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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

INFORME EJECUTIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJÉRCITO NACIONAL 2010-2011

2

Tabla de contenido

Estado de los contratos realizados y proyectados, junto con las acciones para garantizar la transparencia en la contratación ............................................ Pág. 3

Mejoramiento de trámites institucionales .................................................. Pág. 8

Acciones para garantizar la participación ciudadana en la gestión institucional……...........……..........……..........……..........……..........……….Pág.8

Planta de personal de la entidad y número de contratistas frente a obligaciones asignadas ................................................................................................. Pág.13

Informe ejecutivo anual - Modelo Estándar de Control Interno - MECI vigencia 2010 .......................................................................................................... Pág.16

Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad ......................................... Pág.20

Informe ejecutivo avance del Plan de Mejoramiento Ejército Nacional ..... pág.32

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1. ESTADO DE LOS CONTRATOS REALIZADOS Y PROYECTADOS , JUNTO CON LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN.

Las acciones realizadas para garantizar la transparencia en la contratación por parte de la Jefatura Logística Dirección de Contratos se enuncian a continuación así:

1º) Publicidad de las actuaciones: En la presente vigencia se proyectaron (88) procesos de contratación siendo la licitación pública y la selección abreviada las modalidades de selección acogidas para desarrollar mencionados procesos las cuales equivalen al 60% de la totalidad de los procesos; la contratación directa y los contratos interadministrativos proyectados equivalen a un 40% de los procesos proyectados tal como se expone en el siguiente cuadro.

PROCESOS POR ORDENACIÓPROCESOS POR ORDENACIÓPROCESOS POR ORDENACIÓPROCESOS POR ORDENACIÓN DEL GASTON DEL GASTON DEL GASTON DEL GASTO

MODALIDAD CEITE JELOG TOTAL

CONTRATACIÓN DIRECTA 39 5 44

SELECCIÓN ABREVIADA 59 4 63

LICITACIÓN PÚBLICA 8 8

MÍNIMA CUANTÍA 1 1

INTERADMINISTRATIVOS 6 3 9

TOTALTOTALTOTALTOTAL 113113113113 12121212 125125125125

CEITE: Intendencia General JELOG: Jefatura Logística

2º) Se extiende invitación a los entes de control, oficina de control interno y opción de presencia en la ponencia de adjudicación a los oferentes interesados dentro de los procesos de contratación directa; así mismo, este tipo de selección por política institucional invita mínimo (5) firmas proponentes para garantizar pluralidad de oferentes.

3º) Invitación de acompañamiento a los entes de control, oficina de control interno del Ejército y convocatoria a veedurías ciudadanas en todas las etapas precontractuales y contractuales de todos los procesos de contratación.

LICITACIÓN PÚBLICA PROCESO OBJETO ESTADO

067-CEITE-DITRA-2011 ADQ. DE LLANTAS Y ACCESORIOS ADJUDICADO

069-CEITE-DITRA-2011 ADQ.DE CARPAS ADJUDICADO

072-CEITE-DITRA-2011 MTTO. MAYOR DE IV-V ESCALÓN VEHÍCULOSADJUDICADO

091-CEITE-DINTR-2011 ADQ. DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (PARTIDAS ESPECIALBAINT MAQUINARIA INDUSTRIAL) ADJUDICADO

424-CEITE-DINTR-2011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JEFAMEVALUACIONES

543-JELOG-DIAVE-2011 ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELOESTRUCTURACIÓN

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SELECCIÓN ABREVIADA

PROCESO OBJETO ESTADO

097-CEITE-DINTR-2011 CAUCHO PARA VULCANIZAR. ADJUDICADO

123-CEITE-DINTR-2011 COLCHÓN CON ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO. ADJUDICADO

100- CEITE-DIARM-2011 ADQ.BRÚJULAS. ADJUDICADO

134-JELOG-DINTR-2011ENTRESUELA DE CUERO,VAQUETANEGRAPARAVISTAS, CUERODECORTE ATANINO. ADJUDICADO

094-CEITE-DINTR-2011 ADQ.SABLES : PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES ADJUDICADO

092-CEITE-DINTR-2011 ADQ. MATERIAL DE GALA ADJUDICADO

248-JELOG-DINTR-2011ADQ.DE TELAS : TEJIDO ANTIRASGOTIPO SELVA , DRIL CAMUFLADATIPO DESIERTO, CAMUFLADA IMPERMEABLE ADJUDICADO

095-CEITE-DINTR-2011 PARACAIDAS MILITAR DE LINEA ESTATICA DIRIGIBLEADJUDICADO

111-CEITE-DINTR-2011 REPELENTE TÓPICO ADJUDICADO

222-CEITE-DITEJ-2011 ADQ. LICENCIAS SISTEMA DE GESTIÓN ADJUDICADO

221-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE GESTIÓN, Y APLICACIONES ADJUDICADO

138-CEITE-DIARM-2011INSUMOS PARAMTTO.DE FUSILES GALIL 5,56mmY LANZAGRANDASDE 40mm ADJUDICADO

216-CEITE-DINTR-2011 ADQ. DE SOBRE PLANTILLA ANATOMICA PERFORADA ADJUDICADO

133- CEITE-DINTR-2011 CORDÓN NEGRO PARA BOTAS, GANCHO SUELTE RÁPIDO.ADJUDICADO

090-CEITE-DINTR-2011 ADQ. DE GORRAS : PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES ADJUDICADO

124-CEITE-DINTR-2011 VESTUARIO INTELIGENCIA ADJUDICADO

122-CEITE-DINTR-2011ADQ.DE MATERIAL TÉRMICO: COBIJAS, MEDIASDE LANA,BOTAS,SACO DE DORMIR. ADJUDICADO

257-CEITE-DINTR-2011 UNIFORMES N° 3 FEMENINO (TRES PIEZAS) ADJUDICADO

504-CEITE-DINTR-2011 ADQUISICIÓN COBIJAS DE LANAEVALUACIONES

285-CEITE-DITEJ-2011 PLANTAS ELÉCTRICAS T.I ADJUDICADO

383-CEITE-DITEJ-2011SISTEMA AUTOMATIZADO ALTA PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE

TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO DELCDO EJC ADJUDICADO

339-CEITE-DITEJ-2011 MTTO EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVISION AVIACION ADJUDICADO

321-JELOG-DIAVE-2011 HORAS DE VUELO ADJUDICADO

474-CEITE-DINTR-2011 ADQ. MATERIAL ASALTO AEREO Y CHALECOS SALVAVIDAS PREPLIEGOS

548-CEITE-DITRA-2011ADQUISICIÓNEQUIPOSDE TRANSPORTES(TRACTORES AGRICOLAS-MONTACARGAS) PLIEGOS DEFINITIVOS

5

SELECCIÒN ABREVIADAPROCESO OBJETO ESTADO

386-CEITE-DITRA-2011 ADQ. BATERÍAS SECASADJUDICADO

230-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO OSP ADJUDICADO

393-CEITE-DIRAI-2011 PROCESO PAPELERÍA GEOSESTRUCTURACIÓN

258-CEITE-DINTR-2011 COLCHONES CON ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO ADJUDICADO

540-CEITE-DITRA-2011 ADQ. EQUIPO MÉDICO Y ADECUACIÓN AMBULANCIAS A TIPO TAB PLIEGOS DEFINITIVOS

316-CEITE-DITEJ-2011 MTTO. SERVIDORES BASE DE DATOS SUNADJUDICADO

429-CEITE-DINTR-2011 MAQUINARIA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA "LAS JUANAS"ADJUDICADO

363-CEITE-DIPER-2011 PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALESADJUDICADO

456-CEITE-DINTR-2011 PARACAIDAS DEPORTIVO SALTO LIBRE EVALUACIONES

337-CEITE-DINTR-2011 PERMETRINA IMPREGNADA PLIEGOS DEFINITIVOS

360-CEITE-DINTR-2011 ADQUISICIÓN PONCHOS Y SOBRECARPASADJUDICADO

515-CEITE-DINTR-2011 ADQ. CARPAS DE CAMPAÑA PARA EL EJÉRCITO EVALUACIONES

404-CEITE-DIRAI-2011SERVICIO DE PRODUCCIÓNDE PROGRAMAS Y VIDEOS

INSTITUCIONALES ADJUDICADO

405-CEITE-DIRAI-2011 SERVICIO DE EMISIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ADJUDICADO

400-CEITE-DINTR-2011SABLE PARA OFICIAL GENERAL OFICIAL SUPERIOR, OFICIAL

SUBALTERNOS Y SUBOFICIAL PLIEGOS DEFINITIVOS

435-CEITE-DINTR-2011 AQD. LONA PIXELADA NYLON TIPO V PLIEGOS DEFINITIVOS

438-CEITE-DITRA-2011 TRANSPORTE DE CARGA AÉREA ADJUDICADO

573-CEITE-DINTR-2011 CORDÓN NEGRO PARA BOTA 100% NYLONESTRUCTURACIÓN

452-CEITE-DINTR-2011VAQUETA NEGRA PARA VISTAS, VAQUETA BLANCA SELLECCIÓN "A"

VAQUETA NATURAL PARA FORRO, CHAROL NEGRO Y SUELA DELGADA PARA PLANTILLA

EVALUACIONES

453-CEITE-DINTR-2011 GANCHO SUELTE RÁPIDO EN LATÓN Y OJETE DE VENTILACIÓN PREPLIEGOS

454-CEITE-DINTR-2011 CAUCHO PARA VULCANIZAREVALUACIONES

455-CEITE-DINTR-2011 SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADAPREPLIEGOS

488-CEITE-DITEJ-2011MANTENIMIENTO EQUIPO CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL Y

ALTERNO DEL EJÉRCITO(SISTEMA ENFRIAMIENTO, UPS, SISTEMA

DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA CONTROL ACCESO)ESTRUCTURACIÓN

493-CEITE-DITEJ-2011MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA MESA DE AYUDAS PLIEGOS DEFINITIVOS

521-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIONES DEL EJÉRCITO PLIEGOS DEFINITIVOS

6

CONTRATACIÓN DIRECTA


115-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE ADJUDICADO

207-CEITE-DITEJ-2011 LICENCIAS ESRI ADJUDICADO

184-CEITE-DIBLI-2011ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA VEHÍCULOS

BLINDADOSADJUDICADO

183-CEITE-DIART-2011MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ARTILLERÍA OBUS DE 105 MM M101A1-

MORTEROS DE 120MM BRANDT AM-50-MORTEROS DE 120 MM DE ANIMA

RAYADA

ADJUDICADO

491-CEITE-DITRA-2011PERMUTA PARQUE AUTOMOTOR Y REPUESTOS POR CAMIONETAS 4X4 DOBLE

CABINA, AUTOMOVILES GAMA MEDIA, CARROTANQUE DE COMBUSTIBLEESTRUCTURACIÓN

232-CEITE-DITEJ-2011 EQUIPOS DE PERIFONÉO AERONAVES ADJUDICADO

262-CEITE-DIAVE-2011MANTENIMIENTO MAYOR AERONÁUTICO (UH-60L) 3 MOTORES T 7000 Y DOS

APUADJUDICADO

263-JELOG-DIAVA-2011 REPUESTOS AERONÁUTICOS UH-60L ADJUDICADO

177-CEITE-DIARM-2011REPUESTOS E INSUMOS PARA MTTO. MAYOR DE CASCOS BLINDADOS NIVEL

IIIA TIPO COMBATE KEVLARADJUDICADO

511-CEITE-DIRAI-2011 PROCESO DE IMPRESIÓN REVISTAS EJÉRCITO PERIÓDICO ESTRUCTURACIÓN

318-CEITE-DIRAI-2011PROCESO MEDIOS INSTITUCIONALES EMISIÓN Y PRODUCIÓN HOMBRES DE

HONOR MAGAZON VAMOS COLOMIAADJUDICADO

362-CEITE-DIRAI-2011

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS RELACIONADAS CON LA DEFENSA Y/O

SEGURIDAD NACIONAL PARA EL EJÉRCITO NACIONAL

ADJUDICADO

260-CEITE-DIBLI-2011ADQUISICIÓN DE SISTEMAS INTERCOM PARA VEHÍCULOS BLINDADOS EE-9

CASCABEL EE-11 URUTUADJUDICADO

275-CEITE-DITEJ-2011ACCESORIOS EQUIPO TIPO ESCUADRA, ACCESORIOS KIT ENSAMBLE EQUIPOS

TÁCTICOS, CARGADOR BCT-2188. ADJUDICADO

284-CEITE-DITEJ-2011 ADQ. GPS, BATERÍAS RECARGABLES PARA TELÉFONO SATELITAL ADJUDICADO

320-JELOG-DIAVE-2011 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN ADJUDICADO

385-CEITE-DITEJ-2011 ADQ. DE ANTENAS SATELITALES Y SERVICIO SEGMENTO SATELITAL ADJUDICADO

7

CONTRATACIÓN DIRECTA


322-JELOG-DIAVE-2011 REPUESTOS BELL ADJUDICADO

323-JELOG-DIAVE-2011 MANTENIMIENTO BELL ADJUDICADO

289-CEITE-DITEJ-2011 SERVICIO DE DATOS ANTENAS BGAN PARA HDR ADJUDICADO

338-CEITE-DITEJ-2011 ADQUISICIÓN REDES LAN ADJUDICADO

352- CEITE-DIRIN-2011 ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA ORUGAS ADJUDICADO

434-CEITE-DIBLI-2011ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA PARA EL

SISTEMA DE PUNTERIA DE LOS VEHÍCULOS BLINDADOS EE-9 CASCAVELADJUDICADO

501-CEITE-DITEJ-2011ADQUISICIÓN SISTEMA DE ENERGÍA Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA

OCHO COMANDOS DE DIVISIÓN Y VEINTI SEIS PUESTOS DE RELEVOEVALUACIONES

529-CEITE-DIARM-2011REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE VISORES NOCTURNOS

AN/PVS-7B Y AN/ PVS-14ESTRUCTURACIÓN

487-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO LICENCIAS ESRI EVALUACIONES

492-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICASE ENVIO SOLICITUD DE

OFERTA

502-CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SIGE) EVALUACIONES

526-JELOG-DIAVE-2011 MANTENIMIENTO MAYOR AERONÁUTICO PARA ERONAVES DE ALA FIJA ESTRUCTURACIÓN

527-JELOG-DIAVE-2011 COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN JET A1 ESTRUCTURACIÓN

516-JELOG-DIAVE-2011 REPUESTOS PARA HELICÓPTEROS UH-60LSE ENVIO SOLICITUD DE

OFERTA

539- CEITE-DITEJ-2011 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS ESTRUCTURACIÓN

542-CEITE-DITEJ-2011MATTO Y SOPORTE PROACTIVO SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL

EJÉRCITOESTRUCTURACIÓN

550-CEITE-DIARM-2011 FUSIL DE ALTA PRECISIÓN CAL 50(12,7 mm) ESTRUCTURACIÓN

547-CEITE-DIARM-2011 REPUESTOS PARA LANZAGRANADAS (MGL)DE 40mm ESTRUCTURACIÓN

8

2. MEJORAMIENTO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES.

Mejoramiento de Trámites Institucionales:

El Ejército Nacional mediante contrato 971-CEITE-DITEJ-2011 contrató el desarrollo e implementación de las siguientes libretas militares para mejorar la interacción con el usuario y los tiempos de entrega así:

• Tarjeta Militar para Consulados • Tarjeta Militar provisional para menores de edad. • Duplicado de Tarjeta Militar para casos de pérdida del documento .

3. ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDAD ANA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En la página web del Ejército Nacional se tienen habilitados foros y chats para garantizar la participación ciudadana, además, se implementaron las diferentes redes sociales con lo son: Facebook y twitter, con el mismo fin.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011

JEFATURA PETICIÓN QUEJA RECLAMO SUGERENCIA CONSULTA DENUNCIA OTROS MENSAJE

CERTIFICADO 50 AÑOS

PROCESOS VARIOS

FELICITACIÓN

DERECHO DE

PETICIÓN TOTAL %

PRIMERA DIVISION 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0%

SEGUNDA DIVISION 17 4 0 0 21 2 0 0 0 0 1 0 45 0%

TERCERA DIVISION 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 1 16 0%

CUARTA DIVISION 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0%

QUINTA DIVISION 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0%

SEXTA DIVISION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

SEPTIMA DIVISION 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0%

OCTAVA DIVISION 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

BR 14 DECIMA CUARTA BRIGADA

5 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 14 0%

BR 17 DECIMA SEPTIMA BRIGADA

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0%

BR11 DECIMA

PRIMERA BRIGADA

3 2 2 0 3 4 0 0 0 0 0 1 15 0%

BR15 DECIMA QUINTA

BRIGADA

3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 7 0%

BR4 CUARTA BRIGADA

11 4 1 1 14 1 0 0 0 0 0 0 32 0%

BRALOG 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0%

BRIGADA 04 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0%

BRIGADA 01 7 10 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 25 0%

BRIGADA 02 4 4 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 18 0%

BRIGADA 03 11 6 0 1 10 5 0 1 0 0 0 0 34 0%

BRIGADA 05 12 10 1 0 7 7 0 0 0 0 1 0 38 0%

BRIGADA 06 6 10 2 0 2 4 0 0 0 1 1 0 26 0%

BRIGADA 07 6 2 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 24 0%

BRIGADA 08 10 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 18 0%

9



PROCESOS VARIOS

FELICITACIÓN

DERECHO DE

PETICIÓN TOTAL %

BRIGADA 09 6 6 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 21 0%

BRIGADA 10 4 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 13 0%

BRIGADA 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0%

BRIGADA 12 3 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 10 0%

BRIGADA 13 11 7 1 0 12 11 0 4 0 0 0 0 46 0%

BRIGADA 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

BRIGADA 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

BRIGADA 16 3 2 0 0 3 5 0 1 0 1 0 0 15 0%

BRIGADA 18 11 8 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 27 0%

BRIGADA 22 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0%

BRIGADA 23 3 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0%

BRIGADA 26 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0%

BRIGADA 27 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0%

BRIGADA 28 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0%

BRIGADA 29 4 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 11 0%

BRIGADA 30 1 13 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25 0%

BRIGADA 31 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0%

CEIGE 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0%

CEMIL 3 0 0 1 8 3 0 1 0 0 0 0 16 0%

CENAE 7 6 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 20 0%


145 0 0 0 5 0 0 3 13 0 0 0 166 1%

CIME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

CONSULJEREC 53 4 1 0 13 0 0 0 162 0 0 0 233 2%

DIBIE 9 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 20 0%

DICON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

DIGAM GESTION

AMBIENTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

DIINT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

DINTR 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0%

DIOPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0%

DIPER 173 34 20 5 203 15 0 0 0 5 0 0 455 3%

DIPER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 586 587 4%

DIPSE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

DIPSO 125 10 11 0 136 1 0 0 0 1 0 0 284 2%

DIPSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0%

DIRAD ADMINISTR

ATIVA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

DISAN 41 15 26 0 51 3 0 0 0 0 1 0 137 1%

DISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0%

DITEJ 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0%

DITRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0%

DIVISION AVIACION 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0%

EMSUB 3 1 1 0 24 0 0 1 0 1 0 0 31 0%

ENTIDADDR 18 2 4 1 48 0 0 0 0 3 0 0 76 1%

ESMIC 8 2 2 1 78 0 0 0 0 0 0 0 91 1%

10



PROCESOS VARIOS

FELICITACIÓN

DERECHO DE

PETICIÓN TOTAL %

ESPRO 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0%

ICFE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

JEACI 11 0 0 5 20 1 0 2 0 1 1 0 41 0%

JEDEH 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 9 0%

JEDEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0%

JEDIH 20 8 4 0 5 16 0 1 0 1 0 1 56 0%

JEDOC 18 0 0 2 20 0 0 1 0 0 0 0 41 0%

JEFAM 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 10 0%

JEFIP 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

JEICI 3 2 2 2 3 6 0 1 0 1 0 1 21 0%

JEING 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6 0%

JEJUR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

JELOG 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 8 0%

JEOPE 3 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 12 0%

JEREC 20 9 6 1 322 2 0 0 21 3 0 3 387 3%

JURIATU1 15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18 0%

OACDIV07 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0%

QUEJAS1 29 42 23 1 35 7 0 0 0 1 0 0 138 1%

QUEJAS2 36 46 27 0 29 2 0 4 2 0 0 0 146 1%

RECEP1 45 5 2 1 53 1 0 0 95 10 0 0 212 1%

SOLFOR1 82 8 20 3 104 14 0 1 0 2 0 1 235 2%

SOLFOR2 44 13 18 0 55 1 0 0 58 1 0 2 192 1%

SUBJEFATURA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

TRAEXP2 20 11 8 1 70 3 0 0 1 0 0 1 115 1%

Atención al ciudadano 2516 385 223 84 6701 156 0 129 64 75 33 8 10374 70%

BRACNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

COMANDO EJERCITO 4 0 0 1 17 0 0 1 0 1 0 0 24 0%

FUCAD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

GESTOR DITEJ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

ICFE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0%

JEREC 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0%

LIBRETA MILITAR

DESMOVILIZADOS

17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0%

OACEMSUB 2 1 1 0 15 0 0 0 1 0 0 0 20 0%

SEGUNDO CDTE. Y

JEM 4 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 14 0%

TOTAL 3664 736 414 115 8229 331 0 164 429 112 42 635 14871 100%

11

SOLICITUDES POR TIPO Y ASUNTO

ASUNTO / TIPO PETICIÓN QUEJA RECLAMO SUGERENCIA

CONSULTA DENUNCIA OTROS MENSAJE


PROCESOS VARIOS

FELICITACION

DERECHO DE

PETICIÓN TOTAL %

ATENCIÓN A SOLICITUD

225 29 11 5 545 5 0 8 0 6 1 1 836 6%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 1 12 0%

CAMPAÑAS INSTITUCION

ALES 22 2 0 2 28 0 0 1 0 0 3 0 58 0%

CERTIFICADO 50 AÑOS 257 1 0 0 36 1 0 2 398 19 0 0 714 5%

CONTENCIOSO

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0%

CONTRATACIÓN

21 12 1 3 79 5 0 2 1 9 0 0 133 1%

CONTROL COMERCIO DE ARMAS

49 3 7 2 106 2 0 0 0 5 0 0 174 1%

Derechos Humanos

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

DERECHOS HUMANOS Y

ASUNTOS INTERNACION

ALES

42 38 10 1 10 35 0 2 0 1 0 1 140 1%

DIRECCIÓN DE

PERSONAL 72 13 7 1 75 7 0 1 0 0 0 561 737 5%

FELICITACIÓN 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 11 0 18 0%

INCORPORACIONES

200 14 14 7 1145 4 0 10 1 7 0 0 1402 9%

INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA

7 0 2 1 5 14 0 1 0 1 0 0 31 0%

LEGISLACIÓN 3 0 0 0 8 1 0 2 0 0 0 0 14 0%

LIBRETA MILITAR

DESMOVILIZADOS

27 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 40 0%

LIBRETA MILITAR

466 103 99 4 1900 30 0 5 1 16 1 7 2632 18%

ORDEN PÚBLICO Y

OPERACIONES

25 8 2 1 24 27 0 0 0 1 1 4 93 1%

PERSONAL 660 214 63 22 1117 117 0 50 1 20 6 28 2298 15%

PRESTACIONES SOCIALES

310 39 39 1 315 2 0 4 0 3 0 11 724 5%

RECLUTAMIENTO 559 129 77 9 1435 28 0 7 9 7 2 1 2263 15%

RESULTADOS OPERACIONA

LES 6 1 0 1 5 0 0 0 0 0 2 1 16 0%

SALUD 95 33 30 0 106 11 0 0 0 0 0 6 281 2%

SERVICIO MILITAR

288 47 35 7 782 5 0 7 1 5 1 5 1183 8%

SIN CLASIFICAR

158 15 5 28 174 11 0 48 0 2 9 1 451 3%

SUGERENCIA 6 5 1 10 14 3 0 4 0 0 0 0 43 0%

VARIOS 143 26 11 9 259 21 0 6 2 9 5 7 498 3%

VIVIENDA 12 4 0 0 44 1 0 0 0 0 0 0 61 0%

TOTAL 3664 736 414 115 8229 331 0 164 419 112 42 635 14861 100%

12

MEDIO DE RECEPCIÓN

MEDIO DE RECEPCIÓN CANTIDAD %

Internet 13.953 93,827%

Línea Telefónica 515 3,463%

Documental 318 2,138%

Presentación Personal 63 0,424%

Correo Electrónico 12 0,081%

Fax 1 0,007%

Sin Definir 9 0,061%

Total 14.871 100%

QUEJAS FRECUENTES: La queja más frecuente durante este lapso de tiempo fue la relacionada con reclutamiento, respecto a la atención que brindan los distritos militares en el trámite de la libreta militar.

PETICIONES DE INTERÉS GENERAL: La petición de interés general de la ciudadanía es la relacionada con la libreta militar. ACCIONES PROPUESTAS: En cumplimiento a la misión de laoficina de Orientación y Atención al Ciudadano (OAC), se propone la continuidad del personal de los gestores de las diferentes oficinas de OAC con que se cuentan en las Unidades Operativas Mayores y Menores, y se recomienda a la Jefatura de Reclutamiento brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía, ya que se evidencia gran inconformidad con respecto al servicio que se brinda en los zonas y Distritos militares.

13

4. PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD Y NÚMERO DE CONTRATISTAS FRENTE A OBLIGACIONES ASIGNADAS

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SIGLA Nº DE CARGOS PLANTA

PROFESIONAL DE DEFENSA PD04 42PROFESIONAL DE DEFENSA PD02 22PROFESIONAL DE DEFENSA PD01 57ORIENTADOR ESPIRITUAL OE16 26ORIENTADOR ESPIRITUAL OE14 10ORIENTADOR ESPIRITUAL OE13 32ORIENTADOR DE DEFENSA OD16 52ORIENTADOR DE DEFENSA OD14 33ORIENTADOR DE DEFENSA OD13 23ORIENTADOR DE DEFENSA OD12 46ORIENTADOR DE DEFENSA OD11 4ORIENTADOR DE DEFENSA OD10 4ORIENTADOR DE DEFENSA OD09 12ORIENTADOR DE DEFENSA OD08 11ORIENTADOR DE DEFENSA OD07 16ORIENTADOR DE DEFENSA OD03 1ORIENTADOR DE DEFENSA OD02 3ORIENTADOR DE DEFENSA OD01 3

TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA TA21 48











TÉCNICO DE SERVICIOS TS21 1TÉCNICO DE SERVICIOS TS19 1TÉCNICO DE SERVICIOS TS18 8TÉCNICO DE SERVICIOS TS17 21TÉCNICO DE SERVICIOS TS14 15TÉCNICO DE SERVICIOS TS12 22TÉCNICO DE SERVICIOS TS11 2TÉCNICO DE SERVICIOS TS09 4TÉCNICO DE SERVICIOS TS08 14TÉCNICO DE SERVICIOS TS07 33TÉCNICO DE SERVICIOS TS06 83TÉCNICO DE SERVICIOS TS05 44TÉCNICO DE SERVICIOS TS04 63TÉCNICO DE SERVICIOS TS01 2

TÉCNICO DE INTELIGENCIA TI21 4TÉCNICO DE INTELIGENCIA TI19 3TÉCNICO DE INTELIGENCIA T118 1

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA24 2AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA22 3AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA20 8AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA19 17AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA16 53

PLANTA DE EMPLEADOS CIVILES NO UNIFORMADOS

14

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SIGLA Nº DE CARGOS PLANTA

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA14 27AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA12 6 AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA11 36AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA10 87AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA09 153AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA07 197AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA06 239AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA05 430AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA03 17AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA AA01 25

AUXILIAR DE SERVICIOS AS24 1 AUXILIAR DE SERVICIOS AS22 2 AUXILIAR DE SERVICIOS AS20 3 AUXILIAR DE SERVICIOS AS19 26AUXILIAR DE SERVICIOS AS16 16AUXILIAR DE SERVICIOS AS14 22AUXILIAR DE SERVICIOS AS12 19AUXILIAR DE SERVICIOS AS11 69AUXILIAR DE SERVICIOS AS10 125AUXILIAR DE SERVICIOS AS09 314AUXILIAR DE SERVICIOS AS07 521AUXILIAR DE SERVICIOS AS06 604AUXILIAR DE SERVICIOS AS05 714AUXILIAR DE SERVICIOS AS03 289AUXILIAR DE SERVICIOS AS01 369

AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI22 24AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI20 9 AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI19 73AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI16 35AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI14 8 AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI12 6 AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI11 20AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI10 49AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI09 17AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI07 140AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI06 132AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI05 160AUXILIAR DE INTELIGENCIA AI03 8

6.066TOTAL

15

N° CONTRATOS

49

10

3827

11

11

14

11

1283213411

TOTAL

CONTRATISTAS COMANDO EJÉRCITO 2011

Trabajador social

Traductor

ArquitectosAsesor en defensa

Comunicador social

Contador

143

Economista

Filólogo

HistoriadorIngeniero

Internacionalista

Locutor

Maestro protocoloPolitólogo

Psicólogo

Diseñadorgráfico

Docente

ASESORES

AdministradorempresasAdminstradorpúblico

Apoyo a la gestión

Abogado

16

5. INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

Radicado N° : 995

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El nivel estratégico, proporcionó el direccionamiento en los diferentes aspectos claves que orientan el accionar de todos los niveles de la organización, desde el planeamiento estratégico, desarrollo del talento humano y dinámica de la estructura organizacional para el cumplimiento de la misión institucional, acorde con las necesidades y situación del país.

Como parte del mejoramiento continuo, se desarrollaron a nivel institucional actividades de difusión y sensibilización, para la aplicación y ejecución de estas herramientas de control y gestión.

Durante la vigencia se dio continuidad al desarrollo de actividades, encaminadas al mantenimiento y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y Sistema de gestión de Calidad - SGC, dada la dimensión y complejidad de la Institución. Se resaltan:

•Desde el nivel estratégico, se fomentó la difusión de los Principios y Valores, para asegurar la interiorización por parte de los servidores públicos de la Institución.

•La reestructuración de la Jefatura de Desarrollo Humano, facilitó la optimización y mejora de los procesos y procedimientos inherentes relacionados con la administración del Talento Humano, en las áreas de: planeamiento, bienestar, incorporación, prestaciones sociales, sistema de información, entre otros.

•Se realizaron Reuniones de Análisis Estratégico con la participación del Estado Mayor, comprometiendo a los niveles directivos en la aplicación de la herramienta BalancedScorecard - BSC, o tablero de mando integral, que permite estructurar y comunicar a los diferentes niveles del mando, los objetivos y estrategias establecidas por el Comandante del Ejército en la Guía de Planeamiento Estratégico, encaminada a evaluar su cumplimiento.

•Se amplió la Certificación del SGC por parte del ICONTEC, a las Unidades Operativas Mayores (8 Divisiones) ubicadas en diferentes ciudades del país.

•Se llevó a cabo la revisión y actualización de los riesgos por proceso, para mejorar la administración de los riesgos identificados.

17

Dificultades

Si bien se formularon mapas de riesgos para los procesos institucionales de acuerdo con el manual de la calidad, la identificación de riesgos presenta debilidades en cuanto a la profundidad el análisis de causas y los soportes sobre el mismo (no se documentan actividades como reuniones para realizar lluvias de ideas para identificar las causas de los riesgos por proceso)

Del análisis de las evaluaciones realizadas por los diferentes procesos se observa que en algunos casos no se diligenció el formato de fichas de indicadores sin embargo se reportaron las acciones adelantadas en el formato de solicitud de acción

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La certificación del SGC en las Unidades Operativas Mayores, contribuyó a la armonización del modelo de operación por procesos en este nivel, mediante el acompañamiento por parte de los homólogos del nivel superior, para consolidar y afianzar el desarrollo de los procesos comunes identificados y su mejora continua. La dinámica del mejoramiento continuo apoyó la mejora de los procesos, procedimientos y controles establecidos, así como el manejo de los indicadores para evaluar su desempeño.

Se continuó con las campañas de seguridad informática, a través de las mensajerías electrónicas que tienen amplia cobertura institucional, para fomentar la cultura de la protección de la información por parte de los servidores públicos, dada la naturaleza de la organización y minimizar los riesgos de pérdida de información, que afecten el desarrollo de los procesos y cumplimiento de la misión

A través de los diferentes medios de comunicación al interior de la institución, como: Correo institucional, INTRANET, mensajerías electrónicas, cancillería, boletines, se difundieron campañas orientadas a fomentar la cultura organizacional y se realizaron requerimientos que facilitaron el desarrollo de actividades y cumplimiento de plazos. Se mantuvo actualizada la Página Web de la Institución con información de interés general para la ciudadanía, relacionada con los trámites y gestión institucional, atención al ciudadano con diferentes alternativas de contacto, así mismo la información relacionada con el SGC institucional, entre otros.

Dificultades

Por la naturaleza de la Institución, se presentó alta rotación del personal militar, aspecto que afectó la continuidad y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión MECI-SGC, siendo necesario adelantar permanentemente actividades de capacitación, socialización y retroalimentación en los diferentes niveles de la

18

organización, como parte de la mejora continua.

Los sistemas de información aún no están integrados, a pesar que se está trabajando en el mejoramiento de los mismos, para facilitar la consulta, celeridad y oportunidad de la información como apoyo a la toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

La rendición trimestral de informes de gestión por los diferentes niveles de la Institución, permitió fomentar y fortalecer la autoevaluación de la gestión mediante la aplicación de una metodología estandarizada y el manejo del aplicativo BalancedScorecard – BSC, cuyos resultados fueron analizados y presentados por los niveles directivos, con el fin de generar iniciativas estratégicas que coadyuven al cumplimiento de las metaspropuestas.

Para facilitar la autoevaluación del control en todos los niveles de la organización, se armonizó el sistema integrado de gestión (MECI – SGC), con los manuales y reglamentos que forman parte de la doctrina militar, dado que se ajustan al manejo y funcionamiento de estos sistemas y se aplican al interior de la Institución para coadyuvar al control y cumplimiento de la misión.

Se adelantaron las Auditorías Internas de Calidad a los procesos identificados, actividades que coadyuvaron a la mejora del SGC, obteniendo un resultado positivo en la auditoría de seguimiento adelantada por el ICONTEC y la ampliación de la certificación a las Unidades Operativas Mayores.

La Inspección General del Ejército como ente de control independiente, desarrolló Inspecciones a diferentes Unidades, evaluando aspectos operacionales, administrativos y de personal, entre otros, para establecer el cumplimiento de los procesos, procedimientos, doctrina militar y normatividad vigente.

Con base en las inspecciones y/o auditorías internas practicadas, se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento propuestos por las Unidades y/o procesos inspeccionados y auditados, a fin de establecer el cumplimiento y efectividad de las acciones ejecutadas y retroalimentar sobre las debilidades que afecten el adecuado funcionamiento de los procesos.

Dificultades

Se presentaron debilidades en el análisis de causas para formular acciones correctivas orientadas a solucionar en forma definitiva los hallazgos presentados, tanto en las inspecciones como en las auditorías

No se impartieron lineamientos específicos para la generación de planes de mejoramiento individual, con base en la evaluación del desempeño.

19

Estado general del Sistema de Control Interno

La doctrina militar es acorde con el Sistema Integrado de Gestión (MECI-SGC), aspecto que se viene fortaleciendo para fomentar la asociación, armonización y articulación de la doctrina con estos sistemas, orientados a mejorar la gestión y fortalecer la conceptualización, comprensión, interpretación y aceptación por parte de los servidores públicos.

No obstante lo anterior, el Sistema de Control Interno en la Institución, funciona con limitaciones como quiera que la cultura de control y el cabal cumplimiento de los principios del MECI como son el AUTOCONTROL, LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN, demandan una dinámica permanente, para lograr la sostenibilidad y mejora continua de los diferentes elementos del MECI, los cuales existen en todos los niveles pero no se integran totalmente en el día a día como un factor inherente en el desarrollo de las actividades, sino que se percibe como una carga adicional.

Recomendaciones

Continuar con las campañas institucionales orientadas a fortalecer la cultura del Control y de la Calidad en los servidores públicos, para fomentar la interiorización, conocimiento y aplicación de las herramientas de gestión (MECI – SGC), como un proyecto de vida que aporte a mejorar su desempeño profesional y contribuya a la gestión institucional.

Intensificar en los Batallones y Unidades Especiales las actividades de capacitación y difusión por parte del nivel inmediatamente superior, para mejorar la comprensión y manejo integral del MECI y SGC.

20

6. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD

I. ANTECEDENTES

• Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

• Decreto No. 4485/2009, adopta la actualización de la NTCGP 1000:2009

• Procedimiento Auditoría Interna MD-CGFM-CEIGE-P-002, Versión 2 del 2011-02-04.

• Planes Auditoría Interna No. 1 y 2/2011, donde se indican los procesos a

auditar, asignación de auditores, fechas específicas.

II. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA : • Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad del

Ejército, en relación con los requisitos de las Normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008 y los planificados y documentados por la entidad.

• Establecer si el sistema se ha implementadoy mantenido de manera eficaz,

eficiente y efectiva, de acuerdo con el alcance establecido. • Identificar oportunidades de mejora del sistema.

III. RESULTADOS AUDITORÍAS INTERNAS Nº 1 y Nº 2 de 2011

Con base en el SGC implementado en la Institución y en aplicación del numeral 8.2.2 Auditoría Interna, de la NTCGP 1000, la Inspección General del Ejército adelantó las Auditorías Internas de Calidad así:

AUDITORÍAS INTERNAS UNIDADES PROCESOS

No. 1/2011 Marzo COMANDO EJÉRCITO

Estratégicos 5 Misionales 3 De apoyo 20 De Evaluación 2

No. 2/2011 Mayo - Junio DIVISIONES

Estratégicos 1 Misionales 3 De apoyo 5 De Evaluación 2

Se presenta la cantidad de hallazgos (oportunidades de mejora y no conformidades) establecidos en las dos auditorías por cada uno de los procesos auditados:

21

A. AUDITORÍA Nº 1/2011 COMANDO DEL EJÉRCITO

No. PROCESOS AUDITADOS RESPONSABLES FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DE MEJORA NO

CONFORMIDADES

1 Gestión de Calidad Director DIPLA 1 10 0

2 Planeación Estratégica

Director DIPLA 2 10 0

3 Organización Estratégica

Director DOPRI 1 5 2

4 Gestión Presupuestal

Directores: DIPLA - DIPRE - DIFIN

3 2 0

5 Gestión DDHH y DIH Jefe JEDIH 2 3 0

6 Gestión Acción Integral

Director DIRAI 3 9 2

7 Análisis, Control y Gestión Operacional

Director DIROP 3 5 0

8 Producción de Inteligencia Militar

Director DINTE 3 4 0

9 Planeamiento Logístico

Jefe JELOG 1 2 0

10 Adquisición de Bienes y Servicios

Jefe JELOG 2 3 0

11 Gestión Educación Militar

Jefe JEDOC 2 5 0

12 Gestión Doctrina Jefe JEDOC 1 7 0

13

Administración del Personal

Jefe JEDEH Directores: DIPER - DIBIE - DIPSO- DIPSE

3 11 0

Administración de Personal - DISAN

Director DISAN 1 5 2

14 Incorporación de Personal

Jefe JEDEH DIPER

1 2 0

15 Retiro de Personal Jefe JEDEH DIPER

2 4 0

16 Reclutamiento Jefe JEREC 2 8 1

17 Control Reservas y Movilización

Jefe JEREC 2 9 0

18 Gestión Administrativa

Ayudante General Cdo. EJC

1 2 0

22


DE MEJORA NO

CONFORMIDADES

19 Gestión Documental 1 9 0

20 Gestión Atención al Ciudadano y Protocolo Militar

1 9 0

21 Gestión Tecnológica Director DITEJ 2 3 0

22 Gestión Contable Director DIFIN 3 5 0

23 Gestión Jurídica Jefe Oficina Jurídica

2 1 0

24 Diseño y Desarrollo

Jefe JEING

3 5 0

25 Gestión Ambiental 2 11 0

26 Gestión Finca Raíz 2 6 0

27 Auditoria de Obras 3 4 0

28 Equipo de Ingenieros

2 5 1

29 Inspección y Auditoria

Inspector General del Ejército

1 2 0

30 Difusión, Asesoría y Acompañamiento

4 1 0

TOTALES

62 167 8

B. AUDITORÍA Nº 2/2011 UNIDADES OPERATIVAS MAYORES


DE MEJORA

NO CONFORMIDA

DES

1 Gestión DDHH y DIH Coordinador Jurídico 17 43 2

2 Gestión Acción Integral

Oficial G-5 15 70 15

3 Análisis, Control y Gestión Operacional


4 Producción de Inteligencia Militar


5 Gestión Educación Militar

Oficial G-3 16 37 6

6 Administración del Personal


7 Gestión Documental Jefe de Estado Mayor 15 74 7

23


DE MEJORA

NO CONFORMIDA

DES

Gestión Atención Ciudadana y Protocolo Militar.

Jefe de Estado Mayor 12 65 17

9 Gestión Ambiental Asesor Ambiental 21 43 4

10

Inspección y Auditoria


Difusión, Asesoría y Acompañamiento


TOTALES 185 560 102

C. NO CONFORMIDADES

Se presentan los resultados a nivel Comando Ejército y Unidades Operativas Mayores, respecto a las No Conformidades detectadas en el proceso auditor, en cada uno de los requisitos de la NTGP 1000:

REQUISITO NTCGP 1000:2009

COMANDO

COMANDO

COMANDO

COMANDO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

DIV

01

DIV

02

DIV

03

DIV

04

DIV

05

DIV

06

DIV

07

DIV

08

DA

VA

A TOTAL

NO CONFORMIDA

DES

4.1 Requisitos generales

1 2 1 2 3 9 8%

4.2.1 Generalidades 1 1 1%

4.2.3 Control de documentos

4 1 1 6 5%

4.2.4 Control de Registros

1 3 5 1 3 2 15 14%

6.2.2

Competencia toma de conciencia y formación

1 1 1 1 1 1 6 5%

6.3 Infraestructura 1 1 1%

7.1

Realización del producto o prestación del servicio

2 1 1 1 5 5%

7.3 Diseño y 1 1 1 1 2 2 2 2 12 11%

24


COMANDO

COMANDO

COMANDO

COMANDO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

EJÉRCITO

DIV

01

DIV

02

DIV

03

DIV

04

DIV

05

DIV

06

DIV

07

DIV

08

DA

VA

A TOTAL

NO CONFORMIDA

DES

Desarrollo

8.2.1 Satisfacción del Cliente

1 1 2 1 2 7 6%

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

1 1 1 2 8 13 12%

8.2.4

Seguimiento y medición del producto y/o servicio

2 2 2 6 5%

8.3

Control del Producto y/o Servicio no Conforme

1 2 1 1 2 2 3 12 11%

8.4 Análisis de datos 2 1 3 1 5 12 11%

8.5 Mejora 1 1 1%

8.5.2 Acción Correctiva

1 1 1%

8.5.3 Acción Preventiva

3 3 3%

TOTAL 8 7 0 12 18 6 14 12 1 32 110 100%

NOTA:Se incluyó en la Auditoría Interna Nº 2/2011, la División de Aviación y Asalto Aéreo, es importante aclarar que ésta no se encuentra aún integrada al SGC implementado, debido a su reciente creación lo que ha generado reformas en su organización que aún no le ha permitido consolidarse, no obstante se encuentra trabajando con los procesos comunes definidos en este nivel.

D. OPORTUNIDADES DE MEJORA

En desarrollo de las auditorías adelantadas, se identificaron oportunidades de mejora, tanto en el Comando del Ejército, como en la Unidades Operativas Mayores, en los siguientes requisitos establecidos en la NTGP 1000:2009:

25


CO

MA

ND

O

EJÉ

RC

ITO

DIV

01

DIV

02

DIV

03

DIV

04

DIV

05

DIV

06

DIV

07

DIV

08

DA

VA

A

TOTAL OPORTUNIDA

DES DE MEJORA

4.1 Requisitos generales

55 16 14 9 19 13 12 11 14 15 178 25%

4.2 Gestión Documental

1 1 2 0%

4.2.1 Generalidades 8 8 1 5 8 6 3 5 4 5 53 7%

4.2.2 Manual de Calidad 1 1 0%

4.2.3 Control de documentos

17 11 7 6 12 11 8 11 9 12 104 14%

4.2.4 Control de Registros

14 2 9 3 4 4 3 4 2 45 6%

5.2 Enfoque al Cliente 1 1 0%

5.3 Política de Calidad 1 1 0%

5.4.2 Planificación del Sistema

1 1 0%

5.5.3 Comunicación Interna

1 1 0%

6.1 Provisión de recursos

3 1 1 5 1%

6.2 Talento Humano 1 1 0%

6.2.2

Competencia toma de conciencia y formación

3 1 4 4 2 7 2 2 2 27 4%

6.3 Infraestructura 1 1 2 0%

6.4 Ambiente de Trabajo

1 1 0%

7.1

Realización del producto o prestación del servicio

3 4 5 2 4 5 1 2 5 31 4%

26


CO

MA

ND

O

EJÉ

RC

ITO

DIV

01

DIV

02

DIV

03

DIV

04

DIV

05

DIV

06

DIV

07

DIV

08

DA

VA

A

TOTAL OPORTUNIDA

DES DE MEJORA

7.2.1

Determinación requisitos del producto o servicio

2 2 0%

7.2.3 Comunicación con el Cliente

1 1 1 3 0%

7.3 Diseño y Desarrollo 1 1 2 2 1 1 3 1 12 2%

7.5.1

Control de la Producción y prestación del servicio

1 1 2 0%

8.2.1 Satisfacción del Cliente

1 2 2 2 1 3 4 1 16 2%

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

18 12 12 7 13 7 14 3 5 5 96 13%

8.2.4

Seguimiento y medición del producto y/o servicio

2 4 5 3 7 1 3 2 1 28 4%

8.3

Control del Producto y/o Servicio no Conforme

2 2 1 1 1 3 10 1%

8.4 Análisis de datos 12 5 7 3 6 7 8 4 6 4 62 9%

8.5 Mejora 10 1 4 1 5 5 2 28 4%

8.5.1 Mejora Continua 5 5 1%

8.5.2 Acción Correctiva 1 2 3 0%

8.5.3 Acción Preventiva 2 1 1 1 1 6 1%

TOTAL 167 68 65 47 73 73 73 46 61 54 727 100%

27

La información consolidada de las dos auditorías realizadas, se presenta en el siguiente cuadro:

UNIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DE MEJORA

NO

CONFORMIDADES

TOTAL

HALLAZGOS

COMANDO EJÉRCITO 62 167 8 237

DIV01 17 68 7 92

DIV02 24 65 0 89

DIV03 22 47 12 81

DIV04 17 73 18 108

DIV05 21 73 6 100

DIV06 25 73 14 112

DIV07 17 46 12 75

DIV08 21 61 1 83

DAVAA 21 54 32 107

TOTALES 247 727 110 1084

Los anteriores resultados indican que el SGC implementado,se encuentra en una etapa de mejoramiento, que requiere de acciones permanentes para optimizar los procesos y procedimientos identificados, fortalecerlos antes de iniciar la fase hacia las Unidades Operativas Menores, a fin de facilitar su integración al sistema, con unas bases más sólidas que permitan su maduración y mantenimiento.

Los informes individuales, fueron entregados a los Líderes de cada proceso, a fin de que se tomen las acciones correspondientes de conformidad con el procedimiento obligatorio “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”

IV. CONFORMIDAD DEL SGC CON LAS DISPOSICIONES PLA NIFICADAS Se presentan los resultados de las auditorías internas realizadas, con base en lo

establecido en el numeral 8.2.2, literales a) y b) de la NTCGP 1000:2009:

A. Realización del Producto o Prestación del Servic io (CAPITULO 7 de la NTGP 1000: 2009)

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Conformidad del sistema con las disposiciones planificadas. (7.1.)

OBSERVACIONES

¿La planificación de la realización del producto / prestación del servicio es coherente con los otros procesos del SGC? (7.1)

• No se presentaron cambios en la estructura de procesos y procedimientos determinados en el SGC, a nivel del Comando del Ejército, así mismo, en las Unidades Operativas Mayores continúan los 11 procesos comunes.

Por lo anterior, se insiste nuevamente en la necesidad de incluir en los procesos del nivel divisionario, las actividades relacionadas con logística, jurídica, protocolo, comunicaciones y seguridad informática , para mantener la integridad y funcionalidad del SGC. (Numeral 5.4.2, literal b de la NTCGP 1000:2009).

• El alcance del sistema definido en el Manual de Calidad , versión 4 de 10-JUN-2010, no ha sido modificado de acuerdo con el informe presentado el año anterior, respecto a expresar con mayor claridad la relación de subordinación de las UOM con el nivel estratégico (Comando del Ejército), relacionada con las actividades de comando, coordinación y control de la ejecución de las políticas y directrices desarrolladas en el nivel divisionario. Es preciso anotar que así mismo el Manual de Calidad no se ha actualizado con base en la NTGCP 1000:2009.

¿La planificación de la realización del producto / prestación del servicio es coherente con los otros procesos del SGC? (7.1)

• Los productos corresponden al alcance establecido en el Manual de Calidad, así:

a. Servicio de seguridad : Se encuentra identificado en el Manual de Calidad como producto de los Macroprocesos Inteligencia, Operaciones y Acción Integral.

b. Producto Direccionamiento : Directivas Permanentes, Transitorias, Políticas de Comando y/o Planes, que emiten las dependencias del nivel estratégico. Respecto a este producto, es conveniente definir en forma separada lo relacionado con el nivel divisionario cuyo producto corresponde a Comando, coordinación y control.

¿Se han determinado los objetivos de calidad y los requisitos del producto y/o servicio? (7.1 literal a)

Los Objetivos de calidad fueron actualizados en el mes de ABR-2011, los cuales se encuentran alineados con la misión y objetivos estratégicos del Ejército y cumplen con los requisitos que se especifican en el numeral 5.4.1.

Los requisitos del producto “Seguridad y Defensa” se encuentran definidos en la normatividad legal aplicable a la misión de la institución como lo determina el Manual de Calidad.

Con respecto a los requisitos del producto direccionamiento, se presentan dificultades en su

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Conformidad del sistema con las disposiciones planificadas. (7.1.)

OBSERVACIONES

identificación , en razón a que no se comprende el procedimiento “Diseño y Desarrollo de Directivas y Planes” para cumplir con el numeral 7.3. (7.3.2.), aspecto que afecta su aplicación.

¿Se han establecido los procesos, documentos y se proporcionan los recursos específicos para el servicio / producto? (7.1 literal b)

• En el Comando del Ejército, se cuenta con los 30 procesos identificados desde el año 2010 , los cuales no han presentado cambios de fondo en su contenido , a pesar que se han realizado algunas actualizaciones.

• En las Unidades Operativas Mayores, se desarrollan procesos que aún no se han integrado al SGC como son los relacionados con Planeamiento Logístico, Telemática, Asesoría Jurídica. Estas Unidades continúan con los 11 procesos comunes.

• Con respecto a los recursos asignados se cuenta con el presupuesto fijado por el Gobierno Nacional.

¿Se han determinado las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo / pruebas específicas para el producto y / o servicio, así como los criterios para la aceptación de este? (7.1 literal c)

• Para el servicio de seguridad se realiza verificación, evaluación y seguimiento a través de la metodología BSC, donde se encuentra la plataforma estratégica con los Objetivos Institucionales, estratégicos, planes de acción e indicadores.

• En el caso del producto “Direccionamiento” , a pesar de existir el procedimiento de “Diseño y Desarrollo de Directivas y Planes“, se presentan dificultades en su aplicación, cuando se elaboran Directivas y Planes, como se evidencia en los informes de Auditoría, afectando el cabal cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 7.3. (7.3.4., 7.3.5., 7.3.6.).

¿Se han determinado los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y/o de prestación del servicio resultante cumplen con los requisitos? (7.1 literal d).

• Se realiza seguimiento a los resultados del Plan Estratégico y planes de acción y se cuenta con los soportes que respaldan los resultados presentados.

• Para el producto direccionamiento , se presentan no conformidades por la ausencia de registros en los formatos establecidos, que evidencien la realización del producto identificado para los Macroprocesos Misionales a fin de cumplir con el numeral 7.3.

En los casos en que se ha dado aplicación para este producto, los registros no son adecuados ni suficientes, presentándose oportunidades de mejora.

B. El sistema cumple con los requisitos de la norma NT CGP1000:2009 e ISO 9001:2008?

En las Auditorías Internas realizadas, por el incumplimiento de algunos requisitos y oportunidades de mejora, como se relacionaron en el numeral II, literales C y D de este informe y que se resumen así:

UNIDAD

COMANDO EJÉRCITO

UNIDADES OPERATIVAS MAYORES

TOTALES NO CONFORMIDADES

Los mayores incumplimientos, se presentaron en los requisitos relacionados con el control de registros, diseño y desarrollo de directivas y planes, seguimiento y medición de los procesos, control del producto y/o servicio no conforme y análisis de datos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES POR CAPITULO DE LA NTCGP 1000:2009

Total No

Conformidades 110

30

El sistema cumple con los requisitos de la norma NT CGP1000:2009 e ISO 9001:2008?

En las Auditorías Internas realizadas, se presentaron No Conformidadespor el incumplimiento de algunos requisitos y oportunidades de mejora, como se relacionaron en el numeral II, literales C y D de este informe y que se

UNIDAD NO CONFORMIDADES

EJÉRCITO 8

UNIDADES OPERATIVAS MAYORES 102

110

NO CONFORMIDADES

Los mayores incumplimientos, se presentaron en los requisitos relacionados con el control de registros, diseño y desarrollo de directivas y planes,

medición de los procesos, control del producto y/o servicio no conforme y análisis de datos.


CAPITULO 4

31

CAPITULO 6

7CAPITULO 7

17

CAPITULO 8

55

AUDITORIAS INTERNAS No. 1 Y 2/2011


Conformidades 110

El sistema cumple con los requisitos de la norma NT CGP1000:2009 e

presentaron No Conformidades , por el incumplimiento de algunos requisitos y oportunidades de mejora, como se relacionaron en el numeral II, literales C y D de este informe y que se


167

560

727

Los mayores incumplimientos, se presentaron en los requisitos relacionados con el control de registros, diseño y desarrollo de directivas y planes,

medición de los procesos, control del producto y/o servicio no

CAPITULO 6


31

Los capítulos donde más se identificaron oportunidades de mejora, corresponden al No. 4, relacionado con los requisitos generales y gestión documental del SGC, seguido del capítulo No.8 que trata de la Medición, análisis y mejora del sistema.

C. ¿EL SISTEMA SE HA IMPLEMENTADO Y SE MANTIENE DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y EFECTIVA?

CONCEPTOS NTCG

1000:2009 RESULTADOS

EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (Numeral 3.23).

EFICAZ: se han desarrollado las actividades planificadas, sin embargo es necesario fortalecer la planificación, en relación con la integración de los procesos a nivel divisionario que no se han incluido en el SGC.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Numeral 3.24)

EFICIENTE: es convenientereforzar la construcción de indicadores que permitan determinar la relación entre el los resultados alcanzados y los recursos utilizados, por cada uno de los procesos, para determinar la eficiencia en forma cuantitativa y cualitativa.

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. (Numeral 3.22)

EFECTIVO: en términos de impacto, la implementación y mantenimiento del SGC, se ha constituido en un reto a nivel del Comando del Ejército y Unidades Operativas Mayores, en el que la mejora continua se convierte en una constante.

.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En general los procesos desarrollan las actividades inherentes, pero requieren adoptar acciones de mejora que faciliten el cabal cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000.

• La rotación del personal incide en la continuidad y mejoramiento del SGC, razón por la cual es conveniente realizar la inducción y re-inducción al personal, donde se profundice en los procesos y procedimientos de acuerdo con el cargo.

• Con base en auditorias anteriores se adoptaron las acciones

correspondientes, sin embargo, para futuras acciones es conveniente efectuar un análisis juicioso que permita asegurar que no se vuelvan a presentar las mismas debilidades y contribuyan a la mejora real de los procesos.

• Emitir los lineamientos que el Comando del Ejército considere necesarios

para la continuidad de la implementación y certificación de la tercera fase en las Unidades Operativas Menores y el mantenimiento de la certificación, o redefinición de políticas en esta materia, como aspectos fundamentales para la planificación del SGC, orientada por la Jefatura de Planeación y si es del caso realizar los ajustes correspondientes.

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7. INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMI ENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL En este informe se presenta el plan de mejoramiento vigencia 2009, en razón a que el plan de la vigencia 2010 se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Dependencia o Entidad: _EJÉRCITO NACIONAL 2. Plan de Mejoramiento:VIGENCIA 2009 3. Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento: 15-AGO-10 4. Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento: 31-03-11 5. Instancia que realiza el seguimiento: INSPECCIÓN GENERAL – CONTROL

INTERNO

II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Metas Concertadas

No. Metas cumplidas al

100%

No. Metas Pendientes o en desarrollo

No. Metas vencidas a la fecha de corte

% Cumplimiento

% Avance

343 339 4 0 100% 98%

III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL TRIMESTRE

AUDITORIA ESPECIAL CONPES No 3460 de 2007

Hallazgo Cod. 103002 :Gastos de Personal – Incremento del Pie de Fuerza.

Revisado el comportamiento de la nómina desde junio de 2007 hasta septiembre de 2010, correspondiente al personal incorporado con motivo de la creación de las 16 nuevas unidades militares proyectadas, según los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3460 de 2007, se observa que no se ha cumplido a cabalidad con la meta de incorporar 12.842 hombres, proyección que se estableció por parte del Comando de Fuerza y que se materializó en el Informe de Ejecución de Recursos Extraordinarios Vigencia 2009 elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional.

De acuerdo con la información que se muestra en la siguiente gráfica, el máximo número de oficiales, suboficiales y soldados que hacen parte de estas unidades se observó en enero de 2010, con una cantidad de 11.550 activos y soldados, reflejando para ese mes una diferencia de 1.332 efectivos.

La respuesta de la entidad establece un comportamiento – Balance del Pie de Fuerza a 2010, con cifras que no coinciden con la cantidad reportada a la Comisión de Auditoría por la Sección de Nómina del Ejército, con corte a septiembre de la presente anualidad, discriminada mes por mes; situación que comporta una revisión de los reportes e informes que se emiten por parte del Ejército a través del Ministerio de Defensa Nacional.

33

• El 21 de febrero de 2011 se elaboró el informe No. 20115520169241 de fecha 21/02/2011 dirigido al señor Coronel Director de Personal, en la cual se informaba la situación real del personal asignado a las nuevas Unidades Militares creadas, por parte del señor Oficial sección Altas, Bajas, Ascensos, retiros y carrera administrativa en cumplimiento a la meta No. 1 establecida para este hallazgo.

• Con fecha 18 de marzo se elaboró un procedimiento para el procesamiento de la información generada por la incorporación de los contingentes respectivos, lo anterior en cumplimiento a la meta No. 2 establecida para este hallazgo

Hallazgo Cod. 1603001 : Protección de los vehículos blindados.

Se evidencio que los vehículos blindados no cuentan con una sección o hangar con cubierta para su custodia y tan solo tiene una carpa para su protección a la intemperie.

Mediante Radicado No 02531, de fecha 24-Diciembre de 2010, se envió a la Dirección de Comercio Exterior y Plan Colombia, las necesidades y requerimientos que podían ser provistos a través de la cooperación estratégica con los EE.UU, en donde se solicita la construcción de edificación para vehículos Blindados tipo hangar.

• La Dirección de Blindados mediante oficio No 48543 de fecha 14 de Marzo de 2011, solicitó a la Jefatura de Ingenieros programar en el Plan de Compras la construcción de estructuras (tipo hangar) para los vehículos ASV-APC, en el Grupo Blindado “Matamoros”.

• Con radicado No 13821 de fecha 15 de Marzo de 2011, se recibió respuesta de la

Jefatura de Ingenieros en la que indica haber inscrito a través del programa Inversión código 0048-00149-0000 inscrito en el BPIN (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN), denominado “Mantenimiento Mayor de Instalaciones Unidades del Ejército” se incluyó el proyecto de adecuación y ampliación de la sección de transportes (hangares) para el Grupo Blindado Matamoros por valor de $2.336 millones.

Hallazgo Cod. 1404001 : Adquisición Equipo Automotor

Verificado el Contrato 175/2007 RO–MDN–EJC suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo objeto consistió en la adquisición de equipo automotor liviano con destino al Ejército Nacional, se observó que el Ministerio suscribió con cargo al anterior contrato, los Contratos Adicionales Nº 2 y Nº 4 para la entrega de equipo automotor liviano con destino a la Armada Nacional, y designó como supervisor al Director de Transportes del Ejército, circunstancia que no guarda coherencia con el contrato principal, el cual señala claramente que se adquirirán bienes con el fin específico de dotar al Ejército de estos requerimientos. No obstante, la cadena presupuestal, los estudios previos y los documentos para la contratación provienen de la Armada Nacional y los bienes están en cabeza de esta Fuerza.

• El día 30 de Enero de 2011 se elaboró Acta Nº 4064 REG. 571 de una conferencia sobre las obligaciones y funciones del supervisor del contrato a nivel MDN, en cumplimiento a la meta No. 1 establecida para este hallazgo.

• El día 30 de Enero de 2011 se elaboró Circular Nº 9865 Recabando el

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cumplimiento de las funciones del supervisor del contrato en cumplimiento a la meta Nº 1 establecida para este hallazgo.

Hallazgo Cod.1601004 : Características de los vehículos adquiridos

Verificados los contratos: 175/2007 RO–MDN–EJC, 182/2007 RO-MDN-EJE y 184 RO-MDN-EJC, se estableció que en las Actas de recibo de los bienes objeto del contrato principal y sus adiciones así como en el formato de entrada de bienes al almacén, no se identifican claramente las características de los vehículos recepcionados, inobservados el Numeral 4.1 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de Bienes en el Ministerio de Defensa Nacional-Procedimiento para el Ingreso de Bienes-Descripción del Bien.

• El día 17 de Enero de 2011 se elaboró Acta Nº 4065 REG. 571 sobre la Capacitación al personal en la aplicación de los formatos establecidos para la recepción de los bienes y servicios adquiridos.

• Se están actualizando los registros en SAP de acuerdo al Manual de contratación del MDN.

Hallazgo Cod.- 1404003: Pólizas de Cumplimiento Contrato 1745/2007

De la verificación de los amparos correspondientes a la garantía de cumplimiento del Contrato 1745 de 2007, se evidenció que estos no fueron correctamente modificados en plazos, siendo incoherentes entre sí, como se reseña a continuación:1. El amparo de cumplimiento se aprobó por un periodo de treinta y siete meses, comprendiendo el plazo de ejecución y seis meses más, hasta el 26 de enero de 2011. No se modificó el amparo respectivo, teniendo en cuenta que el contrato se inició seis meses después de celebrado el contrato (Acta No 3619 del 3 de junio de 2008), toda vez que hubo retrasos en la entrega al contratista de los planos correspondientes al diseño integral del proyecto ofertado. 2. De acuerdo con el amparo del manejo y correcta inversión del anticipo, el plazo de ejecución tiene una cobertura hasta el 26 de noviembre de 2010, cuando los treinta y un (31) meses de ejecución comprenderían desde el 3 de junio de 2008 hasta el 2 de enero de 2011. 3. No se conminó al contratista a modificar y ampliar los respectivos amparos, en la forma señalada en el oficio No 221220 CE-JELOG-DIING-ADM-CON-023 del 1º de julio de 2008, en “…lo que respecta al porcentaje de la participación y los nuevos integrantes de la unión temporal deberán figurar como tomadores del respectivo seguro”. La Entidad responde que la inconsistencia ya fue objeto de una acción de mejoramiento inmediata paras evitar que estos inconvenientes no se sigan presentando, afirmando que el contratista aportó el certificado de modificación de pólizas, ajustándolas al plazo señalado en el contrato.

• Mediante oficio Nº 20117100021243 MDN-CGFM-CE-JEM-JEING-DIRAD fechado 8 de Febrero de 2011, se informó a los Asesores Jurídicos que las pólizas deben reunir los requisitos de Ley y de acuerdo con el contrato.

• Se ha implementado el control, recabando mediante oficios el ajuste de las pólizas de calidad y de estabilidad como consta en los oficios: Nº 20097300378891 del 27/11/2009 Nº 20107300941431 del 06/05/2010 Nº 20117300262411 del 30/03/2011

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Hallazgo Cod. 1404003:Beneficios de Excusión.

En el contrato 1241-CEITE-DITEJ-2008 suscrito el 9 de octubre de 2008, se evidenció que la garantía única no especifica expresamente la renuncia del contratista al beneficio de excusión, tal y como lo establece el parágrafo segundo de la cláusula décima del contrato en mención. Debe precisarse que la aplicación del Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009 se predica respecto de actos contractuales posteriores a diciembre de 2008, luego esta normatividad no era aplicable a un contrato y una aprobación hecha en el mes de octubre anterior. Así las cosas, como quiera que el Decreto 679 de 1994 no contempla la inoponibilidad de excepciones del asegurador, la póliza era el instrumento idóneo para establecer la renuncia endilgada, conforme al Contrato señalado.

• Se elaboraron boletines de aprobación de pólizas así:

• Volante 1 del 14 de feb. 2011 Contrato 387 CEITE DINTR 2011 Bases tipo

• Volante 2 del 14 de feb. 2011 Contrato 779 CEITE DIBLI 2010 Vehículos tácticos livianos

• Volante 3 del 14 de feb. 2011 Contrato 387 CEITE DIBLI 2010 Sistema de Medición a Distancia

• Volante 4 del 10 de mar. 2011 contrato 965 CEITE DIBLI 2010 Sistema de medición a distancia

• Volante 5 del 14 de feb. 2011 contrato 290CEITE DITEJ 2010 Mantenimiento licencias ORACOL

Hallazgo Cod. 1103002 : Gestión Contractual Acuerdo de Venta No 15915- MD N del 6 de noviembre de 2008

Examinado el estado actual de la ejecución del Acuerdo de Venta No 15915- MDN-del 6 de noviembre de 2008 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Defensa Israelí, mediante el cual, El MDN pagará directamente al contratista principal del Ministerio de Defensa Israelí (Empresa IAI ELTA SYSTEMS LTD) por la compra de equipos de Inteligencia para ser instalados en la aeronave EJC -1124-SIAM IV, la suma de US $3.431.000 más una adición de US$1.140.000 para la actualización de equipos de aviónica, con plazo de terminación a 31 de diciembre de 2009 y habiéndose pagado de manera anticipada el 92.71% del valor del contrato más la adición, se encuentra que se han presentado demoras por parte del contratista para entregar el objeto del acuerdo de venta, en lo relacionado con la instalación, integración y puesta en funcionamiento de equipos que hacen parte del Sistema de Inteligencia de Alta Movilidad-SIAM- en la aeronave mencionada, sin que se refleje con claridad el motivo de dichos retrasos, que han llevado al a aceptar la suscripción de dos enmiendas para prolongar el plazo del contrato al 30 de noviembre de 2010.

• Mediante Oficio Nº 110115/ de fecha 30-DIC-2010. LaDINTE da a conocer a la Directora de Contratación Estatal del MDN el hallazgo proferido por la CGR.

• Mediante oficio de fecha 27-DIC-2011la empresa IAI ELTA fija un cronograma de vuelos de prueba del sistema.

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Desarrollo de actividades:

La empresa contratista, efectuó las pruebas verificación y calibración del sistema.

Posteriormente el Comité Técnico efectuó la verificación a la calibración y funcionamiento del sistema SIAM-IV para esta actividad se realizaron tres vuelos de pruebas por parte del MDN-Ejercito Nacional-DINTE a través del Comité Técnico y un integrante de la IAI ELTA, en los cuales se logra verificar y comprobar la calibración y correcta operación de los Sistema de Imágenes y señales, obteniendo resultados satisfactorios.

Losresultados de las pruebas efectuadas por el comité técnico y supervisor de contrato fueron dados a conocer mediante informes de fecha 21-ENE-2011 e incluidos en el acta de recibo a satisfacción Nº 216 registrada al folio 146 del 17 de febrero de 2011, en el item "Parámetros de recepción" numeral 1.

En conclusión, el acuerdo de venta Nº 15915 MDN-2008 fue recibido a satisfacción el día 17-FEB-2011, como consta en el acta No. 216 folio 146 del 17-FEB-2011, y actualmente el sistema se encuentras en operación.

Hallazgo Cod. 1404100: Convenio Interadministrativo Nº 200916 suscrito c on FONADE- Aplicación de la Acción Integral para la Re cuperación de Zonas Vulnerables en el Territorio Nacional. Teniendo en cuenta que el Convenio 200916 fue suscrito el 25 de marzo de 2009 y que dentro del proceso de planeación se estableció un término inicial de nueve (9) meses, con una prórroga de doce (12) meses, se evidencia que algunos proyectos que se incluyen al convenio tienen retrasos informados por el interventor, así como situaciones atribuibles al ejecutor que han dificultado el normal desarrollo del convenio, toda vez que de acuerdo a los avances de obra informados por FONADE, se proyecta que la terminación del convenio se prolongará hasta mediados de 2011 en atención al atraso que presenta las obras relacionadas con el Mejoramiento de 15 Km de la Vía Transversal Montes de María- Carmen de Bolívar – Chinulito - La Cansona- Macayepo y el Mejoramiento de 9.3 Km de la Vía Ataco-Planadas.

• Se tienen los cronogramas proyectados para los cuatro proyectos marco del

Convenio 200916 al 30/06/2011. Se han enviado oficios a FONADE para la adjudicación de los procesos:

Oficio no. 201014300765182 del 24/11/2010 Proyectos Montes de Maria y Ataco – Planadas; Ref.: Contratación de las obras complementarias, se realizaron los ajustes necesarios para soportar las necesidades en el estudio de precios de mercado las cuales fueron remitidas por parte de FONADE el 30 de enero de 2011 y la dirección las corrigió y aprobó mediante oficio no. 20114300052185 del 01/02/20111, se reiteró mediante oficio No. 20114300056632 del 07/11/2011 la necesidad de entrar a publicar, sin embargo mediante oficio No. 20112320039121 del 14/02/2011 FONADE informó a la JEING que no podían entrar a publicar borradores debido a que no existía marco jurídico para tal efecto debido a que el convenio se vencía el 30/06/2011 y que entre el proceso de adjudicación, y su

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ejecución tendría un plazo hasta octubre de 2011, dado lo anterior solicitaban prorrogar el tiempo del convenio, actualmente se encuentra en trámite la firma de la minuta de prórroga del convenio hasta el 31/12/2011, para iniciar el proceso para la contratación de las obras pendientes.

• De acuerdo a la prorroga suscrita entre FONADE y el EJC la culminación de las obras se encuentra prevista para el 30 de junio de 2011, para lo cual se realizó el ajuste en el plan operativo, dicho documento se encuentra firmado por las partes desde el mes de enero de 2011, esta prórroga se encuentra justificada debido a la ola invernal que sacudió el país a finales de la vigencia 2010 y a los procesos pendientes por licitar por parte de FONADE para la construcción de las obras complementarias en los proyectos de Montes de María, en el departamento del Bolívar y Ataco Planadas, en el departamento del Tolima. De igual forma se elaboró en Microsoft Project la reprogramación de obra por parte de los batallones ejecutores con el objeto de dar cumplimiento a la finalización de los proyectos.

• Según lo estipula la minuta del convenio en la cláusula sexta; comité operativo: las sesiones se llevaran a cabo de forma mensual con la participación de los delegados por parte de Ejército y FONADE, con el fin de realizar una revisión del avance de los proyectos de manera técnica, administrativa y financiera, para lo cual se elabora un acta de comité operativo.

Hallazgo Cod.1404100: Actas Comité Operativo Convenio Interadministrati vo No 200916 suscrito con FONADE.

• Se ha cumplido el control, como consta en el oficio Nº 20107700761181 del

24/09/2010.

• Informe de FONADE del comité operativo Nº18 de enero.

• Informe de FONADE del comité operativo Nº 19 de marzo.

Hallazgo Cod. 1404100: Proyectos Convenio Interadministrativo Nº 983 de 2009- Suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Mi litares. De los proyectos incluidos en el Convenio 983 del 16 de julio de 2009, suscrito entre MDN-Ejército Nacional–Jefatura de Ingenieros Militares y la Agencia Logística de la Fuerzas Militares para la Aplicación de la Acción Integral en la Recuperación de Zonas Vulnerables del Territorio Nacional en lugares que son competencia de la Armada Nacional, existen seis (6) obras que se contrataron después de un año de haber suscrito el convenio, así: - Adecuación general de las aulas de la Escuela Villa alegría en San Jacinto. -Construcción de dos aulas en el Instituto educativo Manuela Beltran en Cartagena. - Construcción de dos aulas y baños en el Centro Educativo San Francisco - Vereda el Bogal en San Jacinto. - Construcción cancha de futbol en Bahía Solano. - Construcción de cuatro aulas en Mosquera. - Adecuación puesto de Salud en Punta Soldado - Buenaventura.

• Referente a los Contratos Suscritos con La Agencia Logística, ya fueron terminados y se encuentran en proceso de liquidación por parte de FONADE, se relaciona el último cronograma con el que se cerró el convenio.

• En atención a este punto se elaboró y se firmó la directiva transitoria de ingenieros Nº0021 de 2011, adicional a esto y con el propósito de fortalecer el planeamiento

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se elaboró el protocolo de participación del Ejército en convenios Nº20117700003763.

• Se mejoró el seguimiento a la ejecución de los contratos adelantando reuniones mensuales de las partes que intervienen en el desarrollo de los mismos, igualmente Se cuenta con los informes consolidados de avance del Plan de Consolidación de Enero, Febrero y Marzo.

Hallazgo Cod. - 1404100: Suministro de Combustible proyectos del Ejército N acional – Convenio con FONADE.

Proyectos Convenio Interadministrativo Nº 983 de 2009 - Suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

• Se estableció en la directiva transitoria Nº0021 de 2011, en el protocolo Nº

20117700003763, y se está incluyendo en la nueva directiva permanente de ingenieros herramientas para adelantar la contratación directamente, evitando recurrir a terceros como FONADE, idea que genera aparentemente doble administración en el manejo de los recursos.

VIGENCIA 2009 BIPIG HALLAZGO Cod. 1804002:

El Ejército Nacional no ha desarrollado el proyecto de construcción del campo de aviacióncivil y Militar, pactada en cesión del Aeropuerto de la Jagua otorgada por la aeronáutica civil .Dicha infraestructura presentan alto grado de deterioro, no cuenta con servicios públicos, la torre de control no posee sistema de comunicación y fue dinamitada por los insurgentes.

• Mediante oficio Nº 0034 MDN-CGF-CE-DIVI5-BR09-BIPIG-F/R del 11 de enero de 2011 se solicita a la Jefatura de Ingenieros informe de la existencia o no del proyecto de construcción del aeropuerto.

ACTIVIDAD PENDIENTE: BR28 HALLAZGO Cod. 1604001:

Existen en la Brigada bienes inmuebles que no han sido legalizados. Terrenos delBatallón Rojas. Actividad: Resolución de adjudicación por parte de la alcaldía municipal de Cumaribo. PLAZO: 31-12-11

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AUDITORIA ESPECIAL CONPES 3460 DE 2007 ACTIVIDADES PENDIENTES: HALLAZGO Cod.1404100: Convenio Interadministrativo No 200916 suscrito con FONADE- Aplicación de la Acción Integral para la Recuperación de Zonas Vulnerables en el Territorio Nacional. Actividad : Informe de supervisión(JEING) PLAZO 30-0611 Hallazgo Cod. 1404100 : Actas Comité Operativo Convenio Interadministrativo Nº 200916 suscrito con FONADE. Actividad: informe mensual de obras(JEING) Plazo: 30-06-11 HALLAZGO Cod.1404100: Hacer seguimiento a la ejecución del contrato. Actividad 3 : Informe de supervisión(JEING) PLAZO 30-06-11

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“Fe en la causa, comportamiento ético superior, es la fuerza interior que inspira a los integrantes del Ejército Nacional, para lograr la

victoria de manera irreprochable”

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