GASTO CORRIENTE...Actividad Especifica Partida Presupuestaria Cantidad Requerida Costo Unitario...

UNIDADPRESUPUESTO 2015

SOLICITADO A FINANZAS

PRESUPUESTO 2015

APROBADO FINANZAS

PROMOCION DE LA PARTICIPACION 1,711,900.00 243,402.00

RENDICION DE CUENTAS 638,010.16 210,371.00

CONTROL SOCIAL 694,488.71 201,288.00

TRANSPARENCIA 91,820.00 36,720.00

ADMISIÓN 124,710.00 29,710.00

INVESTIGACIÓN 134,300.00 58,955.00

PATROCINIO 10,400.00 10,400.00

INTERCULTURALIDAD 53,670.00 43,870.00

RELACIONES INTERNACIONALES 71,103.00 31,103.00

ASESORIA JURIDICA 30,400.00 5,400.00

SECRETARIA GENERAL 15,635.74 11,936.00

COMUNICACIÓN 1,333,698.80 454,898.00

PLANIFICACIÓN 80,360.00 45,705.00

ADMINISTRATIVO 3,531,294.71 1,036,109.00

TECNOLOGÍA 420,016.25 129,816.00

TALENTO HUMANO 16,166,572.96 12,878,008.70

SUBTOTAL GASTO CORRIENTE 25,108,380.33 15,427,691.70

PROYECTOPRESUPUESTO 2015


PRESUPUESTO 2015

APROBADO FINANZAS

APOYO Y ESTIMULACIÓN DE LAS CAPACIDADES

PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANÍA PARA PROMOVER

PRESUPUESTO CPCCS 2015 (CONSOLIDADO)

GASTO CORRIENTE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANÍA PARA PROMOVER

SU ACCIÓN PROTAGÓNICA, A TRAVÉS DE LA

MODALIDAD DE FONDOS CONCURSABLES

696,000.00 225,613.00

DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL

963,175.35 963,175.00

INDICE DE TRANSPARENCIA 3,658,821.00 65,000.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL

PODER CIUDADANO- TRANSPARENCIA- PREVENCIÓN Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

897,819.00 109,125.00

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE

LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, JÓVENES Y

GRUPOS LGBTI

1,231,500.33 145,637.00

SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN 7,447,315.68 1,508,550.00

TOTAL PRESUPUESTO 32,555,696.01 16,936,241.70

SECRETARIA UNIDADPRESUPUESTO 2015


PRESUPUESTO 2015

APROBADO FINANZAS

ADMISIÓN 124,710.00 29,710.00

INVESTIGACIÓN 134,300.00 58,955.00

PATROCINIO 10,400.00 10,400.00

TRANSPARENCIA 91,820.00 36,720.00

SUB-TOTAL 361,230.00 135,785.00

CONTROL SOCIAL 694,488.71 201,288.00

RENDICION DE CUENTAS 638,010.16 210,371.00

PROMOCION DE LA

PARTICIPACION1,711,900.00 243,402.00

SUB-TOTAL 3,044,398.87 655,061.00

3,405,628.87 790,846.00 TOTAL

SECRETARIA TECNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA

CONTRA LA CORRUPCION

SECRETARIA TECNICA DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL

PRESUPUESTO 2015 SECRETARIAS TÉCNICAS

Elaborado por: Coordinación General de Planificación Institucional

Fecha: 09 de enero de 2015

Cód.Resultado

planificadoMeta Área Indicador Cód. Actividad Especifica Partida Presupuestaria

Cantidad

Requerida Costo Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

53.02.05 Espectáculos

culturales y sociales 1.00 60,000.00 60,000.00 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00

53.03.03 Viáticos al interior 277.50 80.00 22,200.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 22,200.00

53.03.01 Pasaje al interior 125.00 200.00 25,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 25,000.00


culturales y sociales - -

53.03.03 Viáticos al interior - -

53.03.01 Pasaje al interior - -







53.02.04 Edición, Impresión,

Reproducción, Publicaciones 1.00 26,202.00 26,202.00 26,202.00 26,202.00

53.08.24 Material promocional - -



Monitoreo de los Sistemas de Participación Ciudadana de

los GAD´S

53.06.01Consultoría, Asesoría e

Investigación especializada - -

Trabajo con organizaciones sociales y redes nacionales

para el fortalecimiento de espacios y mecanismos de

participación ciudadana.




culturales y sociales. - -


Reproducción, Publicaciones. - -

53.03.03 Viáticos al interior. - -

53.03.01 Pasaje al interior. - -


culturales y sociales. 1.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00



Seguimiento a las Escuelas de Formación Ciudadana

implementadas en el año 2014.






culturales y sociales. 1.00 25,000.00 25,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 25,000.00



Convocatoria pública a nivel nacional a Gestores

Culturales.

53.02.17 Difusión e

Información. - -

53.02.21 Servicios

profesionales eventuales sin

relación de dependencia.

- -


Reproducción, Publicaciones. - -






Apoyo técnico en el proceso de constitución de

Asambleas Ciudadanas, Sistemas de Participación

Ciudadana de los GAD´S y Consejos Ciudadanos

Sectoriales.

Seguimiento y acompañamiento técnico para el

fortalecimiento organizativo y de incidencia en los

sistemas de participación en los diferentes niveles de

gobierno a las Asambleas Ciudadanas Locales, Consejos

Ciudadanos Sectoriales, Asamblea Plurinacional e

Intercultural para el Buen Vivir, Instancias y Mecanismos

de Participación, implementados con apoyo del CPCCS.

Encuentro nacional de representantes de Asambleas

Locales y grupos gestores constituidos del País.

Impulso, promoción e implementación de Consejos

Barriales y parroquiales en 12 provincias del país.

POA 2015 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Responsable: George Espinel

75%

Implementación de procesos en

cantones de cada provincia para

impulsar, promover y fortalecer

iniciativas que garanticen el ejercicio

de los derechos de participación

ciudadana, control social y rendición

de cuentas en todos los niveles de

gobierno, en coordinación con las

instituciones, la ciudadanía y

organizaciones sociales. Objetivo 1:

Política 1.9

Política 1.1.

Promoción de la

Participación 75%

3

Generación de procesos de

Promoción de la Participación

ciudadana por medio del arte, a

través del programa de Gestores

Culturales. Objetivo 1:

Política 1.9

Promoción de la

Participación 3

Encuentro Nacional para evaluación y Sistematización de

Escuelas de Formación 2013 y 2014.

Implementación y funcionamiento de nuevas escuelas

del CPCCS, 50 en la primera etapa y 12 en la segunda

etapa.

50%

Generación de Espacios de

Deliberación Pública en cantones,

sobre temas coyunturales de interés

local, nacional e internacional.

Objetivo 1:

Política 1.9 y 1.12

Promoción de la

Participación 50%

62

Implementación de Escuelas de

Formación Ciudadana e Intercambio

de Saberes y Experiencias. Objetivo 1

:

Política 1.9

Promoción de la

Participación 62

Contratación de gestores culturales.

Seguimiento a la Ejecución de las Propuestas ganadoras

en el territorio.

Encuentro Nacional para la presentación de los productos

ganadores.

Actividades preparatorias para los espacios de

deliberación pública.

Realización de los eventos públicos de deliberación.

Cód.Resultado


Cantidad









Adquisición de equipos de audio y video para

sistematización de memoria gráfica y audiovisual del

proceso de memoria histórica.

84.01.04 Maquinaria y Equipos. - -









Contratación de un profesional para sistematizar las

experiencias de eventos de recuperación de la memoria

histórica. (12 provincias).

53.06.06 Honorarios por

Contratos Civiles de Servicios

(Honorarios para

Sistematizadores)

1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Producción de videos sobre Proyecto de Recuperación de

la Memoria Histórica 2014.

53.06.01 Consultoría, Asesoría

e Investigación especializada - -


culturales y sociales 1.00 15,000.00 15,000.00 8,000.00 7,000.00 15,000.00







Capacitación a los Servidores y Servidoras de la

Subcoordinación Nacional de Promoción de la

Participación en temas de Política Pública, Derechos

Humanos, Gestión Pública, Normativa, Participación,

Control Social, Rendición de Cuentas, Elaboración de

Proyectos, Manejo de Tics, Trabajo en equipo, atención a

la ciudadanía y otros de interés del área.

53.06.03 Servicios de

capacitación 1.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00

Contratación de grupos de expertos para trabajo con

servidores del CPCCS, identificación de nudos críticos de

participación.



Contratación de sistema para medir la calidad de servicio

y satisfacción de las y los involucrados en los procesos de

promoción de la participación.



Desarrollar una Base de Datos de Organizaciones de

Migrantes en el Exterior.

Apoyo técnico para el fortalecimiento y constitución de

instancias y mecanismos de participación ciudadana en

espacios de integración regional. Talleres sobre

Mecanismos Internacionales de Lucha contra la

Corrupción en coordinación con el Área de Relaciones

Internacionales.

Encuentro Internacional de Redes Regionales para

fortalecimiento de espacios de integración regional.

Talleres de socialización y transferencia de experiencias a

servidores de las Provincias elegidas.

Apoyo técnico a eventos de recuperación de la memoria

histórica.

Encuentro Nacional de Proceso de Recuperación de la

Memoria Histórica.

2

Procesos para impulsar la promoción

de la participación ciudadana de

ecuatorianas y ecuatorianos en

espacios de integración regional.

Objetivo 1:

Política 1.12

Promoción de la

Participación 2

50%

Generación de procesos en las

provincias para propiciar la

recuperación de la memoria

histórica; tradiciones organizativas,

culturales y expectativas de

participación democrática en el país.

Objetivo 1:

Política 1.12

Promoción de la

Participación 50%

Publicación de experiencias de Asambleas Locales

Ciudadanas, de experiencias de Escuelas de Formación

Ciudadana e Intercambio de Saberes y experiencias,

sobre procesos de recuperación de la memoria Histórica,

de cartillas de herramientas de formación ciudadana y

sobre sistemas de Participación Ciudadana de Gobiernos

Autónomos Descentralizados.


Reproducción, Publicaciones - -

100%

Servidoras y servidores capacitados y

fortalecidos en mecanismos de

participación ciudadana. Objetivo 1:

Política 1.9

Promoción de la

Participación 100%

5

Difusión de experiencias de

Participación Ciudadana a través de

publicaciones, cartillas y

herramientas de formación

ciudadana. Objetivo 1:

Política 1.9

Promoción de la

Participación 5

Cód.Resultado


Cantidad




53.02.05 - - -

53.03.04 - - -

53.03.02 - - -

53.02.05 - -

53.02.21 - -

53.03.04 - - -

53.03.02 - - -

TOTAL 243,402.00 49,922.00 33,720.00 51,720.00 4,720.00 9,720.00 33,720.00 35,720.00 9,720.00 9,720.00 4,720.00 - 243,402.00

3

Procesos para impulsar la promoción

de la participación ciudadana en

ecuatorianas y ecuatorianos

residentes en el exterior. Objetivo 1:

Política 1.9

Promoción de la

Participación 3

Realización de un evento Internacional por cada distrito

para la socialización, validación y elaboración de la

Agenda del Proyecto.

Implementación del Proyecto de promoción de la

participación ciudadana en ecuatorianas y ecuatorianos

residentes en el exterior (Alcance 2015).

Cód.Resultado

planificadoMeta Indicador Area Actividad Específica Partida Presupuestaria Descripción Cantidad Requerida Costo Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Reuniones de revisión de informe de rendición de

cuentas y organización del proceso de rendición

de eventos

Realización de 3 procesos de evaluación de la

gestión institucional a nivel nacional2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales 599.23 115.00 68,911.00 25,000.00 14,637.00 14,637.00 14,637.00 68,911.00

53.02.04 - Edición, impresión, reproducción y

publicaciones 9,400.00 2.50 23,500.00 8,000.00 15,500.00 23,500.00

2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales -

Realización de 24 eventos provinciales para la

Presentación del Informe de Rendición de Cuentas

2014

2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales 24.00 2,666.67 64,000.00 64,000.00 64,000.00

Diseño y elaboración de herramientas técnicas,

para la actualización del modelo de rendición de

cuentas de instituciones y entidades obligados a

rendir cuentas.

51.05.09- Horas extraordinarias y suplementarias -

Contratación de una consultoría para

pedagogización, diseño, diagramación, publicación

y distribución de materiales comunicacionales de

rendición de cuentas

53.06.01 - Consultoría, asesoría e investigación

especializada - - -

Capacitar a 8000 instituciones en el proceso de

rendición de cuentas2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales - - - -

Organización con equipos locales y transferencia

de capacidades en el proceso de rendición de

cuentas

Establecer alianzas institucionales con organismos

rectores que apuntalen la implementación del

MRC y faciliten la ejecución de los procesos de

sensibilización, capacitación, etc.

Asistencia técnica a las instituciones y autoridades

obligadas a rendir cuentas (Pago de viáticos para 7

Especialistas Nacionales y 25 Especialistas

Provinciales)

2014 - 53.03.03 - Viáticos y Subsistencias en el Interior 15.00 970.67 14,560.00 3,000.00 4,000.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 14,560.00

Asistencia técnica a las instituciones y autoridades

obligadas a rendir cuentas (Pago de pasajes para 7

Especialistas Nacionales y 25 Especialistas

Provinciales)

2014 - 53.03.01 - Pasajes al Interior 22.00 1,381.82 30,400.00 8,000.00 8,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 30,400.00

Atender requerimientos técnicos de las

instituciones para la implementación del modelo -

Establecer alianzas institucionales que apuntalen

la implementación del MRC y cumplimiento de

estandares de calidad

Atender requerimientos técnicos de las

instituciones para la implementación del modelo. -

POA 2015 RENDICION DE CUENTAS

Responsable: Mónica Arguello

24

Procesos de Rendición de

Cuentas del CPCCS

implementados en

territorios Objetivo 1:

Política 1.13. F

24 de Procesos de

Rendición de Cuentas del

CPCCS implementados en

territoriosRealización de talleres sobre el proceso de

rendición de cuentas del CPCCS en las 24

provincias.

1

Modelo de Rendición de

Cuentas fortalecido y

difundido a través de

productos de capacitación

y comunicacionales-

Objetivo 1:

Política 1.13 B

11 productos de

capacitación

70%

70% de la Institucionalidad

participa en procesos de

capacitación para la

implementación del

modelo de rendición de

cuentas Objetivo 1:

Política 1.13 B

70% de instituciones

participan en procesos de

capacitación para la

implementación del MRC

Rendición de

Cuentas

50%

Modelo de rendición de

cuentas establecido por el

CPCCS cumpliendo

estandares de calidad

implementado. Objetivo 1:

Política 1.13 B

50% de instituciones que

implementa el modelo de


establecido por el CPCCS

cumpliendo estandares

Cód.Resultado

planificadoMeta Indicador Area Actividad Específica Partida Presupuestaria Descripción Cantidad Requerida Costo Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

POA 2015 RENDICION DE CUENTAS

Responsable: Mónica Arguello

Recepción y revisión de 4000 Informes y

retroalimentados mediante el sistema informático. -

Contratación de servicios de asistencia técnica del

funcionamiento al sistema informático.513.06.06 - Honorarios, contratos civiles de servicios - - -

Contratación de servicios de asistencia técnica,

ingreso de informes de rendición de cuentas,

retroalimentación de IRC 2014, análisis de

resultados cuantitativos y cualitativos.

2014 - 53.06.01 - Consultoría, Asesoría e Investigación

Especializada - - -

Adquisición de sistema web que de acceso a

20.000 usuarios externos, ingresos de informes de

rendición de cuentas, revisión/validación

automática de informes, retroalimentación

automática, generación de reportes estadísticos,

consultas ciudadanas. Bajado de información.


Especializada - - -

Realización de evento para la presentación de

resultados de rendición de cuentas.53.02.06 - Eventos públicos y oficiales - - -

Capacitar a los servidores de la Subcoordinación

en temas de rendición de cuentas.2014 - 53.06.03 - Servicios de Capacitación 36.00 250.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Realización de 5 Eventos de capacitación en

rendición de cuentas a equipos locales2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales - - -

Realización de reuniones de coordinación interna

para rediseñar instrumentos técnicos -

Coordinar con la SCNPP para promover la

participación ciudadana en los eventos de


2014 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y Sociales - - -

Atender por parte de los especialistas en rendición

de cuentas de las delegaciones provinciales los

requerimientos ciudadanos

Contratación de una consultoría para el diseño del

Sistema de monitoreo de la implementación del

MRC por parte de la ciudadanía.


Especializada - - -

TOTAL 210,371.00 - 83,000.00 37,000.00 27,245.00 2,745.00 2,745.00 2,745.00 17,382.00 17,382.00 17,382.00 2,745.00 - 210,371.00

50 % de instituciones

obligada a rendir cuentas

remite su informe al

CPCCS para registro,

revisión,

retroalimentación a través

del sistema informático

100%

100% de los servidores de

la SCNRC participa en los

procesos de capacitación y

fortalecimiento sobre el


cuentas Objetivo 1:

Política 1.13. F

100% de servidores de la

SCNRC participa en los

procesos de capacitación

y fortalecimiento sobre el


cuentas

100%

Requerimientos

ciudadanos sobre rendición

de cuentas atendidos y

promoción de la

participación ciudadana en

los eventos de rendición de

cuentas Objetivo 1:

Política 1.13. E

100% de requerimientos

ciudadanos sobre


atendidos

50%

50% de la institucionalidad

obligada a rendir cuentas

remite su informe al CPCCS

para registro, revisión,

retroalimentación a través

del sistema informático

Objetivo 1:

Política 1.13 B

Cód.Resultado

planificadoMeta Area Indicador Cód. Actividad Especifica Partida Presupuestaria Descripción

Cantidad

RequeridaCosto Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1

Implementación de un componente tecnológico

del sistema de monitoreo y control de los 4

mecanismos de Control Social Objetivo 1:

Política 1.13

1 sistema de monitoreo y control

Incorporación en el sistema informático los

componentes relativos a los mecanismos de

control social (Observatorios, Comités de

Usuarias y Usuarios y Defensorías

Comunitarias).

2015 - 53.06.01 - Consultoría, Asesoría e

Investigación Especializada

Construcción de módulos en el sistema informático para

seguimiento de Observatorios, Comités de Usuarios y

Defensorías Comunitarias.

2015 - 53.02.05 - Espectáculos Culturales y

Sociales

Talleres de socialización del mecanismo de control social de

Veedurías Ciudadanas para su conformación con motivo de

gasto

94.00 999.02 93,908.00 - 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 9,390.80 93,908.00



Consultorías, asesorías e investigación especializada para

las veedurías ciudadanas

2015 - 53.08.12 - Existencias de Materiales

Didácticos

Sets de materiales didácticos para el desarrollo de talleres

en cada una de las provincias (pliegos de papel periódico,

borradores de tiza líquida, marcadores permanentes, cinta

de embalaje, cinta masking)


Sociales

Talleres de inducción y transferencia de información para la

acreditación de veedurías por iniciativa ciudadana y

convocadas por el Pleno


Sociales

Foro Evento Control Social de las buenas prácticas e

identificación de zonas críticas en Participación y Control

Social

2015 - 53.03.01 - Pasajes al InteriorPasajes al interior de los técnicos de Control Social a nivel

país 115.00 200.52 23,060.00

- 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 23,060.00

2015 - 53.03.03 - Viáticos y Subsistencias en el

InteriorViáticos para el personal de Control Social a nivel país 254.00 80.00 20,320.00

- 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00 20,320.00

Gestión para generar alianzas, acuerdos,

convenios con instituciones, ONGs,

Universidades, etc., para la de la sostenibilidad

de los Observatorios Ciudadanos.


Sociales


Observatorios para la conformación de cinco nacionales y

24 provinciales con motivo de gasto

Realización de talleres de transferencia de

información a postulantes para ser miembros

de los Observatorios

2015- 53.08.01 - Existencias de Alimentos y

Bebidas




Asistencia técnica y acompañamiento a

procesos2015 - 53.03.01 - Pasajes al Interior

Movilización de los técnicos provinciales hacia los cantones

de cada provincia

Asistencia técnica y acompañamiento a

procesos


Interior

Viáticos para el personal de Control Social a nivel país

enfocado en observatorios ciudadanos

Sistematización y socialización de experiencias

en la gestión de los mecanismos de control

social en el territorio


Sociales


Observatorios para la conformación de 24 provinciales con

motivo de gasto

Generación de un documento guía para

conformación de redes de observatorios

ciudadanos

2015 - 53.02.04 - Prepagos por Edición,

Impresión, Reproducción y Publicaciones

Publicación de los resultados obtenidos de los

observatorios ciudadanos realizados en la Subcoordinación

nacional de control social

1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Realizar 10.000 publicaciones acerca del estado

de los mecanismos de Control Social



Publicación de los resultados obtenidos de los

observatorios ciudadanos realizados en la Subcoordinación

nacional de control social en Voces Ciudadanas

Gestión para generar acuerdos y convenios

para la conformación de redes de observatorios


Sociales




Mecanismos de difusión de los productos e

informes del observatorio.


Sociales




Realizar eventos públicos de deliberación de los

reportes del observatorio.


Sociales


Observatorios para informar el estado de avance

Asistencia Técnica y Teórica en materia de

Participación Ciudadana y Control Social.

Procesos de Contraloría Social: Asistencia

Técnica al Observatorio Ciudadano de Medios.

Asistencia técnica y teórica en materia de

Participación Ciudadana y Control Social


Interior

Viáticos del personal de control social dirigido a los

observatorios ciudadanos

Elaboración del mapeo y levantamiento de

información de defensorías comunitarias a nivel

nacional

2015 - 53.03.01 - Pasajes al InteriorMovilización de los técnicos provinciales hacia los cantones

de cada provincia

Asistencia técnica a las Defensorías

Comunitarias conformadas, en coordinación

Interinstitucional


Interior

Viáticos de los técnicos de control social dirigido a

defensorías comunitarias

Reuniones de Coordinación Interinstitucional a

Nivel Nacional y/o Local


Sociales

talleres de socialización del estado de las defensorías

comunitarias

Elaboración de mapeo, levantamiento de

información de Comités de Usuarias/os a nivel

Nacional

2015 - 53.03.01 - Pasajes al InteriorMovilización de los técnicos provinciales hacia los cantones

de cada provincia

Asistencia técnica a las solicitudes Ciudadanas

receptadas y vinculadas al mecanismo.


Sociales

Talleres de socialización de Comités de usuarios y usuarias

enfocados

Reuniones de Coordinación y Asistencia Técnica2015 - 53.03.03 - Viáticos y Subsistencias en el

Interior

Viáticos para los técnicos de control social enfocado en

Comités de usuarias/usuarios

3

Capacitación al personal del CPCCS que trabaja

directamente en temas de Control Social

Objetivo 1:

Política 1.13

3 eventos de capacitación Capacitar al personal que promueve en el

CPCCS el control social en las 24 provincias

2015 - 53.06.01 - Consultoría, asesoría e

investigación especializada. Gastos por servicios

especializados de consultoría, asesoría e

investigación profesional y técnica

Consultoría especializada en mecanismos de control social

1Socialización a la ciudadanía e instituciones

sobre los mecanismos y procesos de Control

Social Objetivo 1:

1 Campaña nacionalRealizar campañas de difusión radiales en las 24

Provinciales y una Nacional2015 - 53.02.17 - Difusión e Información Campaña Nacional de difusión e información 1.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

1

Generar procesos para el fortalecimiento de la

gestión a las Defensorías Comunitarias Objetivo

1:

Política 1.13

24 eventos para el fortalecimineto de

defensorías comunitarias

24

Promover las iniciativas ciudadanas para la

activación de Observatorios provinciales, y

Nacional Objetivo 1:

Política 1.13

24 Observatorios ciudadanos provinciales

POA 2015 CONTROL SOCIAL

Responsable: Marco Urbina

1

Promover procesos para la formación y

asistencia técnica a las Instituciones para la

conformación de Comités de usuarios y usuarias

Objetivo 1:

Política 1.13

24 eventops para e fortaleciomiento de

Comité de usuarios y usuarias

116

Atender el requerimiento ciudadano para la

activación de veedurías, por iniciativa ciudadana

y/o convocadas por el Pleno del CPCCS Objetivo

1:

Política 1.13

116 Veedurías CiudadanasApoyo institucional directo a las veedurías por

Iniciativa Ciudadana y Convocadas por el Pleno

Control Social

Cód.Resultado


Cantidad

RequeridaCosto Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

POA 2015 CONTROL SOCIAL

Responsable: Marco Urbina

120Difusión de experiencias de Control Social

Objetivo 1:

Política 1.13

120 Talleres de socialización Realizar talleres de socialización de experiencias

de control social


SocialesTalleres de socialización de experiencias de control social

1 1 Consultoría

Contratar una consultoría para desarrollar la

plataforma de evaluación de la calidad de

atención prestada



Consultoría para desarrollar la plataforma de evaluación de

la calidad de atención prestada

1 1 Publicación Publicar los resultados obtenidos sobre la

calidad de los mecanismos de control social



Publicación de los resultados obtenidos sobre la calidad de

los mecanismos de control social

TOTAL 201,288.00 - 13,728.80 77,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 13,728.80 - 201,288.00

Medición de la calidad de servicios y satisfacción

de los involucrados en los procesos de Control

social Objetivo 1:

Política 1.13

Cód.Resultado


Cantidad

Requerida

Costo

Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

53.02.17 - Difusión e

Información

Material impreso para el proceso de

capacitación 50.00 4.00 200.00 200.00 200.00

53.02.05 - Espectáculos

Culturales y Sociales

Hospedaje y alimentación para los

participantes del taller 70.00 106.43 7,450.00 7,450.00 7,450.00

53.03.01 - Pasajes al InteriorIncluyen pasajes de los servidores de

provincia que deban movilizarse a Quito 30.00 224.67 6,740.00 4,500.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 6,740.00


Culturales y SocialesEvento formal de firma de convenio - - -



Alimentación para los participantes de los

talleres de diagnóstico y elaboración plan de

implementación

435.00 16.42 7,141.00 225.00 768.44 768.44 768.44 768.44 768.44 768.44 768.44 768.44 768.44 7,141.00


Información


implementación del MPT 3,000.00 3.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00


Información


implementación del MPT - - -


InformaciónTraducción de material - - -

53.03.01 - Pasajes al InteriorIncluyen pasajes de los servidores de la

oficina matriz Quito - - -

53.03.03 - Viáticos y

Subsistencias en el Interior

Incluyen viáticos de los servidores de la

oficina matriz Quito 80.00 77.36 6,189.00 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 618.90 6,189.00




talleres - - -








Información


capacitación español - - -


Información


capacitación lenguas - - -


InformaciónTraducción de material a lenguas - - -




eventos ciudadanos para el levantamiento de

necesidades de transparencia

- - -


InformaciónMaterial didáctico para eventos ciudadanos - -


oficina matriz Quito - -

Implementación del Modelo de Prácticas

Transparentes privado en empresas mixtas

Realizar talleres de trabajo con la ciudadanía24

Establecer espacios de

interlocución con la

ciudadanía para fortalecer

una cultura de transparencia

Objetivo 1:

Política 1.13

Número de talleres

realizados

Transparencia

20

Implementar el Modelo de

Prácticas Transparentes

privado en empresas mixtas

Objetivo 1:

Política 1.13

Número de

empresas mixtas

que manejan fondos

públicos

implementado el

MPT

POA 2015 TRANSPARENCIA

Responsable: Marcelo Campana

1

Implementar el Modelo de

Prácticas Transparentes

público en GADs Municipales

Objetivo 1:

Política 1.13

Número de talleres

realizados

Realizar taller de evaluación, planificación,

socialización de directrices y de intercambio

de experiencias sobre la implementación del

MPT con los técnicos de provincia

70

Número de GADs

municipales

implementando el

MPT público

Implementación del Modelo de Prácticas

Transparentes en GAD's Municipales

Cód.Resultado


Cantidad

Requerida

Costo

Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

POA 2015 TRANSPARENCIA

Responsable: Marcelo Campana




oficina matriz Quito - -

Articulación con la

Subcoordinación de Promoción de la

Participación

TOTAL 36,720.00 - 12,993.90 1,667.34 10,667.34 1,667.34 1,667.34 1,667.34 1,667.34 1,667.34 1,667.34 1,387.34 - 36,720.00

Cód. Meta Area Indicador Actividad EspecificaPartida

PresupuestariaDescripción

Cantidad

RequeridaValor Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

53.02.05

Espectáculos


6.00 2,083.33 12,500.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 12,500.00

53.03.01 pasajes al

interior 47.00 250.00 11,750.00 500.00 1,250.00 750.00 1,250.00 750.00 1,250.00 750.00 1,250.00 750.00 1,250.00 750.00 1,250.00 11,750.00

Procedimientos

Capacitar y brindar asistencia técnica y teórica a

los funcionarios de las delegaciones provinciales

en torno a las competencias del CPCCS, emisión

de Resoluciones. Creación de un instructivo de

procedimiento para la SNAOJ. Capacitar a los

técnicos provinciales en torno a las competencias

del CPCCS y emisión de Resoluciones

53.03.03 Viaticos y

Subsistencias en el

Interior

Asistencia Técnica y teórica a los

funcionarios de las delegaciones

provinciales en torno a las competencias

del CPCCS, emisión de Resoluciones y

creación de instructivo de la SNAOJ.

Capacitación a los técnicos provinciales en

torno a las competencias del CPCCS y

emisión de Resoluciones

84.00 65.00 5,460.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 5,460.00

2

Proyecto de reforma reglamentaria para la implementación

de la Desconcentración en el trámite de denuncias y pedidos

presentados por la ciudadanía a nivel nacional. Objetivo 1:

Política 1.4.

ProcedimientosElaborar un proyecto de reforma al Reglamento

de Denuncias y Pedidos del CPCCS

Realizar un Proyecto de Reforma al

Reglamento de Denuncias y Pedidos del

CPCCS

3

Sistema para el manejo eficiente de la información

contenida en los expedientes de la Secretaría Técnica de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción desarrollado e

implementado Objetivo 1:

Política 1.4.

Procedimientos

Contratación de una consultoría para el

desarrollo de un Sistema para el manejo de la

información

53.06.01 -

Consultoría; Asesoría

e Investigación

Especializada

Inventario físico del archivo y Desarrollo

del Software

TOTAL 29,710.00 955.00 3,788.33 1,205.00 3,788.33 1,205.00 3,788.33 1,205.00 3,788.33 3,288.33 3,788.33 1,205.00 1,705.00 29,710.00

POA 2015 ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICAResponsable: Freya Guillen

1

Promover, incentivar e incrementar en un 5% la

presentación de denuncias y pedidos sobre actos de

corrupción y afectación a la particiapción ciudadana

Objetivo 1:

Política 1.13

Procedimientos

Realizar eventos públicos de capacitación y

socialización a la ciudadanía sobre las

competencias del CPCCS y la lucha contra la

corrupción en coordinación on las entidades que

conforman la FTCS.

Reuniones y talleres de trabajo con

entidades de la FTCS y la Función Judicial.-

Articulación en los diferentes espacios que

implementa el CPCCS con la ciudadanía

Admisión y

Orientación

Jurídica

Cód.Resultado

PlanificadoMeta Area Indicador Actividad Específica Partida Presupuestaria Descripción

Cantidades

RequeridasCosto Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Fortalecer el proceso de

desconcetracion utilizando

la herramienta informática

de acuerdo a las reformas

del reglamento de

denuncias y pedidos

53.03.01 - Pasajes al

Interior 64.00 200.00 12,800.00 400.00 8,000.00 400.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 12,800.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Fortalecer el proceso de

desconcetracion utilizando

la herramienta tomando de

acuerdo a las reformas del

reglamento de denuncias y

pedidos


Subsistencias en el

Interior

27.00 361.48 9,760.00 240.00 3,920.00 240.00 240.00 3,920.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 9,760.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar el seguimiento al

indicador de la herramienta

informática sobre el número

de investigaciones

finalizadas dentro del

tiempo reglamentario

versus número de

investigaciones finalizadas

posterior al tiempo

reglamentario.


Subsistencias en el

Interior

Viáticos y

Subsistencias

en el Interior,

cuando se

desprendan

alertas de la

herramienta

10.00 400.00 4,000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,000.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar el seguimiento al

indicador de la herramienta

informática sobre el número

de investigaciones

finalizadas dentro del

tiempo reglamentario

versus número de

investigaciones finalizadas

posterior al tiempo

reglamentario.


Interior 12.00 133.33 1,600.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,600.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Capacitar y brindar

asesoramiento a los

investigadores sobre

experiencias exitosas

nacionales e internacionales

en el desarrollo y técnicas de

investigación.


Subsistencias en el

Interior

Viáticos y

subsistencias

al interior,

Delegacione

- -

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Capacitar y brindar

asesoramiento a los





investigación.


Interior - -

POA 2015 INVESTIGACION

Responsable: Ximena Coello

Fortalecer el

proceso de

investigación de

denuncias a

nivel Nacional y

territorial, 80%

de denuncias

investigadas,

con informe

final

concluyente de

acuerdo al

reglamento

Objetivo 1:

Política 1.13, H ,

K.

Cód.Resultado


Cantidades




Denuncias

investigadas con

informes finales.

Capacitar y brindar

asesoramiento a los





investigación.



Eventos de

sociabilización

y capacitación

- -

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar evento nacional con

los servidores de Lucha

Contra la Corrupción para la

elaboración de insumos del

protocolo.



Eventos de

sociabilización

y capacitación

- -

Denuncias

investigadas con

informes finales.





protocolo.


Subsistencias en el

Interior

Viáticos y

subsistencias

al interior,

Delegacione

- -

Denuncias

investigadas con

informes finales.





protocolo.


Interior - -

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Elaborar y aprobar el

Protocolo de investigación.


Información

Impresión y

Difusion

escrita del

protocolo a los

servidores del

CPCCS

1.00 9,655.00 9,655.00 8,655.00 1,000.00 9,655.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar un taller de

capacitación sobre los

Protocolos de los procesos

de la STTLCC con las 24

Provincias



Eventos de

sociabilización

y capacitación

2.00 4,820.00 9,640.00 4,820.00 4,820.00 9,640.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.





Provincias


Subsistencias en el

Interior

Viáticos y

subsistencias

al interior,

Delegacione

- -

1

Denuncias

investigadas con

informes finales.





Provincias


Interior - -

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar talleres, seminarios

y mesas de trabajo con la

ciudadanía y servidores

públicos para promocionar

los servicios de la STTLCC en

las 24 provincias.



Eventos de

sociabilización

y capacitación

- -

Fortalecer

interinstituciona

lmente el

derecho a la

protección del

denunciante

desarrollando e

implementando

mecanismos de

investigación,

para el

adecuado

manejo de las

actividades que

devengan de la

Lucha contra la

corrupción.

Objetivo 1:

Política 1.13, H ,

K.

80%

Investigación

Cód.Resultado


Cantidades




Denuncias

investigadas con

informes finales.

Elaborar y suscribir acuerdos

interinstitucionales para

fortalecer la protección al

denunciante.


Información 2.00 250.00 500.00 250.00 250.00 500.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Elaborar un documento que

contenga los mecanismos de

trabajo conjunto con

instituciones que manejan

denuncias de actos de

corrupción en temas de

investigación y protección a

los denunciantes.


Información

Impresión y

Difusion

escrita del

documento

para las

diferentes

instituciones

con

competencia

en lucha

contra la

corrupcion

1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Denuncias

investigadas con

informes finales.

Realizar un evento Nacional

con Instituciones

competentes en lucha

contra la corrupción para

sociabilizar y capacitar los

mecacismos tanto de

investigación como de

protección a denunciantes.



Eventos de

sociabilización

y capacitación

1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

TOTAL 58,955.00 - 1,200.00 25,955.00 2,200.00 1,450.00 14,150.00 9,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - 58,955.00

Cód.Resultado

planificadoMeta Área Indicador Actividad Especifica Partida Presupuestaria Descripción

Cantidad


2015 - 53.03.03 - Viáticos y


Viáticos y Subsistencias

en el Interior 2.00 510.00 1,020.00 510.00 510.00 1,020.00

2015 - 53.03.01 - Pasajes al

InteriorPasajes al Interior 2.00 510.00 1,020.00 510.00 510.00 1,020.00

2015 - 53.02.05 - Espectáculos


Talleres de Trabajo

Subcoordinación

(Redacción Protocolo)

1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2015 - 53.03.03 - Viáticos y



en el Interior 1.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2015 - 53.03.01 - Pasajes al

InteriorPasajes al Interior 1.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2015 - 53.02.05 - Espectáculos


Talleres de Trabajo

Subcoordinación 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1

Implementar el uso de firma electrónica para la

desconcentración de las responsabilidades de la

Subcoordinación Objetivo 1: Políticas 1.4, 1.9,

1.12, 1.13

Uso de firma electrónica Adquisición de Firma Electrónica

2015 - 53.03.03 - Viáticos y



en el Interior 12.00 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,340.00

2015 - 53.03.01 - Pasajes al

InteriorPasajes al Interior 12.00 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

TOTAL 10,400.00 445.00 1,465.00 2,465.00 2,465.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 10,400.00

Responsable: Esteban YepezPOA 2015 PATROCINIO

1

Establecer un proceso único para el desarrollo

de las responsabilidades de la Subcoordinación,

para la tramitación de expedientes y

desconcentración de pedidos Objetivo 1:

Políticas 1.4, 1.9, 1.12, 1.13

Protocolo

Elaborar un Protocolo para el Trámite de las

Resoluciones emitidas por el Pleno del CPCCS,

Pedidos admitidos por la SAOJ; y, manejo de

información reservada.

Despacho de expedientes

1

Implementar el software de Gestión Patrocinio

Objetivo 1: Políticas 1.4, 1.9, 1.12, 1.13 Sistema implementadoReuniones para implementación y visitas de

seguimiento y evaluación

50

Tramitar de las Resoluciones del Pleno del

Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social, y pedidos de la ciudadanía a nivel

nacional y territorial Objetivo 1: Políticas 1.4,

1.9, 1.12, 1.13

Resoluciones Tramitadas

Patrocinio

Cod.Resultado

planificadoMeta Indicador Area Actividad Especifica Partida Presupustaria Descripción Cantidad Requerida Costo Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Diseñar una herramienta para la evaluación

del módulo de interculturalidad en las

escuelas de formación.

53.02.99 - Otros Servicios Generales

53.03.03 - Viaticos y Subsistencias en el

Interior24.00 120.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00 2,880.00

53.03.01 - Pasajes al Interior 10.00 200.00 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00


Interior14.00 120.00 1,680.00 840.00 840.00 1,680.00

53.03.01 - Pasajes al Interior 7.00 200.00 1,400.00 700.00 700.00 1,400.00

53.08.04 - Existencias de Materiales de

Oficina500.00 1.00 500.00 500.00 500.00

Presentación oficial del informe sobre el

observatorio al cumplimiento del Decreto

060


Sociales

Evento para la

presentación del

informe

318.00 25.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00

53.06.06 - Honorarios por Contratos Civiles

de Servicios

Contratación de

capacitador Foro


SocialesEvento internacional 200.00 48.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00


Interior12.00 120.00 1,440.00 144.00 144.00 144.00 144.00 288.00 288.00 288.00 1,440.00

53.03.01 - Pasajes al Interior 6.00 200.00 1,200.00 120.00 120.00 120.00 120.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00


SocialesTalleres

Facilitación de 6 talleres de capacitación

solicitados por la ciudadania de pueblos:

indígena, afroecuatoriano y montubio.


SocialesTalleres


Interior10.00 120.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00

53.03.01 - Pasajes al Interior 5.00 200.00 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00

1

Implementación del

componente de

interculturalidad en el Modelo

de Prácticas Transparentes.

Objetivo 1: Política 1.13

y

Política CPCCS 5.

Componente

implementado

Realizar un taller de trabajo entre la

Coordinación General de Interculturalidad y

la Subcoordinación Nacional de

Transparencia


SocialesTaller de trabajo


Sociales

Jarnadas de

deliberación 300.00 12.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00


Interior6.00 120.00 720.00 240.00 240.00 240.00 720.00

53.03.01 - Pasajes al Interior 2.00 200.00 400.00 133.33 133.33 133.33 400.00

53.08.04 - Existencias de Materiales de

OficinaMateriales 300.00 1.00 300.00 300.00 300.00

Capacitar a los servidores/as sobre la

construcción y aplicación de políticas

públicas interculturales

53.06.03 Sevicios de Capacitación Capacitación 80.00 100.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Capacitar a los servidores/as de la

Coordinación General de Interculturlidad, en

temas de planificación o elaboración de

proyectos de inversión pública.

53.06.03 Sevicios de Capacitación Capacitación

TOTAL 43,870.00 - 10,126.67 4,497.33 9,840.67 1,804.00 264.00 2,306.67 528.00 12,401.33 - 2,101.33 - 43,870.00

Capacitación dirigido a

servidores/as del CPCCS


y

Política CPCCS 5.

Número de

capacitaciones

recibidas

(Talento Humano)

Generación de 3 jornadas de

deliberación con los pueblos y

nacionalidades, comunas y

comunidades con el objetivo

de fomentar la lucha contra la

corrupción desde sus lógicas

participativas articuladamente

con la Subcoordinación

Nacional de Transpaencia.


y

Política CPCCS 5.

Apoyo a la SPP en el impulso y

acompañamiento a la

constitución y fortalecimiento

de las asambleas ciudadanas.

para la interlocución con los

gobiernos autónomos

descentralizados en todas las

provincias del país. Objetivo 1:

Política 1.13

y

Política CPCCS 5.

Número de talleres

facilitados

POA 2015 INTERCULTURALIDAD

Responsable: Milton Llasag

24

Aplicación de un protocolo

para la transversalización del

enfoque de interculturalidad

en los procesos desarrollados

por las unidades agregadoras

de valor. Objetivo 1: Política

1.13

y

Política CPCCS 5.

Número de

evaluaciones aplicados.

Aplicar una Herramienta para la evaluación

del módulo de interculturalidad en las

escuelas de formación.

Aplicar la Herramienta para la evaluación de

los mecanismos de participación y control

social: Asambleas, Vedurías, Observatorios y

Rendición de Cuentas.

Interculturalidad

Facilitación de jornadas de deliberación

5

Número de jornadas

facilitadas

Realizar talleres con servidores de áreas o

departamentos responsables de la

implementación de las políticas

interculturales, en cinco instituciones de la

FTCS.

Facilitación de 12 talleres de fortalecimiento

y conformación de las asambleas

ciudadanas interculturales.

Cofacilitación del módulo de derechos

colectivos, en 10 provincias con mayor

población indígena, afroecuatoriana y

montubia

5

Sistematización de

experiencias en la

implementación de las

políticas interculturales, en

cinco instituciones de la FTCS.


y

Política CPCCS 5.

Número de

sistematizaciones

realizadas

2

Apoyo técnico a la ciudadanía

a través de la Subcoordinación

de Control Social, en el

funcionamiento del

Observatorio Ciudadano que

se encargará de vigilar el

cumplimitneo de los Derechos

Colectivos de los pueblos y

nacionalidades en el Ecuador


y

Política CPCCS 5.

Presentación del

informe y desarrollo de

un foro sobre derechos

coleccitos. Realizar un Foro sobre derechos colectivos y

su implementación en las políticas públicas

20

53.03.02 (Pasjes al exterior)

Pasajes para XXV y XXVI Reunión del

Comité de Expertos del MESICIC, OEA,

Washington DC

2 1,500 3,000.00 - - 1,500.00 - - - - - 1,500.00 - - - 3,000.00

53.03.04 (Viáticos y

subsistencias en el exterior) Viáticos al exterior 2 2,000 4,000.00 - - 2,000.00 - - - - - 2,000.00 - - - 4,000.00

53.03.02 (Pasjes al exterior) Pasajes para asistir a la reunión del

máximo órgano de la CICC 1 1,450 1,450.00 - - - - - - - - - - 1,450.00 - 1,450.00


subsistencias en el exterior) Viáticos al exterior 1 2,000 2,000.00 - - - - - - - - - - 2,000.00 - 2,000.00

Elaborar y entregar el Informe de Avance de

la implementación de la Convención

Interamericana contra la Corrupción a la

Secretaría Técnica del MESICIC y su

respectiva presentación durante la Vigésimo

Quinta Reunión del Comité de Expertos,

marzo de 2015

Sin costo

Conforme al Artículo 31 del Reglamento y

Normas de Procedimiento del Comité de

Expertos del MESICIC, se debe entregar

dicho informe en la primera reunión de

cada año

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Reunión de Trabajo con las Máximas

Autoridades de instituciones responsables de

implementar la CICC y la CNUCC

53.02.05 (Espectaculos

culturales y sociales )

Reunión con representantes de las

instituciones, con la finalidad de informar

sobre recomendaciones emitidas por los

mecanismos de seguimiento de

implementación de ambas convenciones

y, principalmente, obtener compromisos

formales y concretos de las autoridades

para implementar las mismas.

2 500 1,000.00 - - 500.00 - - 500.00 - - - - - - 1,000.00

Publicar las recomendaciones del MESICIC y

del Mecanismo de Examen al Ecuador.

53.02.04 (Edicion, impresón,

reproducción y publicaciones)

500 ejemplares de un folleto de

aproximadamente 70 páginas interiores

en papel bond de 90 gramos, tamaño A4

(21x29 cm) en blanco y negro; más

portada y contraportada impresión solo

tiro en papel couché de 150 gramos a full

color. Terminado: anillado y refilado.

Monto aproximado 750 dólares. (No

incluye Convenciones)

500 1.5 750.00 750.00 750.00

Reunión Inicial de socialización de

implementación de la CICC y CNUCC con la

Sociedad Civil



Reunión con actores de la sociedad civil

(organizaciones de la sociedad civil, redes

ciudadanas nacionales e internacionales y

ciudadanía en general) en la que se

informará sobre recomendaciones

emitidas por los mecanismos de

seguimiento de implementación de

ambas convenciones a fin de incorporar

la participación ciudadana en el proceso

de implementación.

1 1,000 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - - - - - - 1,000.00

Difundir los derechos de participación y

lucha contra la corrupción contemplados en

la Constitución y las Convenciones de Lucha

contra la Corrupción, a las y los ecuatorianos

migrantes.

Sin costo 0 0 -

Elaboración de un tríptico informativo para

ciudadanía que incluya información de las

Convenciones sobre la participación de la

sociedad civil y sobre temas principales

abordados por las mismas.



Reimpresión de Tríptico actualizado de

Relaciones Internacionales: 5000

ejemplares. Tamaño A4 abierto. Se

coordinará con Comunicación para que

sean incluidos en requerimiento

institucional general.

0 0 - -



Taller interinstitucional de trabajo inicial

que planifique las acciones a seguir para

implementar las recomendaciones de

ambas convenciones

1 2,000 2,000.00 - - - - - - 2,000.00 - - - - - 2,000.00



Reuniones de seguimiento con

representantes técnicos de las

instituciones.

2 150 300.00 300.00 - 300.00

Reimpresión del 1000 folletos de

Convenciones de las Naciones Unidas e

Interamericana contra la Corrupción



Convenciones en tamaño 18,5 x 13 cm.

100 páginas interiores a dos colores.

Portada y Contraportada a full color

impresión solo tiro, terminado encolado y

refilado.

1,000 1.2 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Apoyar a la Secretaría Técnica de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción

para la realización del Evento Día

Internacional contra la Corrupción



Seminario Internacional por el Día

Internacional contra la Corrupción0 0 - - -


Pasajes para Sexta sesión del Grupo de

Revisión de la Implementación de la

CNUCC;

Sexta sesión del Grupo de Trabajo de

Prevención; Novena sesión del Grupo de

Trabajo en Recuperación de Activos

1 2,250 2,250.00 - - - - 2,250.00 - - - - - - - 2,250.00


subsistencias en el exterior) Viáticos al exterior 1 1,700 1,700.00 - - - - 1,700.00 - - - - - - - 1,700.00

Asistir a eventos convocados en el marco de

la Convención de las Naciones Unidas contra

la Corrupción a fin de continuar con su

proceso de implementación

Relaciones

Internacionales

Instrumentos

internacionales de lucha

contra la corrupción

implementados

Asistir a eventos convocados en el marco de

la Convención Interamericana Contra la

Corrupción a fin de continuar con su proceso

de implementación

Abr May Jun Jul En

2

Implementación de

Instrumentos

Internacionales de Lucha

contra la Corrupción (CICC y

CNUCC), PNBV: 1.4 b/ c/ g;

1.9 a/ c/ i; 1.13: TODA;

PNPLCC: Políticas 1, 2, 4 y 6

(dos instrumentos) Objetivo

1: Políticas 1.4 b/ c/ g; 1.9

a/ c/ i; 1.13: toda.

Política CPCCS 7.

Asistir a la cuarta Conferencia de Estados

Parte de la Convención Interamericana

Contra la Corrupción

Coordinar el proceso de implementación de

las recomendaciones del MESICIC y del

Mecanismo de Examen de la CNUCC, a través

de reuniones con las instituciones públicas

nacionales involucradas

Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Feb Mar

POA 2015 RELACIONES INTERNACIONALESResponsable: Saba Guzman

CodResultado

PlanificadoMeta Area Indicador de la Meta Actividad Especifica Partida Descripción Cantidades Requeridas Costo Unitario Total

Abr May Jun Jul En Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL Feb Mar

POA 2015 RELACIONES INTERNACIONALESResponsable: Saba Guzman

CodResultado

PlanificadoMeta Area Indicador de la Meta Actividad Especifica Partida Descripción Cantidades Requeridas Costo Unitario Total

53.03.02 (Pasjes al exterior) Pasajes para Reunión del máximo órgano

de la CNUCC 1 2,700 2,700.00 - - - - - - - - - - 2,700.00 - 2,700.00


subsistencias en el exterior) Viáticos al exterior 1 2,000 2,000.00 - - - - - - - - - - 2,000.00 - 2,000.00

Realizar visitas in situ a la República del

Ecuador en el marco del Primer Ciclo del

Mecanismo de Examen de la Aplicación de la

CNUCC



Como parte del proceso de examen del

Ecuador se prevé la realización de una

visita in situ por parte de representantes

de Guatemala y Dominica como estados

evaluadores

1 4,000 4,000.00 - - 4,000.00 - - - - - - - - - 4,000.00

Revisión interinstitucional del Proyecto de

Informe del Ecuador en el marco del

Mecanismo de Examen de la Aplicación de la

CNUCC

Sin costo

Revisión del Proyecto de Informe del

Ecuador realizado por Guatemala y

Dominica

0 0 - - -

Elaboración de informes técnicos solicitados

por Organismos Internacionales en materia

de transparencia y lucha contra la corrupción

Sin costo Elaboración de informes conforme a

requerimiento 0 0 - - - - - -

Desarrollo e implementación del diseño del

sistema de Seguimiento de la

Implementación de los Instrumentos

Internacionales de Lucha contra la

Corrupción

Sin costo

Sistema informático de seguimiento de la

implementación de las Convenciones

Interamericana y de las Naciones Unidas

contra la Corrupción

0 0 - - - - - - - -

Capacitación interna a servidores de los

procesos agregadores de valor del CPCCS

sobre los instrumentos internacionales de

lucha contra la corrupción y su

implementación en el Ecuador, con la

finalidad de que esta información sea

reproducida a la ciudadanía y se estimule su

participación en los esfuerzos destinados a

prevenir la corrupción.

Sin costo 0 0 -

Adquisición de materiales para Desarrollo de

actividades inherentes a la Coordinación

General de Relaciones Internacionales

53.08.04 (Consumo de

materiales de oficina)

Materiales para desarrollo de actividades

1 1,753.00 1,753.00 1,753.00 - - - - - - - - - - 1,753.00

Coordinar acciones con las Secretarías

Técnicas del CPCCS y con el Ministerio de

Relaciones Exteriores en el marco de CELAC,

UNASUR, etc.



Actividades correspondientes a CELAC y

UNASUR y que requieran el apoyo del

CPCCS

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Asesoría, realización de informes técnicos,

investigaciones especializadas, conforme a

requerimiento.

SIN COSTO

Asesoría, realización de informes

técnicos, investigaciones especializadas,

conforme a requerimiento.

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Reporte gráfico de dos páginas en pdf para

enviar vía digital a público objetivo sobre

eventos convocados por CELAC o UNASUR.



Sin costo. Se coordinará con

Comunicación su realización0 0 - - - - - -

Promover la participación de la ciudadanía en

el Foro de Participación Ciudadana de

UNASUR, en coordinación con la

Subcoordinación de Promoción de la

Participación.

Sin costo 0 0 -


Pasajes para eventos que se relacionen

con el ámbito de competencias del CPCCS

convocados por otros organismos

internacionales

0 0 - - - - - - - - - - - - - -


subsistencias en el exterior) Viáticos al exterior 0 0 - - - - - - - - - - - - -

Proyectos de

cooperación

internacional

gestionados

Gestionar la cooperación internacional como

apoyo a los proyectos de las áreas

agregadoras de valor, la coordinación de

interculturalidad y para la implementación

de instrumentos internacionales en las áreas

de competencia del CPCCS.



Coordinar y canalizar la cooperación

internacional para la implementación de

instrumentos internacionales en las áreas

de competencia del CPCCS

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Coordinar y canalizar la capacitación y el

intercambio de experiencias sobre formas y

métodos más efectivos para prevenir,

detectar, investigar y sancionar los actos de

corrupción, en coordinación con la Secretaría

Técnica de Transparencia y Lucha Contra la

Corrupción.

Sin costo

Coordinar y canalizar la capacitación y el

intercambio de experiencias sobre formas

y métodos más efectivos para prevenir,

detectar, investigar y sancionar los actos

de corrupción

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 31,103.00 - 2,953.00 8,000.00 - 4,700.00 1,500.00 2,000.00 - 3,500.00 - 8,450.00 - 31,103.00

Asistir a la Sexta Conferencia de Estados

Parte de la Convención de las Naciones

Unidas contra la Corrupción en Rusia a fin de

continuar con su proceso de implementación

Internacionales

Instrumentos

internacionales en

materias de

competencia del CPCCS

implementados

Participación a eventos convocados por otros

organismos internacionales (IACA, UNASUR,

IAACA, CELAC, CENTRO DE CAPACITACIÓN

JUDICIAL PARA AMÉRICA Y EL CARIBE,

EUROSOCIAL, ETC.)

1

Implementación

Instrumento Internacional

en materia de competencia

del CPCCS (UNASUR, CAN,

CELAC, etc.), PNBV: 1.9 a/h/

g; 1.12: i; 1.13: e/ k; PNPLCC:

Políticas 1, 2, 4 y 6 (un

instrumento) Objetivo 1:

Políticas 1.9 a/h/ g; 1.12: i;

1.13: e/ k.

2

Acuerdos de cooperación

internacional (EUROSOCIAL,

Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el

Delito u otros), PNPLCC: 2 y

6 (dos acuerdos),

gestionados Objetivo 1:

Políticas 1.9 a/h/ g; 1.12: i;

1.13: e/ k.

Cod.Resultado

planificadoMeta Area Indicador Actividad Especifica Partida Presupustaria Descripción Cantidad Requerida Costo Unitario Total En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

53.03.03 Viáticos y

Subsistencias en el

Interior

Asesorar a las

distintas areas del

CPCCS

7.00 200.00 1,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,400.00

53.03.01 Pasajes al

Interior 10.00 100.00 1,000.00 300.00 300.00 300.00 100.00 1,000.00

Reglamentos, Instructivos

Contratar una Consultoría que realice

proyectos de reformas normativas que

permitan a la Institución una plena

Desconcentración de los procesos

agregadores de valor. 1. Estatuto Orgánico

por Procesos 2. Reglamento de

investigación de denuncias 3. Reglamento

de quejas o pedidos 4. Reglamento para la

custodia y manejo de la información

reservada 5. Reglamento general de

veedurias ciudadanas 6. Reglamento

interno de administración del personal del

CPCCS

53.06.01 Consultoria,

Asesoria e

Investigacion

Especializada

Contratación de una

Consultoria- - - -

53.03.03 Viáticos y

Subsistencias en el

Interior

Acudir Audiencias y

diligencias dentro de

las causas que

patrocina la

Coordinación

5.00 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00

53.03.01 Pasajes al

Interior5.00 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,000.00

Pago de tasas Generales, Impuestos,

Contribuciones, Permisos, Licencias y

Patentes

57.01.02 Tasas

Generales, Impuestos,

Contribuciones,

Permisos, Licencias y

Patentes

Pago de tasas,

impuetos,

contribuciones

10.00 50.00 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 500.00

Realizar trámites judiciales externos (visita

casilleros judicial y constitucional,

contratos de comodatos, poderes

especiales, obtención de copias simples,

copias certificadas, certificaciones, etc.)

57.02.06 Costas

Judiciales; Trámites

Notariales y

Legalización de

Documentos

Costas Judiciales,

copias certificadas,5.00 100.00 500.00 200.00 100.00 200.00 500.00

TOTAL 5,400.00 - 600.00 550.00 450.00 850.00 250.00 750.00 650.00 300.00 500.00 300.00 200.00 5,400.00

5

Regularizar y

registratar trámites

notariales, judiciales,

con las diferentes

entidades del sector

público Objetivo 1

Asesoria

Jurídica

Realizar los diferentes

trámites sugeridos por las

Coordinaciones y

Subcordinaciones de la

Institución

Acudir a Audiencias y las diferentes

dilegencias dentro de las denuncias, juicios,

acciones de protección, etc. procesos

presentados por el CPCCS

POA 2015 ASESORÍA JURÍDICA

Responsable: Diego Racines

200

Asesorar en materia

jurídica a los diferentes

órganos del CPCCS

para que sus

actuaciones se

desenvuelvan dentro

del marco

constitucional y legal

vigente. Objetivo 1

Asesoria

Jurídica

Memorandos, Oficios,

Informes

Asesorar jurídicamente a todas las

coordinaciones y subcoordinaciones de la

Institución

20

Patrocinar al Consejo

de Participación

Ciudadana y Control

Social en los litigios que

participe como

legitimada activa y/o

pasiva en defensa de

sus intereses y que no

correspondan a la

Asesoria

Jurídica

Número de causas

patrocinadas ( denuncias,

demandas, recursos,

reclamos, acciones,

contestaciones, alegatos,

etc) para el patrocinio de

los proceso judiciales y

administrativos.

CodResultado

PlanificadoMeta Area Indicador Actividad Especifica Partida Presupustaria Descripción

Cantidad

Requerida

Costo

UnitarioTotal En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

53.08.04 Materiales de

OficinaMateriales de Oficina 1.00 5,375.74 5,375.00 5,375.00 5,375.00

53.03.01 (Pasajes al

interior)Pasajes al interior 12.00 250.00 3,000.00 334.00 334.00 334.00 330.00 334.00 334.00 332.00 334.00 334.00 3,000.00

53.03.03 ( Viaticos y

subsistencias en el

interior)

Vi´ticos y

subsitencias en el

interior

12.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

3

META 3-

Procesos

Consursos y

Selección de

Autoridades

Objetivo 1

Secretaria

General

Número de Concursos

Realizados

Certificar actos realizados con fe

pública del Notario

57.02.06 (costas

judiciales; tramites

notariales y legalización

de documentos)

Certificaciones ante

el notario 2.00 430.50 861.00 861.00 861.00

4

META 4 -

Procesos y

Recepción de

Postulaciones

Objetivo 1

Secretaria

General

Número de postulaciones

recibidas

Revisar formularios de

postulación

53.02.01 (Trasnporte de

personal)Transporte personal 300.00 5.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00

TOTAL 11,936.00 225.00 225.00 6,795.00 559.00 559.00 225.00 555.00 559.00 559.00 557.00 559.00 559.00 11,936.00

POA 2015 SECRETARÍA GENERALResponsable: Lucía Rosero

100%

META 1 -

Soporte

Administrativo

Objetivo 1

Secretaria

General

Número de solicitudes cliente

interno recibidas vs Número de

solicitudes cliente interno

atendidas- Número de Sesiones

de Pleno realizadas

Entregar información solicitada,

Certificaciones. Recepción-

Registro-Entrega documentos

externos-Actas Sesiones de

Pleno

Cod.

Resultado

Planificad

o

Meta Area Indicador Actividad Especifica Partida Presupuestaria DescripciónCantidad

RequeridaCosto Unitario Total En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Número de

campañas de

comunicación

ejecutadas

Contratación de una Campaña

comunicacional publicitaria de Admisión y

Orientación Jurídica, Control Social y

Rendición de Cuentas del CPCCS


Información

Contratación de una agencia de

publicidad que ejecute la campaña

comunicacional del CPCCS

1.00 318,693.00 318,693.00 238,693.00 80,000.00 318,693.00

Contratación de propaganda con otros

medios

53.02.19 - Publicidad y

propaganda usando otros

medios

Contratación de un proveedor para

la provisión de materiales

promocionales

1.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00

Adquisición de materiales de oficina e

insumos para comunicación. (500 Cds, 500

Dvs, cartulinas para diplomas, sobres,

carpetas y otros materiales)

53.08.04 - Existencias de

Materiales de Oficina

Adquisición de materiales para

comunicación1.00 16,685.00 16,685.00 16,685.00 16,685.00

Comunicación1 Número de media

training

desarrollados

Contratación de un programa de

capacitación (media training para voceros

institucionales)

53.06.03 - Servicio de

Capacitación


capacitación a voceros

institucionales (media training)

- - - -

Realizar reuniones con representantes de

medios de comunicación a nivel nacional

53.02.05 - Espectaculos


Organización de reuniones con

directivos y personal de medios de

comunicación de todo el país.

4.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

Realizar reuniones para difundir los

servicios y atribuciones de la entidad

(Viáticos nacionales)


Subsistencias en el

Interior

Provisión de viáticos nacionales

para el personal de comunicación25.00 160.80 4,020.00 335.00 670.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 4,020.00



(Viáticos Internacionales)


Subsistencias en el

Exterior

Provisión de viáticos

internacionales para el personal de

comunicación

1.00 980.00 980.00 980.00 980.00



(Pasajes nacionales)


Interior

Provisión de pasajes nacionales

para el personal de comunicación25.00 140.00 3,500.00 291.67 583.33 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 3,500.00



(Pasajes internacionales)


Exterior

Provisión de pasajes

internacionales para el personal de

comunicación

1.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00

6

Procesos para

designación de

autoridades/

Publicaciones y

difusión

reglamentarias

Seis procesos de

designación de

autoridades Objetivo

1:

Política 1.4 literal E

Comunicación

Número de procesos

solicitados /número

de procesos

ejecutados

Designación de:

Procurador General del Estado (Debe estar

electo para enero de 2015, presupuesto

aproximado una plublicación para

impugnación: 20.000)

Tribunal Contencioso Electoral (Mediante

Comisión Ciudadana, presupuesto

aproximado cuatro publicaciones: 90.000)

Héroes y Heroínas (Convocatoria al

concurso anual, 1 publicación: 20.000)

Superintendente de Territorio y Suelo (Una

publicación para impugnación 20.000)

Defensores de audiencias (Aun no se

cuenta con reglamento, designación debe

ser en diciembre de 2014, pero el pago

quedará para el 2015. Presupuesto

aproximado 60.000 con dos publicaciones

y difusión en medios.)

Consejos de Igualdad. (Aun no se cuenta

con reglamento para la designación,

presupuesto aproximado: 200.000 dólares

que comrpende dos publicaciones por

cada proceso, total 5 procesos y 10

publicaciones)

53.02.17 (Difusion de

Información)

Contratación de una agencia de

publicidad para que ejecute cada

uno de los procesos de designación

de autoridades.

1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

12

Publicaciones de

documentos

formativos e

informativos del

CPCCS Objetivo 1:

Política 1.9 literal B

Comunicación

Número de

documentos

publicados

Realizar publicaciones formativas e

informativas del CPCCS (Revistas, trípticos,

folletos, afiches, hojas volantes, leyes,

reglamentos, instructivos, Informes, libros

especializados. (20.000 dólares para 5

motivos de reglamentos a 40 centavos

cada uno; 33.000 dólares para 22 motivos

de trípticos a 15 centavos cada uno; 15.000

dólares para 10.000 informes de

Rendición de Cuentas; 15.000 dólares para

5.000 informes de Gestión),

53.02.04 (Edicion,

impresión, reproducción

y publicaciones)


la impresión de documentos del

CPCCS

1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

12

Monitoreo de

medios de

comunicación y

análisis de

publicaciones sobre

el CPCCS Objetivo 1:


ComunicaciónNúmero de informes

entregados

Monitorear medios de comunicación y

presentación de informes sobre resultado

de publicaciones sobre el CPCCS


Información)

Contratación de servicio de

monitoreo diario de medios de

comunicación y análisis mediático

- - - -

POA 2015 COMUNICACIÓNResponsable: Gustavo Merino

1

Campañas de

comunicación para el

posicionamiento

institucional del

CPCCS enfocado a

difundir los servicios

y atribuciones de la

entidad Objetivo 1:

Política 1.4 literal E

1 Número de

procesos ejecutados

para adquisición de

materiales

comunicacionales

4 Número de

reuniones

efectuadas en el año

Cod.

Resultado

Planificad

o

Meta Area Indicador Actividad Especifica Partida Presupuestaria DescripciónCantidad


POA 2015 COMUNICACIÓNResponsable: Gustavo Merino

37

Suscribir medios de

comunicación

impresos, digitales y

otros

37 suscripciones

Objetivo 1:


Comunicación

Número de

suscripciones

realizadas

Suscripciones a 9 medios de comunicación

escrita - CPCCS Quito/ 6 suscripciones a

medios de comunicación escitos CPCCS

Guayaquil/ 22 suscripciones a medios

escritos locales oficinas provinciales/ 22

suscripciones a medios escritos nacionales

oficinas provinciales. Suscripciones a otros

medios de comunicación


Información)

Contratación de proveedores para

las suscripciones a medios de

comunicación impresos como

revistas, periódicos, monitoreos,

suscripciones digitales, etc.

- - - -

Número de

adquisiciones y

mantenimientos

efectuados

Adquisición de accesorios de audio y video53.08.13 (Repuetos y

accesorios)

Adquisición de un proveedor de:

audífonos profesionales, cables, y

otros implementos.

2.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00

Comunicación

Número de

adquisiciones

realizadas

Adquisición de cámaras profesionales de

video

84.01.04 (Maquinariay

equipo)

Adquisición de dos filmadoras

profesionales con luces, trípode,

micrófonos inalámbricos. (30.000)

Adquisición de una cámara

robótica para sesiones de pleno.

(10.000)

Adquisición de un dolly para sala de

Pleno. (1.000)

- - - -

Número de

adquisiciones

efectuadas

Adquisición y actualización de licencias

para programas de comunicación

53.07.04

(Mantenimiento y

reparación de equipo y

sistemas informáticos)

Mantenimiento de equipos

informáticos de la Coordinación de

Comunicación.

Adquisición de licencias. (Licencia,

actualización y repotenciación del

Tricaster, (15000) actualización

Master Collection (3000); licencia

para After efects, final cut pro y

Premiere. (10000)

2.00 9,000.00 18,000.00 15,000.00 3,000.00 18,000.00

Número de

mantenimientos

realizados

Mantenimiento de equipos de la

Coordinación de Comunicación

53.04.04 (Mantenimiento

de equipos)

Mantenimiento de equipos de la

Coordinación de Comunicación3.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00

Adquisición de un sistema de

almacenamiento de información para el

área de comunicación/ repotenciación del

sistema de almacenamiento/adquisición

del sistema de búsqueda de información

84.01.07 - Equipos;

Sistemas y Paquetes

Informaticos

Adquisición de sistema de

almacenamiento de información

para el área de comunicación

- - - -

Adquisición de discos duros para

almacenamiento portatil de información

de comunicación adquirido

84.01.07 - Equipos;

Sistemas y Paquetes

Informaticos

Adquisición de discos duros de

mínimo 2 cada uno para

almacenamiento de información de

comunicación

- - - -

TOTAL 454,898.00 - 281,004.67 98,753.33 626.67 5,626.67 6,126.67 53,626.67 1,626.67 4,626.67 1,626.67 626.67 626.67 454,898.00

ComunicaciónGb almacenados

dentro del sistema

16

Repotenciación de

equipos para

comunicación

16 adquisiciones

16 mantenimentos

Objetivo 1:

Política 1.13 literal F

1

Sistema de

almacenamiento de

información para

comunicación

adquirido Objetivo 1:

Política 1.13 literal F

CodResultado

PlanificadoMeta Indicador Actividad Especifica Partida Presupustaria Descripción

Cantidad

Requerida

Costo

Unitario Total En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Diseñar material didactico53.02.17 - Difusión e

Información


capacitación 500.00 19.00 9,500.00 4,000.00 5,000.00 500.00 9,500.00

Contratar el servicio de

alimentación para los

participantes de los talleres




talleres 350.00 35.00 12,250.00 7,000.00 4,750.00 500.00 12,250.00

Contratar el servicio de

hospedaje para los participantes

de los talleres


Culturales y SocialesHospedaje para los participantes de los talleres 100.00 100.00 10,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 10,000.00

Capacitar a los servidores de las

delegaciones provinciales

(pasajes al interior)


Interior

Incluyen pasajes de los servidores de provincia

que deban movilizarse. 25.00 223.80 5,595.00 2,000.00 3,595.00 5,595.00

Capacitar a los servidores de las

delegaciones provinciales

(Viaticos al interior)


Subsistencias en el

Interior

Incluyen viáticos (2días) de los servidores de

provincia que deban movilizarse. 100.00 83.60 8,360.00 1,300.00 2,060.00 5,000.00 - - 8,360.00

1

Levantamiento y mejora de

los procesos para el

Fortalecimiento de la

Coordinación. Objetivo 1

Números de

procesos

levantados de lo

programado

Fortalecer y mejorar el proceso

interno del la coordinación de

acuerdo a la estructura orgánica.

53.06.01 - Consultoria,

asesoria e investigación

especializada

Se contratarán una consultoria que desarrolle

el levantamiento y la mejora de loas procesos

interno de la coordinación. (1ra. Fase).

- - - - -

1

Sistematización de los

procesos de la Coordinación.

Objetivo 1

Número de

módulos

sitematizados de

lo planificado

Mejorar las funcionalidades del

Sistema Interno de Planificación,

(en Formulación, Ejecución y

Seguimiento)

53.06.01 - Consultoria,

asesoria e investigación

especializada

Se contratarán una consultoria que desarrolle

los módulos y los dejen en funcionamiento - - -

TOTAL 45,705.00 - 17,300.00 18,405.00 - 10,000.00 - - - - - - - 45,705.00

POA 2015 PLANIFICACIÓNResponsable: Karina Alvarado

6

Capacitación a los

servidores/as de oficinas

provinciales: 2 por

cuatrimestre.

Se inducirá al uso de la

herramienta informática de

Planificación que contiene

mecanismos como el POA, el

seguimiento, las

reprogramaciones de POA-

PAC-Presupuesto Objetivo 1

Número de

talleres realizados

de lo planificado

CodResultado

PlanificadoMeta Area Indicador

Actividad

Especifica

Partida

PresupustariaDescripción

Cantidad


1

Agua potable

Quito Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensualesServicios

Generales53.01.01

Servicio de agua

potable para las

oficinas del CPCCS

Quito

1.00 3,768.00 3,768.00 721.00 382.00 382.00 382.17 382.17 382.17 382.17 382.17 372.15 3,768.00

1

Energía eléctrica

Quito Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.04

Servicio de

energía eléctrica

para las oficinas

del CPCCS Quito

1.00 33,800.00 33,800.00 5,200.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 33,800.00

1

Agua potable

Guayaquil-

Expensas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.01

Servicio de agua

potable para las

oficinas del CPCCS

Guayaquil-

Expensas (Edificio

Banco Park)

1.00 1,200.00 1,200.00 221.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 121.06 131.52 1,200.00

1

Energía eléctrica

Guayaquil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.04

Servicio de

energía eléctrica

para las oficinas

del CPCCS

Guayaquil

1.00 18,301.00 18,301.00 2,412.11 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 1,444.44 18,301.00

1

Energía eléctrica

Guayaquil-

Expensas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.04

Servicio de

energía eléctrica

para las oficinas

del CPCCS

Guayaquil-

Expensas (salas

comunales

Edificio Banco

Park)

1.00 - -

1

Mantenimiento

Guayaquil-

Expensas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.04.02

Servicio de

mantenimiento

para las oficinas

del CPCCS

Guayaquil-

Expensas (Edificio

Banco Park)

1.00 22,800.00 22,800.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 22,800.00

1

Enlaces de datos

Quito, Guayaquil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

Internet dedicado

para las oficinas

del CPCCS Quito y

Guayaquil

1.00 45,196.80 45,196.80 12,913.05 6,456.75 6,456.75 6,456.75 6,456.75 6,456.75 45,196.80

1

Internet para 12

tablets Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

Internet

inalámbrico para

Tablets de los

Consejeros del

CPCCS

1.00 4,480.48 4,480.48 1,120.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.45 560.03 4,480.48

1

Telefonía fija

Quito y Guayaquil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

Telefonía fija de

las Oficinas del

CPCCS Quito y

Guayaquil

1.00 36,196.72 36,196.72 5,170.96 5,170.96 5,170.96 5,170.96 5,170.96 5,170.96 5,170.96 36,196.72

1

Telefonía móvil

Consejeros

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.06

Servicio de

Telefonía móvil

para los

Consejeros del

CPCCS

1.00 16,020.00 16,020.00 3,560.00 2,002.50 2,002.50 2,002.50 2,002.50 2,002.50 2,002.50 445.00 16,020.00

1

Internet móvil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

internet móvil

para modems

inalámbricos del

CPCCS

1.00

POA 2015 ADMINISTRATIVOResponsable: Lorena Morales

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

Tv Pagada Quito y

Guayaquil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.01.05

Contratación de

TV Pagada

(UNIVISA) para las

oficinas del CPCCS

Quito y Guayaquil

1.00 1,532.00 1,532.00 332.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,532.00

1

Arriendo

Parqueadero

Busetón

Guayaquil

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.02

Contratación de

parquedero para

vehículo

institucional del

CPCCS.-Guayaquil

1.00 1,909.75 1,909.75 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 199.75 1,909.75

1

Arriendo de

Bodega Santa

Clara Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.02

Contratación de

Bodega para

archivos de las

Subcoordinacione

s de Gestón

Financiera y

Admición y

Orientación

Jurídica y

Secretaría

General

1.00 11,287.75 11,287.75 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 199.75 11,287.75

1

Arriendo de

Bodega Santa

Prisca Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.02

Contratación de

Bodega para el

almacenamiento

de activos fijos

del CPCCS

1.00 18,325.75 18,325.75 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 2,014.00 199.75 18,325.75

1

Seguros Vehículos

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Contrato

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

57.02.01

Contratatación de

Pólizas de

Seguros para

Vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 23,702.00 23,702.00 23,702.00 23,702.00

1

Chevistar

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

ContratoServicios

Generales53.01.05

Contratación del

servicio de

rastreo satelital

para los vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 - - -

1

SOAT Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

ContratoServicios

Generales57.02.01

Contratación del

servicio de SOAT

para los vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 3,200.00 3,200.00 1,000.00 2,200.00 3,200.00

1

Combustible

Guayas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.03

Contratación del

servicio de

combustible para

los vehículos

institucionales del

CPCCS-Guayaquil

1.00 8,856.00 8,856.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 8,856.00

1

Combustible

Quito Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.03

Contratación del

servicio de

combustible para

los vehículos

institucionales del

CPCCS-Quito

1.00 26,400.00 26,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00

1

Revisión vehicular

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos menuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

57.01.02

Contratación del

servicio de

Revisión

Vehicular para los

vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1

Mantenimiento

Vehicular

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.04.05

Contratación del

servicio de

MantenimientoV

ehicular para los

vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 19,665.70 19,665.70 19,665.70 19,665.70

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

Arriendo

Parqueadero

Busetón Quito

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.02

Contratación de

parquedero para

vehículo

institucional del

CPCCS-Quito

1.00 2,161.75 2,161.75 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 199.75 2,161.75

1

Matriculación

Vehicular

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

ContratoServicios

Generales57.01.02

Contratación del

servicio de

MatriculaciónVeh

icular para los

vehículos

institucionales del

CPCCS

1.00 1,159.00 1,159.00 1,159.00 1,159.00

1

Lavada de

vehículos

Delegación

Guayas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.05

Contratación del

servicio de lavada

de vehículos

institucionales del

CPCCS-Guayaquil

1.00 7,743.30 7,743.30 7,743.30 7,743.30

1

Pasajes al Interior

Tame Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.03.01

Contratación del

servicio de

emisión de

pasajes al Interior

con la Empresa

Pública TAME

Línea Aérea del

Ecuador para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 111,600.00 111,600.00 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.50 111,600.00

1

Pasajes al Interior

Agencia Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.03.01

Contratación del

servicio de

emisión de

pasajes al Interior

con una Agencia

de viajes para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 111,600.00 111,600.00 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.45 10,145.50 111,600.00

1

Pasajes al Exterior

Agencia Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.03.02

Contratación del

servicio de

emisión de

pasajes al Exterior

con una Agencia

de viajes para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 15,000.00 15,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00

Viáticos al

Interior Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.03.03

Servicio de

viáticos al interior

para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 41,487.00 41,487.00 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.55 3,771.50 41,487.00

Viáticos al

Exterior Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.03.04

Servicio de

viáticos al

exterior para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 14,155.00 14,155.00 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 1,415.50 14,155.00

1

Botellones de

agua Quito

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.01

Contratación del

servicio de agua

embotellada para

los servidores/as

del CPCCS Quito

1.00 2,320.00 2,320.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 2,320.00

1

Botellones de

Agua Guayas

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.01

Contratación del

servicio de agua

embotellada para

los servidores/as

del CPCCS

Guayaquil

1.00 800.00 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 800.00

1

Mantenimiento

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Contrato

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.11

Contratación del

sistea contra

incendios para las

oficinas del CPCCS

Guayaquil

1.00 4,595.00 4,595.00 4,595.00 4,595.00

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

(INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y REPARACIONES)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.04

Contratación de

mantenimiento o

reparación de

maquinaria y

equipos del

CPCCS

1.00 7,020.00 7,020.00 3,510.00 3,510.00 7,020.00

3

Materiales de

Oficina Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.04

Adquisición de

materiales de

oficina para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 86,547.00 86,547.00 43,273.50 43,273.50 86,547.00

3

Materiales de

Aseo Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.05

Adquisición de

materiales de

aseo para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 19,511.00 19,511.00 19,511.00 19,511.00

3

Alimentos y

Bebidas Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.01

Adquisición

dealimentos y

bebidas para los

servidores/as del

CPCCS

1.00 9,216.00 9,216.00 4,608.00 4,608.00 9,216.00

1

Servicio de

Correos Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.01.06

CONTRATACIÓN

PARA LA

PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS

POSTALES:

EMS(Express Mail

Services),

CERTIFICADO,

CORRESPONDENC

IA MASIVA,

LOCAL,

NACIONAL,

INTERNACIONAL,

VOLANTEO

COMERCIAL,

ENSOBRADO,

ETIQUETADO Y

ENFUNDADO

PARA EL CONSEJO

DE

PARTICIPACION

CIUDADANA Y

CONTROL SOCIAL

A NIVEL

NACIONAL

1.00 35,980.00 35,980.00 14,350.00 21,630.00 35,980.00

1

Servicio de

Seguridad y

Vigilancia UIO

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.08

Contratación de 3

puestos de

seguridad para las

oficinas del CPCCS

Quito

1.00 51,729.00 51,729.00 8,621.00 8,621.00 8,621.00 8,621.00 8,621.00 8,624.00 51,729.00

1

Seguros

Generales

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

57.02.01

Contratación de

Pólizas de

Seguros

Generales para

los bienes del

CPCCS

1.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00

1

Espectáculos

Culturales y

Sociales Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.05

Contratación de

alimentación,

hospedaje y

locales para

designación de

autoridades

1.00 22,000.00 22,000.00 3,142.86 3,142.86 3,142.86 3,142.86 3,142.86 3,142.86 3,142.84 22,000.00

1

Herramientas

(arrendamiento)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.06

Contratación de

arrendamientos

de herramientas

para las oficinas

del CPCCS

1.00 - - -

Subcoordinación

Nacional de

Gestión

Administrativa

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

Repuestos y

Accesorios

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.13

Adquisición de

repuestos y

accesorios para

los servidores/as

del CPCCS

1.00 7,020.00 7,020.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00 7,020.00

1

Costas Judiciales

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

57.02.06

Contratación para

cubrir los gastos

judiciales,

trámites

notariales y

legalización de

documentos

1.00 2,243.00 2,243.00 2,243.00 2,243.00

1

MOBILIARIOS

(INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y REPARACIONES)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.03

Contratación para

la instalación,

mantenimiento y

reparaciones del

mobiliario de las

oficinas del CPCCS

1.00 7,600.00 7,600.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00

1

GASTOS EN

MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES

Y ARREGLO DE

VÍAS INTERNAS

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.18

Contratación del

servicio de

jardinería

1.00 6,000.00 6,000.00 3,528.00 2,472.00 6,000.00

1

Consultoria;

Asesoria e

Investigacion

Especializada

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Contrato

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.06.01Contratación de

una consultoría1.00 - - -

1

DIFUSIÓN E

INFORMACIÓN

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.17

Contratación de

los servicios de

impresión de

material

promocional del

CPCCS

1.00 7,560.00 7,560.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 7,560.00

1

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA EN

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

MASIVA Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.18

Contratación de

los servicios de

publicaciones de

convocatorias

para arriendos de

oficinas o

convocatorias de

impugnaciones de

la designación de

autoridades

1.00 7,560.00 7,560.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 7,560.00

1

PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

USANDO OTROS

MEDIOS Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.19

Contratación de

los servicios de

elaboración de

productos

promocionales

para el CPCCS

1.00 7,560.00 7,560.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 7,560.00

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

EDICIÓN,

IMPRESIÓN,

REPRODUCCIÓN,

PUBLICACIONES

SUSCRIPCIONES,

FOTOCOPIADO,

TRADUCCIÓN,

EMPASTADO,

ENMARCACIÓN,

SERIGRAFÍA,

FOTOGRAFÍA,

CARNETIZACIÓN,

FILMACIÓN E

IMÁGENES

SATELITALES.

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.04

Contratación de

los servicios de

elaboración de

credenciales

magnéticas

1.00 7,560.00 7,560.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 7,560.00

2

SERVICIOS DE

ASEO;

VESTIMENTA DE

TRABAJO;

FUMIGACIÓN,

DESINFECCIÓN Y

LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES

DEL SECTOR

PÚBLICO.

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.09

Contratación del

servicio de

fumigación de las

oficinas del CPCCS

Quito y Guayaquil

1.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00

1

MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DE

EQUIPOS Y

SISTEMAS

INFORMÁTICOS

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.07.04

Contratación para

el mantenimiento

y reparación de

equipos

informáticos de

las oficinas del

CPCCS

1.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

1

INSUMOS,

BIENES,

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PARA LA

CONSTRUCCIÓN,

ELÉCTRICOS,

PLOMERÍA,

CARPINTERÍA,

SEÑALIZACIÓN

VIAL,

NAVEGACIÓN Y

CONTRA

INCENDIOS

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.11Contratación de

una ferretería1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1

MUDANZAS E

INSTALACIONES

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.03.05

Contratación de

mudanzas para

las oficinas del

CPCCS

1.00 7,000.00 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7,000.00

2

EDIFICIOS,

LOCALES,

RESIDENCIAS Y

CABLEADO

ESTRUCTURADO

(INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y REPARACIONES)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Contrato

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.02

Contratación del

servicio de

instalación,

mantenimiento y

reparaciones de

las oficinas del

CPCCS

1.00 36,900.00 36,900.00 18,000.00 18,900.00 36,900.00

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

MOBILIARIOS

(BIENESDE LARGA

DURACIÓN)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

84.01.03

Adquisición de

mobiliario para

las oficinas del

CPCCS

1.00 - - -

1

MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

(BIENESDE LARGA

DURACIÓN)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

84.01.04

Adquisición de

maquinaria y

equipos para las

oficinas del CPCCS

1.00 - - -

1

EQUIPOS,

SISTEMAS Y

PAQUETES

INFORMÁTICOS

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

compra

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

84.01.07

Aquisición de

equipos, sistemas

y paquetes

informáticos para

las oficinas del

CPCCS

1.00 - - -

1

Agua potable

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.01

Servicio de agua

potable para las

oficinas del CPCCS

Provincias

1.00 - - -

1

Energía eléctrica

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.04

Servicio de

energía eléctrica

para las oficinas

del CPCCS

Provincias

1.00 - -

1

Enlaces de datos

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

Internet dedicado

para las oficinas

del CPCCS

Provincias

1.00 - -

-

1

Telefonía fija

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.01.05

Servicio de

Telefonía fija de

las Oficinas del

CPCCS Quito y

Guayaquil

1.00 - -

1

Combustible

Provincias

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.03

Contratación del

servicio de

combustible para

los vehículos

institucionales del

CPCCS-Provincias

4.00 6,240.00 6,240.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00

6,240.00

1

Pasajes al Interior

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.03.01

Contratación del

servicio de

emisión de

pasajes al Interior

para los

servidores/as del

CPCCS-Provincias

1.00 - -

1

Viáticos al

Interior Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Generales53.03.03

Servicio de

viáticos al interior

para los

servidores/as del

CPCCS-Provincias

1.00

1

Servicio de

Seguridad y

Vigilancia UIO

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.08

Contratación de

puestos de

seguridad para las

oficinas del CPCCS-

Provincias

1.00 - -

-

CodResultado


Actividad

Especifica

Partida


Cantidad



1

Otros Servicios

Generales

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.02.99Asignación de

caja chica1.00 - -

1

EDIFICIOS,

LOCALES,

RESIDENCIAS Y

CABLEADO

ESTRUCTURADO

(INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y REPARACIONES)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Contrato

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.02

Contratación del

servicio de

instalación,

mantenimiento y

reparaciones de

las oficinas del

CPCCS

1.00

-

1

MOBILIARIOS

(INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y REPARACIONES)

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Órdenes de

servicio

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.04.03

Contratación para

la instalación,

mantenimiento y

reparaciones del

mobiliario de las

oficinas del CPCCS

1.00

-

1

ARRIENDO

INMUEBLES

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.05.02Contratación para

arriendos1.00 - -

1

Otros de uso y

consumo

corriente Objetivo

PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

Pagos mensuales

Contratación y

Adquisición de

Bienes y Servicios

53.08.99Asignación de

caja chica1.00 - -

-

1

Mobiliarios

(Bienes de Larga

Duración) Agrupa

las asignaciones

destinadas a la

compra de

mobiliario.

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).

ContratoBienes de Larga

Duración84.01.03

Compra de

mobiliario1.00 - -

-

1

EQUIPOS,

SISTEMAS Y

PAQUETES

INFORMÁTICOS

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Duración84.01.07

Compra de

equipos

informáticos

1.00 - -

-

1

Vehiculos

Objetivo PNBV: 1

Política 1.13

literal g).


Duración84.01.05

Adquisición de 7

vehículos para

Consejeros y

Provincias

7.00 - -

-

TOTAL 2015 1,036,109.00 226,724.63 183,771.02 110,486.52 86,178.69 68,831.69 124,281.64 52,003.97 55,580.46 43,538.06 37,179.39 38,130.44 9,402.44 1,036,109.00

53.07.01 - Desarrollo, Actualización,

Asistencia Tecnica y Soporte de SI

Soporte Tecnico para implementar Firmas

Electronicas para Portales

Gubernamentales. Transferencia de

Documentos Electronicos.

1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

53.07.02 - Arrendamiento y Licencias de

Uso de Paquetes Informaticos

Actualización de Licencias y soporte del

software para Audio y Video de Equipos

de Coordinación de Comunicación

1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00



Asistencia Tecnica y Soporte OnBase para

Sistemas Documentales : Secretaria

General

1.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00



Asistencia Técnica y Soporte Externo para

ERP Institucional 1.00 25,000.00 - - -



Soporte Tecnico Sistemas Internos TH,

Relojes Biometricos, etc 1.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 4,000.00 10,000.00



Renovación licencia de Lotus Notes:

soporte técnico y actualización. 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00



Renovación suscripción anual del servicio

OnDemand de SabaMeeting Aulas

Virtuales 5 salas simultaneas.

1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00



Renovación Licencias Sistema de Consulta

Legal Corporativa con actualización en

línea. Usuarios Locales y Provincia

1.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00



Renovación anual licencia de Antivirus

Institucional 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00



Licencia Profesional de Asistencia Remota

como Logmein o TeamViewer 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00



Asistencia Técnica y Soporte Software de

Procesamiento Virtualizado. Permite

utilizar de manera optima los servidores

Blades Fisicos incrementando Servers

Virtuales.

(Cobertura Vigente incluye año 2016)

- - - -



Filtrado web / Sistema para evitar Fugas y

Uso Indebido de Informacion.

(Solo si hay presupuesto disponible)

- 25,000.00 - -



Renovación licencia Backup Automatico

Servidores: soporte técnico y actualización 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

53.07.04 - Mantenimiento y Reparación de

Equipos y Sistemas Informáticos

Mantenimiento HW y Optimización de la

Programación de los Sistemas de

Telecomunicaciones Quito - Provincias

1.00 6,000.00 - - -



Asistencia Técnica y Soporte de servicios de

migración y tuning - 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00



Servicio de Mantenimiento para iMacs de

Comunicación 1.00 488.00 488.00 488.00 488.00



Servicio Mantenimiento Preventivo y

Correctivo Computadores Personales E

Impresoras

1.00 20,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00



Servicio de Mantenimiento para UPS

(Incluye compra de baterías y repuestos).

Quito y Guayaquil

1.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00



Mantenimiento equipamiento base de

Centro de computo Blades, Storage,

Routers, Etc

1.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

53.01.05 - Telecomunicaciones

Servicio de Transmisión Online Anual para

Actividades del CPCCS

ILIMITADO. Transmisiones de Pleno y otras

via Internet. 1 sola Cuenta

1.00 12,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00


Servicio Hosting por un año calendario

para el hospedaje del Sitio Web

Institucional del CPCCS

1.00 6,000.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

Servicios de Internet Fijo 53.01.05 - TelecomunicacionesServicio de internet Institucional UIO GYE.

A Cargo de Administrativo Financiero - 67,000.00 - -

Sub Coordinacion

de Tecnología de la

informacion

53.01.05 - TelecomunicacionesServicio de Internet móvil para Equipos

Portatiles Corporativos (Tablets) 1.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00


Servicio de Internet móvil por Modem-USB

Corporativo. (A cargo de Administrativo

Financiero)

- 7,000.00 - -


Servicio de Alerta Externa y Monitoreo de

Disponibilidad de Servidores WEB /

Concursos

1.00 500.00 500.00 500.00 500.00


Servicio de DNS Externos para Alta

Disponibilidad / Permite Controlar los

Servicios de Internet del CPPCS

Independientemente de CNT

1.00 500.00 500.00 500.00 500.00


Servicio de Hosting de Alta Disponibilidad

Dedicado a Aplicaciones Especiales Web

con acceso al Publico.

1.00 28,000.00 - - - - - -

6

Contratar Servicios de

Telecomunicaciones para

garantizar la presencia

Institucional en Internet

de Manera permanente y

proveer de enlaces de

comunicaciones a los

servidores del CPCCS

Objetivo 1:

Política 1.9.b

Política 1.9.c

Numero de Servicios

Contratados

Servicios de Hosting y

Streaming

Servicios de Internet

Movil

Servicios

Complementarios de

Comunicación de Alta

Disponibilidad

Mantenimiento del

Software de Aplicación

para Usuarios

Mantenimiento de

Software Base para

Centro de Computo

Servicios de

Mantenimiento de

Hardware y Software

Jun Jul Feb Costo Unitario Total

En Mar Abr May Dic Nov

16

Contratar Servicios de

Mantenimiento y

Adquirir o Renovar

Aplicaciones de Software

para garantizar la alta

disponibilidad y calidad

de los Servicios

Tecnológicos prestados

en el CPCCS Objetivo 1:

Política 1.4.b

Sub Coordinacion


informacion

Numero de

Aplicaciones de

Software Adquiridas

o Renovadas y

Servicios

Contratados

POA 2015 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Responsable: Fernando Delgado

CodResultado

PlanificadoMeta Area Indicador Actividad Especifica Partida Presupuestaria Descripcion

Cantidad

Requerida TOTAL Ago Sep Oct


Servicio de Anillo Interinstitucional

Telecomunicaciones = 24000 ANUAL.

(Revisar factibilidad y presupuesto)

- 24,000.00 - -

84.01.07 - Equipos, Sistemas y Paquetes

Informaticos

Antenas Wireless para las oficinas del

CPCCS.

2 por cada Piso

12.00 350.00 - - -



Repuestos para PCs y laptops ( Case,

baterias, cargadores, fuentes de poder) 50.00 120.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - 4,000.00


Informaticos

Compra de Servidores para archivo de

imágenes para area de comunicacion - 25,000.00 - -



Compra de discos duros. Normales y para

NVR (Servidor de Video Vigilancia) 5.00 80.00 400.00 400.00 400.00


Informaticos

Adquisición de Set Camaras de vigilancia

con su respectivo software 1.00 5,000.00 - - -

Sub Coordinacion


informacion


Informaticos

Adquisición de Set de dispositivos para

reforzar seguridades y accesos a puertas 1.00 5,000.00 - - -


Informaticos

Adquisición de Generador Electrico para la

Oficina Principal de la ciudad de Quito 1.00 70,000.00 - - -


Informaticos

Reforzar Centro de Computo Quito.

Compra de Nuevos Blades o Discos

Especializados

3.00 7,000.00 - - -


Informaticos

Adquisición de Equipos de escritorio y

Portatiles para el personal del CPCCS

(Depende de disponibilidad

presupuestaria)

- 50,000.00 - -


Informaticos

Adquisición de Impresoras y Escaners para

el personal del CPCCS (Depende de

Disponibilidad Presupuestaria)

- 30,000.00 - -


Informaticos

Adquisición de computadoras Mac para

diseño y edición audiovisual ($8000, dos

computadores)

- 4,000.00 - -

53.07.03 - Arrendamiento de Equipos

Informaticos

Alquiler de Computadoras portátiles para

Concursos 44.00 112.00 4,928.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 4,928.00



Alquiler de Licencias de Software de

Consulta Legal FIEL para Concursos 4.00 350.00 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,400.00

Sub Coordinacion


informacion

53.07.03 - Arrendamiento de Equipos

Informaticos

Alquiler de Generadores de Energía para

soporte de Concursos 4.00 1,500.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00



Mantenimiento de redes y dispositivos

para concursos 4.00 400.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00

53.06.01 - Consultoría, Asesoría e


Auditoria Informaticas Sistemas y

Acompañamiento de Concursos 2015 -

Auditoria Herramientas Internas

1.00 50,000.00 -

Sub Coordinacion


informacion

Viáticos para el personal

del área de Tecnología

que visiten las oficinas

del CPCCS. 53.03.03 (Viáticos y subsistencias en el

interior)

Viaticos en viaje a oficinas provinciales 44.00 120.00 5,280.00 - 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,280.00

Adquisición de pasajes

para personal de

tecnología en visitas a

oficinas provinciales53.03.01 (Pasajes al interior)

Pasajes para visita a oficinas provinciales 33.00 200.00 6,600.00 - 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 6,600.00

TOTAL 129,816.00 3,732.00 27,380.00 28,300.00 9,812.00 23,068.00 11,580.00 4,812.00 2,580.00 8,580.00 4,812.00 2,580.00 2,580.00 129,816.00

22

Visita dos veces al año a

las oficinas provinciales

desconcentradas del

CPCCS Objetivo 1:

Política 1.13.f

Número de Oficinas

Provinciales Visitadas

7

Adquirir Hardware e

Infraestructura

Tecnológica para

garantizar la alta

disponibilidad y calidad

de los Servicios

Tecnológicos prestados

en el CPCCS Objetivo 1:

Política 1.9.b

Numero de Procesos

de Adquisición de

Infraestructura

Concluidos

Exitosamente

Infraestructura

Tecnológica

4

Alquiler de equipos y

Contratar Servicios

necesarios para

garantizar los procesos

de Selección de

Autoridades Objetivo 1:

Política 1.9.a

Número de

Concursos Realizados

Alquiler de equipos y

Contratación de Servicios

para procesos de

Selección de Autoridades

Cod Meta Area Actividad Especifica Partida DescripciónCantidad

Requerida

Costo

Unitari

o

Total En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Talento

Humano

Cur de pago mensual

nómina

Pago de remuneraciones oportunas

a servidores/servidoras

51.01.05 -Remuneraciones

Unificadas

Remuneraciones unificadas

servicios ocacionales N/A N/A 5,920,598.08 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 493,383.17 5,920,598.08

Talento

Humano# Servicios contratados Salarios unificados 510106 Salarios unificados Salarios unificados 171,405.23 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.77 14,283.76 171,405.23

Talento

Humano

Cur de pago mensual

nómina

Pago de remuneraciones oportunas

a servidores/servidoras

OCASIONALES

51.05.10-R emuneraciones

unificadas servicios ocacionales

Remuneraciones unificadas

servicios ocacionales N/A N/A 3,303,998.66 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,332.39 275,342.39 3,303,998.66

Talento

HumanoCur de pago mensual

Pago oportuno de salarios a

trabajadores

Actividades relacionadas para el

pago de nómina y demás beneficios

53.03.06 -Salarios Unificados Salarios unificados N/A N/A 180,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00

Talento

HumanoCur de pago

Pago oportuno a servidores/ras y

trabajadores el décimo tercer

sueldo

51.02.03-Décimo tercer sueldo Decimo tercer sueldo N/A N/A 887,860.49 887,860.49 887,860.49

Talento

HumanoCur de pago

Pago oportuno a servidores/ras y

trabajadores el décimo cuarto

sueldo

51.02.04-Décimo cuarto sueldo Decimo cuarto sueldo N/A N/A 204,268.00 99,580.65 104,687.35 204,268.00

Talento

HumanoCur de pago

Pago obligaciones patronales al

IESS51.06.01 -Aporte patronal Aporte patronal N/A N/A 981,562.56 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 81,796.88 981,562.56

Talento

HumanoCur de pago Pago de nòmina a servidores

nuevos que no ingresan el primer

dìa del mes.

51.05.07-Honorarios Honorarios N/A N/A 24,229.00 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,019.08 2,018.28 2,019.00 2,019.00 2,020.08 24,229.00

Talento

HumanoCur de pago

Pago horas estras a trabajadores y

servidores/ras

51.05.09-Nómina de horas extras

y extraordinarias

Nómina de horas extras y

extraordinarias N/A N/A 23,772.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 1,981.00 23,772.00

Talento

HumanoCur de pago Pago remuneraciones unificadas

oportunas a servidores/servidoras

de contrato

51.05.10-Servicios personales por

contrato

Servicios personales por

contrato N/A N/A -

Talento

Humano

100% de

requerimientos

atendidos en el perìodo Direcciòn y coordinaciòn de

procesos de Talento Humano

51.05.12 -Subrogación Subrogación N/A N/A 8,599.00 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.58 716.62 8,599.00

Talento

Humano

100% de

requerimientos

atendidos en el perìodo Direcciòn y coordinaciòn de

procesos de Talento Humano

51.05.13-Encargos Encargos N/A N/A 1,626.00 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 135.50 1,626.00

Talento

HumanoCur de pago

Pago fondos de reserva a

servidores/res y trabajadores del

CPCCS

51.06.02-Fondo de reserva Fondo de reserva N/A N/A 842,575.68 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 70,214.64 842,575.68

Talento

Humano

# de trámites

ingresados a Financiero

Asignación destinada a compensar

económicamente a los trabajadores

por recisión unilateral de contrato

51,07,03-Despido intempestivo Despido intempestivo N/A N/A -

Talento

Humano

# de trámites

ingresados a Financiero

Asignación destinada a compensar

económicamente a los trabajadores

por aviso de terminación de

contrato

51,07,03-Compensación por

desahucio

Compensación por

desahucio N/A N/A -

Talento

Humano

% liquidaciones

tramitadas por

renunciaPago de liquidación

51.07.07-Compensación por

vacaciones no gozadas por

cesación de funciones por

renucnia voluntaria

Compensación por

vacaciones no gozadas por

cesación de funciones por

renucnia voluntaria

N/A N/A -

Talento

HumanoCUR de pago mensual Pago bonificación por residencia 53.03.06-Residencia Residencia N/A N/A -

Talento

Humano

Convenio de pasantías.

10 pasantes

necesidades operativas de

Subcoordinaciones cubiertas por

pasantes

51.01.01-Pasantias Pasantias -

POA 2015 TALENTO HUMANO

Responsable: Lorena Moposita

Contribuir al fortalecimiento institucional

del CPCCS mediante la oportuna gestión

del cumplimiento de la normativa legal

vigente en el pago de remuneraciones y

beneficios de ley. Objetivo 1


Requerida

Costo

Unitari

o




Talento

HumanoCUR de pago

Pago a consejeros suplentes, que

actúan en reemplazo del titular.57.03.01-Dietas Dietas 122,789.00 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.42 10,232.38 122,789.00

Talento

Humano

75 % de servidores

capacitados

Cumplir con plan especializado de

capacitaciòn y adiestramiento

para servidores/ras del CPCCS

53.06.03-Servicio de capacitación Servicio de capacitación 65,000.00 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.09 5,909.10 65,000.00

Talento

Humano

Proporcionar

alimentaciòn al 100%

de servidores/ras y

trabajadores del CPCCS

Personal del CPCCS recibiendo el

servicio de alimentación53.08.01-Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas -

Talento

Humano

% de servidores que

acceden al servicio de

transporte institucional

Contratación del servicio de

transporte para los servidores y

servidoras del CPCCS

53.02.01-Transporte de personal Transporte de personal 38,000.00 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.55 3,454.50 38,000.00

Talento

Humano

% de servidores con

nombramiento y

contrato con màs de un

año de trabajo (150 )

Contratación para la confección de

uiformes y ropa de trabajo para los

servidores y servidoras del CPCCS

53,08,06-Vestuario, lencería y

prendas de protección

Vestuario, lencería y

prendas de protección-

Talento

Humano

Bneficio de guardería

para hijos de 50

servidores/ras del

CPCCS de Quito y

Guayaquil

Convenios y contratacuón del

servicio de guardería 53.02.10 -Servicio de guardería Servicio de guardería -

Talento

Humano

Ingreso de Procso de

Compra

CONSULTORIA - SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL53,06,01-Consultoria Consultoria -

Talento

Humano

Sistema de reportes y

control de asistencias

SISTEMA DE REPORTERIA DE

BIOMETRICOS

53,07,01-Desarrollo,

actualización, asistencia y

soporte de sistemas informáticos

Desarrollo, actualización,

asistencia y soporte de

sistemas informáticos

15,000.00 15,000.00 15,000.00

Talento

Humano# Equipos adquiridos EQUIPOS LECTORES BIOMETRICOS 53.04.17-Control de accesos Control de accesos - - -

Talento

Humano# Equipos adquiridos

Mantenimiento y Reparacion de

Equipos y Sistemas Informaticos

530704 Mantenimiento y

Reparacion de Equipos y

Sistemas Informaticos

Mantenimiento y

Reparacion de Equipos y

Sistemas Informaticos

6,250.00 3,125.00 3,125.00 6,250.00

Talento

Humano

Ingreso de Informe y

necesidad de Compra

SISTEMA DE TALENTO HUMANO

INTEGRADO SS.OO Y

CAPACITACION

53,07,01-Desarrollo, atualización,

asistencia y soporte de sistemas

informáticos

DESARROLLO,

ACTUALIZACION,

ASISTENCIA Y SOPORTE DE

SISTEMAS INFORMATICOS

40,000.00 40,000.00 40,000.00

Talento

Humano

Ingreso de Procso de

Compra

CONSULTORIA - REFORMAS AL

REGLAMENTO ORGÁNICO POR

PROCESOS

53,06,01-Consultoria Consultoria -

Talento

Humano

Receptar materiales de

oficina

Consumo materiales e insumos de

oficina, CDs, tarjetas magnéticas,

adhesivos PVC, portacredenciales.

53.08.04-Materiales de oficina Materiales de oficina -

Talento

Humano

Aplicación pruebas

psicológicas a

servidores/ras del

CPCCS

Renovación Licencia EVALUAR

53,07,02-Arrendamientos y

licencias de uso de paquetes

informáticos

Arrendamientos y licencias

de uso de paquetes

informáticos

7,000.00 7,000.00 7,000.00

Talento

Humano# de viajes realizados

Gastos para cubrir valores de

movilización de servidores53,03,01-Pasajes al interior Pasajes al interior 4,995.00 370.00 370.00 370.00 555.00 370.00 370.00 555.00 370.00 370.00 370.00 370.00 555.00 4,995.00

Talento

Humano# de viajes realizados

Gastos para cubrir valores diario de

hospedaje53,03,03-Viáticos al interior Viáticos al interior 6,480.00 480.00 480.00 480.00 720.00 480.00 480.00 720.00 480.00 480.00 480.00 480.00 720.00 6,480.00

Talento

Humano# Servicios contratados

ALQUILER SALONES POR

CONCURSO53,05,03-Alquiler instalaciones Alquiler instalaciones -


del CPCCS mediante dotación y pago de

servicios de bienestar social para los

servidores del CPCCS. Objetivo 1


mediante el manejo adecuado del talento

humano, con las herramientas que

permitan la optmización y mejora de los

procesos. Objetivo 1


mediante la adecuada selección de

personal por medio de los concursos de

mérito y oposición señalado en la

normativa. Objetivo 1


Requerida

Costo

Unitari

o




Talento

Humano# Equipos Contratados

ALQUILER EQUIPOS POR

CONCURSO53,07,03-Alquiler equipos Alquiler equipos 5,500.00 1,833.33 1,833.33 1,833.33 5,500.00

Talento

HumanoEspectaculos Culturales

530205 Espectaculos culturales

Epectaculos culturales 5,500.00 2,750.00 2,750.00 5,500.00

Talento

Humano

# de Convocatorias

publicadas

Contratación de medios para la

publicación de convocatorias.53.02.17 -Difiusion e información Difiusion e información 11,000.00 3,666.67 3,666.67 3,666.67 11,000.00

TOTAL 12,878,008.70 969,612.10 975,309.07 1,089,889.72 982,734.07 983,017.41 975,309.07 979,400.74 1,119,996.42 977,141.61 978,433.99 978,058.99 1,869,105.51 12,878,008.70

GASTO CORRIENTE...Actividad Especifica Partida Presupuestaria Cantidad Requerida Costo Unitario...

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