DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

-SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2002 2003

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:II

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 671 29-04-2003 DIAZ SALVADOR JUAN CARLOS $ 2,300.002 684 14-05-2003 DIAZ SALVADOR JUAN CARLOS $ 2,300.003 2040 21-05-2003 PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A. DE C.V. $ 8,351.004 14381 30-05-2003 IPASA IMPERMEABILIZANTES Y ACABADOS S.A. $ 1,500.815 454986 03-06-2003 HOME MART S.A. DE C.V. $ 2,017.756 A-439083 03-06-2003 EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO S.A. DE C.V. $ 1,782.527 0-15F04372 08-06-2003 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 455.768 0 04F04634 08-06-2003 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 1,092.609 2043 17-06-2003 PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A. DE C.V. $ 8,579.0010 2044 17-06-2003 PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A. DE C.V. $ 8,556.0011 L10989 20-02-2003 IMAGEN Y RECUBRIMIENTO PERDURABLE, S.A. DE C.V. $ 260.5012 093 24-02-2003 MORENO FLEISHER JAIME MANUEL $ 618.7013 002 30-06-2003 VALADEZ CASTILLO JOSE FERNANDO $ 1,840.0014 003 30-06-2003 VALADEZ CASTILLO JOSE FERNANDO $ 1,840.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_---------------------_______, con Cheques-------------------------------------------------- al------------------------- y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65-50288569-5.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2003 2004

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:III

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 56470 05-09-2003 GIGANTE S.A. DE C.V. $ 7, 184.002 CO 7F05874 07-09-2003 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 91.903 0367146 09-09-2003 EDITORIAL TRILLAS S.A DE C.V. $ 1,655.204 482062 03-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 37.305 482302 04-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 56.406 483818 11-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 2,673.907 483819 11-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 1,249.748 485835 19-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 46.809 485836 19-10-2003 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. $ 31.7510 150 01-12-2003 MORENO FLEISHER JAIME MANUEL $ 552.0011 2266 12-12-2003 MARIA GUADALUPE CRTEZ PULIDO $ 215.0012 46609 12-12-2003 DISTRIBUIDORA ASBERT S.A. DE C.V. $ 1,499.8313 AAL23700 25-01-2004 GIGANTE S.A. DE C.V. $ 49.9014 AIH60696 04-05-2004 BODEGA NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. $ 78.8015 2969 19-06-2004 LOTVEER S.A DE C.V. $ 170.7716 1300 23-06-2004 ROLF W. SCHMIDT TOBAR $ 229.7917 AKF68743 29-07-2004 BODEGA NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. $ 163.5018 1409 27-10-2004 ROLF W. SCHMIDT TOBAR $ 258.3919 0038 10-11-2004 ESPECIALISTAS EN ESCUELAS DE CALIDAD S.A. DE C.V. $13,840.0020 2710 19-11-2004 BALLET FOLKLORICO DE MEXICO A.C. $28,000.0021 1627 29-11-2004 ROLF W. SCHMIDT TOBAR $ 93.60

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2004 2005

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:IV

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 47341 10-02-2004 ASBERT SA. DE C.V. $ 744.772 116-E113261 10-02-2004 OFFICE DEPOT DE MEXICO $ 25,246.003 2715 14-02-2004 MARIA GUADALUPE CORTES PULIDO $ 237.004 116-E 113739 16-02-2004 OFFICE DEPOT DE MEXICO $3,547.005 116-E 113740 16-02-2004 OFFICE DEPOT DE MEXICO $ 799.006 2050 24-02-2004 REECUADRE P.N.L.S.C. $ 6000.007 107 26-02-2004 MANTENIMIENTOS INTEGRADOS, DISEÑO Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V. $78,263.258 2223 27-02-2004 CONVIMAR S.A. DE C.V. $19,320.009 ERA26447 27-02-2004 COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. $ 1,528.0010 109 16-03-2004 MANTENIMIENTOS INTEGRADOS, DISEÑO Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V. $13,990.9011 111 18-03-2004 MANTENIMIENTOS INTEGRADOS, DISEÑO Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V. $20,986.3512 056 30-03—2004 TURISMO ROMERO, CRISPIN ROMERO R. $ 7,800.0013 148 30-04-2004 FRANCISCO ALBA RIOS $ 2,070.0014 CSFU20953 18-05-2004 COMERCIAL AZULEJERA DEL SUR S.A. DE C.V. $ 1,900.6115 395 31-05-2004 RICARDO GUTIERREZ LARA $ 23,000.0016 22125 31-05-2004 COMEX, DISTRIBUIDORA DE PINTURAS POLANCO S.A DE C.V. $ 414.0017 2157 10-06-2004 PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A DE C.V. $ 8,855.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695. ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2004 2005

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:IV

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 A62080 20-01-2005 MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C. $ 750.002 A64195 08-02-2005 MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C. $12,750.003 A64199 08-02-2005 MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C. $ 1,500.004 AL01F01416 11-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 179.145 AL01F01430 11-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 177.466 AL01F01433 11-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 180.467 C06F24409 12-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 241.038 PUE30103 12-02-2005 GRUPO PARISINA S.A DE C.V. $ 88.509 C05F25736 12-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 358.5610 S17F44056 13-02-2005 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. $ 347.4811 Q4626 01-03-2005 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A DE C.V. $ 179.50

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2004 2005

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:IV

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 1738 04-03-2005 SCHMIDT TOVAR ROLF WERNER $ 112.502 AIH86465 15-03-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. $ 25.003 35721 15-03-2005 CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO CONAFE $ 1,501.504 AIH90049 27-04-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $ 64.905 ACN81332 30-05-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $52,546.006 ACN81334 30-05-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $ 5,960.207 ACN81336 30-05-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $ 273.508 ACN81339 30-05-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $ 2,879.809 0318 30-05-2005 IMBO S.A. DE C.V. $16,215.0010 NOV13260 04-06-2005 GRUPO PARISINA, S.A.DE C.V. $ 653.4011 UNI33948 05-05-2005 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. $ 115.2012 AKF100171 11-06-2005 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V $ 256.0013 125-G0107542 24-06-2005 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V. $ 1,393.80

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2005 2006

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:V

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 7424 05-04-2006 FRANCISCO GARCIA ESTRADA 3,780.002 0551 12-05-2006 CONTRACT CONCEPTS S.A. DE C.V. 10,638.503 0374 26-05-2006 IMBO S.A. DE C.V. 9,890.004 C07F41652 03-06-2006 ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V. 1,995.385 C07F41653 03-06-2006 ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V. 41.986 1234 07-06-2006 ALEJANDRA MONTERRUBIO C. 1886.007 BAZ22983 08-06-2006 BODEGA GIGANTE S.A DE C.V. 5,041.008 2300 10-06-2006 CM LIBROS S.A DE C.V. 1,178.009 A15366 10-06-2016 DIDACTIPAPELERIA S.A DE C.V. 3,653.3210 A15367 10-06-2006 DIDACTIPAPELERIA S.A DE C.V. 2,840.4111 A15368 10-06-2006 DIDACTIPAPELERIA S.A DE C.V. 2,624.79

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No.65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ,

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2005 2006

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:V

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

12 18575 17-06-2006 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 730.7313 2169 19-06-2006 GUILLERMO CANAN REYES 1,087.4414 2170 19-06-2006 GUILLERMO CANAN REYES 1,840.6915 009 27-06-2006 PEÑA ELIAS ANUAR 5,200.0017 A148 28-06-2006 HACIENDA METEPEC S.A DE C.V. 13,000.0018 A149 28-06-2006 HACIENDA METEPEC S.A DE C.V. 6,825.0019 0382 29-06-2006 IMBO S.A. DE C.V. 5,802.9020 1232 30-06-2006 MARCO ANTONIO BENAVIDES CANCINO 1,773.8721 REM48D0074739 01-07-2006 HOME MART MÉXICO S.A. DE C.V. 6,191.45

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2006 2007

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VI

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 A102163 26-03-2007 EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. 4,620.002 1037 21-04-2007 NICOLAS EUGENIO MAURICIO 1,920.503 1038 21-04-2007 NICOLAS EUGENIO MAURICIO 1,212.104 1040 21-04-2007 NICOLAS EUGENIO MAURICIO 897.005 UNI60415 29-04-2007 GRUPO PARISINA S.A DE C.V. 54.506 UNI60416 29-04-2007 GRUPO PARISINA S.A DE C.V. 238.807 C05F54794 29-04-2007 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. 1,8864.038 018981 09-05-2007 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 3,256.009 2477 18-05-2007 PROMOTORA MEXICANA DE EDUCACIÓN S.A DE C.V. 23,00.0010 B0080336 24-05-2007 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 10,234.11

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2006 2007

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VI

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

11 48D0158610 03-06-2007 HOME MART MEXICO, S.A. DE C.V. 47.4112 4259B 12-06-2007 NIRECA S.A. DE C.V. 3,636.0213 4265B 13-06-2007 NIRECA, S.A. DE C.V. 405.0014 037 15-06-2007 IMAGEN INTEGRAL EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 13,107.3715 010 26-06-2007 NDE NUEVOS DESTINOS ESCOLARES, S. DE R.L. DE C.V. 14,998.8716 513B 28-06-2007 EL VESTIR DE LAS ALFOMBRAS, S.A. DE C.V. 11,550.0017 A21791 30-06-2007 DIDACTIPAPELERA, S.A. DE C.V. 292.0018 A21790 30-06-2007 DIDACTIPAPELERA, S.A. DE C.V. 7,420.86

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2007 2008

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VII

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 A112501 08-04-2008 EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A DE C.V. 15,000.002 P107024 03-05-2008 FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V. 417.593 K20F03287 05-05-2008 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. 76.304 053304 06-05-2008 GOBIERNO DEL D.F. DELEGACION 4,751.005 234 12-05-2008 IMAGEN INTEGRAL EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V. 4,632.206 S06-F104578 27-05-2008 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V. 51.907 C-07FS1539 29-05-2008 ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V. 45.008 307 30-05-2008 DANIEL SALVADOR CEDEÑO ALVARADO 600.009 A 87585 30-05-2008 MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C. 1,805.0010 0011 13-06-2008 ALVARADO LOPEZ JOVITA 16,000.0011 332 23-06-2008 GRUPO IBEROMEXICANO DE CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. 16,560.0012 2602 11-09-2008 JULIO GUILLERMO MUIRRAGUI OROZCO 782.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2007 2008

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VII

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 B1003 15-07-2008 DIDACTIPAPELERA S.A DE C.V. 2,062.342 B0411-003443 23-09-2008 TIENDA SORIANA S.A DE C.V. 6,697.003 1990 11-06-2009 MANUEL LOPEZ MARTINEZ 4,140.004 A28020 30-08-2008 DIDACTIPAPELERA S.A DE C.V. 2,175.445 116-E-000239948 30-08-2008 OFFICE DEPOT DE MEXICO 3,685.806 AHB-116630 30-08-2008 COSTCO DE MÉXICO S.A DE C.V. 1,628.667 0023 29-08-2008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH S.A DE C.V. 5,304.958 0024 29-08-2008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH S.A DE C.V. 7,491.229 899 10-11-2008 ELIU LLAVEN HERNÁNDEZ 5,175.27

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No.---------------------------------------------------.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2008 2009

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VIII

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 POSA2794914 16-08-2009 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V. $3,942.102 0511 14-08-209 IMBO S.A. DE C.V. $12,132.503 378 09-07-2009 COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A DE C.V. $3,553.504 439 21-08-2009 COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A. DE C.V. $6,262.905 Q60722 25-08-2009 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A. DE C.V. $ 911.006 POSA3,158,330 28-08-2009 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. $2,574.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_------------------------------------------------------- ___, con Cheques ---------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2008 2009

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:VIII

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 1990 11-06-2009 MANUEL LOPEZ MARTINEZ $4,140.002 POSA2794914 16-08-2009 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V. $3,942.103 0511 14-08-209 IMBO S.A. DE C.V. $12,132.504 378 09-07-2009 COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A DE C.V. $3,553.505 439 21-08-2009 COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A. DE C.V. $6,262.906 Q60722 25-08-2009 IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A. DE C.V. $ 911.007 POSA3,158,330 28-08-2009 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. $2,574.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_------------------------------------------------------- ___, con Cheques ---------------------------- al y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

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DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2010 2011

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 000548 28-09-2011 GRUPO CINELECTRONIC S.A. DE C.V. $26,000.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____ 65502885695 ___, con Cheques 0000051 al 0000075 y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL PEC:

X

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE RECURSOS FINANCIEROSPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

PEC

FACTURAS ORIGINALESCICLO ESCOLAR 2011 2012

ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

NO. PROGR.

FACTURA NO.FECHA DE FACTURA

PROVEEDOR MONTO

1 FE52 169926 25-05-2012 FUNDACION CULTURAL FEDERICO HOTH, A.C. $ 2,250.002 30783 11-06-2012 VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V. $13,440.003 CBBRF129977 25-06-2012 ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V $ 4347.284 0972 27-06-2012 FANTASÍAS YEYE, S.A. DE C.V $ 1897.765 2960 15-082012 LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. $ 648.006 33646 29-08-2012 VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V. $ 2275.00

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____ 65502885695 ___, con Cheques 00000 63 al 0000075 y el Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.

ENTREGA RECIBE Vo. Bo.

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ PROFRA. PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN DIRECTORA SALIENTE DIRECTORA ENTRANTE JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MEXICO, D. F., A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL PEC:

XI