estimación de la deforestación no planificada en el escenario de ...
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 -...
Transcript of FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019 -...
F O R M U L A C I Ó NPLAN DE ACCIÓN 2019
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Presentación
El Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo del Municipio de
Medellín es una herramienta de gestión pública orientada a resultados,
relaciona actores, instrumentos y escenarios para la planeación y gestión
del desarrollo municipal, el cual comprende entre otros, la formulación
y seguimiento del Plan de Acción, enfocado en un seguimiento
estratégico y operativo.
Una vez establecido el Presupuesto General del municipio, se inicia la
programación de los proyectos de inversión, proceso que se realiza a
través del Banco de Programas y Proyectos, y consiste en ajustar los
proyectos de acuerdo con el presupuesto aprobado.
El Plan de Acción es un instrumento gerencial cuyo propósito es
proyectar anualmente las metas de proyectos y el detalle de los
productos, bienes y servicios, acorde con la misión de las áreas
funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de
inversión previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo.
El Plan de Acción permite a las dependencias programar para cada uno
de los proyectos de inversión, los productos, bienes o servicios, (parciales
o definitivos) que esperan entregar a la comunidad, lo cual facilita el
seguimiento periódico de metas para las acciones anuales del gobierno
y sirve de guía para la toma oportuna de decisiones.
La Formulación del Plan de Acción 2019 comprende la Administración
Central, la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Colegio
Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el
Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual
Bravo, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED,
Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión
del paisaje, el patrimonio y APP.
La información consignada en este reporte fue suministrada y validada
por cada dependencia, las cuales son responsables de la misma. La
Subdirección de Información y Evaluación Estratégica cumple las
funciones de consolidación, presentación y publicación del informe. El
procesamiento se lleva a cabo en el módulo de Formulación y
Seguimiento de Proyectos – Project System, en la plataforma corporativa
SAP.
El presente informe puede ser objeto de actualización por ajustes
presupuestales (Reservas, recursos del balance y superávit) y por
formalidades en proyectos de presupuesto participativo, y su
seguimiento se realizará semestralmente en los cortes de junio y
diciembre de la vigencia.
El contenido de la formulación del Plan de Acción comprende lo
siguiente:
Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente
Descentralizado
Proyectos de Iniciativas
Institucionales
Proyectos de Inversión que se
formulan para el cumplimiento de
las metas establecidas.
Código del Proyecto
Código del Proyecto según su
registro en el banco de programas
y proyectos (MGA)
Nombre del Proyecto
Nombre del Proyecto (Abreviado a
40 caracteres, por requerimiento
del sistema SAP)
Información Financiera
Presupuesto Inicial
Corresponde al presupuesto inicial
de la vigencia, aprobado por el
Concejo, expresado en millones de
Pesos (POAI 2017)
Homologación MGAWEB
Código Bpim Código con el cual quedó
registrado el proyecto de inversión
en el aplicativo MGA WEB provisto
por el DNP este código es de 13
caracteres.
Código Sector
Código del Sector al que
pertenece el proyecto según el
catálogo de productos del DNP
Nombre Sector
Nombre del Sector al que
pertenece el proyecto según el
catálogo de productos del DNP
Producto/Bien/Servicio
Nombre y Código de los
bienes/servicios/actividades
Código asignado a cada uno de los
bienes o servicios del proyecto (Se
utilizan dos letras iniciales que
hace referencia a la dependencia,
los dos últimos números
consecutivos del proyecto más dos
letras aleatorias.
Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el
bien o servicio
Cantidad Planeada
Cantidad programada para ser
ejecutada durante el año, para el
bien o servicio
Observación B/S/A
Información del bien o servicio
que complementa las cifras
programadas (opcional)
Observación Proyecto
Información que complementa las
cifras presentadas de cada
proyecto (opcional)
La formulación del Plan de Acción 2019 será publicada antes del 31 de
enero del año en curso, en la página web municipal
www.medellin.gov.co, en cumplimiento del Artículo 74 de la ley 1474 de
2011 Estatuto anti corrupción y los lineamientos de la Circular 001 de
2018 expedida por el Consejo para la Gestión y el desempeño
Institucional del Gobierno de Colombia.
En cumplimiento de las disposiciones vigentes y de acuerdo con los
protocolos establecidos, la formulación de Plan de Acción 2019 ajustada
al POAI 2019 fue aprobada en Consejo de Gobierno el día 28 de enero de
2019, como instrumento de planificación y gestión que da cuenta del
Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.
ISVIMED$ 82.041
Ppto Inicial (mill de $):
$10.000 $100.000 $1.000.000
$82.041
Ppto Inicial
Presupuesto Dependencia (millones depesos)
$1.000 $10.000 $100.000
1. Proyectos de Iniciativa Institucional
2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas
Comunitarias)
$79.110
$2.931
Ppto AjustadoPpto Inicial
Tip
o in
icia
tiva
Presupuesto
Presupuesto por tipo de iniciativa (millones de pesos)
1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 79.110
2Dimensión: Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
2.2Reto: En Medellín convive toda la ciudadanía
2.2.2Programa: Promoción de la convivencia
2.2.2.3Proyecto PD: Acompañamiento social de proyectos habitacionales
160500Proyecto: ASISTENCIA SOCIAL PARA PROYECTOS HABITACIONALES
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 742 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010121Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social Porcentaje 100
6Dimensión: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 219 de 241ISVIMED
6.5Reto: Hábitat adecuado para Medellín
6.5.1Programa: Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
6.5.1.1Proyecto PD: Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
160483Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA HABITACIONAL
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 340 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010112Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV83AD Consejo de política habitacional implem. Porcentaje 100
6.5.1.2Proyecto PD: Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED
160486Proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO HABITACIONAL DE MEDELLÍN - PEHMED
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 566 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010113Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV86AD Pehmed ajustado Porcentaje 100
6.5.1.3Proyecto PD: Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos
160488Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 84 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010115Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada Porcentaje 100
6.5.2Programa: Reasentamiento integral de población
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 220 de 241ISVIMED
6.5.2.1Proyecto PD: Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva
160489Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DEFINITIVAS DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DE REASENTAMIENTO
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 4.813 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010116Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres Número 166
6.5.2.2Proyecto PD: Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal
160490Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DEFINITIVAS DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN EN ARRENDAMIENTO TEMPORAL
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 10.365 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010117Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal Número 235
6.5.2.3Proyecto PD: Arrendamiento temporal
160491Proyecto: APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PARA ARRENDAMIENTO TEMPORAL
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 15.000 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010118Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal Número 3.403
6.5.3Programa: Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 221 de 241ISVIMED
6.5.3.1Proyecto PD: Vivienda nueva
160492Proyecto: APLICACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 13.333 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010119Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados Número 1.017
IV92AD Vivienda de interés social construida Número 140
IV92AE Vis promovida en alianza con privados Número 10.400
6.5.3.2Proyecto PD: Gestión del suelo para vivienda social
160493Proyecto: IDENTIFICACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA SOCIAL
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 279 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010120Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado Porcentaje 100
6.5.3.3Proyecto PD: Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias
160494Proyecto: APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN E INICIATIVAS DE VIVIENDA COMUNITARIA
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 224 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010137Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc. Porcentaje 100
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 222 de 241ISVIMED
6.5.4Programa: Mejoramiento integral de barrios
6.5.4.1Proyecto PD: Mejoramiento de vivienda
160495Proyecto: APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 30.935 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010123Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados Número 2.094
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl Número 201
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 2.295
6.5.4.2Proyecto PD: Mejoramiento del entorno barrial
160496Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO BARRIAL
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 41 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010125Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado Porcentaje 100
6.5.4.3Proyecto PD: Titulación de predios
160497Proyecto: APOYO PARA LA TITULACIÓN DE PREDIOS
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 211 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010138Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV97AB Predios titulados Número 515
IV97AC Predios titulados a víctimas Número 45
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 223 de 241ISVIMED
6.5.4.4Proyecto PD: Reconocimiento de edificaciones
160498Proyecto: APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 1.878 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010128Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución Número 4.224
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant. Número 4.224
6.5.4.5Proyecto PD: Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura
160499Proyecto: SANEAMIENTO PREDIAL Y GESTIÓN PARA LA TENENCIA SEGURA
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 298 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010127Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012 Número 110
2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
$ 2.931
6Dimensión: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
6.5Reto: Hábitat adecuado para Medellín
6.5.4Programa: Mejoramiento integral de barrios
6.5.4.1Proyecto PD: Mejoramiento de vivienda
180084Proyecto: 19PP8-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA HERMOSA
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 224 de 241ISVIMED
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 1.529 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010155Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV84AA Hogares que acceden a mejora de vivienda Hogares 100
180086Proyecto: 19PP4-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARANJUEZ
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):
$ 1.401 $ 0Ppto Ajustado (mill de $):
2018050010149Homologación MGAWEB :Código Bpim: Código Sector: Nombre Sector: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Producto/Bien/Servicio Unidad de Medida Cantidad Planificada
IV86AA Hogares que acceden a mejora de vivienda Hogares 100
Formulación Plan de Acción 2019
Recopilado por la Subdirección de Información y Evaluación Estrategica
Departamento Administrativo de Planeación
Página 225 de 241ISVIMED
F O R M U L A C I Ó NPLAN DE ACCIÓN 2019
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n