Formatos Generales Sena 2011

NOMBRE AGUACATE

DESCRIPCION

COMPOSICION

VIDA UTIL ESPERADA Varía entre 1 y 3 semanas según madurez y variedad.

Para elaboracion de ensalada, decoraciones, o rodajas.

MANEJO Y CONSERVACION

FICHA TECNICA

Con caracteristicas de cascara limpia, libre de magulladuras, ataque de insectos, manchas

cafes, moho

Peso promedio de 300 - 350 gramos por unidad.

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Color verde oscuro intensoy brillante, parte interna de amarillo claro brillante, sabor y aroma característicos, consistencia firme y mantequillosa.

EMPAQUE, ETIQUETADO Y PRESENTACION

Producto embalado dentro de canastillas plásticas, limpias y desinfectadas. Que proteja el producto de daños mecánicos, y que no cause ningún cambio ni en la parte interna ni externa del producto. La fruta se debe empacar en capas, envolvelas por separado.

FORMA DE CONSUMO Y CONSUMIDORES

POTENCIALESSe debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco con buenaventilación, estar libre de humedad, bien iluminado, en perfecta limpieza yprotegidos del ingreso de insectos y roedores

SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS

NOMBRE DEL PROYECTO:ESPECIFICACIONES DE COMPRA ESTÁNDAR

FECHA ELABORACIÓN (DD/MM/AA) (digite en el espacio Ctrl+Shift+Coma) Wednesday, February 7, 2007

CÓDIGO ARTÍCULOPRESENTACIÓN ASPECTOS

EMPAQUE UNIDAD DESEABLES DESCARTABLES

ÉPOCA DE ABUNDANCIAPESO

PROMEDIO


NOMBRE DEL PROYECTO:CONTROL DE PROVEEDORES POR ARTÍCULO Wednesday, February 7, 2007

CÓDIGO ARTÍCULO GRUPO DE INVENTARIOS

MARCAPROVEEDOR ÚLTIMA COMPRA

OBSERVACIONESNOMBRE O RAZÓN SOCIAL TELÉFONO DIRECCIÓN FECHA CANTIDAD PRECIO UNIDAD CANTIDAD

REALIZADO POR REVISADO POR V.B. GERENCIA

LISTADO DE PRECIOS

Código Ingrediente ó ArtículoUNIDAD

%IVA %DTOPRECIOS

COMPRA PROD. SIN IVA004 Arroz flor huila G ó AB BULTO X 25 KG GR 16% 0 63500

GRUPO DE

INVENTRIO

LISTADO DE PRECIOS

PRECIOSCON IVA

73660 2.54

COSTOPROD


NOMBRE DEL PROYECTO:

LISTA DE MERCADO

FECHA ELABORACIÓN (DD/MM/AA)

FECHA DE RECIBO (DD/MM/AA)

CÓ

DIG

O

ARTÍCULO

UN

IDA

D

PA

R S

TO

CK

PEDIDO

CA

NT

IDA

D

UN

IDA

D

UN

IDA

D

AGUACATE

AGRAZ

AJÍE

XIS

TE

NC

IA E

N

CO

CIN

A

RECIBIDO Y DESPACHADO A COCINA

PRECIO UNIDAD

CA

NT

IDA

D

PE

SA

DA

VALOR TOTAL

RECIBIDO



LISTA DE MERCADO



CÓ

DIG

O

ARTÍCULO

UN

IDA

D

PA

R S

TO

CK

PEDIDO

CA

NT

IDA

D

UN

IDA

D

UN

IDA

D

EX

IST

EN

CIA

EN

C

OC

INA


PRECIO UNIDAD

CA

NT

IDA

D

PE

SA

DA

VALOR TOTAL

RECIBIDO

TOTAL LISTA DE MERCADO



LISTA DE MERCADO



CÓ

DIG

O

ARTÍCULO

UN

IDA

D

PA

R S

TO

CK

PEDIDO

CA

NT

IDA

D

UN

IDA

D

UN

IDA

D

EX

IST

EN

CIA

EN

C

OC

INA


PRECIO UNIDAD

CA

NT

IDA

D

PE

SA

DA

VALOR TOTAL

RECIBIDO

REALIZADO POR REVISADO POR V.B. GERENCIA


NOMBRE DEL PROYECTO:REQUISICIÓN GENERAL DE ALMACÉN

CENTRO DE PRODUCCIÓN: fecha de pedido fecha de entrega

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142

TOTAL DESPACHADO ALIMENTOS

TOTAL DESPACHADO BEBIDAS

TOTAL DESPACHADO SUMINISTROS

GRUPOINVENTARIO

CANTIDADPEDIDA

CANTIDADDESPACHADA


GRAN TOTAL DESPACHADO

ELABORADO POR: V.B. ALMACENISTA:

AUTORIZADO POR: RECIBÍ CONFORME:


NOMBRE DEL PROYECTO:No.:

DD / MM / AA

fecha de entrega

TOTAL DESPACHADO ALIMENTOS

TOTAL DESPACHADO BEBIDAS

TOTAL DESPACHADO SUMINISTROS

PRECIOUNITARIO

VALORTOTAL


GRAN TOTAL DESPACHADO



SOLICITUD GENERAL DE COMPRAS No.

FECHA DE PEDIDO DD/MM/AA FECHA REQUERIDA DD/MM/AA

CÓ

DIG

O

ALMACÉN

ARTÍCULO

COMPRAS

OBSERVACIONES

UN

IDA

D

EX

IST

EN

CIA

ÚLTIMA COMPRA

CA

NT

IDA

D

PRECIO UNITARIO

LT 0 0 1 A EE ACEITE DE GIRASOL 0 0

CO

NS

UM

O E

NE

L P

ER

ÍOD

O

CA

NT

IDA

D

RE

QU

ER

IDA

ALI

ME

NT

OS

(A

) B

EB

IDA

S (

B)

SU

MIN

IST

RO

S (

S)

GR

UP

O D

E

INV

EN

TA

RIO

FECHA DD/MM/AA


ALMACENISTA COMPRAS JEFE AYB

CONTROL Y COSTOS DE AyB document.xls ORDCOM

RESTAURANT-OTEORDEN DE COMPRA

SEÑORES:SOLICITUD No.

DIRECCIÓN

TELÉFONO FECHA ELABORACIÓN

CIUDAD FECHA ENTREGA

CÓ

DIG

O

UNIDADC

AN

TID

AD

DESCRIPCIÓN DTOVALORES

2 16% 5% 20,000.00 38,000.005 10% 10% 50,000.00 225,000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

OBSERVACIONES TOTALES 263,000.001. EL PLAZO DE ENTREGA ES IMPRORROGABLE 3. EL PEDIDO DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA ORDEN

2. LA MERCANCÍA SE ENTIENDE PUESTA EN EL RESTAURANTE 4. ROGAMOS ENVIAR FACTURA ACOMPAÑADA DE LA PRESENTE ORDEN PARA SU CANCELACIÓN

JEFE DE COMPRAS V.B. GERENCIA

%IVA UNITARIO

SIN IVATOTAL SIN IVA

CON DTO.

CONDICIONESDE PAGO

CONTROL Y COSTOS DE AyB document.xls ORDCOM

RESTAURANT-OTEORDEN DE COMPRA

VALORES

IVA TOTAL

6,080.00 44,080.0022,500.00 247,500.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

28,580.00 291,580.003. EL PEDIDO DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA ORDEN

4. ROGAMOS ENVIAR FACTURA ACOMPAÑADA DE LA PRESENTE ORDEN PARA SU CANCELACIÓN


NOMBRE DEL PROYECTO:MEMO DE CORRECCIÓN DE FACTURA N°

SEÑORES: FACTURA N°C.C. O NIT

DIRECCIÓN

FECHA DE RECIBODD / MM / AA

TELÉFONOTuesday, November 18, 2008

CIUDAD

UNIDAD CANT.VALORES

UNITARIO TOTAL.

VALOR TOTAL DE LA MERCANCÍA NO ACEPTADA O NO RECIBIDA SIN IVA

VALOR DEL IVA CORRESPONDIENTE A LA MERCANCÍA DEVUELTA O NO RECIBIDA

VALOR INICIAL DE LA FACTURA SIN IVA

VALOR INICIAL DEL IVA EN LA FACTURA

NUEVO VALOR A CANCELAR POR LA FACTURA SIN IVA

NUEVO VALOR DEL IVA CORRESPONDIENTE A ESA FACTURA

TOTAL A CANCELAR POR ESTA FACTURA

MOTIVO (S) DE ESTE MEMO DE CORRECCIÓN

FIRMA DEL PROVEEDOR O SU REPRESENTANTE Y SELLO

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA DEVUELTA O DE LA MERCANCÍA MAL FACTURADA

ENCARGADO DE RECIBOS

INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE ESTA FORMA PARA SU CANCELACIÓN, ACOMPAÑADA DE LA

FACTURA ORIGINAL


NOMBRE DEL PROYECTO:FACTURA EQUIVALENTE N°

SEÑORES:

C.C. O NIT

FECHA DE RECIBODD / MM / AA

DIRECCIÓNTuesday, November 18, 2008

TELÉFONO

CIUDAD

UNIDAD CANT. DESCRIPCION DE LA MERCANCIAVALORES

UNITARIO TOTAL.

VALOR TOTAL DE LA MERCANCIA ANTES DE IVA

DESCUENTOS

IVA

VALOR TOTAL

FIRMA DEL PROVEEDOR O SU REPRESENTANTE Y SELLOENCARGADO DE

RECIBOS

INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE ESTA FORMA PARA SU CANCELACIÓN, ACOMPAÑADA DE LA

FACTURA DEL PROVEEDOR

CONTROL Y COSTOS DE AyB document.xls RECIBO MERCIA

RESTAURANT-OTE No:

REPORTE DIARIO DE RECIBO DE MERCANCÍAS FECHA Tuesday, November 18, 2008 HOJA No;

N° CÓDIGO ARTÍCULO IVA

TRATAMIENTO DE LA COMPRA GRUPO INVENTARIOS

V.B.DIRECTO INVENTARIO ALIMENTOS BEBIDAS SUMINISTROS

1 OC 3425 1642 15 KILOS 13456 LOMO FINO CS 330,000.00 0.00 330,000.002 OC 3425 1642 8 KILOS 12457 LANGOSTINOS U 10 PM 480,000.00 0.00 480,000.003 LM 56789 1934 5 KILOS 23445 CEBOLLA PUERRO FV 15,000.00 0.00 15,000.004 OC 7839 5647 15 LATAS 65758 ATÚN X 187 GR EE 45,000.00 6,206.90 38,793.105 OC 7840 86876 12 LITRO 87984 VINO TINTO FACUNDO V 84,000.00 0.00 84,000.006789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

TOTALES 954,000.00 6,206.90 947,793.10

TRATAMIENTO CS PM AC FV L1 L2 G EE GS TOTAL ALIMENTOS LC V C TOTAL BEBIDAS SM

TOTAL DIRECTO POR GRUPO

TOTAL INVENTARIO POR GRUPO

GRAN TOTAL POR GRUPO

RECIBIDO POR: REVISADO POR:

N° ORDEN DE COMPRA

N°FACTURA

CANTIDAD RECIBIDA

UNIDAD EN QUE RECIBE EL

RESTAURANTE

GRUPO DE INVENTARI

O

VALORFACTURADO

TOTALFACTURADO

SIN IVA


NOMBRE DEL PROYECTO:MEAT TAG N°

CLASE LOMO FINO CÓDIGO 13456

CALIDAD EXTRAFINA GRUPO DE INVENTARIO CS

N° DE PIEZAS 5 PESO TOTAL 15

PROVEEDOR KRNITAS LTDA COSTO KILO 22,000.00

FECHA DE RECIBO 11/18/2008 COSTO TOTAL 330,000.00

FECHA MÁXIMA DE CONSUMO 11/26/2008 REPORTE DIARIO DE RECIBO N° 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO:MEAT TAG N°

CLASE CÓDIGO

CALIDAD GRUPO DE INVENTARIO

N° DE PIEZAS PESO TOTAL

PROVEEDOR COSTO KILO

FECHA DE RECIBO COSTO TOTAL

FECHA MÁXIMA DE CONSUMO REPORTE DIARIO DE RECIBO N°


NOMBRE DEL PROYECTO:REGISTRO MEAT TAG

CLASE LOMO CERDO CÓDIGOCALIDAD OPTIMA UNIDAD KGGRUPO INVENTARIO CS ALMACENADO EN: CUARTO DE REFRIGERACION

FECHA DETALLE N°ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PESO COSTO PESO COSTO PESO COSTOVR.

UNITARIO


NOMBRE DEL PROYECTO:TARJETA DE BIND CARD

ARTÍCULO ATÚN CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO EE NIVEL MÁXIMO 0

UNIDAD LATA NIVEL MÍNIMO 0

FECHA DETALLE N°CANTIDAD

ENTRADAS SALIDAS SALDOS12 DE FEB D COMPRA 50 5 514 DE FEB REQUISICION 90 4 1


NOMBRE DEL PROYECTO:REPORTE DE ROTURAS O BAJAS DE MARCANCÍA No.:

CENTRO DE PRODUCCIÓN O ALMACENAJE FECHA:

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

123456789

1011121314151617181920

TOTAL BAJAS DE ALIMENTOS

TOTAL BAJAS DE BEBIDAS

TOTAL BAJAS DE SUMINISTROS

GRAN TOTAL BAJAS

OBSERVACIONES DEL PORQUE DE LAS BAJAS:

ELABORADO POR: V.B. JEFE ÁREA

GRUPOINVENTARIO

CANTIDADDADA DE BAJA

PRECIOUNITARIO



DD / MM / AA

0

00

0

0

0

0

OBSERVACIONES DEL PORQUE DE LAS BAJAS:

V.B. JEFE ÁREA

VALORTOTAL


NOMBRE DEL PROYECTO:TARJETA DE KARDEX

ARTÍCULO ATÚN EN ACEITE DE OLIVA X 187 GRAMOS CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO EE NIVEL MÁXIMO

UNIDAD DE ALMACENAJE LATAS NIVEL MÍNIMO

N° FECHA DETALLE N° VR. UNITARIOENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

123456789

1011121314151617181920


21222324252627282930313233

TOTAL TOTAL TOTAL


NOMBRE DEL PROYECTO:TARJETA DE KARDEX

SALDOSVALOR


NOMBRE DEL PROYECTO:COMANDA

FECHA: No.:

N° MESA FUNCIONARIO FACTURA N°

POSICIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

NO PAGUE ESTA ORDEN

N° MESERO

N° PERSONAS

N° HABITACIÓN


NOMBRE DEL PROYECTO:PLANILLA SEMANAL DE CONTROL DE CONSUMOS SEGÚN COMANDAS

FECHA

PLATOS ENTRADAS PLATOS FUERTES POSTRES BEBIDAS

1 2 3 4 TOTAL 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 TOTAL 17 18COMANDAN°


TOTALESPARTICIPACIÓNPORCENTUALEN EL GRUPO

PARTICIPACIÓNPORCENTUALEN EL TOTAL


NOMBRE DEL PROYECTO:PLANILLA SEMANAL DE CONTROL DE CONSUMOS SEGÚN COMANDAS

BEBIDAS

19 20 21 22 TOTAL

GRAN TOTAL DEL

DÍA


NOMBRE DEL PROYECTO:MEMO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CENTROS DE PRODUCCIÓN No.:

CENTRO DE PRODUCCIÓN QUE SOLICITA: COCINA CENTRO DE PRODUCCIÓN QUE DESPACHA: BARDD/MM/AA

FECHA:

N° CÓDIGO ARTÍCULOS UNIDAD TOTAL

1 BRANDY CC 50 50 450 22500 LC23456789

101112131415161718192021222324

TOTAL 22500

OBSERVACIONES

CANTIDAD SOLICITADA

CANTIDAD DESPACHADA

PRECIO UNITARIO

GRUPO INVENTARIO


SOLICITADO POR: DESPACHADO POR: VERIFICADO POR:

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: V.B. GERENCIA A&B:



FACTURA DE VENTA No.: 0001FECHA: Wednesday, June 1, 2005

MESA MESERO PERSONAS HABITACION FUNCIONARIO CUENTA COMPAÑÍA

AVIANCA

CANTIDAD DESCRIPCION DEL CONSUMOVALORES SIN IVA

UNITARIO TOTAL

TOTAL CONSUMO ALIMENTOS (SIN IVA)TOTAL CONSUMO BEBIDAS (SIN IVA)

TOTAL BASE DE IVATOTAL IVA 16%

TOTAL ESTA FACTURA

Cantidad de comandas

(A)O

(B)


NOMBRE DEL PROYECTO:PLANILLA DE CAJERO

TURNO DESDE LA(S) HASTA LA(S) FECHA:

CAJERO:

INGRESOS FORMA DE PAGO

IVA CONTADO HUESPED PARTICULARFACTURA

N°MESA

N°N°

PAX ALIMENTOSSIN IVA

BEBIDASSIN IVA

TOTAL FACTURADO

TARJETA DE CRÉDITO


TOTALES

V.B. AUDITORIA FIRMA CAJERO


NOMBRE DEL PROYECTO:PLANILLA DE CAJERO

NOMBRE: HUÉSPED OTARJETA CRÉDITO O

EMPRESA (PARTICULARES)


FIRMA CAJERO


NOMBRE DEL PROYECTO:INVENTARIO FÍSICO

DEPENDENCIA: FECHA:

N° CÓDIGO ARTÍCULOS UNIDADCANTIDADES

DIFERENCIAS

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

PRIMER CONTEO

SEGUNDO CONTEO



DEPENDENCIA: FECHA:


DIFERENCIASPRIMER CONTEO

SEGUNDO CONTEO

44454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586



DEPENDENCIA: FECHA:


DIFERENCIASPRIMER CONTEO

SEGUNDO CONTEO

87888990919293949596979899

100TOTAL

OBSERVACIONES:

PRIMER CONTEO SEGUNDO CONTEO


NOMBRE DEL PROYECTO:N°

DD/MM/AA

CANTIDADES VALORES

UNITARIO TOTALSALDO AJUSTADO (SALDO REAL)


NOMBRE DEL PROYECTO:N°

DD/MM/AA

CANTIDADES VALORES

UNITARIO TOTALSALDO AJUSTADO (SALDO REAL)

TOTAL

OBSERVACIONES:

SEGUNDO CONTEO VERIFICADO POR:

Formatos Generales Sena 2011

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