FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA...

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2016

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave 203000000 Nombre: Secretaría de Finanzas

Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia: Elizabeth Pérez Quiroz

Fecha de elaboración: 17 de marzo 2016 Fecha de aprobación en el Comité Interno: 4 de abril 2016

Total de trámites y/o servicios de la dependencia u organismo auxiliar: 131 Número de trámites prioritarios para 2016: 30

PRIMER REPORTE

Código/No.

Nombre del Trámite y/o Servicio

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas

Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)

Justificación y Evidencias que

presenta

% de Avance

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas


Justificación y Evidencias que presenta

% de Avance

Unidad Administrativa Responsable

1

Guía de Trámites y Servicios Fiscales y de Control Vehicular.

Actualización de la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios de la Dirección General de Recaudación vigente.

Septiembre 2016

Se realizó el análisis de requisitos de los 58 trámites y servicios, generándose la propuesta de actualización de los mismos. Se solicitó a la Dirección General de Innovación, vía correo electrónico, visto bueno del requisitado de los formatos de modificaciones a la propuesta de cambio de los requisitos, a fin de gestionar ante CEMER su actualización en el RETyS. Actualmente, la DGR realiza las adecuaciones a los formatos para continuar con el procedimiento de adecuación de información en el RETyS.

50 Dirección

General de Recaudación



2

Homologación de procedimientos de trámites y servicios al contribuyente en los Centros de Servicios Fiscales.

Actualización del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios al Contribuyente de los Centros de Servicios Fiscales.

Junio 2016

Se realiza la revisión y actualización de 62 procedimientos. Actualmente, la Dirección General de Innovación ha analizado y dictaminado 36 procedimientos.

70 Dirección

General de Recaudación

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

C.P. Arturo Alvarado López Director General de Recaudación

Elizabeth Pérez Quiroz Directora General de Innovación y Enlace de Mejora

Regulatoria de la Secretaría de Finanzas

Lic. Joaquín Castillo Torres Secretario de Finanzas







PRIMER REPORTE

Código/No.

Nombre del Trámite y/o

Servicio

Acciones de Mejora

Regulatoria Programadas



% de Avance




% de Avance


1 Acuerdos Conclusivos.

Analizar el proceso, a fin de automatizar el trámite para el control y seguimiento de los Acuerdos Conclusivos.

Diciembre 2016

Se llevó a cabo reunión de trabajo para el levantamiento de necesidades de procesamiento de información con la Dirección de Procedimientos Legales y Normativos de la Dirección General de Fiscalización. Asimismo, se realizó el análisis de requerimientos para la elaboración del diagrama de proceso, casos de uso y diseño de la base de datos.

30 Dirección

General de Fiscalización

2

Proceso de seguimiento del destino de los bienes de comercio exterior.

Elaborar proyecto de modificación al Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, en el apartado de funciones de la Dirección General.

Octubre 2016

Personal de la Dirección de Verificación Aduanera, llevó a cabo reunión de trabajo para el análisis del marco normativo, levantándose acta para constar las resoluciones de dicho análisis.

20 Dirección

General de Fiscalización


C.P. Judith Cuevas Moya Directora General de Fiscalización










PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Regulación

Documentar los procedimientos de la Dirección General de Regulación, para la integración del Manual de Procedimientos correspondiente.

Septiembre 2016

Se realizó la primera versión del Manual de Procedimientos, la cual se remitió a la Dirección General de Innovación (DGI) para revisión y retroalimentación. Actualmente, la DGI revisa los procedimientos para emitir observaciones o, en su caso, dictamen técnico.

40 Dirección

General de Regulación


Lic. Adrián Sánchez Bolaños Director General de Regulación










PRIMER REPORTE

Código/No.


Acciones de Mejora Regulatoria

Programadas



presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1 Constancia de No Adeudo.

Optimizar y mapear los siete procesos en materia de administración de personal bajo el estándar BPMN nivel 4, a fin de identificar la factibilidad de brindar estos trámites en línea.

Octubre 2016

Se realizó análisis de los siete trámites y servicios para su optimización, a partir del cual se elaboró el mapa de proceso de cada uno de ellos con la propuesta de optimización. Actualmente, la DGI analiza propuesta y alcance para ser presentado a la DGP para su evaluación y validación.

50 Dirección

General de Personal

2

Expedición de Constancia de años de servicio para los servidores públicos generales y de confianza.

3

Integración de aspirantes a la cartera de candidatos y bolsa de trabajo.

4 Pago de la Prima por Antigüedad.

5 Pago de Prima por Jubilación.

6 Pago del Seguro de Vida.

7 Venta de boletos para las rutas del Programa Domingos Turísticos.


Lic. Marco Antonio Cabrera Acosta Director General de Personal










PRIMER REPORTE

Código/No.


Acciones de Mejora Regulatoria

Programadas



presenta

% de Avance




% de Avance


1

Expedición de la Cédula de Proveedor y/o Prestador de Servicios.

Formulación de propuesta de reforma al artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México.

Junio 2016

Se elaboró la propuesta de reforma al artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Asimismo, se llevó a cabo reunión de trabajo con la Dirección de Normatividad y Control Patrimonial de la Dirección General de Recursos Materiales, con el objeto de coordinar los trabajos de reforma a la normativa citada, así como para iniciar las acciones de análisis y retroalimentación.

25

Dirección General de Recursos

Materiales

2

Estudios de Mercado en los Procedimientos Adquisitivos.

Formulación de propuesta de reforma a los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México. Elaboración del Manual de Procedimientos

Agosto 2016

Se elaboró la propuesta de reforma a los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Asimismo, se llevó a cabo reunión de trabajo con la Dirección de Normatividad y Control Patrimonial de la Dirección General de

25

Dirección General de Recursos

Materiales



para obtener estudios de mercado.

Recursos Materiales, con el objeto de coordinar los trabajos de reforma a la normativa citada, así como para iniciar las acciones de análisis y retroalimentación. Asimismo, se realiza la elaboración del Manual de Procedimientos para obtener estudios de mercado.


Mtro. Héctor Juan Sánchez Quintana Director General de Recursos Materiales










PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Registro y Promoción de Mejores Prácticas Implementadas en la Administración Pública Estatal.

Análisis técnico para automatizar el proceso de registro y control de Mejores Prácticas de la Administración Pública Estatal

Diciembre 2016

Se realizó análisis del proceso para su optimización, a partir del cual se elaboró el mapa de proceso y la propuesta técnica para su automatización (diccionario de datos). Actualmente, se analiza el alcance para su evaluación, validación y gestiones subsecuentes.

25 Dirección

General de Innovación

2

Consulta de expedientes del Archivo General del Poder Ejecutivo.

Optimizar y mapear siete procesos del Archivo General del Poder Ejecutivo, bajo el estándar BPMN nivel 4, a fin de identificar la factibilidad de brindar estos trámites en línea.

Octubre 2016

Se realizó análisis de los trámites y servicios para su optimización, a partir del cual se elaboró el mapa de proceso de cada uno de ellos con la propuesta de optimización.

50 Dirección


3

Expedición de copias simples y/o certificadas de la documentación del Archivo General del Poder Ejecutivo o constancias de inexistencia.



4

Acuerdo de autorización de baja documental.

Actualmente, se analiza el alcance para su evaluación, validación y gestiones subsecuentes.

5 Dictamen de valoración documental.

6

Préstamo de expedientes del Archivo General del Poder Ejecutivo.

7

Recepción de expedientes de trámite concluido a las dependencias del Poder Ejecutivo.

8

Manual de Procedimientos de la Unidad de Normatividad y Legislación Administrativa.

Documentar los procedimientos de la Unidad de Normatividad y Legislación Administrativa, para la integración del Manual de Procedimientos correspondiente.

Septiembre 2016

Se elaboraron cuatro procedimientos, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Organización de la DGI para su revisión y, en su caso, validación.

50 Dirección



Elizabeth Pérez Quiroz

Directora General de Innovación Elizabeth Pérez Quiroz

Directora General de Innovación y Enlace de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Finanzas








PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Arquitectura Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Formulación de una Metodología de Planeación Colaborativa (CPM) y adaptación del Modelo de Referencia de Datos (DRM) a la Metodología del CPM, que facilite la implementación de la Arquitectura Institucional (AI) del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Diciembre 2016

Se tiene un avance del 80% en la formulación de la Metodología de Planeación Colaborativa. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la adaptación del modelo de referencia de datos, estimándose un avance del 10%.

25

Dirección General del

Sistema Estatal de

Informática

2

Reingeniería de la Red Estatal de Telecomunica-ciones.

Análisis de la infraestructura de telecomunicaciones instalada, con la finalidad de implementar una nueva arquitectura de comunicaciones en el Gobierno del Estado de México.

Diciembre 2016

Se realizó el análisis de la actual arquitectura de telecomunicaciones y se diseñó el diagrama de la nueva arquitectura, a partir de lo cual se estableció el plan de trabajo para su desarrollo e implementación.

25


Sistema Estatal de

Informática

3 Sistema de Autodictaminación.

Analizar el proceso de dictaminación de proyectos de TI, a fin de simplificar la adquisición

Octubre 2016

Se realizó un análisis normativo y administrativo del proceso de

20

Analizar el alcance de lo señalado en la POBALIN 059 fracciones II y III, y

Octubre 2016

Se realizó el análisis del marco normativo que sustenta al

20


Sistema Estatal de



de bienes y servicios referentes a lo señalado en la POBALIN 059 fracciones II y III.

autodictaminación, para su implementación, bajo un esquema de operación simplificado.

generar los lineamientos que se deben cumplir para la autorización del Autodictamen.

Sistema de Autodictamina-ción y se elaboró propuesta de un nuevo un procedimiento, dentro del cual se contemplan los lineamientos o políticas del proceso de autodictamina-ción.

Informática

4

Procesos de desarrollo de sistemas, implementación y soporte técnico.

Análisis de los procesos de trabajo relativos al desarrollo de aplicaciones y a su soporte técnico, a fin de mejorar y optimizar el tiempo de entrega de productos y servicios vinculados a la automatización de procesos.

Noviembre 2016

Se realizó el análisis del proceso de desarrollo de aplicaciones para identificar las etapas en las que el usuario interactúa para optimizar su atención y entrega de resultados.

25

Elaborar y/o actualizar los procedimientos sobre desarrollo, implementación y soporte técnico vinculados al proceso de automatización de aplicaciones.

Noviembre 2016

Se actualizó el procedimiento de Gestión de incidentes y de cambios en los servicios de desarrollo de aplicaciones.

25


Sistema Estatal de

Informática


Lic. Laura Patricia Siú Leonor Directora General del Sistema

Estatal de Informática










PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Profesionalización y desarrollo de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Actualización del Manual General de Organización y del Reglamento Interno del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

Diciembre 2016

Se realizó la revisión de los ordenamientos jurídicos para la alineación normativa del Manual General de Organización y del Reglamento Interno del Instituto de Profesionalización.

25

Instituto de Profesionaliza-

ción de los Servidores

Públicos del Poder Ejecutivo


Lic. Yonatán Eleuterio Michoa

Director General del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo

del Gobierno del Estado de México






FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave 203000000 Nombre: Secretaría de Finanzas




PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1 Atención de la Demanda Ciudadana.

Revisar el proceso de comunicación y canalización de solicitudes, a fin de implementar un catálogo electrónico de los servicios que ofrecen las dependencias estatales, así como crear un protocolo de atención ciudadana y diseñar una encuesta de satisfacción del servicio.

Septiembre 2016

Se elaboró el protocolo de atención a la ciudadanía, el cual permitirá optimizar la atención y canalización de asuntos. Actualmente, se elabora material, a fin de capacitar al personal de la CAC en materia de protocolo de atención ciudadana, y proceder a su implementación.

30 Coordinación de Atención Ciudadana


Mtro. Claudio Rubio Chávez Coordinador de Atención Ciudadana










PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Constancia de Origen o Carta de Identidad del Migrante.

Optimizar y mapear el trámite de Constancia de Origen o Carta de Identidad del Migrante bajo el estándar BPMN nivel 4, a fin de identificar la factibilidad de brindar este trámite en línea.

Octubre 2016

Se realizó análisis del trámite para su optimización, a partir del cual se elaboró el mapa de proceso con la propuesta de optimización. Actualmente, la DGI analiza propuesta y alcance para ser presentado a la CAI para su evaluación y validación.

50 Coordinación de

Asuntos Internacionales


Lic. Betina Chávez Soriano Rojo Coordinadora de Asuntos Internacionales










PRIMER REPORTE

Código/No.





presenta

% de Avance




presenta

% de Avance


1

Expedición de Constancia de no Adeudo por Baja del Servidor Público.

Optimizar y mapear el trámite de Expedición de Constancia de no Adeudo por Baja del Servidor Público bajo el estándar BPMN nivel 4, a fin de identificar la factibilidad de brindar este trámite en línea.

Octubre 2016

Se realizó análisis del trámite para su optimización, a partir del cual se elaboró el mapa de proceso con la propuesta de optimización. Actualmente, la DGI analiza propuesta y alcance para ser presentado a la Contaduría General Gubernamental para su evaluación y validación.

50 Contaduría

General Gubernamental


Mtro. Marco Antonio Esquivel Martínez Contador General Gubernamental




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