8/18/2019 Formulario_96381413

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 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

FORMULARIO 104RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC13-00881

No. 97530945

 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITOTRIBUTARIO

 VALOR BRUTO

412

EXPORTACIONES DE BIENES

+

+

5666.67

0.00

+ 0.00

402

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

+

0.00+

0501907307001

IMPUESTO GENERADO

429

453

0.00

0.00

444

0.00

441

0.00

201

=

+

408

5666.67

+

418

 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%

409

0.00

+

 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

421

+

+

419

415

RUBIO NARANJO LUIS HERNANDO

403

0.00

0.00

+

413

0.00

+

0.00

414

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

680.00

+

=

442

454

RUC RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

411

0.00

404

5666.67

422

680.00

406

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

5666.67

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

0.00

+

0.00

405

401

417

 VALOR NETO (VALOR BRUTO -N/C)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

+

=

+

202

416

0.00

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

443

 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

+

+

 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

0.00

 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO ACRÉDITO TRIBUTARIO

407

0.000.00483

TOTAL TRANSFERENCIASGRAVADAS 12%

 A CRÉDITO ESTE MES

680.00

TOTAL IMPUESTOGENERADO

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR ENESTE MES

(Mínimo 12% del campo480)

IMPUESTO A LIQUIDAR DELMES ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 dela declaración del período

anterior)

485680.00

TOTAL IMPUESTO ALIQUIDAR EN ESTE MES

SUMAR 483 + 484

5666.67 680.00499484

TOTAL TRANSFERENCIASGRAVADAS 12%

 A CONTADO ESTE MES

480

IMPUESTO A LIQUIDAR ENEL PRÓXIMO MES

(482 - 484)

481 4820.00

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 AÑO 2015102No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1042101 MES

431 + 0.00

434 + 0.00

=

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507

521

245.42

=

0.00

+

512

+

245.42

29.45

IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%

29.45

+

=TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS

0.00

0.00

+

0.00

517

 ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE

542

 VALOR BRUTO

514

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

529

+

543

+

500

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

510

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

 ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO ACRÉDITO TRIBUTARIO)

501 0.00

523

+

+

+

+

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 544

+

+

 VALOR NETO (VALOR BRUTO -N/C)

506

+503

+

390.42

0.00

511

145.00

513

0.00+

504

509 415.42

502

 ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITOTRIBUTARIO)

0.00

520

524

518

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

IMPUESTO GENERADO

516

522

+

0.00

0.00

554

0.00

+

 ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

+

519

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

541

+

+0.00

145.00

 ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

+515+ 525505 +IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

508 + 25.00

531 + 0.00

532 + 0.00

555PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 0.00

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 1.00(411+412+415+416+417+418) / 419 563

0.00545535 + 0.00

CÓDIGO VERIFICADOR 

27/03/2015

Página

1

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN

871064335831SRIDEC2016006810166

8/18/2019 Formulario_96381413

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+

( - )

+

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)

680.00609

0.00

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

=

0.00

SUBTOTAL A PAGAR 

0.00

611

605

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

607 1329.24

617

Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0

=

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

621

0.00

1358.69

( - )

699

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)

612

=

0.00

(-) SALDO CRÉDITOTRIBUTARIO DEL MES

 ANTERIOR 

(619 + 621)

( - )

0.00

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

615SALDO CRÉDITOTRIBUTARIO PARA EL

PRÓXIMO MES

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)

= 0.00619

0.00602 =CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)

601IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 650.55=

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES 613 0.00

+

+

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) 564 29.45(520+521+523+524+525) x 563

899

(699+ 799) =

0.00897

0.00

725

+

=

RETENCIÓN DEL 100%

+

INTERÉS 0.00

799

0.00

859TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 70%

MULTA

RETENCIÓN DEL 30%

PAGO PREVIO (Informativo)

721

+

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725)

IMPUESTO

723

890

898

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

 AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

USD

USD

USD USD

 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-898

999

0.00

=

Resol No.

0.00

905

0.00

N/C NoN/C No

906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

902

TOTAL PAGADO

908 N/C No 918

903

916912

907

0.00

0.00

0.00

Resol No.910

+

0.00

MULTA

913

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

909 0.00 0.00

  DETALLE DE COMPENSACIONES

0.00 9150.00 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

911

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

919917

INTERÉS POR MORA

+

0.00

+TOTAL IMPUESTO A PAGAR 

904

USD

USD

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITODESMATERIALIZADAS

USD USDUSD USD USD USD

0501907307198 RUC No.199Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

CÓDIGO VERIFICADOR 

27/03/2015

Página

2

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN

871064335831SRIDEC2016006810166