Formulario 96150560

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISASOBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 102RESOLUCIÓN

N° NAC-DGERCGC15-00000179

No. 97300092

AÑO 2014102No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 202APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

BOLAÑOS AVILA LETTY DEL ROCIO0801129594001RUC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

312

311

ACTIVOS CORRIENTES

+

INVERSIONES CORRIENTES

ACTIVO

+

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 -

321

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

CUENTAS YDOCUMENTOS PORCOBRAR CLIENTES

CORRIENTES

319

LOCALES

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS POR

COBRAR CORRIENTES

315

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

320

+

LOCALES

NO RELACIONADOSLOCALES

+

318

314

+

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

316

LOCALESRELACIONADOS

+

317

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

+

324 +

325

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323

322

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) +

327

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

328

+

329

+330MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

60226021

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6012

INGRESOS

+

6011

VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación

Tributaria)

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA

TOTAL INGRESOS

60326031 +EXPORTACIONES NETAS

+

6061

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6072

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

6082

6071

6062

+DIVIDENDOS

+

6081

6042INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +

6052INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 +

+ 6132

DEL EXTERIOR

6131

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEDONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

6101DE OTRAS LOCALES

6092

+

+

6122

6111

+

+ 6102

OTRAS RENTAS

6091

6112

6001

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETOPASIVO

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)

6002

COSTOS Y GASTOS

7010

En la columna "Valor exento"registre la porción del monto declarado en lacolumna "total ingresos" considerada como

exenta de Impuesto a la Renta.

GASTO

=6999

VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTO

+

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

SUMAR DEL 6011 AL 6131

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

1

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN

871062025079SRIDEC2015002655003

7063

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

7061 +336

+

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRASPÉRDIDAS EN INVENTARIO

335

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN +334 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ELSUJETO PASIVO 7041 -

+INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS 333 +7031 7032+ 7033IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETOPASIVO

331OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN +

332INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN +

+ 70127011COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ELSUJETO PASIVOCOMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DECOMISIONISTA 7021 + 7023

7051

7151

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

7121

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

+

340

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

7183

+

+

354

351

+

-

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

7132

353

+

+

7131

7182MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

345

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NOCONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVOS NO CORRIENTES

7141

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

7091

+

350

+

+

7133

ARRENDAMIENTOS

7172MUEBLES Y ENSERES

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

7111

7101

7153

7163

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

7162

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONESDISCONTINUADAS

7171

7143

-

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

339

7181

7161

7142

+

+

+

352

7152

TERRENOS

+

CONSTRUCCIONES EN CURSO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN YACTIVOS BIOLÓGICOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUECONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

7173

7231 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

7192

7201

+

+

7222358

7193

7203

7191

7202

355

+

+

7213

++359

7212

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

356

+

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TRANSPORTE

357

+

+

7221

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

+

7223+

7232

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOFINANCIERO

7233

7211 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

7081

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

338 - -

+337 70737071

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN YEXPLOTACIÓN(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓNY EXPLOTACIÓN

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DEINVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

+

-

-

379

360

367

361

368

=

366

-

-

+

+

-363

364

369

362

365

-

-

370 -

+

POR VALOR NETO DEREALIZACIÓN DE INVENTARIOS

+

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PARA DESAHUCIO

POR DETERIORO DEL VALORDE LOS ACTIVOS

PROVISIONES

+

7281

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

LOCAL

DEL EXTERIOR

7311

+

7341

7241

+

7301

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

INTERESES BANCARIOS+LOCAL

7351

+7251

+

7321

7291

+

7331

7271

+

COMISIONES

LOCAL 7302

+

7332

7322

+

7292

+

7282

7352

+

+

+

+

+

+

7242

+

+

7272

+

7252

7342

7262

7312

7283

7303

7273

7243

7293

7253

7263

7343

7313

7323

7333

7353

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

2



871062025079SRIDEC2015002655003

DEL EXTERIOR+

+

7372+ +

+ 7382

ACTIVOS INTANGIBLES

+7391 7392

NORELACIONADOS

7381 7383

RELACIONADOS

383

7373+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

7371

+

PLUSVALÍAS

+

381

+

+

382 LOCAL

LOCAL

7393

DEL EXTERIORINTERESESPAGADOS ATERCEROS

7361 7362 7363

+

+

PÉRDIDA EN VENTA DEACTIVOS 7412

=

385

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES +

+MERMAS

+(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

7421

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES + 7433

7423

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES +

7411

74037402

7422

7432

7413-

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

+OTRAS PÉRDIDAS-

7431389

7401 +

386

384

+

411

7463

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS ++

412

+

+ 7462 +EN NEGOCIOS CONJUNTOS

7441

413

GASTOS DE GESTION

+7442SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

7472

+

7473

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PORPARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROSOTRAS

7443ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

+

INVERSIONESNO CORRIENTES

74537452+ 7451

+7492+

7481 7483

+RELACIONADOS

7491IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

+ +414 + 7482GASTOS DE VIAJE

415DEL EXTERIOR 7493

LOCALES

CUENTAS YDOCUMENTOS POR

COBRAR CLIENTES NOCORRIENTES

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS POR

COBRAR NOCORRIENTES

ACELERADA+LOCALES 7501

7513+7512+417 NO ACELERADA 7511

+

DEL EXTERIOR +

7503+416 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS YPROPIEDADES DE INVERSIÓN)

NO RELACIONADOS7502

DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO+ +

7531 7533+

7522

419

7521LOCALES 418

+DEL EXTERIORRELACIONADOS

+ 7523

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

7553+

420NO RELACIONADOS

421DEL EXTERIOR

+LOCALES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7543

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN +

7542

7551

+

422

423

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROSNO CORRIENTES SERVICIOS PÚBLICOS

7561 +-

7573+ +

7562 +OTRAS AMORTIZACIONES

7571-

7563

7572

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 +

7581 +

759375927591

7582PAGOS POR OTROS SERVICIOS+

= +

7583

PAGOS POR OTROS BIENES

+

=7991TOTAL COSTOS

=7992TOTAL GASTOS En la columna "Valor no deducible"registre la porción del monto

declaradoen las columnas "costo" y "gasto"considerada como no deduciblepara el cálculo del Impuesto a la

Renta.TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

498

445

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445

+

=

TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499

EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para elcálculo del anticipo de impuesto a la renta) 446

=

=

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

LOCALES 511 +RELACIONADOS

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002

7003PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

7001BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

514


PAGAR PROVEEDORESCORRIENTES

+

513

+

512

+NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

3



871062025079SRIDEC2015002655003

+520

NO RELACIONADOS

519

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS PORPAGAR CORRIENTES

+

521

RELACIONADOSDEL EXTERIOR

+

LOCALES

+

522DEL EXTERIOR

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

526PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

+525

+

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓNCORRIENTE) +524

OBLIGACIONES CON EL IESS +527

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES

JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

804

803(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS -

-

+

+531

532

+

528 +

530

805(-) OTRAS RENTAS EXENTAS -+

+

534

533

+

539 =

535806(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESFINANCIERAS - NO CORRIENTES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTASO SOCIOS

PASIVOS NO CORRIENTES


PAGAR PROVEEDORESNO CORRIENTES

DEL EXTERIOR

+

548 +DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

+

+546

547

545

541

+

NORELACIONADOS

LOCALES

544 +

543 +

DEL EXTERIOR

+LOCALES

542RELACIONADOS

DEL EXTERIOR(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOSFórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]} 810

811 -(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

-

+

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +

807(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

808

OTRAS CUENTAS YDOCUMENTOS 550

LOCALESRELACIONADOS

+DEL EXTERIOR

+549

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESFINANCIERAS - CORRIENTES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTASO SOCIOS

+

518

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

516

517LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

515

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

=

802PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0 =

801UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

+097

098

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN ATRABAJADORES

=

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

DEL EXTERIORNO RELACIONADOS

+

LOCALES

552

551 +

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NOCORRIENTE) 553 +

555

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

CRÉDITO A MUTUO +

554 +(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

813 -(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

POR PAGAR NOCORRIENTES

-(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

4



871062025079SRIDEC2015002655003

+

+PASIVOS DIFERIDOS 579

=

OTROS PASIVOS 589

599TOTAL DEL PASIVO

569TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES =

560 +OTRAS PROVISIONES

TOTAL PATRIMONIO NETO =

819UTILIDAD GRAVABLE =

829PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTAÚNICO +818

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO -817

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

698

699

=

=

INGRESOSAVALÚORENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL GASTOS DEDUCIBLES RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 +

710 0.00

0.00 -721 0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

558

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

+

+

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

559

+

+

557-

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD -

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815

816

-723 0.00ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS

RENTAS AGRÍCOLAS

INGRESO POR REGALÍAS

DIVIDENDOS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

703 0.00

705 0.00

0.00

713 +

+714 0.00

0.00

715 +

718

717

0.00

+

+

716 0.00

0.00

+

0.00

0.00

0.00

+720

+719

0.00

724 0.00

-

-

725

730 0.00-

SUBTOTAL = 5539.00739729 7707.91=

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA = 2168.91749 819-829+729-739

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 741 0.00+ - 0.00751 =759 0.00

SUBTOTAL BASE GRAVADA 749+759 =769 2168.91

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES YDEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS) +712 0.00 722 - 0.00

539+569+579+589

599+698

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 7707.91481 + 491 5539.00-

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERÍODO

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN

GASTOS PERSONALES - SALUD -

-

772 0.00

771 0.00

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA -

-

775 0.00

774 0.00

0.00-773 TOTAL GASTOS PERSONALES

SUMAR DEL 771 AL 775

0.00=780

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 0.00-776

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

5



871062025079SRIDEC2015002655003

841

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 0.00=

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO -

=839 0.00TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)

839-840-841>0

= 0.00843(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-840-841<0

OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOSVALOR IMPUESTO PAGADO

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES

OTROS INGRESOS EXENTOS

PENSIONES JUBILARES

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS

781 0.00

782 0.00

0.00

786

784 0.00

+

+ 0.00

783

+

789

+

= 0.00

787 0.00

832 2168.91=BASE IMPONIBLE GRAVADA 769-779

RESUMEN IMPOSITIVO

EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD750

740

760

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE)

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD

TIPO DE BENEFICIARIO N

0.00

0.00

0.00

778

777

779

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGALPOR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES SUMAR DEL 771 AL 778

-852

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS -

0.00

0.00

0.00

-

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

850(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

851

849(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848

- 0.00

- 0.00

0.00(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 0.00

-847

-845

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA - 336.67846

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 +

-

-

=

MONTO DE EXONERACIÓN

770

842

-840 0.00(-) ANTICIPO PAGADO

0.00ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

869 336.67SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE =

0.00859 =IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

871+872+873

857

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

-858

+ 0.00

0.00

=855SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

336.67=856SUBTOTAL SALDO A FAVOR

842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0

842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

6



871062025079SRIDEC2015002655003

0.00

0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

0.00

0.00

MULTAS

TOTAL PAGADO

INTERÉS POR MORA

904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

902

+

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

+

999 =

0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITODESMATERIALIZADAS

859-898

DETALLE DE COMPENSACIONES

0.00

+

903

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES

0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

Resol No.

0.00909 911 0.00USDUSD

912 916

0.00USD USD

Resol No.910 N/C No908

0.00 917 919913

N/C No

USD 0.00

918

USD0.00 915

N/C No

199198 0801129594 RUC No.Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

890

897

0.00

INTERES USD 0.00

PAGO PREVIO (Informativo)

8990.00IMPUESTO MULTA898 0.00

872 0.00ANTICIPO A PAGAR

+

SEGUNDA CUOTA

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

+PRIMERA CUOTA 871

+

873

0.00

USD USD

906

907

905 USD

USD

USD

CÓDIGO VERIFICADOR

24/03/2015

PÁGINA

7



871062025079SRIDEC2015002655003

Formulario 96150560

Education

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