
de documentos de beneficiarios
y solicitantes en lo relacionado a
la foliación y escaneo en sistema
informático
Páginas contenidas en
documentos6,834 7,538 7,240 7,325 28,937
Número de páginas
procesadas en sistema
informático.
Reporte de
procesamiento de
documentos del sistema
informático
2. Archivo de documentos en
expedientes de beneficiarios y
solicitantes.
Expedientes 2837 3,247 3,121 3,185 12,390Número de expedientes con
docuemntos anexados
Expedientes de
beneficiarios y
solicitantes.
3. Préstamo de expedientes a
los diferentes usuarios.Expedientes 527 324 210 234 1,295 Expedientes prestados
Fichas de control de
préstamo de
expedientes.
Elaborar y entregar oportunamente
informes y reportes de la gestión
ejecutada que informen y concuerden con
los objetivos macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de decisiones.
1. Desarrollar el proceso de recepción,
procesamiento y archivo de los
documentos de beneficiarios y
solicitantes en los expedientes
personales.
Encargado de Archivo y
Colaboradores
Administrativos con la
supervisión y autorización de
Jefatura del Departamento
de Pensiones y Beneficios
Económicos.
No. 4 UNIDAD DE REINSERCION SOCIAL Y PRODUCTIVA
No. 4.1 DEPARTAMENTO DE REINSERCION PRODUCTIVA Y SALUD MENTAL
OBJETIVO GENERAL:
I II III IV
1.. Evaluaciones técnicas para Apoyos
ProductivosEvaluaciones tecnicas 396 594 594 396 1980
Numero de evaluaciones
tecnicas
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
2. Evaluaciones técnicas para Créditos evaluaciones 36 36 36 36 144Numero de evaluaciones
tecnicas
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
3.. Reuniones multidisciplinarias Reuniones 60 60 60 60 240Numero de reuniones
multidisciplinarias
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
5. Evaluaciones multidisciplinarias para
Apoyos Productivos
Evaluaciones
multidisciplinarias40 150 150 80 420
Numero de beneficiarios con
evaluaciòn multidisciplinaria
completa
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
6. Evaluaciones multidisciplinarias para
Créditos
Evaluaciones
multidisciplinarias12 12 12 12 48
Numero de beneficiarios
evaluados para el
departamento de creditos
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
7. Atenciones personalizadas Mercadologo
(asesoria mercadologica) y Físico FuncionalAtenciones brindadas 52 78 78 80 288
Numero de beneficiarios o
familias atendidas
personalizadamente por
especialistas
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
8. Actividades de promociòn, prevenciòn y
formaciòn de formadores en Salud mental
Jornadas de Salud
mental72 180 216 180 648
Numero de jornadas con
beneficiarios
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
9. Orientar el proceso productivo.Beneficiarios y/o
familiares79 119 119 79 396
Numero de beneficiarios o
familias orientados en su
proyecto productivo
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
1. Apoyar la Reinserción de
los beneficiarios lisiados o
discapacitados, mediante
acciones de reinserción
productiva y salud mental
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013
Contribuir al establecimiento de las condiciones integrales que permitan la incorporación efectiva de nuestros beneficiarios equitativo a los
procesos que sean necesarios para mejorar su calidad de vida.
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Unidad de
medida
Metas FísicasMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
ActividadesEjecución-Trimestral
I II III IV
1. Apoyar la Reinserción de
los beneficiarios lisiados o
discapacitados, mediante
acciones de reinserción
productiva y salud mental
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Unidad de
medida
Metas FísicasMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
ActividadesEjecución-Trimestral
10. Beneficiario atendidos en fase de
capacitación (en Administración de
actividades productivas y capacitaciones
especializadas)
Números de
Beneficiarios y/o
familiares
50 75 75 50 250Numero de beneficiarios o
familias
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
11. Beneficiarios atendidos en Seguimiento
de Reinserción Productiva Beneficiarios 300 300 300 300 1200
Numero de beneficiarios o
familias
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
12. Entrega de insumos productivos y
beneficiarios en actividades para mejorar las
condiciones para su inserción a la vida
productiva
Actividades de entrega 220 300 90 90 700Numero de beneficiarios o
familias
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
1.- Informe de labores 4o. Trimestre 2012Informe trimestral
Oct. a Dic. de 20121 1 Informe Trimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe de Departamento
2..- Informe Anual de Labores 2012 Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales Jefe de Departamento
3.- Información relevante y sintetizada con
su respectivo archivo fotografico para el
Informe Ejecutivo de Labores junio 2012 a
mayo 2013
Reporte para Inf.
Ejecutivo de Lab.
Junio 2011 a Mayo
2012.
1 1 Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes para el
Informe Ejectuvo de LaboresJefe de Departamento
4.- Informe para Memoria Anual de Labores
2012.
Informe Memoria
Anual 20121 1
Achivo de Informes de
Mamorias Anuales
Archivo de Informes para
Memorias AnualesJefe de Departamento
5.- Informes trimestrales de labores año
2013
Informes trimestrales
20131 1 1 3
Numero de Informes
condensados para memoria
anual
Archivo de Informes
TrimestralesJefe de Departamento
6.- Informe para Redición de Cuentas.
Informe Rendición de
Cuentas Institucional,
período Jun/2012-
may/2013
1 1 Achivo de Informes de
Mamorias Anuales
Archivo de Informes para
Memorias AnualesJefe de Departamento
7.- Plan de Trabajo y Formulacion del
Presupuesto 2014.
Plan de Trabajo y
Presupuesto/20141 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto
Archivo de Planes de Trabajo y
PresupuestoJefe de Departamento
OTRAS ACTIVIDADES
Evaluaciones técnicas para Créditos a
demanda del DCRevaluaciones
Numero de evaluaciones
tecnicas
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
Contrareferencias hacia CTE según la
demanda. Referencias Numero de referencias
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
Evaluaciones multidisciplinarias para
Créditos según la demanda para el DCR
Evaluaciones
multidisciplinarias
Numero de beneficiarios
evaluados para el
departamento de creditos
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
Actividades de atenciòn psicologica
personalizada a beneficiarios FOPROLYD
según demanda (individual, familiar, de
pareja)
Atenciones brindadasNumero de actividades y
beneficiarios atendidos
Informe mensual del
DepartamentoEquipo tecnico de Reinsercion
1. Apoyar la Reinserción de
los beneficiarios lisiados o
discapacitados, mediante
acciones de reinserción
productiva y salud mental
3. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestion ejecutada
que concuerden con los
objetivos macro institucionales
y que permitan la oportuna
toma de deciciones.
1. Facilitar información y
atención en el área de Salud
Mental a demanda de los
Usuarios de FOPROLYD.
No. 4 UNIDAD DE REINSERCION SOCIAL Y PRODUCTIVA
No. 4.2 Departamento de Créditos
OBJETIVO GENERAL:
I II III IV
1. Atención a beneficiarios por consultas
generales sobre el programa de créditos.Beneficiarios 900 950 950 900 3700 Número de atenciones Sistema Informático
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
2. Recibir las solicitudes de créditos con su
respectiva documentación.Beneficiarios 90 190 80 80 440 Número de solicitudes Sistema Informático y expedientes.
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
3. Entrega de estados de cuenta de créditos. Beneficiarios 70 78 74 72 294 Número de estados de cuenta Sistema InformáticoColaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
1. Casos analizados por el Comité de Créditos. Beneficiarios 140 190 80 85 495 Número de casos analizados Actas del Comité Comité de Créditos
2. Créditos entregados a beneficiarios. Beneficiarios 131 180 68 73 452 Número de créditos entregados Sistema Informático y expedientes.Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
3. Ingreso de cuotas por amortizaciones de
créditos a beneficiarios.Beneficiarios 1024 1183 1351 1405 4963
Número de beneficiarios que han
abonado la cuota mensual
Registro de amortizaciones
mensuales
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
4. Cancelaciones de créditos. Beneficiarios 7 2 4 12 25 Número de cancelaciones Sistema Informático y expedientes.Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
1. Informe Mensual de Labores. Informe mensual 3 3 3 3 12 Informe Mensual Archivo de Informes MensualesJefatura del Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
2. Informe de labores 4o. trimestre 2012. Informe Trimestral 1 1 InformeTrimestral Archivo de Informes TrimestralesJefatura del Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
3. Informes de labores 1o., 2o. Y 3er. Trimestre
del año 2013.Informe Trimestral 1 1 1 3 InformeTrimestral Archivo de Informes Trimestrales
Jefatura del Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
4. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informes AnualesJefatura del Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
5. Información relevante y sintetizada con su
respectivo archivo fotográfico para el Informe
Ejecutivo de Labores Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Informe
Ejecutivo1 1
Resporte para el Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes para el
Informe Ejecutivo de Labores
Jefatura del Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
6. Informe para Memoria Anual de labores
2012.
Informe Memoria
Anual1 1
Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes para
Memorias Anuales Institucionales
Jefatura de Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
7. Informe para el Documento de Rendición de
Cuentas Período: Junio/2012-Mayo/2013.
Informe Rendición
de Cuentas1 1
Informe para Rendición de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes para
Rendición de Cuentas
Institucionales
Jefaturas de Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
8. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014
Plan de trabajo y
presupuesto1 1
Plan de Trabajo y Presupuesto Unidad
de Informática
Archivo dePlanes de Trabajo y
Presupuesto
Jefaturas de Departamento con el apoyo de
Colaboradores.
1. Conciliaciones de saldos con la Unidad
Financiera Institucional.Informes Número de conciliaciones Registro de conciliaciones
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
2. Nuevos beneficiarios inscritos en el
programa de créditos.Beneficiarios Número de inscripciones Sistema Informático
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
3. Analizar casos especiales con
requerimientos de beneficiarios.Beneficiarios Número de casos analizados Registro de casos analizados
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
4. Registro por morosidad de beneficiarios. BeneficiariosNúmero de beneficiarios que no han
continuado abonando a sus créditosSistema informático
Colaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
5. Beneficiarios fallecidos con créditos activos. Beneficiarios Número de beneficiarios fallecidos Registro de defuncionesColaboradores de Crédito y Jefatura del
Departamento
* Según acuerdo No. 96.02.2013 de fecha 07 de Febrero de 2013
4. Otras actividades
administrativas en el
proceso de créditos
Responsable
ActividadesEjecución-Trimestral
1. Atención a
Beneficiarios
2. Colocación y
recuperación de
Créditos
3. Elaboración y
entrega de Informes
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 - (PRIMERA MODIFICACIÓN)*
Ejecutar los procesos para el otorgamiento y recuperación de créditos a beneficiarios, contribuyendo en el proceso de incorporación a la vida
productiva.
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o
Depto.
Unidad de
medida
Metas Físicas
Meta
Anual
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
Verificación
No. 5 OBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión
o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Evaluación de Personal.Evaluación al Personal de la
UACI0 0 1 1 2
Evaluaciones
Realizadas
Memorandum de
RemisiónJefe UACI
2. Seguimiento y Actualización del Plan
de Compras.
Seguimiento y Actualización del
Plan de Compras1 1 1 1 4
Remisión de
Documento a la UNAC
Oficios y Memorándum
de RemisiónJefe UACI y Colaboradores
3. Seguimientos sobre Adquisiciónes y/o
Contrataciones.Resoluciones 57 35 14 7 113
Resoluciones
Adjudicativas
Expediente de
ContrataciónJefe UACI y Colaboradores
1. Procedimiento por Libre Gestión Procesos por Libre Gestión 53 24 13 7 97 No. De Procesos por
Libre Gestión.
Expediente de
Procesos de Libre
Gestión.
Colaboradores UACI
2. Procedimiento por Licitación Pública Procesos por Licitación Pública 6 10 1 0 17 No. De Procesos por
Licitación Pública. Expediente Colaboradores UACI
3. Disminuir los tiempos para la
realización de los procesos de
adquisición y/o contratación de
bienes y servicios, en lo que
concierna a la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones
Institucional.
1. Calendarización de los Procedimientos
para Autorización y EjecuciónCronograma 6 10 1 0 17
No. de Cronogramas
FormuladosExpediente Jefe UACI
1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 0 0 0 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe UACI
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe AnualArchivo de Informes
AnualesJefe UACI
3. Información relevante y sintetizada con
su respectivo archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores Junio 2012
a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 0 0 0 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
Jefe UACI
4.. Informe Trimestral de Labores (1°, 2°
y 3°) 2013. Informes Trimestrales 2013, 0 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2012Jefe UACI
5. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.Informe Memoria Anual 2012, 0 1 0 0 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
Jefe UACI
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 - Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 0 1 0 0 1
Informe para Rendición
de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
Jefe UACI
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 0 0 0 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefe UACI
1. Dar seguimiento al Plan de
Adquisiciones y Contrataciones,
así como a las actividades
paralelas contempladas en el Plan
de Trabajo de la Unidad. En
congruencia con las instrucciones
y asesorías emitidas por la Unidad
Normativa de las Adquisiciones y
Contrataciones de la
Administración Pública.
2. Atender por los procedimientos
correspondientes, los
requerimientos de bienes y
servicios de las diferentes
unidades organizativas de la
Institución.
4. Elaborar y presentar
oportunamente los informes y
reportes de la gestión ejecutada
que soporten la oportuna toma de
decisiones.
* ACUERDO DE JD No. 69.01.2013 de fecha 31 de Enero 2013
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 - (PRIMERA MODIFICACIÓN)*
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALEjecutar y dar seguimiento de forma eficiente, a los Planes de Trabajo de la Unidad e Institución, así como al Plan de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional y demás actividades competentes, en coordinación con las diferentes Unidades
Organizacionales del FOPROLYD y con la Unidad Normativa de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública del
Ministerio de Hacienda.
Metas Físicas
Ejecución Trimestral
No. 6 UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:
No. 6.1 Departamento de: RECURSOS HUMANOS. OBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de
Medición (SIG)Medios de Verificación Responsable
I II III IV
1. Coordinar el proceso de contratación de la
Nueva y Antigua Planta de Personal.Contratos 230 0 0 0 230 Contratos Elaborados Acuerdos de Junta Directiva
2. Realizar Procesos de selección y
contratación de Personal de Nuevo Ingreso.
* Convocatoria de Candidatos Pre
Seleccionados; Entrevistas de Trabajo;
Pruebas de Conocimientos; Evaluaciones
Psicológicas; Verificación de Experiencia
Laboral;
* Preparación de información de
participantes a ocupar plazas vacantes;
Presentación de Propuesta de Contratación
a Miembros de Junta Directiva.
3. Coordinar el proceso de Evaluación del
Desempeño del PersonalEvaluaciones Completadas. 0 0 1 1 2
Informe de Evaluación
Elaborado y presentado a
Junta Directiva.
Formularios de Evaluación
del Desempeño
completados.
4. Elaborar Planilla de sueldos de Personal. Planilla de Sueldos elaborada. 6 6 8 10 30 Planillas Mensuales
Liquidadas.Archivos de Planillas.
5. Elaborar recibos para el pago de sueldos
al personalRecibos de Sueldos elaborados. 684 690 920 1,150 3,444
Recibos Mensuales
Liquidados.
Archivos de recibos de
pago.6. Elaborar 5 Planillas Previsionales (AFP
CRECER, CONFÍA, IPSFA e INPEP), e
ISSS.
Planillas Previsionales
elaboradas.15 15 15 15 60
Planillas Mensuales
Liquidadas.Archivo de Planillas.
7. Implementación al 100% del Sistema
SIHR, (Incluye entre otros, la digitalización
de la hoja de vida de cada expediente del
personal).
Sistema SIRH en ejecución al
100%1 1
Sistema SIRH desarrollado
y en funcionamiento al
100%
Programa Informático del
Sistema de Información de
Recursos Humanos (SIRH)
1. Proporcionar los Recursos
Humanos requeridos y
autorizados; Administrar las
planillas de salarios y
prestaciones laborales , así
como coordinar el proceso de
evaluación de desempeño del
personal.
Ejecución Trimestral
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar de manera eficaz, la gestión de sus Departamentos, para el oportuno, manejo y
suministro de los recursos Institucionales correspondientes: así como el apoyo ágil y efectivo de los servicios de transporte, seguridad,
mantenimiento y limpieza.
Efectuar una gestión eficiente de los Recursos Humanos, Planificación integral en la materia y asesoramiento Técnico en cuanto a
Normas Institucionales que se necesitan conocer, divulgar y aplicar en esta materia.
Metas Físicas
Informe del proceso de selección
de contratación de personal. 3 0 0 0 3
Informe del proceso de
selección para contratar
personal
Jefe de Unidad
Administrativa, Jefe de
Departamento de
Recursos Humanos y
Colaboradores
Administrativos.
Archivo físico de
documentos del Proceso de
Selección y Contratación.
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de
Medición (SIG)Medios de Verificación Responsable
I II III IV
Ejecución Trimestral
Metas Físicas
1. Actualización de las Herramientas
Administrativas del Depto. de Recursos
Humanos (Manual de Organización y
Descripción de Puestos de Trabajo de
FOPROLYD, y Manual de Políticas, Normas
y Procesos del Depto)
Manual de Organización,
de Descripción de Puestos de
Trabajo de FOPROLYD, y
Manual de Políticas, Normas y
Procesos del Depto.
3 3
Manual de Organización,
de Descripción de Puestos
de Trabajo de FOPROLYD,
y Manual de Políticas,
Normas y Procesos del
Depto. Actualizados
Archivo de Manuales
2. Elaborar el Instrumento de Detección de
Necesidades de capacitación del personal y
coordinar su ejecución.
Informe de Necesidades de
Capacitación elaborado.1 0 0 0 1
Informe de necesidades de
capacitación
Formulario de Detección de
Necesidades de
capacitación.
3. Elaborar el Plan de capacitaciones y
Coordinar su ejecución con organismos que
puedan apoyar con capacitaciones al
personal de FOPROLYD.
Plan de Capacitación elaborado y
ejecutado.1 0 0 0 1
Plan de Capacitación,
matriz de seguimiento al
plan de capacitación.
Plan de capacitación y
Matriz de Seguimiento de
Ejecución del Plan.
4. Coordinación y Ejecución de Jornadas de
Capacitación al Personal.Jornadas de Capacitación 0 0 1 1 2 Capacitaciones realizadas
Expediente de
Capacitaciones impartidas
5. Elaborar el Plan de Recreación del
Personal en coordinación con las
Instituciones respectivas.
Plan de Recreación elaborado. 0 1 0 0 1
Plan de Recreación, matriz
de seguimiento al plan de
Recreación.
Plan de Recreación y Matriz
de Seguimiento de
Ejecución del Plan.
6. Coordinación y Ejecución de Jornada
Evaluativa de Logros y Resultados
Institucionales Anuales.
Evento de Informe Anual de
Resultados0 0 0 1 1
Evento de Informe Anual
de Resultados Ejecutado.
Expediente de Jormnada
Evaluativa de Logros y
Resultados Institucionales
Anuales.
1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012. Informe Trimestral Oct. a Dic. 2012. 1 0 0 0 1 Informe TrimestralArchivo de Informes
TrimestralesJefe del Departamento
2. Informe Anual de Labores 2012. Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe AnualArchivo de Informes
AnualesJefe del Departamento
3. Información relevante y sistematizada con
su respectivo archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores
junio 2012 mayo 2013.
Reporte para Inf. Ejec. De Lab.
Junio 2012 a Mayo 20131 0 0 0 1
Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Jefe del Departamento
4. Informe para la Memoria Anual de
Labores 2012.Informe Memoria Anual 2012. 1 0 0 0 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes para
Memorias Anuales
Institucional
Jefe del Departamento
5. Información Trimestral de Labores (1º, 2º
y 3er) 2013.Informes Trimestrales 2013. 0 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2013Jefe del Departamento
6. Informe para el Documento de Rendición
de Cuentas Periodo Junio/2012 - Mayo/2013.Informe Rendición de Cuentas 0 1 0 0 1
Informe para Rendición de
Cuentas Institucional
Informe para Rendición de
Cuentas InstitucionalJefe del Departamento
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto de la Planta de Personal y del
Depto., año 2014 a Jefaturas de Unidades.
Plan de Trabajo y Presupuesto 2014. 0 0 1 0 1Plan de Trabajo y
Presupuesto 2014
Archivo de Planes de
Trabajo y PresupuestoJefe del Departamento
3. Elaborar y Entregar
oportunamente Informes y
Reportes de la Gestión ejecutada
que informen y concuerden con
los objetivos Macro
Institucionales y que apoyen la
oportuna toma de decisiones .
2. Fortalecer la Institución a
través del Departamento de
Recursos Humanos, con la
sistematización de la
información generada, la
consolidación de los talentos y
con el impulsamiento de la
recreación del Recurso Humano
de FOPROLYD; con el fin de
obtener información y
procedimientos efectivos y
oportunos, asi como el personal
capacitado y motivado.
Jefe de Unidad
Administrativa, Jefe de
Departamento de
Recursos Humanos y
Colaboradores
Administrativos.
No. 6
OBJETIVO GENERAL:
No. 6.2
OBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o
Depto.
Actividades Unidad de medidaIndicadores de
Medición (SIG)Medios de Verificación Responsable
I II III IV
3. Efectuar conciliaciones
mensuales entre Almacén y los
registros auxiliares de la
contabilidad.
Informe 6 6 6 6 24 Informe en Memorando
Sistema de control de
Inventario y Libro auxiliar de
contabilidad
4. Efectuar Inventarios físicos de
Almacén y Activos Fijos. (Del Depto,
De la UFI, y Auditorías Interna).
Reportes. 0 0 1 2 3 Inventario FísicoInforme de existencias de
inventario físico
5. Recibir y registrar los Activos
Fijos según características de
acuerdo a Ordenes de Suministro o
Contratos.
Ingresos 0 10 0 0 10 FacturasReporte de Control de
Inventario
6. Generar hoja de movimientos de
Activo Fijo o documentos necesarios
para su control.
Formulario de Hoja de
Movimientos elaborado o
actas.
75 75 75 75 300Hoja de Movimiento de
Activo Fijo y actas.
Archivo Físico de movimientos
de activo fijo
2. coordinar el servicio de
transporte, limpieza,
mantenimiento de equipos
y bienes institucionales asi
como brindar un servicio
efectivo de seguridad en
las diferentes oficinas de
FOPROLYD
1. Controlar el servicio de transporte
para las unidades solicitantes.Requerimientos de transporte. 2500 3600 3000 3200 12,300
Programación de
transporte
Archivos de Programación de
transporte
2. Controlar la entrega de
combustible para las unidades de
transporte y su liquidación.
Bitácoras de recorrido (Control
de combustible y Kilometraje
de vehículos.
1300 1450 1400 1300 5,450Bitácoras de recorrido y
liquidación de combustible
Archivos de bitácora de
recorrido y liquidación de
combustible.
Diseñar e implementar la planificación y ejecución eficiente de los requerimientos de transporte, control y alimentación del sistema de
almacenamiento y suministro de mercaderia , materiales y equipo, servicios de seguridad, asi como el seguimiento y control de activos fijos
institucionales.
Metas Físicas
Meta AnualEjecución Trimestral
1. Recibir, revisar y digitar las
compras de productos efectuadas
por la Institución.
Registros de productos en el
sofware de control de almacen
por compras.
25 32 32 0 89
1. Administrar los ingresos
y salidas de los bienes
custodiados en Almacén y
Activo Fijo, con el fin de
controlar los mismos,
generando los reportes
necesarios para los
registros financieros
respectivos y para la toma
oportuna de decisiones
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar de manera eficaz, la gestión de sus Departamentos, para el oportuno,
manejo y suministro de los recursos Institucionales correspondientes: así como el apoyo ágil y efectivo de los servicios
de transporte, seguridad, mantenimiento y limpieza.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Jefe de Unidad, Jefe de Depto. De
Servicios Generales y Colaborador
Administrativo
Numero de Registros en
sofware de almacen
Sistema de control de
Inventario
Jefe de Unidad Administrativa, Jefe
del Departamento de Servicios
Generales y Encargado de Almacén
y Activo Fijo
2. Entregar y digitar las salidas de
productos de Almacén.
Registros de productos en el
sofware de control de almacen 1,200 1,150 1,150 1150 4,650
Numero de Registros en
sofware de almacen
Sistema de control de
Inventario
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o
Depto.
Actividades Unidad de medidaIndicadores de
Medición (SIG)Medios de Verificación Responsable
I II III IV
Metas Físicas
Meta AnualEjecución Trimestral
3. Controlar el servicio de
mantenimiento para vehículos,
Equipos informáticos, Ascensor,
Aires acondicionados, Infraestructura
y otros.
Mantenimientos. 42 45 42 42 171
Contrato, Programas y
Reportes de
mantenimiento.
Contrato de Mantenimiento y
archivo de control.
4. Controlar y velar por la seguridad
de los bienes institucionales en las
diferentes oficinas de FOPROLYD.
Informes mensuales con base
a los libros de novedades
autorizados por la Policia
Nacional Civil
3 3 3 3 12 Libro de Novedades Notas en Libros de NovedadesJefe de Servicios Generales y Jefe
de Seguridad.
1.. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
Trimestrales
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales
3. Información relevante y
sintetizada con su respectivo archivo
fotográfico para el Informe Ejecutivo
de Labores Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab.
Ju. 2012 a Mayo 2013, 1 1
Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes para el
Informe Ejecutivo de Labores
4. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.Informe Memoria Anual 2012, 1 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes para
Memorias Anuales
Institucionales
5.. Informe Trimestral de Labores
(1°, 2° y 3°), 2013. Informes Trimestrales 2013, 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2013
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 -Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 1 1Informe para Rendición de
Cuentas Institucional
Archivo de Informes para
Rendición de Cuentas
Institucionales
7. Plan de Trabajo y Formulación
del Presupuesto 2014, a Jefaturas
de Unidades.
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto
Archivo dePlanes de Trabajo y
Presupuesto
OTRAS ACTIVIDADES
1. Preparar Informes Mensuales de
saldos y consumo de productos en
Almacén.
Reportes. 3 3 3 3 12 Reportes GeneradosSistema de Control de
Inventario de Almacén
2. Presentar Informe de
Depreciación de Activo fijo mayores
a $600.00
Informe. 0 1 0 1 2Reporte de Control de
Inventario de Activo Fijo
Reporte de Control de
Inventario de Activo Fijo y Libro
Auxiliar de Contabilidad
2. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
ejecutada que informen y
concuerden con los
objetivos macro
institucionales y que
apoyen la oportuna toma
de decisiones.
Jefe del Departamento y
Colaboradores.
Jefe del Departamento y Encargado
de Almacén y Activo Fijo.
1. Generar reportes para
los diferentes registros
contables en cumplimiento
a la normativa aplicable.
Jefe de Unidad, Jefe de Depto. De
Servicios Generales y Colaborador
Administrativo
No. 7 UNIDAD DE GESTION: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:
No. 7.1 Departamento de Presupuesto
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión
o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1 Presentación Anteproyectos de
presupuestos Funcionamiento y
Prestaciones para el año 2013
1. Integrar anteproyectos de los
Presupuestos de Funcionamiento y
Prestaciones 2014
Anteproyecto 2 2 Número de Informes
Envio a los Ministerios de
Trabajo y Hacienda,
respectivamente
Jefe de Depto.
1. Ingreso y gestión de la PEP de
Funcionamiento, Prestaciones y
Recursos Propios del año 2013 en el
SAFI
Documento 1 1 PEPIngreso de la PEP
Institucional GOES 2013
Jefe de Depto.
2. Revisión y Registro de los Eventos
Realizados por FOPROLYD en SAFI.Documento 1,085 1,140 1,245 1,380 4,850 Documento documentos emitidos
Jefe de Depto.y Colaborador
Financiero
3. Registro de Reprogramaciones y
Ajustes a la PEP,cuando sea
necesario, de acuerdo a la normativa
AFI.
Documento 59 60 61 60 240 Documento documentos emitidos
Jefe de Depto.
4. Remisión de Informes Mensuales
de la Ejecución Presupuestaria a
Jefe UFI.
Documento 3 3 3 3 12 Documento Informes emitidos
Jefe de Depto.
5. Créditos presupuestarios en
Requisiciones y Certificados de
Disponibilidad Presupuestaria del año
2013
Documento 50 75 25 0 150 Reportes documentos emitidos
Jefe del depto.de Presupuesto
3. Conciliaciones Bancarias1. Elaboración de Conciliaciones
Bancarias InstitucionalesReporte 36 36 36 36 144 Reportes documentos emitidos
Colaborador Financiero
4. Liquidaciones de Caja Chica1. Liquidaciones periódicas de Caja
Chica,zona centralDocumento 12 12 12 12 48 Reportes documentos emitidos
Colaborador Financiero
5. Informe de Saldos de Proveedores
del año 2012
1. Saldos de Proveedores del año
2012Reporte 3 3 3 3 12 Reportes documentos emitidos
Colaborador Financiero
6. Formulación de la Propuesta para el
Diseño de 1 Sistema Informático
Presupuestario
1. Creación de un Sistema que
permita formular y consolidar los
presupuestos por programas de
Unidades y Deptos. En forma
automática
Procesos 0 1 0 0 1 Programa
documento y Sistema en
Red por parte de la
Unidad Informática
Jefe del Depto.de Presupuesto y
Unidad de Informática
1. Informe de labores 4o.
Trimestre 2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 0 0 0 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe del Depto.de Presupuesto
2. Informe Anual de labores
2012.Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe Anual
Archivo de Informes
AnualesJefe del Depto.de Presupuesto
3. Información relevante y
sintetizada con su respectivo
archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 0 0 0 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
Jefe del Depto.de Presupuesto
4. Informe para Memoria Anual
de labores 2012.Informe Memoria Anual 2012, 1 0 0 0 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
Jefe del Depto.de Presupuesto
5.. Informe Trimestral de Labores
(1°, 2° y 3°) 2012. Informes Trimestrales 2012, 0 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2012Jefe del Depto.de Presupuesto
4. Elaborar y presentar
oportunamente los informes y
reportes de la gestión ejecutada
que soporten la oportuna toma de
decisiones.
2. Control y Seguimiento de la
Ejecución Presupuestaria
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Integrar la formulación de acuerdo a lo establecido en la políticas Institucionales y presupuestarias,los anteproyectos de presupuesto para el año objetivo, además de dar seguimiento y evaluar la
ejecución física y financiera de los presupuestos vigentes, con el objetivo de proporcionar información que permita la toma de decisiones en forma oportuna.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión
o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 - Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 0 1 0 0 1
Informe para Rendición
de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
Jefe del Depto.de Presupuesto
7. Plan de Trabajo y
Formulación del Presupuesto
2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 0 0 1 0 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefe del Depto.de Presupuesto
OTRAS ACTIVIDADES
1. Análisis Financieros a
diferentes procesos de libre
gestión,licitación o concurso
1. Análisis Financieros a
diferentes procesosInforme Informe documentos emitidos
Jefe de Departamento y
Colaborador Financiero
2.Consolidación de Metas para
elaboración de Informes
Mensuales para Jefe UFI
2.Reporte de Metas cumplidas
mensuales por Unidad Reporte Consolidado. Reporte Consolidado. Archivo Digital Jefe del Depto.de Presupuesto
3. Inventario de Activo Fijo2. Levantamiento Físico de
Inventario de Activo FijoActas
4. Elaborar y presentar
oportunamente los informes y
reportes de la gestión ejecutada
que soporten la oportuna toma de
decisiones.
No. 7 UNIDAD DE GESTION: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:
No. 7.2 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Gestionar y obtener los
recursos de acuerdo a la
ejecucion presupuestaria
1.1. Tramitar los recursos Monetarios
oportunamenteRequerimientos de Fondos 21 21 21 21 84 Req. de Fondos Registro en SAFI Jefe de Depto.de Tesorería
2.1. Pago de Prestaciones Económicas a
BeneficiariosBeneficiarios 19,507 20,062 20,136 20,549 20,549 Beneficiarios Planillas
2.2. Pagos a suministrantes, personal y
retenciones por prestamos personales.Cheques, NC y NA 1,596 1,590 1,619 1,632 6,437 Registros Registro en SAFI
2.3. Confirmación de Saldos de Cuentas
Bancarias y ProvisionesReporte 114 114 114 114 456 Analisis
Reporte de
Conciliaciones
2.4. Efectuar los registros de devengados
y pagos en la Aplicación Informática SAFIRegistros 6,222 6,222 6,222 6,222 24,888 Registro Registro en SAFI
2.6. Recepción y registro de Ordenes de
Descuentos de Préstamos e Instituciones
Bancarias.
Ordenes de Descuentos 1,025 1,170 1,065 1,140 4,400 OrdenesControl de Ordenes de
Descuentos
2.8. Elaboración de oficios y referencias
para pagos de planillas, correcciones,
autorizaciones en cuentas de
benerficiarios, memorandums y aperturas
de cuentas.
Oficios y Notas de Referencias 99 103 107 107 416 NotasControl de numeracion
de notas
2.9. Elaboración de Comprobantes de
Retencion del 1% de IVA, Constancia de
Renta, Quedan y Recibos de Ingreso
Comprobantes de retención.
constancias de renta, Quedan y
Rec de Ingreso
1,056 799 801 801 3,457 Formularios
Control de los
Formularios de
Retención.
2.11. Reintegro de Fondos Circulantes Reintegros 111 111 111 111 444 LiquidacionesArchivos de
Liquidaciones
2.12 Revision de facturas para tramite de
quedanFacturas 1,125 1,125 1,125 1,125 4,500 Facturas Quedan
3.-Entrega de Créditos
aprobados a Beneficiarios
por medio del Fondo
Rotativo.
3.1. Recepción de Órdenes de Descuento
y Entrega de Creditos a BeneficiariosCreditos 55 59 67 74 255 Procedimiento Informe
3.3. Desembolsos de Créditos Aprobados
a Beneficiarios. Cheques 83 80 68 69 300 Procedimiento Informe
Colaboradores Financieros
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Integrar la formulación de acuerdo a lo establecido en la políticas Institucionales y presupuestarias,los anteproyectos de presupuesto para el año objetivo, además de dar
seguimiento y evaluar la ejecución física y financiera de los presupuestos vigentes, con el objetivo de proporcionar información que permita la toma de decisiones en forma
oportuna.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
2. Controlar los recursos
financieros a fin de cumplir
en forma oportuna la entrega
de prestaciones a
beneficiarios y los pagos a
empleados y suministrantes
de los bienes y servicios
adquiridos
Colaboradores Financieros
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
3.4. Informe de Disponibilidad de Bancos
y ProveedoresInforme 3 3 3 3 12 Beneficiarios Registro en SAFI
1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 0 0 0 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe del Depto de Tesorería.
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe AnualArchivo de Informes
AnualesJefe del Depto de Tesorería.
3. Información relevante y sintetizada con
su respectivo archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores Junio 2012
a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 0 0 0 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
Jefe del Depto de Tesorería.
4. Informe para Memoria Anual de labores
2012.Informe Memoria Anual 2012, 1 0 0 0 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
Jefe del Depto de Tesorería.
5.. Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y
3°) 2012. Informes Trimestrales 2012, 0 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2012Jefe del Depto de Tesorería.
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 - Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 0 0 1 0 1Informe para Rendición
de Cuentas Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
Jefe del Depto de Tesorería.
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 0 0 1 0 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefe del Depto de Tesorería.
OTRAS ACTIVIDADES
1. Análisis Financieros a
diferentes procesos de libre
gestión,licitación o concurso
1. Análisis Financieros a diferentes
procesosInforme Comites Expedientes en UACI
2. Inventario de Activo Fijo2. Levantamiento Físico de Inventario de
Activo FijoActas
3. Inversiones Financieras del
Ahorro Anual y Reserva
Técnica.
3. Colocación de Depósitos a Plazo. Certificado de Depósito.
4. Elaborar y presentar
oportunamente los informes y
reportes de la gestión
ejecutada que soporten la
oportuna toma de decisiones.
Colaboradores Financieros
No. 7 UNIDAD FINANCIERA
No. 7.3 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objetivo general : Registrar todos los hechos económicos que realiza la Institución, con el fin de presentar información financiera confiable y oportuna a las autoridades superiores -
y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental , bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Presentación oportuna y
confiable de los Estados e
Informes Financieros a los
distintos usuarios dentro de
los programas establecidos.
1.1. Elaboración y Presentación mensual
y trimestral de Estados e Informes
Financieros a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, a Junta
Directiva respectivamente y otros
usuarios
Estados e Informes Financieros. 84 71 70 70 295 Informes Módulo contable y
archivo contableJefe del Depto. de Contabilidad.
2. Registro oportuno de los
hechos económicos
realizados por la Institución.
2.1 Registro de todos los hechos
económicos en el módulo contable
aplicación SAFI, (validación , vinculación
y mayorización )
Registros 2,160 2,160 2,160 2,160 8,640 RegistrosMódulo contable y
archivo contableJefe del Depto. de Contabilidad.
3.1. Registro en el Sistema de Costos
los bienes y servicios suministrados a
los beneficiarios lisiados.
Registros 1,000 2,000 3,000 3,000 9000 Registros Sistema de Costos Jefe del Depto. de Contabilidad.
3.2 Analisis a las distintas cuentas
contables , con el fin de establecer su
integración y conciliar saldos con las
unidades involucradas.
Informes 173 171 173 171 688 Informes Sistema SAFI y
Archivo contableJefe del Depto. de Contabilidad.
3.3. Generación ,control y archivo de
comprobantes contables e informes
financieros.
Documentos e Informes 2,225 2,211 2,211 2,211 8858Documentos e
Informes
Sistema SAFI y
Archivo contableJefe del Depto. de Contabilidad.
3.4. Selección, Limpieza y Digitalización
" Escaneo " de documentos contables e
Informes Financieros años 2005 a 2011.
Páginas Escaneadas 122,500 122,500 11,000 11,000 267000 InformesArchivo electrónico e
informes
El Departamento de Contabilidad
y Recurso Humano contratado
especialmente para esta
Actividad. 3 personas para el
primer semestre.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
3. Control y análisis de las
distintas cuentas contables,
para garantizar los recursos
institucionales a si como el
control de sus obligaciones.-
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
4.1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 0 0 0 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe del Depto. de Contabilidad.
4.2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012 1 0 0 0 1 Informe AnualArchivo de Informes
AnualesJefe del Depto. de Contabilidad.
4.3. Información relevante y sintetizada
con su respectivo archivo fotográfico
para el Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 0 0 0 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
Jefe del Depto. de Contabilidad.
4.4. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.Informe Memoria Anual 2012, 1 0 0 0 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
Jefe del Depto. de Contabilidad.
4.5. Informe Trimestral de Labores (1°,
2° y 3°) 2012. Informes Trimestrales 2012, 0 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2012Jefe del Depto. de Contabilidad.
4.6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 - Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 0 0 1 0 1
Informe para Rendición
de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
Jefe del Depto. de Contabilidad.
4.7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de Unidad
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 0 0 1 0 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefe del Depto. de Contabilidad.
5.1. Análisis Financieros a diferentes
procesosInforme 3 3 3 3 12 Informe Expedientes en UACI
El departamento de contabilidad
invierte considerable tiempo de
sus propias operaciones para
dedicarlo a este tipo de
actividades (cada proceso
requiere al menos 2 reuniones
de comité).
5.2 Asistencia a la Supervición de la
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, así como a las
Auditorias, Interna y externa ( Privada y
de la Corte de Cuentas).
Informe 1 1 1 3 Informe Informe
Se espera una visita mensual
por la Supervición de la
Dirección General de
Contabilidad Gubernamental,la
Auditoria a los Estados
Financieros del Ejercicio 2012
por la Auditoria Interna , externa
privada y la Corte de Cuentas.
5. Otras Actividades
4. Elaborar y presentar
oportunamente los informes y
reportes de la gestión
ejecutada que soporten la
oportuna toma de decisiones.
No. 8 UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONALOBJETIVO GENERAL:
No. 8.1 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN PLANNOBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Seguimiento, revisión, corrección
e integración de los Informes de
actividades trimestrales de cada
unidad.
Informe Trimestral de
Labores Institucional1 1 1 1 4
Número de Informes
Trimestralesl de
Labores Institucionales
Expediente de
Informes de Labores
Institucionales
Jefe de Depto.
2. Monitoreo, revisión e integración
del Informe Anual Institucional de
Labores (Ene-Dic. /2012).
Informe Anual
Institucional
Ene-Dic/ 2011
1 1 1 1 4
Número de Informes
Anuales Institucionales
Ene-Dic/ 2011
Expediente de
Informes de Labores
Institucionales
Jefe de Depto.
3. Formulación y Elaboración del
Resúmen del Informe Ejecutivo
Especial de Labores, período: Junio
2012-Mayo/2013
Resúmen del Informe
Ejecutivo Especial de
Labores, Período:
Jun/11 - May/12
1 1
Resúmen del Informe
Ejecutivo Especial de
Labores, Período:
Jun/11 - May/12
Memoria Anual
Jun/11 - May/12
Jefaturas de la UPYDI, del Depto. de
Planificación y el de Comunicación y
Prensa.
4.. Coordinación, Analisis y
Consolidación del Plan de Trabajo
Institucional Año 2014.
Plan de Trabajo
Institucional / 20141 1
Plan de Trabajo
Institucional 2011
Expediente de Planes
de Trabajo
Institucionales
Jefaturas de la UPYDI y del Depto. de
Planificación.
1. Coordinación y superviisión en la
formulación y ejecución de la Memoria
Anual de Labores (Junio 2010/
Mayo/2011).
Memoria Anual Enero -
Dic. /20101 1
Memoria Anual Enero a
Dic./2011
Memoria Anual
Enero-Dic./2011
Jefaturas de la UPYDI, del Depto. de
Planificación y el de Comunicación y
Prensa.
2. Formulación del Informe Ejecutivo
de Labores, Período Junio 2009 -
Mayo 2010, para ser entregada al
Ministerio de Trabajo.
Informe Ejecutivo de
Labores, Período:
Junio/010 a Mayo/2011
1 1
Informe Ejecutivo de
Labores, Período:
Junio/2011 a
Mayo/2012.
Informe Ejecutivo de
Labores
Junio /11 - Mayo /12
Jefaturas de la UPYDI, del Depto. de
Planificación y el de Comunicación y
Prensa.
3. Apoyo en la Coordinación, Analisis
y Consolidación del Informe de
Rendición de Cuentas Institucional
período: Junio 2011-Mayo/2012.
Informe de Rendición
de Cuentas
Insitutuiconal, Período:
Jun/11 - May/12
1 1
Informe de Rendición
de Cuentas
Insitutuiconal, Período:
Jun/11 - May/12
Expediente de
Informes de Rendición
de Cuentas
Institucionales.
Jefaturas de las Unidades
Organizativas Institucionales, y Jefe
del Depto. de Planificación.
1. Integrar en un documento
las actividades y resultados
ejecutados por cada Unidad de
Gestiòn y en forma Institucional,
de manera consisa y armoniosa,
con el fin de coordinar,
planificar, analizar y darle
seguimiento al Plan de Trabajo
de la Unidad y al de la
Insituciòn.
2 Coordinar y supervisar al
Depto. de Comunicación y
Prensa para la integración y la
sintetización de información
relevante recolectada sobre el
accionar de la Institución para la
formulación de 2 Memorias
Fotográficas Institucionales:
una Anual (año 2012), y la
segunda, (período especial de
Junio/2012 - Mayo/2013), la cual
se imprime internamente y es
enviada al Ministerio de Trabajo
y Previsión Social. Asimismo,
en la formulación del Informe de
Rendición de Cuentas
Institucional.
Ejecución-Trimestral
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Brindar apoyo en la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales, así como apoyo en la integración y actualización de
las diferentes herramientas administrativas de FOPROLYD y la presentación de documentos requeridos a través del monitoreo, consolidación y síntesis de la
información brindada por las diferentes Unidades de Gestión. Asimismo, coordinar el fortalecimiento de la comunicación externa del quehacer Institucional,
eventos, conferencias de Prensa, etc, a través del Plan de Comunicación respectivo, con el fin de optimizar la proyección social de FOPROLYD y alcanzar sus
objetivos y metas.
Planificar, coordinar, organizar y monitorear el Plan Estratégico Institucional, a través del seguimiento a los planes de trabajo formulados por todas las Unidades
Organizativas y a sus respectivos Informes de Labores, con el fin de su divulgación consolidada y sintetizada para la toma de decisiones oportunas y eficientes
que aseguren el cumplimiento de las metas formuladas en dicho Plan.
Metas Físicas
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Integrar en un documento
las actividades y resultados
ejecutados por cada Unidad de
Gestiòn y en forma Institucional,
de manera consisa y armoniosa,
con el fin de coordinar,
planificar, analizar y darle
seguimiento al Plan de Trabajo
de la Unidad y al de la
Insituciòn.
Ejecución-Trimestral
Metas Físicas
3. Coordinar y Planificar con el
Depto. de Comunicación y
Prensa y Unidades
Organizativas involucradas, el
desarrollo de Eventos
Institucionales Macro, con el fín
de asegurar el cumplimiento del
protocolo establecido y la
ejecución plenamente
satisfactoria del Acto
Institucional.
1. Planificación y Coordinación con el
Departamento de Comunicación y
Prensa de todos aquellos Eventos a
desarrollar por FOPROLYD.
Eventos Institucionales
Reallizados.1 1 1
No. De Eventos
Desarrollados.
Carpeta Digital de
Eventos y
Celebraciones de
Depto. de CYP.
Jefatura Interina del Depto. de
Comunicación y Prensa.
1. Planificar y coordinar la
actualización en la formulación y
elaboración de objetivos, políticas,
normas y procesos de los Manuales
Institucionales, con el apoyo de las
Unidades y Departamentos
involucrados.
Manuales, Instructivos,
Procedimientos
Específicos,etc.
1 1 1 1 4
Número de Manuales,
Instructivos, Procesos
Específicos,etc.
Manual de Procesos
Institucionales
Jefaturas de la UPYDI, del Depto. de
Planificación y el de Desarrollo
Institucional.
2 Coordinación, apoyo y supervisión
en el desarrollo de las Capacitaciones
impartidas por el Depto. de Desarrollo
Organizacional.
Capacitaciones
Impartidas1 1 1 1 4
Número de
Capacitaciones
realizadas.
Archivo de
Capacitaciones
Desarrolladas.
Jefatura de Planificación y Jefatura
Interina del Depto. de Desarrollo
Institucional.
1. Supervisión de la actualizacion del
portafolio de Proyectos en Ejecución y
en Trámite.
Portafolio Actualizado
de Proyectos en
Ejecución y en Trámite.
1 1 1
Portafolio Actualizado
de Proyectos en
Ejecución y en Trámite.
Portafolio Actualizado
de Proyectos en
Ejecución y en Trámite.
Jefatura de Planificación y Jefatura
Interina del Depto. de Desarrollo
Institucional.
2. Formulación de al menos 2
Proyectos adicionales propuestos y
aprobados por Junta Directiva.
Proyectos Entregados
Supervisados1 1 2
Número de Proyectos
Entregados por el
Depto. de Proyectos
Expediente de
Informes de
Seguimiento de
Proyectos entregados
por el Depto de
Proyectos.
Jefatura de Planificación y Jefatura
Interina del Depto. de Desarrollo
Institucional.
1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct.
a Dic 2012, 1 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe de Departamento
2.. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe AnualArchivo de Informes
AnualesJefe de Departamento
3.. Información relevante y
sintetizada del Depto. con su
respectivo archivo fotográfico para el
Informe Ejecutivo de Labores Junio
2012 a Mayo 2013.
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab. Jun.
2012 a Mayo 2013,
1 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
Jefe de Departamento
4. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.
Informe Memoria Anual
2012, 1 1
Informe para la
Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
Jefe de Departamento
5. Informe Trimestral de Labores
(1o., 2o. Y 3o.) Año 2013.
Informes Trimestrales
Año 2013 1 1 1 3
Numero de informes
condensados para
memoria anual
Archivo de Informes
Trimestrales Año 2013Jefe de Departamento
Informes de
Seguimiento de
Proyectos en Ejecución
remitidos por el Depto.
de Proyectos.
Jefatura de Planificación y Jefatura
Interina del Depto. de Desarrollo
Institucional.
6. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión ejecutada
que informen y concuerden con
los objetivos macro
institucionales y que apoyen la
oportuna toma de decisiones.
1 1 1 1 4
Número de Proyectos
Entregados por el
Depto. de Proyectos
Proyectos Entregados
Supervisados
4. Coordinar y Planificar con el
Depto. de Desarrollo
Organizacional la actualización
de Instructivos y Manuales
Institucionales y las
capacitaciones impartidas al
personal de la Institución.
5. Coordinación y Supervisión
con el Depto. de Proyectos, de
la Actualización y de las
Herramientas utilizadas por
éste, y las gestiones
desarrolladas con los
Organismos Cooperantes.
3. Revisión de Informes de
seguimiento de Proyectos en
ejecución, entregados por el Depto.
de Proyectos.
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de
Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida Meta Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Integrar en un documento
las actividades y resultados
ejecutados por cada Unidad de
Gestiòn y en forma Institucional,
de manera consisa y armoniosa,
con el fin de coordinar,
planificar, analizar y darle
seguimiento al Plan de Trabajo
de la Unidad y al de la
Insituciòn.
Ejecución-Trimestral
Metas Físicas
6. Información relevante y sintetizada
para el Informe de Rendición de
Cuentas Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para
Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013,
1 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Rendición de Cuentas.
Archivo de Resportes
para el Informe de
Rendición de Cuentas.
Jefe de Departamento
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de
Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014, 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto
Archivo de Planes de
Trabajo y Presupuesto
Año 2014.
Jefe de Departamento
6. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión ejecutada
que informen y concuerden con
los objetivos macro
institucionales y que apoyen la
oportuna toma de decisiones.
No. 8 UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:
No. 8.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALOBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Creacion, actualizacion y
mejora de al menos 6
manuales institucionales
durante el 2013, como
requisito importante y
necesario para implementar el
SGC según normas ISO 9000
1.Creación y Diagramación de 35
Procesos de Unidades y Departamentos
de FOPROLYD
Manual de Procesos 1 2 2 1 6Manual de Politicas,
Normas y ProcesosArchivo del Manual
2. Monitorear y darle
seguimiento al PROGRAMA
5S con el equipo LIDER, para
mantener nuestras areas
limpias, ordenadas y seguras
2.Establecer rutinas de verificacion de
TODAS las areas de trabajo de
FOPROLYD
Reporte de Verificación 1 1 2
Reporte con
observaciones y
recomendaciones por
Area de Trabajo
Archivo del Reporte
3. Implementación del SGC
bajo las normas ISO 9000, con
la asesoria técnica de un
Organismo o Institucion
externa
1. Coordinar los equipos de trabajo para
la Implementación del SGC
Informe de Avance de
Implementación1 1 1 1 4
Informe de
ImplementaciónArchivo del Informe
5. Revisión, Actualización y
Aprobación del Manual de
Políticas, Normas y Procesos
del Departamento de DO
1. Revisar y Actualizar las Herramientas
Administrativas del Depto.: Manual de
Políticas, Normas y Procesos.
Manual de Políticas, Normas y
Procesos del Depto.Actualizado1 1
Manual de Políticas,
Normas y Procesos
Actualizado y
Aprobado por Junta
Directiva.
Manual de Políticas,
Normas y Procesos
Institucional.
Jefe de Unidad de Planificación y
Desarrollo Instiltucional y Jefe
Interino del Departamento de
Desarrollo organizacional
Reporte del Sistema
de Información
Gerencial
Jefe Interino del Departamento
de Desarrollo organizacional
4. Implementar un Sistema de
Informacion Gerencial,
utilizando indcadores de
medicion (KPI) para las
Unidades y Departamentos de
FOPROLYD.
1. Generar Reportes Trimestrales del
Desempeño de la Unidades Y
Departamentos
Reportes trimestrales 1 1 1 1 4Reporte con sus
gráficas de desempeño
Ejecución-Trimestral
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Brindar apoyo en la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales, así como apoyo en la integración y actualización de las
diferentes herramientas administrativas de FOPROLYD y la presentación de documentos requeridos a través del monitoreo, consolidación y síntesis de la
información brindada por las diferentes Unidades de Gestión. Asimismo, coordinar el fortalecimiento de la comunicación externa del quehacer Institucional,
eventos, conferencias de Prensa, etc, a través del Plan de Comunicación respectivo, con el fin de optimizar la proyección social de FOPROLYD y alcanzar sus
objetivos y metas.
Brindar apoyo a las diferentes Unidades de Gestión en el diseño, consolidación, comunicación y actualización de sus procesos para garantizar la satisfacción de
nuestros beneficiarios
Metas Físicas
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Jefe Interino del Departamento
de Desarrollo organizacional
Ejecución-Trimestral
Metas Físicas
6. Elaboración de Gráficas
para Memoria de Labores
2012, y otros documentos
Institucionales.
1. Crear las graficas necesarias que
presenten desempeño de FOPROLYD
durante el 2012
Grupo de Graficas 1 1 Graficas Memoria de Labores
1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
20121 1 InformeTrimestral
Archivo de Informes
Trimestrales
2. Informe Anual de labores 2012 Informe Anual 2012 1 1 Informe AnualArchivo de Informes
Anuales
3. Información relevante y sintetizada
con su respectivo archivo fotográfico
para el Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013 1 1
Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
4. Informe Trimestral de Labores (1°, 2°
y 3°), 2013. Informes Trimestrales 2013 1 1 1 3 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2012
5. Informe para Memoria Anual de
labores 2012Informe Memoria Anual 2012 1 1
Informe para Memoria
Anual Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 -Mayo/2013.
Informe Rendición de Cuentas 1 1
Informe para Rendición
de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014
Plan de trabajo y presupuesto
20141 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de
Informática
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
Jefe Interino del Departamento
de Desarrollo organizacional
7. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
ejecutada que informen y
concuerden con los objetivos
macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de
decisiones.
No. 8 UNIDAD DE GESTION :
No. 8.3
OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO:
Objetivos de las Actividades Macro de la Unidad
de Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida
Meta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Actualizacion del portafolio
conteniendo detalle de
contactos de fuentes de
financiamiento
Portafolio de Organismos
Cooperantes y/o Paises
Donantes
1 1
Número de Principales
Entidades y Paises
Cooperantes.
Portafolio de
Organismos
Cooperante y/o Paises
Donantes
2. Actualizacion de la cartera
de proyectos institucionales
de FOPROLYD
Cartera de proyectos
demandados por FOPROLYD1 1 2
Actualización de los
Portafolios de
Proyectos, Convenios
y Cartas de
Entendimiento
celebrados con otros
Entes Cooperantes.
Archivos de Proyectos,
Convenios y Cartas de
Entendimiento.
3. Actualizacion del Plan de
Gestion de FOPROLYD
Documento de Plan de Gestion
de FOPROLYD1 1 2
Plan de Gestion de
FOPROLYD
Expediente de Plan de
Gestion de
FOPROLYD
1. Conclusion al proyecto de
construccion y equipamiento
al Taller de Protesis de
FOPROLYD.
Informes de avances del
proyecto (3 mensuales y 1 final
trimestral)4 4 Número de informes
Expediente de
informes
2. Seguimiento al proyecto
AGORA en ejecucion
Informes de avances del
proyecto 3 3 3 3 12 Número de informesExpediente de
informes
3. Seguimiento al Plan de
Accion en el marco de la
Carta de Entendimiento entre
el Centa y FOPROLYD
Informes de avances del Plan de
Accion en ejecucion 1 1 1 1 4 Número de informesExpediente de
informes
4. Seguimiento al proyecto
Wheels for Humanity en
ejecucion formulado en el
2012.(Capacit. a 5
Informes de avances del
proyecto 3 3 3 3 12 Número de informesExpediente de
informes
5. Seguimiento al Proyecto
"Wheel Chairs Fundation", en
ejecución, formulado en el
2012.(Sillas de Ruedas,
Muletas y Bastones).
Informes de avances del
proyecto 1 1 2
6. Seguimiento al Perfil del
proyecto en ejecucion
formulado en el 2012,
(Cámara Hiperbárica y
Ozonoterapia).
Informes de avances del
proyecto 1 1
7. Seguimiento al Perfil del
proyecto en ejecucion
formulado en el 2012,
(HABITAT PARA LA
HUMANIDAD).
Informes de avances del
proyecto 3 3 3 3 12
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Formular y gestionar proyectos institucionales a través de organizaciones cooperantes y/o países donantes con el fin de captar
recursos materiales, financieros, capacitaciones, etc. que ayuden a mejorar el accionar de FOPROLYD y la atención a sus
beneficiarios, priorizando los proyectos según las líneas de acción establecidas por la Institución.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1. Actualizacion del Portafolio de Organismos
cooperantes y/o paises donantes con sus respectivos
contactos y de cartera de proyectos.
Especialista en Formulación y
Gestión de Proyectos.
2. Seguimiento a Proyectos en ejecucion y preparacion
de proyectos institucionales ya identificados y aprobados
por la Junta Directiva de FOPROLYD.
Especialista en Formulación y
Gestión de Proyectos
Objetivos de las Actividades Macro de la Unidad
de Gestión o Depto.Actividades Unidad de medida
Meta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1. Actualizacion del Portafolio de Organismos
cooperantes y/o paises donantes con sus respectivos
contactos y de cartera de proyectos.
Especialista en Formulación y
Gestión de Proyectos.
8. Formulación de al menos 2
Fichas de Proyectos
adicionales propuestos y
aprobados por Junta
Directiva.
Entrega de Proyectos 1 1 2 Número de ProyectosExpediente de
Proyectos Entregados.
2. Seguimiento a Proyectos en ejecucion y preparacion
de proyectos institucionales ya identificados y aprobados
por la Junta Directiva de FOPROLYD.
Especialista en Formulación y
Gestión de Proyectos
No. 8 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
No. 8.4 Departamento de Comunicación y PrensaOBJETIVO GENERAL:
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
2.1 Redacción y diseño de 2
boletines institucionales internosBoletines Institucionales 1 1 2
Boletines
Institucionales Internos
Archivo de Boletines
institucionales
diseñados entregados
2.2. Formulación y diseño de 4
boletines institucionales externosBoletines Institucionales 1 1 1 1 4
Boletines
Institucionales
Externos
Archivo de Boletines
institucionales
diseñados entregados
2.3. Implementación y realización
de 1 programa radialPrograma Radial 11 11 11 11 44
Emisiones del
Programa Radial
Grabaciones de las
emisiones del
programa radiofónico
realizado
2.5. Suministro de Información
Institucional para la actualización
del Sitio Web Institucional.
Página web Institucional 1 1 1 1 4 Página web
Institucional
Expediente de
actualizaciones
realizadas en página
web
2.6. Actualización de la Página de
red social de FacebookPágina en redes sociales 3 3 3 3 12
Página en red social
del Facebook
Expedientes de
actualizaciones
realizadas en la red
social del Facebook
2.4. Espacios en Medios de
Comunicación Masiva
Publicaciones y Espacios logrados
en Medios de Comunicación 3 3 3
1 1
1. Actualización de Manual del
Depto. de Comunicación y
Prensa para el desarrollo
eficaz y oportuno del
Departamento
Manual de CYPExpediente de Planes
de Trabajo CYP
Especialista en Comunicación y Prensa y
Diseñador Gráfico
3 12
Publicación en Medios
Escritos. Espacios
Radiales Emitidos
Archivo de Espacios
Radiales, televisivos y
efectuados.
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013-
Contribuir al desarrollo de una imagen institucional favorable, a través de la efectiva divulgación de las actividades, logros, avances y trabajo
realizado por FOPROLYD hacia los empleados y beneficiarios.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1.1. Actualización de
procedimientos, normas, políticas y
marco teórico de CYP a Unidad de
CYP
Manual del Departamento de CYP
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
3.1. Coordinación de montaje,
cobertura y ejecución logística de
Eventos Inaugurales Institucionales.
Eventos institucionales 1 1
Eventos Institucionales
cubiertos y
coordinados
Archivo de eventos
realizados
3.2 Conferencias de Prensa.No. De Conferencias de Prensa
Coordinadas y Ejecutadas.1 2
Conferencias de
Prensa Coordinadas y
Ejecutadas.
Archivo de
conferencias de prensa
realizadas
3.2 Apoyo en el montaje del
evento de Rendición de CuentasEvento de Rendición de Cuentas 1 1
Evento de Rendición
de Cuentas realizado
Expediente de
Rendición de Cuentas
3.3 Formulación de Diseños
Institucionales Diseños Elaborados 3 3 3 3 12 Diseños Elaborados
Archivo de Diseños
Elaborados.
3.4. Apoyo al evento de la Feria
Consuma
Cobertura de la feria y diseños
elaborados1 1 Feria cubierta
Expediente de evento
en feria
6.5. Elaboración de Informe
Trimestral de Labores (1o., 2o. y
3o.) Año 2013.
Informes Trimestrales Año 2012 1 1 1 3 Informe TrimestralArchivo de Informes
Trimestrales Año 2012
1
Reporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Reportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
6.4. Elaboración de Informe Anual
de labores 2012.
Elaboración de Informe Anual de
labores 2012.1 1 Informe Anual
Archivo de Informes
Trimestrales Año 2011
Expediente Memoria
de Labores 2012
6. Presentar las actividades y
resultados ejecutados de
acuerdo al Plan de Trabajo del
Departamento durante el año
2012
6.1. Elaboración de Informe de
Labores Mensual de Comunicación
y Prensa
Informe Mensual de Labores CYP 3 3 3 3 12Número de Informes
Mensuales de Labores
CYP
Expediente de
Informes de Labores
de CYP
6.2. Elaboración de Informe de
labores 4o. Trimestre 2012.Informe Trimestral Oct. a Dic 2011, 1 1 Informe Trimestral
Archivo de Informes
Trimestrales
6.3. Elaboración de Información
relevante y sintetizada con su
respectivo archivo fotográfico para
el Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Informe Ejecutivo de
Labores Junio 2011 a Mayo 2012.1
5. Diseñar y Diagramar la
Memoria Anual de Labores
Institucionales 2011, como
herramienta de comunicación
importante para dar a conocer
las actividades durante la
gestión 2011.
5.1. Diseño de Memoria Anual de
Labores 2011
Memoria de Labores 2012
diagramada, diseñada e impresa1 1
Diseño de Memoria de
Labores 2012 e
impresa en el segundo
trimestre del 2012
4. Formulación y Diseño de
Documento "Informe Ejecutivo
Anual de Labores
Institucional¨". (Para MTPS)
4.1. Redacción y Diseño del
Informe Anual Ejecutivo de Labores
de acuerdo a la información
brindada por las Unidades y
Departamentos
Informe Anual Ejecutivo de Labores 1
3. Apoyo estratégico en
comunicación a Gerencia,
Unidades y Departamentos,
con el propósito de coadyuvar
al fortalecimiento coherente
de las relaciones y al
mejoramiento de la imagen
institucional existente.
3.3 Cobertura y Apoyo a
Actividades Institucionales
Tradicionales.
3 3 3
Especialista en Comunicación y Prensa y
Diseñador Gráfico
3 12 Eventos Institucionales
cubiertos
Archivo de fotografías
de eventos cubiertos
1
Informe Anual
Ejecutivo de Labores
Diseñado
Archivo de Informe
Anual Ejecutivo de
Labores realizado
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
6.6. Elaboración de Informe para la
Memoria Anual de labores 2012.
Elaboración de Reporte para
Memoria de labores 2011.1 1
Reporte para la
Memoria Anual
Institucional
Archivo de Reportes
para Memorias
Anuales Institucionales
1 Plan de Trabajo CYPExpediente de Planes
de Trabajo CYP
6.7. Formulación de POA y
Presupuesto Año 2014. Plan de Trabajo CYP / 2014 1
6. Presentar las actividades y
resultados ejecutados de
acuerdo al Plan de Trabajo del
Departamento durante el año
2012
Especialista en Comunicación y Prensa y
Diseñador Gráfico
No. 9 UNIDAD DE INFORMATICA
OBJETIVO GENERAL:
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
1. Supervisar la calidad del
Mantenimiento preventivo de equipo
informático y la estabilidad de la
Operatividad de los mismos.
Supervisión de mantenimientos 1 1 1 3Numero de
mantenimientos
Informe de resultado
del proceso de
mantenimiento.
SECCION DE TECNOLOGIA
INFROMATICA
2. Supervisar la estabilidad de los
servicios de comunicación de datos
(Internet, enlace con oficinas regionales,
intranet y enlace con Ministerio de
Hacienda), así como mantener
actualizadas las herramientas de
Protección contra intrusiones (antivirus y
firewall)
Control de Estabilidad 3 3 3 3 12 Control de FallasCuadro de control de
Fallas
SECCION DE TECNOLOGIA
INFROMATICA
3. -Solicitar recurso humano informático
para el apoyo en actividades del soporte
técnico.
Distribución Organizativa 1 1 ActaActa de asignación de
rolesJEFE DE LA UNIDAD
1. -Mantener actualizado el respaldo de
Base de Datos institucionalSistema 3 3 3 3 12 Control de Fallas
Cuadro de control de
Fallas/Registro de
Respaldo de Datos
SECCION DE TECNOLOGIA
INFROMATICA
2. - Formulación Integral de Propuesta
de Desarrollo de Plataforma Informática
Institucional para los siguientes controles
administrativos y financieros:
a) En los sistemas administrativos que
coadyuven a la gestión financiera: CAJA
CHICA, FONDO CIRCULANTE,
CHEQUES, QUEDAN,
PROVEEDORES, CUENTAS POR
PAGAR, COSTOS, REQUISICIONES,
CONTROL EXTRACONTABLE, Y
DESARROLLO DEL CONTROL
PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL.
Propuesta de Desarrollo
Plataforma Informática 1 1
Propuesta de
Desarrollo de
Plataforma Informática
Sistema Informático
Institucional
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Apoyar las necesidades informáticas de las unidades organizativas, así como administrar, salvaguardar y mantener la estabilidad de los sistemas operativos, bases
de datos, hardware, red de datos e interconexiones con oficinas externas y demás recursos informáticos, con el fin de que los usuarios de los mismos realicen las
operaciones con eficacia y eficiencia.
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1) Mantener la estabilidad de
la plataforma de los
programas y del equipo
informático de las unidades
organizativas y de las oficinas
regionales, supervisando el
buen desarrollo y
funcionamiento de los
diferentes recursos y
servicios informáticos
institucionales para minimizar
sus fallas e interrupciones.
2) Actualizar, sistematizar e
integrar los procesos
institucionales de las
unidades organizativas en una
plataforma informática
actualizada que permita el
registro, disponibilidad y
resguardo oportuno de la
información para una efectiva
gestión institucional.
SECCION DE DESARROLLO
DE SISTEMAS
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1) Mantener la estabilidad de
la plataforma de los
programas y del equipo
informático de las unidades
organizativas y de las oficinas
regionales, supervisando el
buen desarrollo y
funcionamiento de los
diferentes recursos y
servicios informáticos
institucionales para minimizar
sus fallas e interrupciones.
3.- Actualización del Sistema de Activo
Fijo y Gestión Crediticia. e incorporarción
al Sistema Expediente Electrónico de los
siguientes módulos: a)Control de
entrega de prótesis a beneficiarios para
el Taller de Prótesis. b)Población de
familiares de combatientes fallecidos
p/DPYBE.
c)Control de suministrantes-contratistas
p/UACI.
Actualización del Sistema 3 3 3 3 12Actualización del
Sistema
Sistema Informático
Institucional
4. -Solicitar Actualizaciones de los datos
institucional del IPSFA, INPEP e ISSS.Solicitudes 1 1 2 Actualizaciones Oficios enviados JEFE DE LA UNIDAD
1. Actualización de contenido del sitio
WEB institucionalSistema 1 1 1 1 4 Actualizaciones
Control de Cambios en
Sistemas
SECCION DE TECNOLOGIA
INFROMATICA
1.1 Apoyar a la Unidad de Acceso a la
Información para la digitalización de la
Documentación Institucional.
Apoyo técnico 1 1 1 1 4 Apoyo técnico Informes UNIDAD DE INFORMATICA
1.2.-Solicitar la elaboración de Ficha y
Perfil de Proyecto para actualización de
infraestructura informática web.
Solicitudes 1 1 Perfil de Proyecto Informes JEFE DE LA UNIDAD
2. Capacitación en sistemas informáticas
de acuerdo a necesidades detectadas
en las unidades organizativas.
Capacitación 1 1 2 Capacitación Capacitación UNIDAD DE INFORMATICA
1.. Elaboración y entrega de Informe de
labores 4o. Trimestre 2012.
Informe Trimestral Oct. a Dic
2012,1 1
InformeTrimestral
Archivo de Informes
TrimestralesUNIDAD DE INFORMATICA
2.. Elaboración y entrega de Informe
Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1
Informe Anua
Archivo de Informes
AnualesUNIDAD DE INFORMATICA
3. Elaboración y entrega de Datos para
Informe Ejecutivo de Labores Junio 2012
a Mayo 2013.Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013,
1 1 Resporte para el
Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
UNIDAD DE INFORMATICA
4. Elaboración y entrega de Informe para
Memoria Anual de labores 2012.
Informe Memoria Anual 2012,
1 1 Informe para Memoria
Anuale Institucional
Archivo de Informes
para Memorias
Anuales Institucionales
UNIDAD DE INFORMATICA
5. Elaboración de Informe Trimestral de
Labores (1o., 2o. y 3o.) Año 2013.Informes Trimestrales Año 2013 1 1 1 3 Informe Trimestral
Archivo de Informes
Trimestrales Año 2013UNIDAD DE INFORMATICA
7. Elaboración y entrega del Plan de
Trabajo y Formulación del Presupuesto
2014, a Jefatura de UnidadPlan de trabajo y presupuesto
2014,
1 1Plan de Trabajo y
Presupuesto
elaborado.
Archivo dePlanes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Informática
UNIDAD DE INFORMATICA
1. -Solicitar recurso humano informático
para el apoyo en actividades del soporte
técnico.
Distribución Organizativa 1 1 ActaActa de asignación de
rolesJEFE DE LA UNIDAD
2. -Actualizar el manual de la Unidad de
Informática.Manual 1 1 Manual
Manual de la Unidad de
InformaticaUNIDAD DE INFORMATICA
2) Actualizar, sistematizar e
integrar los procesos
institucionales de las
unidades organizativas en una
plataforma informática
actualizada que permita el
registro, disponibilidad y
resguardo oportuno de la
información para una efectiva
gestión institucional.
SECCION DE DESARROLLO
DE SISTEMAS
3) Apoyar las actividades de
proyección informativa y de
comunicación institucional
con recursos disponibles en la
plataforma informática actual,
facilitando con ello la
información oportuna a los
interesados internos y
externos.
4) Fortalecer la organización
de la Unidad de Informática
con el fin de actualizar y
delimitar los diferentes roles
de la Unidad de Informática.
5) Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestión
informática que informen y
concuerden con los objetivos
macro institucionales y que
apoyen la oportuna toma de
decisiones.
Actividades Unidad de medidaMeta
Anual
Indicadores de
Medición (SIG)
Medios de
VerificaciónResponsable
I II III IV
Objetivos de las
Actividades Macro de la
Unidad de Gestión o Depto.
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1) Mantener la estabilidad de
la plataforma de los
programas y del equipo
informático de las unidades
organizativas y de las oficinas
regionales, supervisando el
buen desarrollo y
funcionamiento de los
diferentes recursos y
servicios informáticos
institucionales para minimizar
sus fallas e interrupciones.
OTRAS ACTIVIDADES
Gestionar y apoyar a las demás
Unidades Organizativas en la
actualización de los equipos en mal
estado, con alto grado de obsolescencia
o adquisiciones para la institucion o
beneficiarios
Apoyo técnico 1 1 1 1 4 Apoyo técnico InformesSECCION DE TECNOLOGIA
INFROMATICA
3. -Apoyar en la generación de
información para diferentes
requerimientos y para las publicaciones
y presentaciones institucionales.
Apoyo técnico 3 3 3 3 12 Publicaciones PublicacionesSECCION DE DESARROLLO
DE SISTEMAS
1. Gestionar oportunamente,
el equipo y programas
informáticos para las
Unidades Organizativas
Institucionales y apoyo
tecnico al Depto. de
Reinserción Productiva y
Salud Mental y elaboración de
Informes.
No. 10 DEPARTAMENTO JURIDICO
OBJETIVO GENERAL: Atender y orientar a los usuarios de FOPROLYD y a sus Unidades Organizativas, elaborando los documentos juridicos que sean necesarios
para su funcionamiento, así como realizar las coordinaciones necesarias para la elaboracion y revision de convenios o sus prorrogas.
Objetivos de las Actividades
Macro del Departamento
Jurídico
Actividades Unidad de medida Meta AnualIndicadores de
Medición (SIG)Medios de Verificación Responsable
I II III IV
1. Brindar asesoría legal. Beneficiarios y solicitantes atendidos 350 350 350 350 1,400 No. personas atendidas. Libro Diario, Inf. Mensual Jefe Depto./Col. Jco.
2. Notificar resoluciones. Resoluciones notificadas 500 500 500 500 2,000No. de Resoluciones
NotificadasInforme Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
1.- Elaborar y revisar contratos. Contratos elaborados y/o revisados 225 200 200 200 400 No. contratos elab. Informe Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
1.- Informe de labores 4o. Trimestre
2012Informe trimestral Oct. a Dic. de 2012 1 1 Informe Trimestral
Archivo de Informes
TrimestralesJefe de Departamento
2..- Informe Anual de Labores 2012 Informe Anual 2012 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales Jefe de Departamento
3.- Información relevante y sintetizada
con su respectivo archivo fotografico
para el Informe Ejecutivo de Labores
junio 2012 a mayo 2013
Reporte para Inf. Ejecutivo de Lab.
Junio 2011 a Mayo 2012.1 1
Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes para el
Informe Ejectuvo de LaboresJefe de Departamento
4.- Informe para Memoria Anual de
Labores 2012.Informe Memoria Anual 2012 1 1
Achivo de Informes de
Mamorias Anuales
Archivo de Informes para
Memorias AnualesJefe de Departamento
5.- Informes trimestrales de labores
año 2013Informes trimestrales 2013 1 1 1 3
Numero de Informes
condensados para
memoria anual
Archivo de Informes
TrimestralesJefe de Departamento
6.- Informe para Redición de Cuentas.
Informe Rendición de Cuentas
Institucional, período Jun/2012-
may/2013
1 1 Achivo de Informes de
Mamorias Anuales
Archivo de Informes para
Memorias AnualesJefe de Departamento
OTRAS ACTIVIDADES
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013 -
Metas Físicas
Ejecución-Trimestral
1.Atender y orientar
efectivamente a los usuarios de
FOPROLYD.3. Elaborar Declaraciones Juradas Documentos elaborados 250 250 250
2. Atender y orientar
efectivamente a las Unidades
Organizativas de FOPROLYD 2.- Elaborar opiniones, resoluciones y
otros documentos.Documentos elaborados 250 250 Informe Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
250 1,000 No. de Documentos
elaboradosInforme Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
250 250 1,000No. de documentos
elaborados.
3. Elaborar y entregar
oportunamente informes y
reportes de la gestion ejecutada
que concuerden con los
objetivos macro institucionales
y que permitan la oportuna toma
de deciciones.
7.- Plan de Trabajo y Formulacion del
Presupuesto 2014.
Plan de Trabajo y
Presupuesto/20141
1. Coordinar oportunamente con
otras entidades la formulacion y
revisión de convenios o sus
prorrogas.
Elaborar y/o revisar convenios.Convenios elaborados y/o
revisadosInforme Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
1 Plan de Trabajo y
Presupuesto
Archivo de Planes de Trabajo y
PresupuestoJefe de Departamento
No. de convenios
elaborados
No. de demandas o
denuncias presentados o
contastadas.
Informe Mensual Jefe Depto./Col.Jco.
2. Plantear oportunamente las
acciones legales contra
terceros, o la defensa de las que
se formulen contra FOPROLYD.
Elaborar las demandas y denuncias
que instruya la Junta Directiva,
contestando las que se planteen
contra FOPROLYD en los terminos
que instruya la maxima autoridad.
Demandas o denuncias
presentadas y en su caso
contestadas.
No. 11 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICAOBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO ESPECIFICO:
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
Verificación
I II III IV
1. Atender las Solicitudes de Acceso
a la Información Publica.
1. Atención y Recepción de
solicitudes personalizadas y
electrónicas de información,
informando a los solicitantes sobre
las condiciones de reproducción de la
información requerida.
Solicitudes elaboradas. 34 34 34 34 136Numero de solicitudes
elaboradas y recepcionadas.
Control de solicitudes
personalizadas y vía
electrónica.
Jefe de UAIP
2. Resolver las Solicitudes de
información Publica.Solicitudes resueltas 34 34 34 34 136
Numero de solicitudes
resueltas
Control de Solicitudes
resueltasJefe de UAIP
3. Registrar y notificar las
resoluciones de solicitudes de
acceso, sus resultados y costos
Resoluciones de
solicitud y Registros34 34 34 34 136
Numero de solicitudes
notificadas y registradas
Solicitudes Notificadas
y registradas el Libro
de control de
Solicitudes
Jefe de UAIP
1. Organización y preparación de
información para escaneo.
Documentación
organizada25% 25% 30% 10% 90%
Porcentaje de Documentos
organizados
Expedientes
preparados para
escaneo
Responsable de Archivo
2. Digitalización documental Documentos
Digitalizados40% 40% 10% 90%
Numero de Documentos
digitalizados
Base de datos de
documentos
digitalizados
Responsable de Archivo
3. Catalogación Documentos
catalogados40% 40% 10% 90%
Número de documentos
catalogados
Base de datos de
documentos
catalogados
Responsable de Archivo
1. Realizar los tramites internos
necesarios para localización y
entrega de la información solicitada.
Memorándum de
solicitud de información34 34 34 34 136
Numero de Memorándum de
Solicitud
Archivo de
MemorándumJefe de UAIP
2. Elaborar el índice de información
clasificada como reservada.
Índice de Clasificación
de Información1 1 2 Índice de Clasificación
Índice de clasificación
PublicadoJefe de UAIP
1. Conformación de un Comité de
Rendición de Cuentas.
Comité de Rendición de
Cuentas1 1
Comisión Institucional de
Rendición de cuentas
Comisión Institucional
de Rendición de
cuentas en
funcionamiento
Comité de Institucional de
Rendición de Cuentas (Unidades
que Junta Directiva estime
convenientes y Unidad de
acceso a la información Publica.
2. Impulsar la Rendición de Cuentas
InstitucionalReuniones 6 6
Comité de Rendición de
Cuentas Elabora
Documentos.
Informe de rendición de
Cuentas Terminado.
Comité de Rendición de Cuentas
Institucional.
2. Usar tecnologías que permitan el
resguardo eficiente y eficaz de la
información pública
3. Recabar y difundir la información
oficiosa institucional.
Responsable
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO
ARMADO
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2013
Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública Institucional, siguiendo los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública, a fin de
contribuir con la transparencia de las actuaciones de FOPROLYD, facilitando el desarrollo eficiente de su gestión y convirtiéndose en una herramienta al servicio de la
ciudadanía.
Impulsar la Gestión Institucional para mejorar el acceso a la información publica, oportuna, completa y veraz, demandada por los ciudadanos, para construir una cultura de
anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas en FOPROLYD.
Metas Físicas
Actividades Unidad de medidaEjecución-Trimestral
Meta Anual
4. Fortalecimiento de la
Transparencia de la Gestión Publica
de FOPROLYD.
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
Verificación
I II III IV
Responsable
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Metas Físicas
Actividades Unidad de medidaEjecución-Trimestral
Meta Anual
3. Conformación de un Comité de
Selección y eliminación de
Documentos.
Comité de Selección y
Eliminación de
Documentos
1 Comité de Selección y
eliminación de Documentos.
Comité Institucional de
Selección de
Documentos en
funcionamiento
Comité de Selección y
Eliminación de Documentos.
4. Elaborar y enviar al Instituto los
datos necesarios para la elaboración
del informe anual
Envió de informe a
Instituto1 1
Informe para el Instituto de
Acceso a la Información
Publica
Informe Anual al
Instituto de Acceso a la
Información Publica
Jefe de UAIP
1.Solicitud de Actualización de
información oficiosa para la Pagina
Web Institucional.
Memorándum 8 2 2 2 14 # MemorándumInformes para pagina
Web.Jefe de UAIP
2. Publicar en el sitio Web la
Información Oficiosa actualizada.Pagina Web 1 1 1 1 4 Pagina Web Institucional
Expediente de
actualizaciones
realizadas en la Web.
Jefe de UAIP
1. Elaborar un formato único de
control de inventario
Formato único de
inventarió1 1 Formato único de inventario
Formato único de
inventario elaborado e
implementado
Responsable de Archivo
2. Implementación de las Tablas de
Conservación Documental.
Aplicación de tablas de
conservación 1
Numero de Tablas de
conservación aplicadas
Expedientes de Tablas
de conservación.Responsable de Archivo
1. Clasificar, ordenar y Codificar la
informaciónInformación organizada 1 1
Información Organizada y
Clasificada.
Archivo de información
organizadaResponsable de Archivo
2. Rotulación o Enviñetado de los
archivos y unidades de
almacenamiento
Archivos identificados 1 1Archivos identificados con los
formatos de rotulaciónRotulación Responsable de Archivo
1. Elaboración y distribución de
brochure a usuarios sobre derechos
y deberes de información publica.
Brochure distribuido 500 500 500 500 2000 # Brochure entregado Informes Mensuales Jefe y Responsable de Archivo
2. Informar a los usuarios de
FOPROLYD sobre la información
Publica que pueden
solicitar.(Apoyándose en la entrega
de 1 hoja volante.)
Usuarios informados 200 200 200 200 800Numero de usuarios
informadosListados de usuarios Jefe y Responsable de Archivo
3. Asistir a reuniones convocadas
por el instituto de Acceso a la
Información publica y/o otras
instituciones relacionadas con la Ley
de Acceso a la Información Pública
(LAIP).
Reuniones/invitaciones
recibidas1 2 2 2 7
Numero de reuniones o
comunicaciones recibidos
informe mensual de
reunionesJefe de UAIP
1. Informe de labores 4o. Trimestre
2012.
Informe Trimestral Oct.
a Dic 2012, 1 1 Informé trimestral
Archivo de Informes
Trimestrales
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe AnualArchivo de Informes
Anuales
3. Información relevante y
sintetizada con su respectivo archivo
fotográfico para el Informe Ejecutivo
de Labores Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de
Lab. Ju. 2012 a Mayo
2013,
1 1 Reporte para el Informe
Ejecutivo de Labores
Archivo de Reportes
para el Informe
Ejecutivo de Labores
4.. Informe para Memoria Anual de
labores 2012.
Informe Memoria Anual
2012, 1 1
Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes
para Memorias Anuales
Institucionales
5. Coordinar con las Unidades
Administrativas de FOPROLYD, la
publicación ágil y oportuna de la
información oficiosa en el sitio Web
institucional.
Jefe de UAIP
9. Elaborar y entregar
oportunamente informes y reportes
de la gestión ejecutada que informen
y concuerden con los objetivos
macro institucionales y que apoyen
la oportuna toma de decisiones.
8. Promoción de una cultura de
acceso a la información Publica.
7. Organizar la información generada
durante el año 2012/2013. de acuerdo
a los estándares archivísticos
6. Implementar los mecanismos que
permitan la adecuada Administración
y protección documental
4. Fortalecimiento de la
Transparencia de la Gestión Publica
de FOPROLYD.
Indicadores de Medición
(SIG)
Medios de
Verificación
I II III IV
Responsable
Objetivos de las Actividades
Macro de la Unidad de Gestión o
Depto.
Metas Físicas
Actividades Unidad de medidaEjecución-Trimestral
Meta Anual
5.. Informe Trimestral de Labores
(1°, 2° y 3°), 2013.
Informes Trimestrales
2013, 1 1 2 Informes Trimestrales
Archivo de Informes
Trimestrales 2013
6. Informe para el Documento de
Rendición de Cuentas Período:
Junio/2012 -Mayo/2013.
Informe Rendición de
Cuentas1 1
Informe para Rendición de
Cuentas Institucional
Archivo de Informes
para Rendición de
Cuentas Institucionales
7. Plan de Trabajo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefatura de
Unidad
Plan de trabajo y
presupuesto 2014, 1 1
Plan de Trabajo y
Presupuesto Unidad de la
Unidad de Acceso a la
Información Publica
Archivo de Planes de
Trabajo y Presupuesto
Unidad de Acceso a la
Información Publica.
Jefe de UAIP
9. Elaborar y entregar
oportunamente informes y reportes
de la gestión ejecutada que informen
y concuerden con los objetivos
macro institucionales y que apoyen
la oportuna toma de decisiones.
No. 12
I II III IV
1, Usuarios atendidos
Numero de Usuarios 2,600 3,000 2,800 2,600 11,000 Numero de Usuarios
Reporte de Visita de beneficiario,
nuevos solicitantes y familiares de
combatientes Fallecidos
Trabajadora (o) Social
2. Beneficiarios Atendidos. Beneficiarios Atendidos en
atención al publico.200 350 350 300 1,200
Número de Beneficiarios Atendidos
en atencion al publicoReporte de atencion mensual
Medico de Regional en coordinacion con
SYCS
3, Familiares de combatientes fallecidos atendidos. Numero de Beneficiarios
familiares de combatientes
fallecidos
20 50 150 50 270
Número de potenciales
beneficiarios familiares (padre,
hijos) atendidos
Expedientes de solicitantes.
Trabajadora (o) Social
4. Recepcion de documentacion para la
incorporacion de nuevos beneficarios con
discapacidad, familiares de combatientes fallecidos
y de beneficiarios con discapacidad fallecidos, al
sistema de pensiones. Numero de Solicitantes 250 300 350 300 1,200
Número de beneficiarios a quienes
se les recibio documentos para las
nuevas prestaciones económicas a
beneficiarios lisiados, familiares de
combatientes fallecidos e hijos de
beneficiarios con discapacidad
fallecidos
Planillas de nuevos beneficiarios.
Trabajadora (o) Social
5. Apoyo a la CTE. En la Elaboración del Programa
de Citas para Evaluación, Seguimiento a Estado de
Salud y Prescripción a Beneficiarios y Nuevos
Solicitantes Número de Citas 12 11 12 11 46
Número de Citas Programadas Agenda Realizadas (controles de
asistencias, controles de llamadas
telefónicas, controles de
convocatorias, refrigerios entregados,
entre otros.)
Trabajadora (o) Social
Pan 800 1,150 800 1,000 3,750Unidades de pan entregadas
sola 492 727 492 632 2,343Unidades de sodas entregadas
Total de Refrigerios entregados a
Beneficiarios y Solicitantes.1,292 1,877 1,292 1,632 6,093
Número de refrigerios (pan)
entregados a Beneficiarios y
Solicitantes presentes en la
Institución y refrigerios entregados
en actividades externas de
FOPROLYD (pan dulce, salado, y
soda. Promedio de 2 p/p)
Cantidad de Referencias Emitidas
a Centros Médicos Hospitalarios 75 100 80 45 300
Numero de referencias a Hospitales
e Instituciones. El Sistema informatico
Número de Beneficiarios con
recetas entregadas 40 50 50 40 180
Número de Beneficiarios con
discapacidad con especies
entregadas.
Cantidad de Medicamentos60 70 70 60 260
Número de Medicamentos
Entregadas.
Cantidad de Especies Entregadas
350 300 800 500 1,950
Número de Especies entregadas a
Número de Benfeficiarios
Beneficiarios Atendidos con
Especies. 40 50 50 40 180
Número de Beneficiarios con
discapacidad con especies
entregadas.
4. Referencias a Especialistas para evaluaciones y
DictamenCantidad de referencia
emitidas100 120 120 120 460
Numero de referencias a
especialistas. El Sistema informatico
5. Monitoreo a los proveedores de los diferentes
servicios en salud brindado al Beneficiario. . Monitoreo Realizado 25 30 30 25 110 Número de monitoreos realizados.
Cantidad de beneficiarios
atendidos con viáticos55 60 75 60 250
Número de Beneficiarios con
viáticos entregadosMédicos SYCS
Número de viáticos entregados. 100 150 160 125 535 Número de viáticos entregados Médicos SYCS
1, Asistencia legal y orientación jurídica a
beneficiarios lisiados, a solicitantes familiares de
combatientes fallecidos, así como revisión de
documentación proveniente del exterior a
beneficiarios.
No. de Beneficiarios asistidos
legalmente y Solicitantes
familiares de combatientes
fallecidos
20 50 50 40 160
No. de Beneficiarios asistidos
legalmente y Solicitantes
familiares de combatientes
fallecidos
Metas Físicas
Meta Anual
FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO REFORMULADO* - AÑO 2013
OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL ORSAMOBJETIVO GENERAL : Brindar atención y servicio de manera agil con asistencia integral, basada en un trato personalizado a los Beneficiarios y Solicitantes; a través de procesos de mejora
continua que permitan lograr la satisfaccion del usuario.
3. , Lograr que los beneficiarios y solicitantes tengan ,
la asistencia legal requerida.Libro Diario, Informe Mensual
Colaborador Jurídico en Coordinación con
el Departamento Jurídico
Indicadores de Medición (SIG) Medios de verificacion ResponsableEjecución-Trimestral
1. Apoyar el proceso de rehabilitación de los
beneficiarios, mediante la entrega oportuna y eficiente
de las prestaciones económicas y el seguimiento de las
mismas.
2. Brindar en ORSAM una atención eficiente a todos
los beneficiarios, a través del Seguimiento en su
Salud, en la entrega oportuna de las especies y
medicamentos, así como dar cumplimiento a los
diferentes requerimientos de la Comisión Técnica
Evaluadora para las respuestas de dictámenes de los
diferentes casos.
1. Atención con refrigerio a Beneficiarios y
Solicitantes.Sistema electrónico "planilla_lisiados".
Jefatura de Regional y Administrador de
Contrato.
2. Prestaciones en Servicios en Salud.
Objetivo del Departamento. Actividades Unidad de medida
Medico de Regional en coordinacion con
SYCS
Informe mensual
3.Atención en la Entrega de Especies a
Beneficiarios.
Informe mensual
6.. Atención a beneficiarios con discapacidad total
para pago de viáticos
I II III IV
Metas Físicas
Meta Anual Indicadores de Medición (SIG) Medios de verificacion ResponsableEjecución-Trimestral
1. Apoyar el proceso de rehabilitación de los
beneficiarios, mediante la entrega oportuna y eficiente
de las prestaciones económicas y el seguimiento de las
mismas.
Objetivo del Departamento. Actividades Unidad de medida
2, Notificación de: resoluciones emitidas por CTE,
Acuerdos de Junta Directiva, elaboracion de Oficios,
Memorandos y otros documentos jurídicos.
No. de Beneficiarios solicitantes
lisiados y familiares de
combatientes fallecidos
Notificados
40 80 65 65 250
No. de Beneficiarios solicitantes
lisiados y familiares de
combatientes fallecidos Notificados
3, Elaboración de documentos jurídicos (
Declaraciones Juradas, Actas Nortariales entre
otros) y de Documentos en Apoyo a Usuarios
(Cartas a Junta Directiva, a CTE. Recursos de
Revisión y de Apelación, entre otros.)
No. de Usuarios atendidos 50 100 100 100 350No. de Usuarios Atendios y No. de
Documentos emitidos.
I II III IV
1.. Administrar la Logística de la Regional
1. Preparar Informes Mensuales de Control de
Inventarios físicos de Almacén, Activos Fijos,
Refrigerios, Fondo Circulante, Servicios de Salud,
Jurídicos, otros.
No. de Informes Mensuales
Emitidos. 3 3 3 3 12
No. de Informes Mensuales
Emitodos con Reportes Específicos
Generados
Control de Informes Emitidos Jefe Regional
2. Difusión y Comunicación de las actividades
realizadas en la Oficina Regional
Elaborar Boletin informativo bimensual para informar
a la población beneficiaria sobre las actividades que
FOPROLYD-ORSAM realiza.
Boletin Elaborado 1 1 1 1 4 Boletin Elaborado Archivo de Boletines Jefe de la Regional.
1. Talleres Vocacionales Proyecto 1 1 2 4 Proyecto Talleres Concluidos Jefe de la Regional.
2. Campaña Odontologica y Oftamologica Proyecto 1 1 1 1 4 Proyecto Campañas Concluidas Jefe de la Regional.
3. Gestionar Becas de Estudio para Beneficiarios(as)Proyecto 2 2 Proyecto Becas Obtenidas Jefe de la Regional.
4. Gestionar talleres de Capacitación Artística para
Beneficiarios(as)Proyecto 1 1 Proyecto Tallere Concluido Jefe de la Regional.
1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 1 InformeTrimestral Archivo de Informes Trimestrales Jefe de la Regional.
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales Jefe de la Regional.
3. Información relevante y sintetizada con su
respectivo archivo fotográfico para el Informe
Ejecutivo de Labores Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 1
Resporte para el Informe Ejecutivo
de Labores
Archivo de Resportes para el Informe
Ejecutivo de Labores Jefe de la Regional.
4. Informe para Memoria Anual de labores 2012. Informe Memoria Anual 2012, 1 1 Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes para Memorias
Anuales InstitucionalesJefe de la Regional.
5. Informe Trimestral de Labores (1o., 2o. Y 3o.)
Año 2013.
Informes Trimestrales Año 2013
Entregados a UPYDI1 1 1 3
Numero de informes condensados
para memoria anual
Archivo de Informes Trimestrales Año
2012Jefe de la Regional.
6 Informe para el Documento de Rendición de
Cuentas Período: Junio/2012-mayo/2013.Informe Rendición de Cuentas. 1 1
Informe para Rendición de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes para Rendiciones
de Cuentas InstitucionalesJefe de la Regional.
7. Plan de Trabajo Operativo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefaturas de Unidades UPYDI
y UFI.
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 1 1 Plan de Trabajo y Presupuesto
Archivo de Planes de Trabajo y
Presupuesto Jefe de la Regional.
* Acuerdo No. 12.01.2013 de fecha 10/01/2013
3. , Lograr que los beneficiarios y solicitantes tengan ,
la asistencia legal requerida.Libro Diario, Informe Mensual
Colaborador Jurídico en Coordinación con
el Departamento Jurídico
4. Elaborar y entregar oportunamente informes y
reportes de la gestión ejecutada que divulguen y
concuerden con los objetivos macro institucionales y
que apoyen la oportuna toma de decisiones.
PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
Objetivo Actividades Unidad de medida
actividades
Metas Físicas metas cuantificables
Indicadores de Medición (SIG) Medios de Verificación ResponsableEjecución-Trimestral
3. Alianzas y/o coordinación interinstitucional
Meta Anual
No. 13
I II III IV
1, Usuarios atendidos
Numero de Usuarios 600 1,000 600 600 2,800 Numero de Usuarios
Reporte de Visita de beneficiario,
nuevos solicitantes y familiares de
combatientes Fallecidos
Trabajadora (o) Social
2. Beneficiarios Atendidos. Beneficiarios Atendidos en
atención al publico.300 300 300 300 1,200
Número de Beneficiarios Atendidos en
atencion al publico
Reporte de atencion mensual Medico de Regional en coordinacion con SYCS
3, Familiares de combatientes fallecidos atendidos. Numero de Beneficiarios
familiares de combatientes
fallecidos
30 30 30 30 120
Número de potenciales beneficiarios
familiares (padre, hijos) atendidos
Expedientes de solicitantes. Trabajadora (o) Social
4. Recepcion de documentacion para la incorporacion de
nuevos beneficarios con discapacidad, familiares de
combatientes fallecidos y de beneficiarios con
discapacidad fallecidos, al sistema de pensiones. Numero de Solicitantes 175 300 175 150 800
Número de beneficiarios a quienes se
les recibio documentos para las
nuevas prestaciones económicas a
beneficiarios lisiados, familiares de
combatientes fallecidos e hijos de
beneficiarios con discapacidad
fallecidos
Planillas de nuevos beneficiarios. Trabajadora (o) Social
5. Apoyo a la CTE. En la Elaboración del Programa de
Citas para Evaluación, Seguimiento a Estado de Salud y
Prescripción a Beneficiarios y Nuevos Solicitantes
Número de Citas 50 50 50 50 200 Número de Citas Programadas
Agenda Realizadas (controles de
asistencias, controles de llamadas
telefónicas, controles de convocatorias,
refrigerios entregados, entre otros.)
Trabajadora (o) Social
Pan 825 1,375 775 875 3,850Numero de Refrigerios Reporte de control de Refrigerios
sola 350 755 375 525 2,005 Numero de Refrigerios Reporte de control de Refrigerios
Total de Refrigerios entregados a
Beneficiarios y Solicitantes.1,175 2,130 1,150 1,400 5,855
Número de refrigerios (pan)
entregados a Beneficiarios y
Solicitantes presentes en la Institución
y refrigerios entregados en
actividades externas de FOPROLYD
Sistema electrónico "planilla_lisiados".
Cantidad de Referencias
Emitidas a Centros Médicos
Hospitalarios
75 75 75 75 300
Numero de referencias a Hospitales e
Instituciones.
El Sistema informatico
Número de Beneficiarios con
recetas entregadas 21 21 21 21 84
Número de Beneficiarios con
discapacidad con especies
entregadas.
Cantidad de Medicamentos24 24 24 24 96
Número de Medicamentos
Entregadas.
Cantidad de Especies Entregadas150 150 150 150 600
Número de Especies entregadas a
Número de Benfeficiarios
Beneficiarios Atendidos con
Especies. 36 36 36 36 144
Número de Beneficiarios con
discapacidad con especies
entregadas.
4. Referencias a Especialistas para evaluaciones y
Dictamen
Cantidad de referencia
emitidas105 105 105 105 420
Numero de referencias a especialistas. El Sistema informatico
5. Monitoreo a los proveedores de los diferentes servicios
en salud brindado al Beneficiario. .Monitoreo Realizado 12 12 12 12 48 Número de monitoreos realizados.
Cantidad de beneficiarios
atendidos con viáticos18 18 18 18 72
Número de Beneficiarios con viáticos
entregadosMédicos SYCS
Número de viáticos entregados. 21 21 21 21 84 Número de viáticos entregados Médicos SYCS
1, Asistencia legal y orientación jurídica a beneficiarios
lisiados, a solicitantes familiares de combatientes
fallecidos, así como revisión de documentación proveniente
del exterior a beneficiarios.
No. de Beneficiarios asistidos
legalmente y Solicitantes
familiares de combatientes
fallecidos
120 150 120 110 500
No. de Beneficiarios asistidos
legalmente y Solicitantes
familiares de combatientes
fallecidos
2, Notificación de: resoluciones emitidas por CTE,
Acuerdos de Junta Directiva, elaboracion de Oficios,
Memorandos y otros documentos jurídicos.
No. de Beneficiarios solicitantes
lisiados y familiares de
combatientes fallecidos
Notificados
50 40 45 40 175
No. de Beneficiarios solicitantes
lisiados y familiares de combatientes
fallecidos Notificados
3, Elaboración de documentos jurídicos ( Declaraciones
Juradas, Actas Nortariales entre otros) y de Documentos en
Apoyo a Usuarios (Cartas a Junta Directiva, a CTE.
Recursos de Revisión y de Apelación, entre otros.)
No. de Usuarios atendidos 200 205 210 150 765No. de Usuarios Atendios y No. de
Documentos emitidos.
Meta Anual Indicadores de Medición (SIG) Medios de verificacion Responsable
FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL
CONFLICTO ARMADO
PLAN DE TRABAJO REFORMULADO* - AÑO 2013
OFICINA REGIONAL DE CHALATENANGO ORCHALOBJETIVO GENERAL : Brindar atención y servicio de manera agil con asistencia integral, basada en un trato personalizado a los Beneficiarios y Solicitantes; a través de procesos de
mejora continua que permitan lograr la satisfaccion del usuario.
Informe mensual
3.Atención en la Entrega de Especies a Beneficiarios.
Informe mensual 6.. Atención a beneficiarios con discapacidad total para
pago de viáticos
Jefatura de Regional y Administrador de Contrato.
2. Prestaciones en Servicios en Salud.
Medico de Regional en coordinacion con SYCS
2. Brindar en ORCHAL una atención eficiente a todos
los beneficiarios, a través del Seguimiento en su
Salud, en la entrega oportuna de las especies y
medicamentos, así como dar cumplimiento a los
diferentes requerimientos de la Comisión Técnica
Evaluadora para las respuestas de dictámenes de los
diferentes casos.
1. Atención con refrigerio a Beneficiarios y Solicitantes.
Ejecución-Trimestral
1. Apoyar el proceso de rehabilitación de los
beneficiarios, mediante la entrega oportuna y eficiente
de las prestaciones económicas y el seguimiento de
las mismas.
Objetivo del Departamento. Actividades Unidad de medida
Metas Físicas
Colaborador Jurídico en Coordinación con el
Departamento Jurídico
3. , Lograr que los beneficiarios y solicitantes tengan ,
la asistencia legal requerida.Libro Diario, Informe Mensual
I II III IV
1.. Administrar la Logística de la Regional
1. Preparar Informes Mensuales de Control de Inventarios
físicos de Almacén, Activos Fijos, Refrigerios, Fondo
Circulante, Servicios de Salud, Jurídicos, otros.
No. de Informes Mensuales
Emitidos. 3 3 3 3 12
No. de Informes Mensuales Emitodos
con Reportes Específicos GeneradosControl de Informes Emitidos Jefe Regional
2. Difusión y Comunicación de las actividades
realizadas en la Oficina Regional
Elaborar Boletin informativo trimestral para informar a la
población beneficiaria sobre las actividades que
FOPROLYD-ORSAM realiza.
Boletin Elaborado 1 1 1 1 4 Boletin Elaborado Archivo de Boletines Jefe de la Regional.
1. Talleres Vocacionales Proyecto 1 1 1 1 4 Proyecto Talleres Concluidos Jefe de la Regional.
2. Campaña Odontologica y Oftamologica Proyecto 0 1 1 1 3 Proyecto Campañas Concluidas Jefe de la Regional.
3. Gestionar Becas de Estudio para Beneficiarios(as)Proyecto 0 0 0 3 3 Proyecto Becas Obtenidas Jefe de la Regional.
4. Gestionar talleres de Capacitación Artística para
Beneficiarios(as)Proyecto 0 1 0 1 2 Proyecto Tallere Concluido Jefe de la Regional.
1. Informe de labores 4o. Trimestre 2012Informe Trimestral Oct. a Dic
2012, 1 1 InformeTrimestral Archivo de Informes Trimestrales Jefe de la Regional.
2. Informe Anual de labores 2012. Informe Anual 2012, 1 1 Informe Anual Archivo de Informes Anuales Jefe de la Regional.
3. Información relevante y sintetizada con su respectivo
archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores
Junio 2012 a Mayo 2013.
Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Ju.
2012 a Mayo 2013, 1 1
Resporte para el Informe Ejecutivo de
Labores
Archivo de Resportes para el Informe
Ejecutivo de Labores Jefe de la Regional.
4. Informe para Memoria Anual de labores 2012. Informe Memoria Anual 2012, 1 1 Informe para Memoria Anual
Institucional
Archivo de Informes para Memorias
Anuales InstitucionalesJefe de la Regional.
5. Informe Trimestral de Labores (1o., 2o. Y 3o.) Año
2013.
Informes Trimestrales Año 2013
Entregados a UPYDI1 1 1 3
Numero de informes condensados
para memoria anual
Archivo de Informes Trimestrales Año
2012Jefe de la Regional.
6 Informe para el Documento de Rendición de Cuentas
Período: Junio/2012-mayo/2013.Informe Rendición de Cuentas. 1 1
Informe para Rendición de Cuentas
Institucional
Archivo de Informes para Rendiciones
de Cuentas InstitucionalesJefe de la Regional.
7. Plan de Trabajo Operativo y Formulación del
Presupuesto 2014, a Jefaturas de Unidades UPYDI y UFI.
Plan de trabajo y presupuesto
2014, 1 1 Plan de Trabajo y Presupuesto
Archivo de Planes de Trabajo y
Presupuesto Jefe de la Regional.
* Acuerdo No. 12.01.2013 de fecha 10/01/2013
Ejecución-Trimestral
3. Alianzas y/o coordinación interinstitucional
4. Elaborar y entregar oportunamente informes y
reportes de la gestión ejecutada que divulguen y
concuerden con los objetivos macro institucionales y
que apoyen la oportuna toma de decisiones.
PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
Objetivo Actividades Unidad de medida actividades
Metas Físicas metas cuantificables
Meta Anual Indicadores de Medición (SIG) Medios de Verificación Responsable
