EEPRGOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZEJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOSPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013EXPRESADO EN BOLIANOS RUBRODESCRIPCINF.F.O.FE.T.PRESUPUESTO INICIALMODIFICACIONESPRESUPUESTO MODIFICADODEVENGADOPERCIBIDOPOR PERCIBIRINGRESOS DE OPERACION12100Venta de bienes de la administracin publica20230080,000.0080,000.0080,000.0080,000.000.012100Venta de bienes de la administracin publica202100400,000.00400,000.00400,000.00400,000.000.012200Venta de servicios de las administraciones publicas202100500,000.00500,000.00500,000.00500,000.000.012200Venta de servicios de las administraciones publicas202100303,291.00303,291.00303,291.00303,291.000.013175Ingresos por impuestos - IDH10519050,000.0050,000.0050,000.0050,000.000.013310Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles20210991,900,000.001,900,000.001,900,000.001,900,000.000.013310Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles2021086227,250.0027,250.0036,000.0036,000.000.013330Impuesto a la propiedad de vehiculos automotores202100170,000.00170,000.00170,000.00170,000.000.019212Transferencias corrientes por coparticipacin tributaria41113992,321,524.102,321,524.102,321,524.102,321,524.100.019212Transferencias corrientes por coparticipacin tributaria41113991,167,367.001,167,367.001,167,367.001,167,367.000.019232Transferencias corrientes del Gobierno Autono municipal de la Paz42210030,000.0030,000.0030,000.0030,000.000.021123Equipo de transporte, traccin y elevacin20230020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.021122Donaciones de capital de paises y organismos internacionales805190970,000.00970,000.00970,000.00970,000.000.021123Donaciones de capital de paises y organismos internacionales80551036,000.0036,000.0036,000.0036,000.000.022221Donaciones de capital de paises y organismos internacionales8056502,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.000.022221Donaciones de capital de paises y organismos internacionales8055100.020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.000.023400Transferencias de capital del exterior 4654499300,000.00300,000.00300,000.00300,000.0035110Disminuciones de cajas y bancos2021000.01,500,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.000.036210Obtencin de prestamos internos en efectivo94551862500,000.00500,000.0027,250.0027,250.000.037221Obtencin de prestamos del exterior LP - monetizable7031401,334,125.001,334,125.001,334,125.001,334,125.000.037221Obtencin de prestamos del exterior LP - monetizable704110696,000.00696,000.00500,000.00500,000.000.0TOTAL13,305,557.1021,500,000.0034,805,557.1034,145,557.1034,145,557.100.0

EEPGGOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZPRESUPUESTO DE GASTOSPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE E 2013EXPRESADO EN BOLIVIANOS

PROG.PROY.ACT.PARTIDADESCRIPCINPRESUPUESTOMODIFICACIONESPRESUPUESTO VIGENTEPREVENTIVOCOMPROMETIDODEVENGADOPAGADOPOR PAGAR0000001PROGAMA CENTRAL10000SERVICIOS PERSONALES11800Dietas (consejal)780,000.00780,000.00390,000.00390,000.00390,000.00325,000.0065,000.0011700Sueldos789,600.00789,600.00394,800.00394,800.00394,800.00329,000.0065,800.0013110Regimen CP salud156,960.00156,960.0078,480.0078,480.0078,480.0065,400.0013,080.0013120Regimen LP Pensiones26,840.0026,840.0013,420.0013,420.0013,420.0011,183.002,237.0013200Aporte vivienda47,088.0047,088.0023,544.0023,544.0023,544.0019,620.003,924.0013131Aporte solidario31,392.0031,392.0015,696.0015,696.0015,696.0013,080.002,616.0011400Aguinaldo139,952.00139,952.0069,976.0069,976.0069,976.0058,313.0011,663.0011220Bono de antigedad1,152.001,152.00576.00576.00576.00480.0096.0011600Asignaciones Familiares15,600.0015,600.008,400.008,400.008,400.008,400.000.0TOTAL ACTIVIDAD 001: SERVICIOS PERSONALES1,988,584.001,988,584.00994,892.00994,892.00994,892.00830,476.00164,416.000000002OTROS GASTOS43120Equipo de computacin50,000.00750,000.00800,000.00560,000.00560,000.00560,000.00560,000.000.039500Utiles de escritorio y oficina4,000.004,000.002,800.002,800.002,800.002,800.000.051100Acciones y participaciones10,440.0010,440.007,308.007,308.007,308.007,308.000.025500Seguros100,000.00(7,000.00)93,000.0065,100.0065,100.0065,100.0065,100.000.023100Alquileres de edificios20,000.00750,000.00770,000.00539,000.00539,000.00539,000.00539,000.000.043110Equpos de oficina y muebles37,500.0037,500.0026,250.0026,250.0026,250.0026,250.000.049100Activos intangibles15,000.0015,000.0010,500.0010,500.0010,500.0010,500.000.021300Agua24,000.0024,000.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.000.021200Energia electrica24,000.0024,000.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.000.021900Telefonia24,000.0024,000.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.000.021600Internet24,000.0024,000.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.000.013410Transferencias y cuentas del sector publico500,000.00500,000.00350,000.00350,000.00350,000.00350,000.000.043310Vehiculo liviano para la administracin100,000.00100,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.000.0TOTAL ACTIVIDAD 002: OTROS GASTOS932,940.001,493,000.002,425,940.001,698,158.001,698,158.001,698,158.001,698,158.000.0TOTAL PROGRAMA 000: PROGRAMA CENTRAL2,921,524.001,493,000.004,414,524.002,693,050.002,693,050.002,693,050.002,528,634.00164,416.0017000000DEARROLLO DE INFRESTRUCTURA URBANIZACIN RURAL17001000CONSTRUCCION DE LA PLAZA LA PAZ34500Producctos de minerales no metalicos400,000.00400,000.00360,000.00360,000.00360,000.00360,000.000.034700Minerales150,000.00150,000.00135,000.00135,000.00114,750.00114,750.000.034200Productos quimicos y farmaceuticos100,000.00100,000.0090,000.0090,000.0076,500.0076,500.000.012100Personal eventual288,000.00288,000.0036,000.0036,000.0012,000.0012,000.000.013110Regimen CP salud28,800.0028,800.003,600.003,600.001,200.001,200.000.013120Regimen LP Pensiones4,925.004,925.00616.00616.00250.00250.000.013200Aporte vivienda5,760.005,760.00720.00720.00240.00240.000.013131Aporte solidario8,640.008,640.001,080.001,080.00360.00360.000.011400Aguinaldo48,000.0048,000.0012,000.0012,000.004,000.004,000.000.046210Consultoria por producto para contrucciones de bienes de dominio publico100,000.00100,000.00100,000.00100,000.0093,000.0093,000.000.042320Supervision de construcciones y mejoras de bienes de dominio publico200,000.00200,000.00180,000.00180,000.0090,000.0090,000.000.062600Amortizacin de deuda publica externa LP244,000.00244,000.000.00.00.00.00.062700Intereses de deuda publica externa LP58,701.0058,701.000.00.00.00.00.0TOTAL PROYECTO 001: CONSTRUCCIN PLAZA LA PAZ1,636,826.001,636,826.00919,016.00919,016.00752,300.00752,300.000.017002000CONSTRUCCION PUENTE 16 DE JULIO42310Construcciones y mejoras de bienes de dominio publico970,000.00970,000.00873,000.00873,000.00873,000.00174,600.00698,400.0025500publicidad30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0024,000.006,000.0046220Consultoria por producto para contrucciones de bienes de dominio publico50,000.0050,000.000.00.00.00.00.042320Supervicin de construcciones y mejoras de bienes de dominio publico400,000.00400,000.00360,000.00360,000.00360,000.0072,000.00288,000.00TOTAL PROYECTO 002: CONSTRUCCION PUENTE 16 DE JULIO1,450,000.000.01,450,000.001,263,000.001,263,000.001,263,000.00270,600.00992,400.00TOTAL PROGRAMA 17 : DESARROLLO DE LA INFRESTRUCTURA URBANIZACIN3,086,826.000.03,086,826.002,182,016.002,182,016.002,015,300.001,022,900.00992,400.0018000000CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES18001000CONSTRUCCIN AVENIDA MARIO MERCADO VACA GUZMAN42310Construcciones y mejoras de bienes de dominio publico1,900,000.001,900,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.0046210Consultoria por producto para contrucciones de bienes de dominio publico150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.0025500publicidad20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0025300Comisiones y gastos bancarios0.07,000.007,000.007,000.007,000.007,000.007,000.00TOTAL PROYECTO 001: CONSTRUCCIN AVENIDA MARIO MERCADO2,070,000.007,000.002,077,000.001,977,000.001,977,000.001,977,000.001,977,000.000.0TOTAL PROGRAMA 18: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS2,070,000.007,000.002,077,000.001,977,000.001,977,000.001,977,000.001,977,000.000.022000000DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE22001000CONSTRUCCIN DE MULTIFUNCIONAL DE VILLA SAN ANTONIO34500Producto minerales no metalicos130,000.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.00130,000.0034700Minerales722,000.00722,000.00722,000.00722,000.00722,000.00722,000.00722,000.0012100Personal eventual270,000.00270,000.00270,000.00270,000.00270,000.00270,000.00270,000.0013110Regimen CP salud27,000.0027,000.0027,000.0027,000.0027,000.0027,000.0027,000.0013120Regimen LP Pensiones4,617.004,617.004,617.004,617.004,617.004,617.004,617.0013200Aporte vivienda8,100.008,100.008,100.008,100.008,100.008,100.008,100.0013131Aporte solidario5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.00TOTAL PROYECTO 001: CONSTRUCCIN DE MULTIFUNCIONAL DE VILLA SAN ANTONIO1,167,117.000.01,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.00TOTAL PROGRAMA 22: DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE1,167,117.000.01,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.001,167,117.0020000000SERVICIO DE SALUD20005000ERADICACIN DE FIEBRE TIFOIDEA34200Productos quimicos y farmaceuticos300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00TOTAL PROYECTI 005: ERRADICACIN FIEBRE TIFOIDEA300,000.000.0300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00TOTAL PROGRAMA 020: SERVICIO DE SALUD300,000.000.0300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.0025000000PROMOCION DE POLITICAS DE GENERO25006000PROMOCION DE POLITICAS DE GENERO43699Equipo educacional y recreativo9,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.009,000.0023400Otros Alquileres25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025600Servicios de imprenta fotocopiado y fotografias2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00TOTAL PROYECTO 006: PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO36,000.000.036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.00TOTAL PROGRAMA 25: PROMOCIN Y POLITICAS DE GENERO36,000.000.036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0036,000.0012000000CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS12007000SISTEMA DE MICRORIEGO - MATARAL42310Construcciones y mejoras de bienes de dominio publico2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00TOTAL PROYECTO 007: SISTEMA DE MICRORIEGO - MATARAL2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.00TOTAL PROGRAMA 12: CONSTRUCCIN Y MATENIMIENTO DE MICRORIEGOS2,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.002,500,000.0099000000DEUDA INTERNA - PARTIDAS NO ASIGNABLES99008000DEUDA INTERNA - PARTIDAS NO ASIGNABLES43330Equipo de transporte tracccin y elevacin500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.0061600Amortizacin de deuda publica externa LP25,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0025,000.0061700Intereses de deuda publica externa LP2,250.002,250.002,250.002,250.002,250.002,250.002,250.00TOTAL PROYECTO 008: DEUDA INTERNA - PARTIDAS NO ASIGNABLES527,250.000.0527,250.00527,250.00527,250.00527,250.00527,250.00527,250.00TOTAL PROGRAMA 99: DEUDA INTERNA - PARTIDAS NO ASIGNABLES527,250.000.0527,250.00527,250.00527,250.00527,250.00527,250.00527,250.0099000000DEUDA EXTERNA99000001DEUDA EXTERNAEdificios696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00TOTAL ACTIVIDAD 001: DEUDAD EXTERNA696,000.000.0696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00TOTAL PROGRAMA 99: DEUDA EXTERNA696,000.000.0696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.00696,000.0021000000SERVICIO DE EDUCACIN21001000ESCUELA LA PAZ46120Consultoria para construcciones de bienes de dominio privado20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00TOTAL PROYECTO 001: ESCUELA LA PAZ0.020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00TOTAL PROGRAMA 21: SERVICIO DE EDUCACIN0.020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00

TOTAL GASTOS13,304,717.0021,500,000.0034,804,717.0032,078,433.0032,078,433.0031,911,717.0030,754,901.001,156,816.00