Formulación POA-

Presupuesto

Ejercicio Fiscal 2015

20/06/2014

Secretaria de Coordinación General de Gobierno

D. Presidencial Planificación, Pres.

e Inv. Pública

D. Presidencial Gestión Por Resultados

Sub-Flujo Planificación – Presupuesto 2015

Presidente en Consejo de

Ministros SEFIN

Gabinetes Coordinación

Gabinete Sectorial Instituciones

29 abril – 30 abr

Presentación Políticas y Techos Presupuesto

4

3 marzo – 12 abr

Plan de Gobierno El Plan de Todos

2014-2018

1

3 marzo – 12 abr Directrices

Estratégicas de Planificación por

Resultados

2

1 Sep– 2 Sep Presentar a Consejo de

Ministros el Anteproyecto

13

2 mayo – 13 mayo Asigna Techos Presupuestarios

Sectoriales

6 2 jun – 20 jun

Asignación Techos Presupuestarios Institucionales

8

22 abr – 29 abril

Proponer Políticas y Techos

Presupuestarios

3

17 mar – 30 jun

Planes Estratégicos Sectoriales

PIP

23 jun- 10 agosto

Formulación POA-Presupuesto

9

23 jun- 10 agosto

Auxiliar Instituciones proceso formulación POA - Presupuesto

18 Agosto-29 agost

Revisión POA Presupuesto

Sectorial

11

11 Agosto-15 agosto

POA´s-Presupuesto Sectorial

10

18 agosto– 29 agos

Anteproyecto de Presupuesto

12

3 sep – 5 sep

Aprobar el Ante- Proyecto de Presupuesto

14

8 sep – 12 sep

Presentar Proyecto de Presupuesto al

Congreso

15

23 jun- 10 agosto

Asisitir instituciones proceso formulación

POA-Presupuesto

14 mayo – 31 may

Coordina. SCGG y GS definición techos

sectoriales e institucio.

7

30 abr Aprobación Políticas y

Techos Presupuestarios

5

Gerencia Administrativa Central

UPEG Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora

Ajustes a la Estructura.

Administrativa FP-01

Ajustes a las Cat. Prog.

FP-03

Ajustes a Relaciones UE-

Cat. Prog. FP-04

Formulación del FP-02 PEI

plurianual con Asig. Presup. “0 23 junio 2014”

Formulación del FP-03 POA PG,SP y PY plurianual con

Asig. Pres. “0”

Asignación de Techos a GA

Asignación de Techos a UE

Formulación del Gasto FP-05 Plurianual

Aprobado_UE 1 de julio

Flujo de Formulación en el SIAFI 2015

Proceso Descendente

Director

UPEG

Analista

UPEG

Jefe

UE Usuario

UE

Autoridad

sectorial

Subgerente

Presupuesto Gerente

Administrativo

Vinculación con resultados Globales del plan Estratégico de gobierno, el cual debe ser aprobado por GS

B. P

roce

so A

scen

den

te

Inicio

Identificar las estructuras programáticas para vincularlas con la matriz de componentes sectorial y enviarlo al GS para su registro.

Máxima

Autoridad

Institucional

Formulación del FP-03 POA A/O plurianual con Asig. Pres. “0”

Gerencia Administrativa Central

UPEG Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora

Agregar Formulación del

Gasto FP-05 Aprobado_GA

Agregar Formulación

del Gasto FP-05 Aprobado_INS

Distribución física y Asig. Presup. por

Producto y mensual al FP-03 (PG,SP y PY)

Distribución Físico y Asig. Presup. por

resultado y trimestres al FP-02

Anteproyecto

de

Presupuesto

Ingresa la distribución física

trimestral /mensual a nivel

de A/O

Director

UPEG

Analista

UPEG

Jefe

UE Usuario

UE

Autoridad

sectorial

Subgerente

Presupuesto

Gerente

Administrativo

A. P

roceso

Descen

den

te

Máxima

Autoridad

Institucional

Flujo de Formulación en el SIAFI 2015

Proceso Descendente

Vinculación POA-PES y aprobación

Proyecto de POA-Presupuesto 2015 Presidente en Consejo de

Secretarios de Estado SEFIN SCGG Gabinete Sectorial

Identificar las estructuras

programáticas para vincularlas a

la matriz de componentes

sectoriales

An

tepro

yecto P

OA

Presu

pu

esto

Aprobar vinculación de la

Matriz de componentes

sectoriales con las estructuras

programáticas

Aprobación del Proyecto de presupuesto

Agregación y aprobación del anteproyecto de

presupuesto etapa SEFIN

Autoridad

Sectorial Autoridad

SCGG

Revisión de POA presupuesto a

nivel Global

Revisión POA-Presupuesto a

nivel de gabinete sectorial

Máxima

Autoridad

SEFIN

Analista

Presupuestario

• FP-02: Objetivos Estratégicos y Resultados institucionales vinculados a matriz plan estratégico de Gobierno.

• FP-03: Identificar Estructuras programáticas y vincularlas a matriz de componentes sectoriales.

Instituciones vinculados a Gabinetes

• FP-02: Objetivos y Resultados institucionales relacionados con los objetivos y/o resultados globales del PEG..

• FP-03: Estructuras programáticas Institucional no se vincula con la matriz de componentes sectoriales.

Instituciones sin gabinete

Grupo de Gasto y Fuente Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora

Techos Sectoriales/ Institucionales

Techos Globales

Vinculación Objetivos Estratégicos institucionales con Plan Estratégico de

Gobierno

Objetivos Estratégicos

Institucionales Plan Estratégico de Gobierno

Objetivo del Sector

Resultado Global

Vinculación Plan Sectorial con Estructuras Presupuestarias

Estructura Presupuestaria

Institución Estructura

programática Estructura del gasto

Plan Estratégico Sectorial

Objetivo Sectorial

Objetivo del Subsector

Resultado Sectorial

Objetivos Estratégicos

Institucionales

Resultados de Gestión/Plurianual

Población Objetivo/ Plurianual

Misión - Institucional

Plurianual/anual Trimestres

Unidad de Medida

Cantidad O %

Asignación Presupuestaria

Visión de País y Plan de Nación

Plan de Gobierno

Planes Estratégicos Sectoriales

FO

RM

UL

AR

IO

FP

-02

Es Acumulable?

Es Acumulable?

Unidad de Medida

Medios de Verificación

Objetivos y Resultados

globales

FP-03

POA

Cantidad

FO

RM

UL

AR

IO

FP

-03

ESTRUCTURA

PROGRAMATICA

PRODUCTOS

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD/

OBRA

PROYECTO

FORMULACION

ESTRATEGICA

Trimestres

Cant. o %

Asignación

2

2

2

2 Medios de

Verificación

Cantidad o %

Asignación

Unidad de Medida

Es Acumulable

?

Plan Estratégico Sectorial Objetivos :Sector, subsector

y Resultado

Objetivos

Estratégicos

Procesos Productivos

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PRODUCTOS/ Plurianual

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD /OBRA

PROYECTO

Plurianual/ Trimestral /

Mensual para año n+1

Insumos

Fuente

Organismo Financiador

Objeto de Gasto/

Plurianual

Responsables

Unidad Ejecutora

Gerencia Administrativa

Institución

Objetivos y Resultados

Objetivos Estratégicos

Institucionales

Resultados de Gestión

Población Objetivo

Misión

FP-02 FP-03 FP-04 FP-05

Plan Estratégico

Sectorial

Plan Gobierno

Techos nivel Institución/

Sectorial

FP

Techos

Techos nivel GA

Techos nivel UE