FORMATO A-3 PRESUPUESTO DE GASTOS (PIA 2011)€¦ · 2 2 2 3 entrega de bienes y servicios 616838...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELA VICTORIA

FORMATO A-3PRESUPUESTO DE

GASTOS(PIA 2011)

AGRUPADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO y POR RUBROS

Dirección General de Presupuesto Público - MEFMódulo de Formulación Presupuestal

Versión 10.7.0 FORMATO A - 3/ GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha :2010/12/31Hora 10:15:57

1 de 6

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA: 01 CHICLAYO

PLlEGO.06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

IEn NuevosSoles)lA NIVEL DISTRITAL)

CADENA DEL

Tipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDODE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON y RECURSOSPOR

Genérica del Gasto ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE Y SOBRE CANON OPERACIONESMUNICIPAL RECAUDADOS TRANSFERENCIAS REGALlAS OFICIALES DE

Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RENTAS DE ADUANAS CREDITOEspecifica l/Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1087488 1 688078 2321 820 5097386

2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 1 087488 1688078 2000382 4775948

2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 966337 1044264 1 076054 3086655

2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 966337 1044264 1 076054 3086655

2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION 54600 54600

2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 966337 989664 1 076054 3032055

2 1 1 8 PERSONAL OBRERO 69131 210548 258917 538596

2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 69131 210548 258917 538596

2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES 69131 210548 258917 538596

2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 52020 313806 562151 927977

2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 98247 562151 660398

2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS 33047 562151 595198

2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD .•... 65200 65200

2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 52020 215559 267579

1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS;.

2 1 1 9 3 52020 52020 104040

2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES 163539 163539

2 1 1 10 DIETAS 119460 103260 222720

2 1 110 1 DIETAS 119460 103260 222720

2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDOR ES y CONSEJEROS 119460 103260 222720

2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 321 438 321438

2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 321438 321438

2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 321438 321438

2 1 3 1 1 5CONTRIBUCIONES A ESSALUD 321438 321438

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 616838 24356 26289 667483

2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 616838 24356 26289 667483

2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 616838 24356 26289 6674832 2 2 3 1 APOYO ALlMENTARIO 616838 616838

2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 616838 616838

2 2 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 24356 26289 50645




Fecha :2010/12/31Hora 10:15:57

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PLIEGO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

(En NuevosSoles)(A NIVEL DISTRITAL)

CADENA DELTipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOSPOR

Genérica del Gasto ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE Y SOBRE CANON OPERACIONESMUNICIPAL RECAUDADOS TRANSFERENCIAS REGALlAS OFICIALESDE

Subgenérica 1 I Subgenérica 2 RENTAS DE ADUANAS CREDITO

Especifica l/Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 2 2 3 4 2GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL 24356 26289 50645

2 3 BIENES Y SERVICIOS 25500 663010 768317 1456827

2 3 1 COMPRA DE BIENES 5500 170300 403717 579517

2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12000 26000 38000

2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12000 26000 38000

2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 12000 26000 38000

2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 14500 25840 40340

2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, 14500 25840 40340

2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 14500 25840 40340

2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, 14300 199877 214177

2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, 14300 199877 214177

2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14300 138000 152300

2 3 1 3 1 2 GASES 10800 10800

2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS y AFINES 51077 51077

2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES 66000 46000 117500

2 3 1 5 1 DE OFICINA 50000 6500 56500

2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 17 500 2500 20000

2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y 32500 4000 36500

2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO y DE 5500 7500 22000 35000

2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO y DE 5500 7500 22000 35000

2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 14000 14000

2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 14000 14000

2 3 1 599 OTROS 8500 3500 12000

2 3 1 5 99 99 OTROS 8500 3500 12000

2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11000 67000 78000

2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11000 67000 78000

2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS 11000 67000 78000

2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 9500 1000 10500

2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9500 1000 10500




Fecha :2010/12/31Hora 10:15:57

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CADENA DEL

Tipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDODE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOSPOR


Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RENTAS DE ADUANAS CREDITO

Especifica 1 I Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 9500 1000 10500

2 3 111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y 9500 500 10000

2 3 111 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y 9500 500 10000

2 3 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 9000 500 9500

2 3 111 1 2PARA VEHICULOS 500 500

2 3 199 COMPRA DE OTROS BIENES 33500 37500 71000

2 3 199 1 COMPRA DE OTROS BIENES 33500 37500 71000

2 3 199 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 12500 1500 14000

2 3 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS y 4000 4000

2 3 199 1 99 OTROS BIENES 21000 32000 53000

232 CONTRATACION DE SERVICIOS 000 492710 364600 877 310

2 3 2 1 VIAJES 20000 47000 67000

2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS 20000 47000 67000

2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8000 6000 14000

2 3 2 1 2 2VIATICOS y ASIGNACIONES POR COMISION 10000 6000 16000

2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS 2000 35000 37000

2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, 12900 92400 105300

2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA y 30000 30000

2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 15000 15000

2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 15000 15000

2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 900 50900 51800

2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 900 25400 26300

2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 25500 25500

2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, 3000 3000

2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3000 3000

2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, 12000 8500 20500

2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12000 8500 20500

3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 13740 21000 34740

3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 13740 21000 34740




Fecha :2010/12/31Hora 10:15:57

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CADENA DEL

Tipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDODE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOSPOR



Especifica 1 / Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS 13740 20000 33740

2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1000 1000

2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14500 7000 21500

2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14500 7000 21500

2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS 8500 4000 12500

2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 6000 3000 9000

2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS 19000 16600 35600

2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5000 4500 9500

2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 3500 2000 5500

2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES 1500 2500 4000

2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS 7500 5000 12500

2 3 2 6 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 7500 5000 12500

2 3 2 6 3 SEGUROS 6500 7100 13600

2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 6500 7100 13600

2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 112104 106000 238104

2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION y 8000 2000 10000

2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 8000 2000 10000

2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS y SIMILARES 36000 36000

2 3 2 7 5 4ANIMADORAS y ALFABETIZADORES 36000 36000

2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS 20000 104104 68000 192104

2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20000 104104 68000 192104

2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 300466 74600 375066

2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 300466 74600 375066

2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 279270 63330 342600

2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo 21 196 11270 32466

2 4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS 166347 166347

2 4 1 DONACIONES y TRANSFERENCIAS 166347 166347

2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 166347 166347

2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 166347 166347




Fecha :2010/12/31Hora 10: 15:57

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CADENA DELTipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDODE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOSPOR


Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RENTAS DE ADUANAS CREDITOEspecifica 1 / Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 4 1 3 1 3A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 166347 166347

2 5 OTROS GASTOS 169342 169342

2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS 169342 169342

2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS 169342 169342

2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 43200 43200

2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 43200 43200

2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO 126142 126142

2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 105982 105982

2 5 5 1 3 2A PERSONAS NATURALES 20160 20160

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2487376 105156 2571 2595103

262 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 2447376 2571 2449947

2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 117000 117000

2 6 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 30000 30000

2 6 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 15000 15000

2 6 2 2 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 15000 15000'-2 6 2 2 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 87000 87000



2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2330376 2571 2332947

2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1 825376 2571 1827947

2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 912508 1200 913708

2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 912868 1371 914239

2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO 505000 505000



2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS y 105156 105156

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y 105156 1051562 6 3 2 1 PARA OFICINA 15156 15156

2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 15156 15156


Versión 10.7.0

Fecha: 2011/01/03Hora 09: 15:43

6 de 6FORMATO A - 3/ GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO






CADENA DELTipo de Transacción 2: Gastos RECURSOS FONDODE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES CANON Y RECURSOSPOR

Genérica del Gasto ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE Y SOBRE CANON OPERACIONESMUNICIPAL RECAUDADOS TRANSFERENCIAS REGALlAS OFICIALESDE


Especifica 1 / Especifica 2 y PARTICIPACIONES

2 6 3 2 3

2 6 3 2 3

2 6 8

2 6 8 1

2 6 8 1 3

2 6 8 1 3

2 8

2 8 1

2 8 1 2

2 8 1 2 3

2 8 1 2 3

2 8 2

2 8 2 2

2 8 2 2 3

2 8 2 2 3

2 8 3

2 8 3 2

2 8 3 2 3

2 8 3 2 3

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS y

1 EQUIPOS COMPUTACIONALES y

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACION DE LA DEUDA

AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA

OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS

3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA

INTERESES DE LA DEUDA

INTERESES DE DEUDA INTERNA

OTROS INTERESES INTERNOS


COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

OTRAS COMISIONES INTERNAS


90000

90000

90000

90000

40000

40000

40000

40000

57026

56640

56640

56640

56640

216

216

216

216

170

170

170

170

40000

40000

40000

40000

57026

56640

56640

56640

56640

216

216

216

216

170

170

170

170

783186 3221682 2671 102096143826732 2376444

'L.í1(¡i.M~ipalidad Provincial correspondiente. ,~:.~::;d~~... 1 jc AduJ. Anselmo Lozano Centurión

TITULAR t>i§CÁ L D ESello y firma

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Sello y firma

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