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Formato F2 No._____________

DEPENDENCIAUNIDAD RESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector Finalidad

[CLAVES] Politica FunciónObjetivo Subfunción

Estrategia Actividad InstitucionalPrograma Presupuestario

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

2.4.1 1

Presentar al titular del Ejecutivo Estatal el ProyectoAnual de Ley de Ingresos

MSAF-01 Ley

1 1 0 0.0%

Contar con una Ley de Ingresosque estime los Recursos apercibir durante ejerc. 2015

2.4.1 2

Presentar al titular del Ejecutivo Estatal elPresupuesto de Egresos MSAF-02 Presupuesto

1 1 0 0.0%

Contar con un Presupuesto deEgresos acorde al Plan Estatal deDesarrollo

2.4.1 3

Presentar al titular del Ejecutivo Estatal elPrograma General del Gasto Público MSAF-03 Programa

1 1 0 0.0%

Tener un documento quecalendarice el ejercicio delrecurso federal y estatal acorde alplan de Desarrollo Estatal

2.4.1 4

Someter a consideración del Ejecutivo Estatal losProyectos de Iniciativas de Leyes, Reglamentos,Decretos y Acuerdos en materia competencia de laSecretaría

MSAF-04 Ley

40 12 8 10 10 0 0.0%

Establecer los lineamientoslegales que regulen las funcionesde la Secretaría deAdministración y Finanzas

2.4.1 5

Proponer al Gobernador la política deCoordinación Fiscal entre el Gobierno del Estadocon la Federación MSAF-05 Política

6 2 1 1 2 0 0.0%

Establecer la política deCoordinación Fiscal que regulenla relación del Gobierno Estatal yla Federación

2.4.1 6

Representar al Gobierno del Estado en losÓrganos del Sistema Nacional de CoordinaciónFiscal MSAF-06 Reunión

8 2 2 2 2 0 0.0%

Asistir y proponer en el SistemaNacional de Coordinación Fiscallas iniciativas que promuevan elbeneficio de la entidad

2.4.1 7

Autorizar convenios, contratos, concesiones y todotipo de obligaciones que comprometan recursos deejercicios presupuestales del Erario Estatal MSAF-07 Convenio

208 58 60 60 30 0 0.0%

Garantizar la suficienciapresupuestal de los conveniosque se realicen y su apego alPlan Estatal de Desarrollo

2.4.1 8

Llevar a cabo la contratación de los créditosbancarios necesarios previa autorización del H.Congreso MSAF-08

4 3 1 0 0.0%

Dar liquidez al Estado y recursonecesario para el logro del PlanEstatal de Desarrollo

2.4.1 9

Asistir al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en lafirma y proyecto del Convenio Colectivo Laboralque se celebra con el Sindicato Único deTrabajadores al Servicio de los Poderes delEstado, Municipios e InstitucionesDescentralizadas

MSAF-09 Convenio

1 1 0 0.0%

Establecer los lineamientoslegales que regulen la relaciónlaboral

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. GERARDO SILLER CÁRDENASSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TOTALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2015

UR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

No. ACT DESCRIPCIÓN

MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

OBJETIVO DE LAACTIVIDAD

ING. GERARDO SILLER CÁRDENASSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ALCANZADAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL

PROGRAMADAS

F4Formato No.___________

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR) Eje Rector Función

Politica SubfunciónObjetivo Actividad Institucional

[CLAVES] Estrategia ModalidadPrograma Presupuestario

1er. TRIM 2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

4 1 Realizar el anteproyecto de Presupuesto deEgresos de la Secretaría para el ejercicio 2016.

M-DSF-01 Anteproyecto 1 1Contar con el anteproyecto del Presupuestode Egresos de la Secretaría de Administracióny Finanzas para el ejercicio siguiente.

4 2 Control y seguimiento del Presupuesto deEgresos asignado a la Secretaría.

M-DSF-02 Documento 4 1 1 1 1 Acatar lo estipulado en el Presupuesto deEgresos

4 3Programar revisiones relacionadas al control,evaluación y seguimiento del ejercicio delpresupuesto.

M-DSF-03 Revisión 4 1 1 1 1 Contar con un presupuesto sin sobrejercicios.

4 4 llevar el control de viaticos que generan lasdiferentes areas de la secretaría.

M-DSF-04 Revisión 4 1 1 1 1capturar los viaticos que llegan de lasdiferentes areas, llevar control de pago yrealizar reportes periodicamente.

4 5 llevar el control interno de las facturas a traves deun sistema informatico.

M-DSF-05 Revisión 4 1 1 1 1

captura de las facturas, donde se realizanreportes de diferentes tipos, por fondo, porproveedor, por numero de factura, facturaspagadas, etc. Donde se puede llevar un mejorcontrol del gasto corriente del area.

4 6Elaborar informes mensuales con datos delpresupuesto ejercido por las diferentes áreas dela Secretaría.

M-DSF-06 Informe 12 3 3 3 3Informar el comportamiento del gasto y elavance del Presupuesto ejercido por lasdiferentes áreas de la Secretaría.

4 7 Efectuar las adecuaciones presupuestarias quese requieran.

M-DSF-07 Informe Variable Contar con un presupuesto sin sobrejercicios.(Se efectuaran Transferencias)

M.A. RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLAM.A. RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLACOORDINADOR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE

TOTALACUMULADO

% DE AVANCEFÍSICO VSORIGINAL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DEMEDIDA ORIGINAL ANUAL

CALENDARIO REALIZADO


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCOORDINACION ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

UR



MET

A A

NU

AL METAS

Página 1 de 1

Formato No.___________




1er. TRIM 2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

4 1 Reporte de Movimientos al Inventario M-DRMS-01 Reporte 12 3 3 3 3

Se coordinará con todas las unidades administrativas, la entrega de losMovimientos registrados en el Sistema Integral de Inventarios al Departamento deBienes Muebles e Inmuebles, para mantener actualizado el Inventario General deBienes Muebles de la Secretaría.

4 2 Revision fisica del mobiliario y equipo M-DRMS-02 Revisión 4 1 1 1 1 Se realizarán periodicamente revisiones de todos los bienes que forman parte delInventario.

4 3 Etiquetacion M-DRMS-03 Actualización Variable Se etiquetarán los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal en laSecretaria de administracion y finanzas.

4 4 Requisicion de materiales y bienes muebles einmuebles

M-DRMS-04 Solicitud 4 1 1 1 1 Se tramitaran las solicitudes de materiales,que por su monto no pueden seradquiridas por fondo fijo o pago directo al proveedor.

METAS

UNIDAD RESPONSABLE

TOTALACUMULADO

REALIZADODESCRIPCIÓN

MET

A A

NU

AL


SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

COORDINACION ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS MAT. Y SERV.

ORIGINALANUAL

CALENDARIO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M.A. RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLAJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

M.A. RAUL ERNESTO POLANCO PLAZOLA

Página 1 de 1





1er. TRIM 2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

4 1 Control de incidencias M-DA-01 Actualización 12 3 3 3 3 Generar y actualizar un control de vacaciones, permisos económicos, licenciaspor gravidez, incapacidades,cuidados maternos e inasistencias.

4 2 Expedientes de personal M-DA-02 Actualización 12 3 3 3 3 Generar y actualizar los expedientes del personal , con documentos personales,movimientos e incidencias en general.

4 3 Movimientos de personal M-DA-03 Documento Variable Generar documentos que ampare la alta, baja, promocion, compensaciones, horasextras, licencia con y sin goce de sueldo, pagos únicos, reingresos e interinatos.

4 4 Apoyo para lentes M-DA-04 Documento Variable Autorización del tramite prara que los trabajadores sindicalizados que manejanequipo de computo adquieran sus lentes cada dos años.

4 5 Control de nombramientos M-DA-05 Documento Variable Llevar el control de los nombramientos que acrediten a los funcionarios latitularidad de las Unidades Administrativas

4 6 Estructura Actualizada M-DA-07 Documento 1 1 Con la emisión del Presupuesto de Egresos, se conocerá la estructura autorizada ,para darla a conocer a las áreas de la Secretaría .

4 7Supervisar los criterios de racionalidad, austeridady disiplina presupuestal de las diferentes áreas desecretaría

M-DA-08 Revisión 12 3 3 3 3 Acatar lo estipulado en el presupuesto de egresos vigente .

4 8 Fondos fijos M-DA-09 Documento Variable Tramitar los fondos fijos, creados para realizar gastos menores e imprevistosindispensables para el funcionamiento de las áreas.

METAS

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL



UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

COORDINACION ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORIGINALANUAL

CALENDARIO

Página 1 de 2





1er. TRIM 2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

METAS

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL



UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

COORDINACION ADMINISTRATIVA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORIGINALANUAL

CALENDARIO

4 9 Requisición de Gasolina M-DA-10 Solicitud 12 3 3 3 3 Autorizar la solicitud de gasolina mensual requerida para el desempeño de lasactividades de las unidades administrativas .

4 10 Solicitud de servicio mecanico M-DA-11 Solicitud Variable Autorizar tramite para solicitar la asignación de un proveedor que repare elvehículo.

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ELABORÓ


Página 2 de 2



Estrategia ModalidadPrograma Presupuestario

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

4 1

Elaborar el Manual de Organización de laSecretaría de Administración y Finanzas en base alas atribuciones conferidas en el ReglamentoInterior y demás ordenamientos legales.

M-DMA-01 Manual 1 1Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.

4 2 Actualizar el Manual de Procedimientos de laSecretarÍa de Administración y finanzas.

M-DMA-02 Manual 1 1Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.

4 3Coordinar los procesos de Entrega Recepción de laUnidades Administrativas de la Dependencia endonde se efectuen cambios de titular.

M-DMA-03 Acta de Entrega Variable Generar documentos administrativos.

4 4Revisar y en su caso actualizar el Manual deTrámites y Servicios para el Ejercicio 2015, en basea la legislación vigente aplicable.

M-DMA-04Manual

(Trámites) 1 1Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.

4 5

Realizar el documento que integra las FichasCurriculares de los Titulares de las UnidadesAdministrativas desde nivel de Jefe deDepartamento y Superiores adscritos a laSecretaría de Administración y Finanzas ypublicarlos en internet.

M-DMA-05Documento

(FichaCurricular)

Variable Generar documentos administrativos.

4 6Integrar los Programas de Trabajo Anual de lasUnidades Administrativas de la Secretaría deAdministración y Finanzas.

M-DMA-06Programa de

Trabajo 1 1 Generar documentos administrativos.

4 7

Evaluar conjuntamente con los titulares elcumplimiento de los Programas de Trabajo de lasUnidades Administrativas de la Secretaría deAdministración y Finanzas. (Se evaluarán losperiodos Enero a Junio y Julio a Diciembre)

M-DMA-07 Evaluación 2 1 1 Generar documentos administrativos.

METAS

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

COORD. ADMINISTRATIVA/DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA

ORIGINALANUAL

CALENDARIO

Página 1 de 2




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

METAS

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL



UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

COORD. ADMINISTRATIVA/DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA

ORIGINALANUAL

CALENDARIO

4 8Coordinar por instrucciones del C. Secretario, lacelebración de Sesiones del Subcomité Especial deGestión Pública y Financiamiento

M-DMA-09 Sesiones 6 1 2 1 2Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.

4 9Intervenir a petición de las unidades administrativasde la Secretaría de Administración y Finanzas en laelaboración de Acta Administrativa.

M-DMA-10Actas

Administrativas Variable Generar documentos administrativos ynormativos.

4 10 Otras actividades encomendadas por el C.Secretario de Administración y Finanzas.

M-DMA-11 Actividades Variable

UNIDAD RESPONSABLE

M.A. RAUL E. POLANCO PLAZOLA

Página 2 de 2

Formato F2 No._____________

UNIDAD RESPONSABLE (UR)Vinculacion PED Estructura Funcional-Programatica

Eje Rector Finalidad[CLAVES] Politica Función

Objetivo SubfunciónEstrategia Actividad Institucional

Programa Presupuestario

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DGJ 1

Representar al Titular de la Secretaría enlas Juntas de Gobierno y/o su equivalentede los Organismos PúblicosDescentalizados

M-DGJ-01 Reunióm 108 27 27 27 27

Proponer solución a la problemáticaplanteada y hacerlo del conocimientodel Titular de la Dependencia, para la

toma de desiciones.


DEPENDENCIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO 2015

ORIGINALANUAL

PROGRAMADAS ALCANZADAS

TOTALES

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDA


Lic. Yesca Beatriz Cárdenas BriseñoDIRECTORA GENERAL JURÍDICA


F4Formato F2 No.___________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

D.C.C. 1

Multas Federales No Fiscales

M-DGJ-01 Diligencia 180 40 50 45 45

Cobrar las multas impuestas por las

dependencias federales mediante el

Procedimiento Administrativo de Ejecución; así

como sus accesorios

D.C.C. 2

Fiscalización


Recuperar el monto impuesto por la Direcciónde Auditoría Fiscal mediante el ProcedimientoAdministrativo de Ejecución; así como susaccesorios

D.C.C. 3

Convenios de Fiscalización


Cobrar mediante el ProcedimientoAdministrativo de Ejecución las parcialidadesvencidas que se pactaron en el convenio juntocon los accesorios, respecto de impuestosfederales

D.C.C. 4 Multas de Control de Obligaciones M-DGJ-04 Diligencia 95 15 30 25 25

Cobrar las multas impuestas por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público mediante elProcedimiento Administrativo de Ejecución; asícomo sus accesorios

D.C.C. 5 Créditos Fiscales Federales M-DGJ-05 Diligencia 15 3 4 4 4

Cobrar mediante el ProcedimientoAdministrativo de Ejecución las parcialidadesvencidas que se pactaron en el convenio juntocon los accesorios, respecto de impuestosfederales

D.C.C. 6

Realizar y enviar informes de los creditos cobrados

M-DGJ-06 Informe 12 3 3 3 3

En apego a la normatividad vigente y/o a lametodología publicada en materia Fiscal y deacuerdo al Anexo 18 del Convenio deColaboracion Administrativa

UNIDAD RESPONSABLELIC. YESCA BEATRIZ CÁRDENAS BRISEÑO

DIRECTORA GENERAL JURÍDICA



UR


No. ACT

% DE AVANCEFÍSICO VSORIGINAL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DEMEDIDA

DIRECCION DE COBRO COACTIVODIRECCION GENERAL JURIDICA

ORIGINALANUAL

METAS

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLOTITULAR DE LA DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL

CALENDARIO

COBRO DE CRÉDITOS FEDERALES (CUMPLIMIENTO CODIGO FISCALDE LA FEDERACION)

ANEXO 18 DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

U.E.S.A.F. 1

Recibir y tramitar las solicitudes de Acceso a laInformación que presenten los ciudadanos a travesdel Sistema INFOMEX, por correo electronico ofisicamente en la U.E.

M-DGJ-01 Trámite 248 62 62 62 62

Atender a los ciudadanos con sus solicitudesde información en apego a la normatividadvigente y/o a la metodología publicada lorelacionado con la Transparencia, el Acceso ala Información Pública y la Rendición deCuentas.

U.E.S.A.F. 2

Derivado de las Respuestas a las solicitudesatender los Recursos de Revisión que pudieraninterponer los ciudadanos ante el Instituto deTransparencia y Acceso a la Información (seelabora un informe documental sustentadodefendiendo la postura de la U.E.)

M-DGJ-02Análisis y

Elaboración 4 1 1 1 1

Atender en apego a la normatividad vigentey/o a la metodología publicada lo relacionadocon la Transparencia, el Acceso a laInformación Pública y la Rendición deCuentas.

U.E.S.A.F. 3

Revisar diariamente el Sistema Infomex y la cuentade Correo de [email protected] el control de los comunicados que se realicena traves de estas vias.

M-DGJ-03 Revision 4 1 1 1 1


U.E.S.A.F. 4

Elaborar y enviar Informe Anual 2014(dentro losprimeros 20 dias hábiles del mes siguiente al quetermina) de las solicitudes recibidas y tramitadas alInstituto de Transparencia y Acceso a laInformación (ITAI)

M-DGJ-04 Informe 1 1


U.E.S.A.F. 5

Elaborar y enviar Informe Bimestral (dentro losprimeros 10 dias hábiles del mes siguiente) de lassolicitudes recibidas y tramitadas al Instituto deTransparencia y Acceso a la Informacion PublicaITAI

M-DGJ-05 Informe 6 1 1 2 2


U.E.S.A.F. 6 Enviar al ITAI el Calendario de Actualizaciones dela informacion fundamental (artículo 10).

M-DGJ-06 Informe 1 1Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.


TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (CUMPLIMIENTOLEY DE TRANSPARENCIA)

ORIGINALANUAL

METAS

UNIDAD DE ENLACE



UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL

CALENDARIO





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM


TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (CUMPLIMIENTOLEY DE TRANSPARENCIA)

ORIGINALANUAL

METAS

UNIDAD DE ENLACE



UR


No. ACT

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


MEDIDA

TOTALACUMULADO


MET

A A

NU

AL

CALENDARIO

U.E.S.A.F. 7

Monitorear permanentemente el portal de Internetde la Dependencia en el apartado de "CumplimientoLey de Transparencia" y realizar la actualización dela información que obliga los articulos 10, 30, 36 y62 de la Ley en la materia.

M-DGJ-07 Actualización 12 3 3 3 3


U.E.S.A.F. 8

Monitorear permanentemente el portal de Internetde Transparencia Oficial del Gobierno del Estado"Transparencia Nayarit.gob.mx" y realizar laactualización de la información que obliga elarticulos 10 de la Ley en la materia.



U.E.S.A.F. 9Actualizar el Organigrama de la Dependencia 2015y darle seguimiento a los cambios de ServidoresPublicos.

M-DGJ-09 Organigrama 12 3 3 3 3Generar documentos administrativos ynormativos que por su naturaleza aporten alDesarrollo Institucional.

U.E.S.A.F. 10

Convocar y llevar a cabo reuniones mensuales delComité de Información de la Secretaría deAdministracion y Finanzas, en cumplimiento con laLey en la materia (articulo 36).

M-DGJ-10 Acta de Comité 12 3 3 3 3


U.E.S.A.F. 11

Convocar al Comité de Información cuando serequiera Reservar o confirmar la inexistencia de lainformacion considerada en los supuestos de la Leyen la materia.

M-DGJ-11 Acta de Comité Variable


U.E.S.A.F. 12

Solicitar a la Direccion General de Sistemas yTecnologia Informatica, la publicacion de lasparticipaciones pagadas a los municipios en elPortal de la Secretaría.



U.E.S.A.F. 13

Revisar, modificar, incluir o sustituir la informaciónpublicada o a publicarse en la Liga "TransparenciaFiscal" de la página del Gobierno del Estado quecorresponda a la Secretaria de Administración yFinanzas (En coordinacion con la Contraloria)



U.E.S.A.F. 14

Revisar la metodologia que aregional emite cadaaño para el seguimiento y analisis de la Informacionque se tendra que publicar en cada uno de losBloques contenidos en la pagina Oficial deGobierno del Estado en el apartado transprenciafiscal, para el otorgamiento de la calificacion que seotorga anualmente.

M-DGJ-14 Calificacion 1 1


U.E.S.A.F. 15Revisar en el Periodico Oficial las Leyes, Decretos yReformas que se publiquen en el mes parainstalarlas en los apartados de la pagina.

M-DGJ-15 Revisión 4 1 1 1 1


U.E.S.A.F. 16 Actualizar la informacion que envian lasdependencia y entidades en el apartado de"Armonizacion Contable" de la pagina de la SAF.



TRANSPARENCIA FISCAL (aregional.com)


LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO UNIDAD DE ENLACE SAF DIRECCION GENERAL JURIDICA

LIC. YESCA BEATRIZ CARDENAS BRISEÑO

TITULAR DE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Consejo Nacional de Armoonoizacion Contable CONAC

Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DN 1Atención a las asesorías pedidas por lasdiversas Unidades Administrativas de laSecretaría de Administración y Finanzas

M-DN-01 Atención 140 40 30 30 40

Resolver todo tipo de asuntos yconsultas planteados por losDepartamentos, Direcciones de Área,Direcciones Generales,Coordinaciones, Subsecretarías y elDespacho de la Secretaría, enrelación al ejercicio de susatribuciones.

DN 2 Contratos, Convenios y Anexos M-DN-02Análisis y/oElaboración 180 50 40 40 50

Redactar, revisar y modificar todoslos Contratos, Convenios, Anexos deEjecución, y todos aquellosinstrumentos que signe el Secretaríode Administración y Finanzas o eltitular de algunod de sus UnidadesAdministrativas.

DN 3

Interpretación de normatividad,elaboración y análisis de Acuerdos yDecretos Administrativos e inciativas deLey y de modificaciones a éstas.

M-DN-03Análisis y/oElaboración 24 7 5 5 7

Emitir los criterios de interpretación yaplicación de las disposicionesadministrativas y legalesrelacionadas con el ejericio de lasatribuciones de la Secretaría y susUnidades Administrativas, así como,redactar, revisar y modificar elcontenido de Acuerdos, Decretos einciativas de las citadasdisposiciones.

344 97 75 75 97


Lic. Josefina Lizbhet Rodríguez RuízDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

Lic. Yesca Beatriz Cárdenas Briseño

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

TOTALES

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDA


DEPENDENCIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 2015

ORIGINALANUAL


Formato F2 No._____________

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE (UR) DIRECCIÓN JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 2015




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DGJAF/DJC 1 Recursos de Revocación en Materia FiscalFederal y Declaratorias de Prescripción

M-DJC-01 Resoluciones

12 3 3 3 3

Resolver legalmente sobre laprocedencia del medio dedefensa o de la declaratoria y ensu caso, de los agraviosplanteados por loscontribuyentes

DGJAF/DJC 2 Condonación de Multas Federales M-DJC-02 Acuerdos

20 5 5 5 5

Analizar procedencia de acuerdocon los lineamientos ydocumentos aportados a lasolicitud

DGJAF/DJC 3 Contestación de Demandas de Nulidad,Ampliación y Alegatos

M-DJC-03 Expedientes

22 7 5 7 3

Defender legalmente losintereses del fisco de acuerdocon los conceptos deimpugnación planteados por loscontribuyentes

DGJAF/DJC 4 Recursos de Inconformidad en Materia Estatal M-DJC-04 Resoluciones

1 0 0 1 0

Resolver legalmente sobre laprocedencia del medio dedefensa y en su caso de losagravios planteados por loscontribuyentes

DGJAF/DJC 5 Juicios de Amparo M-DJC-05 Informes

215 40 65 65 45

Defender legalmente losintereses de la Secretaría deAdministración y Finanzas y desus Unidades Administrativas deacuerdo con los actosreclamados

DGJAF/DJC 6 Juicios Contencioso Administrativo M-DJC-06 Expedientes

5 1 2 1 1

Defender legalmente losintereses de la Secretaría deAdministración y Finanzas y desus Unidades Administrativas deacuerdo con los conceptos deimpugnación planteados

DGJAF/DJC 7 Juicios Civiles M-DJC-07 Expedientes

5 2 1 1 1

Defender legalmente losintereses de la Secretaría deAdministración y Finanzas deacuerdo con las leyes de lamateria

DGJAF/DJC 8 Juicios Laborales M-DJC-08 Expedientes15 2 8 3 2

Representar al Poder Ejecutivo

ante los Tribunales LaboralesDGJAF/DJC 9 Reclamación de Fianzas M-DJC-09 Requerimientos

47 15 13 12 7

Intervenir en su carácter deautoridad ejecutora en el cobrode fianzas a favor del Gobiernodel Estado

DGJAF/DJC 10 Representar el Interés de la Secretaría deAdministración y Finanzas ante toda clase deTribunales y Autoridades

M-DJC-10 Representación

150 50 50 25 25

Acudir ante las instancias quecorrespondan a defender losintereses legales de laSecretaría de Administración yFinanzas (otorgar perdón,interponer denuncias, etc.)

DGJAF/DJC 11 Elaboración de informes M-DJC-11 Informes

7 3 1 2 1

Informar al Servicio deAdministración Tributaria (SAT)respecto de los diversos asuntospresentados ante esta Entidad,inherentes a las facultadesdelegadas mediante Conveniode Colaboración, así comoefectuar el programa de trabajo ysu avance correspondiente

DGJAF/DJC 12 Consultas de carácter jurídico, financiero yadministrativo planteadas por UnidadesAdministrativas de la Secretaría deAdministración y Finanzas

M-DJC-12 Opinión

15 1 1 8 5

Analizar las disposicioneslegales, normatividad olineamientos de acuerdo con elplanteamiento

DGJAF/DJC 13 Promoción de Particulares, Derecho dePetición

M-DJC-13 Resoluciones

2 1 0 1 0

Analizar las disposicioneslegales, normatividad olineamientos de acuerdo con elplanteamiento

DGJAF/DJC 14 Consultas Telefónicas M-DJC-14 Consultas

32 10 10 7 5

Atención telefónica deplanteamientos de las diversasunidades administrativas de laSecretaría de Administración yFinanzas

DGJAF/DJC 15 Acuerdos de Participaciones y Ley de DeudaPública

M-DJC-15 Acuerdos

13 5 4 2 2

Elaborar los Acuerdos queconforme a lo previsto en la Leyde Coordinación Fiscal debanpublicarse; así como efectuar elanalisis de la Ley de DeudaPública a fin de que cumpla conlas formalidades legales.


Lic. Alejandro de Haro IbarríaJefe del Departamento Jurídico Contencioso

Lic. Yesca Beatríz Cárdenas Briseño


DEPENDENCIA

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


TOTALES

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

1

Formato F2 No._____________

UNIDAD RESPONSABLE (UR)


Politica FunciónObjetivo Subfunción


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1

Fijar y unir metas alcanzables con la Direcciónde Ingresos y así desarrollar e implementar unnuevo sistema para la misma Dirección, dirigidojunto a la normativa vigente (armonizacióncontable).

M-DGSTI-01Plan de

acción/Proyecto

100% 25% 25% 25% 25%Estructuración, desarrollo e implementación de un sistemaarmonizable con los actuales, eficiente, adecuado yfuncional.

2

Recuperar la infraestructura de la DGSTI derespaldo y procesamiento de base datos ysistemas para la SAF. M-DGSTI-02 Plan de

acción 100% 25% 25% 25% 25%

Recuperar, configurar y aprovechar infraestructura para elalmacenamiento de base de datos inutilizada, para elcorrecto respaldo de datos. Además de actualizar la formadel respaldo de la misma.

3

Desarrollo de nuevos sistemas y herramientaspara las distintas Direcciones en plataformasactuales. Logrando un mejor aprovechamiento ymanejo del tiempo dentro de las Direccionessiguiendo con una mejora continua de lossistemas actuales y/o futuros en uso.

M-DGSTI-03 Plan deacción 100% 25% 25% 25% 25%

Elaboración de nuevos sistemas y herramientas compatiblesy actuales, dentro de la SAF para el mejor aprovechamientode horas trabajo.

4

Reestructuración y arreglo de las redes físicas anivel estatal (Palacio de gobierno, oficinas yrecaudadoras). Con redes robustas y de calidad,así con esto minimizando gastos porreparaciones.


Reestructuración e implementación de redes robustas debuena calidad, con un correcto desarrollo adecuadas paralas exigencias de las diferentes áreas de la SAF, aunado aesto se actualizan las redes a nivel SAF, en búsqueda deuna óptima comunicación en la Secretaria y fuera de ella.

5

Homologar los sistemas y herramientasimplementadas en la SAF, en busca de uncorrecto funcionamiento, excelentearmonización entre ellos y máximo desempeñode los mismos.


El correcto funcionamiento y armonización entre las diversasherramientas y sistemas. Para así homologarlas en una solaplataforma.

6

Protocolización de las funciones, apoyos yacciones dentro de esta Dirección; paraoptimizar de tiempos de desarrollo y derespuesta.


Tener un control adecuado de las acciones desarrolladaspor la Dirección, evitando re manufactura de las mismas yoptimizando tiempos y servicio.

7

Actualización progresiva y continua de bases dedatos, plataformas y software en generalutilizados en la SAF. Buscando así la mejoracontinua de los desarrollos y manejos de lainformación en la SAF.


Actualizar las bases de datos para su mejor control ymanejo, con esto optimizando su uso y sobretodosalvaguardando a estas de problemas inminentes por suantigüedad e incompatibilidad.

8

Mejorar canales de comunicación, para elcontacto con esta Dirección al igual que elcontacto de esta Dirección con las otrasDirecciones de la SAF. Dando pie a una mayorapertura, con la finalidad de conocer einteractuar con las necesidades directas deotras Direcciones en búsqueda de una mejoracontinua de esta y otras Direcciones de la SAF.


Comunicación continua y retroactiva, creando una sinergiacolectiva en búsqueda de lograr conocer desde dentro lasnecesidades de las diversas Direcciones de la SAF.Creciendo así nosotros como Dirección al brindar un mejor yadecuado servicio en nuestras actividades.

L.A.E. CARLOS TORRES ALMARAZDIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA INFORMATICA DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

INFORMATICA

L.A.E. CARLOS TORRES ALMARAZ

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

TOTALES

DESCRIPCIÓNNo. ACT


UR TOTALACUMULADO

Secretaría de Administración y Finanzas


UNIDAD DEMEDIDA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Dirección General de Sistemas y Tecnología InformáticaDEPENDENCIA

ALCANZADASPROGRAMADASORIGINAL

ANUAL

METAS

META ANUAL

1

Formato F2 No._____________


Eje Rector FinalidadPolitica Función



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1 Asegurar la continuidad de la operación ensistemas y servicios informáticos de la SAF 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25% Es acción obligatoria permamente,corresponde tambíen a 2015

2 Coordinar el Desarrollo de las aplicacionesque designe la DGSTI. 1 Plan de

acción 1 25% 25% 25% 25% Es acción obligatoria permamente,corresponde tambíen a 2015

3Planear las actividades necesarias, para elmantenimiento óptimo de los sistemasautomatizados de la SAF

1 Accionpermanente 1 25% 25% 25% 25%

Se dió atención permanente aactualizaciones de todos lossistemas, asi como soporte ausuario, es dificil preveer lasnecesidades, por lo que se sugierecambiar a acción permanente

4 Coordinar y evaluar el desempeño de lasfunciones del Departamento de Sistemas 6 evaluación 6 3 3

A través de un sistema detickets y gestión de actividadesevaluar el desempeño de lostrabajadores y la efectividaddel área.

Elaborar el plan de acción donde seconsidere la puesta a punto de estesistema y lograr esta meta, por esocorresponde al segundo semestre

5

Desarrollar e implantar los sistemasinformáticos para la mejora de la operación delas áreas de la SAF o de cualquier otradependencia que lo solicite a la DGSTI

1 Plan deacción 1 25% 25% 25% 25% Deberá ser plan de acción

5.1. Migración del sistema de Magisterio 1 Sistema 1

5.2 Implementación Sistema de IngresosArmonizado 1 Sistema 1

5.3 Desarrollo e Implementación módulosproceso armonización contable 1 Proyecto 1

6 Establecer las políticas de respaldo a lossistemas. 1 Proyecto 1 25% 25% 25% 25% Definir la situación del TSM u otros

mecanismos de respaldo

ING. KAREL PEREZ ASTORGADIRECTOR DE SISTEMAS INFORMATICOS


DEPENDENCIA Secretaría de Administración y FinanzasDirección de Sistemas Informáticos

UR



MET

AA

NU

AL

METAS

TOTALES

LAE. CARLOS TORRES ALMARAZDIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

INFORMATICA

Pongo a tu consideración si sedetalla esto en el POA o lo dejamosanexo en un plan de acción, dejarloaquí esta mas sujeto a supervición yresponsabilización. Proyecto para

desarrollar, adquirir, sustituir, losmódulos de: Adquisiciónes,

Inventarios, Contabilidad, Tesoreria,Presupuestos

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

OBJETIVO DE LAACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

ORIGINAL

ANUAL


Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1 Elaborar los programas de trabajo de losdesarrollos en proceso 1 programa 1 25% 25% 25% 25%

2 Administrar y registra las actividadesasignadas al personal del departamento 12 Reportes 12 3 3 3 3

3 Generar indice de productividad de losprogramadores(as). 4 Reportes 4 1 1 1 1

4 Generar estadísticas de accesos a lossistemas. 12 Reportes 12 3 3 3 3

5Asegurar la generación de la documentacióntécnica de los desarrollos acorde alprocedimeinto que corresponda.

1Acción

permanente1 25% 25% 25% 25%

6

Administrar y registrar las solicitudes deprocesamiento de información y laadecuación de sistemas y/o nuevos proyectosde la SAF

12

Reportes

12 3 3 3 3

42

ING. KAREL PEREZ ASTORGADIRECTOR DE SISTEMAS INFORMATICOS

L.A.E. CARLOS TORRES ALMARAZDIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y

TECNOLOGIA INFORMATICA

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


TOTALES


DEPENDENCIA Secretaría de Administración y FinanzasDepartamento de Sistemas Informaticos

UR



MET

A A

NU

AL METAS

Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1Planear y dar seguimiento a los programas demantenimiento preventivo de los serviciosgenerales de la DGSTI

1 Plan 1 25% 25% 25% 25%

2Verificar que los respaldos obtenidos por la oficina

de operación sean resguardados adecuadamente.1 Acción 1 25% 25% 25% 25%

3Controlar los vales de combustible para losvehículos asignados a la Dirección General deSistemas y Tecnologia Informatica.

72 Bitácoras 72 18 18 18 18

4Dar seguimiento a las solicitudes deprocesamiento de datos.

360 Gestion 360 90 90 90 90

5 Resguardar y controlar el inventario de Software ysus manuales. 4 Revisiones 4 1 1 1 1

6

Gestionar las compras consolidadas deconsumibles y papelería con la Dirección deRecursos Materiales necesarias para cubrir lasactividades de la DGSTI

4 Gestion 4 1 1 1 1

7

Gestionar la atención en casos de fallas eléctricas,

telefónicas y problemas físicos del edificio y/o

instalaciones de la Dirección General de Sistemas.

96 Gestión 96 24 24 24 24

8Llevar el control de garantías y en su caso

gestionar la atención a fallos.8 Gestión 8 2 2 2 2

ING. JORGE O. GONZALEZ LEDON

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOSINFORMATICOS

LAE. CARLOS TORRES ALMARAZ

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS YTECNOLOGIA INFORMATICA


MEDIDAORIGINAL

ANUAL

PROGRAMADAS ALCANZADASMETAS

TOTALES


DEPENDENCIA Secretaría de Administración y FinanzasDepartamento de Servicios Informáticos

UR



MET

AA

NU

AL

Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1Ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo alequipo informático de las unidades administrativas de laSecreataría de Administración y Finanzas.

1 AcciónPermanente 1 25% 25% 25% 25%

2Planear e implementar el mantenimiento preventivofísico y lógico al equipo informático de las Oficinas deRecaudación de Rentas.

2 Plan de acción 2 50% 50%

3 Planear y ejecutar el mantenimiento preventivo ycorrectivo al equipo informático y eléctrico del SITE. 2 Acción

Permanente 2 50% 50%

4 Promover procedimientos para homologar los criteriosde trabajo, servicio y atención de usuarios. 1 Plan de acción 2 50% 50%

5Supervisar y monitorear la operación y funcionamientode Servidores, Aplicaciones e Infraestructura deComunicaciones del SITE.

1 AcciónPermanente 1 25% 25% 25% 25%

6 Dar asistencia técnica y actualizar los desarrollos enplataforma WEB vigentes. 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25%

7 Unificar y virtualizar los servidores, servicioselectrónicos, sitios y portales web. 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25%

8 Impulsar el desarrollo de Intranet a través de DirectorioActivo y servicios de área local. 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25%

9Reestructurar y fortalecer los mecanismos de seguridadfísicos y lógicos de la red de datos y lasTelecomunicaciones del SITE.

1 Accionpermanente 1 25% 25% 25% 25%

10 Impulsar la modernización de tecnologías informáticasobsoletas y deficientes. 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25%

ALCANZADAS

TOTALES

ING. ERIK TORRES CORTÉS LIC: CARLOS TORRES ALMARAZ

DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y TELEPROCESOS DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS YTECNOLOGÍA INFORMÁTICA


DEPENDENCIA Secretaría de Administración y FinanzasDirección de Tecnología y Teleprocesos

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL

PROGRAMADAS





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1 Programar actividades de mantenimiento preventivoy correctivo en la red. 1 Plan de

acción 1 25% 25% 25% 25%

2 Mantener y Monitorear el tráfico que circula en lared. 1 Acción

permanente 1 25% 25% 25% 25%

4 Revisar y supervisar los usuarios de acceso asistemas de la SAF. 1 Revision 1 25% 25% 25% 25%

5 Administrar el esquema de comunicación de datoscon las oficinas recaudadoras a la nube. 1 Accion

permanente 1 25% 25% 25% 25%

6 Actualizar el nuevo catálogo de usuarios de redinterna, Internet. 1 Revision 360 100%

7Administrar el cambio a esquema DHCP de la Red

interna de Palacio de Gobierno.1

Accion

permanente1 100%

8Activación y configuración del nuevo ActiveDirectory de la SAF

1Proyecto

1 50% 50%

9Dar asesoría en problemas de misión crítica a las

dependencias que lo soliciten.1

Accion

permanente1 25% 25% 25% 25%

10Migración del domino de informática a una nueva

plataforma.1

Proyecto1 50% 50%

11Recepción,revisión e instalación de equipos nuevos

en la red de datos1

Acción

permanente1 25% 25% 25% 25%

TOTALES

ING. ROBERTO MÉNDEZJEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y REDES DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y

TECNOLOGIA INFORMATICA

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


LIC: CARLOS TORRES ALMARAZ


DEPENDENCIA Secretaría de Administración y FinanzasDepartamento de Comunicaciones y Redes

UR



MET

AA

NU

AL

METAS

Formato F2 No. HOJA 1 DE 3





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LASDIRECCIONES DEPENDIENTES DE LASUBSECRETARIA PARA LA ELABORACION DELA LEY DE INGRESOS ANUAL Y SUFUNDAMENTACION ANTE EL H. CONGRESODEL ESTADO.

1 LEY 1 1CONTAR CON LA PROYECCION DE LOSINGRESOS TOTALES QUE RECIBIRA ELGOBIERNO DEL ESTADO PARA EL AÑO2015 Y CON EL MARCO JURIDICOAPLICABLE.

2

COORDINAR LA APLICACIÓN DE LASDIFERENTES LEYES, ACUERDOS Y DEMASDISPOSICIONES JURIDICAS RELACIONADASCON LOS INGRESOS QUE RECIBE EL ESTADO YDARLE EL SEGUIMIENTO PERIODICO DELAVANCE EN EL COMPORTAMIENTO DE LOSINGRESOS, EN COMPARACION CON LOPRESUPUESTADO.

12 REPORTE 12 3 3 3 3

DAR A CONOCER EL MARCO DEACTUACION DE LA SUBSECRETARIA YCONOCER EL COMPORTAMIENTOMENSUAL DE LOS INGRESOS, PARAADOPTAR LAS MEDIDAS QUE RESULTENPROCEDENTES TENDIENTES A LOGRARLAS METAS PREVISTAS.

3

CONDUCIR LAS ACCIONES TENDIENTES AINSTRUMENTAR LOS MECANISMOSFINANCIEROS PARA TRANSFERIR EN TIEMPO YFORMA LOS INGRESOS ETIQUETADOS A UNFIN ESPECIFICO.

VARIABLE VARIABLE VARIABLEHACER POSIBLE QUE LOS RECURSOSETIQUETADOS SE APLIQUEN AL FIN PARAEL CUAL ESTAN DESTINADOS.

4

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA DEUDA ESTATAL, PARA SUCONTRATACION Y PAGO, DE ACUERDO AINSTRUCCIONES SUPERIORES Y A LANORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOSAPLICABLES.

VARIABLE VARIABLE VARIABLE - - - - LLEVAR CUENTA Y ORDEN DE LA DEUDA ACARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE (Nombre ypuesto)

LIC. VICTOR MANUEL LOZANO PROASUBSECRETARIO DE INGRESOS






1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

5PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOSORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DECOORDINACION FISCAL, SEGÚN LODETERMINE EL TITULAR DE LA SECRETARIA DEADMINISTRACION Y FINANZAS.

VARIABLE VARIABLE VARIABLE

REPRESENTAR AL GOBIERNO DELESTADO EN LOS ORGANOS CREADOS ENEL MARCO DEL SISTEMA DECOORDINACION FISCAL FEDERAL YOPINAR SOBRE LOS TEMAS QUE SON DENUESTRO INTERES.

6

COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAOBLIGACION DE INFORMAR A LAS INSTANCIASFEDERALES Y COORDINAR LOS TRABAJOSCONJUNTOS ESTADO-FEDERACION, EN ELMARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIONADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCALFEDERAL.


MANTENER UNA ADECUADA RELACIONESTADO FEDERACION Y CUMPLIR CONLAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS ENDIVERSA NORMATIVIDAD FEDERAL.

7

APOYAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA,PARTICIPANDO EN REUNIONES DE ORGANOSDE GOBIERNO DE ENTIDADES YFIDEICOMISOS ESTATALES.


REPRESENTAR A LA SECRETARIA DEADMINISTRACION Y FINANZAS ENCOMITES TECNICOS Y CONSEJOS DEADMINISTRACION DE ENTIDADESESTATALES.

8

ACORDAR Y DARLE SEGUIMIENTO A LOSACTOS DE FISCALIZACION Y VIGILANCIA QUELLEVE A CABO EL PERSONAL DE LASUBSECRETARIA, EN COORDINACION CON LASECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITOPUBLICO (SAT) Y LOS QUE EMPRENDA ENFORMA DIRECTA.


VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LASOBLIGACIONES FISCALES FEDERALES YESTATALES Y GENERAR INGRESOS ALESTADO POR ESTE CONCEPTO.








1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

9

COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADASCON EL CATASTRO Y EL COBRO DELIMPUESTO PREDIAL A CARGO DEL ESTADO YCOADYUVAR CON LOS MUNICIPIOS PARA QUECUMPLAN CON ESTA TAREA DE LA MEJORMANERA POSIBLE.


CONTAR CON UN SISTEMA DE CATASTROE IMPUESTO PREDIAL MODERNO,EFICIENTE Y DEBIDAMENTE ARMONIZADOEN EL ESTADO.

10COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS ALREGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO.

VARIABLE VARIABLE VARIABLEDISPONER DE UN SISTEMA EFICAZ PARAEL REGISTRO PUBLICO EN BENEFICIO DELA SOCIEDAD NAYARITA.



ING. GERARDO SILLER CARDENAS SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORIGINALANUAL


TOTALES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA (Nombre y puesto)

UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DEMEDIDA



DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASSUBSECRETARIA DE INGRESOS

UNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL


TOTALES


SUBSECRETARIA DE INGRESOS

UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL



MEDIDA



DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCANZADAS

DEPENDENCIA

TOTALES

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

SUBSECRETARIA DE INGRESOS


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UR



MET

A A

NU

AL METAS

ORIGINALANUAL

PROGRAMADAS


Formato F2 No._____________

UNIDAD RESPONSABLE (UR)Vinculacion PED Estructura Funcional-Programática




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

1 VISITAS DOMICILIARIAS M-DA-01 ACTOS 251 44 69 77 61REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES,RENGLONES ESPECIFICOS, RAPIDAS Y DEVERIFICACION Y EXPEDICION DECOMPROBANTES FISCALES

2 REVISIONES DE GABINETE M-DA-02 ACTOS 140 19 42 37 42REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES,RENGLONES ESPECIFICOS, Y RAPIDAS CONLA FINALIDAD DE FORTALECER LOS INGRESOSDEL ESTADO.

3 DICTAMENES M-DA-03 ACTOS 39 2 6 10 21REVISAR LOS DICTAMENES FISCALES, Y DECONTRIBUYENTES DICTAMINADOS CON ELOBJETIVO DE FORTALECER LOS INGRESOSDEL ESTADO

4 MET. DE PRES. FISCAL (CARTAS INVIT.) M-DA-04 ACTOS 150 26 38 46 40

REALIZAR AUDITORIAS A TRAVEZ DE CARTASINVITACION CON LA FINANLIDAD DE INVITAR ALOS CONTRIBUYENTES A CORREGIR SUSITUACION FISCAL Y ASI PODER CONTRIBUIRAL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DELESTADO.

580 91 155 170 164


C.P. María Guadalupe Sierra Pérez Ing. Gerardo Siller Cárdenas.


DEPENDENCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIAVisto Bueno

Lic. Victor Manuel Lozano Proa

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

ORIGINALANUAL


TOTALES

UNIDAD DEMEDIDA



UR



MET

A A

NU

AL METAS

F4Formato No._____________

2015DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR) Eje Rector 1 Función 4

Politica 1.08 Subfunción 1Objetivo 8 Actividad Institucional

[CLAVES] Estrategia E1 Modalidad GPrograma Presupuestario

1er. TRIM 2o. TRIM 3o.TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.TRIM 4oTRIM

1 Recaudar Impuestos 706,981 MILES 706,981 227,905 159,578 155,801 163,697

2 Recaudar Derechos 240,072 MILES 240,072 82,253 56,419 42,627 58,773

3 Recaudar Productos 20,516 MILES 20,516 3,477 4,652 3,997 8,390

4 Recaudar Aprovechamientos 9,890 MILES 9,890 1,162 1,907 2,756 4,065

6 Recaudar Otros Ingresos 229,816 MILES 229,816 80,953 41,277 46,858 60,728

1,207,275 0 1,207,275 395,750 263,833 252,039 295,653

METASUNIDAD DE MEDIDA

JEFE UNIDAD RESPONSABLE

ORIGINAL

ANUAL

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

TOTAL

ACUMULADO

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

PROGRAMADAS


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION GENERAL DE INGRESOS

UR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)No. ACT

ALCANZADASDESCRIPCIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

MET

A A

NU

AL

F4Formato No._____________

2015DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR) Eje Rector 1 Función 4

Politica 1.08 Subfunción 1Objetivo 8 Actividad Institucional

[CLAVES] Estrategia E1 Modalidad GPrograma Presupuestario

1er. TRIM 2o. TRIM 3o.TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.TRIM 4oTRIM

1 Recaudar Impuestos 706,981 MILES 706,981 227,905 159,578 155,801 163,697

2 Recaudar Derechos 240,072 MILES 240,072 82,253 56,419 42,627 58,773

3 Recaudar Productos 20,516 MILES 20,516 3,477 4,652 3,997 8,390

4 Recaudar Aprovechamientos 9,890 MILES 9,890 1,162 1,907 2,756 4,065

6 Recaudar Otros Ingresos 229,816 MILES 229,816 80,953 41,277 46,858 60,728

1,207,275 0 1,207,275 395,750 263,833 252,039 295,653

METASUNIDAD DE MEDIDA


ORIGINAL

ANUAL

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

TOTAL

ACUMULADO

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

PROGRAMADAS


DIRECCION GENERAL DE INGRESOSDIRECCION DE RECAUDACION INGRESOS

UR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)No. ACT

ALCANZADASDESCRIPCIÓN OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

MET

A A

NU

AL

Formato F2 No._____________

1 de 2


Eje Rector 01 Finalidad[CLAVES] Politica 5.2.2 Función 03

Objetivo 8 Subfunción 06Estrategia E10 Actividad Institucional 01

Programa Presupuestario 01

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

5 1Promover por todo el estado, el pago oportuno de losrefrendos de alcoholes, llevando a cabo visitas deinspección en los meses de Enero, Febrero, Marzo yAbril.

M-DEG-01 Visitas 800 600 200 Recaudar el ingreso al Erario Público.

5 2Invitar al contribuyente a regularizar su situación, enrelación al funcionamiento, giro y domicilio que especificasu permiso mediante visitas de verificación.

M-DEG-02 Visitas 2200 550 550 550 550 Tener un padrón confiable y recaudarel ingreso.

5 3

Realizar investigaciones de trámites solicitados por loscontribuyentes de todo el Estado, en base a la solicitudpara cambio de giro, domicilio, traspaso y permisosprovisionales para comités de acción ciudadana ypermisos nuevos.

M-DEG-03 Investigación Variable - - - -Generar documentos Administrativosy normativos para la autorización delos trámites (Se realizan de acuerdo alas solicitudes de los contribuyentes).

5 4 Abolir las irregularidades que se presenten fuera de laLey, realizando operativos nocturnos en todo el Estado.

M-DEG-04 Operativos 260 65 65 65 65 Dar cumplimiento a las disposicionesde la Ley y el orden.

5 5Revisar y actualizar el registro del Padrón de Alcoholespara efectuar la depuración, con el fin de tenerlo másconfiable.

M-DEG-05 Expediente Variable Tener un padrón más confiable.

5 6Conformar expedientes completos y actualizarlos, enrelación a su documentación, de acuerdo al archivogeneral de cada una de las Recaudaciones de Rentasdel Estado.

M-DEG-06 Expediente Variable Tener un archivo optimo y confiable.

Formato F2 No._____________

2 de 2


Eje Rector 01 Finalidad[CLAVES] Politica 5.2.2 Función 03

Objetivo 8 Subfunción 06Estrategia E10 Actividad Institucional 01


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

5 7 Atender en un plazo de diez días hábiles las quejas porescrito recibidas en este Departamento.

M-DEG-07 Quejas Variable Atención ciudadana, para guardar elorden.

5 8Aplicar la Ley de Alcoholes en el Estado de Nayarit, encoordinación con los Presidente Municipales,Comisariados Ejidales, Comités de Acción Ciudadana ydemás dependencias oficiales.

M-DEG-08 Visitas Variable Regular los establecimientos parasalvaguardar el orden.

5 9 Invitar a los Comités de Acción Ciudadana y a losComisariados Ejidales a regularizar su situación.

M-DEG-09 Visitas Variable Tener un padrón confiable y recaudarel ingreso.

5 10 Notificación al contribuyente con adeudos y Cancelaciónde Permisos.

M-DEG-10 Visitas Variable

5 11 Operativos de semana santa y fiestas patronales de lascomunidades.

M-DEG-11 Visitas Variable


LIC. JORGE ARTURO CHÁVEZ ALVAREZ.JEFE DEL DEPTO. DE TRÁMITE DE ALCOHOLES

MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDA

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

ALCANZADAS

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO.DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) INICIAL 2015.

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES)

UR

METAS

ORIGINALANUAL


DEPENDENCIA

ORIGINALANUAL

PROGRAMADAS



DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES)


MEDIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) INICIAL 2015.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

UR



MET

A A

NU

AL


Formato F2 No._____________


Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector 1 Finalidad

[CLAVES] Politica 1.08 Función 4Objetivo 8 Subfunción 1

Estrategia E1 Actividad InstitucionalPrograma Presupuestario

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

27 1

Asesoria y orientación fiscal, personal y

telefónica en materia de impuestos estatales

y convenidos federales y solventación de

requerimientos.

M-AC-01 Contribuyente 25,000 7,500 7,500 5,500 4,500 0 0 0 0 0 0.00%

Mantener actualizado e informado al

contribuyente de sus obligaciones fiscales

para disminuir la omisión de pagos y

aumentar la recaudación de impuestos.

2

Inscripciones y avisos al RFC del Régimen

de Incorporación Fiscal (RIF) derivado del

anexo 19 del convenio de colaboración

administrativa en materia fiscal federal

M-AC-02

Contribuyente

Expediente

2,000 460 560 520 460 0 0 0 0 0 0.00%

Registrar y actualizar el padrón federal a

los contribuyentes del Régimen de

Incorporación Fiscal (RIF) evitando el

comercio informal y la evasion del pago.

3

Proyectos Fiscales

M-AC-03 Proyectos 8 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00%

Coadyuvar en la elaboración de

Proyectos Fiscales en la parte relativa a

los ingresos de origen estatal y mantener

mensualmente actualizada la proyeccion

calendarizada de los ingresos en funcion

del comportamiento real de los mismos.

4

Trámites de Mis Cuentas a los

Contribuyentes del RIF

M-AC-04 Contribuyentes 10,000 3,600 3,200 1,800 1,400 0 0 0 0 0 0.00%

Apoyar a los servicios de facturaciónelectrónica y registro de ingresos yegresos (contabilidad) para la generacióndel pago via sistemas del SAT a losContribuyentes del RIF

5

Generación de Contraseña y Movimientos al

RFC del RIF por Auto Servicio en la Sala de

Internet

M-AC-05 Contribuyentes 4,000 1,480 1,000 760 760 0 0 0 0 0 0.00%

Apoyar a los servicios de contraseña,facturación electrónica y registro deingresos y egresos (contabilidad) para lageneración del pago via contraseña delcontribuyente en la sala de internet a losContribuyentes del RIF

6

Impartición de talleres, conferencia y cursosfiscales en materia de impuestos federalesconveniados y estatales dirigidos a loscontribuyentes, particulares, escuelas,organizaciones y cámaras, como parte de ladifusion fiscal.

M-AC-06

Proyectos o

Programas

72 26 20 13 13 0 0 0 0 0 0.00%

Informar a los contribuyentes en generalde las reformas, adiciones,modificaciones a los impuestosconveniados federales y estatales de lasleyes decretos y anexos referentes a losmismos. Así como la elaboración deproyectos de Difusión Fiscal.

7

Inscripciones y movimientos de Actualizacion

a Impuestos Estatales. (Modulo Tepic)

M-AC-07

Contribuyente

Expediente

1,500 375 450 375 300 0 0 0 0 0 0.00%

Facilitar al contribuyente la presentancion

de sus declaraciones y actualizar sus

registros en el padron estatal.

LIC. MARTIN ALEJANDRO OLMEDO LOMELI LIC.GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

TOTALACUMULADO

% DE AVANCEESTIMADO VS

REAL OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL


TOTALES

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL DE INGRESOSDEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

UR



MET

AA

NU

AL

METAS

Estructura Funcional-Programatica

Eje Rector 1 Finalidad 4Politica 1 Funcion 1

Objetivo 8 SubfuncionEstrategia E1 Actividad Institucional


1ER. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1ER. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM

5 VERIFICAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES ORDEN DE 50,000 10,000 0 30,000 10,000 0 INCREMENTAR Y ACTUALIZAR

ESTATALES DE CONTRIBUYENTES VERIFICACION LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES

5 VIGILAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS REQUERIMIENTO 120,000 6,000 19,000 35,000 60,000 0 INCREMENTAR LA RECAUDACION

OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE DE IMPUESTOS ESTATALES Y

LOS CONTRIBUYENTES FEDERALES

5 APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MANDAMIENTO DE 5,000 500 1,500 1,500 1,500 0 RECUPERAR EL IMPORTE DE LOS

ADMINISTRATIVO DE EJECUCION PARA HACER EJECUCION Y CREDITOS FISCALES ESTATALES

EFECTIVOS LOS CREDITOS FISCALES REQUERIMIENTO

ESTATALES DE PAGO

5 ENTREGAR PLACAS Y TARJETAS DE PLACAS Y 100,000 40,000 45,000 9,000 6,000 0 ENTREGAR OPORTUNAMENTE

CIRCULACION DERIVADO DEL PAGO TARJETA DE LAS PLACAS Y TARJETA DE

DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA CIRCULACION CIRCULACION EN EL DOMICILIO

VEHICULAR DE LOS CONTRIBUYENTES

275,000 56,500 65,500 75,500 77,500 0 0 0 0 0

LIC. CARLOS EDUARDO CEYCA AGREDANO

ORIGINALANUAL


METASM

ETA

AN

UA

L


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPARTAMENTO DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL

Vinculacion Plan Estatal de Desarrollo

JEFE DE DEPARTAMENTOLIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

UR


DESCRIPCIÓN TOTALACUMULADO


REALOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Formato F2 No._____________



[CLAVES] Politica 1.08 Función 4Objetivo 8 Subfunción 1


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1

Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del Impuesto sobreJuegos y Apuestas Permitidas y sobre Rifas,Loterías y Sorteos

M-AC-01 Expediente 1 1 0 0 0 0 0.00%

2

Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del ImpuestoCedular sobre los ingresos de las personas por laprestación de servicios profesionales

M-AC-02 Expediente 100 25 25 25 25 0 0 0 0 0.00%

3

Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del ImpuestoCedular sobre los ingresos de las personas por elgoce temporal de bienes inmuebles

M-AC-03 Expediente 75 19 18 19 19 0 0 0 0 0 0.00%

4Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del Impuesto alHospedaje

M-AC-04 Expediente 75 19 19 19 18 0 0 0 0 0 0.00%

5Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del Impuesto a laVenta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

M-AC-05 Expediente 49 12 13 12 12 0 0 0 0 0 0.00%

6Fiscalización a los contribuyentes que seencuentran obligados al pago del Impuesto sobreNóminas

M-AC-06 Expediente 300 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0.00%

7 Verificacines fisicas a contribuyentes de losdiferentes padrones estatales M-AC-07 Expediente 200 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0.00%

800 200 201 200 199 0 0 0 0 0 0.00%



MET

AA

NU

AL

METAS

L.C. JUAN MEJIA MARRUFO LIC.GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

Verificar el correcto cumplimiento de lasobligaciones fiscales de los impuestos

estatales a través de auditorias, aplicandolas disposiciones tributarias en el ámbitoestatal, logrando de ésa manera que se

minimice la evasión fiscal y se incrementey maximice el cumplimiento de los

contribuyentes.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL DE INGRESOSDEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE IMPUESTOS ESTATALES

UR

ENCARGADO DE DEPRTAMENTO DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

TOTALACUMULADO



ORIGINALANUAL


TOTALES

Formato F2 No._____________



[CLAVES] Politica 1 Función 4Objetivo 8 Subfunción 1


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1

Actualizacion del sistema de Vehiculos

Extranjeros (PAVEX)

M-AC-01 ArchivosElectronicos 100 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0.00%

Mantener actualizado la base de datos de

los vehiculos importados, y darle certeza

de su legal estancia en el pais, y con esto

el contribuyente pueda emplacar su

vehiculo en el estado.

2

Procesamiento de los pagos de

Contribuyentes realizados en las Instituciones

bancarias autorizadas por la Secretaria de

Admon. y Finanzas

M-AC-02 ArchivosElectronicos 5,400 1,350 1,350 1,350 1,350 0 0 0 0 0 0.00%

procesar e insertar a la base datos delsisetma de ingresos los pagoscorrespondiente de cada uno de loscontribuyentes, pagados en lasinstituciones bancarias

3

asesoria y orientacion, personal y telefonica

al contribuyente

M-AC-03 contribuyente 7,000 2,500 2,500 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0.00%

brindarle al contribuyente la informacion

necesaria para realizar los tramites y

pagos de los impuestos, derechos y

productos.

4

cierre mensual de ingresos

M-AC-04 poliza 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0.00%

afectacion de la polizas de ingresos alsistema de contabilidad para el cierre delos ingresos en forma mensual y asi conello se realice la cuenta publicacomprobada.

5

Programar el codigo fuente del Sistema de

Ingresos

M-AC-05 ArchivosElectronicos 24 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00%

Programar y reprogramar el codigo fuente

del sistema de computo de ingresos

conforme a las leyes vigentes y

necesidades de la operación de la

Direccion General de Ingresos

6

Emision de Facturas Electronicas CFDI


Emision y Envio de facturas electronicas

(CFDI)

7

Generacion de requirimientos


Generacion de requerimientos en el

sistema de ingresos de los contribuyentes

con adeudos fiscales

LIE. JOSE HERIBERTO GUTIERREZ MUÑOZ LIC.GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

TOTALACUMULADO



ORIGINALANUAL


TOTALES

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL DE INGRESOSDEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y PROCESO DE DATOS

UR



MET

AA

NU

AL

METAS

Vinculación PED Estructura Funcional-ProgramáticaEje Rector Finalidad

Política FunciónObjetivo Subfunción


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

SAF 1PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS MUNICIPIOSQUE OPERAN POR SU CUENTA EL SISTEMA DE CATASTROE IMPUESTO PREDIAL

84 SERVICIO 21 21 21 21 0 0 CAPACITAR AL PERSONAL DE LOSMUNICIPIOS

SAF 2RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE YACOBRAN SU CATASTRO PARA ACTUALIZAR SUS BASES DEDATOS

60 SERVICIO 15 15 15 15 0 0 INFORMACIÓN CORRECTA

SAF 3ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO TÉCNICO PARA ELPERSONAL DE DIVERSAS ÁREAS PARA EL USO DELSISTEMA CATASTRAL.

120 SERVICIO 30 30 30 30 0 0CAPACITAR AL PERSONAL DE LADIRECCIÓN GENERAL DECATASTRO

SAF 4 REALIZAR PROCESOS DE FACTURACIÓN DEL IMPUESTOPREDIAL Y COORDINAR ENVÍO A LAS RECAUDACIONES

1 SERVICIO 0 0 0 1 0 0 MEJOR ATENCIÓN ALCONTRIBUYENTE

SAF 5 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALEQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CATASTRO

70 SERVICIO 0 35 0 35 0 0 MEJORAR LA OPERACIÓN DELEQUIPO

SAF 6 PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A LOSDEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN.

12 SERVICIO 3 3 3 3 0 0CONTAR CON INFORMACIÓNCORRECTA PARA LA TOMA DEDECISIONES

SAF 7 REORGANIZAR LAS BASES DE DATOS PARA MEJORAR SUFUNCIONAMIENTO

2 SERVICIO 0 0 0 2 0 0 MEJORAR RENDIMIENTO DESISTEMAS DE COMPUTO

SAF 8 ASEGURAR DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRALHACIENDO RESPALDOS DE LA MISMA

12 SERVICIO 3 3 3 3 0 0 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DELA INFORMACIÓN

SAF 9 RETROALIMENTAR LAS BASES DE DATOS CONINFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS MUNICIPIOS

12 SERVICIO 3 3 3 3 0 0 TENER INFORMACIÓN CONFIABLE YVERAZ

SAF 10 ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DEGESTION CATASTRAL.

20% SERVICIO 5% 5% 5% 5% 0 0 MODERNIZACION DEL SISTEMACATASTRAL

SAF 11 MIGRACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE LOSPREDIOS.

20% SERVICIO 5% 5% 5% 5% 0 0 MODERNIZACION DEL SISTEMACATASTRAL

SAF 12 MIGRACION DE CARTOGRAFIA DE AUTOCAD A SIG 20% SERVICIO 5% 5% 5% 5% 0 0 MODERNIZACION A UN SISTEMA DEINFORMACION CARTOGRAFICA

SAF 13 DEPURACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA 20% SERVICIO 5% 5% 5% 5% 0 0 MODERNIZACION A UN SISTEMA DEINFORMACION CARTOGRAFICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

UR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)-2015

No.ACT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDAORIGINAL

ANUAL


_______________________________________________________LIC. JAVIER ALFREDO VÁZQUEZ PANÍAGUA CÓRDOVA

DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO

MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM



UR



MEDIDAORIGINAL

ANUAL


MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


SAF 14 SUMINISTRO Y CONTROL DEL ARCHIVO CARTOGRÁFICODEL ESTADO 6000 CARTOGRAFÍA 1500 1500 1500 1500 0 0 PROPORCIONAR CARTOGRAFÍA

MANZANERA PREDIAL Y RÚSTICA.

SAF 15 ACTUALIZACIÓN DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA URBANA YRÚSTICA . 1200 PREDIOS 300 300 300 300 0 0

MANTENER ACTUALIZADA TODA LAINFORMACIÓN PREDIAL DELESTADO

SAF 16 INCORPORACIÓN DE NUEVAS LOCALIDADES TITULADASPOR PROCEDE EN FORMATO CATASTRAL. 16 LOCALIDADES 4 4 4 4 0 0

ADECUAR EL FORMATO DELPROCEDE AL FORMATO DECATASTRO.

SAF 17 LIMPIEZA CARTOGRÁFICA DE LOS ARCHIVOS DIGITALES(MIGRACION A SOFTWARE DE PRUEBA) 8 LOCALIDADES 2 2 2 2 0 0

MANTENER LOS LAYERSACTUALIZADOS DE ACUERDO A SUFUNCIÓN .

SAF 18 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOCALIDADES DEACUERDO A SU CRECIMIENTO URBANO. 8 LOCALIDADES 2 2 2 2 0 0 ACTUALIZAR LA TRAZA URBANA DE

LAS LOCALIDADES DEL ESTADO.

SAF 19 DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CATASTRAL PORMUNICIPIO. 12 MUNICIPIOS 3 3 3 3 0 0

MANTENER ACTUALIZADO PORSECTORES Y MANZANAS DE CADALOCALIDAD MUNICIPAL.

SAF 20 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CARTOGRÁFICOS AINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 600 PREDIOS 150 150 150 150 0 0

APOYAR A LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DE LOS TRESNIVELES DE GOBIERNO.

SAF 21 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS GENERALES Y SECTORIALESDE VALORES DE SUELO. 297 LOCALIDADES 75 74 74 74 0 0

ACTUALIZAR LOS PLANOS DEVALORES DE ACUERDO A LADINÁMICA INMOBILIARIA.






1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM



UR



MEDIDAORIGINAL

ANUAL


MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


SAF 22 INVESTIGACIÓN DE VALORES DE TERRENOS YCONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS. 9 MUNICIPIO 2 2 2 3 0 0

ATENDER LA SOLICITUD DEACTUALIZACIÓN DE TABLA DEVALORES DE LOS MUNICIPIOSDESCENTRALIZADOS

SAF 23INVESTIGACIÓN DE VALORES DE TERRENOS YCONSTRUCCIÓN EN MUNICIPIOS ADMINISTRADOS POR ELGOBIERNO DEL ESTADO

11 MUNICIPIO 2 3 3 3 0 0

ATENDER LA SOLICITUD DEACTUALIZACIÓN DE TABLA DEVALORES DE MUNICIPIOSOPERADOS POR ESTA DIRECCIÓN

SAF 24RASTREO DE CONSTRUCCIONES NUEVAS, NÚMEROSOFICIALES Y NOMENCLATURAS DE CALLES.(ACTUALIZACIÓN)

5000 PREDIO 1250 1250 1250 1250 0 0ACTUALIZACIÓN DE LACARTOGRAFÍA Y DEL PADRÓNCATASTRAL

SAF 25 INVESTIGACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANO. 10 LOCALIDAD 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0

ACTUALIZACIÓN DE LACARTOGRAFÍA Y DEL PADRÓNCATASTRAL

SAF 26 INVESTIGACIÓN EN CAMPO DE SERVICIOS CATASTRALES. 2500 TRÁMITE 625 625 625 625 0 0ATENDER 2500 TRAMITESSOLICITADOS POR ELCONTRIBUYENTE EN EL AÑO

SAF 27 INVESTIGACIÓN EN CAMPO DE BIENES INMUEBLES DEGOBIERNO DEL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS. 100 PREDIO 25 25 25 25 0 0

INFORMAR RESPECTO A LAUBICACIÓN Y VALOR DE BIENESINMUEBLES DE INTERÉS OFICIAL.

SAF 28 CERTIFICACION DE AVALUOS COMERCIALES 1000 UNIDAD 250 250 250 250 0 0 CERTIFICACION DE AVALUOS DETIPO COMERCIAL

SAF 29 ELABORACION DE AVALUOS CATASTRALES 1000 UNIDAD 250 250 250 250 0 0 ELABORACION DE AVALUOS DETIPO CATASTRAL






1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM



UR



MEDIDAORIGINAL

ANUAL


MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


SAF 30 ATENCIÓN A TRÁMITES DE LOS CONTRIBUYENTES (MESADE GESTIÓN CATASTRAL) 3500 TRÁMITES 900 800 900 900 0 0.00% ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES

SAF 31 REVISIÓN DE TOMOS CATASTRALES 24 TOMOS 6 6 6 6 0 0.00% REVISAR LOS TOMOSCATASTRALES

SAF 32 REVISIÓN DE ÍNDICES DE PROPIETARIOS 24 ÍNDICES 6 6 6 6 0 0.00% REVISAR LOS ÍNDICES DEPROPIETARIOS

SAF 33 REGISTRO DE AVISOS DE ADQUISICIÓN DE BIENESINMUEBLES 1215 AVISOS 300 315 285 315 0 0.00% REGISTRAR AVISOS DE

ADQUISICIÓN

SAF 34 ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DECONTRIBUYENTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES. 2100 PADRÓN 500 550 500 550 0 0.00% ACTUALIZAR EL PADRÓN DE

CONTRIBUYENTES

SAF 35 DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO CATASTRAL(AÑO 1992) 4200 EXPEDIENTES 1050 1050 1050 1050 0 0.00% DIGITALIZAR EL ARCHIVO

HISTÓRICO

SAF 36 DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO ACTUAL (AÑO 2015) 3500 EXPEDIENTES 900 800 900 900 0 0.00% DIGITALIZAR LOS TRAMITESACTUALES

SAF 37 INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BIENES INMUEBLESPROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. 600 INMUEBLES 150 150 150 150 0 0.00% INTEGRAR EL PADRÓN

SAF 38 REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPREDIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES. 120 PREDIOS 30 30 30 30 0 0.00% REGISTRAR LAS MANIFESTACIONES

_______________________________________________________LIC. JAVIER ALFREDO VÁZQUEZ PANIAGUA CÓRDOVA


Formato F2 No. 1 de 5

UNIDAD RESPONSABLE (UR)Vinculación PED Estructura Funcional-Programática

Eje Rector Finalidad[CLAVES] Política Función



1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM

DRPP 1 Inscripción Documento Publico o Privado M-DRPP-01 Registro 8200 2000 2100 2000 2100 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 2Inscripción Propiedad Transmisión deVivienda popular M-DRPP-02 Registro 100 25 25 25 25 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 3Derecho Inscripción Propiedad Transmisiónde Vivienda Popular hasta 2.5 VSM M-DRPP-03 Registro 300 75 75 75 75 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 4Inscripción constitución, modificación,aumento de capital social M-DRPP-04 Registro 300 75 75 75 75 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 5Inscripción documento no modifiquepatrimonio M-DRPP-05 Registro 500 150 100 150 100 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 6 Inscripción contrato de arrendamiento M-DRPP-06 Registro 40 10 10 10 10 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 7Inscripción registro fracción predios, lotes ymanzanas M-DRPP-07 Registro 40 10 10 10 10 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 8Inscripción providencia precautoria enembargos M-DRPP-08 Registro 220 60 50 50 60 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 9 Inscripción Promesa de venta M-DRPP-09 Registro 40 10 10 10 10 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 10 Inscripción cedulas hipotecarias M-DRPP-10 Registro 100 25 25 25 25 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

9840 2440 2480 2430 2490 0 0 0 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

Lic. Manuel Bernardo Novelo ParedesDirector







DRPP 11Derechos Inscripción de crédito hipotecarios25 VSM M-DRPP-11 Registro 400 100 100 100 100 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 12 Inscripción convenios judiciales M-DRPP-12 Registro 10 3 2 2 3 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 13 Inscripción documento sin valor determinado M-DRPP-13 Registro 200 50 50 50 50 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 14 Inscripción ratificación de firmas M-DRPP-14 Registro 200 50 50 50 50 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 15Derecho de anotación, corrección yratificación M-DRPP-15 Registro 200 50 50 50 50 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 16 Cancelación de inscripción M-DRPP-16 Registro 2000 500 500 500 500 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 17 Inscripción préstamo hipotecario M-DRPP-17 Registro 1200 300 300 300 300 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 18 Inscripción contratos de bienes duraderos M-DRPP-18 Registro 1 0 0 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 19 Expedición de copias simples M-DRPP-19 Documento 400 100 100 100 100 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 20 Certificación o copia certificada M-DRPP-20 Documento 1100 300 250 250 300 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 21 Expedición de constancias M-DRPP-21 Documento 60 20 10 10 20 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

5771 1473 1412 1412 1474 0 0 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA








DRPP 22 Deposito de testamento olografico M-DRPP-22 Documento 10 2 2 2 4 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 23Inscripción protocolización manifestación defincas M-DRPP-23 Registro 80 10 20 20 30 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 24 Inscripción fianzas sobre valor M-DRPP-24 Registro 400 100 100 100 100 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 25 Inscripción donación de inmuebles M-DRPP-25 Registro 1400 350 350 350 350 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 26 Asiento de Fusión de predios M-DRPP-26 Registro 50 10 10 15 15 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 27Reinscripción de gravamen rebasen$500,000.00 M-DRPP-27 Registro 1 0 0 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 28Reinscripción de gravamen menores a$500,000.00 M-DRPP-28 Registro 1 0 0 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 29 Constitución de patrimonio familiar M-DRPP-29 Registro 20 5 5 5 5 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 30Inscripción documento otorgado fuera deterritorio del estado M-DRPP-30 Registro 300 75 75 75 75 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 31 Registro de comodato M-DRPP-31 Registro 2 0 1 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 32 Registro sello y firma notarios y corredores M-DRPP-32 Registro 4 1 1 1 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

2268 553 564 568 583 0 0 0 0.0%








DRPP 33 Inscripción desmancomunizacion M-DRPP-33 Registro 80 20 20 20 20 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 34Inscripción constitución reformas disolucionessociedades asociaciones civiles M-DRPP-34 Registro 320 80 80 80 80 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 35Registro subdivisiones de predios hasta 2lotes M-DRPP-35 Registro 80 20 20 20 20 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 36Inscripción de acta de instrumento publicodonde reconozcan adeudo M-DRPP-36 Registro 5 1 1 1 2 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 37 Solicitud de tramite urgente M-DRPP-37 Registro 20 2 2 2 4 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 38Expedición certificados sociedadesmercantiles o asociaciones civiles M-DRPP-38 Documento 40 10 10 10 10 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 39Certificado de libertad de gravamen conhistorial M-DRPP-39 Documento 200 50 50 50 50 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 40Inscripción créditos personas moraleshabilitación o avió M-DRPP-40 Registro 200 50 50 50 50 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 41Certificado de existencia o inexistencia degravamen M-DRPP-41 Documento 8000 2000 2000 2000 2000 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 42 Fideicomiso de garantía M-DRPP-42 Registro 10 2 2 3 3 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 43 Fideicomiso de administración M-DRPP-43 Registro 2 0 1 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 44 Fideicomiso de reconocimiento de adeudo M-DRPP-44 Registro 2 0 1 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA8959 2235 2237 2236 2241 0 0 0 0 0.0%








DRPP 45 Inscripción subdivisión de predios M-DRPP-45 Registro 30 6 6 6 12 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 46 Cancelación o revisión de fideicomisos M-DRPP-46 Registro 5 1 1 1 2 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 47Registro de contrato de prestación deservicios M-DRPP-47 Registro 1 0 0 0 1 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 48Sustitución de Fideicomisario oFideicomitente M-DRPP-48 Registro 5 1 1 1 2 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 49 Registro de Poderes de cualquier clase M-DRPP-49 Registro 600 150 150 150 150 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

DRPP 50 Verificación o búsqueda de datos M-DRPP-50 Consulta 120 30 30 30 30 0 0.0% SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA

0

0

0

0

0

761 188 188 188 197 0 0 0 0.0%0

TOTALES 27,599 6,889 6,881 6,834 6,985 - - - 0 0%


amlb

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


Dirección del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

UR



MET

AA

NU

AL

METAS

UNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL


SUB TOTAL




DEPENDENCIA Secretaria de Administración y Finanzas


UR



MET

AA

NU

AL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


SUB TOTAL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


SUB TOTAL





UR




MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL

DEPENDENCIA

SUB TOTAL




DEPENDENCIA Secretaria de Administración y FinanzasDirección del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio

UR


MEDIDA


Secretaria de Administración y Finanzas

UR



MET

A A

NU

AL METAS



SUB TOTAL

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


ORIGINALANUAL


Formato F2 No. 01


Objetivo Estratégico 6.1.2 Finalidad 1[CLAVES] Función 5

Subfunción 2Actividad Institucional N/APrograma Presupuestario N/A

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DGRF 1Revisión del Avance del Presupuesto deIngresos 2015 (respecto a los ingresosfederales)

M-DGRF-01 INFORMEMENSUAL 12 3 3 3 3 0 0.0% Medir y evaluar el comportamiento

de las cifras presupuestadas.

DGRF 2

Seguimiento de Acuerdos y Operación de losFideicomisos constituidos por el Gobierno delEstado como Fuente de Pago yAdministración de recurso de deuda y pago deObra Pública.

M-DGRF-02 ACUERDOSFIDEICOMISOS 15 3 4 4 4 0 0.0%

Cumplir con la normatividadestablecida y transparentar elmanejo de los recursos definanciamiento.

DGRF 3Asistir a las reuniones de la ComisiónPermanente de Funcionarios, en lo relativo alos temas de recursos federales.

M-DGRF-03 REUNIONES 4 1 1 1 1 0 0.0%Llegar Acuerdos para lograr unamejor administración de losrecursos federales.

DGRF 4

Revisar el Control y Registro de Apertura yCancelación de Cuentas Bancarias para larecepción del recursos federales. (Ramo 33 yProgramas y Convenios)

M-DGRF-04 CUENTASBANCARIAS 50 20 10 10 10 0 0.0%

Transparencia y Claridad en laadministración de los recursosfederales.

DGRF 5

Elaboración de lineamientos para latransferencia de recursos federales a losentes ejecutores, seguimiento y verificacióndel ejercido conforme a lo establecido en lasdiversas normas y leyes fiscales.

M-DGRF-05 LINEAMIENTOS 10 3 2 2 3 0 0.0%Cumplir con la Ley deCoordinación Fiscal y con loestipulado en los Convenios.

DGRF 6Instrucciones de Transferencia de recursosfederal hacia los entes ejecutores. (Ramo 33 yOtros Ingresos Federales)

M-DGRF-06 TRANSFERENCIAS 500 130 120 120 130 0 0.0%Cumplir con lo establecido en laLey de Coordinación Fiscal y enlos Convenios.

DGRF 7Revisar el control y entrega del corte deRecibo de Ingresos Federales por conceptode Ramo 33 y de Programas y Convenios.

M-DGRF-07 RECIBOS 500 125 125 125 125 0 0.0% Control y seguimiento de losingresos federales.

DGRF 8Supervisar revisión del Sistema de FormatoÚnico de los Recursos del Ramo General 33 yProgramas y Convenios.

M-DGRF-08 FORMATOÚNICO 600 150 150 150 150 0 0.0% Cumplir con los lineamientos

establecidos por la SHCP.

DGRF 9Instrucción de elaboración de los RecibosComplementarios del Ramo General 33 parala SHCP

M-DGRF-09RECIBOS

COMPLEMENTARIOS

200 50 50 50 50 0 0.0% Para dar cumplimiento a losolicitado por la SHCP.

DGRF 10

Supervisar capacitación y Asesoríapermanente del manejo del Formato Único alas Dependencias ejecutoras de los recursosfederales

M-DGRF-10 ASESORÍA 4 1 1 1 1 0 0.0%Dar cumplimiento a loslineamientos establecidos por laSHCP.

DGRF 11 Supervisar el seguimiento de la recuperaciónde pago de deuda pública directa. M-DGRF-11 DOCUMENTO

CLC 12 3 3 3 3 0 0.0%

Dar cumplimiento a lo establecidoen el Presupuesto de Egresos delEstado 2014, y a lo aprobado porla Secretaría Planeación.

DGRF 12

Revisión del control y seguimiento de losrecursos asignados a la Entidad Federativapor concepto del Fondo de Inversión paraEntidades Federativas (FIEF) y Fideicomisopara la Infraestructura en los Estados (FIES)si asignan recursos.

M-DGRF-12 FONDO PERMANENTE

Cumplir con la normatividadestablecida por la SHCP para laoptimización de los recursosasignados al Estado.

DGRF 13 Revisión, control y seguimiento del FondoRegional. M-DGRF-13 FONDO

REGIONAL 20 8 8 2 2 0 0.0% Cumplir con la normatividadestablecida por la SHCP.

DGRF 14

Revisión de análisis de contratos de aperturade crédito y contratos de mandato e integrarexpedientes para el trámites de crédito de losmunicipios para otorgar el aval del Estado.

M-DGAF-14CONTRATOS DEAPERTURA DE

CRÉDITO YMANDATO

12 3 3 3 3 0 0.0% Cumplir con la normatividadestablecida por la SHCP.

DGRF 15

Revisión del análisis de contratos de aperturade crédito y contrato de mandato e integrarexpedientes para el trámite de créditos decorto plazo y deuda directa que contrata elGobierno del Estado.

M-DGRF-15CONTRATOS DEAPERTURA DE

CRÉDITO YMANDATO

6 1 1 1 3 0 0.0%Cumplir con la normatividadestablecida en la Ley de DeudaPública.

DGRF 16

Revisión y envío al Congreso del Estado delos informes trimestrales de Deuda Pública deacuerdo a la Ley de Deuda Pública delEstado.

M-DGRF-16 INFORMES 4 1 1 1 1 0 0.0%Cumplir con la normatividadestablecida en la Ley de DeudaPública.

DGRF 17

Revisión y envío de los Informes Trimestralesde Saldos de Deuda Inscrita en el Registro deObligaciones y Empréstitos que lleva laSCHP.

M-DGRF-17 INFORMES 4 1 1 1 1 0 0.0%Cumplir con la normatividadestablecida en la Ley de DeudaPública.

DGRF 18

Revisión de informes mensual derendimientos financieros de los fondos yprogramas de inversión, para envio a laSecretaría de Planeación, para su asignacióny programar su ejecución.

M-DGRF-18 OFICIOS DERENDIMIENTOS 12 3 3 3 3 0 0.0% Cumplir con la normatividad

establecida.

DGRF 19Revisión, control y seguimiento de losFideicomisos establecidos por el Gobierno delEstado.

M-DGRF-19 INFORME 120 30 30 30 30 0 0.0% Cumplir con la normatividadestablecida.

2085 536 516 510 523 - - 0 0

L.E. RAÚL GUTIÉRREZ TAPIADIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FEDERALES.

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO 2015

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FEDERALES

UR

TOTALES



MET

A A

NU

AL



MEDIDAORIGINAL

ANUAL


METAS

Formato F2 No. 01




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DGRF/DCAF 1 Elaboración del Avance del Presupuesto de Ingresos2015 (respecto a los ingresos federales) M-DCAF-01 INFORME

MENSUAL 12 3 3 3 3 0 0.0% Medir y evaluar el comportamientode las cifras presupuestadas.

DGRF/DCAF 2Control y Registro de Apertura y Cancelación de CuentasBancarias para la recepción del recursos federales.(Ramo 33 y Programas y Convenios)

M-DCAF-02 CUENTASBANCARIAS 50 20 10 10 10 0 0.0% Transparencia y Claridad de los

recursos.

DGRF/DCAF 3Elaboración de las Instrucciones de Transferencia derecurso federal hacia los entes ejecutores. (Ramo 33 yProgramas y Convenios)

M-DCAF-03 TRANSFERENCIA 500 130 120 120 130 0 0.0%Cumplir con lo establecido en laLey de Coordinación Fiscal y enlos Convenios.

DGRF/DCAF 4Control y entrega del corte de Facturas de IngresosFederales (CFDI) por concepto de Ramo 33 deProgramas y Convenios.

M-DCAF-04 RECIBOS 500 125 125 125 125 0 0.0% Control y seguimiento de losingresos federales.

DGRF/DCAF 5 Revisión del Sistema de Formato Único de los Recursosdel Ramo General 33 y Programa y Convenios. M-DCAF-05 FORMATO

ÚNICO 600 150 150 150 150 0 0.0% Cumplir con los lineamientosestablecidos por la SHCP.

DGRF/DCAF 6 Elaboración de los Recibos Complementarios del RamoGeneral 33 para la SHCP M-DCAF-06

RECIBOSCOMPLEMENTAR

IOS200 50 50 50 50 0 0.0% Para dar cumplimiento a lo

solicitado por la SHCP.

DGRF/DCAF 7Capacitación y Asesoría permanente del manejo delFormato Único a las Dependencias ejecutoras de losrecursos federales

M-DCAF-07 ASESORÍA 4 1 1 1 1 0 0.0%Dar cumplimiento a loslineamientos establecidos por laSHCP.

DGAF/DCAF 8 Revisión y seguimiento de la recuperación del pago dedeuda pública directa. M-DCAF-08 DOCUMENTO

CLC 12 3 3 3 3 0 0.0%

Dar cumplimiento a lo establecidoen el Presupuesto de Egresos delEstado 2014, y a lo aprobado porla Secretaría Planeación.

DGAF/DCAF 9 Revisión, control y seguimiento de los Fideicomisosestablecidos por el Gobierno del Estado. M-DCAF-09 INFORME 60 15 15 15 15 0 0.0% Cumplir con la normatividad

establecida.

1938 497 477 477 487 - - - -

L.C.P. ERIKA PATRICIA FLORES HERNÁNDEZJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES

FEDERALES.

MET

A A

NU

AL METAS


MEDIDAORIGINAL

ANUAL

PROGRAMADAS ALCANZADAS TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES/DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

APORTACIONES FEDERALES

UR



TOTALES


Formato F2 No. 01




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

DGRF/DRFI 1

Llevar el control y seguimiento de los recursosasignados a la Entidad Federativa porconcepto del Fondo de Inversión paraEntidades Federativas (FIEF) y Fideicomisopara la Infraestructura en los Estados (FIES)si asignan recursos.

M-DRFI-01 FONDO PERMANENTE


DGRF/DRFI 2 Revisión, control y seguimiento del FondoRegional. M-DRFI-02 FONDO

REGIONAL 20 8 8 2 2 0 0.0%


DGRF/DRFI 3

Analizar contratos de apertura de crédito ycontratos de mandato e integrar expedientespara el trámites de crédito de los municipiospara otorgar el aval del Estado.

M-DRFI-03CONTRATOS DEAPERTURA DE

CRÉDITO YMANDATO


DGRF/DRFI 4

Analizar contratos de apertura de crédito ycontrato de mandato e integrar expedientespara el trámite de créditos de corto plazo ydeuda directa que contrata el Gobierno delEstado.

M-DRFI-04CONTRATOS DEAPERTURA DE

CRÉDITO YMANDATO


DGRF/DRFI 5

Revisión y envío al Congreso del Estado delos informes trimestrales de Deuda Pública deacuerdo a la Ley de Deuda Pública delEstado.

M-DRFI-05 INFORMES 4 1 1 1 1 0 0.0%Cumplir con la normatividadestablecida en la Ley de DeudaPública.

DGRF/DRFI 6

Revisión y envío de los Informes Trimestralesde Saldos de Deuda Inscrita en el Registro deObligaciones y Empréstitos que lleva laSCHP.

M-DRFI-06 INFORMES 4 1 1 1 1 0 0.0%Cumplir con la normatividadestablecida en la Ley de DeudaPública.

DGRF/DRFI 7

Elaboración de informes mensual derendimientos financieros de los fondos yprogramas de inversión, para envio a laSecretaría de Planeación, para su asignacióny programar su ejecución.

M-DRFI-07 OFICIOS DERENDIMIENTOS 12 3 3 3 3 0 0.0% Cumplir con la normatividad

establecida.

DGRF/DRFI 8Revisión, control y seguimiento de losFideicomisos establecidos por el Gobierno delEstado.

M-DRFI-08 INFORME 60 15 15 15 15 0 0.0% Cumplir con la normatividadestablecida.

118 32 32 26 28 0 0 0 0

LIC. FAUSTO CORTÉS JIMÉNEZJEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FEDERALES PARA INVERSIÓN

MET

A A

NU

AL METAS


MEDIDAORIGINAL

ANUAL

PROGRAMADAS ALCANZADAS TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES/DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FEDERALES PARA INVERSIÓN

UR



TOTALES


Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

55 1

Proponer los programas de trabajo anuales deactividades de las áreas que dependen de laSubscretaria de Egresos alineados al PED 2011-2017.

M-SE-01 PROGRAMA 11 11 0 0.0%

Contar con los programas de trabajo detodas la áreas que dependen de laSubsecretaría de Egresos, deconformidad con el Reglamento Interior dela Secretaría de Administración yFinanzas.

55 2Elaborar informes relacionados con el ejerciciodel gasto corriente y del gasto de inversión, paraconocimiento del Secretario.

M-SE-02 INFORME 12 3 3 3 3 0 0.0% Mantener informado al Secretario delejercicio del gasto de manera mensual.

55 3 Representar al Secretario en las reuniones deconsejo de los organismos descentralizados. M-SE-03 REUNION 8 2 2 2 2 0 0.0%

Formar parte de los organos de gobiernode las entidades de la administraciónpública en la esfera de la competencia dela Secretaría.

55 4Coordinar la integración y presentar al secretarioel proyecto de Presupuesto de Egresos y elPrograma General de Gasto Público.

M-SE-04 PROYECTO 1 1 0 0.0%

Contar con el Presupuesto de Egresos delGobierno del Estado y el ProgramaGeneral de Gasto, para el ejercicio fiscalsubsecuente.

55 5Coordinar la elaboración del Clasificador porObjeto del Gasto presupuestal, para el ejerciciofiscal subsecuente.


Contar con las herramientas necesariaspara la aplicación y control del gastopúblico de las dependencias y entidadesde la administración pública estatal.

55 6

Proponer trimestralmete al Secretario, lasadecuaciones presupuestales para el ejerciciodel gasto público, de conformidad con lassolicitudes recibidas por la ComisiónIntersecretarial de Gasto y Financiamiento, depor parte de las Dependencias y OrganismosPúblicos Descentralizados.

M-SE-06 INFORME 4 1 1 1 1 0 0.0%

Contar con información veraz y oportuna,para la correcta toma de decisiones yredistribuir el presupuesto autorizado,buscando en todo momento cumplir conlos objetivos del Plan Estatal deDesarrollo.

55 7

Coordinar la solventación de observaciones quedetermine el Organo de Fiscalización Superior deEstado; conjuntamente con la Secretaría de laContraloría General y las Dependenciasinvolucradas.

M-SE-07 DOCUMENTO 1 1 0 0.0%

Solventar las observaciones que informeel OFS, para evitar que se incurra enresposabilidad de tipo administrativo oresarcitorio.

38 17 5 5 8 0 0 0 0 0 0.0%

C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO ING. GERARDO SILLER CARDENASSUBSECRETARIO DE EGRESOS SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TOTALES

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


ORIGINALANUAL



DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASSUBSECRETARIA DE EGRESOS

UR



MET

A A

NU

AL METAS

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 6.1 Finalidad 1

Politica Función 5Objetivo 6.1.2 Subfunción 2

[CLAVES] EstrategiaPrograma Presupuestario M035

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

DGCP 1Coordinar la Integración del Proyecto delPresupuesto de Egresos de Gobierno del Estado M-DGCP-01 Proyecto 1 0%

DGCP 2

Emitir las normas y lineamientos para laformulacion y el ejercicio del presupuesto deegresos M-DGCP-02 Documento 1 1 0%

DGCP 3Informe mensual del comportamiento del gasto ysectorial del ejercicio del presupuesto de egresos M-DGCP-03 Informe 12 3 3 3 3 0%

DGCP 4

Revisiones conjuntas con Dependencias yEntidades relacionadas con el control, laevaluación y el seguimiento del ejercicio delpresupuesto M-DGCP-04 Revisiones 12 3 3 3 3 0%

DGCP 5

Reuniones con Dependencias y Entidades parasupervisar los criterios de racionalidad,austeridad y disciplina presupuestal M-DGCP-05 Reunion 12 3 3 3 3 0%

DGCP 6Registro de afectaciones presupuestales porrenglon de gasto publico M-DGCP-06 Reporte 12 3 3 3 3 0%

DGCP 7Realizar el seguimiento financiero del programaoperativo de la Dirección General M-DGCP-07 Informe 12 3 3 3 3 0%

DGCP 8Informe mensual sobre la situacion que guarda laHacienda Publica M-DGCP-08 Informe 12 3 3 3 3 0%

DGCP 9 Propuesta de Adecuaciones Presupuestarias M-DGCP-09 Informe 4 1 1 1 1 0%

DGCP 10Integración y cierre del Informe de Avance en laGestión Financiera M-DGCP-10 Informe 4 1 1 1 1 0%

DGCP 11

Liberación de recursos a Dependencias yEntidades en base a la calendarizacion financieraenviada . M-DGCP-11

DocumentosFinancieros ** 0%

Nota:

ELABORÓ

C.P. ZANDRA LUZ PARRA GONZALEZ.


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASObjetivo Estrategico

UR


% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL

1

** Cantidad indefinida ya que se trata de X num. de tramites anuales

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO

C.P. JUAN CASILLAS FLORES

UNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL

CALENDARIO REALIZADONo. ACT DESCRIPCIÓN META ANUAL

METAS

TOTALACUMULADO

Formato No._____________

Contar con el Presupuesto deEgresos del Gobierno del Estadopara el siguiente ejercicio.Contar con un presupuestoequilibrado entre ingresos yegresos

Infomar el comportamiento delgasto.

Contar con un presupuesto sinsobre-ejercicios

Acatar lo estipulado en el articuladodel PresupuestoCumplir con el clasificador porobjeto de gasto

No tener partidas sobre-ejercidas altermino del ejercicioMantener informado a nuestrossuperioresContar con un presupuesto sinsobre-ejerciciosDar cumplimiento a la integraciónde la cuenta publica en tiempo yforma

Suministrar recursos necesariospara la correcta operatividad



Formato F2 No._____________





1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

66 1Elaborar informes financieros, respecto a losconvenios que se suscriben con la Federacióncuando el Estado realice aportación de recursos.

M-SE-01 INFORME 12 3 3 3 3 0 0.0%

Informar a los superiores jerarquicos, delos compromisos adquiridos por el Estado,de aportar recursos económicos, para laejecución de obras o programasconveniados con la Federación, previoanalisis presupuestal.

66 2

Elaborar informes sobre el analisis, registro ycontrol del avance financiero de todas lasacciones, obras y programas con cargo alpresupuesto del gasto de inversión.

M-SE-02 INFORME 12 3 3 3 3 0 0.0%

Informar respecto al ejercicio del gasto deinversión, señalando las obras que seestán ejecutando; para la oportuna tomade decisiones del Superior Jerárquico.

66 3

Revisar las Cuentas por Liquidar Certificadas, ysi es procedente, elaborar los documentosfinancieros y turnarlos a la Dirección General deTesoreria, para el trámite de pagocorrespondiente.

M-SE-03 DOCUMENTO 3420 220 700 1000 1500 0 0.0%

Que la Dirección General de Tesoreríacuente con los documentos financieros ycon el soporte documental debidamenterevisado de la obra pública que se ejecutaen el Estado, tanto con recurso federalcomo estatal.

66 4

Efectuar las adecuaciones presupuestales, yasea de obras, acciones o programas deinversión, atendiendo las solicitudes de lasDependencias y Organismos PúblicosDescentralizados, previa autorización de laComisión Intersecretarial de Gasto yFinanciamiento, y una vez que se recibe el oficiode aprobación de la Secretaría de Planeación,Programación y Presupuesto.

M-SE-04 DOCUMENTO 25 5 5 10 5 0 0.0%

Que las Dependencias y OrganismosPúblicos Descentralizados, puedanredistribuir su presupuesto de inversiónautorizado, cuando tenga la necesidad dehacer adecuaciones que permitan el logrode objetivos en sus obras o programas deinversion; previa solicitud y autorizaciónde la Comisión Intersecretarial de Gasto yFinanciamiento y lo aprobado por laSPPP.

66 5Participar en la integración del anteproyecto depresupuesto de egresos, en el rubro de gasto deinversión.


Contribuir a la integración delPresupuesto de Egresos, en el rubro degasto de inversión para el ejercicio fiscalsubsecuente.

3470 231 711 1017 1511 0 0 0 0 0 0.0%

L.C. FERNANDO BERNAL HERNANDEZ ING. GERARDO SILLER CARDENASDIRECTOR DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TOTALES

TITULAR DE LA UNIDADRESPONSABLE


TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


MEDIDAORIGINAL

ANUAL



DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

UR



MET

A A

NU

AL METAS

F4Formato No.________1_____

DEPENDENCIA Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector Función



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

661

Participar en las negociaciones salariales ycontractuales (Convenio) de los sindicatosde burocracia y magisterio M-DGA-01Convenios 1 1

0 0

66 2Solventación de peticiones sindicales(Sutsem, Sitem, Sitrapen) M-DGA-02 Mes 11 2 3 3 3 0 0

66

3

Firmas de ordenes de pedidos adjudicadosa proveedores por la Dirección de RecursosMateriales y Servicios Generales M-DGA-03 Pedidos 1356 300 339 339 378

0 0

664

Firmas de requerimientospara el servicio deabastecimiento de combustible a lasDiferentes dependencias M-DGA-04Requisiciones 12 3 3 3 3

0 0

66

5

Firmas de contratos adjudicados aproveedores por la Dirección de RecursosMateriales y Servicios Generales encompras mayores M-DGA-05Contratos 156 30 39 39 48

0 0

66

6

Recepción de justificaciones deadjudicaciones directas para la adquisiciónde bienes y servicios de las diferentesáreas usuarias M-DGA-06 Mes 37 9 9 8 11

0 0

66

7

Recepción y valoración de solicitudes dearrendamiento de inmuebles para lasdiferentes Secretarias que integran el PoderEjecutivo M-DGA-07 Mes 12 3 3 3 3

0 0

66 8 Informes de inventarios de la D.G.A. M-DGA-08 Informe 11 3 3 3 2 0 0

66 9Revisión y firma de contratos asimilables asalarios M-DGA-09 Mes 48 24 24 0 0

6610

Elaboración del 1er. Informe de Gobiernocon información de las diferentes áreas dela D.G.A. M-DGA-10 Informe 1 1

0 0

66 11 Generación de Tarjetas de Despensa M-DGA-11 Tarjetas 555 140 135 140 140 0 0

66 12Generación de aplicaciones tarjetas dedespensa M-DGA-12Aplicaciones 12 3 3 3 3 0 0

66 13Elaboración de bitacoras de control decombustible utilizadas por el área M-DGA-13Bitacoras 12 3 3 3 3 0 0

6614

Elaboración del Programa Operativo Anualy Actualizaciones del 2014 de la D.G.A. M-DGA-14 Informe 1 1

0 0

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIONUNIDADRESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED



UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULAD

OOBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

ORIGINAL

ANUAL


CALENDARIO REALIZADO% DE

AVANCEFÍSICO VSORIGINAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC.JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES

F4Formato No._____________

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR)DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL Eje Rector Función



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

402020101 1 Relación Laboral con los distintos Sindicatos M-DP1 MES 12 3 3 3 3 Determinar y resolver la problemáticade Magisterio y Burocracia que pudiera existir con los trabajadores

402020101 2 Elaboración del Calendario de Nóminas M-DP2 Docto. 2 1 1 Que los Administrativos tramiten entiempo y forma los movimientos depersonal

402020101 3 Participación en las negociaciones salariales M-DP3 Docto. 4 2 2 Aplicar las prestaciones autorizadasy contractuales con los Sindicatos, Burocra- en las negociaciones y actualizar loscia y Magisterio tabuladores

402020101 4 Elaboración quincenal de 23 nóminas de M-DP4 Docto. 552 138 138 138 138 Realizar el pago quincenal de sueldoGobierno Puede variar si se hacen nóminas

extraordinarias402020101 5 Trámite de pago de seguro de vida por falle-

cimiento, seguros colectivos M-DP6 MES 12 3 3 3 3 Trámitar y apoyar a los beneficiariospara el pago de esta prestación

402020101 6 Control y resguardo de expedientes perso- M-DP6 Expediente 12 3 3 3 3 Resguardo del historial del trabajador,nales de los trabajadores (activos-bajas) el número de expedientes varia según

los movimientos de altas y bajas

ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENAS

F4Formato No._____________

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR)DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL Eje Rector Función



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

402020101 7 Elaboración de Constancias de percepciones M-DP9 Docto. 6 3 3 Que el trabajador presnte su Declaracióny retenciones a empleados (personas fisicas) anual ante Hacienda

402020101 8 Expedir Constancia para el trabajador Jubi- M-DP10 Docto. 12 3 3 3 3 Que el trabajador pueda cobrar estelado o fallecido tramite la reintegración de la beneficioaportación del SAR

402020101 9 Trámite de pagos únicos por defuncion M-DP-14 MES 12 3 3 3 3 Apoyo para el pago de gastos funerariospor caja

10 Trámite de pagos unicos para el personal M-DP12 Quincena 24 6 6 6 6 Pago por remuneración por serviciosinterino via nómina prestados

402020101 11 Información a Tesoreria sobre las cifras del M-DP8 Qnal. 24 6 6 6 6 Que tesoreria preevenga el flujode efec-monto para el pago de nómina quincenal tivo para liberar el pago de las nóminas

402020101 12 Dotación de uniformes, para el personal M-DP7 ESPECIE 2 1 1 Cumplir con lo estipulado en el conveniosindicalizado del Poder Ejecutivo (hombres y laboral (varia según el personal activo enMujeres) en ese momento)

ELABORO TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENAS

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

5PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2015

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO


SECRETARIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDADDE

MEDIDA

ORIGINALANUAL


UR



MET

AA

NU

AL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDADDE

MEDIDA

ORIGINALANUAL


JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL

F4Formato No._____________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

04 02 02 01 02 1Tramite de Altas y Bajas de losTrabajadores para los ServiciosMédicos del ISSSTE

M-AP1 MES 12 3 3 3 3 Que los trabajadores y sus beneficiarios puedan recibiratención medica cuando la requieran

04 02 02 01 02 2 Certificar créditos de FONACOT yaplicar los descuentos vía Nómina

M-AP2 MES 12 3 3 3 3Beneficiar a los trabajodores mediante creditos para laadquisición de muebles, material paraconstrucción,prestamos, etc.

04 02 02 01 02 3 Recibir y trámitar las incidencias de delos trabajadores del Poder Ejecutivo

M-AP3 MES 12 3 3 3 3 Tramitar en tiempo y forma por Nómina las altas, bajas,licencias, descuentos, etc.

04 02 02 01 02 4 Actualizar la Plantillas de Personal parael Presupuesto de Egresos de cada año

M-AP4REPORT

E 15 15 Deterninar el numero de plazas de base y confianza, asi comola estructara de las dependencias del Poder Ejecutivo

04 02 02 01 02 5 Elaboración y Control de las diferentesNóminas del Gobierno del Estado

M-AP5DOCUME

NTO 552 138 138 138 138 Efectuar en tiempo y forma el pago de sueldo de lostrabajadores quincenalemente

04 02 02 01 02 6 Actualizar los Tabuladores de Sueldos M-AP6REPORT

E 2 1 1 Cumplir con el Convenio Laboral en base a las negiciacionessalariales acordadas

F4Formato No._____________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

04 02 02 01 02 7

Tramite de préstamos personalesotorgados por Gobierno y aplicación deDescuentos por Nómina de lostrabajadores de Burocracia y Magisterio

M-AP7 MES 12 3 3 3 3 Que el trabajador pueda gozar de esta prestación económica

04 02 02 01 02 8Aplicar Descuentos y suspensiones porPensión Alimenticia dictaminada por elJuzgado de lo Familiar

M-AP8 MES 12 3 3 3 3 Dar cumplimiento a lo Dictaminado por el Juzgado

04 02 02 01 02 9 Elaborar Hojas de Servicio y/oConstancia de los trabajadores

M-AP9 MES 12 3 3 3 3 Determinar la antigüedad efectiva de cada trabajador

04 02 02 01 02 10Pase de Supervivencia al personalJubilado y Pensionado por Decreto deBurocracia (242) y Magistrerio (340)

M-AP10Expedient

e 1,164 582 582 Comprobar la Supervivencia de los Jubilados y Pensionados

04 02 02 01 02 11

Revisión de Expedientes para Estudiosde Antigüedad para Jubilación, Pensióny Estimulo por Años de Servicio para elpersonal de Burocracia

M-AP11 MES 12 3 3 3 3 Determinar si cumple con la antigüedad requerida para estosbeneficios

F4Formato No._____________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

04 02 02 01 02 12

Revisión de Expedientes para Estudiosde Antigüedad para Jubilación, Pensióny Estimulo por Años de Servicio para elpersonal de Magisterio

M-AP12 MES 12 3 3 3 3 Determinar si cumple con la antigüedad requerida para estosbeneficios

04 02 02 01 02 13

Elaboración de Reconocimientos por15, 20, 25, 28 y 30 Años de Serviciopara los trabajadores Sindicalizados yde Confianza

M-AP13 MES 3 3 Reconocer al Trabajador los Años Trabajados al Gobierno delEstado


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vinculacion PEDUNIDADRESPONSABLE (UR) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


ORIGINAL

ANUAL


ELABORÓ JEFE UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REYAN ELIZABETH ROBLES ARELLANO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENASDIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


ORIGINAL

ANUAL



REYAN ELIZABETH ROBLES ARELLANO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENASDIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


ORIGINAL

ANUAL



DIRECTORA DE ADMON. Y DES. DE PERS. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZASREYAN ELIZABETH ROBLES ARELLANO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENAS

F4Formato No._____________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

2.16.06 1

Evaluación de conocimientos (Recategorizaciones), Coordinar el proceso deaplicación de examenes diseñando el formato de evaluación para cada categoría,aplicación de examen psicométrico, recibir el oficio de solicitud, elaborar laprogramación para la aplicación de los examenes, aplicarlos, calificarlos y elaboraroficio con los resultado de los examenes.

M-DC-01 Evaluaciones 700 50 200 250 200 0 0.0

Evaluar las habilidades y capacidades de losaspirantes de base sindical, interinos, nuevo ingresoy recategorizaciones, a ocupar plaza vancate a travezdel escalafón. Con el objetivo de seleccionar a lapersona apta a ocupar dicha plaza vacante.

TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. SERGIO C. GARCIA CARRILLOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

Y DESARROLLO DE PERSONAL


LIC. REYNA ELIZABETH ROBLES ARELLANODIRECTORA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

TOTALACUMULADO

% DE AVANCEFISICO VSORIGINAL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA ORIGINALANUAL



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

UR



MET

A A

NU

AL METAS

F4Formato No._____________




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

DB-216 1 Recepciòn y revisiòn de documentos de solicitudes debecas Convenio.(escuelas particulares) M-DB-01

solicitud 2026 1665 3610% Dar tramite a la solicitud de becas de convenio (Escuelas

Particulares)

DB-216 2 Aplicaciòn de estudios socioeconomnicos y dictamen porparte del area de trabajo social M-DB-02

documentos 2026 1665 3610%

Integrar un expediente del solicitante

DB-216 3 Elaboracion y entrega del oficio de autorizacion de unporcentaje de disminuciòn (beca convenio) M-DB-03

documentos 2026 1665 3610%

La autorizaciòn de la beca convenio (Escuelas Particulares)

DB-216 4 Proceso de datos para la captura y control estadisticosde las becas convenio M-DB-04

registro 2026 1665 3610%

Llevar un control estadistico

DB-216 5 Solicitudes de beca economica de hijos y trabajadoressindicalizados, pensionados y jubilados. M-DB-05

solicitud 1730 17300%

Dar tramite a la solicitud de Beca económica

DB-216 6 Estadistico de las becas economicas de hijostrabajadores sindicalizados, pensionados y jubilados. M-DB-06

registro 1730 17300%

Dar tramite a la solicitud y tener un control estadistico

DB-216 7 Pago en cheque de becas economicas de los diferentessindicatos M-DB-07

cheque 1730 17300%

pago

DB-216 8 Recepciòn de solicitudes Becas Economicas NivelSuperior y Medio Superior. M-DB-08 documentos 140 140

0%Dar tramite a la solicitud de Beca económica

DB-2169 Visitas a los Municipios para recepción de

Documentos de Becas Económicas M-DB-09 documentos 0 0 0 00%

Dar tramite a la solicitud de Beca económica

DB-21610 Pagos de Becas Económicas nivel superior y

medio superior M-DB-10 cheque 0 00%

DB-21611 Recepción de Solicitudes Turnadas por el

Ejecutivo para Pago de Becas. M-DB-11 documentos 0 00%

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE BECAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. CARLOS EFREN ROQUE RUBIO LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES ING. GERARDO SILLER CARDENAS




DEPARTAMENTO DE BECASUNIDADRESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED


ORIGINAL

ANUAL


DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

F4Formato No._____________

DEPENDENCIA Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector 1 Función 1

Politica 1.1 Subfunción 5Objetivo 8 Actividad Institucional 3

[CLAVES] Estrategia E10 ModalidadPrograma Presupuestario 12

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1

Recepción y Tramitación de Requisicionesde Bienes Solicitadas por las DiferentesDependencias del Poder Ejecutivo yOrganismos Descentralizados M-01-1 Requisición

1647 290 397 470 490

2Elaboración de Concursos a Cuando menosTres Oferentes y Licitaciones según lamodalidad M-01-2 Concursos

100 10 20 30 40

3 Asistencia a las Reuniones Extraordinariasde las diferentes modalidades, del Comitéde Adquisiciones del Poder Ejecuivo M-01-3 Reuniones

320 80 80 80 80

4 Elaboración de Contratos a los OferentesAdjudicados M-01-4 Contratos

156 30 39 39 48

5 Asistencia a las Reuniones Ordinarias delComité de Adquisiciones del Poder Ejecuivo M-01-5 Reuniones

52 13 13 13 13

6Elaboracion de Reportes de ContratosAdjudicados y Pedidos Adjudicados a travesde las Diferentes Modalidades M-01-6 Reporte

12 3 3 3 3

7Elaboracion de Reportes de ContratosAdjudicados y Padron de ProveedoresActualizados. M-01-7 Reporte

12 3 3 3 3

LIC. ULISES AGUSTIN QUINTERO LIC. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ROBLESDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. JOS

METAS

TOTALACUMULAD

O

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


ORIGINAL

ANUAL



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vinculacion PEDUNIDADRESPONSABLE (UR) DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UR



MET

A A

NU

AL

F4Formato No.____1/2_____




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

2.4.73 1 Revisiòn y validaciòn de inventarios endependencias

36 Revisiòn 36 9 9 9 9 Control y registro de activos de dependencias y entidades

2.4.73 2Asesoría y capacitación en el sistemaintegral de inventarios a dependencias yentidades.

107 Asesoría 107 26 27 27 27 Se conozca los informes que se deben elaborar para el controly registro de activos de dependencias y entidades

2.4.73 3Revisiones mensuales de movimientosde inventario de dependencias yentidades

107 Revisión 107 26 27 27 27 Constatar documentalmente que se registren en el sistema deinventarios las compras de bienes de activo fijo.

2.4.73 4

Elaboración de contratos dearrendamiento de inmuebles para elbuen funcionamiento de lasdependencias del poder Ejecutivo

169 Tràmite 169 169 Contratar inmuebles para el buen funcionamiento de lasoficinas del Poder Ejecutivo.

2.4.73 5 Pago de tenencias de vehìculos delPoder Ejecutivo

1743 Trámite 1743 1743 Cumplir con los pagos de impuestos

2.4.73 6Renovación de polizas de seguro devehìculos propiedad del PoderEjecutivo.

751 Trámite 751 0 82 382 287 Que el Gobierno del Estado, no realice fuertes gastos en casode algùn siniestro.

2.4.73 7 Trámite de bajas y destino final debienes no ùtiles.

145 Tramite 145 36 36 36 37 Retirar de las oficinas los bienes que no les son útiles yproporcionar el soporte documental de la baja.

2.4.73 8 Remate de vehículos chatarra no útilesal servicio público

2 Tràmite 2 1 1 Deshacerse de bienes no útiles y que ocupan espaciosinecesariamente, ademàs de obtener un ingreso.

Lic. América Melissa Orozco Bojorquez Lic. José de Jesús Jimenez Robles Ing. Gerardo Siller CárdenasJEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

2

Secretarìa de Administraciòn y FinanzasUNIDADRESPONSABLE (UR)

Vinculacion PED


ORIGINAL

ANUAL



Formato No._____________

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR) Eje Rector


[CLAVES] Estrategia Actividad InstitucionalModalidad


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

4 1Solicitud de impresión, revisión, distribución y

control de bonos de combustible. M-DE-1 Solicitud 12 3 3 3 3 0 0% Control de Bonos

4 2

Recepción de requerimientos de combustiblede las dependencias y sus áreas. Revisión dela impresión de bonos y elaboración de actasadministrativas por parte del depto. deAuditoría Interna de SAyF. M-DE-2 Requisiciones 12 3 3 3 3 0 0% Recepción de Requerimientos

4 3Revision de facturas y trámite de pago a

proveedores de combustible. M-DE-3 Trámites 690 180 180 160 170 0 0% Pago a Proveedores

4 4

Conciliación contable de bonos (arqueos)para elaboración de Acta Administrativa(semestral) en presencia de personal de laSecretaría de la Contraloría y Dirección deAuditoría Interna. M-DE-4 Acta Admva 2 1 1 0 0% Conciliación de Bonos

4 5Distribución, recepción y revisión de bitácorasde control de combustible utilizadas por lasdependencias. M-DE-5 Bitácoras 1680 418 432 412 418 0 0% Distribución y Revisión de Bitácoras

4 6Recepción de solicitudes de servicio paramantenimiento preventivo y correctivo deunidades vehiculares oficiales. M-DE-6 Solicitudes 2457 540 667 620 630 0 0%

Trámite a Solicitudes de Servicio

Mecánico

4 7Verificacion de unidades vehiculares querequieren reparaciones mayores, neumáticosy elaboración de dictamenes. M-DE-7 Dictámenes 4 1 1 1 1 0 0% Elaboraciòn de dictámenes

4 8Verificación física de cada una de lasunidades vehiculares propiedad de Gobiernodel Estado. M-DE-8 Verificación 1960 490 490 490 490 0 0% Verificación Física

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ELABORÓ JEFE UNIDAD RESPONSABLE

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO LIC. JESUS JIMENEZ ROBLES


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Finalidad

UNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL

CALENDARIO REALIZADOUR



ME

TA A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


Formato No._____________

DEPENDENCIA Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaUNIDAD RESPONSABLE (UR) DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Eje Rector


[CLAVES] Estrategia Actividad InstitucionalModalidad


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

4 9

Elaboración de pedidos en formato oficialsobre requerimientos de bienes,mantenimiento y combustible mayores a $15,000.01 e informe mensual del total de losmismos. M-DE-9 Informe 863 280 300 283 0 0% Elaboración de pedidos

410

Revisión y validación de facturas demantenimiento a unidades vehiculares. M-DE-10 Validación 4 1 1 1 1 0 0% Validación de facturas

411

Suministro de Combustible a ProgramasSociales (PROSA, Rumbo a la Educación yAlas de la Gente). M-DE-12 Supervisión 2496 624 624 624 624 0 0% Supervisión de Combustible

4 12

Revisión de vehículos de las diferentes áreasque se encuentran en talleres a fin dedeterminar si se habilitan o causan baja. M-DE-13 Supervisión 52 13 13 13 13 0 0% Registros en Sistema

4 13Apoyo en la entrega de documentos oficialesen todo el estado. M-DE-14 Apoyo 623 145 156 166 156 0 0% Apoyo Institucional

4 14Trámites de altas, bajas y transferencias de laplantilla vehicular oficial del Ejecutivo. M-DE-15 Validación 20 5 5 5 5 0 0% Validación Vehicular


UR


No. ACT

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ME

TAA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

FÍSICO VSORIGINAL


SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASFinalidad


ORIGINALANUAL

CALENDARIO REALIZADODESCRIPCIÓN

M.V.Z. JESUS KARIM MARMOLEJO MURILLO LIC. JESUS JIMENEZ ROBLES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE (UR) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Vinculacion PED Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector Finalidad Formato F2 No._____________




16 1 Pago de las facturas del servicio de agua potable locales yforaneas. 219 Pagos 219 74 70 40 35 0 0.0%

16 2Contratacion, atencion a cortes de servicios, cambios dedomicilio, cambios de usuario y aclaraciones con losorganismos operadoresde agua potable

60 Servicios 60 15 15 15 15 0 0.0%

16 3 Instalacion de equipos nuevos y de Mantenimiento de aireacondicionado 140 Servicios 140 90 20 20 10 0 0.0%

16 4 Pago de facturas de servicio telefonico y de interenetInfinitum 48 Pagos 48 12 12 12 12 0 0.0%

16 5 Contratos de lineas telefonicas, cambios de domicilio,altas,bajas y ajustes en la facturacion 220

Movimientosen lineastelefonicas

220 60 60 60 40 0 0.0%

16 6 Validaciones, supervision y control de llamadas telefonicas 600 Acciones 600 150 150 150 150 0 0.0%

16 7 Mantenimiento al Conmutador digital NORTEL principal delde Palacio de Gobierno 24 Servicios 24 6 6 6 6 0 0.0%

16 8Mantenimeinto, reparacion, reubicacion, cableado yprogamacion de lineas de telefonicas y conmutadores fuerade palacio de gobierno

120 Servicios 120 30 30 30 30 0 0.0%

16 8 Pulido de pisos de escaleras, anillo central y pasillos 2 Servicios 2 1 1 0 0.0%

16 9 Servicios de fotocopiado atendidos 3,200 Servicios 3,200 900 800 800 700 0 0.0%

16 10 Numero de fotocopias producidas 1,000,000 copias 1,000,000 350,000 250,000 250,000 150,000 0 0.0%

16 11 Diseño de impresión de documentos oficiales 480 Servicios 480 120 120 120 120 0 0.0%

16 12 Impresion de formas oficiales 3,000,000 Formas 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 0 0.0%

16 13 Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria de laimprenta oficial 6 Servicios 6 2 2 1 1 0 0.0%

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASUNIDAD RESPONSABLE (UR) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Formato F2 No._____________





16 14 Contratacion, cambios de tarifa, de domicilio, aclaraciones ybaja de servicios de energia electrica locales y foraneas 240 Acciones 240 80 60 60 40 - 0.0%

16 15 Pagos de servicios de energia electrica 120 Acciones 120 30 30 30 30 - 0.0%

16 16 Revision fisica de los equipos de medicion de medicion 120 Acciones 120 30 30 30 30 - 0.0%

16 17 Mantenimiento preventivo y correctivo de los relojes dePalacio de Gobierno 24 Servicio 24 6 6 6 6 - 0.0%

6

16 18 Mantenimiento en materia electrica, hidraulica, carpinteria,plomeria, pintura y remozamiento en general 2,200 Servicio 2,200 700 600 600 300 - 0.0%

6 100

16 19 Mantenimiento preventivo y correctivo al elevador de Palaciode Gobierno 12 Servicio 12 3 3 3 3 - 0.0%

2 2000

16 20 Fumigacion contra la fauna nociva 22 Servicio 22 6 6 6 4 - 0.0%1

16 21 Mantenimiento a extintores de las areas de trabajo delPalacio de Gobierno 55 Servicio 55 15 15 15 10 - 0.0%

1

16 22 Servicio de limpieza a las diferentes areas del Palacio deGobierno y de otras dependencias 14,400 Servicio 14,400 3,600 3,600 3,600 3,600 - 0.0%

2

16 23 Apoyo en el movimiento de muebles, equipos y archivos 130 Servicio 130 30 60 30 10 - 0.0%4

16 24 Altas, bajas, aclariones, reactivaciones de servicios deinternet y señal de cable. MEGACABLE 120 Servicio 120 30 30 30 30 - 0.0%

16 25 Pago de los servicios de MEGACABLE, señal de tv, eInternet. 48 Servicio 48 12 12 12 12 - 0.0%

22

17,491 17,491 4,542 4,452 4,422 4,075 0 0 0 0 0 0 0440

1320

TOTALES


REALOBJETIVO DE LA

ACTIVIDADUNIDAD DEMEDIDA

ORIGINALANUAL


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2015DEPENDENCIA

UR



MET

AA

NU

AL

METASTOTAL

ACUMULADO


MEDIDAORIGINAL

ANUAL


TOTALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2015DEPENDENCIA

UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO


REAL

LIC. JESUS JIMENEZ ROBLESDirector General de Administracion

M.C.A. J. JESUS RODRIGGUEZJefe del Departamento. de Servicios

Generales.

M.C..A. J. JESUS RODRIGGUEZJefe del Depaartamento. de Servicios

Generales.

LIC JESUS JIMENEZ ROBLESDirector General de Administracion

F4Formato No._____________

Estructura Funcional-ProgramaticaEje Rector Función



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1 Realizar reuniones de Consejo Tecnico 9 Acta 9 3 2 2 2 Trabajar de manera coordinada, eficiente y

escolar con todo el personal del centro armonica los objetivos planeados, atendien-

educativo do necesidades y dificultades que se pre-

sentan, buscando la mejor solucion en colec-

tivo

2 Realizar en coordinacion con demas areas 14 Expediente 14 5 1 3 5 Lograr en los niños aprendizajes

de trabajo eventos y fechas a conmemorar significativos

3 Realizar reuniones generales con padres 3 Acta 3 1 1 1 0 Conformar diversos comites y realizar

de familia actividades para la mejora del servicio

4 Coordinar actividades con los diversos 4 Acta 4 1 1 1 1 Propiciar la integracion de todos los

comites que integran los padres de familia padres en actividades diversas para la

educacion de sus hijos

5 Realizar tramites para la imparticion de 1 Expediente 1 0 0 0 Preparar a los alumnos para enfrentar

clases de ingles la globalizacion que se presenta.

6 Capacitaciòn del personal sobre reforma del plan 2 Expediente 2 1 1 0 0 Favorecer y desarrollar el aspecto

de Estudios 2011 y Programa de Educaciòn profesional de la planta docente

preescolar 2011 del Cendi no. 1 a fin de fomentar la cali-

dad Educativa de nuestra Institutcio.

7 Rendicion de cuentas sobre los avances educa- 4 Expediente 4 1 1 1 1 Infromar a los pades de familia sobre los

cativos a los padres de falimilia aprendizajes de sus hijos

8 Revisar documentacion al personal de pedagogia 12 Registro 12 3 3 3 3 Berificar el plan de trabajo y organización

conforme a los lineaminentos del plan de estudios de las actividades planeadas para fovore-

y programas de educacion Inicial y Preescolar cer los aprendizajes de los alumnos

9 Aplicar entrevista inicial a padres y niños 1 Expediente 1 0 0 1 0 Favorecer la comunicaciòn entre

para la elaboracion de diagnosticos de los padres, maestros y niños y

acuerdo a los programas vigentes de Educ. cumplir con los lineamientos de

Inicial y Preescolar los programas de Educacion.

10 Coordinar al personal y efectuar guardias 12 Mes 12 3 3 3 3 Mejorar y organizar lo mejor

al ingreso diario para una mejor atencion posible nuestro trabajo en

a los niños. beneficio de los niños.

11 Realizar cursos-talleres para revision, 4 Registro 4 1 1 1 1 Fomentar el desarrollo integral

reflexión y evaluación de la practica de los niños a travez de la

docente en base a los programas de educ. capacitaciòn constante del personal

Inicial y Preescolar12 Recibir, ordenar y archivar las solicitudes 12 Solicitud 12 3 3 3 3 3 3 Llevar un control adecuado antes

de inscripciòn, por fecha, sala y edad, como y despues del ingreso

parte del ingreso de los niños.13 Llevar el control escolar de los niños ante la 12 Formato 12 3 3 3 3 3 3 Cumplir con los lineamientos

SEP de la SEP

14 Realizar tramite de ingreso de niños a las 3 Expediente 3 0 1 2 0 0 2 Dar el servicio a los niños de

salas las madres trabajadoras de Gob.

15 Otorgar atención psicologica a niños, padres 12 Mes 12 3 3 3 3 3 3 Beneficios para los niños conside.

de familia y personal de la institución. estrategias y cambios de actitud

16 Ingresar a sala para observación 12 Mes 12 3 3 3 3 3 3 Detectar a los niños c/dificultades

e intervención conductual. que requieren atencion psicologica

17 Aplicación de test psicologicos para 2 Expediente 2 0 1 1 0 0 1 Evaluar a los niños en div. Areas pa

valoración de los niños. contemplar progresos o estancam.

18 Proporcionar talleres de mejora 22 Registro 12 3 3 3 3 3 3 Lograr un mejoramiento conductual

conductual/emocional. y emoc. de los niños que necesiten

19 Imparticion del taller para padres. 5 Formato 5 3 0 0 2 3 0 Orientar y proporcionar recom.

a los padres de fam. Asi como

compartir un encuentro donde

se enriquezcan unos y otros.

20 Ejecutar el taller de sexualidad infantil 1 Registro 1 1 0 0 0 1 0 Lograr que los niños conozcan

su cuerpo y puedan prevenir

una posible situacion de riesgo.

21 Valoraciòn psicologica del personal 1 Expediente 1 1 Detectar personal vulnerable en depresiòn,

ansiedad y deterioro cognitivo, conductual.

asi como canalizar a la inst. correspon-

diente.

22 Intervenir en el proceso pedagogico de Mes 12 3 3 3 3 Integrar al niño en la act. Pedag.

manera grupal e individual para satisfacer Libreta de y su atenciòn individual para

las necesidades educativas especiales registro atender necesidades

asociadas o no a una discapacidaden todos los grupos diario especificas

23 Evaluar de manera inicial, media y final 3 Formato 3 1 1 0 1 Identificar indicadores que permitan

para analizar los avances del alumno. brindar estrategias en cada niño

24 registrar avances del niño con n.e.e. del ciclo 3 formato 3 1 1 0 1 registrar avances y corrobora con edu-

escolar en cada corte de evaluacion a alumnos cadoras en cada corte de evaluacion

de 2°25 Informar resultado y sugerencias a padres de 3 informe 3 1 1 0 1 elaborar por escrito a padres de familia

familia y educadoras. y copia para expédiente de grupo

26 Llenado de formato de informe de evaluacion psi- 3 formato 0 1 1 1 0 de manera multidisciplinaria con las areas

copedagogico a alumnos de 3° que requieran se hara el llenado en octubre (primaria)

27 Brindar orientacion a padres de familia y perso- 12 mes 3 3 3 3 informar avances pedagogicos y estrategias

nal docente sobre el trabajo pedagogico y avan- Libreta deces de alumnos con n.e.e. grupo informar y propoircionar herramientas para

28 Brindar taller para padres y personal docente 2 registro 2 1 0 1 0 mejorar el rendimiento escolar de los

con temas relacionados con A.S Y N.E.E.y/o proyector alumnos.

discapacidad.segun se requiera en el ciclo escolar fotos29 Revisar el estado de salud e higiene, asi 12 Mes 12 3 3 3 3 Evitar contagio de enfermedades

como evitar la introducciòn de objetos y accidentes

inadecuados en el filtro sanitario.30 Administrar los medicamentos que se 12 Mes 12 3 3 3 3 Mejorar la salud de los niños

requieran31 Brindar atenciòn medica a niños y personal 12 Mes 12 3 3 3 3 Actuar a tiempo cuando sea

que lo requiera necesario.

32 Realizar simulacros de evacuaciòn 12 Formato 12 3 3 3 3 Estar preparados ante cualq. contingencia

33 Llevar a cabo la elaboraciòn y manejo del 12 Mes 12 3 3 3 3 Controlar el historial clinico del

expediente clinico de los niños y el personal infante y personal

34 Revisiòn y registro de peso y talla Valorar el crecimiento del infante

Preescolares 2 Formato 2 1 1

35 Lactantes y Maternales 4 Formato 1 1 1 1

36 Revisar equemas de vacunaciòn 12 Cartilla 12 3 3 3 3 Que el menor cuente con esq. De vac.

37 Solicitar examenes laboratoriales de niños 1 Formato 1 0 1 0 0 Detectar a tiempo cualquier enfermedad

y personal en niños o personal

38 Elaborar los Menus supervisados por el 12 Mes 12 3 3 3 3 Los menos se encuentren valanceados

Area Medica39 Coordinar acciones pertinentes para el 12 Mes 12 3 3 3 3 Manejar higienicamente los alimentos

adecuado funcionamento del area de que se preparan y utencilios.

nutriciòn (cloraciòn, temperatura ycaducidad) Supervisadas por SSA.

40 Elaborar los comprobantes de gastos para 12 Mes 12 3 3 3 3 3 3 Justificar el gasto de las necesidades

cubrir las necesidades basicas de lainstituciòn

41 Realizar Diot (Declaraciòn informativa de 12 Expediente 12 3 3 3 3 3 3 Cumplir con obligaciones fiscales

Operaciones c/terceros42 Elaborar Presupuesto Calendarizado 1 Expediente 1 1 0 0 0 0 0 Programas presupuesto autorizado

43 Elaborar Presupuesto Ejercido 12 Expediente 12 3 3 3 3 3 3 Control del gasto programado

44 Elaborar Anteproyecto del Presupuesto 1 Expediente 1 0 0 0 1 0 0 Proyectar necesidades

45 Remitir informaciòn al departamento de 6 Oficio 6 2 1 2 1 0 0 Informar sobre las incidencias

contabilidad de incapacidades, inasistencias del personal

y licencias sin goce de sueldo.46 Programar cursos de capacitaciòn para el 2 Lista asist. 2 0 1 0 1 0 0 Mantener al personal

personal actualizado

47 Captura de bienes muebles y entrega de 12 Cedulas 12 3 3 3 3 0 0 Informar acerca modificaciones

cedulas de registro e informaciòn de los realizadas

movimientos realizados a lacoordinacion administrativa

48 Mantenimiento general de las diversas areas 12 Meses 12 3 3 3 3 0 0 Mantener las instalaciones

en buen estado

49 Mantenimiento correctivo de la sala de M-B1 6 Meses 6 3 3 0 0 Por el undimiento del piso de esta sala, se

espera una respuesta favorable por parte

de Obras Publicas

LIC.T.S KARINA ELAYNEE GARCIA RAMIREZ LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLESDIRECTORA DEL CENDI No. 1 DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZASING. GERARDO SILLER CARDENAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Vinculacion PEDCENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 1

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL




MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULA

DOUNIDAD DE

MEDIDAORIGINAL

ANUAL




1er.TRIM

2o.TRIM 3o. TRIM 4o.

TRIM1er.

TRIM2o.

TRIM3o.

TRIM4o.

TRIM

Docentes Maternal 1Inicio de Actividades enMaternal Ciclo 2013-2014

M-CDI-01REUNION 1

Dar inicio con el ciclo escolar deInicial

Docentes Maternal 2 Periodo de adaptación M-CDI-02REUNION 1

Adaptar a los niños de nuevoingreso a la rutina del CENDI

Docentes Preescolar3

Reuniones de Consejo TécnicoConsultivo

M-CDI-03REUNION 14

Planear, Organizar y monotorearlas actividades del CENDI

Docentes Preescolar 4Inicio de Actividades enPreescolar Ciclo 2013-2014

M-CDI-04REUNION 1

Dar inicio con el Ciclo Escolar dePreescolar

Dirección 5Reunión organizativa delCENDI

M-CDI-05REUNION 1

Organizar los grupos y las salasdel Ciclo Escolar

Dirección-Supervisión SEP 6Semana de Capacitación paraPersonal

M-CDI-06CAPAC. 1

Capacitar al personal para unmejor desempeño laboral.

Dirección7

Reunión de Bienvenida aPadres de Familia

M-CDI-07REUNION 1

Dar a conocer el oragnigrama yfunciones de cada área a lospadres de nuevo ingreso.

Direccion - CEPS8

Asambleas y Sesiones delConsejo Escolar deParticipación Social

M-CDI-08

REUNION 6

Planear, Organizar y monitorearlas actividades a desarrollarsedurante el periodo escolar.

Direccion - CEPS 9Taller para Maestros "InteligenciaEmocional" M-CDI-09

TALLER 1Capacitar al personal para unmejor desempeño laboral.

Dirección - Áreas del CENDI 10Reunion de Consejo TécnicoEscolar

M-CDI-10

REUNION 8

Planear, Organizar y monitorearlas actividades a desarrollarsedurante el periodo escolar.

Comisión de Convivencia delCENDI 11 Programa de Convivencia

M-CDI-11ACTIV 12

Promover mediante actividadesespecificas la sana convivencia enel CENDI

CENDI 12 Acto Civico de PrimaveraM-CDI-12

FESTIVAL 1Celebrar el inicio de la primavera yel natalicio de Benito Juarez

CENDI 13 Clausura de Fin de Cursos M-CDI-13 FESTIVAL 1 Clausurar el ciclo escolar

CENDI 14Capacitación de ProtecciónCivil

M-CDI-14CAPAC. 3

Capacitar al personal paraemergencias

CENDI 15 Simulacros M-CDI-15C 2

Capacitar al personal paraemergencias

CENDI-CEPS-Mesa Directiva 16 CENDIECOLOGICOM-CDI-16

EVENTO 1

Promover mediante actividadesrecreativas el cuidado del medioambiente propiciando la conivencia conla comunidad CENDI

CENDI-CEPS-Mesa Directiva 17 CENDIOLIMPIADASM-CDI-17

EVENTO 1

Promover el deportepropiciando la conivenciacon la comunidad CENDI

CENDI - Mesa Directiva 18Festival dia del Niño M-CDI-18

FESTIVAL 1Festejar a los niños en su díacon actividades recreativas

CENDI-CEPSE-MesaDirectiva 19

Escuela para Padres M-CDI-19TALLER 6

Brindar herramientas quefortalezcan la educación encasa

Pedagogía 20 Actividad de Reyes Magos M-CDI-20ACTIV 1 Fomentar tradiciones en los niños

Pedagogía 21

Honores y Periodico Mural M-CDI-21

ACTIV 12

Organizar y coordinar lasactividades en salas para larealización de honores los lunes yperiodico mural de maneramensual

Pedagogía 22Entrega de Banderines M-CDI-22

ACTIV 12

Organizar la entrega debanderines a grupossobresalientes como estimulo

Pedagogía 23 Cortes de Evaluación M-CDI-23DOCUM 3

Realizar cortes de evaluación dealumnos

Pedagogía

24

Entrega de Evaluaciones aPapás

M-CDI-24

DOCUM 3

Informar a los padres sobre elresultado de los niños en lasevaluaciones para apoyar en eldesarrollo integral del menor demanera conjunta

Pedagogía25

Semana de la Productividad M-CDI-25ACTIV 1

Promover e inculcar en los niñosel reciclado y fometar en ellos elespiritu empresario.

Pedagogía

26

Concurso de Piñatas M-CDI-26

ACTIV 1

Promover tradiciones, laparticipación e integracion de lospadres en las actividades de losniños fomentando el reciclado dematerial

Pedagogía 27Exposición de Productos de losniños

M-CDI-27ACTIV 1

Fortalecer en los niñoscompetencias para la vida

Pedagogía, Educ. Fisica 28 Campamento M-CDI-28REUNION 1

Propiciar la sana de convivenciaentre los niños

Área Médica 29 Campañas de PediculosiosM-CDI-29

ACTIV 24

Revisar a los niñosperiodicamente para detectarfocos de atención

Área Médica 30 Campaña de Peso y TallaM-CDI-30

ACTIV 3

Mantener bajo vigilancia paradetectar casos de obseidad odesnutrición oportunamente

31 Campaña Contra el Dengue M-CDI-31 1Ofrecer información para evitarcontagio

32 Detección de Pie PlanoM-CDI-32

1

Revisar y canalizar a los niñosdetectados para su oportunotratamiento

Educación Especial 33 Reunión de USAER M-CDI-33REUNION 9

Asistir a las reuniones convocadaspor USAER

Educación Especial34

Niños Expositores M-CDI-34REUNION 1

Fortalecer las AptitudesSobresalientes en los niños

Educación Especial 35 Actividad Niños-Coro M-CDI-35REUNION 1


Educación Especial 36 Club Poesia M-CDI-36ACTIV 1


Educación Especial Deteccion Niños A.S.2

Detectar niños con aptitudesobresalientes a fin de fortalecerlasy desarrollarlas

Educ. Esp. Comisión deLectura y Alimentración 37 A que te lo Cuento M-CDI-37

ACTIV 1Fortalecer las AptitudesSobresalientes en los niños

Psicología 38 Taller para padres Preescolar M-CDI-38CAPAC. 6

Brindar herramientas quefortalezcan la educación

Psicología 39 Taller para padres Maternal M-CDI-39CAPAC. 4

Brindar herramientas quefortalezcan la educación

Psicología40

Festival del Amor y la Amistad M-CDI-40FESTIVAL 1

Realizar actividades recreativaspara fomentar el valor de laamistad

Psicología

41

Semana del Dia del Niño M-CDI-41

1

Festejar el día del niño mediantesactividades recreativas, deportivasfomentando con ello la sanaconvivencia

Mesa Directiva - CEPS42

Concurso de Altares deMuertos

M-CDI-42EVENTO 1

Fomentar tradiciones en los niños,asi como la participación de lospadres de familia en lasactividades del CENDI

Mesa Directiva - CEPS 43Desfile Conmemorativo a laRevolución

M-CDI-43EVENTO 1

Fortalcer en los niños el respetopor la historia de México


Kermes Revolucionaria M-CDI-44

EVENTO 1

Inculcar en los niños el respetopor la historia de México medianteuna kermes que les muestre lacultura y tradición.


CENDINAVIDEÑO M-CDI-45FESTIVAL 1

Fomentar valores de amor,amistad, generosidad asi comotraciciones

CENDI - Mesa Directiva 46 Posada de los niños M-CDI-46EVENTO 1

Fomentar en los niños tracionesmediante actividades recreativas

CEPSE 47Conferencia Magistral "Educacióncon Inteligencia Emocional"

M-CDI-47CONFERENCIA 1

Brindar información a los padresque les sirva para la educación desus hijos

CEPSE 48Conferencia Magistral parapadres

M-CDI-48CONFERENCIA 1

Brindar información a los padresque les sirva para la educación desus hijos


Festival dia de la mamá y papá M-CDI-49FESTIVAL 1

Festejar a los padres de familia ensu dia y fomentar en sus hijos estatradición

Trabajo Social 50 Entrevistas nuevo ingresoM-CDI-50

DOCUM 1

Entrevistar a los padres quedesean ingresar a sus hijos a esteplantel realizada por las áreastécnicas del CENDI

ORIGINALANUAL


NOTA: El CENDI labora por perido escolar, iniciando labores en el mes de agosto tal como lo marca el calendario escolar de la Secretaria de Educación

UR


No.ACT DESCRIPCIÓN

MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUM


REALOBJETIVO DE LA

ACTIVIDADUNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)2014 - 2015

DEPENDENCIA Secretaria de Administración y FinanzasUNIDAD RESPONSABLE (UR) Centro de Desarrollo Infantil No. 2 Gobierno del Estado

No APlica

No APlicaNo APlica

No APlica

505005

No APlica

Formato F2 No._____________


Eje Rector 01 Finalidad 04[CLAVES] Politica 1.6 Función 04

Objetivo 08 Subfunción 01Estrategia 10 Actividad Institucional E


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

78 1 RECIBIR, REGISTRAR, VERIFICAR Y ENVIAR AL AREA DE CAJAS LOSDOCUMENTOS CONTABLES CON SU RESPECTIVO SOPORTE(FONDOS REVOLVENTES, SUBSIDIOS, PAGO A PROVEEDORES,REPOSICION DE CHEQUES, SERVICIOS, ETC) GENERADOS POR LADIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, PARA LAELABORACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

M.13

.01 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% CUBRIR OPORTUNAMENTE LOSREQUIRIMIENTOS DE RECURSO DE LASDIFERENTES DEPEDENCIAS DEL ESTADO,PREVIO CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOSPRESUPUESTALES Y FLUJO DE EFECTIVO.

78 2 RECIBIR, REGISTRAR, VERIFICAR Y ENVIAR AL AREA DE BANCOSLOS DOCUMENTOS CONTABLES CON SU RESPECTIVO SOPORTE(SUBSIDIOS O PAGO A PROVEEDORES, ETC) GENERADOS POR LADIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, PARA LAREALIZACION DE LA TRANSFERENCIA BANCARIACORRESPONDIENTE.

M.13

.02 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% CUBRIR OPORTUNAMENTE LOSREQUIRIMIENTOS DE RECURSO DE LASDIFERENTES DEPEDENCIAS DEL ESTADO,PREVIO CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOSPRESUPUESTALES Y FLUJO DE EFECTIVO.

78 3 RECEPCION Y TRAMITE A CAJA 1 DE LAS SOLICITUDES DEREPOSICION DE CHEQUES EXTRAVIADOS, DAÑADOS ORECHAZADOS POR LA INSTITUCION BANCARIA, DEL RUBRO DEMAGISTERIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASI COMO DE APOYOSDE LENTES, PAGOS DE MARCHAS, SEGUROS DE VIDA, ETC.)

M.13

.03 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% REPONER OPORTUNAMENTE EL DOCUMENTOSOLICITADO POR EL BENEFICIARIO.

78 4 ELABORAR Y SUPERVISAR QUE LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOSSE APEGUEN AL PRESUPUESTO APROBADO QUE PERMITANGENERAR LA EMISION DE LOS DIFERENTES REPORTES DEEGRESOS Y PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL GOBIERNO DELESTADO Y, EN SU CASO, CANCELAR Y REPONER LOS CHEQUESEXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA CON BASE EN LAS DISPOSICIONESLEGALES APLICABLES.

M.13

.05 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LA SALIDADE RECURSO, PARA QUE ESTA SEAOPORTUNA Y APEGADA AL FLUJO DEEFECTIVO.

78 5 OPERAR Y CONTROLAR LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PODEREJECUTIVO DEL ESTADO E INVERTIR EN INSTRUMENTOSFINANCIEROS PRODUCIVOS LOS RECURSOS ESTATALES. M.

13.06 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% LOGRAR EL MAYOR RENDIMIENTO DEL

RECURSO, APEGADOS SIEMPRE A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LASECRETARIA DE ADMINISTRACION YFINANZAS.

78 6 PARTICIPAR DE MANERA COORDINADA CON LAS DIFERENTESINSTITUCIONES DE CREDITO, PARA VERIFICAR ELESTABLECIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, DE INVERSION YDEMAS QUE OPERE EL GOBIERNO DEL ESTADO CON DICHASINSTITUCIONES.

M.13

.07 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% LOGRAR EL MAYOR RENDIMIENTO DELRECURSO, APEGADOS SIEMPRE A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LASECRETARIA DE ADMINISTRACION YFINANZAS.

78 7 REALIZAR LOS PAGOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS YPRESUPUESTOS APROBADOS, CON CARGO A LAS PARTIDASPRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. M.

13.08 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% LOGRAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y

OPORTUNA DE LOS RECURSOSMINISTRACION POR LA FEDERACION ALGOBIERNO DEL ESTADO.

78 8 ENTREGAR A LOS MUNICIPIOS LOS RECURSOS QUE LESCORRESPONDAN DERIVADO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES,CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y LOQUE DECRETE AL RESPECTO EL CONGRESO LOCAL, TOMANDO ENCUENTA ANTICIPOS ENTREGADOS Y/O DESCUENTOS INDICADOSPOR BANCAS AUTORIZADAS POR ELLOS MISMOS.

M.13

.09 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% ENTREGA OPORTUNA Y EFICIENTE DERECURSOS.

78 9 ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE ANTICIPOS A CUENTA DE SUSPARTICIPACIONES QUE PRESENTEN LOS MUNICIPIOS Y PROPONERAL SECRETARIO EL OTORGAMIENTO DE ESE APOYO, EN CASO DEQUE PROCEDA EN TERMINOS DE LO SEÑÁLADO EN LA LEY DE LAMATERIA Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE.

M.13

.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% APOYAR A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ENSUS EMERGENCIAS ECONOMICAS, APEGADOSA LA LEY.

78 10 EFECTUAR LA DISPERSION BANCARIA CORRESPONDIENTE PARALOS PAGOS DE REMUNERACIONES A LA BUROCRACIA, MAGISTERIOY DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES, A TRAVES DE LA NOMINAQUE AL EFECTO ELABORE Y REMITA LA DIRECCON DEADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.

M.13

.11 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% PAGO OPORTUNO DE SUELDOS A LOSTRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

78 11 INFORMACION CONSTANTE Y PERMANENTE AL SECRETARIO DEADMINISTRACION Y FINANZAS RESPECTO A LAS NECESIDADES YESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS.REPORTES DE GESTIONCONTABLE.

M.13

.12 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS RECURSOS.

78 12 RECEPCION, TRAMITE Y CONTROL DE PRESTAMOS AL PERSONALDE CONFIANZA Y CONTRATO DE GOBIERNO DEL ESTADO.

M.13

.13 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25% APOYO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNODEL ESTADO


LIC. VICENTE RAMOS PINEDADIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA


LIC. VICENTE RAMOS PINEDA

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


ORIGINALANUAL


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)2 0 1 5

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION GENERAL DE TESORERIA

UR



MET

A A

NU

AL

Formato F2 No._____________2 0 1 5

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE (UR) DIRECCIÓN DE EGRESOS

[CLAVES] Vinculación PED Estructura Funcional-ProgramáticaEje Rector Finalidad



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM 1er.

TRIM2o.

TRIM3o.

TRIM 4o. TRIM


C.P. ESTAN MARTIR SANCHEZDIRECTOR DE EGRESOS

Formato F2 No._____________

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE (UR) DIRECCIÓN DE EGRESOS

[CLAVES] Vinculación PED Estructura Funcional-ProgramáticaEje Rector Finalidad



1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM 1er.

TRIM2o.

TRIM3o.

TRIM 4o. TRIM


C.P. ESTEBAN MARTIR SANCHEZDIRECTOR DE EGRESOS



UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO


REALOBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDAORIGINAL

ANUAL


80 1 Pago de Nóminas de Burocracia y Magisterio. M-DE-01 Pagomático 170 ANUAL 41 44 41 44Pagar en las fechas establecidas aBurocracia y Magisterio.

80 2Transferencia a Constructores yProveedores. M-DE-02 Transferencia 5472 ANUAL 1368 1368 1368 1368

Pagar oportunamente aConstructores y Proveedores.

80 3Colocación de Recursos en InversionesFederales. M-DE-03 Cuentas 261 ANUAL 65 65 65 66

Tener a tiempo la colocación de losRecursos Federales.

80 4Transferencia de Recursos a OrganismosAutónomos, Descentralizados y Sociales. M-DE-04 Transferencia 320 ANUAL 80 80 80 80

Transferir a tiempo los recursos alos Organismos Autónomos,Descentralizados y Sociales, cuando

80 5Transferencia de Recursos al Poder Judicial yPoder Legislativo. M-DE-05 Transferencia 72 ANUAL 18 18 18 18

Transferir a tiempo los recursos a losPoderes.

80 6Pago de Arrendamientos Inmuebles a travésde Nómina. M-DE-06 Transferencia 12 ANUAL 3 3 3 3

Realizar los pagos correspondientesa los arrendamientos a tráves de laNómina.

80 7Elaborar Informe Diario de TesoreríaIngresos, Egresos. M-DE-07 Informe 240 ANUAL 60 60 60 60

Que el informe este correctamenteen tiempo y forma.

VO. BO.

LIC. VICENTE RAMOS PINEDADIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA



UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO


REALOBJETIVO DE LA ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDAORIGINAL

ANUAL


80 8 Transferencia de Recurso Via Electrónica. M-DE-08 Transferencia 2050 ANUAL 502 523 502 523Transferir en forma eficaz losRecursos Electrónicamente.

80 9Colocación de Recursos en InversionesEstatales. M-DE-09 Portafolio 365 ANUAL 91 91 91 92

Tener a tiempo la colocación de losrecursos Estatales.

80 10Pago de Becas por Convenio Sutsem, Sitem,Sitrapen. M-DE-10

MonederoElectrónico 1000 ANUAL 500 500

Pagar de acuerdo a la normatividadlas Becas por convenio.

80 11 Pago de Beca Escolar. M-DE-11 Prepago192,711ANUAL 192,711

Programa de Apoyo para niños dePrimaria y Secundaria del Estado deNayarit.

VO. BO.

LIC. VICENTE RAMOS PINEDADIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

Formato F2 No._____________


Eje Rector 01 Finalidad 04[CLAVES] Politica 1.6 Función 04

Objetivo 08 Subfunción 01Estrategia 10 Actividad Institucional E


1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM 4o. TRIM

79 1 RECEPCION DE TRAMITES DE ALTAS DECOMPENSACION, BAJAS, MODIFICACION DE IMPORTE,DESCUENTOS POR PRESTAMO, SANCION POR FALTASO RETARDOS, PENSION ALIMENTICIA,ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LICENCIAS SIN GOCE,ETC.

M.15.01 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 2 RECEPCION DE TRAMITES DE ALTAS DE CONTRATOSDE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, BAJAS,MODIFICACIONES DE IMPORTE, DESCUENTOS PORCONCEPTO DE PRESTAMOS, PENSION ALIMENTICIA,SANCION POR FALTAS Y RETARDOS, ETC.

M.15.02 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 3 ALIMENTAR EL SISTEMA DE "SERVICIOS PERSONALES"A TRAVES DEL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOSRECIBIDOS TANTO EN EL MODULO DISEÑADO PARACOMPENSACIONES COMO EN EL DE CONTRATOS DEHONORARIOS ASIMILABLES.

M.15.03 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 4 GENERAR LA NOMINA QUINCENAL DECOMPENSACIONES Y CONTRATOS DE HONORARIOSASIMILABLES A SALARIOS, A TRAVES DE LAELABORACION DE UN ARCHIVO PLANO NECESARIOPARA LA TRANSMISION ELECTRÓNICA BANCARIA(BANORTE Y BANAMEX).

M.15.04 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 5 GENERAR ARCHIVOS PARA TRASMISIONESEXTRAORDINARIAS PARA EL PAGO POR DIFERENTESCONCEPTOS A PERSONAL DE DIFERENTESDEPENDENCIAS (PAGOS EXTRAORDINARIOS FUERADE QUINCENA).

M.15.05 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 6 REALIZAR LA TRANSMISION ELECTRONICA BANCARIAPARA LLEVAR A CABO LA DISPERSION DE LOSFONDOS EN LAS CUENTAS DE LOS TRABAJADORES(SISTEMA BEN BANORTE Y SISTEMA TEF BANAMEX.

M.15.06 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 7 LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LAS TARJETASNUEVAS A LOS TRABAJADORES QUE SE INCORPORANA LA NOMINA ASI COMO REQUISITAR LOS CONTRATOSBANCARIOS CORRESPONDIENTES.

M.15.07 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 8 GENERAR LOS REPORTES Y POLIZAS PARA ELREGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DELAS TRASMISIONES ELECTRONICAS REALIZADASCADA QUINCENA.

M.15.09 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 9 REALIZAR EL CALCULO DE LAS SOLICITUDES DEAGUINALDOS PROPORCIONALES DECOMPENSACIONES Y CONTRATOS DE HONORARIOSASIMILABLES A SALARIOS RECIBIDOS.

M.15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 10 REALIZAR LA TRASMISION ELECTRONICA BANCARIAPARA EL PAGO QUINCENAL DE LOS TRABAJADORESQUE INTEGRAN LA NOMINA DE BUROCRACIA BASE YCONFIANZA, MAGISTERIO ESTATAL Y FEDERAL,JUBILADOS BUROCRACIA, JUBILADOS MAGISTERIO,NORMAL URBANA, SUBSIDIOS, PENSIONESALIMENTICIAS Y LISTA DE RAYA.

M.15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 11 GENERAR LOS COMPROBANTES ELECTRONICOSBANCARIOS DE LAS DISPERSIONES REALIZADAS. M.

15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 12 GENERAR ARCHIVOS PARA LA DISPERSION DEL PASODE ESTIMULOS A POLICIA NAYARIT Y MINISTERIOSPUBLICOS. M.

15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 13 LLEVAR A CABO LA RECEPCION, EL CONTROL Y PAGODE LOS CONTRATOS "POR PROGRAMA" DE LASDISTINTAS DEPENDENCIAS. M.

15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%

79 14 GENERAR LAS POLIZAS DE EGRESOSCORREPONDIENTES PARA EL REGISTRO CONTABLE. M.

15.10 VARIABLE 100% 25% 25% 25% 25%


LIC. GRACIELA GONZALEZ FERNANDEZDIRECTORA DE PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PERSONALES

Vo. Bo.

LIC. VICENTE RAMOS PINEDADIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

METASTOTAL

ACUMULADO

% DEAVANCE

ESTIMADOVS REAL


ORIGINALANUAL


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)2 0 1 5

DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PERSONALES

UR



MET

A A

NU

AL

F4Formato No. F4POA-17




1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

1er.TRIM

2o.TRIM

3o.TRIM

4o.TRIM

4 1

Revisar en tiempo y forma la Documentacion Fisica yElectronica, que soporte la Solicitud del Subsidio

Solicitado por los Organismos, antes de generar sutramite de Pago Quincenal.

M-CGOPD-01 QUINCENAL 24 6 6 6 6 Generar Documentos Administrativos.

4 2

Revision en lo General y Calculo de Nominas, Plantillasde Personal, Pago de Imptos y Prestaciones Economicas

que se corresponden a los logros establecidos en losContratos Colectivos de Trabajo de cada Organismo.


4 3

Determinar en su momento, si existiera diferenciasconsiderables de las Solicitudes Vs. El Presupuesto

Calendarizado Autorizado para el Ejercicio y ponerlas aConsideracion de la Coordinacion de los OPDs.


4 4Registro Quincenal de todos y cada uno de los SubsidiosAutorizados Por Capitulo y Partida Presupuestal de los

Organismos Publicos. Para su Estadistica y Control.

M-CGOPD-04 QUINCENAL 24 6 6 6 6 Generar Documentos Administrativos y Normativos que por

su Naturaleza aporten al Disarrollo Institucional.

4 5

Revisar en Tiempo y forma la Documetacion que Soporte,y que comprenda el RECURSO PROPIO de todos los

Organismos que por su Naturaleza, lo generen asi comoRegistro y Control Estadistico. Por ORGANISMO.

M-CGOPD-05 QUINCENAL variable Generar Documentos Administrativos y Normativos que por


4 6

Tramitar el PAGO De las Solicitudes de SUBSIDIO YRECURSO PROPIO, por la Coordinacion, previa

Autorizacion de su Superior Jerarquico ante la UnidadAdmva. Competente.


4 7

Se recibe Ficha de Deposito Bancaria por el Organismo,que aporta Voluntariamente al Programa PROSA, paraestenderles un Contra-Recibo que sera presentado enRECAUDACION para emitirles su Recibo Oficial por la

Sria. De Admon. Y Finanzas. Del cual se llevara unRegistro Estadistico del Mismo.

M-CGOPD-07 Mensual variable Generar Documentos Administrativos y Normativos que por


C.P. DOMINGO MARISCAL SANCHEZ. C.P. BERTHA LETICIA RAMIREZ MUÑOZ.JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINADORA GENERAL

ELABORÓ TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



UR



MET

A A

NU

AL METAS

TOTALACUMULADO

COORDINACION GRAL. DE ORGANIZMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.UNIDAD RESPONSABLE(UR)

Vinculacion PED


ORIGINALANUAL



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