ANVERSOREPUBLICA DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOSTIPOS DE RENTAS Y REBAJASCRDITO POR IMPTO. 1 CATEG. EMPRESARIO INDIVIDUALCREDITO POR IMPUESTO 1 CATEGORIARENTAS Y REBAJASBASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONALRENTAS AFECTAS1Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quter).8476000104+2Dividendos distribuidos por S.A., C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quter).601105+3Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio (Art.21).602106+4Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y otras (Arts. 20 N1, 34 N1 y 34 bis Ns 2 y 3).603108+5Rentas determinadas segn contabilidad simplificada (Art. 14 ter), planillas, contratos y otras rentas.604109+6Rentas percibidas del Arts. 42 N2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), Segn Recuadro N1.110+7Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N2), Retiros de ELD (Art. 42 ter) y Ganancias de Capital (Art. 17 N8), etc.605155+8Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N3).606152+9Rentas del Art. 42 N1 (sueldos, pensiones, etc.).161+10Incremento por impuesto de Primera Categora.1590Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior.748749+REBAJAS A LA RENTA11Impuesto de Primera Categora pagado en el ao 2010.1650Impuesto Territorial pagado en el ao 2010 y donaciones Art. 7 Ley N 16.282/65 y D.L. N45/73.166764-12Prdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital segn lneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones).169-13SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 43 44).158=14Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b).111-15Intereses pagados por crditos con garanta hipotecaria, segn Art. 55 bis.750Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al DFL N2/59 segn Ley N19.622/99.740751-1620% Cuotas Fdos. Inversin adquiridas antes del 04.06.93.822Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art.42 bis.765766-17BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)1700=IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO18Impuesto Global Complementario segn tabla (Art. 52).157+19Dbito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N5 letra A y ex letra B Art. 57 bis).201+CREDITOS AL IMPUESTO20Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74.135-21Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8 (Art. 56 N2).136-22Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin.171-23Crdito por Impuesto Tasa Adicional segn ex. Art. 21.176-24Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90).607-25Crdito por donaciones para fines deportivos (Art.62 y sgtes. Ley N19.712/2001).752-26Crdito por donaciones para fines sociales (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003).867-27Crdito por Impuesto de Primera Categora sin derecho a devolucin (Art. 56 N3).608-28Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69 Ley N18.681/87).609-29Crdito por Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 56 N 2).162-30Crdito por Ahorro Neto Positivo (N4 letra A y ex letra B Art. 57 bis).174-31Crdito por Impuesto de Primera Categora con derecho a devolucin (Art. 56 N 3).6100-32Crdito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A letra A y 41 C).746-33Crdito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstruccin (Art. 5 y 9 Ley N 20.444/2010).866-34IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO3040=+IMPUESTOS ANUALES A LA RENTAIMPUESTOS DETERMINADOS35IMPUESTOSBASE IMPONIBLEREBAJAS AL IMPUESTO3136Impuesto Primera Categora sobre rentas efectivas.1819200+37Impuesto Especfico a la Actividad Minera (Art. 64 bis).824825+38Impuesto Primera Categora sobre rentas presuntas.187188189+39Impuesto nico Primera Categora.195196+40Impuesto Art.2 D.L. 2398/78.777479+41Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta.113120114+42Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento.753754755+43Impuesto Adicional D.L. 600/74.133138134+44Impuesto Adicional Ley de la Renta.327634+45Reliquidacin Impuesto nico Form. 2514 (Art. 47).16316425+46Impuesto nico Talleres Artesanales.21Impuesto nico Pescadores Artesanales.43756+47Impuesto nico por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (segn N 3 inciso 1 Art. 42 bis).767Restitucin Crdito por Gastos de Capacitacin Excesivo (Art. 6, Ley N 20.326/2009).862863+DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS48Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro (Art. 38 bis).516371-49Pagos Provisionales (Art. 84).36Crdito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80)8488490-50Crdito por Gastos de Capacitacin.82Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolucin (Art. 18 quter y/o Art. 108).768769-51Crdito Empresas Constructoras.83Crdito por Reintegro Peajes. (Ley N 19.764/2001)173612-52Retenciones por rentas declaradas en lnea 6 (Recuadro N1).198Mayor Retencin por sueldos y pensiones declaradas en lnea 9.54611-53Retenciones por rentas declaradas en lneas 7 y/o 47 cdigo 767.832Retenciones por rentas declaradas en lneas 1, 3, 4, 5 y/o 39.833834-54Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N 18.768/88.181Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N3).167747-55Remanente Impto.Invers./Art. 55 bis DFL N2/59, Fdos.Invers.42 bis y/o 57 bis, prov. lneas 29 y/o 30.119Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora proveniente de lnea 31 y Exceso de impuesto nico de Segunda Categora proveniente de lnea 32, segn instrucciones impartidas en dicha lnea.116757-56Crditos puestos a disposicin de los socios por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado.58Crdito por Sistemas Solares Trmicos (Ley N 20.365/2009).870871-57Crdito por donaciones para fines sociales (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003).880Retenciones sobre intereses segn Art. 74 N 7.881882-58RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deber declarar por Internet).3050=ROL UNICO TRIBUTARIO01Primer Apellido o Razn Social02Segundo Apellido05Nombres03REMANENTE DE CREDITO59SALDO A FAVOR85+IMPTO. A PAGAR62Impuesto Adeudado90+60Menos:Saldo puesto a disposicin de los socios.86-63Reajuste Art.72 lnea 62 :1.4%39+DEVOLUCION SOLICITADA64TOTAL A PAGAR (Lneas 62+63)910.0=61Monto87=RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZOSOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIARECARGOS POR MORA EN EL PAGO65MAS: Reajustes declaracin fuera de plazo92+301Nombre Institucin Bancaria306Nmero de Cuenta66MAS: Intereses y Multas declaracin fuera de plazo93+67TOTAL A PAGAR (Lneas 64+65+66)94=780Tipo de CuentaCuenta CorrienteCuenta Vista(Marque con una X segn corresponda)Cuenta de AhorroSi su declaracin resulta con devolucin o calzada, sta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.(En los centros de atencin al contribuyente del SII podr acceder a nuestro sitio Web y declarar)ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS7N

Si el resultado es positivo, trasldelo a lnea 62AO TRIBUTARIO 2011 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTASi el resultado es negativo, antelo en el cdigo 304 entre parntesis y vea ins-trucciones para la lnea 34.Si el resultado es positivo, antelo en el cdigo 304 sin parntesis y luego trasldelo al cdigo 31 de la lnea 35,.FORM. 22NOTA: El Rol nico Tributario, Nombre o Razn Social, Resultado Liquidacin Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Regin y el resto de los datos de identificacin son obligatorios.

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.clVlido con timbre y firma del cajero

REVERSOTODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS6CalleNOf.DptoCiudad8Comuna53Regin13Actividad, Profesin o Giro del Negocio14Cd. Actividad EconmicarmDomicilio Postal44Comuna Postal726Telfono9Fax48Correo Electrnico55Marque con X segn instruccionesFranquicias TributariasLey N 18.392/19.14995D.S. N 341 (Zona Franca)73D.L. N 701 (F.F)72Sistema Determinacin RentasSin Contabilidad613Asoc. o Cuentas en Participacin616Ley N 19.709 (Tocopilla)786D.L. N 600 (E.I.E)68Instit. Art. 40 N 2 y 4 LIR69P. de Negocios (Art. 41 D LIR)788Contabilidad Completa614Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada D.S. N344/2004OPCION805RETIRO813Artculo 57 bis LIR46Contabilidad Simplificada61588824RECUADRO N 1 : HONORARIOSRentas de 2 CategoraRenta ActualizadaImpuesto Retenido ActualizadoRECUADRO N 6: DATOS DEL FUTSaldo rentas e ingresos al 31.12.83224Honorarios Anuales Con Retencin.461492+Remanente FUT ejercicio anterior con crdito774+Honorarios Anuales Sin Retencin.545+Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito775+Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior.856+Saldo negativo ejercicio anterior284-Total Ingresos Brutos.547=R.L.I. 1 Categora del ejercicio2250.0+Participacin en Soc. de Profes. de 2 Categ.617+rentas exentas impto 1categ (art 14 quater y art 40n7)883+Monto Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art. 42 bis.770-Prdida Tributaria 1 Categora del ejercicio229-gastos por donacion al fnr art 5 leyn20444/2010865-Gastos Rechazados afectos al Art.216230.0-gtos por donaciones para fines socialesart 1 bisley19885/2003872-Gastos Rechazados no gravados con el Art.21624-Gastos Efectivos (slo del Total Ingresos Brutos).465-Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 )227+Gastos Presuntos: 30% sobre el cdigo 547, con tope $6.768.900.494-Diferencia entre depreciacin acelerada y normal776+Rebaja por presuncin de asignacin de zona D.L. 889/75.850-Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras empresas777+Total Honorarios467=FUT devengado recibido de sociedades de personas781+Total Remuneraciones Directores S.A.479491+FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas821-Total Rentas y Retenciones618619=Reposicin Prdida Tributaria782+(Trasladar lnea 6 slo Personas Naturales)(Trasladar lnea 52 cdigo 198)Rentas presuntas o participacin en rentas presuntas835+RECUADRO N2 : BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIAIngresos del Giro Percibidos o Devengados628+Otras Partidas que se agregan791+Rentas de Fuente Extranjera851+Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.)275-Intereses Percibidos o Devengados629+Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio226-Otros Ingresos Percibidos o Devengados651+Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crdito231=Costo Directo de los Bienes y Servicios630-Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crdito318=Remuneraciones631-Saldo negativo para el ejercicio siguiente232=Depreciacin sobre bienes de propiedad del contribuyente632-Remanente Crdito Impto 1 Categ. ejercicio anterior625+Intereses Pagados o Adeudados633-Crdito Impto. 1 Categ. del Ejercicio626+Gastos por Donaciones para fines Sociales792-Crdito Impto. 1 Categ. de FUT devengado recibido de sociedades de personas854+Gastos por Donaciones para fines Polticos793-Crdito Impto. 1 Categ. Utilizado en el ejercicio627-Gastos por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885772-Remanente Crdito Impuesto 1 Categ. ejercicio siguiente838=gastos por donacionesart7ley16282/1965873-Saldo acumulado por diferencia entre depreciacin acelerada y normal (Art 31 N5 LIR)845Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo852-Remanente FUNT ejercicio anterior818+Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera853-Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior842-perdidas de existencia e inversiones como consecuenciaterremoto869-FUNT positivo generado en el ejercicio819+Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos635-FUNT negativo generado en el ejercicio837-Renta Lquida (o Prdida)6360.0=Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio820-Correccin Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)637-Remanente FUNT para el ejercicio siguiente228=Correccin Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)638+Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente840=Gastos Rechazados (Art. 33 N1)639+Dividendos afectos no imputados al FUT836Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales794+Exceso de retiros para el ejercicio siguiente320Gastos Rechazados por Donaciones para fines Polticos812+Crdito IEAM ejercicio828+Gastos Rechazados por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885811+Crdito IEAM utilizado en el ejercicio830-Gtos rech. Por donaciones alfnr876+Remanente crdito IEAM a devolver829=Impuesto Especfico a la Actividad Minera827-RECUADRO N 7: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA (LINEA 36 Y 38)Crdito por contribuciones de bienes races365Prdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N3)634-Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin368Ingresos No Renta (Art. 17)640-Crdito por donaciones para fines culturales373Otras Partidas807-Crdito por donaciones para fines educacionales382Rentas Exentas Impto. 1 Categora (Art. 33 N2)641-Crdito por donaciones para fines deportivos761Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N2)642-Crdito por Donaciones para fines Sociales773rta liquida o perdida antes rebajar como gto las donaciones8740.0=Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra A y 41 C841gtos aceptados por donaciones alfnr875-Crdito por rentas de zonas francas y otros392rta exenta impto1cat art14qua868-Crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado del ejercicio366Renta Liquida Imponible (o Prdida Tributaria)6430.0=Remanente de crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T. 1999-2002839Base imponible Renta Presunta808Crdito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales384Rentas afectas al Impuesto nico de Primera Categora758Crdito por Impto. 1 Cat. Contribuyentes Art. 14 bis385Rentas por arriendos de Bienes Races Agrcolas809Crdito por inversiones Ley Arica390Rentas por arriendos de Bienes Races No Agrcolas759Crdito por inversiones Ley Austral742Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categora760Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra B y C y 41 C387RECUADRO N 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROSSaldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al da segn arqueo)101Crdito por inversin privada en actividades de Investigacin y Desarrollo Ley N20.241/2008855Saldo cuenta corriente bancaria segn conciliacin784RECUADRO N 8: OTROS CREDITOSSaldo crdito contribuyentes Art.14 bis236Total prstamos efectuados a los socios en el ejercicio783Saldo crdito impuesto tasa adicional ex-Art. 21238Existencia Final129gaasto por donaciones al fnr sg ley 20444/2010 del ejercicio877Activo Inmovilizado647gasto por donacion al fnr segun ley 20444-2010 imputado eje878Depreciacin tributaria del ejercicio785Remanente gasto por donacion al fnr segn ley 20444-2010ejercicio siguiente879Bienes Adquiridos Contrato Leasing648RECUADRO N 9: CRDITOS POR GASTOS DE CAPACITACINCrdito por gastos de Capacitacin Mensual con derecho a devolucin (Art. 6, Ley N 20.326/2009)859Monto inversin Ley Arica815Crdito por Gastos de Capacitacin segn Pre-Contrato con derecho a devolucin (Art. 14, Ley N 20.351/2009 y Art. 1 Ley N 20.454/2010)860Monto inversin Ley Austral741Pagos Provisionales pagados con crdito por gastos capacitacin (Art. 11, de la Ley N 20.351/2009).864Total del Activo122RECUADRO N 10: ROYALTY MINEROagregados a la renta liquida o perdida tributaria sg art64884Total del Pasivo123deducciones ala rta liquida o perdida tributaria de 1cat sgart64885Capital Efectivo102Ventas expresada en toneladas metricas de cobre fino sart64bis886Capital Propio Tributario Positivo645margen operacional minero887Capital Propio Tributario Negativo646Patrimonio Financiero843Total Capital Enterado844RECUADRO N4 : DATOS Art. 57 BIS LETRA A, a contar del 01.08.1998Total A.N.P. del Ejercicio701+Fecha de presentacinA.N.P. utilizado en el Ejercicio702-Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente703=Total A.N.N. del Ejercicio704Base Dbito Fiscal del Ejercicio705RECUADRO N5: ENAJENACIN DE ACCIONES Y/O CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Y/O DE INVERSINRgimen Tributario de la LIRN Acciones y/o Cuotas de Fondos Mutuos y/o de Inversin VendidasMonto Total Venta ActualizadoCosto de Venta Total ActualizadoRgimen General796799802Rgimen Impto. nico 1a Categ.797800803Rgimen Art. 18 ter y/o Art. 107798801804

03-.03...EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNETwww.sii.cl03846E.I.R.L. (Ley N 19.857)787S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.)03.

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