FORMATO SNIP-03:FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin:07/02/2014

1.IDENTIFICACIN

1.1Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:283890

1.2Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO COLLACACHI , DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO

1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin10AGROPECUARIA

Divisin Funcional025RIEGO

Grupo Funcional0050INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04)AGRICULTURA

1.4Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

DepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

PUNOPUNOPUNOCOLLACACHI

1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nombre:PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Persona Responsable de Formular:ING. PEDRO RUBEN TICONA MAMANI

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:RONALD MORALES ACERO

1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nombre:REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:ING. ARESIO C. CASTILLO MAMANI

2ESTUDIOS

2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

NivelFechaAutorCosto(Nuevos Soles)Nivel de Calificacin

PERFIL26/12/2013PRORRIDRE180,000APROBADO

FACTIBILIDAD31/01/2014PRIRRIDRE510,417APROBADO

2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad:FACTIBILIDAD

3JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1Planteamiento del Problema

Los Productores Agropecuarios Reciben un Inadecuado Servicio de Agua para Riego en el mbito de Proyecto

3.2Beneficiarios Directos

3.2.1Nmero de los Beneficiarios Directos89,519 (N de personas)

3.2.2Caracteristica de los Beneficiarios

En el mbito de proyecto la actividad predominante es la agropecuaria, la cual se maneja deficientemente debido a la insuficiente y deficiente infraestructura de riego actual, el deficiente manejo de los cultivos y crianza de animales; se evidencia, haciendo una comparacin de la produccin y los rendimientos actuales y los aplicados con una tecnologa adecuada y conocimientos tcnicos adecuados para el manejo agropecuario, como por ejemplo, el rendimiento actual de leche en el mbito de proyecto es de 2.5 litros/da/vaca, pero aplicando un manejo tcnico adecuado con una tecnologa adecuada, con riego se puede producir hasta 15 litros/da/vaca; en el mbito de proyecto se plantea mejorar la produccin agropecuaria mejorando y ampliando un sistema de riego que incluye un programa de capacitacin y asistencia tcnica relacionado con el proceso productivo de la actividad agropecuaria con el riego y as incrementar los rendimientos y productividad agropecuaria, reflejndose esta en el crecimiento y desarrollo econmico de la poblacin beneficiada, por la mayor produccin agropecuaria una vez que el proyecto entre en operacin.

3.3Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Los Productores Agropecuarios Reciben un Adecuado Servicio de Agua para Riego en el mbito de Proyecto

3.4Anlisis de la demanda y oferta

TramoLongitudIMDCosto por tramo

4ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(Las tres mejores alternativas)

4.1Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1(Recomendada)Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos), Evaluacin de Impacto Ambiental, Construccion de Presa Homogenea con Pantalla de Concreto, Construccin de Canal Principal Margen Izquierdo, Construccin de Canal Principal Margen Derecho, Construccin de Canales Laterales, Cursos de Capacitacin, Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo, Pasantas a sistema de riego, Intalacin de parcelas demostrativas, Concurso de riego parcelario, Adiestramiento en Operacin de Presa y Sistema de Riego, Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental, Gastos Generales, Gastos de Supervisin, Gastos de Seguimiento y Monitoreo, Gastos de Liquidacin, Gastos Administrativos del Proyecto

Alternativa 2Ninguno

Alternativa 3Ninguno

4.2Indicadores

Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Monto de la Inversin Total(Nuevos Soles)A Precio de Mercado97,869,08700

A Precio Social80,791,81800

Costo Beneficio(A Precio Social)Valor Actual Neto(Nuevos Soles)36,451,56700

Tasa Interna Retorno (%)16.310.000.00

Costos / EfectividadRatio C/E

Unidad de medida del ratio C/E (EjmsBeneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto en su conjunto, es decir del sistema de riego Collacachi, estar a cargo de la Organizacin de Regantes Collacachi, la Junta de Usuarios Ilave y los usuarios de riego, en todo el horizonte de vida til del proyecto, hecho que cumplir con los ingresos obtenidos por el pago de tarifa de agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de operacin y mantenimiento del sistema de captacin, conduccin y distribucin. En este sentido se ha establecido, una tarifa mnima de S/. 268.25 Nuevos soles/ha/ao, obtenido en funcin a los costos de operacin y mantenimiento de toda la infraestructura de riego en el mbito del sistema de riego, se adjunta acta de compromiso de pago de tarifa de agua por parte de los beneficiarios en el anexo F de los contenidos mnimos del proyecto y a continuacin se muestra el porcentaje de los costos de operacin y mantenimiento frente al costo total del proyecto:

4.4GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRONIVEL

4.4.2Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTESSemestres(Nuevos Soles)

1erSemestre20142doSemestre20141erSemestre20152doSemestre20151erSemestre20162doSemestre20161erSemestre20172doSemestre2017Total por componente

Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos)480,9830361,57000000842,553

Evaluacin de Impacto Ambiental327,9420000000327,942

Construccion de Presa Homogenea con Pantalla de Concreto053,064,91600000053,064,916

Construccin de Canal Principal Margen Izquierdo003,416,7073,416,26800006,832,975

Construccin de Canal Principal Margen Derecho003,660,3103,660,31000007,320,620

Construccin de Canales Laterales003,581,0553,580,62600007,161,681

Cursos de Capacitacin00094,39894,39894,39800283,194

Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo000066,36166,36100132,722

Pasantas a sistema de riego00015,12815,12815,1280045,384

Intalacin de parcelas demostrativas00069,42069,420000138,840

Concurso de riego parcelario000068,60300068,603

Adiestramiento en Operacin de Presa y Sistema de Riego0043,54343,54343,54343,54343,54343,543261,258

Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental013,797,98700000013,797,987

Gastos Generales01,951,4281,389,5611,389,56146,50046,50046,50046,5004,916,550

Gastos de Supervisin0528,556408,163408,16316,27516,27516,27516,2751,409,982

Gastos de Seguimiento y Monitoreo069,963180,962180,9620000431,887

Gastos de Liquidacin063,00997,94897,9486,9756,9756,9756,975286,805

Gastos Administrativos del Proyecto0272,594272,59400000545,188

Total por periodo808,92569,748,45313,412,41312,956,327427,203289,180113,293113,29397,869,087

5.2Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTESSemestres

Unidad deMedida1erSemestre20142doSemestre20141erSemestre20152doSemestre20151erSemestre20162doSemestre20161erSemestre20172doSemestre2017Total por componente

Estudios Definitivos (Exp. Tcnicos)Global (%)4605400000100

Evaluacin de Impacto AmbientalGlobal100000001

Construccion de Presa Homogenea con Pantalla de ConcretoUnidad010000001

Construccin de Canal Principal Margen Izquierdom007,7887,787000015,575

Construccin de Canal Principal Margen Derechom004,5254,52500009,050

Construccin de Canales Lateralesm008,3388,337000016,675

Cursos de CapacitacinEvento0006660018

Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivoMeses0000550010

Pasantas a sistema de riegoVisita000111003

Intalacin de parcelas demostrativasHas0005500010

Concurso de riego parcelarioEvento000010001

Adiestramiento en Operacin de Presa y Sistema de RiegoMeses0055555530

Medidas de Mitigacin de Impacto AmbientalGlobal010000001

Gastos GeneralesGlobal (%)03829291111100

Gastos de SupervisinGlobal (%)04028281111100

Gastos de Seguimiento y MonitoreoGlobal (%)01841410000100

Gastos de LiquidacinGlobal (%)02233333333100

Gastos Administrativos del ProyectoGlobal (%)0505000000100

5.3Operacin y Mantenimiento:

COSTOSAos (Nuevos Soles)

2016201720182019202020212022202320242025

Sin PIPOperacin0000000000

Mantenimiento0000000000

Con PIPOperacin113,944113,944113,944113,944113,944113,944113,944113,944113,944113,944

Mantenimiento82,68682,68682,68682,68682,68682,68682,68682,68682,68682,686

5.4Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

2016201720182019202020212022202320242025Total por componente

Inversiones por reposicin00000000000

5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial):CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5.6Modalidad de Ejecucin Prevista:ADMINISTRACIN DIRECTA

6MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IndicadorMedios de VerificacinSupuestos

FinDesarrollo socio - econmico de los productores del mbito del sistema de riego Collacachi.El ingreso promedio percapita mensual actual (ao 4) es de 469 nuevos soles y proyectado al ao diez en el horizonte de evaluacin de proyecto ser de 478.36 nuevos soles. Estadsticas generales de desarrollo socioeconmico del mbito de Proyecto. Crecimiento del PEA del mbito del proyecto. Los productores agropecuarios se empean en actividades agropecuarias y mejoran sus ingresos econmicos y nivel de vida. Los productores no migran, permanecen en el mbito de proyecto.

PropsitoLos Productores Agropecuarios Reciben un Adecuado Servicio de Agua para Riego en el mbito de Proyecto Oferta de agua actual ao 0 0 m3/seg. Oferta de agua ao 10 0.9 m3/seg. Registro de produccin agrcola y pecuaria por MINAG. Censo Agropecuario. INEI Encuesta a la poblacin del mbito del proyecto. Existencia de polticas del sector agrario, que apoyan este tipo de proyectos. Uso adecuado de tecnologa agropecuaria bajo riego. Productos agropecuarios posesionados en el mercado local y regional.

Componentes Existencia del sistema de almacenamiento. Existencia del sistema de conduccin. Existencia del sistema de distribucin. Adecuado conocimiento de aplicacin de agua en parcelas. Adecuadas prcticas culturales en cultivos. Eficiente manejo agronmico de suelos agrcolas. Adecuado mejoramiento gentico en animales. Buen manejo sanitario en animales. Adecuada alimentacin del ganado. Garantizar la oferta de agua para un caudal de 0.9 m3/seg en los 20 aos de vida til de la infraestructura. garantizar el sistema de conduccin para mejorar 103 has de cultivo e incorporar al riego 733 nuevas has al cuarto ao de operacin del proyecto. Garantizar un sistema de distribucin para mejorar 103 has e incorporar 733 nuevas hectreas, al cuarto ao despus de operacin del proyecto. La eficiencia de riego se incrementara de 25 % al 80 % a partir del cuarto ao del Proyecto, los agricultores mejoran tcnicas de riego por gravedad hasta 103 has al finalizar el tercer ao de operacin del proyecto y hasta en 733 has adicionales al finalizar el ao 9 de operacin. Las prcticas culturales a los cultivos se realizan eficientemente al 80 % despus del tercer ao de operacin del proyecto. El manejo de suelos es adecuado en un 80 % despus del tercer ao de operacin del proyecto. Se practica las tcnicas de mejoramiento gentico en un 50 % despus del tercer ao de operacin del proyecto. Se practica las tcnicas de sanidad animal en un 80 % despus del quinto ao de operacin del proyecto. Adecuada alimentacin animal despus del tercer ao de operacin del proyecto llegando a un 80 %. Adecuada alimentacin animal despus del tercer ao de operacin del proyecto llegando a un 80 % en el ao 10. Registros de la Junta de Usuarios Ilave. Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios de Riego. Pginas Web y revistas especializadas. Se mantiene los caudales de la fuente en los niveles previstos. Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo. Se paga la tarifa de agua por el uso de la infraestructura.

ActividadesExpediente Tcnico Construccin de Presa Construccin de Canal Principal Construccin de Canales Laterales Cursos de Capacitacin Asistencia Tcnica en manejo de riego y cultivo. Pasantas a sistema de riego Instalacin de parcelas demostrativas Concurso de riego parcelario Medidas de Mitigacin ambiental Gastos Generales, supervisin, seguimiento y monitoreo y liquidacin Gastos Administrativos Se realiza los expedientes tcnicos, en un periodo promedio de cuatro meses en dos aos, a un costo total de S/. 842,553.00 Se construye una presa, en 9 meses, a un costo de S/. 53,064,916.47. Se construye un canal principal, en 6 meses, a un costo de S/. 14,153,595.32. Se construye los canales laterales, en 8 meses, a un costo de S/. 7,161,680.53. Se realiza 18 eventos de capacitacin, en un periodo de 2 aos, a un costo de S/. 283,194.00 Se asistir tcnicamente, en un periodo de 10 meses, a un costo de S/. 132,721.00. Se realiza 3 visitas de campo, en un plazo de un mes cada una, a un costo de S/. 45,384.00. Se instala 10 has de parcelas demostrativas, en un plazo de 8 meses, a un costo de S/. 138,840.00. Se realiza un evento de concurso de riego parcelario, en el plazo de un mes, a un costo de S/. 68,605.00. Se mitiga los impactos ambientales generados. En un periodo de un ao, a un costo de S/. 13,797,986.05. Se ejecuta los gastos generales, supervisin, seguimiento y monitoreo y liquidacin en un periodo de cuatro aos a un costo total de S/. 7,045,224.04. Se ejecuta los gastos administrativos de proyecto, en un periodo de 5 meses, a un costo de S/. 545,187.05. Expedientes Tcnicos de infraestructura de riego y actividades de Capacitacin, medidas de mitigacin y gastos administrativos del proyecto. Acta de Inicio de Obra y/o actividades. Informes fsico-financieros de la ejecucin de la infraestructura de riego y actividades de capacitacin. Cronograma de licitaciones y adjudicacin directa. Informes de evaluacin del proceso de la ejecucin de obras y/o actividades por Supervisin. Liquidacin de obras y/o actividades ejecutadas (Resoluciones). Informes de evaluacin ex-post de obras y/o actividades. Informes de Evaluacin de impacto ambiental. Disponibilidad de recursos econmicos para la ejecucin de las obras y/o actividades del proyecto. Suministro oportuno de los bienes y servicios segn especificaciones tcnicas. Disponibilidad y acceso de recursos hdricos. Los usuarios de riego y/o productores se identifican con el desarrollo del proyecto. Los miembros de la Junta de usuarios no tienen fuertes desacuerdos por lo que esta se mantiene con representatividad. Condiciones climatolgicas y fitosanitarias estables.

7OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA

8EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacinEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraNotas

27/12/201318:29 Hrs.PERFILAPROBADOOPI DE LA REGION PUNO EL PROYECTO ES APROBADO A NIVEL DE PERFIL SEGN INFORME TECNICO N 320-2013-GRPUNO/GRPPAT-SGIPyCTI.

07/02/20148:06 Hrs.FACTIBILIDADEN MODIFICACIONOPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas

07/02/201419:59 Hrs.FACTIBILIDADAPROBADOOPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas

9DOCUMENTOS FSICOS

9.1Documentos de la Evaluacin

DocumentoFechaTipoUnidad

OFICIO N 646-2013-G.R. PUNO/PRORRIDRE-DE26/12/2013SALIDAPROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

OFICIO N 646-2013-G.R. PUNO/PRORRIDRE-DE27/12/2013ENTRADAOPI DE LA REGION PUNO

OFICIO N 233-2013-GRPUNO-GRPPAT/SGIPCTI27/12/2013SALIDAOPI DE LA REGION PUNO

OFICIO N 233-2013-GRPUNO-GRPPAT/SGIPCTI02/01/2014ENTRADAPROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

OFICO N 072-2014-G.R.PUNO/PRORRIDRE-DE31/01/2014SALIDAPROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

OFICO N 072-2014-G.R.PUNO/PRORRIDRE-DE31/01/2014ENTRADAOPI DE LA REGION PUNO

OFICIO NRO 046-2014-GRPUNO-GRPPAT/SGIPyCTI06/02/2014SALIDAOPI DE LA REGION PUNO

INFORME TECNICO Nro 014-2014-GRPUNO-GRPPAT/SGIPyCTI07/02/2014SALIDAOPI DE LA REGION PUNO

9.2Documentos Complementarios

DocumentoObservacinFechaTipoOrigen

Oficio N 133-2014-GR.PUNO/GGR (Opi Reg)(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *17/02/2014ENTRADA DGPM

10DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico:INFORME TECNICO Nro 014-2014-GRPUNO-GRPPAT/SGIPyCTI

Especialista que Recomienda la Viabilidad:Juan Manuel LUNA FIGUEROA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:Carmen Nievez QUISPE LINO

Fecha de la Declaracin de Viabilidad:07/02/2014

11COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo deOPI DE LA REGION PUNO