COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre EZEQUIEL ESTRADA GONZALEZ R.P.E. 9AVRC Sociedad 3000 División 3038 Oficio No. 17708 Categoría JEFE DEPARTAMENTO ZONA 111 Adscripción TRANSMISION LAZARO Tel. 7535341510 Fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Lugar destino de la comisión INFIERNILLO, MICH. Durante _' días del 10 DE SEPTIEMBRE DE 20 15 al 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Labores encomendadas TRASLADO A INFIERNILLO, MICH. Subcomisión t:! Medio de transporte AVION COMER. __ TERRESTRE COMER. __ TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020009331

TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL --

Autorización para laborar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ . .,-"-,:-:;-:-:-!O",."O,,.O CERO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 dias.

Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072320006122843378 DEL BANCO 072 BANORTE EZEOUIEL ESTRADA GONZALEZ

Firma del interesado Ob' ··'ae;onos TRASLADO A INFIERNILLO, MICH. PARA SUPERVISiÓN DE TRAB. INST. APARTAR RAYOS LT 93270

Aplicación Contable v Presupuestal del CARGO DIVISION 13038 CENTRO GESTOR 3123 SOCIEDAD 3000 ELEMENTO PEP ASIGNACION 3123 1 BLOC PAGO A VENCE 10.09.2015

I FONDO I A03 I pos. I 3208 10RDEN !cME I C I W. PAr.n I CEro "'"

Nombre y RPE J. CONSEPCION HURTADO RAMOS 9AVJN

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA

AFECTACION COSTOS y PRESUPUESTO

DESCRIPCION GASTO

(TEXTO DE LA PARTIOA)

PEAJES CASETAS

/'

argo I JI toNUtoN 1 LUNA 111

CUENTA CONCEPTO OlAS CUOTA IMPORTE IMPORTE INO TOTAL

VIATICO GASTO IVA IV A

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L_ ___________ ~\ -r--~7L-//--~L---L---------------------L~\.~V ~~~ ~~~~./ 5;' ~O CUATRO PESO\~Vc~EXICÁN6S ¡DiO dO 00 MXP ITotal en letral \ \ p;:~~~~~>/.'

'\ ,,~\) /' DOCUMENTO FI DE COM O ACION: 1 0085040 \ ~(\~~~/

AUTORIZA ~ / .- / lI~I'f'ACION Nombre J. CONSEPofór\.\l URTAADO RAMOS 'B~J Total Anticipo 0.00 Cargo SUPERINTENDE~lI. tONA 111 _ Total Gastos 104.00 Firma ~ Saldo a favor Trab. ___ ',-,0"4,,.,,0,,0

CIENTO CUATRO PESOS MEXlctANOS 00 / 100 MXP

DOCUMENTO FI DE COMP~ACION: (Tota l en letra)

REEMBOLSO DE GASTOS/ A FAVOR DEL TRABAJADOR Recibí de la Comisión Fe'cleral de Electricidad, la cantidad de: CIENTO CUATRO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP por concepto de diferencia a mi favor (XXX) reposic ión de anticipo ( ) según la presente comprobación. Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ( )

~ EZEO~R~ONZALEZ Firma dEif'lnteresado

DOCUMENTO FI DE lIOUIDACION:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibió

Revisó

Autorizó Autorizó

Recibí la cantidad de CIENTO CUATRO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP en efectivo CHEQUE _______ _ del8aneo~

EZ~ GONZALEZ DOCUMENTO FI DE PAGO:

RPE Y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

,n, nn

CLIENTE:

DIRECCiÓN

UBICACiÓN:

RFC:

CONCESIONAR IA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AV. PASEO DE LA REFORMA 164 JUAREZ MEXICO CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06600

CFE370814QIO NUMERO CLIENTE:

Pago en una solo exhibiCion 00001000000200623209

CON LETRA: (CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN: CUENTA:

MElaDO DE PAGO: Efec6vo NUMERO DE CUENTA

REGIMEN TRIBUTARIO: Regimen General de ley Personas Morales

CUENTA PREDIAl:

CADENA ORIGINAL DEL EMISOR:

PASEO DE TAMARINDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJtMALPA MEXICO D.F .. MEXICO 05120

(SERIE y FOLIO)

165847

EXPEDIDO EN: MOR EllA, MICHOACAN,

FECHA EMISIÓN:2015/09/14 FECHA APLICACiÓN:

HORA: 09:57:30

SUBTOTAL: 16% IVA: TOTAL

REFERENCIA:

PERIODO:

113.2]2015-09-14T09 573Cf¡ng¡esoIPago en una $01'.1 exhib:cionICcnt'.lucj89.66IMXNji04.00IEfcclivoIMORELII' .. MICHOACl,NIC,\M120131 RD7jCOi'iCESIO!~,\RI¡, DE At,.ITOP1$TAS DE MICHOACAN SA DE CVjPASEO DE TAMARINDOSj90jTORRE 11 PISO 3 Y 4jBOSQUES DE LAS LOMA$jMEYICOjCUAJIMALPA¡D.F.jMEXICC¡05120IReg:men General d8le~ Personas Morales¡CFE370814QIOICG:,I,JS!ON FEDER/,L DE ELECTRJCJDJ..DIAV. Pi,SEO DE LA REFORt.Mj164¡JW\REZjt.'EXICOICUAUHTEMOCjDlSTf<ITO FEDERALjMEXICOI0t%OOj1jPEAJEj182337567122505090291896€le9.6BjIVAj16.00p4.34114,34II·

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TIMBRE j .~ Folio Fiscal : Fecha y Hora de Certificac ión: No de Serie del Certi ficado del SAT: No de Serie del Certificado Contribuyente:00001

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS OUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCiÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CRÉDITO, LA FjRMA ESTAMPADA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTA. SE CONSIDERA LA ACEPTAC iÓN DE ESTE PAGARÉ. EL PAGO DE ESTA SERÁ A NUESTRO NOMBRE. SI ES DEVUELTO POR ALGUNA CAUSA IMPUTABLE AL CLIENTE. CAUSARÁ UN CARGO DEL 20% SOBRE EL VALOR TOTAL SEGÚN ESTIPULA EL ART 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO.

La presente Factura no acredita por si sola el pago de su importe. es emitida para efectos de cobranza y para acreditar el pago deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 1-8 de la LlVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI