G obierno Regional Piura: Informe de Evaluación del Plan ...

REPUBLICA DEL PERU Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial

Piura, Junio de 2006

www.regionpiura.gob.pe

Gobierno Regional Piura: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al 1er Trimestre 2006

http://www.regionpiura.gob.pe

PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional 2006 del Gobierno Regional Piura, constituye el instrumento de gestión institucional, que contiene acciones, actividades y proyectos programados, cuantificando las metas a alcanzarse en el periodo del ejercicio fiscal 2006. El resultado de su evaluación periódica, constituye el Informe de Evaluación del Plan Operativo institucional, que para el presente documento corresponde al avance acumulado de las actividades y acciones al Primer Trimestre 2006. El presente informe se elaboró con la participación de las unidades orgánicas dependientes de la Sede Central y Gerencias Subregionales del Gobierno Regional Piura, quienes en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversiones, acopiaron, analizaron y procesaron información de sus respectivas áreas. El documento incluye en primer lugar, los logros, dificultades y medidas correctivas de la gestión acumuladas al Primer Trimestre 2006 respecto a la programación anual; luego, incluye el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006, en un cuadro que detalla las actividades programadas anualmente y la ejecución de las metas alcanzadas al Primer trimestre, al nivel de cada dependencia orgánica; en los casos donde es posible, las dependencias proporcionan información del avance financiero por actividades, debiendo notarse que el Sistema de Información (Software) solo proporciona tal información hasta el nivel de dependencia. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Junio del 2006

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSOLIDADO DE LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

PRIMER TRIMESTRE 2006


INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2006 CONSOLIDADO DE LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Al Primer Trimestre 2006

UNIDAD OPERATIVA LOGROS 2006

(SITUACION RESPECTO DE LO PLANEADO) DIFICULTADES MEDIDAS CORRECTIVAS

(PROPUESTAS DE SOLUCION)

ORGANO DE DIRECCION GERENCIA GENERAL REGIONAL

10 Reuniones de Comité de Gerentes de 9 programadas, lográndose 76 acuerdos de gerentes aprobados e implementados a la fecha, entre los que destacan: i) La aprobación y adecuación de escala de pagos al personal contratado por la modalidad de SNP; ii) Conformación de Comisión de Monitoreo de implementación de Recomendaciones del Organo de Control y flujograma de trabajo, entre otros. Elaboración, aprobación y adecuación de cronograma de ejecución y presupuestos mensualizados del Programa de Inversiones 2006, como instrumento de trabajo dinámico en el monitoreo del mismo. Realización del Concurso Publico de Selección del Director Regional de Vivienda , Construcción y saneamiento y realización de 3 evaluaciones de desempeño de Directores regionales: Comercio exterior y turismo, Energía y Minas, y Trabajo y Promoción del Empleo. Elaboración y aprobación de Directiva �Lineamientos Generales para la evaluación de desempeño de Directores regionales sectoriales�.

Demora en la implementación de acuerdos. Numerosos requisitos requeridos por el CND durante el proceso de acreditación de funciones Presencia factores negativos externos a la institución Restricciones de material de oficina y otros recursos logísticos Limitados recursos

Concienciar a los gerentes de la importancia de las reuniones de Comité y de la implementación de los acuerdos tomados, utilizando de ser el caso documentos reiterativos, llamadas de atención. Seguimiento constante de los procedimientos administrativos. Mejora de las Bases de los Concursos Prever e insistir en la provisión de recursos ante las áreas correspondientes

ORGANO DE DEFENSA LEGAL




UNIDAD OPERATIVA LOGROS (SITUACION RESPECTO DE LO PLANEADO)

DIFICULTADES MEDIDAS CORRECTIVAS (PROPUESTAS DE SOLUCION)

PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL

Cumplimiento de la ley en el plano administrativo, que conlleve a la defensa valida y sustentada de los derechos e intereses del Gobierno Regional Piura ante la autoridad judicial

Necesidad de mayor numero de personal letrado

Gestionar la autorización para el concurso de ingreso para las plazas de Abogados II y V, contempladas en el CAP

ORGANO DE CONTROL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

De las treinta y ocho (38) Actividades de Control Programadas en el Año 2006 se han ejecutado, en este primer trimestre, diecinueve (19) actividades. Durante el período de evaluación (Primer Trimestre del 2006) se emitieron ocho (08) Hojas Informativas.

La Oficina Regional de Control Institucional no cuenta, entre sus trabajadores de planta, con los servicios profesionales de un Ingeniero Civil.

Que el Titular del Pliego garantice la contratación de profesionales especialistas.

ORGANO DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Asesoramiento a la Alta Dirección en temas Jurídicos- Administrativos y socio-Políticos con impacto económico para la Región: Elaboración, revisión de contratos y convenios. Emisión de Informes, Consultas y Opiniones Legales, respecto de los diversos temas jurídicos(administrativos, penales, civiles, laborales, etc.), solicitados por las diferentes áreas administrativas que conforman el organigrama del Gobierno Regional Piura, así como las diversas Unidades Ejecutoras Elaboración, Revisión y Visación de los diversos actos administrativos emitidos por el Gobierno Regional Piura, tales como: Ordenanzas Regionales, Decretos

Demora en la remisión de todos los antecedentes a fin de emitir una oportuna y precisa opinión legal. Imprecisión en las consultas que realizan las diferentes áreas administrativas. Insuficiente material logístico. Fotocopiadora malograda. Impresora inoperativa y sin tinta. Solicitud de opinión legal faltando escasos días para vencimiento de plazos perentorios. Dificultad para derivar documentación al archivo central.

Se remitan todos los antecedentes necesarios para emitir rápidamente la opinión legal solicitada. Se precise el punto o tema que necesite el análisis jurídico, a fin de ahorrar tiempo en la evaluación de expedientes voluminosos. Se alcancen los expedientes administrativos dentro de un plazo razonable para su evaluación, a fin de cumplir dentro de los plazos legales y así evitar responsabilidad administrativa. Se provea la totalidad de material logístico que la Oficina solicita, especialmente en lo relacionado a papel Din A4, toner y archivadores. Se compren los repuestos de impresora






Regionales, Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Gerenciales, Resoluciones Directorales. Emitir Informes Legales, Jurídicos y Administrativos, absolviendo consultas de carácter Jurídico, Legal, Administrativo que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional Piura. Conducción de los diversos procesos ante el Consejo Supremo de Contrataciones y Adquisiciones Estatales (CONSUCODE), tales como: procesos de Conciliación, procesos de Arbitraje, procesos de Sanción a Contratistas, etc. Revisión y Visación de diversos contratos suscritos con Contratistas, luego de resultar favorecidos con el otorgamiento de la buena pro, en los diversos procesos de selección para adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, implementados y ejecutados por la Entidad. Participación de los profesionales que conforman la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, como miembros de los Comités Especiales encargados de la implementación y ejecución de los diferentes procesos de selección requeridos por la Entidad. Proyección, Revisión y Visación de Resoluciones. Elaboración, revisión y visación de ordenanzas, decretos y directivas.

solicitados. Se adopten las medidas administrativas para proceder con la contratación de profesionales en derecho.






ORGANOS DE APOYO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Oficina de Contabilidad Elaboración y presentación de los Estados

Financieros y Presupuestarios del Pliego correspondiente al III Trimestre 2005 ante la Contaduría Pública de la Nación. Ejecución y control del calendario de compromisos aprobado mensualmente por la Dirección Nacional de Presupuesto Público para gastos de funcionamiento por toda fuente de financiamiento de acuerdo a las aprobaciones de las oficinas generadoras de gastos. Transferencias y Liquidaciones de obras de años anteriores y del presente ejercicio.

Presentación no oportuna de la información financiera presupuestaria por parte de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego. No se cuenta con los recursos financieros y logísticas para ejecutar el monitoreo y control de las Unidades Ejecutoras. No existen expedientes técnicos de obras de ejercicios anteriores para culminar con el proceso de transferencia.

Se coordinó con las Unidades Ejecutoras y se envió el documento para su cumplimiento. Designar los recursos financieros del personal y logística para ejecutar las acciones de monitoreo y control con expedientes técnicos correspondiente. Realizar saneamiento técnico contable de las obras que no cuentan con expediente técnico correspondiente.

Oficina de Tesorería Ejecución y Control de las Operaciones Financieras cautelando los fondos públicos de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería. Pago de Planillas de remuneraciones y pensiones, a Proveedores, Valorizaciones, Adelantos, a la SUNAT y otros. REMESAS RECIBIDAS: PERUPETRO Canon P. S/. 14,248,199.24 FONCOR 0.00 Canon Minero 1,516.77 Canon Pesquero 317,524.66 Canon HidroEnergetico 4,019.34 Regalias 23.25

Envío extemporáneo de expedientes de pago, algunos de los cuales no se pueden cancelar en el mismo día, debido a que los giros están supeditados a la aprobación del SIAF-SP, entiéndase que son situaciones en las cuales la OTES no tiene dominio del hecho por tratarse de procedimientos que están supeditados al proceso de transmisión de datos y aprobación, la misma que no se efectúa en esta Dependencia, sino en el MEF-Lima.

Que la Dirección General de Administración imparte las directivas que las Áreas relacionadas con la función del devengado tales como Abastecimiento y personal que hagan sus veces cumplan con la presentación de la documentación sustentatoria correspondiente a la Oficina de Tesorería, con suficiente anticipación a las fechas programadas de pago, asegurando la oportuna y adecuada atención del pago correspondiente que establecen las normas y/o los convenios contractuales, previamente suscritos Art.30º de la Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería






POR ENCARGOS RECIBIDOS PL 480 Aldea Infantil de Huarmaca

20,266.00

Fondo Contravalor Peru-Francia (**)

US $ 30,000.00

(**) Cuenta embargada por Sentencia Judicial se levanto el embargo en noviembre 2005. Se revoco dicho mandato, comunicándose a los interesados.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS FONCOR Sede 0.0 Proyecto Chira Piura 0.00 GSR Morropón-Hbba. 1�314,353.94 GSR LCC 1�347,806.94 Institutos Superiores Ed. 2�849,639.84

Registro permanente y actualización de los expedientes administrativos de Ingresos y Gastos en el SIAF-SP.

Procesamiento de Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias al mes de Febrero 2005. Firma del Acta Conciliatoria de las Cuentas de Enlace al 31.12.05 con la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al Movimiento de Fondos de las Sub Cuentas del Tesoro Público. A la fecha se está conciliando las Cuentas de Enlace al 31-03-2005

Las Actividades de la Sede Central no alcanzan oportunamente la información para su procesamiento. Las Unidades Ejecutoras no alcanzan o transmiten oportunamente la Información necesaria para conciliar a nivel del Pliego los Ingresos o Egresos de Fondos.

Realizar visitas para coordinar en forma efectiva y precisa la remisión de la información, relacionada con el procesamiento del Libro Bancos y sus respectivas conciliaciones. Efectuar una efectiva supervisión in situ que nos permita monitorear los inconvenientes y/o dificultades que puedan ser motivos de postergación o retraso en el procesamiento de la información






OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES -Se elaboró el Cuadro mensual de Requerimiento de Calendario para el pago de Pensiones y Remuneraciones del personal Cesante, Nombrado y Contratado de la Sede Central, Aldeas Infantiles y Actividad Agua Bayóvar. -Se elaboró las planillas mensuales de pago de Pensiones del personal Cesante y de Haberes del personal Nombrado, Designado y Contratado de la Sede Central, Aldeas Infantiles y Actividad Agua Bayóvar. -Se elaboró las planillas mensuales de Canasta de Alimentos del Personal Nombrado Demandante de la Sede Central. -Se elaboró las planillas mensuales de Incentivo por Productividad del personal Nombrado, Designado, Destacado y Contratado de la Sede Central, Aldeas Infantiles y Actividad Agua Bayóvar. - Se elaboró las planillas de Aguinaldo por Escolaridad del personal Cesante, Nombrado y Contratado de la Sede Central, Contratado Aldeas Infantiles, Contratado Actividad Agua Bayóvar y Obreros Eventuales. -Se elaboró mensualmente las Planillas de Jornales y Liquidaciones de personal Obrero Eventual a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

-Falta de material necesario para la elaboración de las planillas e información de personal y sus costos (papel continuo grande y pequeño, cinta para la impresora). -Falta de material de oficina necesario para la elaboración de diversa información y el archivo de documentos varios (fólderes, lapiceros, disquetes, archivadores, etc). -Necesidad de otra impresora planillera (matricial) para elaboración de planillas e información diversa de personal y costos de remuneraciones.

-Programar material necesario para la elaboración de planillas e información diversa. -Programar a la Oficina de Recursos Humanos la adquisición de una impresora matricial.






-Se elaboró y tramitó mensualmente las planillas de pagos de AFPs de personal Nombrado, Contratado y Obrero Eventual. Se presentó a la SUNAT en forma oportuna el PDT-Programa de Declaración Telemática (Formularios 0600 y 0610), según cronograma de presentación. Se elaboró la Provisión mensual de Beneficios Sociales del personal Nombrado de la Sede Central.

-Se elaboró mensualmente la Resolución Ejecutiva Regional de Transferencia de conceptos de CAFAE de la Sede Central, Aldeas Infantiles y Actividad Agua Bayóvar. -Se emitieron los certificados de trabajo, constancias de haberes, constancias de trabajo, boletas de pagos solicitados por el diferente personal nombrado, contratado y obrero del Gobierno Regional Piura. -Se pago a cuenta de Sentencia Judicial en calidad de cosa Juzgada de la Sede Central, Pima, Morropón, GSR. Luciano Castillo, GSR. Morropón Huancabamba, Dirección de Agricultura.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL -Se elabora programa recreativo de verano 2006, con viajes a las playas de la Región (Yacila). -Se reiteró la aprobación del Plan de Trabajo 2006. -Gestiones ante ESSALUD con inscripciones y subsidios de prestaciones asistenciales en hospitales de la localidad.

-Aprobación del Plan Playa -Falta de apoyo de movilidad, para diversas movilizaciones ante los hospitales y otros.

-La respuesta de los documentos deben ser oportunas no extemporáneas, para buscar alternativas y así se cumplan con los objetivos de los programas -Dar mayor importancia al área de bienestar social, cuya misión es mejorar y coadyuvar la calidad de vida






del trabajador y su familia. ÁREA DE ESCALAFÓN Y CONTROL DE

ASISTENCIA REINCORPORACIÓN LABORAL El cumplimiento a mandatos judiciales de la 1era y 2da. Sala Especializada en lo Civil de Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura. se está solicitando al MEF, la asignación de los recursos para actuar las plazas vacantes sin financiamiento

Falta de asignación de los recursos financieros por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se está solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con remitir el financiamiento correspondiente para dar cumplimiento a los mandatos judiciales de reincorporación.

PENSIONES A CARGO DEL ESTADO Ley N° 20530- Pensiones a cargo del Estado en la Sede del Gobierno Regional Piura .

Falta de recurso humano a dedicación exclusiva, y expedientes que no cuentan con la documentación completa, necesario para la implementación y expedición de resoluciones.

Requerimiento de información faltante e informes de situación de expedientes.

RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO Se ha proyectado diversas Resoluciones de reconocimiento para el pago de dichos subsidios conforme a Ley, así como informes por apelaciones.

Por efectos de la normatividad se está pagando en base a la remuneración total permanente, sin embargo el T.C. está, recomiendo este beneficio y otros en base a la remuneración total , lo que conllevan a reclamaciones

Se está expidiendo las Resoluciones pertinente, agotando la vía administrativa y los servidores hagan valer sus derechos en la vía correspondiente.

RESOLUCIONES PARA PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL Y ASIGNACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS Se ha proyectado diversas Resoluciones sobre el particular conforme a los expedientes llegados a la Oficina de Recursos Humanos, solicitado a la vez constancias a la Oficina de Tesorería, así como informes por apelaciones..

Algunos trabajadores que a pesar de tener años trabajando en el Sector Público, no han cumplido con acreditar su tiempo de servicios.

Se está revisando los expedientes, habiéndose solicitado a la Oficina de Tesorería las constancias de pago de haberes y descuentos, reiterando la remisión de las mismas.

AREA DE CAPACITACIÓN






-Se ha elaborado el Plan de Capacitación

-Falta de Presupuesto para la realización de eventos de Capacitación. .

-Se debe presupuestar con anticipación la realización de eventos de capacitación. -Para el año 2006, se ha remitido el costo del 0.5 % de Planillas.

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Servicio públicos (Agua, Luz y Teléfono) se cancelaron en forma oportuna , mediante los calendarios que se otorgan en forma mensual.

-Exceso de consumo en especial en el servicio de luz y en menor escala el servicio de telefonía fija y Agua, producto del elevado consumo los recibos de luz y teléfono han venido elevados durante los meses de Febrero y Marzo. -La asignación presupuestal para el presente año 2006, para el pago de estos servicios es insuficiente.

-Se coordino con el responsable del área de servicios auxiliares para que disponga al servicio de vigilancia para que ejerza un mejor control y evitar consumos innecesarios de luz y agua así como con el responsable de comunicaciones de para el control de las llamadas en especial llamadas a celulares. -Se ha instalado una nueva central telefónica la misma que ya esta en uso , lo que permitirá obtener un ahorro sustancial en este servicio así mismo vía telefonía IP (Vía Internet ) se va a poder comunicar como un anexo de la central telefónica a las Direcciones Regionales y la OEL. -Se gestionara para los próximos meses una ampliación de Presupuesto para poder cumplir con estos pagos.






Se consolido y formulo el Plan Anual de Adquisiciones 2006, habiéndose ejecutado 10 procesos de selección.: a) Menor Cuantía 02 41,116.70 b) Directa Selectiva 06 448,018.88 c) Directa Publica 01 104,366.00 d) Concurso Publico e) Licitación Publica 01 575,047.71 TOTAL 1¨168,549.20

-las Impugnaciones que hacen los postores conllevan a un atraso. -Declaración de Procesos desiertos por falta de postores. -Inclusión y exclusión de procesos que no han sido considerados en el Plan Anual de Adquisiciones 2006, lo que origina un retrazo en la atención de los requerimientos. - Los comités especiales no están predispuestos a cumplir con lo encomendado. - Algunos Ítem de los procesos son declarados desiertos.

-Se requiere contar con información oportuna para incluir los Adquisiciones de bienes y servicios que superen las 4 UIT, en el Plan anual de Adquisición y contrataciones. - Convocar nuevamente los procesos que han sido declarados desiertos.

- Inclusión de requerimientos no considerados en el Plan Anual en especial los de inversión.

-Se ejecuto el mantenimiento y reparación de 15 unidades móviles de la Sede del Gobierno Regional Piura .

-El escaso presupuesto asignado para este rubro no permite efectuar una buena programación para la reparación y mantenimientos de los vehículos, los servicios requeridos en algunos casos se cancelan después de uno a dos meses.. -Unidades móviles que cuentan con muchos años de uso y que constantemente están presentado fallas en su funcionamiento.

Solicitar mayor asignación presupuestal para reparar y hacer los mantenimientos preventivos en forma oportuna

.El Jefe de Transporte y el Mecánico de playa deben verificar y diagnosticar que vehículos por su tiempo de operatividad deben ser dados de baja. -Se ha recomendado a los conductores para que tengan un mejor control y cuidado del vehículo asignado.

-El mantenimiento de bienes e inmuebles se han atendido en forma restringida , habiéndose dado prioridad al pintado del frontis de los locales de Presidencia, local de administración y Oficina de Contabilidad. -Se realizaron trabajos de gasfiteria en los 02 locales de la Sede Central,

-Falta de disponibilidad presupuestal no permiten brinda los servicios de mantenimiento de reparación de bienes e inmuebles. -Demora en los pagos a proveedores que nos atienden los servicios . -Falta de información de parte de usuarios de no informar a tiempo algunos desperfectos

- Solicitar mayor asignación presupuestal para reparar y hacer los mantenimientos preventivos a los bienes e inmuebles..

Priorizacion de servicios de acuerdo a disponibilidad presupuestal. -Se gestionara ante la ORA la asignación de una caja chica para el






cambiándose los accesorios de los tanques de baños para evitar la fuga de agua, así como también se hizo la limpieza de 08 tanques de agua ubicados en los dos locales. -Se realizo la poda de árboles en los dos locales del Gobierno Regional. -Se realizo la reparación y mantenimiento de las Maquinas Fotocopiadoras que lo requirieron oportunamente.

(fuga de agua, fluorescentes quemados, ambientes deteriorados con lunas rotas etc) - Desabastecimientos de útiles de limpieza que no permite realizar una eficiente labor por parte del personal de limpieza.

encargado de Servicios Auxiliares para atender los servicios varios de emergencia por un monto equivalente a S/ 800.00 Nuevos Soles mensuales.

- Se otorgo la buena pro a la Empresa de Seguros La Positiva para que tenga a cargo las Pólizas de Seguros para Bienes Inmuebles, Vehículos y Personal de la Sede Central y para el SOAT a la Compañía de Seguros RIMAC. - El pago de estos servicios se realizan en forma puntual, mediante los calendarios otorgados.

-El presupuesto asignado en el PIA 2006 para el pago de estos seguros es insuficiente el mismo que no alcanza para cubrir con el pago de todo el año 2006.

-Se gestionara una Ampliación de Presupuesto para poder cubrir el saldo restante

Se realizo la atención de combustible en forma oportuna mediante compras de menor cuantía, estando a la fecha en proceso de tramite la compra programada en el plan Anual de Adquisiciones 2006. -Los pagos de combustible se realizan mediante los calendarios mensuales que se nos otorgan.

-El monto asignado según PIA 2006 para el presente año para combustible es insuficiente dado el promedio mensual que se paga.

-Racionalizar al máximo la dotación de combustible a los vehículos con el fin de reducir gastos en este rubro. -Se gestionara para los próximos meses una ampliación de presupuesto para poder cumplir con el pago a los proveedores.

Se ha logrado cumplir en forma oportuna, con los pagos del Personal de Servicios No Personales.

-Existe personal que viene siendo reincorporado por mandato Judicial en la condición de Servicios No Personales, al ser reincorporados este personal no cuenta con Asignación Presupuestal, por lo que se tiene que solicitar ampliaciones de calendario para

-Gestionar ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ampliación de presupuesto para cubrir el pago del personal ingresado por mandato Judicial.






poder cumplir con estos pagos. -Se rescindió contrato de algunos SNP que contaban con menos de un año de servicio por esta modalidad con el fin de reducir gastos en este rubro. -Evitar el ingreso de nuevo personal bajo esta modalidad por no contra con recursos para asumir los gastos.

- Se ha logrado atender en forma oportuna los requerimientos de Bienes de consumo y materiales de oficina y escritorio para diferentes oficinas de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.

-Los requerimientos que envían las oficinas no se ajustan al Cuadro de necesidades, solicitando materiales en demasía o en exceso. -Los requerimientos de materiales no cuentan con las características técnicas adecuadas lo que origina que se realicen un adquisición defectuosa o que no se ajustan al requerimiento real. -Los requerimientos que hacen diferentes oficinas no cuentan con el Vº Bº de los responsables del manejo de las Cadenas Funcionales..

-Concientizar al usuario que debe solicitar materiales estrictamente necesarios para su uso.

-Orientar a los solicitantes que antes de emitir un requerimiento se deben asesorar de personal técnico para que se incluyan las características técnicas necesarias y así evitar adquisiciones defectuosas o innecesarias. -Dar a conocer al responsable del manejo de la Cadena Funcional para que dé su Vº Bº en el requerimiento.

Actualización y consolidación de Procedimientos del TUPA a Nivel Regional con fines de recaudación de Ingresos Públicos no tributarios en un 80 %

La falta de interés, por alcanzar la información por parte de los Sectores impide completar este instrumento administrativo. .

Reunir a los responsables de esta información a fin de establecer fechas de presentación, bajo su responsabilidad.

Elaboración de documentos sobre proyecto de bases del concurso Público para la selección del Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo y Proyecto de Funciones.

Falta de presupuesto para la contratación vía designación por concurso de e meritos al Ejecutor Coactivo y su auxiliar

Habilitar componente presupuestal para la convocatoria

Oficina de Recaudación

Recopilación de información especializada de sectores y/o personas expertas en la materia de recaudación.

No todos los sectores han aportado y/o colaborado con enviar los documentos correspondientes solicitados

Capacitar al personal de Recaudación en materia de Recaudación e implementar con textos Especializados.






Implementación de Software con posibilidades de diseño de programa de Recaudación y diseño de formatos.

La falta de Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo para complementar y finiquitar los datos necesarios de la información a solicitar.

Definición de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con el MEF la cobertura presupuestal.

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Se ha desarrollado una nueva pagina de intranet, más vistosa, con información de la entidad Se tiene un equipo Integrador para el mantenimiento de redes y sistemas comunes. Se cuenta con un equipo de técnicos para los Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos informáticos. Se ha instalado una nueva central telefónica que permitirá un considerable ahorro de costos. Se ha presentado a la Alta dirección el Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo Se ha implementado con nuestros sistemas de seguridad a la SGRMH y se ha brindado apoyo técnico al PECHP Por Segunda vez consecutiva hemos mantenido un portal actualizado reconocido por la Defensoría del Pueblo Hemos recibido el reconocimiento La Editorial OX quien es una editorial independiente cuya misión es Dar reconocimiento a las Webs que difunden en español aspectos relevantes de nuestros países seleccionando las páginas de Internet más interesantes por países y temas.

No se alcanza a tiempo la información por parte de las oficinas responsables de la misma solicitada por la ley de transparencia. Falta de equipos de evaluación de red de área local. Equipos obsoletos que absorben la mayoría de tiempo en mantenimiento correctivo Hardware y Aplicaciones en operatividad están en obsolescencia Presupuesto entregado a fin de año. Por parte de los usuarios, les falta tomar mas en serio el uso de estas aplicaciones. Presupuesto insuficiente Falta de coordinación con entes informáticos cuyo trabajo tiene que hacerse en conjunto (MEF, PCM, ONGEI, CND, otros)

Concienciar la importancia de brindar información hacia la ciudadanía como transparencia de nuestra gestión. Ampliación de marco presupuestal. Aprobar las actualizaciones manuales de seguridad y contingencia de la Sede del GRP y establecer su cumplimiento. Mejorar la planificación del presupuesto, Capacitación al personal en TI así como el apoyo y concientización de la Alta dirección. Ampliar el marco presupuestal en este rubro de capacitación






OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Elaboración de comunicados, conferencias y entrevistas periodísticas Elaboración de spots radiales en relación al trabajo que viene realizando el Gobierno regional Piura a favor del desarrollo regional Edición del boletín informativo institucional Elaboración de piezas gráficas informativas, acerca de las obras realizadas por el Gobierno Regional Piura. Fortalecer la relación con los medios de comunicación, brindándoles información constante, acerca de la gestión democrática y transparente del Gobierno Regional Piura Actualización permanente de la página Web. Se ha ejecutado parte de la pecosa No 1239 del 11/08/2005, por lo que hemos adquirido parte del equipo solicitado para potenciar nuestra oficina.

Falta de presupuesto La restricción legal por elecciones no ha permitido una mayor difusión de las obras realizadas por el Gobierno Regional Piura. Falta de apoyo de los medios de comunicación para difundir las actividades realizadas por el Gobierno Regional Piura.

Ampliación del marco presupuestal Estamos en coordinaciones con el JEE. Para que nos detallen el tipo de difusión esta permitida en este período electoral. Con la entrega de información constante y la disposición del Presidente y los funcionarios del Gobierno Regional Piura, para aclarar las incógnitas de los medios de comunicación, esperamos mostrar la transparencia con la que viene trabajando y así lograr el apoyo de los medios de comunicación.

OFICINA DE COORDINACION Y GESTION

-Servir de Enlace y representación del Gobierno Regional Piura con las Entidades Públicas y Privadas en la ciudad de Lima. -Realizar reuniones de coordinación con diferentes Organismos o personas Jurídicas en representación del Gobierno Regional Piura. -Apoyar las gestiones que realizan en Lima el Presidente y funcionarios del Gobierno Regional

Se ha cumplido con el apoyo en las gestiones al señor Presidente y funcionarios del Gobierno Regional, pero podría ser mejor dicho apoyo si contáramos con una Oficina debidamente implementada con una fotocopiadora, computadoras, impresoras, cámara fotográfica y de vídeo, grabadora, fax, etc., porque los que se tienen en uso en la Oficina de Coordinación y Gestión, o están inoperativos o no funcionan adecuadamente,

Que se apoye a la Oficina de Coordinación y Gestión con la compra de una fotocopiadora, computadora, impresora, cámara fotográfica y de vídeo, grabadora, fax, etc.,






-Coordinar y solicitar ante OFECOD del Ministerio del Interior la asignación de inmuebles y vehículos para el Gobierno Regional Piura. -Recepción y distribución de documentación oficial del Gobierno Regional Piura, Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales. -Gestión ante la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú - UNICEP y el Ministerio de la Mujer - CONADIS y la obtención de Donación de 200 Sillas de Ruedas para personas con discapacidad y gestión de 200 sillas adicionales.

hecho que motiva que se tenga que pedir apoyo a otra Oficina, inclusive para la impresión de documentos que van a contar con la firma del Presidente del Gobierno Regional. La documentación que llega a la Oficina de coordinación y Gestión es entregada oportunamente.

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Elaborar normas de carácter regional

Se culminó con Directiva para el manejo administrativo del proyecto Repoblamiento con ovinos de pelo en el Departamento de Piura.

Retraso por parte de la Oficina de Promoción Agraria de la DRA.

Se brindo asesoramiento técnico.

Se culmino con la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Agrario de Piura.

Demora en la implementación del proceso y en la consolidación del documento final por parte de la DRA.

Plan Regional de Desarrollo Agrario de Piura. Seguimiento y evaluación de metas de impacto.

Cumplimiento de los Planes Regionales Sectoriales

Subgerencia de Normas y Supervisión

Se culminó con el Proyecto de la Ruta Gastronómica

Pocos Restaurantes calificaron para esta ruta, debido a problemas de presentación y salubridad de su cocina.

Se indicó a restaurant mejorar su infraestructura






Se culminó con los trabajos descentralizados en las provincias para empezar la consolidación de la información del Plan Estratégico Regional de Turismo

Poca asistencia a las convocatorias de los alcaldes.

Se enviará por escrito el Plan Regional de Turismo para sua análisis y evaluación antes de emitir el documento final.

Se viene trabajando en la ejecución del Plan Integral de Promoción y Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Los señores titulares de las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, en el distrito de Suyo, no trabajan dichas áreas, permitiendo que comuneros de las zonas aledañas, realicen actividades de extracción de sustancias minerales, de manera ilegal, creando esta situación caos en la zona de Suyo, y por consiguiente se dificulta la formalización emprendida por la GRDE y la DREM.

Comunicar al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, para que notifique a los titulares de concesiones mineras en el distrito de Suyo y de acuerdo a ley obligarlos a trabajar sus concesiones, de lo contrario se reviertan al Estado, para que otros interesados puedan desarrollar pequeña minería de manera formal.

Proponer normas de alcance regional para el Sector Producción

Se esta trabajando, a iniciativa nuestra, en la generación de un marco normativo para el procesamiento artesanal de descartes y recortes de pota, actividad que ha causado controversia, por supuesta incompatibilidad con la preservación del medio ambiente; se ha logrado la participación de los agentes involucrados y se va camino a compartir el objetivo de normar una solución estratégica que sintonice con el concepto de una actividad artesanal con procesos tecnificado, procesando en la formalidad, y con respeto de las normas sanitarias y medio ambientales.

* Apatía por parte de los Gobiernos locales para enfrentar esta problemática. * Distorcionamiento de la situación problemática por parte de los medios de comunicación locales; quienes no diferencian entre el procesamiento artesanal formal e informal. * Resistencia por parte del Ministerio de la Producción y del ITP, para el enfrentamiento de este problema. * El impacto social de las medidas correctivas ha ser aplicadas en lo que respecta a la actividad informal ya que a la actualidad genera empleo a cerca de 5,000 personas. * Incompatibilidad de las cesiones de uso

* Conformación de una Comisión Técnica Multi-Institucional conformada por representantes de cada uno de los agentes involucrados y elaboración de un plan de trabajo que conlleve a una solución estratégica cuyo resultado sea el bien común de los habitantes de la Región Piura.






que otorga las municipalidades a las empresas formales, en lo que respecta a la ubicación, cercanas a las ciudades, causando malestares por el olor característico que genera esta actividad

En coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Estadística de la DIREPRO, se ha logrado terminar el documento: "Lineamientos de Política Sectorial Regional"; que se validó a través de la realización de talleres en donde participaron los agentes del sector, y que será aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional, la cual esta en trámite.

* Inasistencia de instituciones y personas convocadas

* Se reprogramó la fecha de los talleres y se reforzó las convocatorias escritas a través de comunicaciones telefónicas y personalizadas

Proponer normas de alcance regional para el Sector Energía y Minas

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, de acuerdo al TUO de la Ley General de Minería, notifica a la persona natural o jurídica que solicita en concesión un área mineralizada en cualquier punto de nuestro territorio nacional, a publicar avisos de dichos petitorios en el diario El Peruano y en los diarios de la localidad donde se realiza dicha petición minera, pero en dichos avisos no se indica que las personas que puedan resultar afectadas con dichas concesiones mineras, tienen 30 días después de las publicaciones para que puedan oponerse, derecho que por ley les asiste.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico preparó la documentación respectiva para que la Presidencia Ejecutiva Regional, emita la Resolución Ejecutiva Regional Nº 215-2006/GRP, del 29 de marzo, donde se dispone que la Dirección Regional de Energía y Minas de cumplimiento y realice todas las correcciones del caso.

Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 Sector Agricultura

Inicialmente solo se acreditaron 01 competencia para el sector Agricultura -

Se suscitaron una serie de comunicaciones con los organismos centrales para que

Se conformaron equipos de trabajo y se levantaron las observaciones






posteriormente se lograron acreditar las 06 restantes

presten apoyo a solucionar los obstáculos presentados. Sin embrago fue poco el aporte de los órganos del nivel central

planteadas en los informes de los órganos acreditadores.

Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Energía y Minas

Las dificultades que los Gobiernos Regionales encuentran, para poder cumplir con el Plan de acreditación, es la serie de requisitos que el Ministerio de Energía y Minas les solicita, y muchos de los cuales las DREMs, no los pueden cumplir por que simplemente no están debidamente implementadas, tales como personal profesional especialistas en temas energéticos mineros, camionetas, equipos de computo, de medición etc.

Para ello se firmaron convenios de Cooperación Institucional entre el Gobierno Regional Piura y el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de que el MEM done los equipos necesarios y apoye con los profesionales.

Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Producción :Al respecto no se ha recibido información ni documentación por parte de la anterior sectorista, y no se ha cumplido con lo programado, creyéndose conveniente reprogramar esta actividad para su cumplimiento en el segundo trimestre Supervisión del cumplimiento del Plan Regional de Desarrollo del Sector de la Producción: Se ha realizado las primeras coordinaciones con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Estadística para la formulación del Plan Regional de Desarrollo del Sector al 2015. Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Producción: A través de supervisiones inopinadas se pudo verificar el funcionamiento de las

Además de dificultades de orden cotidiano, la principal dificultad que se enfrenta para realizar estas actividades es la falta de identificación del sector con los planes de la Gerencia y de la Institución. así como el posicionamiento de dicho sector de su concepción como órgano de línea de la Gerencia






direcciones Zonales de la Producción de Sechura y Talara, así como el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Talara Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales � Producción: Se firmó la addenda Nº 02 para la prórroga al Convenio Plan Regional de Habilitación Sanitaria de la Bahía de Sechura y la Isla Lobos de Tierra

Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Energía y Minas

La dificultad que se encuentra en la DREM Piura, para desarrollar esta actividad, es también la falta de identificación con los planes de la Gerencia de Desarrollo Económico y del Gobierno Regional, mas se identifican con el Ministerio del ramo.

Que el Gobierno Regional, a través de la Alta Dirección les recuerde a los señores Directores Sectoriales, la autoridad que tiene el Gerente Regional sobre ellos y le deben responder por su gestión.

Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales Sector Energía y Minas.

Se firmaron dos convenios con PROINVERSION, uno marco y otro especifico para el sector energético minero, disponiendo la GRDE para que la DREM ejecute dichos convenios, pero a la fecha no se está cumpliendo

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico solicitará, a través de la Presidencia Ejecutiva Regional, para que PROINVERSION informe el avance de los convenios suscritos, paralelamente solicitará información a la DREM.

Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones

Ejecución del Programa Regional de Competitividad Consultoría obstáculos del comercio exterior en la Región Piura, elaboración de los términos de referencia Elaboración de documento Perfil de las actividades: "PYMES Exportadoras y Sierra Exportadora"

Inasistencia de entidades convocadas del sector público y privado y asignación presupuestal. Lentitud de la Oficina de Abastecimiento para la atención de los requerimientos. Falta de Información de Base, no existe

Insistir con las invitaciones con carta notarial y formar comisión de trabajo con representantes interesados para evaluar conformación de CRC Realizar comisión de trabajo a lugares que concretaron Pymes a distritos con






Se esta organizando el evento de algodón Pima con la Dirección de Agricultura, Universidad Nacional de Piura (Facultad de Agronomía)y Colegio de Ingenieros y se desarrollara en Cura Mori, Catacaos, La Unión Piura.

información económica actualizada Limitada asignación presupuestal

altos porcentajes de extrema pobreza como Láncones, Huarmaca, San Miguel del Faique

Seguimiento, supervisión y monitoreo del Programa de Desarrollo Ganadero Sub Cuenca La Gallega � Bigote Instalación de 5 Ha de pasto elefante variedad Panamá Cronograma de trabajo de actividades programa de inseminación artificial Santa Catalina de Mossa Convocatoria Adjudicación Directa Selectiva semovientes Ovinos Convocatoria adjudicación Directa Selectiva Semovientes Vacunos Asistencia técnica, seguimiento a productores Sub Cuenca La Gallega y Bigote Jornadas de capacitación a productores pecuarios temas: Mejoramiento Genético y Sanidad, pastos.

Sub Cuenca La Gallega acceso interrumpido Accesibilidad, a zonas de trabajo. Demora Tramite ORA-OASA Demora Tramite ORA-OASA Difícil acceso a localidades por intenso periodo de lluvias.

Aprovechamiento periodo de lluvias en zona de proyecto Publicar convocatoria Publicar convocatoria

Programa Regional de Exportaciones Se realizó con éxito el " Primer Curso

Regional de Vid en Piura", del 04 al 06 de Abril, en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, con la participación de 300 asistentes, 18 expositores y 05 auspiciadores.

Lentitud en aprobar solicitudes en OASA y para asignar proveedores de servicios como refrigerios e impresiones

Agilización de Solicitudes de Servicios.

Se realizó la Rueda de Negocios visita empresarial de 8 israelíes, el 05 de Abril del presente, entrevistándose con

Limitado tiempo para la organización del evento y lentitud de OASA, para la atención de requerimientos

Gestionar apoyo a Gerencia General Regional y Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional






empresarios e inversionistas de la región. Piura. Atención permanente de consultas

técnicas de participantes del curso regional de vid y visita de israelíes

Falta de material escrito para entregar a personas que consultan los temas indicados

Limitado presupuesto

Diseño de taller para mejorar el PEX - Piura

Inasistencia de entidades convocadas Formar comisiones de trabajo para gestionar la actividad

Formulación de los términos de referencia del estudio de vid, limón y palta, asignación presupuestal por saldo de balance

Lentitud de OASA para la aprobación respectiva, demora en la convocatoria para la selección de consultores

Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia General y OASA para agilizar convocatoria

Fortalecer la base de información para la promoción y difusión de la inversión privada, comercio internacional y otros. (Actualización de link en página web)

Asesoría a potenciales inversionistas en la Región Piura.

Limitado tiempo para la organización del evento y lentitud de OASA, para la atención de requerimientos.

Coordinaciones con la Sub Gerencia de Presupuesto y Gerencia General Regional para gestión de mayores recursos presupuestales

Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional

Se ha gestionado con la Cooperación alemana la culminación del Estudio de Factibilidad del Proyecto para el Control de crecidas e inundaciones mediante la construcción de reservorios temporales.

La complejidad del proyecto ha determinado la demora en la culminación de los estudios

La Embajada Alemana considerando los montos de la Inversión, al igual que el Gobierno Regional estima que es necesario interesar al Gobierno Central en el Proyecto y preparar una Mesa de Sensibilización con Entidades Financieras.

Se ha gestionado y concretado la cooperación italiana no reembolsable por aproximadamente un millón de dólares para rehabilitar el Canal Santa Ana en Suyo, así como otorgar un fondo de micro créditos que benefician a los agricultores y ganaderos.

A nivel de Gobierno Central lentitud extrema en trámites burocráticos.

El Encargado del Proyecto, por la parte Italiana, se encuentra en la ciudad de Lima tramitando su Residencia, llegará a Piura a finales del mes para iniciar el Proyecto.






Se continúa con la ejecución del Programa de Voluntariado Internacional, con la llegada de 04 voluntarios, 02 de nacionalidad española y 02 de nacionalidad Italiana, los cuales prestan servicio profesionales en las Aldeas Infantiles del GRP, y diversas actividades de Proyección a la Comunidad en situación de extrema Pobreza. Se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Sevilla y el GRP. En virtud de tal convenio el coordinador se encuentra en la ciudad de Sevilla - España para gestionar convenios específicos Se han realizado, por parte del Sub Gerente Regional de Cooperación Técnica Internacional, diversas visitas de coordinación, inherentes al cargo, con la APCI y el Plan Binacional

Algunos de los Voluntarios que han llegado hasta el momento, son jóvenes con formación académica incompleta y sin mayor experiencia.

En el futuro se prevee que la Universidad de Sevilla evaluará y calificará el Currículum de los Postulantes al Voluntariado, los mismos que serán Profesionales Graduados.

Emisión de 11 opiniones técnicas sobre inscripción reinscripción y proyectos. Difusión de términos de referencia de proyectos financiados por organismos internacionales a instituciones públicas y ONGD´s que trabajan en el ámbito de la Región. Difusión permanente, mediante el Panel de la SGRCTI, de las actividades de la Subgerencia Regional; así como de las Convocatorias de las distintas fuentes cooperantes.

No se cuenta con movilidad para la evaluación y verificación. Existencia de equipos de cómputo de tecnología desfasada

Asignación de movilidad, adquisición de equipos más modernos a todos los usuarios.

Participación del equipo técnico de OCTI en diversas comisiones de trabajo: Plan de

Falta de una coordinación adecuada entre las Instituciones participantes de las

Gestionar reuniones permanentes del equipo interinstitucional






Organización Territorial y el Plan de Evacuación de Aguas Pluviales EL Chilcal a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura.

mencionadas Comisiones.

Puesta en marcha de la formulación conjunta con ONGD y fuentes cooperantes del Plan Regional de Cooperación Internacional

Logística: Insuficiente tiempo disponible de los miembros de la comisión, pero el trabajo se esta consolidando

Apoyo Logístico: Existe el compromiso de asistir regularmente a las comisiones

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversiones.

Acciones para Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en marco del Convenio con la SNV, y como paso previo a una actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Formulación del Plan Operativo Institucional 2006 Informes de Modificaciones Presupuestarias en Programa de Inversiones 2006. Informe de Evaluación del Programa de Inversiones 2006, a Marzo 2006. Entrega de Información para el Portal Regional de Transparencia y al Grupo de Trabajo VIGILA PERU-CIPCA

Unidades Orgánicas remiten tardíamente la Información solicitada sobre situación de sus actividades No se ha concretado la transferencia de las competencias compartidas, limitando la gestión con sectores, especialmente productivos e inversionistas privados y cooperantes. Insuficiente coordinación entre los programas, planes de desarrollo regionales y el presupuesto participativo. Escasa conciencia de Municipalidades con presupuestos mayores que el GR Piura de compartir visiones de desarrollo regional de largo plazo

Gestionar la transferencia de recursos presupuéstales de fuentes de financiamiento diferentes a las del Canon Petrolero. Revertir dificultades presupuéstales coordinando con el MEF. No interferencia del CND.






Unidad de Program. e Inversiones UPI

Durante el primer trimestre del año 2006 se ha logrado evaluar Proyectos enmarcados en el SNIP, delegados a la UPI en el Gobierno Regional Piura, por un monto estimado de inversión de S/. 17�810,191.00, de acuerdo al siguiente detalle

Situación Nº Proyect Monto Evaluación Reevaluación

57 74�681,322

Viables 77 50�123,001 Aprobados 7 287�287,808 Rechazados 9 0

TOTAL 150 412�092,131 La declaratoria de viabilidad son en 77 PIPs, haciendo un monto de inversión de S/. 50�123,001=

Limitaciones para dar viabilidad de Proyectos de Mayor monto Inadecuado Ambiente Laboral (Reducida área). Carencia de unidad móvil para efectuar las visitas de campo necesarias para una eficaz y adecuada evaluación.

Afianzar y agilizar la elaboración y formulación de un mayor numero de perfiles de Proyectos. Ampliar el monto de inversión por delegación de declaración de viabilidad al Gobierno Regional Piura.

Subgerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación

Ordenanza Regional que dispone que los recursos provenientes de la venta de maquinaria agrícola sean recursos propios de la Dirección Regional de Agricultura, rectificando las disposiciones del MINAG-Lima que venían reteniendo el 70% de estas ventas. Ordenanza Regional que dispone que los recursos provenientes de las multas impuestas por la Dirección Regional de Producción en el sector pesca artesanal sean recursos propios de la Dirección. Cierre y conciliación del Presupuesto 2005 del Pliego 457 Gobierno Regional Piura. Control de la PEA al 31.12.2005 del personal activo y pensionista. Remisión de

Existe un �cuello de botella� que ocasiona un desfase entre la necesidad de contar con éste y otros tipos de dispositivos, y el tiempo de aprobación. En el ámbito presupuestario, existen plazos determinados, que son exigidos por los organismos centrales (MEF). Surgieron incoherencias entre la información real y la registrada en el software Oracle, en lo que respecta la ejecución de los ingresos 2005. Las unidades ejecutoras remiten su información con retraso; y en algunos casos mal elaborada. Insuficiente asignación de recursos para atender gastos relacionados a leyes sociales, subsidios, gastos operativos, financiamiento

Se elevaron los proyectos de Ordenanza, con todos los antecedentes y documentos sustentatorios necesarios, para agilizar su aprobación (realizada el 01.02.2006). Se realizó adicionalmente un seguimiento continuo del trámite de aprobación. Se debería manejar una agenda crítica con los dispositivos por aprobar priorizados. Gestión constante con el residente SIAF, lográndose corregir las diferencias referidas. Se remitieron en forma reiterativa memos con las observaciones pertinentes.






formatos exigidos por el MEF. Gestión de las Demandas Adicionales para el Presupuesto 2006. Ejecución presupuestal se realizó de acuerdo a lo programado en el trimestre

de plazas docentes, entre otros. Reiteradas gestiones ante el MEF solicitando ampliaciones de calendario para los meses de febrero y marzo.

Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional

Aprobación de Documentos de Gestión (Manual de Organización y Funciones y Cuadro para Asignación de Personal) Aprobación de Cuadro para Asignación de Personal de: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Archivo regional Piura, Redes de Salud: Huancabamba, Bajo Piura, Piura y Castilla y Huarmaca, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Aprobación de un (01) Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Conclusión del Inventario de Procedimientos de la Sede del Gobierno Regional Piura, Gerencia Sub Regional Luciano Castillo C. y Morropón-Huancabamba y Aldeas Infantiles. Cambio de denominación de Actividad productiva Pima, a Actividad Pima

Demora en los Informes Legales para proseguir con el trámite de aprobación de los documentos de Gestión Institucional. Demora en la visación de las Resoluciones Ejecutivas Regionales. No contamos con la adquisición del Diario Oficial El Peruano, lo cual no permite estar al día con las normas legales. Las Direcciones Regionales no alcanzan oportunamente las propuestas de los documen6os de gestión.

Coordinar con las demás Oficinas a fin de que se dé dinamismo en el trámite de Documentos de Gestión Institucional. Que la Gerencia General emita un documento a las Gerencias inmersas en las Visaciones de las Resoluciones Ejecutivas Regionales a fin de agilizar su trámite oportunamente. Coordinar con la Oficina Regional de Administración para autorizar la adquisición del Diario Oficial el Peruano, para que esta Oficina pueda contar con las Normas Legales oportunamente.

Sub Gerencia de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial

Renovación por el año 2005 del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con la Superintendencia de Bienes Nacionales. Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional con las Municipalidades Distritales de La Brea, Lobitos, El Alto y Los Órganos.

El exiguo presupuesto asignado no permite la ejecución de las actividades programadas. Se ha sustentado la aprobación del Perfil 13125: Saneamiento de Bienes del GRP, con un monto de inversión referencial de S/. 828,568.00. Actualmente, se encuentra en proceso de reevaluaciòn al haber sido observado por el

Asignar mayores recursos a esta Sub Gerencia considerando que el CND ha priorizado la transferencia de competencias sectoriales en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado. Se deben disponer las acciones ejecutivas para impulsar la aprobación






Elaboración del Diagnóstico Situacional del saneamiento físico legal inmuebles del Estado administrados por el GRP. Aprobación del Perfil 13125: Saneamiento de Bienes del GRP. Saneamiento legal de los inmuebles para la Escuela Regional de Música, Hospital de Apoyo Santa Rosa, Escuela de la PNP � La Unión, etc. Emisión de Directiva para la toma de inventario físico del año 2005. Realización de Venta de Bienes dados de baja por le Sede GRP, TASEEM, Direcciones Regionales de Agricultura, Transportes, Salud y Proyecto Especial Chira Piura.

MEF. Esta problemática dificulta el proceso de transferencia de competencias sectoriales aprobadas por el CND, ya que es necesario acreditar la existencia de capacidades de gestión efectiva para asumir las competencias, funciones, atribuciones y recursos en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado.

del expediente técnico del Perfil 13125: Saneamiento de Bienes del GRP.

Equipo Técnico de Demarcación Territorial

Actualización de ubicación geográfica de centros poblados y corrección de topónimos, en el marco del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Piura. Actualización de mapas de centros poblados y red vial, así como también el cálculo de los respectivos índices topológicos de las vías, en el marco del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Piura. Categorización o reconocimiento de 6 centros poblados que carecían de existencia legal.

No existe organización de la población para la recopilación y aprobación de padrones de firmas de RENIEC - Lima. No contamos con una unidad móvil apropiada para los trabajos de campo. Las Municipalidades Distritales no apoyan a sus centros poblados en la elaboración de sus Expedientes Técnicos de Categorización, Recategorización, Creaciones Distritales, Anexiones Territoriales, etc.

Brindamos asesoramiento constante a las autoridades de los diferentes centros poblados que solicitan la elaboración de sus Expedientes Técnicos. Se ha solicitado constantemente la asignación de una unidad móvil para la realización de trabajos de campo, pero hasta el momento no contamos con la misma. El Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial interviene en el levantamiento de información de campo para la elaboración de Expedientes Técnicos y trámite directo con la RENIEC - Lima.






GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL NO REMITIO INFORMACION

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISIÓN

Se han efectuado 38 visitas de supervisión en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial Programa de Inversiones de las Unidades Ejecutoras 001 Sede Piura, 002 GSRLCC y 003 GSRMH. Se ha monitoreado a través de 82 visitas, la inversión en infraestructura vial, en infraestructura educativa, en saneamiento y en salud, a cargo de diversas entidades a nivel de la región. Se ha efectuado la supervisión de la ejecución de proyectos de electrificación tanto por las diferentes fuentes de financiamiento en zonas de extrema pobreza, como del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001 Sede Piura, con 16 visitas. En lo que corresponde a la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, saneamiento, y salud, del Programa de Inversiones, se han efectuado 44 visitas de supervisión. Para el caso de la Sede Piura, hemos logrado efectuar 06 visitas para supervisar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa inicial del programa de inversiones. En lo que corresponde a los Convenios de Apoyo Social suscritos por las tres

Existe dificultad por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Piura, la aplicación y cumplimiento de las normas en el desarrollo de su función

Se viene reiterando y recomendando repetidas veces el cumplimiento de la normativa sobre la ejecución de obras.






Unidades Ejecutoras, hemos efectuado 36 visitas de supervisión Nos encontramos actualizando y reformulando 02 directivas, para su mejor manejo y aplicación.

Dirección de Licitaciones Contratos y Programación

Se han ejecutado: 01 Adjudicación Directa Pública, 01 Adjudicación Directa Selectiva, 05 Adjudicaciones de Menos Cuantía y se continuó la Licitación Pública Nacional N° 0002-2005/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, correspondiente al Proyecto: �Mejoramiento del Estadio del Distrito de La Unión� al haber absuelto recurso de revisión CONSUCODE

Demora en la aprobación de Expedientes Técnicos Postergación de Procesos por razones presupuestales. Demora en los Procesos de adjudicación por impugnaciones presentadas por los postores.

Delegar a la GRI la potestad de Suscribir Contratos y Convenios.

Se han emitido 60 Resoluciones entre aprobación de Expediente Técnico, adjudicación de Buena Pro, Designación del Ing. Supervisor, ampliaciones de plazo contractual, adicionales y deductivos de obras.

Retrazo en el trámite de documentos, debido a que la información requerida no se entrega en forma oportuna y no esta debidamente sustentada

Delegación de funciones a la Dirección General de Construcción sobre obras de Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía.

Se han emitido 47 Resoluciones de aprobación de Expedientes Técnicos para la ejecución de Convenios de apoyo con materiales, y se han suscritos 30 Convenios de Apoyo Social.

Demora en la entrega de documentos requeridos para la suscripción de los convenios por parte de los interesados.

La Dirección General de Construcción analice los procedimientos sobre Convenios de Cofinanciamiento y Convenios vía Encargo.

En el aspecto presupuestal se ha solicitado la incorporación de Proyectos iniciados en el P.I. 2005, con la Certificación Presupuestal correspondiente. Se ha solicitado la incorporación del Saldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2005 Se ha solicitado la incorporación de

Demora en el otorgamiento de certificación presupuestal por parte de la GRPPyAT La GRPPyAT, aperturó los proyectos de gestión y otros proyectos con un crédito presupuestario deficitario. Aprobación de las ampliaciones de calendario los últimos días del mes. Demora en la adquisición de materiales por parte de la OASA, a ocasionado saldos de

La GRPPyAT debe autorizar calendario Inicial de acuerdo a requerimiento GRI. Expediente Técnico de Obras a ejecutar por Administración Directa debe incluir Calendario de Adquisición de Materiales. ORA-OASA deben agilizar los sistemas de procesos de selección para adquisición de bienes y servicios.






Proyectos priorizados por la Presidencia Regional, solicitando la Certificación Presupuestal correspondiente Se ha solicitado modificaciones presupuestales a fin de coberturar los proyectos deficitarios Se ha solicitado los calendarios de compromisos de acuerdo a los requerimientos presentados por las diferentes Direcciones de la GRI.

calendario.

Seguimiento de los procesos arbítrales Demora en las autorizaciones de la Gerencia General Regional.

Delegar facultades a la Gerencia Regional de Infraestructura. Asignar al profesional en abogacía, evitando rotaciones a otras dependencias de la GRI.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

En las actividades principales de la Dirección de Estudios y Proyectos, al Primer trimestre, en la mayoría de los casos se ha logrado superar numéricamente las metas programadas, atendiendo requerimientos de la alta dirección. Se apoyó a los Gobiernos Locales y la Comunidad Organizada en la revisión de proyectos ( con comunidad organizada, gobiernos locales, programa A Trabajar Urbano y Trabajando por Mi Comunidad de la MP Piura), Elaboración de expedientes técnicos para el apoyo y/o cofinanciamiento en la ejecución de pequeñas obras.

Principalmente: - No se cuenta con una adecuada asignación presupuestal al proyecto de Elaboración de expedientes técnicos, ocasionando el desfinanciamiento del proyecto. - Incorporaciones de proyectos al PIM genera alteraciones en la programación de elaboración de expedientes y en los presupuestos asignados - No se cuenta con personal necesario permanente, esencialmente profesional en las especialidades de la ingeniería Mecánica Eléctrica, sanitaria e Infraestructura Vial - No se cuenta con suficientes y adecuadas unidades móviles para el trabajo de campo (apoyo logístico) - Existe una lato volumen de solicitudes y

Mediante modificaciones presupuestales se ha ido financiando el proyecto Se atendió las prioridades de la Alta Dirección, alterando en algo los proyectos programados Para superar el problema de profesionales especialistas, se contrato los servicios de consultores y profesionales con especialidad para realizar y evaluar los diferentes estudios y proyectos encargados Para el apoyo logístico (movilidad), se ha tenido que recurrir al apoyo de la unidad de la gerencia regional de Infraestructura, así como la Dirección de Obras y la Dirección General de Construcción, para apoyar las diferentes actividades programadas de






pedidos de población que son tramitados al despacho para su evaluación, pero por falta de recursos humanos y presupuestales no evaluados oportunamente para determinar su viabilidad de atención

acuerdo a sus posibilidades de disponibilidad Se recomienda la contratación de profesionales especializados y se asigne 02 unidades móviles para el trabajo de campo Se recomienda asignar adecuadamente la asignación pre4supuestal al proyecto de Elaboración de Expedientes Técnicos

DIRECCIÓN DE OBRAS Ampliar y mejorar la red vial regional Obras por ejecutarse: - Sustitución de puente y mejoramiento de accesos sobre Dren 13.08 carretera Percal � Cucungará � Buenos Aires. Sistema de precios unitarios. - Mejoramiento de la vía Parachique � Nuevo Parachique � Sechura - Piura Obras en ejecución: - Culminación de la pavimentación Av. �D� � Urbanización Ignacio Merino � Piura. Sistema de precios unitarios - Mejoramiento de la Av. Grau de Castilla (entre el Jr. Cahuide y el Grifo Chiclayito). Metas: �Jr. Pedro Ruiz Gallo � Grifo Chiclayito� (entre Km. 0 + 959 y Km. 1 + 819.50) Obras ejecutadas: - Pavimentación calle Moquegua cuadras 1 al 12 y calle Tumbes cuadra 7, ciudad y distrito de Catacaos, provincia de Piura. Meta: �Pavimentación calle Moquegua cuadras 1 al 12 � Catacaos�






- Mantenimiento y limpieza del río Piura tramo aguas arriba: Puente Cáceres a Puente Bolognesi aguas abajo. - Bacheo de calle Los cardos y pasaje S/N de la Urbanización Miraflores � Castilla. - Saldo de Obra: Mejoramiento de la Av. Grau de Castilla (entre el Jr. Cahuide y el Grifo Chiclayito). Metas: �Jr. Pedro Ruiz Gallo � Grifo Chiclayito� (entre Km. 0 + 959 y Km. 1 + 819.50)

Vivienda y Desarrollo Urbano Obras en ejecución: Construcción de veredas en AA.HH. Victor Raul Haya de La Torre � Castilla. Administración Directa.

Obra paralizada por entidad licitante

Intervenida económicamente

Suministrar de Energía Eléctrica en forma integral y confiable, mediante construcción de Redes Primarias y Secundarias - Sin ejecución

Mejoramiento de la infraestructura física educativa: Obras por ejecutarse: - Mejoramiento del Estadio del Distrito de La Unión. Sistema a suma alzada - Construcción de plataforma de usos múltiples para la localidad de Onza de Oro - Bernal Obras en ejecución:






- Construcción de Escuela de Música José María Valle Riestra Inclán. Meta: �Restauración de casona y reconstrucción de muro divisorio� Sistema a precios unitarios. - Ampliación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento en el complejo deportivo cultural y Recreacional del sector oeste. Sistema a suma alzada Obras ejecutadas: - Sustitución y ampliación de infraestructura de nivel inicial en la I.E. PNP �BASILIO RAMÍREZ PÉÑA� Sistema A Suma alzada. - Implementación con mobiliario escolar para los centros educativos de la zona rural de la sierra de Piura. Meta 2005.

Promoción y Asistencia Comunitaria: Obras por ejecutarse: - Mejoramiento de pistas y veredas calle Los Andes y Los Pinos AA.HH. Chiclayito sector A � Castilla. Meta: �Construcción de veredas calle Los Andes entre calle Ignacio Merino y calle Sánchez Arteaga� Sistema a suma alzada. - Mejoramiento de calle Manco Capac AA.HH. Talarita � Castilla. Meta: �Construcción de veredas calle Manco Capac entre Jr. Los Mochicas y Jr. Los Tallanes� Sistema a suma alzada. Obras en ejecución:






- Reforestación de las principales calles y avenidas principales de los AA.HH. del sector Nor Oeste de la ciudad de Piura. Mejoramiento de la calidad de los servicios básicos Salud y Saneamiento: Obras por ejecutarse - Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Rinconada Llicuar � Sechura. Meta: �Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Rinconada Llicuar - Sechura�Sistema a precios unitarios. Obras ejecutadas: - Abastecimiento de Agua Potable en las zonas de Frontera Norte : Localidad de La Viña � Chulucanas Meta: �Construcción de Caseta de bombeo pozo de agua potable La Viña � Chulucanas� Sistema a suma alzada. - Abastecimiento de Agua Potable en las zonas de Frontera Norte : Localidades de Solumbre y Porvenir Meta: �Construcción de Caseta de bombeo pozo de agua potable Solumbre � Morropón� Sistema a suma alzada. - Abastecimiento de Agua Potable en las zonas de Frontera Norte obras complementarias: Localidad de Simbila Meta: �Obras complementarias Cámara de bombeo Simbilá� Sistema a suma alzada.






- Mejoramiento del sistema de agua potable para la localidad de La Legua. Meta: �Perforación de pozo tubular en caserío de La Legua � Catacaos� Sistema de precios unitarios. Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado casco urbano � Tambogrande. Liquidación de convenios de Apoyo Social de los ejercicios anteriores.

La documentación de los convenios para liquidar se encuentra incompleta. Falta de apoyo logístico (Cámara fotográfica y PC�s)

Adquisición de cámaras fotográficas y PC�s.

Supervisar la Ejecución de Convenios de Apoyo Social con la participación de la mano de obra de los beneficiarios de los proyectos.

Falta de vehículos para el normal desplazamiento al lugar donde se desarrollan las obras. No Pago d alimentación, cuando el lugar donde se ejecuta el convenio es distante de la sede central.

Incrementar el número de vehículos para el desplazamiento de los Ingenieros verificadores y/o supervisores. Dar mantenimiento preventivo a las unidades móviles.

Supervisar la Ejecución de Convenios de Apoyo Social con la participación de la mano de obra de los beneficiarios de los proyectos.

Falta de vehículos para el normal desplazamiento al lugar donde se desarrollan las obras. No Pago de alimentación, cuando el lugar donde se ejecuta el convenio es distante de la sede central.

Incrementar el número de vehículos para el desplazamiento de los Ingenieros verificadores y/o supervisores. Dar mantenimiento preventivo a las unidades móviles.






GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

OE1.Sistema Regional de Gestión Ambiental: Propuesta del Decreto Regional que aprueba el Reglamento del SRGA. Realización permanente de Acciones de Control de los Aspectos Ambientales, atendiendo las denuncias de la población Proceso de implementación del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR).

Una de las Dificultades prioritarias es Limitación en la disponibilidad de recursos económicos para el desarrollo de las actividades programadas por la Gerencia. Dificultad para lograr la asistencia y consenso permanente de las instituciones de la actividad pública y privada, para el desarrollo de los temas ambientales que reflejan el quehacer de la Gerencia Regional. Falta de apoyo logístico (movilidad adicional) para cumplir con las evaluaciones e inspecciones de campo, a cargo de las Sub Gerencias de esta Gerencia Regional. Baja conciencia y cultura ambiental por parte de algunas autoridades, medios de prensa y la población en su conjunto. Algunas Instituciones Públicas no participan activamente en las actividades programadas.

Se debe asignar los recursos necesarios para una mejor Gestión Fortalecimiento de la convocatoria para lograr mayor participación de las instituciones involucradas y el cumplimiento de sus compromisos. Coordinaciones con otras instituciones, como INRENA, para que apoyen en las acciones de control. Asignar otro vehículo a la GRRNGMA para las diferentes inspecciones de campo que realizan las tres Sub Gerencias Regionales.






OE2. Zonificación Ecológica Económica para el Ordenamiento Territorial Ambiental. Implementación de la �Unidad Técnica de Gestión Ambiental y Zonificación Ecológica Económica� como instancia de apoyo a la GRRNyGMA para conducir la ZEE y el Ordenamiento Territorial Ambiental aplicando tecnologías modernas entre las que destacan el Sistema de Información Geográfica Regional. Presentación de la Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial y de la Zonificación Ecológica Económica de la Región Piura. Identificación de ejes temáticos, objetivos y estrategias para el desarrollo del Sub programa Interregional NORBOSQUE. Diagnóstico Socio Económico y

Falta de Recursos Humanos especializados para desarrollar estudios e investigaciones en materia forestal, áreas de conservación regional, conservación de ecosistemas de montaña, etc.

Asignar una partida económica para realizar estudios de investigación sobre recursos naturales.

OE3. Concientización y Cultura Ambiental: Reuniones de trabajo para diseñar las Políticas e Instrumentos de Gestión para el Plan de Sensibilización y de Temas Ambientales.

Baja conciencia y cultura ambiental por parte de algunas autoridades, medios de prensa y la población en su conjunto.

Programar Reuniones de capacitación en temas ambientales a todo nivel. La Oficina de Imagen Institucional debe dar cobertura y difusión amplia a las actividades programadas e informar sobre lo difundido.






OE4. Potenciar y Dinamizar los Sistemas Regionales de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, articulado a la Defensa Nacional: Reuniones descentralizadas y mensuales con los Secretarios Técnicos de los Comités Provinciales de Defensa Civil Asesoramiento permanente al Comité Distrital de Defensa Civil de Cura Mori. Elaboración de Reportes Técnicos sobre las Condiciones Climáticas y Oceanográficas Se han ejecutado trabajos de emergencia en el Bajo Piura, márgenes derecha e izquierda del río Piura Funcionamiento permanente del COER y atención de las emergencias producidas a nivel regional en coordinación con la Dirección Regional y Comités de Defensa Civil

El ambiente donde funciona la SGRDC y COER no es adecuado. Falta de personal especializado (recursos humanos) para la realizar informes en gestión de riesgos. Falta de material de oficina retrazo algunas acciones programadas. Las Comisiones de Trabajo del CRDC, por falta de apoyo logístico no cumplen sus funciones a cabalidad El poco apoyo logístico (movilidad), impide que las actividades en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana no se desarrollen de acuerdo a lo programado. Las Autoridades Locales (Alcaldes) y algunas instituciones sectoriales no se comprometen al 100 % con las tareas de la Defensa Civil y la Seguridad Ciudadana.

Tiene programado la GRI mejorar los ambientes donde funciona la SGRDC y COER. La última semana del mes de marzo el vehiculo asignado esta operativo. Se viene coordinando con la Dirección Regional de Defensa Civil para constituirse hacia las provincias y distritos para poner operativo los Comités de Defensa Civil Todas las instituciones Públicas y Privadas de la Región, deben asumir su compromiso con mayor responsabilidad. Acondicionamiento de un área para el funcionamiento de toda la Sub Gerencia Regional de Defensa Civil.

OE5. Elaboración, Formulación e Implementación de Planes, Programas y Proyectos. Respecto al Área de Conservación del Bosque Cuyas-Cuchayo se ha elaborado el expediente de acuerdo a los lineamientos del INRENA para el

No se cuenta con el presupuesto, recurso humano y logístico para la realización de estudios e investigaciones que demanda el establecimiento de áreas de conservación.

Se requiere de especialistas en la formulación de Proyectos de Inversión Pública. Implementación del CAP.






establecimiento del Área de Conservación Regional Respecto al Área de Conservación Páramos de Pacaipampa se ha elaborado el expediente de acuerdo a los lineamientos del INRENA para el establecimiento del Área de Conservación Regional Se cuenta con un Perfil de Preinversión para el manejo de los Bosques Secos de Piura. Se ha culminado el Diagnóstico de la Zona Marino Costea de la Bahía de Sechura e Isla Lobos de Tierra. Se ha elaborado el Plan de Trabajo y el Plan de Acción para la Zona Marino Costera del Litoral de Sechura.

PROYECTOS CON COOPÉRACION TECNICA INTERNACIONAL PROYECTO FRONTERA NORTE

Perforación de Pozos Tubular La Legua Catacaos Construcción de casetas de Bombeo:-Localidades *Solumbre, *La Viña. Equipamiento Electromecánico La Piedra � Catacaos. Evaluación Técnica de Pozos: *Vichayal-La Arena, *Casa Grande La Arena Elaboración de expedientes Técnicos: *Construcción de Caseta de Bombeo de Morropón I � Morropón, *Construcción de Caseta de Bombeo y Línea de Impulsión de La Legua-Catacaos, *Construcción de Caseta de Bombeo de Morropón II-

Falta de cumplimiento al Cronograma concertado con el co-ejecutor PARSSA. Falta de Recursos Económicos para ejecutar obras civiles complementarias a cargo del GRP Inacción de PARSSA de los primeros tres meses 2006 por problemas internos Falta concretar las metas físicas y acciones sociales del proyecto Limitado numero de personal técnico por parte de PARSSA para poder cumplir con los compromisos concertados como equipamientos y evaluación de pozos

Coordinación diaria con PARSSA sobre actividades programadas del proyecto Inyectar dinero al proyecto para culminar y ejecutar obras complementarias a cargo del Gobierno Regional Agilizar los tramites de elaboración de viabilidades por parte de PARSSA así como también del GRP en la construcción de noques de agua potable






Morropón: *Instalación de Surtidores, Electrificación de Pozos tubulares La Piedra, Simbila Localidades beneficiarias atendidas: 144, población beneficiaria:74,915. Conformación de 14 Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento JASS Realización de 4 Cursos -Taller

En la Cadena Productiva del cacao la producción es alentadoras y se acercan a lo planificado

Las acciones del presente año se han iniciado en febrero

Plan Operativo se formulo a fines del mes de enero

Conformación de los Comités Internos de Control de APPROCAP, como paso a la certificación

El periodo lluvioso deterioro las vías de comunicación dificultando nuestras acciones de campo

Descentralizar las reuniones, se desarrollaron en diferentes centros poblados.

Existen 180 productores de cacao que pertenecen a la Asociación y que han cumplido con los requisitos para certificar.

APPROCAP no puede vender su producto en el mercado orgánico y obtener mejor precio a pesar de haber requerimiento.

Se han iniciado los contactos para lograr que APPROCAP certifique

Cadena de Menestras tiene bastante aceptación y la empresa privada quiere apostar financiando una mayor área.

La humedad por efecto del periodo lluvioso traen consigo plagas en este cultivo, a parte de que los productores han instalado arroz.

Diferir la instalación del cultivo de menestras para junio.

PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIDO (PAEN/GTZ)

Impedimento en el normal desenvolvimiento de nuestras labores

Problemas presupuestales Se debe programar según nuestro requerimiento mensual.

PROYECTOS ESPECIALES






PROGRAMA DE APOYO SOCIAL (PAS)

Implementación de Ludotecas � Kids: Se coordino con las Sub. Regiones, Luciano Castillo Colonna, la Sub. Región Morropón Huancabamba, y las Municipalidades del Ambito de la Región, la Implementación de las Ludo tecas Kids.

Falta de Presupuesto y demora en la recopilación de la Documentación por parte de las Entidades comprendidas, por lo cual no es posible establecer el inicio para la Ejecución de este Proyecto.

Circuitos Turísticos Juveniles: Se ha coordinado con la Dirección de Educación, las UGELES, LA Dirección de Turismo y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la realización del I Circuito Turístico Juvenil, donde participan los alumnos de las diferentes localidades de la Región Piura.

La falta de Presupuesto y Logística para realizar las coordinaciones, con las Direcciones Regionales, comprendidas en la realización de las Actividades de acuerdo al Plan Operativo 2006.

Con la participación de las diferentes Direcciones Regionales se ha logrado llevar a cabo la realización del Circuito Turístico Juvenil.

Fortalecimiento de Capacidades Productivas Produciendo Aprende: Se han elaborado cinco (05) expedientes Técnicos

Falta de Presupuesto, logística y demora en la Recopilación de Documentos para su Trámite correspondiente; dificultad de avance y rápida Ejecución de los Proyectos.

Promoción de Transferencia Tecnológicas para mejorar la competitividad de las MYPES de Agroindustrias: Capacitación para la Organización y Formalización de Microempresas en coordinación con el Ministerio de Trabajo de Piura � Sullana � Chulucanas.

Falta de Logística para el Traslado de los Promotores del PAS, para coordinar con las Agrupaciones Sociales que participaran en las diferentes Actividades.

Se ha coordinado con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las Capacitaciones a las diferentes participantes en la constitución y Formalización de Microempresas.

Actividades Institucionales: Se llevo a cabo la Ceremonia de Condecoración por el Día Internacional de la Mujer.

Falta de Presupuesto, para cumplir las metas trazadas, de acuerdo al Plan Operativo- 2006.






Difusión y Publicación de Módulos de Capacitación para Talleres Ocupacionales. Se ha dado a Conocer mediante Trípticos las Actividades realizadas por el PAS, como son : _Los Cursos Taller de Constitución y Formalización de Microempresas.

Falta de Presupuesto y Logística para realizar una mejor Difusión y Publicación de los Talleres Ocupacionales realizados por el PAS.

Se ha coordinado con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional Piura, el traslado de los Promotores del PAS, para monitorear la Formalización de las Microempresas.

Implementación de Recursos Humanos y logísticos: Se monitorea y coordina con las diferentes Organizaciones Sociales de Base, las diferentes Actividades realizadas por el Programa de Apoyo Social � PAS

Falta de Presupuesto y Logística para una mejor coordinación de las Actividades realizadas por el PAS, de acuerdo al Plan Operativo 2006.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTIVIDAD PRODUCTIVA PIMA

ACTIVIDADES DE GESTION Al 31.03.06, se ha logrado consolidar para la Campaña Agrícola 2005-2006, un aporte dinerario de S/. 3�500,854.16 y un aporte en insumos de S/. 296,105.43 (US$ 88,389.68); íntegramente entregados por el Sector Privado (Empresas Textileras). La participación del Gobierno Regional Piura, se consolida con el proyecto de Inversión Pública denominado �Capacitación y Asistencia Técnica del Cultivo del algodón en los Valles de la Región Piura� con un presupuesto de 1�950,443.00.

Retraso del desembolso del Presupuesto del Proyecto de Inversión Publica. El prolongado trámite para la formalización de la conformación de la Cadena Productiva, difiere la entrega de los aportes de los socios de la cadena Productiva, consecuentemente afecto el giro oportuno de partidas de la campaña.

Reprogramar el cronograma de desembolsos a fin de cumplir objetivos y metas del Proyecto.

ACTIVIDADES CREDITICIAS Instalación de Campaña Algodonera con 2,493.85 Has.; en el valle Bajo Piura

No se lograron aviar más Has. Debido a las condiciones climáticas (sequía) presentada en

Se han ejecutado acciones de recuperación sobre prestatarios






2,367.85 y Chira con 126 Has. Financiamiento a 1,331 agricultores; Valle Bajo Piura 1,248 agricultores y Chira 83 agricultores.

la región; así como, un alto porcentaje de agricultores que no calificaron por antecedentes crediticios negativos.

morosos e impulsando el acogimiento al programa PERTA AGRARIA, mediante mayor difusión.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION Se ha logrado capacitar a 2,452 agricultores ubicados en la Región Piura, distribuidos en los valles del Bajo Piura, Chira, Alto Piura y Medio Piura; en los siguientes Módulos: Módulo I : Suelo-Semilla-Siembra Módulo II : Nutrición de Plantas Riego y Conducción del cultivo entre los cuarenta y cinco primeros días.

Falta logística para difusión de los programas de capacitación e implementación de oficina.

Insuficiente personal para capacitar a más agricultores

Con el Proyecto de Inversión implementar con personal idóneo y necesario para cubrir la totalidad de agricultores capacitados que se han proyectado.

ACTIVIDADES TÉCNICAS Se brinda Asistencia Técnica a 1,600 agricultores del valle del Bajo Piura con una instalación de 2,500 Has. de cultivo de algodón con la finalidad de incrementar los niveles de producción y productividad por Ha. del cultivo del algodonen los valles de la Región Piura.

Existencia de Predios atomizados (lotes aislados de un mismo agricultor) Largas distancias entre algunos predios.

Organización de agricultores a través de la formación de Comités para organizar y acelerar las visitas de campo.






ACTIVIDAD ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones electromecánicas y de producción se están ejecutando de acuerdo a lo programado. Se ha logrado vender en este primer trimestre la cantidad de 37,896 m3 que equivale a 18.95% de la meta. Con relación a la implementación de los pozos asó como de la construcción de ambientes se está reprogramando debido a que no se cuenta con la disponibilidad financiera, debido a que se han obtenido bajos ingresos. Sobre el proyecto de Reforestación ganadero y Agrícola, se ha presentado para su evaluación, por lo que está pendiente de ejecutar. En cuanto a la capacitación del personal, se está dando de acuerdo a las posibilidades económicas de nuestra actividad.

Los tramites administrativos, con relación al sistema de adquisiciones y servicios, retrazan nuestras metas programadas. Las constantes vedas de pescado impuestas por IMARPE, ha conllevado que nuestra producción baje por lo tanto nuestros ingresos se han visto disminuidos considerablemente debido a que las empresas pesqueras que son nuestros principales usuarios paralizan su producción Agilizar la evaluación del proyecto a fin de ver la posibilidad de ponerlo en marcha

La desburocratización del sistema de abastecimiento para agilizar los tramites administrativos. Que la Oficina de la UPI, evalúe cuanto antes el proyecto en mención

TALLER SERVICENTRO Y EQUIPO MECANIZADO. TASEEM

En el Primer Trimestre 2006, se ha cumplido parcialmente con las metas programadas, por encontrarse aún en proceso la repotenciación del pool de maquinaría de TASEEM. Los Servicios de Alquiler de maquinaria; Lavado y Engrase; Reparaciones y Servicentro, continúan en reactivación. Se ha logrado que las Planillas del personal, en el presente ejercicio fiscal 2006, sigan siendo canceladas con

Falta de Capital de Trabajo para atender la demanda del servicio de alquiler de maquinaria y desarrollar los servicios de venta de combustibles y lubricantes así como reparaciones. No existe autonomía administrativa, se depende funcionalmente de la Gerencia Regional de Administración, � los procesos de adquisición demoran mucho tiempo.

La Presidencia del Gobierno Regional disponga, de manera urgente: Se de una solución definitiva al problema del personal administrativo (16 Trabajadores) de los cuales 10 (Diez) se encuentran, asignados a diferentes Áreas administrativas de la Sede Central efectuando labores administrativas de apoyo, quedando TASEEM con el personal mínimo para operar de 28 Trabajadores. Se agilice el proceso de compra de






Recursos del Tesoro Público, estando a la espera de una solución definitiva.

repuestos para la repotenciación del pool de maquinaria, que se está ejecutando con la Asignación presupuestal de S/.800,000, por parte del Gobierno Regional. Se le de a TASEEM una participación efectiva, en la ejecución de obras del Gobierno Regional, enmarcadas en el Plan de Inversiones 2006. Se autorice a TASEEM, la flexibilización de las Tarifas de alquiler de maquinaria, a fin de poder entrar a competir en el Mercado de alquiler de maquinaria. Se Emita la Ordenanza Regional, para dar Cumplimiento a las Disposiciones emitidas, a fin de que los servicios de Reparaciones y Mantenimiento de las Unidades de transporte de todo el Pliego, se realicen en los talleres de TASEEM, así como el abastecimiento de combustible, a través de nuestro Servicentro.

ORGANOS DESCONCENTRADOS GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONIA Oficina de Programación y Presupuesto

Formulación del Programa de Inversión Pública de la GSRLCC

Incorporación de Proyectos en el programa de Inversiones cuyos perfiles no tienen declaratoria de viabilidad

Debe estar direccionada por el Equipo Técnico de la Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto de la GSRLCC.

Formulación del Plan Operativo Institucional 2006

Las áreas estructurales no remiten con prontitud y responsabilidad el sustento de las actividades que ejecutan.

Profundizar las coordinaciones con las áreas estructurales para la remisión de la información sustentatoria del POI






Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre 2006

Las áreas estructurales no remitieron con prontitud, esmero y responsabilidad en los plazos establecidos la información relacionada con la evaluación de las actividades que realizan cada una de ellas.

Profundizar las coordinaciones con las áreas estructurales para la remisión de la información sustentatoria del POI

Evaluación física financiera del Programa de Inversiones 2006 (Primer Trimestre)

Falta efectivizar visitas in situ a las obras del programa

Conformación de un equipo técnico multifuncional que evalué in situ las obras del programa

Evaluación Trimestral del Calendario de Compromiso

No se han presentado dificultades.

8 Perfiles Técnicos Falta de logística: falta de Impresora, escritorios. Pago de viáticos en forma retardada que dificultan la realización de las labores en los lugares lejanos.

Proveer de equipos de computo y accesorios de oficina. Realizar pagos oportunos de viáticos para hacer el trabajo más eficiente y eficaz.

Elaboración y Gestión del Calendario de Compromisos

El calendario de compromisos no es aprobado en cuanto a los requerimientos presupuestales de la unidad ejecutora

Profundizar la Gestión ante la OSRPPYAT para ser servidos con los recursos presupuestales necesarios para la consecución de las metas propuestas por la GSRLCC

Procesamiento de la Información en Software SIAF. 12 Procesos

La no presencia del residente del SIAF cuando se presentan problemas en el procesamiento de información de este sistema.

El residente del SIAF debe constituirse en esta Unidad Ejecutora cuando se presente cualquier problema con respecto al SIAF.

Seguimiento y monitoreo de la aplicación de la Ley N° 27293 �Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública� con la finalidad de agilizar el ciclo del proyecto de inversión Pública.

Contradiciendo la legalidad y Normatividad del SNIP, la GRPP y AT incluye en el programa de Inversiones Proyectos sin declaratoria de viabilidad

Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica

Se ha logrado asesorar a las diferentes unidades que solicitan en Asuntos Jurídicos, logrando superar hasta la fecha las actividades propuestas.

No se cuenta con una caja chica para la emisión de copias en Procesos Judiciales, para seguimiento de información ante Registros Públicos, etc. Solo se cuenta con una pequeña impresora

Habilitar a la Oficina de Asesoría Jurídica una caja chica para poder realizar los trámites correspondientes. Implementar con una impresora matricial y con una impresora láser.






matricial y se cuenta con un equipo de computo que no se ajusta a las necesidades de la Oficina.

Implementación del equipo de cómputo, como repotenciar a Pentium IV todas las CPU.

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÒN Sistema de Personal Se ha logrado dos cursos de capacitación

Falta de material logístico como equipo de computo. Falta de útiles de oficina

Comprar nuevo computo. Comprar material de Oficina. Destinar una partida para bienestar social.

Pago de haberes al día Medicina en trámite Beneficios Sociales al día

Falta de Medicina Requerir los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las metas.

OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Dirección Sub Regional de Infrestrutura

Puesta en marcha de proyectos del Programa de Inversiones 206.

Demora en inicio de Ejecución de obras por aprobación de Viabilidad de Proyectos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Conformación de equipo de pre inversión que se aboque a la elaboración, seguimiento y aprobación de la Declaratoria de Viabilidad para la ejecución de los proyectos.

Culminación de Obras iniciadas en el programa de Inversiones 2005. Ejecución, Supervisión, Control y Liquidación de Obras del programa de Inversiones 2006.

Falta de Apoyo Logístico, para la supervisión y control de obras de infraestructura pública y de asistencia social. Limitaciones Presupuestales para ejecución de nuevos proyectos y apoyo logístico con respecto a Recursos Humanos.

Coordinaciones con la Oficina Sub Regional de Administración, para el abastecimiento, y mantenimiento de unidades móviles de la Oficina de Infraestructura. Gestiones a nivel de la Alta Dirección para la asignación de mayores recursos, a través de Crédito Suplementario por mayor captación de recursos por el Canon Petrolero.

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA

Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto

Se asignó cobertura presupuestal en forma oportuna, orientada a las inversiones y a las actividades de

El Pliego no asigna los recursos conforme al requerimiento real de nuestras necesidades, por lo que se recurre a las Ampliaciones de

Adecuada y equitativa distribución de los recursos asignados al Pliego del Gobierno Regional Piura






funcionamiento, pese a las limitaciones de Calendario Presupuestal Asesoramiento a Infraestructura, como área responsable de la ejecución de obras, en lo relacionado a cumplimiento de lo enmarcado en el Sistema Nacional de Inversión Pública

Calendario Las Ampliaciones de Calendario son útiles únicamente para las Inversiones, hecho que no sucede para el caso de Funcionamiento Existencia de cambio de parámetros en los expedientes técnicos, que traen como consecuencia un retrazo en la ejecución de obras, por la demora que significa la reevaluación de proyectos

Continuar considerando en la elaboración de estudios de preinversión, información de primera fuente, que permita tener mayor precisión

Esta Gerencia Sub Regional a través de su Unidad Formuladora continua con la elaboración de estudios de preinversión, principalmente a nivel de perfil. Quedando pendiente para el próximo trimestre la continuidad de los estudios a nivel de prefactibilidad. Se cumple oportunamente con la elaboración de los diversos documentos de gestión. Se realizan coordinaciones interinstitucionales, a todo nivel, con la finalidad de aunar esfuerzos que se orienten a la concreción de objetivos. Específicamente nos referimos a Instituciones como: PARSSA (proyecto Tongo Ancajima), UDEP - AESI (Financiamiento del Proyecto de Saneamiento CHALACO), Gobiernos Locales (Cofinanciamientos de Proyectos de mediana envergadura, Convenios Apoyos Sociales, Asesoramiento en la formulación de estudios de preinversión), entre otros.

Mayores costos En algunos casos existe una demora en las comunicaciones

Asignación de mayor cobertura presupuestal, desde la Sede Central






Asesoría Legal Asesorar a los órganos ejecutivos y demás órganos de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba (Emitir informes de carácter jurídico y administrativo, y absolver las consultas que le formulen las diferentes dependencias de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba (Proyectar, revisar y visar los proyectos de Resoluciones que le sean derivadas con el fin de pronunciarse sobre su legalidad) Procesos Civiles, Penales, Laborales y Administrativos.- (Intervenir en los procesos que se interpongan contra la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, sus órganos de línea y de apoyo; así como en los procesos encomendados y delegados por la Procuraduría del Gobierno Regional Piura

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Se ha cumplido con el pago de los haberes, cuotas patronales y beneficios que otorga el SUBCAFAE de conformidad con lo planeado y presupuestado para el Primer Trimestre 2006. Cumplimiento con el Plan Anual de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la respectiva programación. Atención oportuna de todos los requerimientos de cada una de las oficinas para un cabal funcionamientos de la Institución

Falta la transferencia del presupuesto (anual) de la partida 5.1.60.40, correspondiente al señor ESTRADA FEBRES-ZENON ROBERTO. (Plaza transferida). Falta la aprobación del presupuesto de la partida 5.1 del nuevo cargo de confianza del Jefe de la Oficina de Coordinación de Huancabamba, correspondiente al señor Ing° ARRIETA CALLE-PERCY SALOMON (nuevo cargo segun el CAP).

Que la Gerencia Regional de Programación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego del Gobierno Regional Piura apruebe la transferencia presupuestal de los señores ESTRADA FEBRES-ZENON ROBERTO y ARRIETA CALLE-PERCY SALOMON, de acuerdo a las






DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Unidad de Estudios y Proyectos

Se ha concluido con la elaboración de 06 Expedientes Técnicos para la ejecución de Obras del P.I. 2006. (02 aprobados con RGSR y convocados, 02 aprobados con RGSR de los cuales 01 está en espera de su cofinanciamiento, 01 en reformulación, 01 en revalua ción) 04 Expedientes Técnicos en proceso de elaboración con un avance físico promedio del 65% Se han concluido 28 perfiles técnicos, para apoyo con materiales y/o combustible para la ejecución de pequeñas obras con participación de la comunidad organizada.

El Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO TRAMO CHORRO BLANCO - NANCHO DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA" ha sido observado y se encuentra en levantamiento de observaciones por la Municipalidad de Huancabamba, el mismo que pasará a reevaluación. El expediente técnico �Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Km 65 y 62 Tongo Ancajima� ha sido concluido y remitido a PAARSA (Lima) para reformulación. El expediente técnico �Mejoramiento de Carretera Huancabamba � Salala Tramos Críticos� ha sido concluido, sin embargo pasó a reevaluación.

Se realiza las coordinaciones con las entidades/áreas correspondientes a fin de acelerar acciones.

Unidad de Obras Continúa la supervisión de las obras iniciadas en el 2005 y que por su plazo de ejecución concluirán en el 2006 (06 obras de infraestructura por contrata, 03 equipamientos de puestos de salud, 01 obra por EPD y Convenios de apoyo logístico) Se han convoca 02 Procesos de Selección par ejecución de obras del P.I. 2006 habiéndose concluido con firma de contrato. � Mejoramiento de Infraestructura del CSM Mauro Giraldo Romero � INA 52 � Santo Domingo� y en Convocatoria �Mejoramiento de la

Contratista (�C & C Ejecutivos S.A.C."") incumplió con contrato de la Obra: �Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Colegio Secundario San Vicente de Curilcas"" iniciada en el 2005 y que debió concluirse el 10.02.06. Por motivo de las fuertes precipitaciones pluviales en la zona de ejecución se encuentran paralizadas 03 obras (modalidad contrata): �Reposición de Infraestructura y Equipamiento del Puesto de Salud II � Tuluce� (avance físico 27%), �Construcción de la Carretera Morropón � Paltashaco � I etapa, tramo Km. 1+652 al Km. 1+998�

Se resolvió Contrato por incumplimiento por parte del Contratista de la Obra �Mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Colegio Secundario San Vicente de Curilcas"", encontrándose en proceso de arbitraje. Se realiza coordinaciones con TASSEM a fin de dar cumplimiento a su compromiso.






carretera Cruce Coyona Los ranchos � Cillia � san Francisco � Coyona, distrito de Canchaque� Se ha aprobado mediante Resolución Gerencial Sub Regional la Liquidación de 06 obras: 03 obras por la modalidad de contrata, 03 obras por ejecución presupuestaria directa, habiéndose transferido una obra. 03 expedientes de liquidación de obra se encuentran en evaluación.

(avance físico 15%) y �Construcción y Equipamiento Centro de Salud Morropón � III etapa� (avance físico 32%) Obra por Modalidad: EPD: �Mejoramiento de Trocha carrozable Ñomala � Malinguitas� se encuentra paralizada con un avance físico del 27% debido a incumplimiento de proveedor de maquinaria y agregados (TASEEM).

Se han suscrito 27 Convenios para apoyo con materiales de construcción y/o combustible para ejecución de pequeñas obras, con gobiernos locales y comunidad organizada con un importe programado de participación por la GSRMH de S/. 225,065.

Presupuesto Institucional de Apertura resultó deficitario para la ejecución del Programa de Inversiones 2006 Aprobado.

Se procedió a la solicitud del 1er. Crédito Suplementario por Saldos de Balance del Ejercicio 2005 ante la GSRPyP - GRPPyAT. Se realizaron transferencias temporales de recursos (asignaciones presupuestales) entre proyectos para iniciar los Procesos de Selección de Obras del P.I. 2006, hasta incorporar el Crédito Suplementario"

ALDEAS INFANTILES ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION HUARMACA - HUANCABAMBA

Se brindo alimentación a 64 niños de acuerdo al cuadro nutricional, con apoyo económico del tesoro publico y el programa PL480, a través del Gobierno Regional Piura, lo cual permite cubrir los requerimientos nutricionales en pro de lograr su rehabilitación Se ha logrado matricular a 42 menores en los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario, y, se a cubierto con los útiles

Por falta de presupuesto no fue posible contratar profesores para los talleres de reforzamientos de aprestamiento inicial, nivel primario y secundario. así mismo no se logro realizar en el I trimestre, los talleres ocupacionales para los adolescentes albergados. El 80 % aproximadamente de menores ingresan con un diagnostico de desnutrición crónica, evidenciándose en su anamnesis

Para el 2do Trimestre se a propuesto contratar profesores para el reforzamiento escolar en los tres niveles educativos. Así mismo se contratara a profesores para la capacitación en los talleres ocupacionales. Se continuara con el monitoreo nutricional para revertir la descompensación nutricional cuando






escolares y uniforme escolar *En el rubro Salud se logró: Que todos los menores estén inscritos en el SIS (Seguro Integral de Salud) Atención especializada en la Ciudad de Piura a la niña Luz Amparo Romero M., quien presenta anemia hemolítica congénita. Control medico de la menor Katherin Chininin Q., por intervención quirúrgica de cicatriz hipertrofica retractil, en la ciudad de Chiclayo. Así mismo se a trasladado a la niña Mellisa Rodriguez Pacheco para tratamiento por presentar hernia umbilical (traslado a la Ciudad de Piura) Atención especializada de niños, niñas y adolescentes en hospitales, centros médicos, centros de salud y consultorios particulares, en las ciudades de Chiclayo y Piura. Se logro captar - incorporar 17 menores en el 1er Trimestre por causales de: orfandad parcial, abandono violencia sexual, pobreza extrema, con un avance del 68 %. Se logro la reincorporación al seno familiar a 11 menores, constituyendo un avance del 73 % Desarrollo de programas socio-formativos culturales como: participación en misa dominical, paseos campestres, aniversario institucional, taller de danzas, taller de dibujo, celebración de cumpleaños, taller de catequesis

alimentaría, una ingesta incrementada de carbohidratos. No se cuenta con los servicios de tele - fono, fax e Internet.

ingresan los menores. Se está coordinando con la Sede Central para la implementación de los servicios de telefonía e Internet para el buen funcionamiento de nuestra institución.






Area Social y Psicologica En la labor con los menores: Se ejecutaron actividades asistenciales como entrevistas, atención de casos sociales (salud, legal, educativo, familiar y recreativo) contándose con la Dirección de la Aldea para la ejecución de los mismos.

En lo educativo: la matrícula de 36 menores en sus respectivos grados de estudios.

En cuanto a los niños con habilidades diferentes promovidos al sistema educativo de enseñanza regular no brinda el apoyo esperado para su matricula.

Buscar la asesoría respectiva a través de la UGEL Piura.

La realización del taller de danzas a favor de los niños y adolescentes.

Falta de un equipo amplificador de sonido para las diversas actividades.

Coordinar con la Oficina de Presupuesto para compra de bienes de capital.

ALDEA SAN MIGUEL � PIURA

Los niños menores de 10 años participaron en el Taller de Artes Plásticas con apoyo de los recursos materiales coordinados y gestionados por las educadoras Carmen Flores y Mónica Nolasco.

Los adolescentes que vienen participando en el sistema educativo no escolarizado ingresaron al Taller de Cocina, dirigido por las voluntarias del Programa de Voluntariado Internacional. En la labor con las madres sustitutas: Realización del programa social por el día internacional de la Mujer.

No se logró culminar con las sesiones de preparación de algunos platos, debido a la culminación de la participación de las voluntarias del Programa de Voluntariado Internacional.

Coordinar con los CEOS de la localidad para el apoyo con educadoras en la especialidad de repostería y cocina.

En la labor con los menores: Se ejecutaron actividades asistenciales como entrevistas, evaluaciones y remisión de informes psicológicos llegando a sobrepasar la meta deseada. Asimismo, se viene brindando el I Taller de






Psicosexualidad para adolescentes, actividades recreacionales como caminatas, paseos a la playa que son parte del Programa de Vacaciones Útiles.

Se viene ejecutando el Proyecto de Huerto con productos agrícolas como: camote, maíz, culantro y rabanito.

Ejecución del Programa de Reincorporación Familiar, lográndose 06 reincorporaciones, 01 colocación familiar, y 01 adopción. Externamientos se ejecutaron por: 01 límite de edad y 03 traslado institucional. En la labor con las madres sustitutas se viene brindando orientación psicológica de los menores que son evaluados y asistidos por problemas de conducta.

En relación a las madres sustitutas, no se lleva acabo aún la Evaluación Psicológica anual por motivo de cruce de actividades con las evaluaciones de la población infantil ejecutadas en al primer trimestre.

Coordinar adecuadamente con Dirección sobre la Evaluación Psicológica de madres y tías sustitutas fijando fechas adecuadas y si es el caso reprogramar para el II Trimestre.

Área de Nutrición Se ha logrado cumplir con la programación

en un 25 % iniciándose de Enero a Marzo del 2006, siendo preparados por las madres y tías sustitutas, cumpliendo con las necesidades de alimentación

Los niños que ingresan a la Aldea llegan con diversos grados de desnutrición, como consecuencia de una deficiente alimentación.

Se realiza un control sobre los niños que ingresan y se externan de la institución.

Balanceada de domingo a sábado. En cuanto a la distribución de alimentos se ha ejecutado en un 25 % de Enero a Marzo. Los víveres frescos y secos se entregan a las madres sustitutas para la elaboración de los menús programados. Se ha realizado control y vigilancia alimentaria a los menores albergados, dentro de lo programado para el I Trimestre. Programación de Raciones: Se cumple

Los recursos económicos deben llegar a tiempo para evitar la compra de alimentos a crédito. El área no cuenta con una balanza y tallímetro para la ejecución del control de peso y talla de los menores.

Realizar un mejor control de gasto de partidas específicas. Solicitar a la Oficina Regional de Administración se incluya en las adquisiciones de bienes de capital.






esta actividad programando 03 comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), logrando un 25% correspondiente al I Trimestre, actividad programada para 60 niños y personal interno (10); para el personal administrativo se considera solo almuerzo (10 personas).

Área de Dirección y Administración. Recepción del transformador de potencia

de 50 KWA, en perfectas condiciones. Se coordina con Electronoroeste (ENOSA) para su instalación. Levantamiento de cerco perimétrico de la Aldea Infantil San Miguel.

A pesar de las coordinaciones con la empresa de energía, todavía no realiza la instalación.

Insistir y hacer seguimiento en ENOSA para lograr la instalación de transformador.


INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRIMER TRIMESTRE 2006

Formato Nº 02


ORGANOS DE ALTA DIRECCION

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Cadena Presupuestal 01-001 03.003.0006 1.00110 3.00010 GESTION ADMINISTRATIVAMeta Presupuestal 002 Coordinar acciones de las Gerencias Regionales y Dirigir

1 Comité de Gerentes Regionales ySub Regionales

reuniones semanales

36 10 28% s.i s.i Consta en actas de reunión

Comité de Gerentes y Directores Regionales Sectoriales

reuniones bimensuales

6 1 17% s.i s.i reuniones convocadas para temas especificos. No se cuenta con actas de reunión

2 Monitoreo Programa de Inversiones 2006

% de Ejecución Financiera

100 16 16% s.i s.i Monitoreo permanente, con el apoyo de la Comisión de Monitoreo

Monitoreo de Actividades del PlanOperativo Institucional 2006 eInformes de Gestión

% de Cumplimiento del

POI

100 s/i s.i s.i La GRPPAT cuenta con información de este indicador

gestión de Proyectos Innovadoresde Impacto Regional

Proyectos nuevos listos para ejecutar

2 0% s.i s.i

3 Gestión del Proceso de acreditación y transferencias

Funciones acreditadas y transferidas

36 25 69% s.i s.i resultados del ciclo de acreditación 2005

Concursos y evaluación de Directores Regionales

Evaluación y Concursos Publicos

realizados

6 4 675 s.i s.i 01 Concurso Publico y 03 evaluaciones de desempeño realizadas

TOTAL 19,800

Al Primer Trimestre 2006INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2006

%% Presupuesto Autorizado 2006 Observaciones

Avance de Metas

1er TrimCantidadActividades 2006Meta Unidad Medida

Direccionamiento de la escuela de Gerentes

Monitoreo de Programas, Proyectos, Convenios y Actividades diversas

Gestión del Proceso de descentralización

Ejecución Acumulada al

1er TrimNº

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

OG 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativaOE 1 La Defensa Judicial del Estado a nivel del Gobierno Regional en los procesos en los que actúa como parte procesal (demandante, denunciante, demamndado, denunciado9

O1 Información a Funcionarios sobre el desarrollo de las funciones de la Procuraduría

Informes mensuales

12 3 25% n/c

Participación del personal de la Procuraduría en eventos de capacitación dirigidas a los profesionales del Derecho

Evento Mensual 12 3 25% n/c

Trabajo Coordinado y constante de los abogados, en busca de la legalidad y celeridad de los procesos erradicando la corrupción

Escritos judiciales 1800 150 8% n/c

Reuniones con las diversas dependencias regionales par la unificación de criterios

Reunión 24 6 25% n/c

TOTAL 49,912

Lograr la legalidad, defensa y tutela de los derechos e intereses del Gobierno Regional, así como iniciar acciones contra actos ilícitos que afectan sus intereses.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANO DE CONTROL

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

OG 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa.OE. 1 Evaluar, recomendar y emitir informes emergentes de Acciones de Control Posterior, así como el desarrollo de actividades propias del Sistema Nacional de Control.

1 Acciones de Control Posterior Programadas.

Emisión de documentos con la determinación de responsabilidad administrativa.

Examen Especial 4 0% 200,000

2 Acciones de Control Posterior No Programadas.

Emisión de documentos con la determinación de responsabilidad administrativa.

Examen Especial 1 1 100% 20,000 9,688 49% La meta señalada corresponde a una acción de control posterior no programada ejecutada durante el 1er trimestre

3 Actividades de Control Permanente.

Documentos tramitados al ente rector comunicando el desarrollo de las acciones de carácter permanente.

Informe 38 19 50% 50,000 17,000 34%

4 Actividades de Control Permanente No Programadas.

Documentos tramitados al ente rector comunicando el desarrollo de las acciones de carácter permanente.

Informe N/C 0% 2,000 0%

5 Elaboración de Informes Especiales.

Elaboración de Informes Especiales Informe N/C 0% 20,000 0%

6 Emisión de Hojas Informativas Emisión de Hojas informativas Informe 8 8 100% 5,000 5,000 100%TOTAL 297,000 31,688 11%

Nota.- La ORCI ha presentado un plan operativo cuyo monto es superior a lo presupuestado en Bienes y Servicios por S/. 96,197.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OG 3, 5OE

1 Elaborar, revisar y compendiar los convenios, contratos y otros que suscriba el Gobierno Regional Piura

Convenios 35 8 22%

Emitir informes legales, jurídicos y administrativos y absolver consultas de carácter jurídico, legal y administrativo que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional Piura.

Informes Legales 1200 310 25%

Proyectar, revisar y visar las resoluciones.

Proyectos de Resolución

900 215 24%

2 Elaborar Proyectos de Ley iniciativa del Gobierno Regional Piura, así como Ordenanzas, Decretos y Directivas.

Conformación de Comisiones Internas de trabajo para elaborar iniciativas legales

Iniciativas legales n/c

TOTAL 49,520 38,000 75%

Brindar una eficaz Asesoría Legal a la Alta Dirección así como a las diversas dependencias del Gobierno Regional; avocándonos al desarrollo de la Región y de esa forma lograr que el Gobierno Regional tenga una actividad transparente dentro del marco de la legalidad y democracia.

Asesorar a los diferentes Órganos del Gobierno Regional en los aspectos jurídicos, legales y técnicos.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANOS DE APOYO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE CONTABILIDAD

OG 5 Promover el Fortalecimiento Institucional de las Unidades Ejecutoras para el cumplimieno de los Estados Financieros en las fechas señaladasOE 1 Realizar la contabilidad de las operaciones institucinales y formular los Estados Financieros.

1 Realizar la contabilidad de las operaciones

Cierre contable Estados financieros Presupuestario año 2005

Balance 4 4 100% 27,000 38% Presentacion oportuna antes de la fecha

Cierre Contable trimestral de los Estados financieros y Presupuestarios año 2006.

Balance 4 En proceso 1er trimestre

Registración Contable y Presupuestaria, monitoreo y Control unidades ejecutoras del pliego.

Acción 9000 2250 25% 2,250 3%

SUB TOTAL 68,070 29,250 43%

OFICINA DE TESORERIA

OG 5 Promover el Fortalecimiento Institucional de las Unidades Ejecutoras para el cumplimieno de los Estados Financieros en las fechas señaladasOE 2 Administrar,supervisar,verificar,cautelar y ejecutar los recursos financieros de la Unidad Ejecutora

1 Ejecución de Pagos y Resguardo de Integridad de Fondos y ValoresGiro de todos los compromisos devengados en un plazo no mayor de 90 días

Comp. De Pago / Cheque

10,000 1,508 15% 1,500 3%

Emisión y actualización de Directivas, Resoluciones de apertura de Ctas. Ctes, de Uso de Fondos

Directivas y Resoluciones

30 18 60% 500 1%

Conciliar con Dirección General del Tesoro Publico del Ministerio de Economía y Finanzas. Conciliar con las 15 Unidades Ejecutoras del Pliego 457:Gob.Reg.Piura

Actas Conciliatorias

64 16 25% 2,000 4%

Captación de Ingresos Propios y Otros Ingresos

Reportes 36 3 8%

Arqueo y verificación de Fondos y Valores.

Arqueos 12 3 25% 200

SUB TOTAL 43,852 4,200 10%

Coordinar con Dirección General del Tesoro Público, apertura y cierre de operaciones. Verificar la documentación sustentatoria cumpla requisitos de los Sistemas Administrativos. Cumplimiento de procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de AdministraciónAplicando la Normatividad vigente del Sistema de Tesorería, Ley de Presupuesto y Sistemas de la Administración Financiera del Estado, cautelar operaciones de ingresos y egeresos de fondos sean procesados en los sistemas o medios oficiales de

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OG 5 Promover el Fortalecimiento Institucional de las Unidades Ejecutoras para el cumplimieno de los Estados Financieros en las fechas señaladasOE 3 Promover el desarrollo de recursos Humanos en función a los objetivos de Desarrollo Regional

1 Se contará con un Diagnóstico a nivel de cada dependencia, a nivel de Recursos Humanos.

Documento 1 0 -

Convocatoria de Ascensos de Personal, y otros de Selección de Personal

Convocatoria 2 0

Reuniones Mensuales del sistema regional de Personal

Reunión 12 0 -

Difusión e interpretación de Normatividad de Personal

Boletin mensual por la Web

6 0 -

Actualización de Documentos de Gestión de Personal : Reglamento Interno de Personal RIP y Presupuesto Analítico de Personal PAP.

Documento 2 0 -

Participación en Comisiones: Procedimientos Administrativos, CAFAE, Selección de Personal

Reuniones 12 3 25% -

Legajo acutalizado

322 20 6% 2,000

Digitalización Legajo

150 0

Elaboración de Planillas Planilla Mensual 12 3 25.00% 2,000 Chequeo Medico 2 0Despistaje cancer 1 0

Charla Educativa 6 1 16%Paseos

recreativos3 1 11%

Programa 1Eventos 12 1 8%

2 Plan 1Evento 24 1 4%

Evaluación 2 0SUB TOTAL 55,318 4,000 7%

Nota.-

Plan de Capacitación y Asistencia Tecnica

Capacitación en forma integral regulada y sostenida del Recurso Humano, según especialidad (*)

Gestion de los Recursos Humanos del Gobierno Regional Piura

Supeditado a la disponibilidad presupuestal según presupuesto de apertura, se íra modificando con los adicionales de presupuesto y los aportes de otras dependencias.

Actualización Sistema de Escalafón Sede Central y Sistema por Computadora

Programa de Bienestar del Personal o procedimiento de Chequeo Medico

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OG 5 Promover el Fortalecimiento Institucional de las Unidades Ejecutoras para el cumplimieno de los Estados Financieros en las fechas señaladasOE 4 Implementar acciones tecnico-administrativas para el control de los recursos del Gobierno Regional

1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Permanente 1 333,123 100,550 30%

Uniformes para el personal nombrado del Gobierno Regional Piura

Proceso 1 60,000 - Actividad que se ejecuta en el mes de mayo

Combustible par las Unidades Móviles de la Sede Central.

Proceso 1 16% 220,000 36,975 16%

Contratación de Personal de Servicios No personales para las labores varias en la oficina de OASA

Permanente 248,006 164,257 66%

Contratación de Empresa de Servicio de Vigilancia

Proceso 1 331,250 -

Compra de bienes de consumo y Materiales de Oficina

Proceso 1 41% 106,130 43,578 41%

Contratación de Empresa de seguros para Bienes, Inmuebles, Vehículos y Personal de la Sede Central

Proceso 1 132,498 26,576 20%

Consolidación y Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, para su posterior ejecución del GRP

Resolución 1 1 100% 5,000 5,000 100%

Toma de Inventario del Almacén Central del Gobierno Regional Piura

Actividad 2 5,000 -

Operatividad de los vehículos y reparación de los inmuebles de la institución

Permanente 30 141,592 43,757 30%

SUB TOTAL 1,582,599 420,691

Ejecución de los recursos de la Sede Regional con implementacion de Acciones Técnico-Administrativas

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE RECAUDACION

OG 5 Promover el Fortalecimiento Institucional de las Unidades Ejecutoras para el cumplimieno de los Estados Financieros en las fechas señaladasOE 4 Implementar acciones tecnico-administrativas para la generacion y recuperación de Ingresos del Gobierno Regional

1 Implementación de Procedimientos Administrativos

Permanente 2

Actualización y consolidación de Procedimientos del TUPA a nivel Regional con fines de recaudación de Ingresos Públicos no tributarios

Actividad 1 1 80%

Elaboración de Directivas y Procedimientos

Directivas 2

Diseño de proyecto de formatos estandarizados

Documento 8 2 25%

Obtención de información especializada de sectores

Permanente 1

Recopilación de información de Unidades Ejecutoras sobre recupero de acciones FONAFE y otros

Permanente 1

Implementación de Software informático para monitoreo

Proceso 2 0

Orientación y asesoramiento a Unidades Ejecutoras sobre el proceso coactivo implantado

Actividad 1

Sub Total - 0Diferencia 112,209

TOTAL 1,862,048

Nota.- Existe una diferencia de 112,209 en el desagregado de la ORA por definir. Notar que la Oficina de Recaudación no esta incluida en la desagregación del presupuesto.

Fotalecer la recuperación de cobranzas coativas de Ingresos Públicos

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

O.G 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa O.E 1 Optimizar el procesamiento y análisis de la información mediante la modernización de los sistemas (software y hardware) dentro de la capacidad económica y el adecuado soporte informático

Administración y actualización de los sistemas modulares e integrales Informes 48 9 19% 66,480 20,664 31%

Administración y evaluación del sistema de redes

Informes 24 6 25% 26,880 7,000 26%

Soporte técnico de servidores Informes 24 5 21% 41,280 12,578 30%Soporte técnico de Hardware que incluye los mantenimiento preventivos y correctivos del equipamiento informático

Informes 24 6 25% 62,230 15,784 25%

Desarrollo y aplicación del sistema de comunicaciones Internet e Intranet

Informes 36 9 25% 103,130 25,954 25%

Capacitación del personal en Tecnologías de la Información

Informes 4 1 25% - - 0%

TOTAL 300,000 81,980 27%

3 Implantar sistemas de minitoreo usando las tecnologias de la información

1 Mejorar la gestión publica y propiciar la descentralización del estado, mediante el uso intensivo de las tecnologias de la información

2 Promover el incremento de capacidades competitivas en la Administración Publica, empresas y ciudadanos por medio del uso de las

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Cadena Presupuestal 15 - Recursos Ordinarios

O.G 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa O.E 1 Consolidar la imagen y el posicionamiento de la gestión regional y fortalecer la percepción efectiva de las acciones y obras para proyectar una buena imagen de la institución

1 Elaboración de comunicados, conferencias y entrevistas periodísticas

Notas de prensa n/c 25%

Elaboración de spots publicitarios. Spots 2 1 50% 6,000 3,000 50%Elaboración de Boletín Informativo. Boletin 2 1 50% 10,000 1,400 14% Se cambio caracteristicas para disminuir

costoElaboración de piezas gráficas de obras del GRP.

Graficos 4 1 25% 3,200 800 25%

2 Promover la Identidad Institucional a través de charlas y capacitaciones en coordinación con GRRH.

Charlascapacitaciones

n/c 0% 8,000

Impulsar la participación activa de los trabajadores en ceremonias y actos protocolares

Ceremonias y actos

n/c 25%

Edición de Boletín Informativo Institucional

Boletin 4 0% 4,000

Organizar actividades de confraternidad en fechas especiales.

Actividades de confraternidad

5 0% 5,000

3 Con los Medios de Comunicación difundir el trabajo del GRP a la comunidad.

Brindarles información constante acerca del trabajo del GRP.

Notas de prensa n/c 25%

Actualizar la página Web Web n/c 25%

4 Promover alianzas estratégicas para realizar eventos y reuniones de trabajo.

Alianzas estratégicas

4 2,000

Incentivar la participación activa de la comunidad en las audiencias.

Audiencias 2 14,853

5 Organizar desayuno de trabajo con los empresarios de la región

Desayuno de Trabajo

2 0% 10,000

Edición de revista informativa Revista 1 0% 15,000 0% Por restricción del JEEno se ejecutó

TOTAL 78,053 5,200

Fomentar la participación activa de de la comunidad para generar progreso en la región.

Fortalecer nuestra relación con las empresas que laboran en la región para mejorar las posibilidades económicas

Público externo, promover el rol protagónico del GRP, que trabaja para mejorar la calidad de vida de la población y por el desarrollo integral de la región.

Público interno, fortalecer el concepto de trabajo social en equipo.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OFICINA DE COORDINACION DE GESTIONMeta presupuestal 001: Promover y apoyar la formulación de los planes regionales

O.G 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa O.E 1 Implementar una gestión gerencial estrategica, proactiva y de eficiente manejo de la información con ayuda de la tecnologia de punta

1 Servir de enlace y representación del gobierno regional Piura con las entidades publicas y privadas en la ciudad de Lima

n/c 25% 1,000

Realizar reuniones de coordinación con diferentes organismos o personas jurídicas en representación del gobierno regional Piura

n/c 25% 1,000

Apoyar las gestiones que realizan en Lima el presidente y funcionarios del gobierno central

n/c 25% 1,000 Que se apoye a la Oficina de Coordinación y Gestión con la compra de una fotocopiadora, computadora, impresora, cámara fotográfica y de vídeo, grabadora, fax, etc

Coordinar y solicitar ante OFECOD del Ministerio del interior la asignación de inmuebles y vehículos para el Gobierno Regional Piura

n/c 25% 4,000

Recepción y distribución de documentación oficial del Gobierno Regional Piura, Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales

Documento 6700 1300 19% 7,123

TOTAL 30,000 7,164 23%

Implementar una gestión gerencial estrategica, proactiva y de eficiente manejo de la información con ayuda de la tecnologia de punta

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Cadena presupuestal 001.03.003.0006.2.00270.3.01293.001

SUB GERENCIA DE NORMAS Y SUPERVISION

1 Proponer normas de alcance regional para el Sector Agricultura

Norma 1 1 100 13,250

Proponer normas de alcance regional para el Sector Energía y Minas

Norma 1 1 100

Proponer normas de alcance regional para el Sector Comercio Exterior y Turismo

Norma

Proponer normas de alcance regional para el Sector Producción

Norma 1 1 100

Propuesta de creación del Consejo Regional de Desarrollo Energético Minero

Ordenanza Regional

2 Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Agricultura

Informe de Supervisión

3 3 100 4,400

Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Energía y Minas


3 3 100

Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Comercio Exterior y Turismo


Supervisión del cumplimiento del Plan de Transferencias del año 2005 y 2006 Sector Producción


3 3 100

3 Supervisión del cumplimiento del Plan Regional de Desarrollo Agrario

Supervisión de campo

3 3 100 17,600

Supervisión del cumplimiento del Plan Regional de Promoción y Desarrollo Energético Minero


3 3 100

Supervisión del cumplimiento del Plan Regional Integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal


3 0

Elaborar y aprobar normas de alcance regional

Cumplimiento de los Planes Regionales Sectoriales

Cumplimiento de Transferencia de funciones y competencias sectoriales

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Supervisión del cumplimiento del Plan Estratégico Regional de Exportaciones


3 0

Supervisión del cumplimiento del Plan Regional de Desarrollo del Sector de la Producción


3 3 100

Supervisión del cumplimiento del Plan Estratégico Regional de Turismo


Supervisión y monitoreo de la Ruta Gastronómica de Piura

2 1 50

Supervisión de la culminación del Plan Regional de Turismo

2 1 50

4 Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Agricultura


3 3 100 48,600

Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Energía y Minas


3 3 100

Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo


3

Supervisar la regulación de los servicios de la Dirección Regional de Producción


3 2 67

5 Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales - Agricultura

Informe 3 3 100 4,476

Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales - Energía y Minas

Informe 3 3 100

Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales - Comercio Exterior

Informe

Supervisión del cumplimiento de los convenios interinstitucionales - Producción

Informe 3 3 100

TOTAL 88,326 -

SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES

O.G 1 Promover el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo a traves de la participación de la inversión privada, nacional y extranjeraO.E 1 Mejorar la productividad y uso racional de los recursos agropecuarios, pesqueros y mineros en coordinación con los agentes económicos

SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES

Cumpllimiento de los convenios interinstitucionales sectoriales

Implementación de los procesos de regulación de los servicios públicos sectoriales

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

1 Promoción de Inversiones Formulación de Proyectos Estratégicos para la inversión PrivadaIdentificación de Proyectos Estratégicos para la inversión Privada de Proyectos Estratégicos en los Distritos de la Frontera Norte de la Región Piura.

Fichas Informe Técnico

500

Fortalecer la base de información para promoción y difusión de la inversión privada, comercio Internacional y otros.

Documento 12 30 500

Ejecución del Programa Regional de Competitividad

talleres 12,000

Consultoría Obstáculos del Comercio Exterior en la Región Piura.

Informe

Elaboración de Documento Pymes Exportadoras y Sierra Exportadora.

Documento

Evento de Algodón Pyma Evento

Promoción de Mypes Agroindustriales con Potencial Exportador : Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Privada en el sector Silvopecuario , Acuícola y otros.

PIP Menores 8 8,000

Banco de Proyectos de la Inversión Privada.

Fichas de Proyectos

1 500

Seguimiento, Supervisión, Monitoreo Proyecto Programa de Desarrollo Ganadero Sub Cuencas La Gallega y Bigote - Alto Piura.

Informe Técnico de Seguimiento Supervisión y

Asistencia Técnica

2 01 20 5,000

Siembra de Pasturas Has 7 05 80Inseminación Artificial. Cabezas 80 20Adquisición Ovinos Cabezas 65 20Adquisición Vacunos Cabezas 16 20Capacitación, Asist. Técnica Productores 300 150 50Terminación, refracción locales Inseminación

Artificial.2

IV Festival Internacional del Mango y Limón.

Evento 1 10 5,316

Asesoría a Potenciales Inversionistas en la Región Piura.

Informe 20 20 1,000

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Fortalecimiento del Plan Estratégico Regional de Exportaciones PERX - Piura.Perfiles Evento de Exportaciones

Perfiles de Inversión Evento de

Promoción de Exportaciones

0401

40 2,000

Estudio de Prefactibilidad de Vid, Limón, Palta

Estudio 3 20

Primer Curso Regional de Vid Evento 1 100

Rueda de Negocios Misión Israelí Evento 1 100

Atención Permanente a Consultas Técnicas de participantes del I Curso Regional de Vid y Rueda de Negocios

Consultas 50 20

Diseño de Taller Para mejorar el PERX Piura

Documento 1 5

TOTAL 34,816

Nota.- La Oficina de Promoción de Inversiones ha realizado una propuesta con monto inferior al presupuesto referencia de 48,349 para Bienes y Servicios.

SUB GERENCIA REGIONAL COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

1 Emisión de Opiniones Técnicas Expediente 40 11 27.5 18,331 Evaluación Técnica y Trámite de Expedientes para Inscripción o Renovación en el Registro de "Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior" (IPREDA)-APCI.

Expediente 6 1 16.67 15,300

Seguimiento y Evaluación a ONGD's, Instituciones y Proyectos Especiales financiados por la Cooperación Internacional de acuerdo a la Ley Nº 28386

Informe 20 0 0 17,192

Identificación y Difusión de Convocatorias y de Oportunidades de Inversión de las Fuentes Cooperantes que trabajan en el ámbito de la Región Piura.

Convocatorias 12 5 41.67 4,601

Programa de Voluntariado Internacional para Piura. (*)

Personas 30 4 13.33 18,000

Acciones de Cooperación Tecnica en el Gobierno Regional Piura

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Elaboración de un Plan Regional Concertado de Cooperación Internacional.

Plan 1 1 20 4,970

Sub Total 60,394

TOTAL 183,536

Nota.- la Ofic de Coop. Tecnica ha presentado una propuesta con monto superior de Bienes y servicios superior al monto considerado de 32,933 para Bienes y Servicios

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

O.G 1 LOGRAR UNA DRASTICA REDUCCION DE LAS CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA, INEQUIDAD Y DISCRIMINACION ECONOMICA, SOCIAL Y POLITICA

1 Capacitación en Identidad Magisterial dirigido alumnos nivel Inicial docente

Taller 2 4,000

Sistematización de versión validada de propuesta curricular diversificada

taller 2 6,655

Implementación del proceso de construcción y culminación del PER

Taller 8 20,000

Desarrollo de Actividades de Cultura, Deporte y Recreación : maratón, Festival de la canción, concurso de producción intelectual

Informe 3 19,000

Difusión Comunitaria de Lectura y Escritura 2005

Plan 1 6,000

Fortalecimiento Institucional de COPARE Y COPALEs

Evento 1 4,000

Fortalecimiento de capacidades e incorporación de las tecnologías de Información y Comunicación: Lagunas,Sicchez,Sondor, Huarmaca

Proyecto 1 7,000

Diagnóstico de la problemática educativa superior tecnológica no universitaria.

Informe 1 2,000

Sub Total 68,655

Realización de Acciones Cívicas a favor de la Población de escasos recursos y/o inaccesibilidad a los servicios de salud y otros

Informe 50 80,000

Formular el Plan Regional de Salud, Generación de Empleo y Vivienda y saneamiento ambiental.

Plan 3 2,000

2

Mejorar la calidad del proceso docente- educativo y la tasa de eficiencia interna en el nivel educaccion basica regular ebr- y superior no universitaria

Garantizar el Acceso y atención integral de salud de la población

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Supervisión de la gestión administrativa de los Sectores Sociales competencia de la GRDS, cumplimiento de normatividad, documentos de gestión

Plan 4 3,000

Sub Total 85,000

3 Formulación de propuestas de ordenanzas , directivas de alcance regional en materia de los sectores sociales competencia de la GRDS

Documento 4 2,000

Supervisión de inspecciones realizadas DISA Piura, Dirección de Trabajo, educación

acciones 12 6,000

Sub Total 8,000

4 Talleres ocupacionales en aldeas infantiles.

Informe 2 3,600

Concurso Escuela Emprende concurso 1 2,000 Plan Regional a favor de la niñez, adolescencia

Plan 1 5,000

Congreso Regional de la Mujer informe 2 8,000 Ferias de orientación vocacional Informe 5 9,000 Plan Regional Concertado a favor de las Personas con Discapacidad - COREDIS

Plan 1 10,000

Convenio Interinstitucional Prevención prenatal de discapacidades

Convenio 1 4,000

Incorporación del tema Medio Ambiente en la Curricula Educativa

Informe 1 2,800

Monitoreo aldeas Infantiles informes 2 5,500 Taller descentralizados de Liderazgo Juvenil : cultura emprendedora

Taller 4 25,000

Formación de Comisión Regional Multisectorial de Salud COREMUSA : VIH, TBCy Malaria

informe 1 8,000

Fortalecimiento de las MYPES y realización de ferias

Informe 2 8,000

Inscripción de Personas con Discapacidad y Actualización de Registro Regional

Registro 1 3,000

Convenio Interinstitucional Equidad de Género

convenio 1 3,500

Sub Total 97,400

Brindar atencion oportuna a personas con necesidades especiales , para integrarse al ambiente familiar , laboral y social

Promover, prevenir y controlar los riesgos y daños para la salud en situaciones de emergencia

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

5 Institucionalización de un Sistema Regional de Transparencia y Defensoria de la Salud

ordenanza 1 2,200

Conformación del Consejo Regional de la Mujer

acta 1 3,000

Sub Total 5,200

TOTAL 264,255

Nota.- La GRDS debera reajustar sus actividades al presupuesto referencial de 118,883 para Bienes y Servicios

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALCadena Presupuestal 01-001 03.003.0006 1.00267 3.0693 GESTION ADMINISTRATIVA

OG 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSION Meta Presupuestal 001: Promover y apoyar la formulación de los planes regionales

OE 1 Promover y apoyar la formulación de los planes regionales

001 Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC 2003-2006

Evaluación 1 5% 5,000 Elaboración de Plan de Trabajo con SNV

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2011 (Mediano Plazo)

Plan 1 5% Idem

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007-2021 (Largo Plazo)

Plan 1 5% Idem

Plan Operativo Institucional 2006 Sede Central y Sub Regiones

Documento 1 1 100% 3,000

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006

Evaluación 4 1 25% 3,000

Monitoreo de la Formulación y Actualización de Programas de Desarrollo de acuerdo a las Estrategias Regionales de Desarrollo

Plan / Programa n/c 25%

002 Proceso de Presupuesto Participativo 2007 - Programa de inversiones

Fase Programación

1 25%

Evaluación del Programa de Inversiones 2007

Informe de Evaluación

11 2 18% 2,757 Al mes de Marzo

Elaboración de Memoria Anual Ejercicio Fiscal 2005

Memoria 1 1 100% 3,000

Contribuir a fortalecer la participación ciudaddana

Monitoreo del Programa de Inversión Publica Regional

Elaboración y Monitoreo de los Planes de Desarrollo Regional

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Elaboración de Informes de Gestión del Gobierno Regional para Audiencia Publica

Informe de Gestión Audiencia

Publica

2 0% 3,000

Actualización del marco presupuestal del Programa de Inversiones, de acuerdo a las prioridades regionales

Informes de Modificaciones Presupuestales

N/C 25% -

Sub Total 19,757

UNIDAD PROGRAMACION DE INVERSIONES

OE 1

1 Evaluación de Proyectos de Inversión Publica

Evaluación de los Estudios de Pre Inversión, a nivel de Perfil, Prefactibilidad y de ser el caso otorgar la vialidad de acuerdo a las facultades otorgadas

Estudios de Pre Inversión

70 25 36% 323,555 105,004 32% El Presupuesto debe ser ajustado a S/. 471,224.32

Sub Total 36% 323,555 105,004 32%

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, CREDITO Y TRIBUTACIÓN

OE 2 Programar, Formular, Controlar y Evaluar el Presupuesto del Pliego 457: Gobierno Regional Piura en concordancia con la normatividad presupuestaria vigente.

1 Gestión del Proceso Presupuestario

Evaluar, consolidar y presentar a la DNPP del MEF, la propuesta de Programación Presupuestal de cada Unidad Ejecutora por Toda Fuente de Financiamiento.

Documento 4 1 25% 6,000 1,500 25%

Gestión y Trámite ante el Nivel Central de las Ampliaciones de Calendarios de Compromisos de las Unidades Ejecutoras.

Documento 12 3 25% 7,000 1,750 25%

Formular el Presupuesto Institucional del Pliego para el Año Fiscal 2007

Documento 1 0 0% 12,667 - 0% La etapa de formulación comprende aproximadamente los meses de mayo y junio.

Cierre y conciliación del Presupuesto 2005 del Pliego 457 Gobierno Regional Piura

Acta de Cierre 1 1 100% 5,000 5,000 100%

Efectuar trimestralmente el Control y Evaluación del Presupuesto y Ejecución de Ingresos y Gastos y Cierre de Operaciones.

Documento 5 1 20% 8,000 2,000 25%

Ejecutar la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional del Pliego 457: Gobierno Regional Piura.

Informe Ejecutivo (Evaluación Anual

2005)

1 0 0% 5,342 - 0% Aún no es publicada la Directiva de evaluación por parte del MEF. Posiblemente sea publicada en el mes de abril.

Evaluar los estudios de Pre Inversión presentados por las Unidades Formuladoras correspondiente a la Sede Central GRP, GSRLCC, GSRMH, asi como de los diferentes sectotres a fin de observarlos, aporbarlos y/o

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

OE 15

2 Sistema Tributario Regional Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones en materia tributaria resultantes del Informe Anual 2005, emitido por esta Subgerencia.

Proceso 1 1 100% 3,000 3,000 100% El cumplimiento efectivo, dependerá de la participación de otras dependencias del Gobierno Regional Piura. La actividad referida consiste principalmente en la difusión de las recomendaciones.

Proyección de normas en materia tributaria para el ámbito regional y propuesta de modificaciones legislativas a nivel nacional. Adecuación y creación de documentos de gestión (TUPA, reglamentos, directivas, etc) de carácter recaudatorio.

Documento 4 1 25% 3,000 3,000 100%

Sub Total 50,009 16,250 32%

SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Formulación de documentos de gestión (ROF, CAP, MOF, MAPRO, TUPA), directivas de la Sede Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y Moho opón Huancabamba, aldeas infantiles y Actividades Productivas.

Resolución EjecutivaRegional

8 2 25% 4,293 1,288 30%

2. Formulación de Inventario de Procedimientos y Manual de Procedimientos de la Sede.

Resolución EjecutivaRegional

2 2 100% 3,640 1,092 30%

3. Monitorear y Evaluar el Programa se Desarrollo Institucional a nivel de Sede y Pliego.


2 1 50% 5,018 1,505 30%

4. Revisar y evaluar la Formulación de los documentos de gestión, ROF, CAP, MOF, TUPA, de las Direcciones Regionales Sectoriales.

Resolución Ejecutiva Regional, Ordenanza Regional

16 4 25% 4,280 1,284 30%

5. Implementar mecanismos de Gestión Publica que promuevan mejoras en los Servicios que se brindan, que conlleven a la consolidación del Desarrollo Institucional.


4 1 25% 5,280 1,578 30%

OE 5.4 Mejora la Gestión Administrativa Institucional del Gobierno Regional Piura, para brindar un servicio de calidad.

Identificar, proponer, administrar y evaluar los tributos o exoneraciones tributarias en el ámbito del Pliego

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

6. Evaluar y Coordinar la implementación de la Organización del Gobierno Regional Piura 2006.

Informes de evaluación

2 0% 2,640 792 30%

Sub Total 25,151 7,539

OFICINA DE BIENES REGIONALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

O.G 4

O.E 1 Implementar el ordenamiento y zonificación económica - ecológica del territorio regional, mediante el manejo integral de los bienes y servicios ambientales.

1 Administración de terrenos urbanos y eriazos del Estado.

Saneamiento físico legal de predios del Estado.

Fichas Registrales

12 21,696

2 Adjudicación de terrenos urbanos y eriazos del Estado.

Transferencias de terrenos de libre disponibilidad del Estado.

Informes Técnicos Legales y R. E. R.

N/C 3,000

3 Ordenamiento, delimitación y atención de expedientes de demarcación territorial.

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento, delimitación y demarcación .

Informes Técnicos Legales y R.E.R.

10 19,600

SubTotal 44,296

EQUIPO TECNICO DE DEMARCACION TERRITORIAL

O.G 4

O.E 1

1 Elaboración del Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Piura.

Expediente 1 0.90 90% 15,000 10,000 67% Es necesario de manera urgente la asignación de una unidad móvil adecuada para trabajos de campo.

Elaboración del Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancabamba.

Expediente 1 0.40 40% 27,000 12,000 45% Es necesario de manera urgente la asignación de una unidad móvil adecuada para trabajos de campo.

2 Evaluación de solicitudes de categorización, recategorización, creación de distritos y/o anexiones territoriales.

Resolución Ejecutiva

40 6 15% 40,000 14,000 35% Falta de apoyo de las Municipalidades para realizar trabajos de campo y recopilación de información.

Componente Presupuestal: 01 - 001 - 03.003.0006 1.00267 3.00693 Gestión Administrativa

Desarrollar el proceso de Demarcación Territorial en el ámbito de las provincias de Piura y Huancabamba, en armonía con la Ley N° 27795 y su Reglamento el D.S. N° 019-2003-PCM.

Implementar el Ordenamiento y Zonificación Económico-Ecológica del territorio Regional, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y servicios ambientales.

Implementar el ordenamiento y zonificación económica - ecológica del territorio regional, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y servicios ambientales.

Desarollar el proceso de Demarcación Territorial, en el ámbito de las provincias de Piura y Huancabamba, en armonía con la Ley Nº 27795 y su Reglamento el D.S. Nº 019-2003-PCM.

Orientar, apoyar, evaluar y aprobar las solicitudes de Acciones Técnicas de Demarcación Territorial sobre

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Visitas Técnicas de inspección a los diferentes centros poblados para atender a sus solicitudes.

Informe 120 40 33% 50,000 16,500 33% Es necesario de manera urgente la asignación de una unidad móvil adecuada para trabajos de campo.

3 Visitas Técnicas de inspección a los centros poblados en conflicto.

Informe 10 2 20% 10,000 2,500 25% Es necesario de manera urgente la asignación de una unidad móvil adecuada para trabajos de campo.

Actuar como mediador entre las partes en conflicto.

Acta 10 0 0% 8,000 - 0% Es necesario de manera urgente la asignación de una unidad móvil adecuada para trabajos de campo.

TOTAL 150,000 55,000

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

OG Implementar la Zonificación Ecológica - Económica (ZEE) del territorio regional para el Ordenamiento Territorial Ambiental, con enfonque de gestión de riesgos.

OE1 Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental

Reuniones de Coordinación con la Comisión Ambiental Regional - CAR Piura, para la Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental y la Politica Ambiental Regional

Documento 1 1 1500% 500 Esta actividad esta programada para el IV Trimestre 2006. La SGRMA, cuenta con una propuesta para realizar una actividad de sensibilización de los gobiernos locales para que implementen el SLGA y facilitar de esta forma la implementación del SRGA. .

Aprobación e Implementación del Reglamento del Sistema Regional de Gestión Ambiental

Documento publicado

1 1 80% 200 Se ha elaborado la propuesta del Decreto Regional que aprueba el Reglamento del SRGA. Falta suscripción.

Implementación de la Agenda Ambiental 2005 - 2007, en coordinación con la CAR Piura.

Informes s/m 30% 1,500 De acuerdo a los reportes de las diferentes instituciones involucradas, existen avances significativos

Promover la creación de Unidades Ambientales en las Direcciones Regionales y sector no gubernamental.

Resoluciones de creación

s/m _ 1,500 Esta actividad está programada para desarrollarse entre Marzo y Diciembre.

Supervisión y control del cumplimiento de la normatividad ambiental a nivel regional

Actas / Informe s/m 25% 2,000 Supervisión de los DIA, EIA, PAMA de las empresas pesqueras de la Región; y procesadoras de harina residual. Cronograma de las actividades de supervisión para el 2006, de las Direcciones Regionales,

Supervisión y control del cumplimiento de la normatividad sobre uso de Recursos Naturales a nivel regional.

Actas / Informe s/m 3 25% 2,000 se ejecutan conjuntamente con INRENA

1 Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental

Normalización (Categorización y Recategorización de centros poblados, Regularización y Formalización (Creación de Distritos y Anexiones Territoriales).

Atención de conflictos por límites territoriales en centros poblados y distritos de la Región Piura.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Acciones de Control de los Aspectos Ambientales

Actas / Informe s/m 25% 2,900 Se han realizado inspecciones a fin de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar la contaminación Contaminación por aguas servidas.Mineria,deforestación

Generar acciones de supervisión sobre desarrollo limpio y calidad del aire

Informes s/m 10% 1,500 Participación en el Plan de Gestión del Aire-GESTA AIRE

Promover la creación de los instrumentos de Gestión Ambiental en los Gobiernos Locales, con enfoque de Gestión del Riesgo.

Informes s/m 30% 1,500 Participación en sechura, zorritos,morropón,talara,paita

Difusión de los avances en el funcionamiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental

Informe 3 _ 2,000 Esta actividad está programada para iniciarse en el mes de Agosto

Elaboración de Dispositivos Legales, regulatorios del Sistema de Información Ambiental

Documentos 1 _ 1,000 Esta actividad está programada para iniciarse en el mes de Octubre

Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR)

Documento Técnico

1 20% 5,000 Esta actividad esta programada para el III Trimestre 2006. Según el Convenio con el CONAM, se ha recibido la capacitación del Sistema de Información del CONAM, habiéndose recibido un usuario y password para ingresar información ambiental al SIAR cuyo servidor se encuentra en Lima.

Implementación del plan para la descontaminación de la Cuencas Hidrográficas de la Región Piura.

Documento Técnico

s/m 25% 2,000 Se ha elaborado una �Matriz de Compromisos Institucionales� para disminuir la contaminación de los ríos

Promover y Supervisar el Cumplimiento del Decreto Regional Nº 014-2005/GRP-PR, sobre Cambio Climático

Actas / Informe s/m 10% 1,500 Se ha programado una reunión de trabajo para el mes Abril con los Sectores, AACHCHP , para ver el cumplimiento del referido Decreto Regional

Elaboración de propuesta para el fortalecimiento de la Gobernabilidad del Agua.

Documento Técnico

s/m 10% 4,000 Acciones de coordinación con el Grupo Impulsor (AACHCHP, IRAGER, UNIGECC, Gob. Reg. )

Creación de la red de Monitoreo Ambiental

Informe 4 10% 5,000 Acciones de coordinación con el Proyecto Twin Latin a cargo de UNIGECC7IRAGER

Transferencia de capacidades Técnicas de Evaluación botaderos para los Gobiernos Locales

Documento s/m 17% 500 Esta actividad se ha desarrollado, a la fecha, en la Municipalidad de Talara Se ha cursado oficios a las Municipalidades de Sechura y Chulucanas para realizar las jornadas técnicas

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Creación de la Bolsa de residuos en la Región Piura.

Documento 1 20% 500 Se realizó una reunión de trabajo, con la Universidad Alas Peruanas, a fin de explicar los mecanismos para crear y operar una Bolsa de Residuos

Sub Total 35,100

OE2 Implementar el Ordenamiento Territorial Ambiental

Creación e implementación de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental y ZEE

resolucion 1 80% 500 Se ha elaborado el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional con los sustentos para la creación de la Unidad de Gestión Ambiental y ZEE.

Adquisición y recopilación de información para la ZEE.

Documento Geográfico

s/m 50% 5,000 Se elaboró el documento preliminar base para la Zonificación Ecológica Económica, donde los datos geográficos expresan características homogéneas entre sí, propiedades típicas de cada una de ellas.

Diagnostico preliminar para la Zonificación Ecológica Económica - ZEE (FASE I)

Expediente Tecnico

s/m 30% 7,000 Los Mapas temáticos básicos que se encuentran disponibles a nivel regional y que han sido preparados para el presente documento se encuentran en formato JPG en A3

Acondicionamiento de Información Cartográfica para la ZEE

Documento Cartografico

s/m 50% 5,000 Se desarrollo una base geográfica digital que tenga una cobertura sobre toda el área de la región que sirva de apoyo para la implementación de las diversos proyectos

Lineamientos para la implementación del Área SIG para ZEE en Gobiernos Locales.

Documento 1 10% 2,500 Se desarrollará el curso Taller dirigido a los Gobiernos Locales el día 11 de Abril

Elaboración de Políticas y Marco Normativo para el SIG Regional

Documento 1 0% 500 SIG en construcción. Se ha coordinado con el IGN, para establecer los estándares que adoptará el SIG Regional, los cuales se están elaborando a través de una consultaría, las cuales estarán siendo culminadas en el primer semestre del 2006.

Programa de capacitación sobre SIG a los actores regionales

Documento 1 50% 1,000 Se ha iniciado la Agenda de Trabajo con el Tema: RED SIG-RP CONCERTADA de acuerdo a la herramienta ZEE con la participación de Gbnos. Locales e instituciones involucradas en el Ordenamiento Territorial.

Estandarización de Información y Diseño de Arquitectura.

Documento 1 50% 1,000 Se ha presentado una propuesta de Arquitectura con sus respectivos servicios

Implementar la Zonificación Ecológica Económica - ZEE.

1

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Difusión de avances del Funcionamiento del SIG

Informes 1 25% 200 Se ha implementado un portal Web en la direccion temporal (de prueba) www.anavarrop.com/prueba y una intranet en el servidor del SIG http:/sisgserver/website. se ha preparado un CD Interactivo difundiendo el Atlas Regional

Concertar, validar y aprobar el Sistema Regional de Areas de Conservación

Documento aprobado

1 50% 1,000 Se realizaron varias reuniones de trabajo y talleres, se cuenta con versión preliminar en validación

Identificacion y priorizacion de proyectos de nuevas áreas de Conservación Regional.

Documento 1 1,000 Es de Abril a Junio

Proyecto Bosque Cuyas Cuchayo: Gestión para el establecimiento del área

Documento 1 90% 1,500 Del Exp.Tecnico se estan levantando las observaciones dadas por INRENA-SINANPE

Proyecto Páramos de Pacaipampa: Gestión para el establecimiento del área

Documento 1 0% 1,500 Es de Abril a Junio

Proyecto Aypate: Elaboración de Términos de referencia para establecimiento del área


Proyecto Manglares de Vice: Elaboración de Términos de referencia para establecimiento del área


Capacitación para el establecimiento y gestión de Areas de Conservación Regional

Informes 1 0% 1,500 Es de Abril a Junio

Supervisión y Control de la Gestión del Coto del Angolo

Actas / Informe s/m 50% 2,000 Se ha realizado las coordinaciones para la Inspección que dependen de las condiciones climáticas y temporada de caza

Supervisión y Control de la Gestión del Parque Nacional Cerros de Amotape

Actas / Informe s/m 50% 2,000 Se ha realizado las coordinaciones para la Inspección que dependen de las condiciones climáticas

3 Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial

Gestión para el financiamiento del Perfil de Inversión Pública: "Plan de Ordenamiento Territorial de la Región Piura"

Documento 1 20% 1,000 Se realizará una presentación ante el Directorio de Gerentes Regionales

Elaboración del Plan de Acción de la Bahía de Sechura

Documento 1 80% 2,000 Documento sometido a consulta en el Comité para su validación

Elaboración del Plan de Acción de la Bahía de Paita

Documento 1 50% 2,000 En base a los resultados del Taller de Planeamiento Estrategico y a la información alcanzada por las instituciones involucradas se esta elaborando el documento

2 Diseñar el Sistema Regional de Areas de Conservación y Ejecución de Proyectos

4 Implementar el Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino Costera

http://www.anavarrop.com/prueba

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Elaboración del Plan de Acción de la Bahía de Talara

Documento 1 20% 2,000 Se ha programado un Taller de Planeamiento Estratégico en Talara, a fin de elaborar dicho documento. Dificultades con la Municipalidad de Talara

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Recursos del Litoral de Sechura

Documento 1 80% 4,000 Documento sometido a consulta en el Comité para su validación

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Recursos del Litoral de Paita

Documento 1 0% 4,000 Esta actividad está programada para iniciarse en el mes de Julio

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Recursos del Litoral de Talara

Documento 1 0% 4,000 Esta actividad está programada para iniciarse en el mes de Setiembre

Funcionamiento del Comité de Gestión de la Bahía de Sechura

Actas s/m 25% 1,500 El Comité se viene reuniendo una vez al mes

Creación de los Comités de Gestión de la Bahía de Paita y Talara

Resolución 1 25% 3,000 En Paita el proceso de constitución está en marcha (falta formalizar con una resolución)

Sub Total 60,700

OE3 Promover la Concientización y Cultura Ambiental.

Reuniones de trabajo permanentes con instituciones públicas y privadas.

Informe s/m 30% 1,500 Esta actividad se viene cumpliendo permanentemente

Presentación y Validación del Plan de Sensibilización Ambiental (Cambio Climático, otros) en coordinación con la CAR Piura y el Sector Educación

Acta 1 60% 1,500 se ha elaborado una propuesta del Plan. Coordinaciones con la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Versión Preliminar

Implementación del Calendario Ambiental Anual

Informes s/m 3 18% 3,000 Se ha elaborado el Calendario Ambiental Regional realizando el dl día forestal,día mundial del agua y los humedales

Difusión de la Política e Instrumentos de Gestión Territorial Ambiental

Materiales escritos y

audiovisulaes

s/m 25% 2,500 Todos los instrumentos de Gestión estan siendo publicados en la página web de la GRRNGMA

Supervisión y Control de los eventos en materia de recursos naturales y de medio ambiente.

Informes s/m 30% 1,000 Presencia de la GRRNyGMA en la mayoría de actividades Regionales

Asesoría y apoyo en la integración de temas RR.NN y M.A. Priorizadas en procesos de desarrollo y educación formal (CCC,CBD)

Documento s/m 20% 1,000 Reuniones de coordinación

Sub Total 10,500OE4 Fortalecer los Sistemas Regionales de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, articulados a la Defensa Nacional

1 Establecer el Programa de Sensibilización Ambiental.

2 Desarrollar una Cultura Ambiental

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Avance de Metas



1er TrimNº

Ejecución, Monitoreo y Seguimiento del Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres.

Informe Final 3 1 33% 2,075 1 33

Elaboración y Aprobación de Plan Regional de Capacitación en Defensa Civil (PROCAP)

Plan 1 1 100% 1,991 1 100

Actualización, Ejecución y Evaluación de Planes de Contingencias ante Inundaciones y Sequía.

Plan 2 2 100% 2,075 2 100

Fortalecimiento de los Comités de Defensa Civil

Documento 4 1 25% 2,075 1 25

Ejecución de eventos de Capacitación.y Difusión en Defensa Civil, incluyendo Cooperación Técnica

Informe 12 2 16% 2,075 2 16

Supevisar y Ejecutar las Inspecciones Técnica de Seguridad de Defensa Civil de su competencia

Informe 3 0 0% 2,075 0 0

Programa regional para ejecutar Simulacros y Simulaciones

Informe 4 0 0% 2,075 0 0

Actualizar el inventario de los recursos movilizables de la Región para Atención de Emergencias y/o conflictos

Documento 1 0 0% 2,075 0 0

Mantener informado de los Niveles de Almacenamiento y movimiento de los materiales de los Almacenes Adelantados de su jurisdicción

Informe 2 1 50% 2,075 0 0

Supervisar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana SIAT en las Cuencas de la Región

Informe 2 1 50% 2,075 1 50

Mantener las reuniones Mensuales con los Secretarios Técnicos del Comité de Defensa Civil y con los Integrantes del Comité Regional de Defensa Civil.

Informe 12 2 16% 2,075 2 16

Promover convenios en materia de Gestión del riesgo y Defensa Civil con Organismos Nacionales y Extranjeras,

Convenio Validado

3 2 50% 2,075 2 50

Elaboración de material de difusión en materia de gestión del Riesgo y Defensa Civil

Materiales escritos y

audiovisulaes

4 2 50% 2,075 2 50

Identificacion de peligros naturales y antropicos, para la data regional

Informes 4 0 0% 2,075 0 0

1 Implementar el Sistema Regional de Defensa Civil

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Elaboración y Supervisión de la normatividad en materia de Defensa Civil a nivel regional.

Actas / Informe s/m 0 0% 100 0 0

Reuniones de coordinacion de las Comisiones de Trabajo del Comité Regional de Defensa Civil.

Actas 20 0% 2,075

Fortalecimiento del Consejo Consultivo Cientifico Tecnológico Piura - CCCTP

Informe 12 3 25% 2,075 3 0.25

Mejoramiento y equipamiento del COER - Región Piura

Informe 4 0 0% 2,075 0 0

Supervisar la atención a damnificados en situaciones de emergencia y coordinar con los Comités Provinciales y Distritales.

Informe 20 5 25% 2,075 5 0.25

Promover y supervisar la implementación de los proyectos priorizados en el Programa de Ciudades Sostenibles.

Infiorme 10 2,075

Coordinar con el INDECI y Gobiernos Locales para elaboración de mapas de peligro en otras zonas de riesgo.

Mapas de Peligro 3 2,075

Validación, aprobación, Ejecución, y Evaluación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana.

Documento 1 0 0% 2,075 0 0

Validación y Aprobación del Plan Regional de Movilización y Desmovilización

Documento 1 0 0% 2,075 0 0

Elaboración y Ejecución de Planes de Acción de Seguridad Ciudadana con la participación de los Integrantes del CORESEC

Plan 2 1 25% 2,075 1 25

Fortalecimiento del Comité Regional y Provinciales de Seguridad Ciudadana

Informe 10 1 10% 2,075 1 10

Monitorear las acciones de Seguridad Ciudadana así como la Seguridad Interna del Gobierno Regional

Informe 8 2 25% 2,075 2 25

Diseño de una red de comunicación a nivel regional

Informe 10 1 10% 2,075 1 10

Promover con la Cooperación Técnica Internacional la ejecución de proyectos para seguridad ciudadana

Informe 2 0 0% 2,075 0 0

Monitoreo y supervisión sobre el accionar de los Comités de Seguridad Ciudadana

Informe 4 1 25% 2,075 1 25

Fortalecer el Comité Regional de Defensa Civil, el Consejo Consultivo Cientifico Tecnológico

4 Reforzar y Dinamizar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana

3 Promover el programa de ciudades sostenibles existentes

2

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Generar normatividad regional sobre Seguridad Ciudadana

Informe 2 0 0% 2,075 0 0 Ausencia de Propuesta de la SGRDC

Elaboración de material de difusión en Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional

Millar 10 1 10% 2,075 1 10

Elaboracion de perfiles de pre inversion publica de prevencion ante peligros naturales y antropicos, en coordinación con la OPI Regional

Perfiles 4 4 100% 2,075 4 100

Elaboración de Perfil de Preinversión: �Sistema para el manejo de impactos socio economicos y medio ambientales generados por sequías e inundaciones pluviales en el Dpto de Piura � Perú� (RADAR)

Documento 2 1 50% 2,075 1 50

Seguimiento del Proyecto: Estudios de Vulnerabilidades geodinámicas de las partes altas de las Cuencas Chira, Piura y Huancabamba, en el Marco del Convenio Gobierno Regional y el Gobierno Checo.

Documento 2 0 0% 2,075 0 0

Sub Total 68,491

OE5 Elaborar, Formular e Implementar Planes, Programas y Proyectos.Establecimiento de Lineamientos Interregionales para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y del Ambiente

Documentos 1 1,393 _ Actividad Programada de Abril a Junio

Implementación del Programa Regional Bosque Seco Proyecto NorBosque

Documento 1 20% 2,000 Convenio por suscribir

Inventario de Recursos Naturales de la Región Piura

Documento 1 1 25% 2,000 Se completó la primera parte

Promoción de Convenios Interinstitucionales para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y del Ambiente

Convenios 4 25% 500 UNIGECC-AACHCHP-PDRS/GTZ

Promoción de Proyectos en Bionegocios.

Informe 1 _ 2,500 Es de Julio a Setiembre

Diseño de un proyecto piloto en servicios ambientales con la sociedad civil en la Region Piura

Informe 3 _ 3,000 Actividad programada de Abril a Junio

1 Diseñar el Programa Interregional de Desarrollo Sostenible

5 Promover la formulacion de proyectos de prevencion ante peligros naturales y antropicos

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Diseño de propuestas para la articulación de enfoques de Cambio climático , Gestión del Riesgo, Biodiversidad y desertificación en los procesos de desarrollo regional

Informe 2 10% 2,000 Coordinaciones para acciones de construcción de propuestas

Participación en la Gestión de la RBNO

Informes s/m 30% 100 Se participo en 3 reuniones

Sub Total 13,493

TOTAL 188,284

Nota.- Este monto asignado, al POI es tentativo , dado lo limitado del presupuesto operativo de la GRRNN y GMA, el cual podíra ser cofinanciado por entidades colaboradoras mediante convenio, como GTZ, IRAGER, GSAAC,Proyecto Catamayo-Chira, ProNaturaleza y WWF Wettsnds for Americas PNUD, demás entidades vinculadasal tema ambiental, o de lo contrario se tendría que reprograma nuestro presupuesto con un créditosuplementario

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISIÓN

Supervisar la Ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial del Programa de Inversiones de las Unidades Ejecutoras 001: Sede Piura, 002 GSRLCC y 003: GSRMH

Visitas 36 38 106% 8,000 4820 60%

Monitorear la inversión en infraestructura vial a cargo de diversas entidades a nivel de la región

Visitas 36 38 106% 9,600 5500 57%

Supervisar la ejecución de proyectos de Electrificación por las diferentes fuentes de financiamiento en zonas de extrema pobreza.

Visitas 36 8 22% 14,400 1700 12%

Supervisar la ejecución de proyectos de Electrificación del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura.

Visitas 36 8 22% 8,000 1350 17%

Supervisar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa del programa de inversiones de las unidades ejecutoras 001: Sede Piura, 002: GSRLCC, 003: GSRMH

Visitas 40 17 43% 12,800 2580 20%

Monitorear la inversión en infraestructura educativa a cargo de diversas entidades a nivel de la región.

Visitas 40 17 43% 9,600 2370 25%

Monitorear la inversión en sanemaiento, a cargo de diversas entidades a nivel de la región

Visitas 36 19 53% 9,600 2920 30%

Supervisar la ejecución de proyectos de saneamiento del programa de inversiones de las unidades ejecutoras 001: Sede Piura, 002: GSRLCC, 003: GSRMH

Visitas 36 19 53% 9,600 2700 28%

Supervisar la ejecución de proyectos de salud del programa de inversiones de las Unidades Ejecutoras 001: Sede Piura 002: GSRLCC, 003: GSRMH

Visitas 40 8 20% 9,600 1000 10%2.3

Mejorar la infraestructura física educativa que permita contribuir con el desarrollo de la educación.

1.1

2.2 Atender en forma prioritaria a poblaciones con inversión de carácter social orientada a la reducción de la pobreza, a través de la mejora de la calidad de los servicios básicos.

Ampliar y mejorar la Red Vial Regional

2.1

1.2 Supervisar el suministro de Energía Electrica en forma integral y confiable, mediante construcción de Redes Primarias y Secundarias en beneficio de diferentes localidades de la región, a través de los PSE

Garantizar el acceso y atención integral de salud a la población.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Monitorear la inversión en infraestructura de salud a cargo de diversas entidades a nivel de la región.

Visitas 40 8 20% 11,200 1000 9%

2.4 Ampliar la cobertura de educaci´n del nivel inicial para incremento progresivo de atención de niños de 03 a 05 años.

Supervisar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa inicial del programa de inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura.

Visitas 36 6 17% 8,000 1000 13%

4.1 Atender zonas vulnerables ante la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos

Supervisar la ejecución de los proyectos del programa de emergencia de las Unidades Ejecutoras 001: Sede Piura 002: GSRLCC, 003: GSRMH

Visitas 12 0% 6,400 0%

Elaboración de nuevas directivas y actualizacion de algunas necesarias, en materia de construcción dentro de la normatividad vigente en el Gobierno Regional Piura.

Directivas 6 1% 12,800 600 5% Se encuentran en proceso de elaboración 02 directivas

Revisar, analizar opinar y visar los recursos administrativos de nuestra competencia

Expedientes 50 15 30% 8,000 1350 17%

Monitorear la aplicación de Directivas Regionales aprobadas.

Visitas 4 1 30% 8,000 1350 17%

5.2 Aumentar la calidad de la participación ciudadana

Supervisar los Convenios de Apoyo Social suscritos por las Unidades Ejecutoras 001: Sede Piura 002: GSRLCC, 003: GSRMH

Visitas 36 8 22% 14,400 1600 11%

Sub Total 160,000 31,840 20%

DIRECCIÓN DE LICITACIONES CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN.

OE1.2 Licitaciones 2 0% 1,136 13%Resoluciones 16 10 63%

Programar y Controlar el Presupuesto asignado a los proyectos de Infraestructura Vial correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura; de acuerdo a las Normas de Austeridad y Racionamiento.

InformesTécnicos

10 5 50% 3,439 1,719 50%

Licitaciones 10 50%Resoluciones 80 17 21%

Licitar los Proyectos de Infraestructura vial del Programa de

5.1

Licitar los Proyectos de mantenimiento de red vial del

Ampliar y Mejorar la Red Vial Regional

9,015

44,014

Implementar programas que identifiquen la función y roles institucionales en pro del desarrollo regional

Han sido incorporados 02 proyectos del P.I 2005 y un nuevo proyecto a ejecutarse por administración presupuestaria directa

1,849 4% Se han considerado actividades de cuantia menor. Alta Dirección no define

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Programar y Controlar el Presupuesto asignado a los proyectos de Mantenimiento Vial correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura; de acuerdo a las Normas de Austeridad y Racionamiento.

InformesTécnicos

10 10 100% 16,789 3,358 20%

Licitaciones 1 0%

Resoluciones 8 0%

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de electrificación correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento

Informes Técnicos 3 1 33% 1,688 557 33%

Licitaciones 1 0%

Resoluciones 8 0%

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de electrificacion correspondientes a la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento.

Informes Técnicos 3 1 33% 729 241 33%

Licitaciones 1 2 200%

Resoluciones 16 9 56%

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de Infraestructura Educativa correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:Sede Pura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento

Informes Técnicos 4 3 75% 5,059 3,794 75%

Licitaciones 2 1 50%


OE1.3

OE1.4

OE2.3 Mejorar la calidad de vida y minimizar la extrema pobreza con la dotación de proyectos de inversión de saneamiento básico en zonas urbanas y

Licitar los Proyectos de saneamiento báisco del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura

OE2.2 Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa

Ejecución de Proyectos de Electrificación por las diferentes fuentes de financiamiento en zona de extrema pobreza.

Licitar los Proyectos de Mantenimiento de la red vial del programa de inversiones de la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura

Licitar los Proyectos de Infraestructura Educativa del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura.

Licitar los Proyectos de Infraestructura Educativa del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura.

1,874

13,263

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa

3% Con saldo de Balnce ha sido incorporado el Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Sector Virgen de las Angustias - San Rafael".

desagregación de credito presupuestal asignado a conservación de carrreteras

Han sido incorporadas 05 Proyectos del P.I. 2005 y dos proyectos uevos con el saldo del balance del Ejercicio Presupuestal 2005

4,425

17,676 8,838 50% Han sido incorporado un proyecto del P.I. 2005 y se ha concluido 02 CASETAS DE BOMBEO Y 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL Proyecto: Abastecimiento de Agua Potable en la

0% Ha sido incorporado un nuevo proyecto de electrificación consaldo de Balance del Ejercicio Presupuestal 2005

49

6,632 50%

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de saneamiento básico correspondiente a la Unidas Ejecutora 001:Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento

Informes Técnicos 8 0% 6,742 0%

Licitaciones 0%


Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de Desarrollo Urbano Correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento.


Licitaciones 1 0%

Resoluciones 8 0%

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos de Infraestructura de salud correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento.


OE4.5 Promover, proponer y priorizar la ejecución de obras de protección.

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos del Programa de Emergencia correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento.

Informes Técnicos 6 0% 0% De acuerdo a la Delegación de Facultades presupuestarias-Ejercicio fiscal 2006 (Anexo 04 de RER N° 829-2005/GRP-PR), la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente es la responsable del Componente Atención Obras de Emergencia

Formulación del Programa de Inversiones, resultado de presupuestos participativos.

Programación mensual del gasto del programa de inversión por fuente de financiamiento y a nivel de meta y específica del gasto.

Informes Técnicos 4 0% 881 0%


Convenios 30 30 100%

básico en zonas urbanas y rurales.

Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte, iniciados también el el 2005

1,770 20% Han sido incorporado dos proyectos del P.I. 2005, y 01 proyecto Nuevo a ejecutarse por Administración Presupuestaria Directa.

OE2.4 Construir, rehabilitar y mejorar la infraestructura de salud e implementación con el equipamiento respectivo para brindar un mejor servicio

Licitar los Proyectos de salud del Programa de Inversines de la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura.

4,425 0% Expediente del Hospital I Santa Rosa - Piura, se encuentra en revisión eN PRONIEM

Licitar los Proyectos de Desarrollo Urbano del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutra 001:Sede Piura.

8,850

10,814 78% La meta programada, ha sido ejecutada al 100%, se esta solicitando mayor crédito presupustal para atender compromisos asumidos por la Alta

OE5.4

Ejecutar Convenios de Apoyo Social con la participación de la mano de obra de los beneficiarios de los Proyectos.

Elaboración de los Convenios para la firma de la Gerencia General

13,864

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Programar y controlar el presupuesto asignado a los proyectos del Programa de Emergencia correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:Sede Piura de acuerdo a las normas de austeridad y racionamiento.


SubTotal 159,999 46,852

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

OG11 Elaboración de Expedientes

Técnicos de Infraestructura vial del Prgrama de Inversiones 2006

Expediente Tco. 11 17 155% 110,318 72,980 66% Se consideran Expedientes Técnicos de pequeños proyectos para mant. De vías en general

Elaboración de Términos de Referencia de Infraestructura vial del Programa de Inversiones 2006

Términos de Referencia

2 1 50% 1,500 750 50% Termino de referencia para consultiria de obra en ejecución

Supervisión de Estudios Contratados de Infraestructura vial del Programa de Inversiones 2006.

Estudio Supervisado

2 0% 1,500 0%

Revisión, reformulación y actualización de Expedientes Técnicos de Infraestructura Vial del Programa de Inversiones 2006.

Expediente Técnico Revisado

11 6 55% 9,293 5,069 55% Se incluyen expedientes tecnicos correspondientes a cofinanciamientos y/o Programa a Trabajar

2 Suministrar de Energía Electrica en Forma Integral y Confiable, Mediante Construcción de Redes Primarias y Secundarias en Beneficio de Diferentes Localidades de la Región, a traves de los PSE

Elaboración de Expedientes Tecnicos de Electrificación del Programa de Inversiones 2006.

Expediente Técnico

1 0% 29,531 0%

OG 2Mejorar la Infraestructura Física Educativa que permita Contribuir con el Desarrollo de la Educación

Elaboración de Expedientes Técnicos de Infraestructura Física Educativa del Prgrama de Inversiones 2006

Expediente Técnico

6 20 333% 16,293 50,569 310% Se incluye Expedientes Técnicos de Pequeños proyectos para mant. De Instituciones Educativas, tambien se consideran la Revisión de Exp. Tcos.

Elaboración de Expedientes Técnicos de Saneamiento Básico del Programa de Inversiones 2006.

Expediente Técnico

3 5 167% 88,594 13,578 15% Se incluye Expedientes Técnicos de Pequeños proyectos de apoyo a la comunidad organizada

Elaboración de Términos de Referencia para Proyectos de Saneamiento Básico del Programa de Inversiones 2006


3 0% 2,250 0%

1

Ampliar y Mejorar la Red Vial Regional

Atender en forma prioritaria a poblaciones con inversión de carácter social orientada a la reducción de la pobreza, a través de la mejora de la calidad de los servicios básicos

compromisos asumidos por la Alta Dirección.

beneficiarios de los Proyectos.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Supervisión de Estudios Contratados para Proyectos de Saneamiento Básico del Programa de Inversiones 2006.

Estudio Supervisado

3 0% 2,250 0%

Revisión, reformulación y actualización de Expedientes Técnicos de Saneamiento Básico del Programa de Inversiones 2006.


5 2 40% 4,224 1,690 40%

OG 4Elaboración de Expedientes Técnicos para Atención a Obras por Desastres Naturales del Programa de Inversiones 2006.

Expediente Técnico

6 1 17% 21,724 2,716 12%

Revisión, reformulación y actualización de Expedientes Técnicos para Atención a Obras por Desastres Naturales delPrograma de Inversiones 2006.


7 2 29% 5,914 1,690 29%

Elaboración de Términos de Referencia para Atención a Obras por Desastres Naturales del Programa de Inversiones 2006


2 0% 1,500 0%

Supervisión de Estudios Contratados para Atención a Obras por Desastres Naturales del Programa de Inversiones 2006

Estudio Supervisado

2 0% 1,500 0%

OG 51 Implementar programas que

identifiquen la función y roles institucionales en pro del desarrollo regional.

Elaboración de Expedientes Técnicos Sustentadas en los presupuestos participativos del Programa de Inversiones 2006.

Expediente Técnico

2 39 1950% 32,247 82,075 255% Este item consolida todos aquellos proyectos priorizados por la Alta Dirección que no se enmarca en los Items anteriores, Se considera Elaboración y Revisión de Expedientes Técnicos

SubTotal 328,638 231,115

DIRECCION DE OBRAS

Proyectos 15 7 47% 88,318 41,215 47%Obras

Supervisar la inversión en infraestructura vial del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Visitas de Supervisión

672 78 12% 98,010 11,376 13%

1 Atender zonas vulnerables ante la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos

O.E.1 Ejecución de proyectos de infraestructura vial del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Ampliar y mejorar la red vial regional

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Visitas de Supervisión

672 78 12% 59,840 6,946 8%

Emisión de Avances Físico de

Obra

336 74 22% 29,920 6,590 7%

Suministrar de energía eléctrica en forma integral y confiable, mediante construcción de redes primarias y secundarias en beneficio de diferentes localidades de la región, a través de los PSE.

Supervisar la ejecución de Obras y/o Proyectos de Electrificación del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura


Visitas de Supervisión de

Obras

672 48 7% 76,267 5,448 6%


Obra

336 48 14% 38,133 5,448 6%

Supervisar la inversión en infraestructura educativa a cargo de las diversas entidades



Obras

672 28 4% 4,620 5%


Obra

336 54 16% 55,440 10%


Obras

672 56 8% 37,840 3,153 4%


Obra

336 56 17% 18,920 3,153 4%

Supervisar y/o la inversión en infraestructura de Salud a cargo de diversas entidades.


Ampliar la cobertura de educación del nivel inicial para incremento progresivo de atención de niños de 03 a 05 años.

Supervisar la ejecución de obras de infraestructura Educativa Inicial del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura


Obras

672 48 7% 111,320 7,951 9%

O.E.4. Atender zonas vulnerables ante la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos

Supervisar y/o verificar la ejecución de los Proyectos del Programa de Emergencia de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura


Supervisión de las liquidaciones de Apoyo Social suscritos por la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Visitas de liquidación

672 118 18% 100,320 17,616 20%

Supervisión y/o ejecución de Obras y/o Proyectos de infraestructura educativa del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Supervisar y/o verificar la ejecución de salud del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Mejorar la infraestructura física educativa que permita contribuir con el desarrollo de la educación

Garantizar el acceso y atención integral de salud a la población

Atender en forma prioritaria a poblaciones con inversión de carácter social orientada a la reducción de la pobreza a través de la mejora de la calidad de los servicios básicos

O.E.5

O.E.2.

Supervisión y/o verificación de los trabajos de mantenimiento de la red vial del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

110,880Supervisar la ejecución de Proyectos y/o obras de saneamiento del Programa de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura

Aumentar la calidad de la participación ciudadana

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Supervisar y/o verificar los Convenios de Apoyo Social suscritos por la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura


Obras

672 118 18% 130,900 22,985 56%

SubTotal 1,044,560 208,888 20%

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ORGANOS DESCONCENTRADOS

GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

GERENCIA SUBREGIONAL

Cadena Presupuestal 01-001.03.006.0005 1.00110 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIONMeta Presupuestal 001: Gestiones de la Alta Dirección

1 Gestiones Institucionales Reuniones de trabajo con alta dirección

Reunion 36 34,632

Reuniones de trabajo con gobiernos locales

Reunion 36 34,632

Reuniones de trabajo con los sectores y organizaciones de base

Reunion 36 34,632

Reuniones de Trabajo con las Unidaes Organicas de la GSRLCC

Reunion 36 34,632

Supervisar y evaluar los documentos de gestión: MOF, ROF, CAP, PAP, POI Inventario de Procedimientos, TUPA

Docuemnto 12 17,316

Revisión y anlaisis de los informes provenientes de las Unidades Organicas de la GSRLCC

Acción 12 17,316

Sub Total 173,160

OFICINA SUBREGIONAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOCadena Presupuestal 01-001.03.006.0006 3.00693 Gestion Administrativa

Meta Presupuestal 001: Promover y apoyar la formulación de planes subregionales

1 Elaboración de planes Elaboración del plan de desarrollo subregional 2006

Plan 1 65,757

Elaboración del Programa de Inversiones SRLCC 2006

Programa 1 131,515

Formulación del Plan Operativo Institucional 2006

Formato 1 131,515

Evaluación trimestral del plan operativo

Informe 4 131,515

Elaboración de documentos de gestión

documento 3 65,757

2 Elaboración y formulación del presupuesto participativo descentralizado 2007

Proceso participativo de programación de inversiones 2007

Proceso 1 131,515

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

3 Monitoreo del programa de inversiones subregional 2006

Informe de evaluación fisico financiero del programa de inversiones 2006

Informe 12 131,515

Evaluación trimestral del calendario de compromisos

Informe 4 131,515

4 Estudios de preinversión para la gestión de proyectos

Estudios de preinversión perfiles tecnicos 19 467,213

5 Gestion del proceso presupuestario

Elaboración y gestión del calendario de compromisos

Calendario 24 131,514

Evaluación trimestral del calendario de compromisos

Informe 4 131,514

Cierre y conciliación presupuesto trimestral 2006

Informe 4 131,514

Cierre y conciliación presupuesto anual Informe 1 131,514 Procesamiento de la información en software SIAFProceso 48 65,757

6 Velar por la aplicación de la normatividad y legalidad de la inversión publica

Seguimiento y evaluación de la aplicación de la Ley Nº 27293 Ley del SNIP, reglamento y otrosInforme 12 65,757

SUB TOTAL 2,045,387

OFICINA SUBREGIONAL DE ASESORIA JURIDICACadena Presupuestal 01-001 03.003.0006 1.08267 3.00693 Gestion AdministrativaMeta Presupuestal 001 Asesoramiento Juridico

1 Asesorar a las diferentes unidades organicas en asuntos juridicos

Emisión de Informes de Carácter juridico

Informes 200 131,514

Sub Total 131,514

OFICINA SUBREGIONAL DE ADMINISTRACIONCadena Presupuestal 01-001 03.003.0006 1.00267 3.00267 Gestión AdministrativaMeta presupuestal 001 manejo eficiente de los recursos humanos y materiales

1 Capacitar al recurso humano de la GSRLCC

Plan de Capacitación Plan 1 131,514

2 Ejecución y monitoreo de la administración

Registro, control y seguimiento de los sistemas administrativos

Documento 400 131,514

Sub Total 263,028

OFICINA SUBREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 11,595,221 Meta presupuestal 001 Ejecución, supervisión, control y liquidación de obras del programa de inversiones 2006

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

1 Puesta en marcha los proyectos del programa de inversiones

Ejecución de las obras de infrestructura publica

Obras 19 10,997,950

Elaboración de fichas tecnicas Fichas 19 65,757

2 supervisión y control de obras Supervisión 19 65,757 Liquidación de obras de ejercicios anteriores

Liquidación 19 100,000

Lograr el saneamiento tecnico financiero de la cuenta 334

Informe 19 131,514

Informe situacional respecto al avance del programa de inversiones

Informe 12 65,757

3 Elaboración de estudios Elaboración de expedientes tecnicos

Expediente Tecnico 19 400,000

4 Procesamiento de información SIAF sobre procesos de selección

Proceso 19 65,757

Procesamiento de información SIAF al SIACE - CONSUCODE

Proceso 19 131,514

SUB TOTAL 12,024,006

TOTAL 14,637,095

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

OE Reducir de manera progresiva las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación económica, social y política.

GERENCIA SUBREGIONAL

1 Coordinar, orientar, impulsar y conducir las acciones de desarrollo del ámbito sub regional

Coordinar, orientar, impulsar y conducir las acciones de desarrollo del ámbito sub regional

Documento(Memoria Institucional)

1 0.33 143,730 47,910 33%

Sub Total 143,730 47,910

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL

2 Emitir opinión de carácter jurídico y administrativo sobre la Obras ejecutadas por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, absolver las consultas que le formulen las diferentes dependencias de la misma

Informes 500 0.25 100% 16,159 5,386 25%Asesorar a los órganos ejecutivos y demás órganos de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

Monitoreo de las obras del programa

Procesamiento de información SIAF

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Proyectar, revisar y visar los proyectos de Resoluciones que le sean derivadas con el fin de pronunciarse sobre su legalidad; elaborar, revisar, visar y compendiar los Convenios, Contratos y otros que suscriba la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

Informes 700 0.25 100% 20,199 6,733 25%

Recopilar, evaluar, compendiar sistematicamente y difundir oportunamente la legislación relacionada con la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

Normas Legales 500 0.25 100% 4,040 1,347 25%

3 Formalizar denuncias penales y demandas civiles en salvaguarda de los recursos de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y del Estado.

0.25 100% 5,194 1,731 25%

Intervenir en los procesos que se interpongan contra la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, sus órganos de línea y de apoyo; así como en los procesos encomendados por la Gerencia Sub Regional

0.25 100% 12,119 4,040 25%

SubTotal 57,711 19,237

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

4 Elaboración de planillas de: remuneraciones, bonificación especial, racionamiento, canasta de alimentos y productivdad.

Planillas 60 15 25% 96,466 24,116 25%

Otorgar los subsidios por: fallecimiento y sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, bonificación personal y familiar.

Personas 1 0% 9,647 0%

Adquisición de material bibliografico y el funcionamiento del Archivo Sub Regional.

Libros 5 0% 28,940 0%

03 Programas de atención medica: analisis, control, despistaje y tratamiento médico del personal de la GSRMH.

Programas 4 0% 19,293 0%

EscritosProcesos Civiles, Penales, Laborales y Administrativos

250

Gestión de Recursos Humanos

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

04 Eventos de capacitación en: procedimientos administrativos, computación e informatica, relaciones humanas, obras civiles.

Eventos 4 0% 38,586 0%

5 Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Procesos de selección Etapas 6 3 50% 385,862 192,931 50%

6 Contabilización de operaciones Reporte 12 3 25 4,887 25%Analizar resultados de las operaciones

Reporte 12 4,887 25%

SubTotal 643,104 226,821

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

7 Formulación del Programa de Inversiones, a través del Presupuesto Participativo 2007

Documento 1 0% 26,065 0% Normatividad no fue publicada oportunamente

Informe 12 3 25% 4,887 50% En forma mensual se remite la evaluación del programa de inversiones


12 3 25% 4,887

8 Formulación y programación del presupuesto de funcionamiento del año 2007

Documento 1 0% 26,065 0% Normatividad no fue publicada oportunamente

Seguimiento, evaluación y control del gasto de funcionamiento

Informe 12 3 25% 39,097 9,774 25% Existe un deficit para cubrir estos gastos, principalmente pago de haberes

9 Elaborar y proponer los documentos normativos de gestión, a nivel de Sub Regional

Elaborar y proponer los documentos normativos de gestión: TUPA, ROF, CAP, MOF, POI, entre otros

Documento 4 1 25% 43,442 10,860 25%

10 Formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil

Documento 8 2 25% 130,325 32,910 25%

Formulación de estudios de preinversión a nivel de Prefactibildad

Documento 3 0% 104,260 0%

Asesoramiento a Municipalidad del ámbito sub regional

Documento 2 2 100% 26,065 26,065 100%

SubTotal 434,416 89,383

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Planificación de los recursos presupuestales para el funcionamiento

Planificación de las inversiones de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba

Elaboración de los Estados Financieros correspondientes a la Gerencia Sub Regional

Ejecución y evaluación del Programa de Inversiones sub regional, del año 2006

No se cuenta con el recurso humano necesario para atender el amplio requerimiento de los pueblos, especificamente profesionales de la rama de ingenieria

Elaboración de estudios de pre inversión, a través de la Unidad Formuladora de la GSRMH

64,310

39,097

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

11 Participar en la formulación del Programa de Inversiones de la GSRMH, a través del presupuesto participativo.

Documento 1 0% 20,000 0%

Planificar la ejecución de Obras del Programa de Inversiones de la GSRMH

Informe 1 0.25 25% 25,000 24,000 96%

Mensualización del Programa de Inversiones Aprobado

Informe 1 1 100% 5,000 5,000 100%

Programación Trimestral de Gastos de los proyectos de Programa de Inversiones de la GSRMH

Informe 3 0% 15,000 4,800 32%

Elaboración de Informe de Evaluación Física Financiera de los proyectos del Programa de Inversiones de la GSRMH

Informe 3 0.25 8% 36,000 9,900 28%

Elaboración de Informe de Gestión de la DSRI

Informe 1 0.25 25% 20,000 5,000 25%

Programación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para la ejecución de obras del Programa de Inversiones y sus Modificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

Informe 1 1 100% 20,000 17,400 87%

Revisión y visación de Resolución Gerencial Sub Regional que aprueba los Expedientes Técnicos

Resolución 2 0.25 13% 42,000 4,800 11%

12 Elaboración de Expedientes Técnicos de las obras comprendidas en el Programa de Inversiones

Expediente Técnico

16 3 19% 210,552 65,000 31%

Revisar, para garantía técnica, los proyectos presentados por gobiernos locales y población organizada.

Perfil Técnico 20 28 140% 90,000 85,000 94%

Actualización de los costos unitarios de los materiales de construcción civil de acuerdo al RNC y CAPECO

Documento 11 2 18% 33,000 6,000 18%

Estado Situacional mensual, de elaboración de expedientes técnicos

Informe 12 3 25% 6,000 1,500 25%

13 Designación del Comité Especial para Procesos de Selección

Resolución 14 2 14% 42,000 8,000 19%

Elaboración de Expedientes Técnicos

Formulación, Planificación y Programación del Programa de Inversiones de la GSRMH

Ejecución de Obras

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Elaboración de Bases y Proforma de Contrato para Convocatoria al Proceso de Selección para ejecución de obras por Contrata

Resolución 14 2 14% 168,000 40,000 24%

Revisión y visación de Contrato de Adjudicación de Obra por la modalidad de Contrata

Resolución 14 1 7% 28,000 2,000 7%

Entrega de Terreno a Contratista para ejecución de obra.

Acta 14 0% 56,000 0%

Designación de Ingeniero Supervisor o Verificador de Obra por toda modalidad de ejecución

Resolución 36 1 3% 284,940 64,000 22%

Recepción de obras por contrata, concluidas.

Acta 14 1 7% 70,000 4,000 6%

Revisión de Liquidación de Contrato de Obra por la Supervisión.

Informe 14 4 29% 56,000 16,000 29%

14 Evaluación de liquidación presentada por la Supervisión de obra y entidad ejecutora (Encargo), para Baja Contable y/o Transferencia

Informe 20 9 45% 50,000 12,500 25%

Conformidad de Liquidación y Transferencia de obra, por toda modalidad de ejecución, al sector correspondiente.

Resolución 20 6 30% 25,000 6,800 27%

Verificación Física de la Obra: GSRMH-Sector Beneficiario

Acta 20 1 5% 10,000 400 4%

Transferencia Contable de la Obra Acta 20 1 5% 20,000 500 3%Estado situacional de avance, mensual, de liquidaciones y transferencias

Informe 12 3 25% 6,000 1,000 17%

SubTotal 1,338,492 383,600

(1/.) Se ha considerado un presupuesto el Presupuesto Asignado, siendo importante indicar que es muy restringido para un cabal desarrollo de las funciones asignadas a esta Gerencia Sub Regional

Liquidación Final de Obras

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

PROYECTOS CON COOPERACION INTERNACIONAL

PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (GOB. REG. PIURA - GTZ)

O.G 4O.E 1

1 1.Gestión del Riesgo para el desarrollo en el área rural

1.1 Analisis del Riesgo en procesos de planificación

85,000 19,405 23%

Negociar un indicador (porcentaje) de aplicación de AdR en PIPs con la OPI de la Región

Formular indicador

1 10% Reunión con OPI

Asesorar la reglamentación de incorporación de AdR en formulación de PIPs a nivel regional

Decreto Regional promovido desde

la GRRRNN

1 50% En elaboración: Borrador de decreto

Realizar curso taller de capacitación a OPIS de la Región

Curso-Taller 1 0% Se articulara al Plan de Capac. del MEF

Diseñar y validar Metodología de AdR con enfoque de genero en cadenas productivas

Curso-Taller 0%

Realizar talleres de aplicación de AdR con enfoque de genero en cadenas productivas

Curso-Taller 2 0%

Diseño de herramientas para la incorporación de criterios de reducción de vulnerabilidades en la fase de evaluación técnica de los proyectos priorizados en los PP

Guia metodologica

1 100% Documento

Asesorar el proceso de PP para la aplicación de criterios de priorización orientados a reducir vulnerabilidad

Distritos de las Subcuencas

Gallega y Bigote

5% En Proceso

Realizar Reunión Directiva REMURPI � PDRS para establecer un acuerdo marco que permita trabajar el enfoque de GdR en la planificación municipal con sus asociados

Permanente 15% En Proceso

2. Ordenamiento Territorial 85,000 19,405 23%

Las familias pobres de las subcuencas de los ríos La Gallega, Bigote y sectores aledaños de la parte alta del río Piura, aprovechan mejor sus recursos disponibles según criterios de mercado y sostenibilidad, Implementar el ordenamiento y zonificación económica-ecológica del territorio regional promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento integral de los bienes y servicios

Las familias pobres de las subcuencas de los ríos La Gallega, Bigote y sectores aledaños de la parte alta del río Piura, aprovechan mejor sus recursos disponibles según criterios de mercado y sostenibilidad incorporando el analisis del riesgo.

003-03.003.0006.2.15877.3.01065.00177

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Realizar Talleres para discutir resultados de POT con ETMs de Frías y Morropón

0%

Realizar Taller de capacitación en formulación de proyectos de inversión incorporando criterios de reducción de vulnerabilidad

Proceso

Acompañamiento de la formulación de los proyectos priorizados en el Taller de capacitación

0%

Elaborar metodologias sobre mapas de riesgo

Proceso 0%

Realizar Talleres para análisis técnico de las acciones del POT e identificar instrumentos para la ejecución de acciones

0%

Realizar reuniones con actores del Distrito para concertar instrumentos que operativizaran las acciones del POT

0%

Identificación de indicadores para medir aceptación y efectividad de la norma

0%

Utilizar y participar el Foro Electrónico para discutir aportes a los lineamientos de política para OT en Perú

Documento 1 10% En Elaboración

Realizar 2 Talleres regionales (Piura y Cajamarca) para consensuar propuestas de mejora a los lineamientos de política nacional de OT

Talleres 2 15% Elaborado Programa. Se realizara en abril

2.Uso de Recursos, producción, comercialización, agroexportación

2.1 Acceso a Mercados 207,000 47,258 23%Realizar un diagnóstico situacional del perfil de cadena que opta APROCAP en el mercado nacional del cacao

Taller 2 0% Se realizará en abril

Capacitar a equipos técnicos municipales y del Gobierno regional, en el empleo de herramientas de inteligencia de mercado.

Talleres 2 0% En proceso

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Propiciar espacios de acercamiento entre productores de cacao y demandantes del mercado justo vía PROMPEX.

30% En proceso. APPROCAP esta vendiendo cacao

- Establecer mecanismos de cooperación entre Gobierno Regional de Piura/Cámara de Comercio-PROMPEX.- Asesorar para establecer red de información de mercado y de asistencia técnica al sector publico (ETM) y privado de Piura.

Red de Información

1 5% En Proceso

- Asegurar que el cacao de calidad producido en Piura, se promocione al menos en una feria internacional .Promocionar marca propia del cacao de APPROCAP:

Promover Participar en feria

1 0% En proceso

Staff de APPROCAP y menestras conocen y participan en jornales de promotores de negocios

Modulo de Capacitación

2 0%

2.2. Desarrollo de la Oferta . 207,000 47,258 23%Capacitación en BPA .- Capacitación en certificación orgánica.- Capacitación en certificación Flo.

Modulo de Capacitación

1 0%

Asesorar en el diseño del plan de gestión de la calidad del cacao.- Edición y publicación del plan

Documento 1 0%

Socializar y recibir aportes para ajuste de la propuesta de producción orgánica de cacao.

Conformar Comites Internos

de certifición

1 90% En Proceso

2 Edición y publicación de propuesta. Documento 1 50% En Proceso

Asesorar a ETM en la elaboración de perfiles técnicos.Asesorar para la instalación de parcelas demostrativas con sistema de riego multi-compuerta.Difundir tecnología

Permanente 10% En Proceso

Difundir tecnología de beneficio de cacao (fermentación trapezoidal)

Talleres demostrativos

10% En Proceso

Documentar y difundir la experiencia a nivel regional y nacional

Documento 20% En Elaboración

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Asesorar para la formalización de alianzas entre organizaciones productoras de cacao y operadores comerciales.

Asesoramiento 25% En Proceso. Con CEPICAFE y APPcacao

Asesorar en el establecimiento de acuerdo marco para el fomento y desarrollo de la cadena de menestras

Asesoramiento 10% En Proceso

Asesora a la APPROCAP en la elaboración de plan estratégico participativo.

Plan/Documento 0% En Proceso

3. Protección de recursos: Manejo de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y cuencas

3.1 Biodiversidad 10,000 2,320 23%Reunión de trabajo para compartir alcances del proyecto PSA en la cuenca del Río Piura y definir compromisos institucionales

Taller 100% Concluído

Intercambio de experiencias Piura � Moyabamba sobre PSA.

Taller 0%

(02) talleres de discusión sobre el diseño del SRAC

Taller 1 50% Otro Taller programado para Mayo

Elaborar y aprobar TdR y contrato de consultoría para identificar áreas de conservación

Consultoria 1 50% En Proceso

Acompañamiento a consultoría. (consultoría

Seguimiento 25% En Proceso

Difundir áreas identificadas Taller 1 0%(02) Curso Taller conceptos, metodologías y gestión de áreas de conservación

Curso-Taller 1 0%

Asesorar a gobiernos locales y organizaciones en la elaboración de expedientes técnicos para el establecimiento de áreas de conservación

Curso-Taller 0%

Asesorar y apoyar a las organizaciones y familias en tareas de protección y conservación del área

Taller 0%

3.3. Gestión de Cuencas 12,000 2,739 23%

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Asesoría a AACHCHP para elaboración de TdR para Plan Maestro de gestión de recursos hídricos elaborado y aprobado por la institucionalidad regional de Piura

Taller 1 10% En Proceso

Asesorar la realización de talleres participativos (01) para la elaboración del diagnóstico

Taller 1 0%

Asesorar y facilitar talleres (02) participativos para elaboración de propuesta: AACHCHP cuenta con una propuesta de adecuación institucional para la gestión de la cuenca, que involucra la participación de organizaciones de la zona alta Documentación de propuesta de adecuación institucional

Taller 1 0%

Asesorar culminación de Planes de Gestión de las Subcuencas Bigote, La Gallega y San Jorge

Documento 3 0%

Asesorar a la AACHCHP y comités de gestión en la articulación del planes de gestión de cuencas y subcuencas con planes de desarrollo y presupuesto participativo de de los gobiernos locales.

Documento 1 0%

Curso de Capacitación a ETM de gobiernos locales en Manejo de Agua de Riego en cadenas productivas de cacao y fríjol

Curso-Taller 1 0%

Capacitación a usuarios y usuarias en tecnologías de riego parcelario

Taller 2 0%

AACHCHP cuenta con estrategia CEA para facilitar legitimación y posicionamiento en el proceso de gestión de la cuenca del río Piura: a

Documento 1 0%

3 3.4. Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Manejo de Conflictos

12,000 2,739 23%

Líderes comunitarios y equipo técnico concertan proyectos potenciales para la ejecución del POT , y los víncula a otros procesos de desarrollo local como PP y PDCL

Estrategia de Comunicación

1% 0%

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Sistematización del Concurso Escolar Cambio Climático

Documento 1 0%

TOTAL 618,000 141,124 23%

PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERUCADENA PRESUPUESTAL 001-14.047.0127 2.00669 3.00039

O.G 1 Lograr una drastica reducción de las condiciones de extrema popbreza, inequidad y discriminación economica, social y politicaO.E. 1 Atender en forma prioritaria con proyectos de inversión de carácter social a las poblaciones peri-urbanas y rurales que contribuyen a ampliar la cobertura y mejora la calidad de vida

META PRESUPUESTAL 001 : CONTRIBUIR A DISMINUIR DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL CON SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO

001 ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS Y EXPEDIENTES TECNICOSPlan Operativo anual UND 1 1 100% 5,877 5877 100%Expediente Tecnico de Proyecto UND 1 1 100% 11,753 11753 100%Coordinar y fiscalizar los expedientes tecnicos Perfiles de Proyecto y Perfil Tecnico

UND 21 5 23.81% 23,507 5877 25%

Coordinar,revisar y supervisar La construcción de obras Civiles Complementarias

UND 21 5 23.81% 29,383 7346 25%

Fiscalizar y Coordinar con unidades Ejecutoras del Proyecto para el cumplimiento de los Objetivos

INFORME 978 245 25% 47,013 11753 25%

SUB TOTAL 117,533 42,606

002 Elaboración de Expedientes Tecnicos

UND 15 4 25% 10,931 2733 25%

Elaboración de Perfiles Tecnicos UND 10 2 20% 10,931 2186 20%Construcción de Casetas de Bombeo.

UND 4 1 25% 320,000 11892 4%

Construcción de Reservorios UND 5 0%Construcción de Linea de impulsión y redes de Distribución

ML 3300 0%

Electrificación de Estaciones UND 8 2 25% 311,391 6197 2%Construcción de Noques UND 10 0%Construcción de Murales UND 32Instalación de Surtidores UND 4Construcción de Bases de Soporte para Depositos de Rotoplast

UND 4

Supervisión de obras Civiles VIAJE 660 165 25% 10,931 2733 25%Monitoreo VIAJE 300 75 25% 10,931 2733 25%Capacitación para el Manejo y Operación de Estación de Bombeo

EVENTO 72 19 25% 14,575 3644 25%

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO FRONTERA NORTE

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Organización de Talleres TALLERES 2SUB TOTAL 689,690 32,118

003 Supervisión y Control del Programa de Abastecimiento de Agua por Camiones Cisterna PAACC

VIAJE 24 6 25% 29,950 7488 25%

Supervisión,Control Preventivo y Correctivo para la sostenibilidad de las Unidades Camiones Cisternas

VIAJE 24 6 25% 14,975 3744 25%

Organización de Talleres de Capacitación para Choferes y ayudantes

TALLERES 2

Coordinación con Instituciones para la Sustenibilidad del Programa (Municipios, CGDS, Minsa, PARSSA y talleres)

VIAJE 24 6 25% 7,487 1872 25%

SUB TOTAL 52,412 13,104

004 Coordinación y Capacitación en Adecuación Institucional

EVENTO 72 6 25% 37,150 9287.5 25%

Coordinación y Capacitación en Educación Sanitaria

EVENTO 72 6 25% 18,575 9287.5 25%

Organización de Talleres en Educación Sanitaria

TALLERES 4

Monitoreo y Seguimiento para evaluación de Resultados

VIAJE 24 9,287 9287.5 25%

SUB TOTAL 65,012 27,863

TOTAL 924,647 115,691 13%

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL - PASCadena Presupuestal 82

O.G 2 Lograr una drastica reduccion de las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminacion economica social y politica.O.E 1 Promover las politicas sociales de la región en una perspectiva de desarrollo concertado Interinstitucional: publico y privado

1

Proyecto de Circuito Turístico Juveniles

Proyecto 2 1 50 10,000 50 Recopilación de

Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Productivas Produciendo Aprende

Proyecto 10 5 50 10,000 50 De Documentos por parte de lasEntidades interesadas, se retraza elinicio

Promoción de Transferencia Tecnológicas para mejorar la competitividad

Talleres 30 40,000 De las Actividades programadas por elPAS, deacuerdo al

Actividades Institucionales Acciones 3 1 33 5,000 33 Plan Operativo 2006

UNIDAD EJECUTORA DE ADECUACIÓN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMIONES CISTERNAS

Programa de Apoyo Social Falta de presupuesto y demora en laProyecto para Implementación de Ludo tecas Kids

Proyecto 30 30,000

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Difusión y Publicación de Módulos de Capacitación para Talleres Ocupacionales

Eventos 15 3 20 3,000 20

Implementación de Recursos Humanos y Logísticos.

Acciones 102,000

TOTAL 200,000

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD PIMA

OG 1OE 1

Expediente 1 1950 Existe retrazo en el desemboso del presupuesto del proyecto

Control de Visitas 1600 1331 83%

Capacitación a 5,034 pequeños agricultores algodoneros ubicados en la Región Piura distribuidos en los valles: Bajo Pïura, Medio Piura, Alto Piura, Chira y San Lorenzo, en los temas relacionados con la producción, gestión y comercialización del cultivo del algodón

Capacitación 5034 2452 49% La capacitación está referida al desarrollo del modulo I: Suelo Semilla - Siembra

2 Prestar apoyo financiero a los productores de algodón de la Región Piura

Aportes de Capital de los socios de la alianza estrtégica vía Cadena Productiva

Convenio 5,025 3,797 75%

Instalación de la Campaña Algodonera en el Valle Bajo Piura con un objetivo de 2,500 hectáreas

Hectáreas 2,500 2,494 99%

Financiamiento a 1,500 agricultores Préstamos otorgados

1,500 1,331 89%

ACTIVIDAD PRODUCTIVA TASEEM00-03.003.0006 1.00267 3.00069 001

OG 5 Promover el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana en el marco del ejercicio pleno de la democracia participativa.OE 2

1 Ejecutar programa de ventas de servicios del TASEEM.

Millones S/. 2.23 0.62 28% 2,226,246 616,644.53 28%

Recuperación de Cartera pesada 2000-2001-2002- 2003 Y 2004

Miles S/. 431.30 7.52 2% 431,300 7,523.01 2%

Incremento de los niveles de producción y productividad por hectárea del cultivo algodonero en los valles de la Región Piura

Brindar Asistencia Técnica a 1,600 agricultores con instalación de 2,500 hectáreas de algodón.

1

Mejorar la situación Socioeconómica de los productores algodoneros de la Región Piura.

Una inversión de US$ 1'500,000 al tipo de cambio de S/.3.35. se ha recibido como aporte US$. 88,389.68 en insumos

Taller Servicentro y Equipo Mecanizado

Realizar alianzas estratégicas con los componentes de una Cadena Productiva para asegurar el financiamiento para la campaña algodonera 2005-2006

Lograr eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios que brinda, participando en la ejecución de obras de apoyo Social y programas de ampliación y mejoramiento de la Red vial y trochas carrozables, que ejecuta el Gobierno Regional Piura.

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Repotenciar el 50 % de la maquinaria pesada.

Maquina 15 1,985,420 292,752.07 15%

Potenciar servicios complementarios de Lavado y engrase, Reparaciones y Venta de combustible.

Servicios 3 1 33%

Elaboración de Proyectos, instalación de Gaseocentro y Adquisición de Maquinaría.

Perfil 2 1 50%

TOTAL

ACTIVIDAD ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR0049 14.047.0127 1.300008 3.01285 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

OG 1 Promover el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo a través de la participación de la inversión privada nacional y extranjeraO.E. 1 Brindar un servicio de calidad por venta deagua dulce, en forma constante y oportunaa los usuarios, en la zona de Bayóvar.

1 Mantenimiento de las instalaciones electromecanicas

Informe 4 1 849,083 109892 12%

Implementación y repotenciación de Pozos de Agua : Bayóvar 01, Illescas 01 - 08 -10

Informe 3

Construcción de ambientes (oficina, taller y almacen) en campamento

Perfil 1

Venta de agua por 200,000 m3 m3 200,000 1 18% 37896 18.95%

2 Manejo racional de los recursos naturales en la zona de Bayovar

Proyecto de reforestación, ganadero y alfabetización en la zona de Illescas Bayovar

Perfil 1 125,000

3 Promover la capacitación del personal administrativo y de planta de acuerdo a las funciones que desempeña

Capacitación en eventos que forta-lescan las capacidades intelectuales del trabajador.

Informe 4 1 14,000

TOTAL 988,083

Funcionamiento, mantenimiento e implementación del Complejo Electromecanico - Illescas Bayóvar

Las vedas de pescado en este trimestre ha influenciado en no popder cumplir en su totalidad

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

ALDEAS INFANTILES

ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION - HUARMACA

O. G 2 Lograr una drástica reducción de las condiciones de extrema pobreza, inequidad y discriminación Económica, Social y Política

1 Desarrollar Programas de Asistencia Social Estudio Socio-Económico Familiar del niño, niña y adolescente en estado de abandono

Informe 330 137 42% 5,000 872 17%

Programa de reincorporación familiar

Informe 15 11 73% 300 151 50%

Programa de captación de niños Niños 25 17 68% 1,925 439 23%

Programas Sociales, Recreativos y Culturales - Educativos Actividades Sociales, recreativos y culturales

Actividad 205 41 20% 6,490 907 14%

Garantizar un adecuado desarrollo y estado de salud mental y social del menor albergado y de las Mamás y Tías sustitutas Estado del desarrollo psicológico de los menores albergados

Nº Evaluaciones 160 51 32% 54 15 28%

Supervisión de módulo casa-hogar Supervisión 120 10 8%

Psicoterapia a niños albergados Nº Sesiones 120 15 13% 130 25 19% Programa de estimulación temprana para bebés

Nº Sesiones 500 30 6% 2,000 180 9%

Apoyo psicoterapéutico para mamás y tías sustitutas

Nº Sesiones 110 9 8% 25 0%

programa de salida terapéutica N Salidas 12 0% Evaluación y diagnóstico periódico de mamás y tías sustitutas

N º Evaluac. 32 9 28% 20 0%

Atención integral en aspectos de Alimentación, Vivienda, Vestido, Salud y Educación Alimentación y Nutrición

Programaciónde raciones Ración 66.960 16,740 25% 96,000 23724 25%Programación de menús Nº menús 52 13 25% 100 25 25%Distribución de alimentos Cuadros 52 13 25% 150 38 25%

Control y Vigilancia Nutricional Nº Evaluac. 200 71 36% 15,045 3765 25%

Brindar atención integral y oportuna a niños, niñas y adolescentes en estado de abandono moral y material, a fin de integrarlos al ambiente familiar, social y laboral en el distrito de Huarmaca y zonas aledañas

Formato Nº 02




Avance de Metas



1er TrimNº

Vivienda Gasto/Scio. 188 27 14% 73,000 17850 24% Vestido Niño Atendido 60 61 102% 15,000 3588 24% Salud Niño Atendido 60 52 87% 18,950 2363 12% Educación Niño Atendido 40 42 105% 7,700 2167 28%

Desarrollo de Programas de Capacitación LaboralTalleres de Corte y Confección; cosmetología, manualidades, computación

Taller 8 0 0% 6,000 0 0%

Talleres de capacitación al personal Taller 3 0 0% 2,500 0 0%

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la aldea así como de vehículos, equipos y otros Mntenimiento, conservación, mejoramiento de viviendas, talleres, galpones, áreas verdes, biohuerto, otros

Nº Mantenim. 32 9 28% 25,796 8801 34%

Mantenimiento de vehículos, equipos (oficina, cómputo, Talleres, electrodomésticos)

Nº Mantenim. 18 6 33% 24,000 3149 13%

TOTAL 300,185 68,058 NOTA : En el Presupuesto Autorizado P.I.M. Para el 2005 está incluído los fondos del Programa PL480 QUE ASCIENDEN A S/. 100,000.00

ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL

Cadena Preupuestal : 05-013-0046-1.00219-3.0101Meta Presupuestal 001:

1 1. PROGRAMA DE VACACIONES UTILES

Programa 1 1 100% 250 240 96%

2. PROGRAMA DE MATRICULA ESCOLAR - Matrícula en Instituciones Educativas

Ficha 35 36 102% 65 30 46%

3. PROGRAMA DE FORMACION ESPIRITUAL

300 270 90%

Catequesis Familiar Primera Comunión

Charla 36

Catequesis Familiar Confirmación Charla 364. PROGRAMA DE REINCORPORACION FAMILIAR

500 209 42%

Reinserción Familiar Niños 10 6 60%Colocación Familiar Niños 8 1 13%Adopción Niños 3 1 33%Límite de Edad Niños 2 1 50%Traslado Institucional Niños 2 3 150%

Inscripción de menores en Pa rroquia Cristo Rey. Charlas de Abril a Diciembre.

Desarrollo de programas para la atención integral de niños, niñasy adolescentes con abandono moral y material.

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Avance de Metas



1er TrimNº

5. PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD

23,574 8,103 34%

Campaña Médica Integral Programa 1 De abril a JunioAtenciones Médicas por Especialidades

Atención 75 35 47%

Afiliaciones al Seguro Integral de Salud

Afiliación 60 19 32%

Atenciones Médicas especializadas judiciales

Atención 25 5 20%

6. PROGRAMA CIVICO CULTURAL

1,340 100 7%

Día Internacional de la Mujer Programa 1 1 100%Día de la Madre Programa 1Día del Niño Programa 1Aniversario Patrio Programa 1Aniversario de la Aldea Programa 1Día de la Familia Programa 1Celebración de los Cumpleaños de los Menores

Programa 1

Programa Navideño Programa 1

7. PROGRAMA RECREACIONAL: Quiero Pasarla Bien

Programa 24 9 38% 240 30 13% Piscina

8. PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA

360 100 28%

Taller de Danzas Taller 80 16 20%9. PROGRAMA DE CAPACITACION Y DEPORTE

320

AUXILIARESEvaluación Psicológica - Diagnóstico

Evaluación 1 Reprogramada 2do Trimestre

Charlas Formativas Charlas 4 a partir del II trimestreTalleres Ocupacionales Taller 6 a partir del II trimestrePrograma Deportivo Sesión 24 5 21% Caminatas10. PROYECCION A LA COMUNIDAD

180

Charlas Formativas Charlas 6 A partir del II trimestrePrograma Navideño Programa 1 Diciembre11. ORIENTACIÓN A FAMILARES DE LOS MENORES

120

Escuela de Padres Programa 1 De Julio a DiciembreConsejería Psicológica Sesión 40 10 25%Consejería Social Sesión 50 5 10%12. PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

250 279 112%

Atención de Casos Sociales Casos 240 25 10%Entrevistas a los Menores y Familares

Entrevistas 250 28 11%

Visitas Domiciliarias Visitas 80 5 6%

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Avance de Metas



1er TrimNº

Actualización de Expedientes Expedientes 60 12 20%Elaboración de Informes Sociales Informe 85 27 32%13. PROGRAMA DE PSICOLOGIA 390 111 28%

Evaluación Psicológica con Diagnóstico

Evaluación 50 27 54%

Intervención PsicologicaEntrevistas. Entrevistas 100 30 30%Consejerías - Terapias Sesión 40 25 63%Elaboración de Informes Psicológicos

Informe 60 27 45%

14. TALLERES SOCIOEMOCIONALES

300 20 7%

Taller de Psicosexualidad Valorando Mi Cuerpo

Sesión 4 4 100%

Taller de Valores Descubriendo que Soy Ganador

Sesión 6 De Julio a Diciembre

Taller de Autoestima Mejorando Mis Relaciones

Sesión 6 De Abril a Diciembre

15. PROGRAMA EDUCATIVO 5,000 2,352 47%Adquisición de materiales y útiles escolaresReforzamiento niños de nivel primario.


Reforzamiento niños de nivel secundario


16. PROGRAMA DE NUTRICION 102,376 23,555 23%Coordinación con instituciones públicas y privadas para la donación de alimentos

Oficios 1 Julio-Agosto

Elaboración de Menús Menus 52 13 25%Distribución de Alimentos Cuadros 52 13 25%Control y Vigilancia de Raciones Niños 4 1 25%Programación de Raciones Ración 75,000 18,750 25%Adquisción de Enseres Informe 2 1 50%Celebración del Día de la Lactancia Materna

Programa 1 Agosto

Celebración del Día Mundial de la Alimentación

Programa 1 octubre

17. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES DE ACTIVO FIJO E INFRAESTRUCTURA

Programa 1 25% 14,200 7,513 53% Enero a diciembre

18. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CON BIENES DE ACTIVO FIJO.

Programa 1 0% 10,000 0% II Trimestre

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Avance de Metas



1er TrimNº

19. GESTION DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Oficios 2 1 50% Seguimiento elevación de cerco perimetrico

20. PROGRAMACION DE COMPRA DE VESTUARIO

Programa 1 25% 8,000 2,655 33% Uniformes escolares

21. REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL

Informes 12 3 25% 74,400 18,600 25%

22. TRANSPORTE DE NIÑOS Y PERSONAL

Galón 950 203 21% 12,635 2,475 20% Precio por Galon 12.20

23. CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICOS

C/P 12 3 25% 34,200 7,695 23%

SUB TOTAL 289,000 74,337 26%

2 PROGRAMA DE EDUCACION OCUPACIONAL

1,000 211 21%

Convenios con CEOS e Instituciones Educativas Particulares

Convenios 3

Taller de Repostería Taller 20Taller de Carpintería Taller 108 Se esta gestionando el profesorTaller de Confecciones y Manualidades

Taller 144 36 25%

TOTAL 290,000 74,548 26%

Desarrollo de programas de ocupación laboral

G obierno Regional Piura: Informe de Evaluación del Plan ...

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