FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión

menor o igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 185648

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

PROGRAMA: SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

NOMBRE:SUB-GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ECON. NIVARDO R. ARBAIZO FERNANDEZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

AGUSTIN ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO HUANUCO

PROVINCIA HUANUCO

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING NINO DARLING AGUIRRE PONCE

Órgano Técnico ResponsableGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACION GEOGRAFICA

N°Departament

oProvincia Distrito Localidad

1 HUANUCO HUANUCOCHINCHAO

SANTA ISABEL

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, SE DESARROLLA DIVERSAS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO LOCAL BÁSICAMENTE CON DIFERENTES GRADOS DE CRECIMIENTOS, SIENDO UNA DE LAS MÁS RELEVANTES LA AGRICULTURA 85%, SEGUIDAMENTE DE LA GANADERÍA 10%, Y EN MENOR ESCALA EL COMERCIO 1%.AGRICULTURALA POBLACIÓN DE SANTA ISABEL, SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD EN UN ALTO PORCENTAJE EFECTUANDO SEMBRÍOS DE CARÁCTER ESTACIONAL, SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA NETAMENTE AGRÍCOLA, CUYOS PRODUCTOS EN SU GRAN MAYORÍA SE DESTINAN AL AUTOCONSUMO FAMILIAR, EL REMANENTE DE ELLOS RECIÉN SE COMERCIALIZAN. LA AGRICULTURA, CONSTITUYE EN LA PRINCIPAL FUENTE DE OCUPACIÓN Y SUSTENTO DE LOS POBLADORES; DEDICÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE AL CULTIVO DE PRODUCTOS ALTO ANDINOS ENTRE ELLOS PODEMOS MENCIONAR: LA PAPA, EL MAÍZ, HABAS, ARVEJAS Y OTROS EN EL QUE DESTACAN LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA Y EL MAÍZ. LAS TAREAS DE PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS DE CULTIVO LO REALIZAN CON YUNTA (ARADO JALADO POR BUEYES). LA PRODUCCIÓN ESTÁ ORIENTADA PRINCIPALMENTE ORIENTADA AL MERCADO LOCAL CON DEFICIENCIAS TECNOLÓGICAS, BAJOS RENDIMIENTOS, MALA ORGANIZACIÓN, DÉBIL SISTEMA DE INFORMACIÓN, ETC., LOS CUALES CONSTITUYEN FACTORES LIMITANTES PARA SU CAPITALIZACIÓN Y LA REDISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. ACTIVIDAD PECUARIA CON RESPECTO A LA GANADERÍA LA POBLACIÓN, SE DEDICA EN SU MAYORÍA A LA CRIANZA DE DIVERSOS ANIMALES COMO SON LOS VACUNOS, OVINOS,PORCINOS, AVES. LA POBLACIÓN DESARROLLA LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y LA ELABORACIÓN A PEQUEÑA ESCALA DE QUESO ARTESANAL LOS CUALES COMERCIALIZAN EN LOS MERCADOS Y TAMBIÉN PARA EL CONSUMO FAMILIAR .GANADERÍA ACTIVIDAD BÁSICA ORIENTADA MAYORMENTE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL; RESULTANDO SER UN BUEN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, JUNTOS CONSTITUYEN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN, CON LOS QUE PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y COMERCIO. LA GANADERÍA EN LA ZONA ES EL GANADO VACUNO, SIGUIÉNDOLE EN IMPORTANCIA EL OVINO, PORCINO, Y ANIMALES MENORES COMO CUYES, CONEJOS Y AVES DE CORRAL, INCLUSIVE LA GANADERÍA VIENE A SER UNA DE LAS ACTIVIDADES DE MAYOR REALCE POR EL DERIVADO DE LA LECHE. ARTESANÍA EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CONSTITUYE LA UTILIZACIÓN DE FIBRAS DE GANADO OVINO PARA LA CONFECCIÓN DE VESTIDO, ACTIVIDAD EN MÍNIMA MAGNITUD, DEBIDO A LA CANTIDAD INSUFICIENTE DE GANADO QUE LE PROPORCIONE LA FIBRA NECESARIA EN GRANDES VOLÚMENES; SIN EMBARGO VIENE HACER UNA DE LAS ACTIVIDADES MUY COTIDIANAS EN LAS MUJERES, QUE COMIENZAN CON

LA ESQUILAMIENTO DE LA LANA, LUEGO EL HILADO Y POSTERIORMENTE EL TEJIDO DE CHOMPAS, PONCHOS, GUANTES Y OTROS, LOS MISMOS QUE LO REALIZAN MANUALMENTE Y/O UTILIZANDO TELARES ARTESANALES CONSTRUIDOS DE MADERA, PARA LUEGO COMERCIALIZARLOS EN LAS FERIAS DE LAS LOCALIDADES MÁS CERCANAS.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.90%

2 DESNUTRICION INFANTIL 20%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL

N°Descripción de las principales

causas (máximo 6)Causas indirectas

Causa 1:

INADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

BAJA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS

Causa 2:

INADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE

BAJOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA

Causa 3:

INADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

DEFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DÉRMICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL

N°

Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

1 DESNUTRICION 25% 15%

2 TASA DE MORBILIDAD 40% 30%

9.2 Medios fundamentales

N°

Descripción medios fundamentales

1 INCREMENTO DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO

2 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

3 MAYORES NIVELES EDUCACIÓN SANITARIA

4 EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados

necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios

Directos

Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LETRINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE TANQUE IMHOFF Y MITIGACION AMBIENTAL

Resultado 1: ADECUADA SISTEMA DE SANEAMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUE IMHOFF

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CÁMARA DE REJAS, TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADO, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, POZO DE ABSORCIÓN, LETRINAS,

409

MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LETRINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAGUNA FACULTATIVA Y MITIGACION AMBIENTAL

Resultado 1: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA FACULTATIVA

instalacion del sistema de alcantarillado, Aliviadero, Cámara de rejas, Desarenador, Medidor parshall, trampa de gras, Laguna facultativa, Cerco perimétrico y otros, Letrinas, Mitigación Ambiental y Capacitación

409

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL SECTOR EL HORIZONTE DE EVALUACION ES DE 10 AÑOS

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripción U.M.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1ALCANTARILLADO

LT/SG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

SE HA TOMADO COMO TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.5% Y

UNA DENSIDAD POR LOTE DE 5 HABITANTES

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripción U.M.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1ALCANTARILLADO

LT/SG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

NO EXISTE

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripción U.M.Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1ALCANTARILLADO

LT/SG

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución:ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M.Cantida

dCosto Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 40,294.0 40,294.0

COSTO DIRECTO 682,943.0

    Resultado 1 GLOBAL 1.0 682,943.0 682,943.0

SUPERVISION GLOBAL 1.0 40,294.0 40,294.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 213,352.0 213,352.0

UTILIDADES GLOBAL 1.0 54,635.0 54,635.0

Total 1,031,518.0

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales RubrosCosto Total a

Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 40,294.0 1.0 40,294.0

COSTO DIRECTO 682,943.0 580,501.55

    Resultado 1 682,943.0 580,501.55

        Insumo de Origen nacional 682,943.0 0.85 580,501.55

        Insumo de Origen Importado

0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 40,294.0 1.0 40,294.0

GASTOS GENERALES 213,352.0 0.85 181,349.2

UTILIDADES 54,635.0 0.0 0.0

Total 1,031,518.0 842,438.75

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de GastoAño

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de GastoAño

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

O

Total a Precios de Mercado

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

1,560

Total a Precios Sociales

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

1,352

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,522.05

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de InversiónVP.CO&

MVP.Costo Total

Situación sin Proyecto

0 0.0 0.0

Alternativa 1 842,438.75 8,307.45 850,746.2

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 842,438.75 8,307.45 850,746.20

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

BeneficiosAño

1Año

2Año

3Año

4Año

5Año

6Año

7Año

8Año

9Año 10

AHORRO DE TIEMPOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

NO CONSIDERA

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SERAN UTILIZADOS PARA PRACTICAR HABITOS DE HIGIENE, CONTAMINACION AMBIENTAL Y DESMINUIR LAS ENFERMEDADES

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

409.00 BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 2,080.06

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre

IIITrimestre

IV

EXPEDIENTE TECNICO

0 0 100 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 0 50 50

SUPERVISION 0 0 50 50

GASTOS GENERALES 0 0 50 50

UTILIDADES 0 0 50 50

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre

IIITrimestre

IV

EXPEDIENTE TECNICO

0 0 100 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 0 0 50 50

SUPERVISION 0 0 50 50

GASTOS GENERALES 0 0 50 50

UTILIDADES 0 0 50 50

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

LA JUNTA DE USUARIOS DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL (BENEFICIARIOS)

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

JUNTA DE USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL

OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

POLVOS,ACCIDENTES Y OTROS

Durante la Construcción

HABILITACION DE BOTADEROS, EDUCACION SANITARIA, REFORESTACION Y OTROS

1,616,743

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

12/08/2011 09:07 a.m.

PERFIL APROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

NINGUNA

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

SME N 023-2011-AAMA-RUF-MDCH

11/08/2011

SUB-GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

EME N 023-2011-AAMA-RUF-MDCH

11/08/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

SINFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH

12/08/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

SINFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH

12/08/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:    11/08/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:    11/08/2011

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO:

INFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH

ESPECIALISTA: ECO NAZARIO ALVA DURAN

RESPONSABLE: ECON NAZARIO ALVA DURAN

FECHA: 12/08/2011