Generar auto sostenibilidad financiera en la organización ... Anual POA 2018.pdfPORCENTAJE DE 1%...
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VERSIÓN CÓDIGO NÚM 6,0 DE-IPO 143 INC FIN LÍDER EQUIPO 1 INDICADOR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL: (Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) (54.529.755.613) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores) (50.039.248.943) = 1,09 1,04 Ejecución presupuestal anual. Resultado del equilibrio presupuestal ≥1.04 ENERO DICIEMBRE Subgerente Financiero y Comercial Equipo directivo, asesor y jefes de dependencias. META CUMPLIDA AL 100% 1 INDICADOR: MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: Utilidad operacional en el periodo (6.180.438.313,47) / Ingresos por venta de servicios en el periodo (49.098.036.523,7) x 100 = 13% 2,5 Estado de resultados anual Alcanzar equilibrio en el estado de resultados ENERO DICIEMBRE Subgerencia Financiero y Comercial Profesional universitario contabilidad META CUMPLIDA AL 100% A la fecha de solicitud no reporta información PHVA 1.1 HACER INDICADOR: Cuentas radicadas en los 15 primeros días de cada mes (190) /cuentas por radicar del mes anterior (191) x100 = 99,48% 100 Cuentas Radicadas Oportunidad en radicación de cuentas que generará mayor liquidez ENERO DICIEMBRE Subgerencia Financiera y Comercial Porfesional Universitario de Facturacion y Tecnico Administrativo META CUMPLIDA PACIALMENTE A la fecha de solicitud no reporta información 1.2 HACER INDICADOR: PROPORCIÓN DE ERP CON PAGO ACTUALIZADO: (ERP con estado de cartera actualizado (136) / Total de ERP que nos adeudan pagos (136) x 100 = 100% ERP: Entidad responsable de pago 100 Informe mensual de cartera por edades Listado de deudores actualizado de manera mensual ENERO DICIEMBRE Subgerencia Financiera y Comercial Profesional Universitaria Cartera y auxiliar administrativo. META CUMPLIDA AL 100% A la fecha de solicitud no reporta información 1.3 HACER INDICADOR: PORCENTAJE DE CONCILIACIONES REALIZADAS: (Número de conciliaciones realizadas (12) / total de conciliaciones programadas (12) x 100 = 50% 100 Informe mensual de cartera, reporte de saldos por Nit, actas de conciliacion,Informe de Ingresos mensuales ,registrado en sistema sios. Saldos conciliados entre las dependencias en el sistema de información. (Saldos conciliados corresponde a igualdad de valores registrados en las áreas) ENERO DICIEMBRE Subgerencia Financiera y Comercial Profesionales Universitarias de cartera, presupuesto, contabilidad, tesoreria y facturación META CUMPLIDA AL 100% Disminuir tiempos de radicacion de cuentas de cobro a aseguradoras: con las de contrato dentro de los 10 primeros dias y demas aseguradoras dento de los primeros 15 dias de cada mes Actualizar mensualmente el estado de cartera por cada entidad responsable de pago que permita determinar los montos y plazos adeudados por cada uno. Adelantar permanentemente la conciliacion de saldos de cartera, presupuesto, contabilidad, tesoreria y facturación, para garantizar la consistencia de la información. INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO/SERVICIO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO 1 INDICADOR META EVIDENCIAS ACTIVIDADES Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos. LOGRAR UNA UTILIDAD OPERACIONAL DEL 5% EN EL PERIODO DE GESTIÓN. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 - 2020 GENERAR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ENTRE EL GASTO COMPROMETIDO Y EL RECAUDO EFECTIVO. PORCENTAJ E PROMEDIO OBSERVACIONES PLAZOS RESULTADO ESPERADO RESPONSABLES EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 1 de 35
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VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INC FIN LÍDER EQUIPO
1
INDICADOR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL:
(Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye recaudo
de CxC de vigencias anteriores)
(54.529.755.613) / Valor de la ejecución de
gastos comprometidos incluyendo CxP de
vigencias anteriores) (50.039.248.943) = 1,09
1,04Ejecución presupuestal
anual.
Resultado del equilibrio
presupuestal ≥1.04
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerente
Financiero y
Comercial
Equipo directivo,
asesor y jefes de
dependencias.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
1
INDICADOR: MARGEN OPERACIONAL DE
UTILIDAD:
Utilidad operacional en el periodo
(6.180.438.313,47) / Ingresos por venta de
servicios en el periodo (49.098.036.523,7) x
100 = 13%
2,5 Estado de resultados anualAlcanzar equilibrio en el
estado de resultados
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiero y
Comercial
Profesional
universitario
contabilidad
ME
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CU
MP
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A
AL
100%
A la fecha de solicitud no reporta
información
PHVA
1.1
HA
CE
R INDICADOR: Cuentas radicadas en los 15
primeros días de cada mes (190) /cuentas por
radicar del mes anterior (191) x100 = 99,48%
100 Cuentas Radicadas
Oportunidad en radicación
de cuentas que generará
mayor liquidez EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Porfesional
Universitario de
Facturacion y Tecnico
Administrativo
ME
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CU
MP
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A
PA
CIA
LM
EN
TE
A la fecha de solicitud no reporta
información
1.2
HA
CE
R
INDICADOR: PROPORCIÓN DE ERP CON
PAGO ACTUALIZADO:
(ERP con estado de cartera actualizado (136)
/ Total de ERP que nos adeudan pagos (136)
x 100 = 100%
ERP: Entidad responsable de pago
100Informe mensual de cartera
por edades
Listado de deudores
actualizado de manera
mensual EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Profesional
Universitaria Cartera
y auxiliar
administrativo.
ME
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MP
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A
AL
100%
A la fecha de solicitud no reporta
información
1.3
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CONCILIACIONES REALIZADAS:
(Número de conciliaciones realizadas (12) /
total de conciliaciones programadas (12) x
100 = 50%
100
Informe mensual de cartera,
reporte de saldos por Nit,
actas de conciliacion,Informe
de Ingresos mensuales
,registrado en sistema sios.
Saldos conciliados entre
las dependencias en el
sistema de información.
(Saldos conciliados
corresponde a igualdad de
valores registrados en las
áreas)
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Profesionales
Universitarias de
cartera,
presupuesto,
contabilidad,
tesoreria y
facturación ME
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CU
MP
LID
A
AL
100%
Disminuir tiempos de
radicacion de cuentas de cobro
a aseguradoras: con las de
contrato dentro de los 10
primeros dias y demas
aseguradoras dento de los
primeros 15 dias de cada mes
Actualizar mensualmente el
estado de cartera por cada
entidad responsable de pago
que permita determinar los
montos y plazos adeudados por
cada uno.
Adelantar permanentemente la
conciliacion de saldos de
cartera, presupuesto,
contabilidad, tesoreria y
facturación, para garantizar la
consistencia de la información.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 INDICADOR META EVIDENCIAS
ACTIVIDADES
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
LOGRAR UNA UTILIDAD
OPERACIONAL DEL 5% EN EL
PERIODO DE GESTIÓN.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
GENERAR EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL ENTRE EL
GASTO COMPROMETIDO Y EL
RECAUDO EFECTIVO.
PO
RC
EN
TA
J
E
PR
OM
ED
IO
OBSERVACIONES
PLAZOS
RESULTADO
ESPERADO
RESPONSABLES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 1 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
1.4
HA
CE
R
INDICADOR: ROTACIÓN DE CARTERA:
(Ingresos promedio por venta de servicios en
el período / Cuentas por cobrar promedio del
período)
Deudas por prestación de servicios de salud (
9.907.119.341,48 ) / Venta por prestación de
servicios de salud (39.166.595.226,30) = 0,25
x 365 dias = 92 dias Me
no
r o
ig
ua
l a
15
0 d
ias
Informes de cartera, oficios
de circularizacion de saldos a
las ERP, actas de
conciliacion con las ERP
Disminuir la rotación de
cartera que permita
disponer de un mejor flujo
de recursos
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Profesional
Universitaria Cartera
y auxiliar
administrativo.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
1.5
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
DEPURACIONES REALIZADAS:
Número de entidades responsables de pago
con cartera depurada (20) / Total ERP con
cartera (20) x 100 = 100%
100Estados de cartera
depurados.
Valores reales adeudados
por las diferentes
aseguradoras o ERP EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Auxiliar Administrativo -
Cartera. ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Informes mensuales firmados y publicados en
la página web Institucional
12
_Documentos Firmados
_Publicaciones en Página
web Institucional
Contar con informes
financieros analizados por
el equipo directivo e
implementación de
acciones de mejora
cuando existan
desviaciones.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerente
Financiero y
Comercial
Equipo directivo,
asesor y jefes de
dependencias.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
AC
TU
AR
INDICADOR DE Cumplimiento:
Documento de acciones de mejora1
Documento de acciones de
mejora suscrito
Acciones de mejoramiento
definidas a fin de
garantizar el cumplimiento
de las metas
JU
LIO
JU
LIO
Subgerente
Financiero y
Comercial
Equipo directivo,
asesor y jefes de
dependencias.
NO
AP
LIC
A
1.7
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
(Acciones de mejoramiento desarrolladas /
Acciones de mejoramiento programadas) x
100
90Informe de ejecución del
Plan de mejoramiento.
Plan de mejoramiento
implementado en un 90%
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
Subgerente
Financiero y
Comercial
Equipo directivo,
asesor y jefes de
dependencias.
NO
AP
LIC
A
1.6
Depurar la cartera de cada una de
las ERP, para determinar los
montos reales adeudados..
Gestionar el cobro y recaudo de
cartera de acuerdo a la
facturacion por venta de
servicios de salud.
(Cuando se presenten cobros
persuasivos se tendrá
participacion de Tesoreria y
Juridica).
OBJETIVO ESPECIFICO 2
Generar informes mensuales
contables y de ejecución
presupuestal que permitan
identificar desviaciones e
implementar mejoras en la
gestión administrativa y
financiera.
Implementar acciones de
mejoramiento
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 2 de 35
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6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
2
INDICADOR: PORCENTAJE DE
DISMINUCIÓN DE LA GLOSA DE LA
VIGENCIA:
Valor de la glosa aceptada del año 2018
(1.057.690.183 / 39.166.595.226) x 100 =
2,7%
Valor de la glosa aceptada del año 2017
(1.407.054.080 / 36.010.127.889) x 100 =
3,91%
- Porcentaje de glosa de la vigencia actual
año 2018 (2,7) - Porcentaje de glosa
aceptada de la vigencia anterior año 2017
(3,91) = - 1,21
1 Informe anual consolidado
Reducir el nivel de glosas
en 1% en relación a la
vigencia anterior EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerente
Financiero y
Comercial y
Subgerente de
Salud e
Investigación
Equipo directivo,
asesor y jefes de
dependencias.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
Se redujo el nivel de glosas en 1,21%
en la vigencia 2018 en comparación a
la vigencia 2017.
PHVA
2.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR: OPORTUNIDAD EN LA
CONTRATACION CON LAS DIFERENTES
ERP
Número de ERP con quien se realizó
oportunamente la contratación (6) / Número
de ERP objeto(6) x 100 = 100%
5 _Contratos suscritos.
Desarrollar contatación
oportuna con las ERP
objeto. EN
ER
O
MA
RZ
O
Subgerente de Salud
e Investigación
Técnica administrativa,
Profesional
Especializado del área
en salud
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
2.2
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Procedimiento actualizado de
retroalimentación para la disminución de
glosas.
1Procedimiento aprobado con
acto administrativo.
Contar con un
procedimiento para el
desarrollo de las
actividades enfocadas a la
disminución de glosas en
la vigencia 2018.
FE
BR
ER
O
FE
BR
ER
O
Profesional
Especializado área
en salud (glosas)
Equipo de auditoría
para el mejoramiento
de la calidad
NO
AP
LIC
A
2.3
HA
CE
R
INDICADOR: PROPORCIÓN DEL
PERSONAL CON RETROALIMENTACIÓN
DE GLOSAS:
Personal con retroalimentación de glosas (8) /
Total personal responsable de la glosa (8) x
100 = 100%
85_Acta de retroalimentación y
registro de asistencia
El 85% del personal
administrativo y de la red
de prestadores de
servicios de salud tienen
conocimiento de las
causales de glosas.
MA
RZ
O
DIC
IEM
BR
E Profesional
Especializado área
de la salud
(glosas)
Equipo de auditoría
para el mejoramiento
de la calidad
CU
MP
LIM
IEN
TO
AL
100%
2.4
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES
DE MEJORA IMPLEMENTADAS:
(Acciones de mejora ejecutadas / acciones de
mejora formuladas) x 100
90
Plan de mejoramiento e
Informe de acciones de
mejora implementadas.
Disminución de las causas
de glosas a través de un
Plan de Mejoramiento. MA
YO
DIC
IEM
BR
E Profesional
Especializado area
de la salud
(glosas)
Equipo de auditoría
para el mejoramiento
de la calidad
NO
AP
LIC
ADefinir e implementar acciones
de mejora grupales e
individuales frente a las
causales de glosa.
REDUCIR EL NIVEL DE GLOSAS
DE LA INSTITUCION EN UN
PORCENTAJE DE 1% CADA AÑO
Revisar y actualizar el
procedimiento de retroalimentación
para la disminución de glosas en el
año 2018.
ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Ejecutar el procedimiento de
retroalimentación de glosas
para la vigencia 2018, de
conformidad con las acciones
previstas, que permita al
personal involucrado conocer
las causales de glosas con el
fin de reducir o eliminar la
ocurrencia.
Desarrollar contratación oportuna
con las diferentes ERP
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 3 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
3
INDICADOR: PROPORCIÓN DE RECURSOS
GESTIONADOS:
Valor de los recursos gestionados para
reposición, ampliación y dotación según
necesidad de la organización.
Fo
rta
lecim
ien
to d
e
la p
rod
uctivid
ad
Informe de gestión de
recursos.
Fortalecimiento de la
productividad a través de
la gestión de recursos
orientados a la reposición,
ampliación y dotación de
determinados prestadores
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Gerencia.
_Subgerente
Financiero y
Comercial
_Subgerente de
Salud e
Investigación
_Secretario General
NO
AP
LIC
A
PHVA
3.1
PL
AN
EA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Proyectos formulados
De
acu
erd
o a
la
ne
ce
sid
ad
de
la
org
an
iza
ció
n
Oficio de radicacion de los
proyectos a los entes del
nivel municipal,
departamental y nacional.
Contar con la formulación
de los proyectos para el
mejoramiento de la
Infraestructura de las IPS´s
que lo requieran.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Oficina Asesora de
Planeación.
_Subgerente
Financiero y
Comercial
_Subgerente de
Salud e
Investigación
_Secretario General
_Direcciones
Operativas de Red
NO
AP
LIC
A Se han formualdo dos proyectos para
la construcción y dotación del centro
de Salud Lorenzo y para la dotación
de la segunda etapa del hospital La
Rosa.
3.2
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA
GESTIÓN (Recursos ejecutados y/o
comprometidos / Recursos asignados) x 100
100Informes de interventoria y/o
supervisión.
Fortalecimiento de la
productividad a través de
la gestión de recursos
orientados a la reposición,
ampliación y dotación de
determinados prestadores
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial.
_Subgerente
Financiero y
Comercial
_Subgerente de
Salud e
Investigación
_Secretario General
_Direcciones
Operativas de Red
NO
AP
LIC
A
4
INDICADOR PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO:
(Actividades del PMH con cumplimiento
(11.146) / Total de actividades del PMH
programadas(11.587) x 100 = 96,2%
MA
YO
R O
IG
UA
L A
L 9
0%
_ Informe de actividades del
PMH desagradado por
componentes
_ IPS con ejecución del
PMH que contribuyen a
mantener sus condiciones
de servicio en optimo
funcionamiento
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Secretaria General
_Arquitecto
contratista
_Ingeniera
Biomédica
contratista
_Jefe Oficina de
Comunicaciones y
Sistemas
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
Actividades PMH Equipos biomédicos
= (5589) / (5686) x 100 = 98,3%
Actividades PMH almacen = (3.692 /
3.692) x 100 = 100%
Actividades PMH Equipos de computo
= (927 / 927) X 100 = 100%
Actividades PMH Infraestructura = (
938 / 1282 ) X 100 = 73,2 %
FORTALECER LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
GESTIONAR RECURSOS PARA LA
REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y
DOTACIÓN DE LAS IPS´s QUE
HACEN PARTE DE LA RED DE
PRESTACION DE SERVICIOS.
Formular proyectos para la
dotación y reposición de la
infraestructura de las IPS´s de
la Red de Prestadores que lo
requieran.
Realizar seguimiento de los
recursos, una vez inicie la
ejecución de los proyectos.
ACTIVIDADES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 4 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
4
INDICADOR: PROPORCIÓN DE RECURSOS
DEL PRESUPUESTO DESTINADOS AL
PLAN DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
(Recursos para mantenimiento hospitalario
ejecutados ( 3.371.229.837 ) / / recursos
asignados (3.826.824.074) (5% normativo) x
100 = 88,09%
MA
YO
R O
IG
UA
L A
L 9
0%
_ Informes periódicos de
ejecución del rubro del
presupuesto del PMH
_ Ejecución del 90% de los
recursos asignados al
presupuesto para el PMH. EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial y
Secretaria
General.
_Arquitecto
contratista
_Ingeniera
Biomédica
contratista
_Jefe Oficina de
Comunicaciones y
Sistemas
_Almacenista
General
ME
TA
CU
MP
LID
A
PA
CIA
LM
EN
TE
AL
88
,09
%
PHVA
4.1
PL
AN
EA
AR
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Plan de Mantenimiento Hospitalario
formulado, aprobado y radicado ante el ente
departamental.
1 PMH
_ Documento PMH aprobado
_ Comunicación oficial de
radicación ante el ente
departamental
_ Plan de Mantenimiento
Hospitalario formulado,
aprobado y radicado. EN
ER
O
EN
ER
O
_Secretaria
General
_Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Arquitecto
contratista
_Ingeniera
Biomédica
contratista
_Jefe Oficina de
Comunicaciones y
Sistemas ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
4.2
HA
CE
R
_Registros de mantenimiento
_Informes de ejecución de
mantenimientos
Cumplimiento del 100% de
ejecución de actividades
del Plan de Mantenimiento
Hospitalario
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Secretaria General
Empresas
contratistas del
servicio de
mantenimiento
hospitalario
4.3
VE
RIF
ICA
R
_Informes de ejecución de
interventoría.
_Informe de ejecucíón de
recursos del Plan de
mantenimiento hospitalario
avalado y enviado
Contar con informes de
seguimiento al
cumplimiento de las
actividades del Plan de
Mantenimiento Hospitalario
que facilite la identificación
de causas y la toma de
decisiones para alcanzar
las metas.
JU
LIO
JU
LIO
Secretaria General
_Arquitecto
contratista
_Ingeniera
Biomédica
contratista
_Jefe Oficina de
Comunicaciones y
Sistemas,
_Directores
operativos.
_Jefe de Planeación
FORTALECER LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO.
INDICADOR: PROPORCIÓN DE
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:
(Actividades ejecutadas del Plan de
Mantenimiento Hospitalario / actividades
programadas del Plan de mantenimiento
hospitalario) x 100
90%Evaluar el cumplimiento a la
ejecución Plan de
Mantenimiento Hospitalario e
identificar y analizar las
desviaciones existentes entre
los resultados obtenidos y los
esperados.
ACTIVIDADES
Formular el Plan de
Mantenimiento Hospitalario,
someterlo a revisión y
aprobación por el Comité
Técnico y entrega al ente
departamental.
Ejecutar el Plan de
Mantenimiento Hospitalario en
todos sus componentes,
teniendo en cuenta el
cumplimiento de los
cronogramas anuales.
NO
AP
LIC
A
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 5 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
4.4
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
(Número de acciones de mejora realizadas /
Número de acciones de mejora programadas)
x 100
100%Informe de cumplimiento del
Plan de Mejoramiento
Plan de mejoramiento
suscrito e implementado
en 90% JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Secretaria General
_Arquitecto
contratista
_Ingeniera
Biomédica
contratista
_Jefe Oficina de
Comunicaciones y
Sistemas,
_Directores
operativos.
_Jefe de Planeación
NO
AP
LIC
A
5
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE CADA MEDIDA DEL
PSFF PARA LA VIGENCIA 2017:
(Número de medidas y metas financieras
cumplidas / número total de medidas y metas
contenidas en el PSFF) x 100
100
Informes:
_Avance de las medidas del
PSFF
_Ejecución del Flujo
Financiero
_Producción o servicios
vendidos
_Pago de Pasivos
_Resumen de monitoreo
Cumplimiento del 100% de
las medidas y metas
financieras del PSFF en la
vigencia 2017.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Gerencia.
Equipo Directivo,
Directores
Operativos de Red y
Jefes de
Dependencia.
PHV
A
5.1
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Informes de Monitoreo y Seguimiento al
cumplimiento del PSFF
4
Informes radicados en el
IDSN y Matrices
diligenciadas en el CHIP,
Según programación
establecida por el IDSN
Informe que permita el
análisis del desarrollo de
las medidas contenidas en
el PSFF
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
Equipo Directivo,
Directores Operativos
de Red y Jefes de
Dependencia.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00% Informes presentados:
1) Oficio 510-2302, enviado el 28 de
febrero de 2018 (IV trimestre 2017)
2) Oficio 510-5751, enviado el 28 de mayo
de 2018 (I trimestre 2018)
3) Oficio 510-8401, enviado el 14 de agosto
de 2018 (II trimestre 2018)
4) Oficio 510-11928, enviado el 13 de
noviembre de 2018 (III trimestre 2018)
6
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en ISO
9001:2015
Certificarse en la norma
ISO 9001:2015 ante el
ICONTEC. EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Equipo de la
Subgerencia
Financiera y
comercial.
_Profesional
especializado area
de la salud.
ME
TA
EN
PR
OC
ES
O D
E
CU
MP
LIM
IEN
TO
Formular e implementar
acciones de mejoramiento
frente a las desviaciones
presentadas (si se presentan)
Efectuar el seguimiento al
cumplimiento de Programa de
Saneamiento Fiscal y
Financiero. Vigencia 2018
ACTIVIDADES
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
MEJORAR EL PROCESO
GERENCIA FINANCIERA A TRAVÉS
DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 6 de 35
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6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Generar auto sostenibilidad financiera en la organización, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero maximizando la productividad y garantizando el uso eficiente de los recursos.
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
6.1
PL
AN
EA
RCUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el cual se
actualiza, aprueba y adopta el Proceso
Gerencia Financiera.
1
_Acto administrativo
_Fichas de proceso y
procedimientos tramitadas
Aprobar el proceso
Gerencia Financiera junto
a los procedimientos
presupuesto, facturación,
radicación de cuentas,
ingresos, egresos, glosas,
auditoria a cuentas de
cobro, cartera, estados
financieros, avances y
anticipos, causación de
gastos, cajas menores.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Equipo de la
Subgerencia
Financiera y
comercial.
_Profesional
especializado area
de la salud.
NO
AP
LIC
A
6.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de asistencia
_Comunicaciones oficiales
Aplicar el proceso
Gerencia Financiera de
conformidad a lo
planteado. FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Equipo de la
Subgerencia
Financiera y
comercial.
_Profesional
especializado area
de la salud.
NO
AP
LIC
A
6.3
VE
RF
IFIC
AR
CUMPLIMIENTO
Informe presentado.
1_Informe de indicadores del
desempeño del proceso
Cumplir con las actividades
planteadas en el proceso
Gerencia Financiera MA
RZ
O
JU
NIO
Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Equipo de la
Subgerencia
Financiera y
comercial.
_Profesional
especializado area
de la salud.
NO
AP
LIC
A
6.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1_Plan de mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO
9001:2015 JU
NIO
JU
NIO
Subgerencia
Financiera y
Comercial
_Equipo de la
Subgerencia
Financiera y
comercial.
_Profesional
especializado area
de la salud.
NO
AP
LIC
A
METAS CUMPLIDAS AL
100% 14 1400
METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE2 187,57
META EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO1 0
TOTAL METAS A
CUMPLIR17
93,4PORCENTAJE PROMEDIO
DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE PROMEDIO
Realizar seguimiento al proceso
Gerencia Financiera, junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman
Establecer oportunidades de
mejora si existen desviaciones.
Revisar, actualizar y aprobar el
proceso Gerencia Financiera
junto a sus procedimientos e
indicadores.
Implementar el proceso de
Gerencia Financiera de
conformidad a lo planteado.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
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6,0 DE-IPO 143
INC FIN LÍDER EQUIPO
1.
INDICADOR: INDICE DE
SATISFACCIÓN GLOBAL 2018
Número de usuarios satisfechos (
1.400 ) / Número Total de
usuarios encuestados ( 1.516 ) x
100 = 92%
90
_Comunicaciòn oficial e
informe mediante la cual
se da a conocer la
satisfacciòn de usuarios
en la vigencia 2018
Satisfacciòn de
Usuarios.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes,
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
1.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Informe final de satisfacción de
Usuarios 2017.
1
_Comunicaciòn oficial e
Informe mediante la cual
se da a conocer la
satisfacciòn de usuarios
de la vigencia 2017,
como línea de base de
referencia para la
vigencia 2018.
Contar con informe de
resultado de
satisfacciòn de
usuarios de la vigencia
2017.
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
Informe final de satisfacción usuarios 2017, oficio
534 - 190, 21 de enero del 2018 Huella
electronica.
1.2
PL
AN
EA
R
INDICADOR: COBERTURA DE
DESPLIEGUE:
Número de personas participes
del despliegue (por grupo (25) /
Población objetivo (25) x 100 =
100%
80
_Listas de asistencia,
huellas de envío a
través de correo
electrónico institucional,
actas.
Los resultados alcanzados
en el año 2017 se difunde
y es conocido por el
personal operativo SIAU,
asociaciones de usuarios
(responsabilidad de
Oficina de SIAU) y
unidades primarias
(Responsabilidad del
Subgerente de Salud e
Investigación y Directores
Operativos de Red)
FE
BR
ER
O
FE
BR
ER
O
Profesional
Universitario
SIAU
Subgerente de
Salud e
Investigación
Directores
Operativos de
Red
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
La poblacion objetivo correspondiente al
denominador de la formula del indicador se refiere
a a 21 asociaciones de usuarios y 4 grupos
primarios.
Las evidencias se encuentran en las carpetas:
561.01,01 Actas Unidades Primarias.- Red Sur
571.01.01Actas Unidades Primareas. Red Oriente
582,01,02 Actas Unidades Primarias- Red
Occidente
551,01,02 Actas Unidades Primararias-Red Norte.
534.01.02 Actas de capacitacion y/o asociaciones.
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
MANTENER EL INDICE DE
SATISFACCIÒN DEL USUARIO
MAYOR O IGUAL AL 90% EN
CADA VIGENCIA
ACTIVIDADES
Generar el resultado final de
satisfacción de la vigencia
2017 para determinar
viabilidad de meta para la
vigencia 2018 (Enero).
Desplegar los resultados de
satisfacción de usuarios de
la vigencia 2017 al equipo de
SIAU de la red de
prestadores, a las 21
asociaciones de usuarios y
unidades primarias
PO
RC
EN
TA
J
E P
RO
ME
DIO
OBSERVACIONES
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAZOS RESPONSABLES
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
OBJETIVO ESPECIFICO 1 INDICADOR META EVIDENCIASRESULTADO
ESPERADO
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 8 de 35
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6,0 DE-IPO 143
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
1.3
HA
CE
RINDICADOR DE CUMPLIMIENTO
INFORMES DE SATISFACCIÓN
TRIMESTRAL GENERADOS
(Número de informes presentados
(4) / Número total de informes que
se deben presentar en la vigencia
(4) x 100 = 100%
100
_Comunicación oficial e
Informe de satisfacciòn
de usuarios trimestral
Informe trimestal de
satisfacción de los
usuarios presentado a
Subgerencia de Salud
e Investigación, para
fundamentar la toma
desiciones de acuerdo
a las causas de
insatisfacción de mayor
frecuencia.
AB
RIL
Dic
iem
bre
**(
Nota
)
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
_Primer Informe de medición satisfaccion
usuarios, oficio 534 - 4793 de 3 de mayo del 2018,
_Segundo Informe medición Satisfaccion
Usuarios: correo 11 de julio del 2018
_Tercer Informe de medición Satisfaccion de
Usuarios: 09 de Octubre 2018
_Cuarto Informe de medición de Satisfacción de
usuarios : 21 enero 2019.
Los soportes de los informes se encuentran en la
carpeta con código 534.02.02: Informe de
medición de satisfacción de usuarios.
1.4
HA
CE
R
INDICADOR: INFORME
TRIMESTRAL DE PQSF
(Número de informes presentados
(4) / Número total de informes que
se deben presentar en la vigencia
(4) x 100 = 100%
100
_Comunicación oficial e
Informe de satisfacciòn
de PQSF trimestral
Informe trimestral de
PQSF presentado a
Subgerencia de Salud
e Investigación, para
fundamentar la toma
desiciones de acuerdo
a las causas de PQSF
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Los soportes de los informes se encuentran en la
carpeta con código 534.02.01: Peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones.
1.5
VE
RIF
ICA
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
PQSF TRAMITADAS EN EL
TRIMESTRE.
(Número de PQSF Tramitadas
oportunamente (385 ) / Número
de PQSF presentadas en el
trimestre (385) x 100 = 100%
100
_Comunicación oficial
de trámite al usuario que
presentó la Petición,
Queja, Sugerencia y/o
felicitación.
Respuesta oportunda a
las PQSF de los
usuarios. EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliar SIAU sede
administrativa y Redes
Directores Operativos y
Subgerencia Salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
% Informe PQSF I Trimestre: oficio 534 - 4789
Informe PQSF II Trimestre : Huella electronica
fecha 18 julio 2018 . Huella electronica 19 de julio
de 2018 --
Informe PQSF III Trimestre 14 de noviembre
2018.- Huella electronica.
Informe PQSF IV Trimestre 23 de enero 2019
1.6
AC
TU
AR
INDICADOR PORCENTAJE DE
ACCIONES DE MEJORA
REALIZADAS
(Nùmero de acciones de mejora
realizadas / Nùmero de acciones
de mejora programadas) x 100
90
_Plan de mejoramiento
suscrito
_Informe de ejecuciòn
del Plan de
mejoramiento
Mantener y mejorar el
90% de satisfacciòn de
usuarios.
Alcanzar el 100% de
PQSF tramitadas
oportunamente.
JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Directores
Operativos.
Profesional Universitario
SIAU y Subgerencia de
Salud e Investigación.
NO
AP
LIC
A
Tramitar oportunamente las
PQSF verbales o escritas
presentadas en el trimestre.
Realizar la medición
trimestral de satisfacción de
usuarios de la vigencia
Generar el resultado de
PQSF trimestral.
OBJETIVO ESPECIFICO 2
Definir Oportunidades de
mejora si existen
desviaciones enfocadas al
cumplimiento de las metas.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 9 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Nùmero de reuniones realizadas.
4 _Actas
Realizar 4 reuniones
con las asociaciones
de usuarios como parte
de los procesos de
participaciòn
comunitaria.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
I Taller- 25 de abril 2018
II Taller- 23 de Junio 2018
III Taller - 25 de agosto 2018
IV Taller- 24 de Noviembre 2018
Carpeta 534.01.02: Actas de capacitaciones y/o
socializaciones
INDICADOR PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÒN DE
INTEGRANTES DE LAS
ASOCIACIONES DE USUARIOS:
Nùmero de asociaciones
particpantes en las reuniònes
(14,5) / Total asociaciones de
usuarios (21 ) x 100 = 69%
80_Registro de invitaciòn
_Registro de asistencia
El 80% de los usuarios
participan en las
reuniones como parte
del proceso de
participaciòn
comunitaria
ME
TA
CU
MP
LID
A
PA
RC
IAL
ME
NT
E 6
9% Taller 1, participaron 15 asociaciones de 21
Taller 2, participaron 10 de 21
Taller 3, participaron 19 de 21
Taller 4, participaron 14 de 21
Total: 58 / 84 = 69%.
Carpeta 534.01.02: Actas de capacitaciones y/o
socializaciones
PHVA
2.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR PORCENTAJE DE
ASOCIACIONES DE USUARIOS
RENOVADAS
Número de asociaciones de
usuarios conformadas y vigentes
(21) / Número de IPS (21) x 100 =
100%
100
_Actas de conformación
de asociaciones de
usuarios.
Contar con
asociaciones de
usuarios conformadas y
vigentes. FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
_Acta de conformación asociacion de usuarios La Rosa :
19 de febrero del 2018 _Acta de conformación
asociacion de usuarios Obonuco: 24 de abril del 2018
_Acta de conformación asociacion de usuarios el
Rosario: 15 de mayo del 2018
-Acta de conformacion asociacion de usuarios del
Encano:22 de agosto de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de
Cabrera:15 de septiembre de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de
Catambuco:29 de octubre de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios del
Progreso:30 de Octubre de 2018
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de
Tamasagra:19 de Noviembre de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de Santa
Barbara: 28 Noviembre de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de
Caldera : 29 Noviembre de 2018.
-Acta de conformacion asociacion de usuarios de
Buesaquillo: 10 de diciembre de 2018.
las evidencias se encuentran en la carpeta 534.01.03:
Actas de conformación y/o renovación de asociación de
usuarios.
2.
GENERAR PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
EN LOS ASPECTOS DE
PLANIFICACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y MEJORA DE
LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES.
ACTIVIDADES
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Conformar o renovar
Asociaciones de usuarios
según el vencimiento de
periodos.
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia Salud e
Investigación.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 10 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
2.2
HA
CE
R
INDICADOR PLANES DE
TRABAJO CONCERTADOS
Número de asociaciones de
usuarios con plan de trabajo
concertado (21) / Número de
Asociaciones vigentes(21) x 100 =
100%
100_Plan de trabajo
concertado.
Plan de trabajo suscrito
por cada Asociación de
Usuarios. FE
BR
ER
O
FE
BR
ER
O Profesional
Universitario
SIAU
Subgerencia de Salud e
Investigación y Directores
Operativos.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
Planes de Acción con asociaciones de Usuarios:
1) de IPS : Civil: 14 febrero 2018-
2) Primero de mayo 16 febrero 2018-
3) Pandiaco: 13 feb 2018-
4) Morasurco 16 Feb 2018
5) Buesaquillo: 19 feb 2018-
6) Lorenzo: 7 marzo 2018-
7) Rosario: 15 Feb 2018-
8) Laguna: 19 Feb 2018-
9) Cabrera: 19 feb 2018 -
10) Encano: 23 Feb 2018-
11) Hospital Civil: 19 Feb 2018 -
12) Progreso: 23 feb 2018 -
13) Catmbuco: 16 Feb 2018 -
14) Gualmatán: 20 feb 2018 -
15) Sta Barbara: 23 Feb 2018 -
16) Tamasagra: 28 Feb 2018 -
17) Obonuco: 3 mayo 2018 -
18) Mapachico: 20 marzo 2018
19) San Vicente: 5 febrero 2018-
20) Genoy: 26 feb 2018-
21) Caldera: 26 de febrero 2018.
Las evidencias se encuentran en la carpeta
534.04.01:Plan de acción con asociaciónes de usuarios.
2.3
VE
RIF
ICA
R
INDICADOR PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJO
Número de actividades cumplidas
del plan de trabajo ( 567) /
Número de actividades
programadas (843 ) x 100 =
67,3%
90
_Informe de seguimiento
a ejecución de acciones
contenidas en el plan de
trabajo.
_Comunicación oficial
de seguimiento
Contar con informe de
cumplimiento de
acciones establecidas
en el plan trabajo de
las asociaciones de
usuarios.
JU
NIO
JU
LIO
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
ME
TA
CU
MP
LID
A
PA
RC
IAL
ME
NT
E 6
7,3
%
2.4
AC
TU
AR
INDICADOR PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORA
(Número de acciones de mejora
cumplidas / Número de acciones
de mejora formuladas) x 100
90
_Plan de mejora
formulado
_Informe de
seguimiento.
Lograr las metas
propuestas en cada
Plan de trabajo con las
asociaciones de
usuarios.
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E *
*(N
ota
)
Directores
Operativos en
cada Red.
Profesional universitario
SIAU, Directores
Operativos y Subgerencia
de Salud e Investigación. NO
AP
LIC
A
Formular e implementar
acciones de mejora cuando
existan desviaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Concertar y documentar el
plan de trabajo que incluye
reuniones y temáticas a
tratar en la vigencia 2018.
Realizar seguimiento a la
ejecución de los planes de
trabajo de cada asociación
de usuarios.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 11 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
3
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
VENTAS:
Valor de la facturación ejecutada
(41.436.612.009) / Valor de la
facturación programada
(37.728.523.003) x 100 = 110%
100_Informe anual del Plan
de Ventas.
Cumplir con el 100% de
las atenciones
programadas del Plan
de Ventas.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Directores
Operativos en
cada Red.
Subgerencia de Salud e
Investigación.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
3.1
PL
AN
EA
R INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Programación establecida
1_Documento de
programación.
Contar con la
programación del
personal asistencial
para garantizar la
prestación del servicio
acorde al perfil
epidemiológico.
EN
ER
O
EN
ER
O Directores
Operativos en
cada Red.
Subgerencia de Salud e
Investigación.
3.2
HA
CE
R
100Informe de avance del
Plan de Ventas
Cumplir con el 100% de
las atenciones
programadas en el
primer semestre del
Plan de Ventas.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Directores
Operativos en
cada Red.
Subgerencia de Salud e
Investigación.
3.3
VE
RIF
ICA
R
100Informe de avance del
Plan de Ventas
Cumplir con el 100% de
las atenciones
programadas en el
primer semestre del
Plan de Ventas.
JU
LIO
JU
LIO
Directores
Operativos en
cada Red.
Subgerencia de Salud e
Investigación.
3.4
AC
TU
AR
Plan de mejoramiento. 1 Documento firmado.
Oferta de servicios en
las IPS ajustada a la
demanda y perfil
epidemiológico
AG
OS
TO
AG
OS
TO Directores
Operativos en
cada Red.
Subgerencia de Salud e
Investigación.
GARANTIZAR EN LAS 22 IPS,
UNA OFERTA DE SERVICIOS
ACORDE CON LA DEMANDA Y
CON EL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DE LA
POBLACIÓN.
ACTIVIDADES
Realizar la programación del
Plan de ventas anual de la
población usuaria de los
servicios.
Implementar la programación
del plan de ventas de
atenciones a la población
usuaria de los servicios.INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
VENTAS:
Valor de la facturación ejecutada
(18.864.261.500) / Valor de la
facturación programada
(20.906.305.893) x 100 = 111%
Tomar medidas tendientes a
garantizar el cumplimiento de
las metas de conformidad al
Plan de ventas.
Realizar seguimiento al plan
de ventas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 12 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar la satisfacción y lealtad de la población usuaria, a través de procesos institucionales que respondan a sus necesidades y expectativas.
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ARTICULACIÓN PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
4
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en ISO
9001:2015
Certificarse en la norma
ISO 9001:2015 ante el
ICONTEC. EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
10
0%
4.1
PL
AN
EA
R
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el
cual se actualizan, aprueban y
adoptan los Procesos de atención
a usuarios y participación social.
1
_Acto administrativo
_Fichas de proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar el proceso
Atencion a usuarios
junto a los
procedimientos
medición de
satisfacción a usuarios;
gestión a las
peticiones, quejas,
sugerencias y
felicitaciones; y,
participación
comunitaria.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
4.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de asistencia
_Comunicaciones
oficiales
Aplicar el proceso
atención a usuarios y
participación social de
conformidad a lo
planteado.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
4.3
VE
RF
ICA
R
CUMPLIMIENTO
Informe presentado y auditoria.
1 _Informe de indicadores
del desempeño del
proceso
Cumplir con las
actividades planteadas
en el proceso atención
a usuarios y
participación social.
MA
RZ
O
JU
NIO
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
4.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1_Plan de mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO
9001:2015 JU
NIO
JU
NIO
Profesional
Universitario
SIAU
Auxiliares SIAU,
Directores Operativos y
Subgerencia de Salud e
Investigación.
13 1300
2 136,3
0 0
15 0
95,8
Realizar seguimiento al
proceso atención a usuarios
y participación social , junto
a los procedimientos e
indicadores que lo
conforman.
Establecer oportunidades de
mejora si existen
desviaciones.
Revisar, actualizar y aprobar
los procesos de atención al
usuario y participación social
junto a los procedimientos e
indicadores que lo
conforman.
MEJORAR LOS PROCESOS
ATENCIÓN A USUARIOS Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL A
TRAVÉS DE LA NORMA NTC ISO
9001:2015.
Implementar los procesos de
atención a usuarios y
participación social de
conformidad a lo planteado.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
PORCENTAJE PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE PROMEDIO
METAS CUMPLIDAS AL 100% O
MAS
METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE
META EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO
TOTAL METAS A CUMPLIR
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 13 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INC FIN LÍDER EQUIPO
PHVA
1.
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PIC
Número de actividades
ejecutadas y cumplidas (59) / total
de actividades programadas(59) x
100 = 100%
90Informe anual
consolidado.
Alcanzar un
cumplimiento del 90% en
los procesos de
capacitación y
entrenamiento que se
formulen en cada una de
las vigencias.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Asesor
Grupo de
Gestión de
Talento
Humano
Grupo de Gestion del
Talento Humano,
Gerente, Subgerente de
Salud e Investigación,
Secretaria General,
Directores Operativos.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Revisada la matriz de seguimiento y control del Plan
Institucional de Capacitaciones de la vigencia 2018 y
realizada la recopilación de evidencias de aplicación, se
evidencia la programación y ejecuci+on de 58 acciones
de formación las cuales fueron cumplidas de acuerdo a
los tiempos establecidos mediante 98 sesiones de
capacitación, obteniendo como resultado el 100% de
cumplimiento en la ejecución del plan contando con el
apoyo y compromiso del talento humano de la EmpresaPHVA
1.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo de aprobacion
PIC 2018
1
_PIC 2018 firmado
_Acto
administrativo
Contar con el Plan
Institucional de
Capacitación 2018
formualdo y aprobado.
EN
ER
O
MA
RZ
O
Jefe Oficina
Asesora de
Talento
Humano
Grupo de Gestion del
Talento Humano ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100% El Plan Institucional de Capacitación se aprobó mediante
resolución 257 del 09 de julio de 2018.
1.2
HA
CE
R Informes de
capacitación,
registros, Actas. MA
RZ
O
DIC
IEM
BR
E NO
AP
LIC
A
1.3
VE
RIF
ICA
R
Informe de
seguimiento
consolidado. JU
LIO
NO
VIE
MB
RE
NO
AP
LIC
A
1.4
AC
TU
AR
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Documento de acciones de
mejora.
1Plan de mejora
suscrito.
Contar con un Plan de
mejoramiento que
permita garantizar el
cumplimiento de las
metas.
AG
OS
TO
AG
OS
TO
Jefe Oficina
Asesora de
Talento
Humano
Grupo de Gestion del
Talento Humano
NO
AP
LIC
A
OBSERVACIONES
OBJETIVO ESPECIFICO 2
Grupo de Gestion del
Talento Humano
Jefe Oficina
Asesora de
Talento
Humano
INDICADOR: PORCENTAJE DE
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PIC:
(Número de actividades
ejecutadas y cumplidas en el
primer semestre / total de
actividades programadas en el
primer semestre) x 100
90
ACTIVIDADES
PO
RC
EN
TA
J
E P
RO
ME
DIO
Contar con un informe
que permita evaluar el
cumplimiento del Plan
Insitucional de
Capacitación y
establecer oportunidades
de mejora.
ALCANZAR UN CUMPLIMIENTO DEL 90%
EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN
Y ENTRENAMIENTO QUE SE FORMULEN
EN CADA UNA DE LAS VIGENCIAS.
ACTIVIDADES
RESULTADO
ESPERADO
PLAZOS
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
Formular el Plan Institucional de
Capacitación, desagregado en
capacitación.
Realizar seguimiento a la ejecución del
Plan de Capacitación vigencia 2018, con
corte a Junio. Consolidar informe de
seguimiento y resultados (Cumplimiento,
coberturas).
Analizar las desviaciones encontradas en
la ejecución del plan y definir acciones de
mejora enfocadas al cumplimiento de las
metas. (Cuando hay desviación negativa o
desfavorable)
Ejecutar las actividades establecidas en el
Plan Institucional de capacitación.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 INDICADOR META EVIDENCIASRESPONSABLES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 14 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
2.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Resultado de evaluación de
competencias
1,25 Informe.
Mejorar en un 1.25% las
competencias del
Talento Humano con
énfasis en habilidades y
destrezas.
EN
ER
O
DIC
EM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de
Talento Humano
Directores Operativos,
Jefe de Oficina NO
AP
LIC
A
En el segundo semestre de la vigencia 2018 revisadas
las historias laborales del personal vinculado y los
requisitos de formación establecidos en el Manual
Específico de Funciones y Competencias se encuentra el
cumplimiento de 3.306 requisitos de 6.682 requisitos
establecidos dando un porcentaje del 49% para las 514
personas vinculadas (hasta el 31 de noviembre de 2018),
lo presente teniendo en cuenta 13 requisitos verificables
por cada servidor público. La meta establecida
corresponde a la metodología de 360 grados de la cual
no se formuló e implementó Plan de mejoramiento.
PHVA
2.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Documento metodológico
aprobado
1
Acto administrativo
mediante el cual
se aprueba la
metodología de
competencias
laborales.
Contar con una
metodología para
realizar la evaluación de
competencias. FE
BR
ER
O
AB
RIL
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de
Talento Humano
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
Se desarrollo el formato 275-
EVALUACIONDECOMPETENCIASv6.0, con el cual se
consolida la información de competencias en relación a
los tres aspectos necesarios establecidos en el Manual
Específico de Funciones y Competencias (educación,
experiencia y formación)
2.2
HA
CE
R / V
ER
FIC
AR INDICADOR: COBERTURA
Número de Personas con
evaluación de competencias (514)
/ Total personal de Planta (514) x
100 = 100%
90
Informe de
evaluación de
competencias.
El 90% del Talento
Humano de la Empresa
cuenta con evaluación
de competencias.
MA
YO
JU
NIO
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de
Talento Humano
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
2.3
AC
TU
AR
INDICADOR: CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
(Número de actividades
ejecutadas / Número de
actividades programadas) x 100
90
Plan de
mejoramiento
aprobado
Contar con un Plan de
Mejoramiento para
garantizar el
cumplimiento de las
metas.
JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de
Talento Humano
ME
TA
EN
PR
OC
ES
O
DE
CU
MP
IIM
IEN
TO Se plantea de parte de la oficina de talento humano el
ajuste e implementación del procedimiento de medición
de competencias laborales para la vigencia 2019 y la
implementación de las competencias de Humanización
de la atención, Enfoque del Riesgo y Gestión de la
Tecnología en el Plan Institucional de Capacitaciones de
la vigencia 2019
3
INDICADOR: NIVEL DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTERNO FRENTE A LAS
POLITICA DE TALENTO
HUMANO:
(Número de personas con
respuesta satisfactoria frente al
desarrollo de las Politicas de
Talento Humano / Total personal
encuestado) x 100
75%
Informe.
Encuestas
tramitadas.
Lograr el 90% de
satisfacción del cliente
interno frente al
desarrollo de las
Políticas de Talento
Humano.
DIC
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia
NO
AP
LIC
A
De conformidad al Decreto 1083 del 2015 emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública se
debe medir "el clima laboral, por lo menos cada dos años
y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención".
Teniendo en cuenta que el úlitmo estudio de clima
organizacional fue realizado en el año 2017, la medición
del clima organizacional se realizará en el año 2019.
PHVA
ACTIVIDADES
Aprobar la metodología de evaluación
de competencias laborales al personal
de Pasto Salud ESE.
Aplicar la metodología de evaluación
de competencias laborales al personal
de Pasto Salud ESE.
MEJORAR EN UN 5% LAS
COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO
CON ENFASIS EN HABILIDADES Y
DESTREZAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Elaborar y ejecutar el plan de
mejoramiento ante los resultados
obtenidos (Para vigencias 2018-2019)
LOGRAR UN 90% DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE INTERNO, FRENTE A LAS
POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
ACTIVIDADES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 15 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
3.1
PL
AN
EA
R Y
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
Número de actividades
ejecutadas (69) / Numero de
actividades programadas(72) x
100 = 95,8%
90
Informe de
cumplimiento del
Plan de
mejoramiento.
Plan de mejoramiento
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de Talento
Humano
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00% De acuerdo a las priorizaciones que indicó el estudio de
clima organizacional y la medición de factores de riesgo
psicosocial del año 2017, las acciones de mejoramiento
para el año 2018 se plantearon a través del Plan de
bienestar social e incentivos 14 actividades, de las
cuales se realizaron 11 y en el Plan Institucional de
Capacitación se plantearon 58 temas de capacitación, de
los cuales se realizaron 58. En total se realizaron 69
actividades de 72 programadas, dando un nivel de
cumplimiento del 95,8%
3.2
VE
RIF
ICA
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
(Número de variables con
aceptaciòn mayor o igual al 90% /
Total variables) x 100
90
Informe de
cumplimiento del
Plan de
mejoramiento.
Lograr el 90% de
satisfacción del cliente
interno frente al
desarrollo de las
Políticas de Talento
Humano.
DIC
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de Gestion del Talento
Humano, Subgerente de
Salud e Investigación,
Secretaria General,
Directores Operativos,
Oficina Asesora de
Planeación, Oficina de
Comunicaciones y Sistemas.
NO
AP
LIC
A
Resultado a generarse con la aplicación del nuevo
estudio de clima organizacional en la vigencia 2019.
3.3
PL
AN
EA
R
INDICADOR: COBERTURA:
(Número de personas que
diligenciaron la encuesta / Total
personal de Planta) x 100
90
Encuestas
diligenciadas
Informe de
satisfacción del
talento humano
Informe de satisfacción
del cliente Interno frente
al desarrollo de las
políticas de Talento
Humano. NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de Talento
Humano
NO
AP
LIC
A
Resultado a generarse con la aplicación del nuevo
estudio de clima organizacional en la vigencia 2019.
3.4
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Número de actividades con
cumplimiento/número de
actividades programadas x 100
100% Informe
El 90% de los clientes
internos se encuentren
satisfechos en relación al
clima organizacional DIC
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Grupo de gestión de Talento
Humano
NO
AP
LIC
A
4
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Implementación de la Planta
Temporal
1
Documento
firmado por el
Gerente y el
Asesor de Talento
Humano.
Implementar el estudio
de factibilidad para la
vinculación del Talento
Humano.
Contar con el talento
humano que haga parte
de la planta temporal.
JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Direcciones Operativas de
Red, Subgerencia de
salud e investigaciones y
Subgerencia Financiera y
comercial.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
4.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Concepto jurídico respecto a la
normatividad aplicable en relación
con la vinculación del personal de
la planta temporal.
1
Documento
firmado por el
Asesor de Talento
Humano.
Concepto jurídico
avalado por Gerencia.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Asesor de
Talento
Humano y
Jefe Oficina
Asesora
Jurídica.
Direcciones Operativas de
Red, Subgerencia de
salud e investigaciones y
Subgerencia Financiera y
comercial.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
Se cuenta con el Acuerdo 02 del 12 de enero de 2018
por medio del cual se establecen los grados de los
empleos de la planta y se incluye en la estructura 408
cargos de planta temporal
Aplicar la encuesta de satisfacción del
cliente Interno frente al desarrollo de
las políticas de la Empresa
Elaborar y ejecutar el plan de
mejoramiento ante los resultados
obtenidos en Clima Organizacional
(Para las vigencias 2018-2019).
Alcanzar un porcentaje mayor al 90%
en las variables con menor
aceptaciòn: Administración del
Talento Humano, Comunicación e
Integración, Colaboración y Trabajo
en Equipo y Ambiente Físico.
Hacer un seguimiento al plan de
mejoramiento ante los resultados
obtenidos para la siguiente vigencia.
Verificar la normatividad vigente y
aplicable a las Empresas Sociales del
Estado para la vinculacion del
personal de la planta temporal.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
ACTIVIDADES
DETERMINAR E IMPLEMENTAR UN
PROCESO PARA LA VINCULACIÓN DEL
TALENTO HUMANO.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 16 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
4.2
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO:
Plan para ejecutar la vinculación
de la Planta Temporal.
1
Documento
firmado por el
Gerente y el
Asesor de Talento
Humano.
Plan de vinculación
aprobado y socializado.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Directores
Operativos y
Asesor de
Talento
Humano
Directores Operativos,
Jefe de Area y de oficina.
4.3H
AC
ER
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO: Documentos de
vinculación (Resoluciones de
nombramiento y Actas de
posesión)
1Documentos de
vinculación
Talento humano
vinculado a la planta
temporal JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
Oficina Juridica
4.4
VE
RIF
ICA
R
INFORME DE CUMPLIMIENTO:
Informe de estudio a la
implementacion de la planta
temporal.
1
Documento
firmado por el
Gerente y el
Asesor de Talento
Humano.
Contar con un análisis
que permita verificar si la
implementación de la
planta temporal es más
favorable en relación con
el modelo anterior de
contratación a fin de
prorrrogar la
continuación del
personal de la Planta
Temporal de la Empresa,
para la vigencia 2019.
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Oficina
Juridica
Asesor de Talento
Humano, Direcciones
Operativas de Red,
Subgerencia de salud e
investigaciones y
Subgerencia Financiera y
comercial.
NO
AP
LIC
A
5
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma
ISO 9001:2015 ante el
ICONTEC. EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
_Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia.
_Profesional
especializado en area de
la salud. ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
5.1
PL
AN
EA
R
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el
cual se actualiza, aprueba y
adopta el Proceso Gerencia del
Talento Humano.
1
_Acto
administrativo
_Fichas de
proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar el proceso
Gerencia del Talento
Humano junto a los
procedimientos
planeación del talento
humano, selección y
vinculación del talento
humano, Gestión del
conocimiento, bienestar
laboral y seguridad y
salud en el trabajo,
evaluación del
desempeño y
mejoramiento de las
competencias; y
administración del
Talento Humano.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Asesor de
Talento
Humano
_Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia
_Profesional
especializado en area de
la salud.
MEJORAR EL PROCESO GERENCIA DEL
TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LA
NORMA NTC ISO 9001:2015.
Realizar un plan de trabajo para la
vinculación del personal de la Planta
Temporal.
Revisar, actualizar y aprobar el
proceso Gerencia de Talento Humano
junto a sus procedimientos e
indicadores.
Se cuenta con 389 nombramientos en planta temporal
realizados el 01 de noviembre de 2018 (historias
laborales del personal vinculado)
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Implementación del Plan de Trabajo
de vinculación de la Planta Temporal.
Hacer un estudio a la implementacion
de la planta temporal de acuerdo al
plan.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 17 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
5.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de
asistencia
_Comunicaciones
oficiales
Aplicar el proceso
Talento Humano de
conformidad a lo
planteado. FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Asesor de
Talento
Humano
_Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia
_Profesional
especializado area de la
salud.
5.3
VE
RF
IFIC
AR
CUMPLIMIENTO
Informe presentado y auditoria.
1
_Informe de
indicadores del
desempeño del
proceso
_Informe de
auditoria de la
Oficina de Control
Interno
Cumplir con las
actividades planteadas
en el proceso Gerencia
del Talento Humano
MA
RZ
O
JU
NIO
Asesor de
Talento
Humano
_Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia
_Profesional
especializado area de la
salud..
5.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1
_Plan de
mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO
9001:2015 JU
NIO
JU
NIO
Asesor de
Talento
Humano
_Grupo de gestión de
Talento Humano -
Gerencia
_Profesional
especializado area de la
salud..
6
INDICADOR PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO ANUAL DEL
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL:
(Número de actividades
ejecutadas (11) / Número de
actividades programadas(14) x
100 = 78,6%
90
_Actas, registros,
informes de
ejecución o
seguimiento.
Alcanzar el 90% en
cumplimiento del Plan de
Bienestar Social Laboral. FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Grupo de
gestión de
Talento
Humano -
Gerencia
Comité de Bienestar
Social
ME
TA
CU
MP
LID
A
PA
RC
IAL
ME
NT
E A
L 7
8,6
%
Se evidencia la programación de 14 actividades y
ejecución de 11 de ellas, las 3 actividades faltantes se
reportaron como oportunidades de mejora con
actividades de reprogramación a través del plan para la
vigencia 2019, obteniendo como resultado el 78,6% de
cumplimiento en la ejecución del plan. Se cuenta con
medición de eficacia para 4 actividades correspondientes
a Coro, Actividad recreativa vacacional, actividad
deportiva recreativa y de integración y actividad del día
de los niños
6.1
PL
AN
EA
R
CUMPLIMIENTO
Plan de Bienestar Social Laboral
formulado y aprobado mediante
acto administrativo.
1
_Acto
administrativo.
_Informe
Resultados de la
encuesta para la
detección de
necesidades de
Bienestar Social.
Plan de Bienestar Social
Laboral vigencia 2018,
enfocado a fortalecer los
aspectos débiles y
priorizados de las
necesidades del talento
humano.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Grupo de
gestión de
Talento
Humano -
Gerencia
Comité de Bienestar
Social
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100% El Plan de Bienestar Social se elaboró y aprobó mediante
resolución 298 del 31 de julio de 2018.
6.2
HA
CE
R
INDICADOR PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL
DEL PLAN DE BIENESTAR
SOCIAL:
(Número de actividades
ejecutadas / Número de
actividades programadas) x 100
90
_Actas, registros,
informes de
ejecución o
seguimiento.
Alcanzar el 90% en
cumplimiento del Plan de
Bienestar Social Laboral. JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Grupo de
gestión de
Talento
Humano -
Gerencia
Comité de Bienestar
Social
NO
AP
LIC
A
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Ejecutar las actividades contenidas en
el Plan de Bienestar Social Laboral
2018.
Implementar el proceso de Gerencia
del Talento Humano de conformidad a
lo planteado.
FORTALECER EL DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE
BIENESTAR SOCIAL ORIENTADAS A
SATISFACER LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS IDENTIFICADAS.
Formular el Plan de Bienestar Social
Laboral de Pasto Salud ESE vigencia
2018 de acuerdo a las necesidades
de los funcionarios de la Institución y
de conformidad con la normatividad
vigente.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00
%
Realizar seguimiento al proceso
Gerencia del Talento Humano, junto a
sus procedimientos e indicadores que
lo conforman
Establecer oportunidades de mejora si
existen desviaciones.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 18 de 35
VERSIÓNCÓDI
GONÚM
6,0 DE-IPO 143
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalecer el desarrollo del talento humano, mediante la implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
identificadas con enfoque participativo mejorando su competencia, compromiso y motivación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2017 -
2020
6.3
VE
RF
IFIC
AR CUMPLIMIENTO:
Informe de seguimiento
consolidado presentado a
Gerencia.
1
Acta de
seguimiento al
Plan de Bienestar
Social.
Informe de ejecución o
seguimiento.
SE
PT
IME
BR
E
SE
PT
IEM
BR
E Grupo de
gestión de
Talento
Humano -
Gerencia
Comité de Bienestar
Social
6.4
AC
TU
AR
CUMPLIMIENTO:
Documento de acciones de
mejora para cumplimiento y
cobertura del Plan de Bienestar
Social Laboral
1
Actas, registros,
comunicaciones
oficiales.
Acciones de
mejoramiento definidas a
fin de garantizar el
cumplimiento de las
metas, cuando existan
desviaciones.
SE
PT
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
Grupo de
gestión de
Talento
Humano -
Gerencia
Comité de Bienestar
Social
PORCENTAJE PROMEDIO
METAS CUMPLIDAS AL
100% O MAS13 1300
METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE1 78,6
META EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO1 0
TOTAL METAS A
CUMPLIR15
91,9PORCENTAJE PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO
Realizar seguimiento a la ejecución
del Plan de Bienestar Social Laboral
vigencia 2018 con corte a septiembre.
Consolidar informe de seguimiento y
resultados (cumplimiento y cobertura),
para presentar ante Gerencia.
Definir acciones de mejora tendientes
a corregir las desviaciones que se
detecten en el informe de seguimiento
del Plan de Bienestar 2016. (Aplica
cuando el resultado es menor al
esperado)
Revisada la matriz de seguimiento y control del Plan de
bienestar social e incentivos de la vigencia 2018 y se
realizó el registro de (2) oportunidades de mejora por el
incumplimiento de las actividades de ciclopaseo,
bailoterapia y caminata ecologica,
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 19 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
INC FIN LÍDER EQUIPO
1
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma ISO
9001:2015 ante el ICONTEC.
EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Gerente
Oficina Asesora de
Planeación y profesional
especializado area de la
salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
1.1
HA
CE
R
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE TRABAJO:
(Número de actividades realizadas /
número de actividades
programadas) x 100
90 Informe.
Cumplir con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 para
certicarse en calidad. EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Oficina Asesora
de Planeación
Profesional
especializado area de la
salud.
1.2
VE
RIF
ICA
R
CUMPLIMIENTO:
Informe de seguimiento y evaluación
del Plan de trabajo para
implementar la norma ISO
9001:2015
1 Acta.
Disponer de los resultados del
plan de trabajo, para asegurar el
cumplimiento de los requisitos
exigidos para certificarse en ISO
9001:2015.
JU
NIO
JU
NIO Oficina Asesora
de Planeación
Profesional
especializado area de la
salud.
2
INDICADOR:
Resultado de la autoevaluación
cuantitativa
2,74
Informe de
autoevaluación
2018.
Alcanzar una calificacion de 2.74
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
ME
TA
EN
PR
OC
ES
O D
E
CU
MP
LIM
IEN
T
O
Se encuentra pendiente la autoevaluación de
estandáres de acreditación ya que ésta se
realizará posterior al seguimiento a PAMEC
2018, además se contará con la asesoría de un
grupo externo en acreditación
PHVA
2.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
PAMEC 2018 formulado y aprobado
1
Documento y
acto
administrativo de
aprobación y
adopción
Contar con Programa de
Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad 2018
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O Profesional
especializado
area de la salud
Equipos de
autoevaluación de
estándares de
acreditación.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100% PAMEC aprobado mediante resolución 119 del
22 de marzo de 2018
2.2
HA
CE
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Número de personas a quien se
realizó despliegue del PAMEC 2018
(47) / Número total de personas
objeto (48) x 100% = 98%
90Registro de
asistencia.
Lograr cobertura del 90%M
AR
ZO
MA
RZ
O Profesional
especializado
area de la salud
Equipo de Auditoría
Para el Mejoramiento de
la Calidad.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Falta verificar el registro de asistencia
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
OBSERVACIONES
Equipos de autoevaluación de estándares
de acreditación.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
OBJETIVO ESPECIFICO 2
Implementar el plan de trabajo
para dar cumplimiento a los
requisitos de la norma ISO
9001:2015
Realizar seguimiento y
evaluación a la implementación
del Plan de trabajo para
implementar la norma ISO
9001:2015
PLAZOS RESPONSABLES
LOGRAR LA CERTIFICACIÓN DE
LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE
LA NORMA NTC ISO 9001:2015 Y
LA NTC GP 1000:2009.
ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 INDICADOR META EVIDENCIAS RESULTADO ESPERADO
ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN
PROMEDIO DE 3,94 EN LOS
DIFERENTES PAQUETES DE
ESTÁNDARES DEL SISTEMA
ÚNICO DE ACREDITACIÓN.
ACTIVIDADES
Formular PAMEC 2018 de
acuerdo al resultado de la
autoevaluación de los
estandares de acreditación
Realizar despliegue del PAMEC
2018 a los integrantes del
equipo de autoevaluación en
acreditación
PO
RC
EN
TA
J
E P
RO
ME
DIO
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 20 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.3
VE
RIF
ICA
R
INDICADOR: NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORA:
Número de actividades cumplidas
(414) / Número de actividades
programadas (462) x 100 = 90%
90
Informe de
auditoría:
Seguimiento a la
ejecución de
PAMEC por
grupos de
estándares.
Contar con información
relacionada al cumplimiento en la
ejecución del PAMEC. JU
LIO
AG
OS
TO Profesional
especializado
area de la salud
Equipos de
autoevaluación de
estándares.
Equipo de Auditoría
Para el Mejoramiento de
la Calidad.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Como medio de verificación se cuenta con actas
y listas de asistencia de cada uno de los grupos
de autoevaluación. El despliegue fue realizado a
Comité de Gestión y desempeño institucional
con posterior reunión de los integrantes por cada
equipo de autoevaluación.
2.4
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
ACCIONES DE MEJORA
IMPLEMENTADAS:
(Acciones de mejora ejecutadas /
acciones de mejora formuladas) x
100
90
Informe de
Autoevaluación
2017.
Alcanzar una calificacion de 2.74
AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
Profesional
especializado
area de la salud
Equipos de
autoevaluación de
estándares.
Equipo de Auditoría
Para el Mejoramiento de
la Calidad.
NO
AP
LIC
A
Se cumplió la meta, por lo tanto no se establece
Plan de mejora.
3
INDICADOR: NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
OPERATIVOS:
Número de metas cumplidas (82) /
Total metas programadas(89) x 100
= 92,2
90Informe POA
firmado.
Alcanzar un cumplimiento de
ejecución de POA mínimo del
90% EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E Gerente
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Funcionarios Directivos,
Asesores y Jefes de
dependencias.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
PHVA
3.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Planes operativos aprobados
mediante acto administrativo y
publicados en los términos del art 74
de la Ley 1474 de 2011.
4
_Acto
administrativo
_Publicación en
página web
_Planes
Operativos
firmados
La entidad cuenta con planes
operativos aprobados para
ejecución durante la vigencia. EN
ER
O
EN
ER
O
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
Los POAS para la vigencia 2018 fueron
aprobados mediante resolución 029 del 30 de
enero de 2018.
3.2
HA
CE
R
3.3
VE
RIF
ICA
R
NO
AP
LIC
A
AG
OS
TO
Formular Planes Operativos
Anuales para el periodo enero-
diciembre de 2018. Gestionar
su aprobación mediante acto
administrativo y adelantar la
publicación en página web
institucional (En cumplimiento
de la Ley 1474 de 2011. Art 74
Estatuto Anticorrupción).
Responsables de ejecución de POA de
acuerdo a lo descrito en cada una de las
actividades. Funcionarios Directivos,
Asesores y Jefes de dependencias.
INDICADOR: NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
OPERATIVOS EN EL PRIMER
SEMESTRE DE LA VIGENCIA:
(Número de actividades cumplidas a
pirmer semestre / Total actividades
programadas en el primer semestre)
x 100. JU
LIO
90 Informe POA.
Gerente
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Responsables de
ejecución de POA de
acuerdo a lo descrito en
cada una de las
actividades.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Ejecutar los planes operativos
anuales 2018 de conformidad
con las acciones y plazos
previstos.
Realizar seguimiento y
evaluación al nivel de
cumplimiento de los Planes
Operativos Anuales.
ACTIVIDADES
Adelantar seguimiento
semestral de ejecución a
PAMEC 2018
Desarrollar acciones de mejora
frente a las desviaciones
encontradas
Alcanzar un cumplimiento de
ejecución de POA mínimo del
90% en el primer semestre de la
vigencia.
LOGRAR UN 90% DE
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN LOS PLANES
OPERATIVOS ANUALES DE CADA
VIGENCIA.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 21 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL
DESARROLLLO DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Número de actividades
desarrolladas (24) / número de
actividades programadas(24) x 100
= 100%
90
Informe anual de
cumplimiento
(Plan de
comunicaciones,
Plan Gerencia de
la Información y
Plan Seguridad
Informática)
Alcanzar el 90% de desarrollo en
los sistemas de información
(Plan de Comunicaciones, Plan
Gerencia de la Información y
Plan de Seguridad Informática)
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones
y Sistemas
Equipo Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Sistemas, Unidad
Archivo y
Correspondencia
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
Plan Gerencia de la Información = (10 /10) x 100
= 100%
(Carpeta 513.2.1, 513.3.5)
Plan de Comunicaciones = (7 / 7 ) x 100 =
100%
(Carpetas 513.2.4, 513.3.6)
Plan de Seguridad de la información = ( 7/ 7) x
100 = 100%
(Carpetas 513.2.3)
PHVA
4.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Planes aprobados.
3
Documentos y
actas de
aprobación.
Contar con 3 planes para el
desarrollo de los sistemas de
información que permitan la toma
de decisiones.
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones
y Sistemas.
Equipo Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Sistemas, Unidad
Archivo y
Correspondencia
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Los planes: Gerencia de la información,
Seguridad Informática y comunicaciones se
actualizaron mediante Resolución 425 de 22 de
Octubre de 2018
4.2
HA
CE
R
MA
RZ
O
DIC
IEM
BR
E Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones
y Sistemas.
Equipo Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Sistemas, Unidad
Archivo y
Correspondencia
4.3
VE
RIF
ICA
R
JU
LIO
JU
LIO
Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones
y Sistemas.
Equipo Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Sistemas, Unidad
Archivo y
Correspondencia
Realizar seguimiento a la
ejecución del Plan de Gerencia
de la Información, Plan de
Seguridad Informática y Plan de
Comunicaciones. Consolidar
informe de seguimiento y
resultados.
ACTIVIDADES
Alcanzar el 90% de cumplimiento
de las actividades contempladas
en los planes para el desarrollo
de los sistemas de información
(Plan de Comunicaciones, Plan
Gerencia de la Información y
Plan de Seguridad Informática)
90
Informe de
avance de
cumplimiento de
las actividades
contempladas en
los planes para
el desarrollo del
sistema de
Información.
LOGRAR UN DESARROLLO DEL
90% EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN QUE APALANQUEN
LA GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE
DECISIONES
INDICADOR: PORCENTAJE DE
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
PARA EL DESARROLLLO DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
(Número de actividades cumplidas
en el primer semestre
/ Total actividades programadas en
el semestre) x 100. Desagregar en
cada Plan.
.
Ejecutar el Plan de Gerencia de
la Información,Plan de
Seguridad Informática y Plan de
Comunicaciones de
conformidad con las acciones
definidas, plazos previstos y
responsables.
Actualizar el Plan de Gerencia
de la Información, Plan de
Seguridad Informática y Plan de
Comunicaciones para la
vigencia 2018 definiendo
acciones encaminadas al
desarrollo del buen manejo,
aprovechamiento y análisis de
la información y gestionar su
NO
AP
LIC
A
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 22 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4.4A
CT
UA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Plan de mejoramiento aprobado
1Documento
suscrito.
Plan de mejoramiento Formulado
y aprobado coteniendo las
actividades no cumplidas. JU
LIO
JU
LIO
Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones
y Sistemas.
Equipo Oficina Asesora
de Comunicaciones y
Sistemas, Unidad
Archivo y
Correspondencia
5
INDICADOR: PROPORCIÓN DE
MEDICAMENTOS Y MATERIAL
MÉDICO QUIRURGICOS
ADQUIRIDOS MEDIANTE
MECANISMOS ELECTRÓNICOS:
Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico-
quirúrgico realizadas mediante
mecanismos de compras conjuntas
a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o
mecanismos electrónicos
(2.928.814.391) / Valor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico
quirúrgico (3.044.660.485) x 100 =
96,2
≥0.80
_Informe y
plataforma
bionexo
80% de las Compras de
medicamentos e insumos médico-
quirúrgicos adquiridos por la
plataforma bionexo
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
Suministros
Comité de Contratación
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
PHVA
Analizar las desviaciones
encontradas en la ejecución del
Plan de Gerencia de la
Información, Plan de Seguridad
Informática, Plan de
Comunicaciones y definir
acciones de mejora enfocadas
al cumplimiento de las metas.
(Cuando hay desviación
negativa o desfavorable)
GARANTIZAR QUE EL 80% DE
LAS COMPRAS DE
MEDICAMENTOS Y DE INSUMOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS SE
REALICEN POR MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
NO
AP
LIC
A
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 23 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5.1
HA
CE
R
INDICADOR: PROPORCIÓN DE
MEDICAMENTOS Y MATERIAL
MÉDICO QUIRURGICOS
ADQUIRIDOS MEDIANTE
MECANISMOS ELECTRÓNICOS:
Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico-
quirúrgico realizadas mediante
mecanismos de compras conjuntas
a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o
mecanismos electrónicos (
1.474.392.638) / Valor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico
quirúrgico (1.522.084.467 ) X 100 =
96,87%
>0,80
Plataforma de
Bionexo, Actas
comitè de
contrataciòn
Realizar compras electrónicas
mínimo del 80% del total de las
compras, para medicamentos e
insumos medico quirúrgicos.
JU
LIO
JU
LIO
NO
AP
LIC
A
5.2
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Informe de seguimiento a la
ejecución
_Semestral
_Anual consolidado
2
_Comunicacione
s oficiales, actas
e informe
semestral y
anual
consolidado.
Contar con informes de
seguimiento que permitan
analizar las desviaciones y tomar
decisiones para el mejoramiento.
JU
LIO
JU
LIO
NO
AP
LIC
A
5.3
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
(Acciones de mejora ejecutadas /
acciones de
mejora formuladas) *100.
90
_Documento
Plan de
Mejoramiento
suscrito.
_Actas, registros
y
comunicaciones
oficiales.
Cumplir con el 90% de las
acciones establecidas en el Plan
de mejoramiento. JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
Suministros
Equipo directivo y
asesor
NO
AP
LIC
A
6
INDICADOR: PORCENTAJE DE
PROVEEDORES SATISFECHOS:
Total de respuestas positivas de los
provedores encuestados (202) /
Total de proveedores
encuestados(220) x 100 = 92%
90
_Encuestas
tramitadas
_Resultado
consolidado
Alcanzar el 85% de satisfacción
global de proveedores. JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Universitario
Suministros
Equipo directivo y
asesor
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
Realizar las compras de
Medicamentos y de Insumos
mèdico quirùrgicos por
mecanismos electrònicos.
Adelantar el seguimiento a la
ejecución de las compras a
través de mecanismos
electrónicos y consolidar los
informes periódicos (Semestral
y Anual consolidado).
OBJETIVOS ESPECÍFICO 6
Profesional Universitario Suministros
Formular e implementar
acciones de mejora tendientes
a corregir las desviaciones
identificadas.
Profesional Universitario Suministros
MANTENER EL 85% DE
SATISFACCIÓN GLOBAL DE
PROVEEDORES.
ACTIVIDADES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
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Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
6.1P
LA
NE
AR
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Encuesta para medición de
satisfacción de proveedores,
revisado y avalado para su
aplicación
1 F
orm
ato
de
en
cu
esta
_Acta e
instructivos de
diligenciamiento.
Encuesta para medición de
satisfacción de proveedores.
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
6.2
HA
CE
R
INDICADOR DE RESULTADO:
Nivel de satisfacción de los
proveedores. 1 I
nfo
rme
_Informe de
resultado de la
encuesta.
Contar con datos e información
sobre la percepción y
satisfacción de los proveedores MA
YO
MA
YO
6.3
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Despliegue al personal directivo y
asesor.
1 d
esp
lieg
ue _Registro de
asistencia
_Acta
_Comunicación
oficial.
Contar con un documento de
análisis validado del nivel de
satisfacción. JU
LIO
AG
OS
TO
Secretaría
General -
Suministros
Oficina -Asesora
Jurídica
Equipo directivo y asesor
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Los resultados se socializaron al personal
directivo y asesor de la entidad en la reunión del
14 de diciembre de 2018.
6.4
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
(Acciones de mejora ejecutadas /
acciones de
mejora formuladas) x 100.
90
_Documento
Plan de
Mejoramiento
suscrito.
_Actas, registros
y
comunicaciones
oficiales.
Cumplir con el 90% de las
acciones establecidas en el Plan
de mejoramiento. AG
OS
TO
DIC
IEM
BR
E
NO
AP
LIC
A
7
INDICADOR: PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN DEL PROVEEDOR
RESPECTO A LA OPORTUNIDAD
DEL PAGO:
Número de proveedores con
respuesta positiva (26) / Número
total de proveedores
encuestados(30) x 100 = 86%
61
_Informe de
resultado de la
encuesta.
_Incremento del 10% en la
satisfaccion de los proveedores
respecto al pago. JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Las evidencias de encuestas diligenciadas se
encuentran en la carpeta 522.05.04.02 (Archivo -
Suministros)
PHVA
Secretaría General - Suministros - Oficina
Asesora Jurídica
Subgerencia Financiera y Comercial.
Secretaría General - Suministros Oficina
Asesora Jurídica
Secretaría General - Suministros - Oficina
Asesora Jurídica
AUMENTAR EN UN 10% ANUAL LA
SATISFACCIÓN DEL PROVEEDOR
RESPECTO EN LA OPORTUNIDAD
DEL PAGO, PARTIENDO DE UNA
LINEA BASE DEL 41%
Socializar al personal directivo
y asesor de la entidad los
resultados obtenidos en la
medición de satisfacción de
proveedores, para identificar las
desviaciones y posibles no
conformidades.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
De acuerdo a la metodología acordada, se
revisó y ajustó el formato de encuesta y se envió
a 38 provedores, de los cuáles respondieron 30.
Los soportes se pueden verificar en la carpeta
522.05.04.02 (archivo - suministros)
Revisar la encuesta del año
2017 para obtener información
de la satisfacción de los
proveedores en sus relaciones
con Pasto Salud ESE, ajustar
en caso de ser necesario.
Aplicar la encuesta que permita
establecer el nivel de
satisfacción de los proveedores
y consolidar datos e informe de
resultados.
Formular e implementar
acciones de mejora cuando se
presenten, tendientes a corregir
las desviaciones identificadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
ACTIVIDADES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
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6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
7.1
PL
AN
EA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Procedimiento de pago aprobado y
en operación
1
Acto
administrativo de
aprobación de
procedimiento
Procedimiento de pago definifo
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O Subgerencia
Financiera y
Comercial.
Tesorero, Profesional
Universitario de
Suministros,
Almacenista, Profesional
Universitario de
Contabilidad
ME
TA
EN
PR
OC
ES
O D
E
CU
MP
LIM
IEN
TO
A la fecha de solicitud no reporta información
7.2
PL
AN
EA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Hoja de ruta para pago, revisada y
avalada para su aplicaciòn. 1 F
orm
ato
Formato de hoja
de ruta
Se cuenta con un formato de
hoja de ruta para el control de
oportunidad a las cuentas por
pagar. FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
7.3
HA
CE
R
INDICADOR PORCENTAJE DE
DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA
DE RUTA:
Número de cuentas con formato de
hoja de ruta diligenciado (600) / total
de cuentas radicadas(674) x 100 =
89%
100
Formato de hoja
de ruta, anexo a
cada una de las
cuentas en
proceso de pago.
Formato diligenciado al terminar
proceso de pago AB
RIL
DIC
IEM
BR
E
ME
TA
CU
MP
LID
A
PA
RC
IAL
ME
NT
E 8
9%
7.4
VE
RIF
ICA
R INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Informe de socializacion y analisis
de resultados. 1 I
nfo
rme hojas de ruta y
tiempo utilizado
en cada
dependencia
Conclusiones de tiempo utilizado
en cada dependencia en el
proceso de pago
DIC
IEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera
Equipo directivo y
asesor
ME
TA
EN
PR
OC
ES
O D
E
CU
MP
LIM
IEN
T
O
7.5
AC
TU
AR
INDICADOR OPORTUNIDAD EN EL
PAGO:
Cuentas Pagadas dentro del plazo
acordado (739) / Cuentas Radicadas
(869 ) x 100 = 85%
75
_Matriz de
programación de
pagos.
_Comunicación
oficial.
Conocer el nivel de cumplimiento
del procedimiento para pago de
obligaciones.
SE
PT
IEM
BR
E
SE
PT
IEM
BR
E
Subgerencia
Financiera
Oficina Asesora de
Control Interno
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
El resultado corresponde al IV trimestre de la
vigencia 2018.
Suministros - Planeaciòn - Subgerencia
Financiera
Implementar el procedimiento
de pago de los compromisos y
obligaciones y el formato de
hoja de ruta para pago, con el
fin de medir tiempos de trámite,
demoras en el mismo,
determinar responsables y
mejorar la oportunidad en el
pago.
Subgerencia Financiera - Secretaría
General, Supervisores de Contratos
Socializar al personal directivo
y asesor los resultados
obtenidos en la implementaciòn
de la hoja de ruta para pago.
Levantar, diagramar y
documentar el procedimiento
de pago de los compromisos y
obligaciones de la Empresa
Social del Estado Pasto Salud
ESE, identificando los
responsables de cada actividad
para determinar tiempos
utilizados y el nivel
cumplimiento de plazos
acordados.
Revisar y ajustar el formato de
hoja de ruta para el pago de
compromisos de Pasto Salud,
con el propósito de llevar el
registro del tiempo de trámite
de la cuenta, durante todo el
proceso, desde el momento de
la radicación factura o cuenta
de cobro.
Revisar y actualizar
permanentemente la matriz de
Programación de Pagos
teniendo en cuenta la
información de fechas de
radicación de facturas, cuentas
y de pago, para determinar la
oportunidad en el pago de las
obligaciones adquiridas por
Pasto Salud ESE
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
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Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
8
INDICADOR: PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE LA POLITICA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Número de actividades ejecutadas
(22) / Número de actividades
programadas(24) x 100 = 91,7%
90Informe de
ejecución anual.
Alcanzar la implementación del
programa de prestación de
servicios en el 80% y realizar
seguimiento
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Especializado en
Calidad
Subgerencia de Salud e
Investigación y
Directores Operativos
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHV
A
8.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Programa actualizado
1
Programa
aprobado mediante
acto administrativo
(acta)
Programa actualizado integrando
RIAS y MIAS.
FE
BR
ER
O
FE
BR
ER
O
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
Subgerencia de Salud e
Investigación y Directores
Operativos ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Acta de revisión y actualización del programa de la
politica de prestación de servicios con relación a RIAS
y MIAS de fecha 22 de marzo de 2018.
8.2
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
DESPLIEGUE DEL PROGRAMA
Número de personas a quien se desplegó
el programa (596) / Población objetivo
(602) x 100 = 99%
80Actas y registros de
asistencia
Conocimiento a mas del 80% del
personal misional con respecto al
programa de la politica de prestación
de servicios. MA
RZ
O
JU
NIO
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
Subgerencia de Salud e
Investigación y Directores
Operativos ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Despliegue realizado por medio de la plataforma digital
8.3
HA
CE
R
MA
RZ
O
DIC
IEM
BR
E
8.4
VE
RIF
ICA
R
JU
LIO
AG
OS
TO
8.5
AC
TU
AR
Plan de mejoramiento aprobado. 1Documento
suscrito.
Plan de mejoramiento Formulado y
aprobado coteniendo las actividades
no cumplidas. AG
OS
T
O
AG
OS
T
O
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
Subgerencia de Salud e
Investigación y Directores
Operativos
9
INDICADOR: PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE LA POLITICA DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE:
Número de actividades ejecutadas (37) /
Número de actividades programadas (40)
x 100 = 93%
90
_Informe de
ejecucion anual.
_Indicadores del
continuo de
atencion y
paquetes
instruccionales
Avanzar o Mantener la
implementación del programa de
calidad y seguridad del paciente en el
90%.
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E Profesional
Especializado en
Area de la Salud y
Director Operativo
Red Norte
Subgerencia de Salud e
Investigación, Directores
Operativos, enfermeras
líderes de Red y equipos
primarios
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHV
9.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Programa actualizado.
1
Programa
aprobado mediante
acto administrativo
(acta)
Programa actualizado
FE
BR
ER
O
FE
BR
ER
O Profesional
Especializado en
Area de la salud y
Director Operativo
Red Norte
Subgerencia de Salud e
Investigación, Directores
Operativos y enfermeras
líderes de Red.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
El 22 de marzo se presentó el programa de la politica
de calidad y seguridad del paciente.
Alcanzar la implementación del
programa de prestación de servicios
en el 90%
Subgerencia de Salud e
Investigación y Directores
Operativos
AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DEL PACIENTE (Línea de
base 85%)
Establecer acciones de mejora si se
presentan desviaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Informe de
ejecución.
ACTIVIDADES
Revisar y actualizar el
programa de las politicas de
calidad y seguridad del
paciente
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
AVANZAR EN LA
IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE PRESTACION DE
SERVICIOS (Línea de base 70%)
Desplegar el programa de la Politica
de Prestación de Servicios al
personal de Pasto Salud ESE.
Operativizar las actividades
incluidas en el programa de la
politica de Prestación de Servicios
de Salud
Evaluar el cumplimiento de las
actividades contempladas en el
programa de la politica de
Prestación de Servicios
Revisar y actualizar el programa de
la politica de prestación de servicios
con relación a RIAS (Rutas
Integrales de Atención en Salud) y
MIAS (Modelo Integral de Atenicón
en Salud)
NO
AP
LIC
A
Se cumplió con el 91,7% de las actividades
programadas, por lo cual no se requirió la
definición de un Plan de mejoramiento
INDICADOR: PORCENTAJE DE
AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE LA POLITICA:
(Número de actividades ejecutadas /
Número de actividades programadas) x
100
90
ACTIVIDADES
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 27 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
9.2
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
DESPLIEGUE DEL PROGRAMA
Número de personas a quien se
desplegó el programa (596) /
Número de personas objeto(602) x
100 = 99%
90Actas y registros
de asistencia
Conocimiento a mas del 80% del
personal misional con respecto al
programa de la politica de
prestación de servicios.
MA
YO
JU
LIO
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
y Director
Operativo Red
Norte
Subgerencia de Salud e
Investigación, Directores
Operativos, enfermeras
líderes de Red y equipos
primarios
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
9.3
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Profesional
Especializado en
Area de la Salud
Equipo de
autoevaluación para el
mejoramiento de la
calidad.
9.4
AG
OS
TO
AG
OS
TO
Profesional
Especializado en
Area de la salud y
Director
Operativo Red
Norte
Subgerencia de Salud e
Investigación, Directores
Operativos, enfermeras
líderes de Red y equipos
primarios
9.5
AC
TU
AR
Plan de mejoramiento aprobado. 1Documento
suscrito.
Plan de mejoramiento Formulado
y aprobado coteniendo las
actividades no cumplidas. AG
OS
TO
AG
OS
TO
Profesional
Especializado en
Area de la salud y
Director
Operativo Red
Norte
Subgerencia de Salud e
Investigación, Directores
Operativos, enfermeras
líderes de Red y equipos
primarios
10
INDICADOR: PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
HUMANIZADA
Número de actividades
implementadas del programa (25) /
Total actividades programadas(27) x
100 = 92,6%
90
Informe anual de
implementación
del programa de
atención
humanizada.
Alcanzar la implementación del
programa de atención
humanizada en el 40% y
realizar seguimiento FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Director
Operativo Red
Oriente
Directores Operativos,
Oficina de Auditoria para
el mejoramiento de la
Calidad y Subgerencia
de Salud e
Investigación.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
10.1
PL
AN
EA
R
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:
Programa de la politica de
humanización actualizado y
aprobado.
1
Documento
suscrito y
aprobado.
Programa aprobado.
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
Director
Operativo Red
Oriente
Directores Operativos,
Oficina de Auditoria para
el mejoramiento de la
calidad y Subgerencia
de Salud e
Investigación.
Acta de Comité de Gestión y Desempeño
Institucional del jueves 22 de marzo de 2018.
VE
RIF
ICA
R
AVANZAR EN LA
IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE ATENCION
HUMANIZADA. (Línea de base 25%)
OBJETIVO ESPECÍFICO 10
Actualizar y aprobar el
programa de la politica de
Humanización.
Evaluar el cumplimiento de las
actividades contempladas en el
programa de las Políticas de
Calidad y Seguridad del
paciente
Desplegar el programa de las
Politicas de calidad y seguridad
del paciente
INDICADOR: PORCENTAJE DE
AVANCE EN LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE LA POLITICA:
(Número de actividades ejecutadas /
Número de actividades
programadas ) x 100
90Informe de
ejecución.
Alcanzar la implementación del
programa de prestación de
servicios en el 90%
Establecer acciones de mejora
frente a las brechas
encontradas
Operativizar las actividades
incluidas en los programas de
las politicas de Calidad y
Seguridad del paciente
ACTIVIDADES
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
NO
AP
LIC
A
No se requirió acciones de mejora ya que se
cumplió con la meta
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 28 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HA
CE
R
INDICADOR: PORCENTAJE DE
DESPLIEGUE DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN HUMANIZADA
Número de personas que participan
en el despliegue ( 569 ) / población
objetivo (602) x 100 = 95%
90Registro de
asistencia
Conocimiento del programa de la
politica de atención humanizada
a todo el personal de Pasto
Salud ESE
MA
RZ
O
AB
RIL Director
Operativo Red
Oriente
Directores Operativos,
Oficina de Auditoria para
el mejoramiento de la
Calidad y Subgerencia
de Salud e
Investigación.
HA
CE
R
INDICADOR: EVALUACIÓN DE LA
COMPRENSIÓN
evaluaciones con califiación
satisfactoria ≥ 4.5 (546) /
evaluaciones presentadas(569) x
100 = 96%
80Evaluaciones
tramitadas.
Conocimiento del programa de la
politica de atención humanizada
a todo el personal de Pasto
Salud ESE
MA
RZ
O
AB
RIL Director
Operativo Red
Oriente
Directores Operativos,
Oficina de Auditoria para
el mejoramiento de la
Calidad y Subgerencia
de Salud e
Investigación. ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
10.3
HA
CE
R
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
10.4
VE
RIF
ICA
R
JU
NO
JU
LIO
10.5
AC
TU
AR
INDICADOR: PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
(Número de acciones de mejora
realizadas / Número de acciones de
mejora programadas) x 100
95
Informe de
cumplimiento del
Plan de
Mejoramiento
Plan de mejoramiento suscrito e
implementado en 90% JU
LIO
DIC
IEM
BR
E
Dirección
Operativa Red
Oriente
Directores Operativos,
Oficina de Calidad y
Subgerencia de Salud e
Investigación. NO
AP
LIC
A
11
INDICADOR: PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL
RIESGO
Número de actividades
implementadas del programa (4) /
Total actividades programadas (4) x
100 = 100%
90
Informe anual de
implementación
del programa de
Gestión del
Riesgo.
Alcanzar la implementación del
programa de gestión del riesgo
en el 40% EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Jefe de control
interno Lideres de proceso
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
De las 4 actividades planteadas para la gestion
del riesgo en la vigencia 2018, se cumplieron
con su totalidad.
PHVA
11.1
PL
AN
EA
R
Metodologia ajustada y aprobada 1
Acto
administrativo
metodologia
implementada
Metodologia ajustada
EN
ER
O
MA
RZ
OJefe de control
interno - Oficina
Asesora de
Planeacion
Jefe de control Interno,
Gerencia y líderes de
procesos. ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
Se aprobo el "Manual de administracion de
riesgos" version 6 (codigo MA-AR).
10.2Desplegar el programa de la
politica de Humanización.
Formular e implementar
acciones de mejoramiento
frente a las desviaciones
presentadas (si se presentan)
Director
Operativo Red
Oriente
INDICADOR: PORCENTAJE DE
AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
HUMANIZADA
(Número de actividades
implementadas del programa / Total
actividades programadas) x 100
90
Realizar el seguimiento a la
implementación del programa
de la politica de atención
humanizada.
Ajustar metodologia de
administracion de riesgos
ACTIVIDADES
AVANZAR EN LA
IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL
RIESGO (Línea de base 20%)
Implementar el programa de la
politica de atención humanizadaDirectores Operativos,
Oficina de Auditoria para
el mejoramiento de la
calidad y Subgerencia
de Salud e
Investigación.
OBJETIVO ESPECÍFICO 11
Informe de
implemetación
del programa de
atención
humanizada.
Programa de la politica de
atención humanizada
implementada en un 40%
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
NO
AP
LIC
A
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 29 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
11.2
HA
CE
R
Mapa de riesgos ajustados (16) /
total de procesos (16) x 100 = 100%100
Mapas de
riesgos por
procesos
ajustados
Mapa de riesgo ajustado
AB
RIL
AG
OS
TO
Lideres de
proceso
Jefe de control Interno,
Gerencia y líderes de
procesos. ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
Se identificaron un total de 236 riesgos para los
16 procesos establecidos en Pasto Salud ESE.
11.3
VE
RIF
ICA
R
Mapa de procesos evaluados (3) /
Mapa de procesos priorizados (3) x
100 = 100%
100Informe de
auditoria
Controles eficaces
implementados
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
Jefe de control
interno Equipo auditor
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
Durante la vigencia 2018 se efectuaron las
auditorias 01-2018 al proceso de Talento
Humano, 02-2018 al proceso de Ambiente Fisico
y 03-2018 al proceso Gestion Juridica, las
cuales incluian dentro de su alcance la revision
de los Mapas de Riesgos.
11.4
AC
TU
AR Plan de mejoramiento suscrito (3) /
Mapa de procesos priorizados(3) x
100 = 100%
100Plan de
mejoramientoPlan de Mejoramiento suscrito
NO
VIE
MB
R
E
NO
VIE
MB
R
E Lider Proceso Lideres de proceso
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100% Los 3 procesos auditados, formularon plan de
mejoramiento conforme a la resolución 163 del 4
de mayo de 2018
12
INDICADOR: NIVEL DE
INTERVENCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA:
Número de IPS´s intervenidas según
cronograma del PMH (22) / Total de
IPS a intervenir según
cronograma(22) x 100 = 100%
100
_Informe ANUAL
de ejecución del
Plan de
Mantenimiento
Hospitalario.
IPS´S con intervencion en
infraestructura de conformidad al
cronograma establecido en el
Plan de Mantenimiento
Hospitalario
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Secretaría
General
Gerencia, Arquitecto y/o
Ingeniero contratista.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
PHVA
12.1
HA
CE
R
EN
ER
O
DIC
IEM
BR
E
12.2
VE
RIF
ICA
R
JU
LIO
JU
LIO
12.3
AC
TU
AR
INDICADOR: NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO:
(Acciones de mejora realizadas /
Acciones de mejora programadas) x
100
100
Informe de
ejecución del
Plan de
Mejoramiento.
22 IPS´S con intervencion en
infraestructura de conformidad al
cronograma establecido en el
Plan de Mantenimiento
HospitalarioA
GO
ST
O
DIC
IEM
BR
E
Secretaría
General
Gerencia, Arquitecto y/o
Ingeniero contratista.
Ajustar mapa de riesgos por
proceso en la nueva
metodologia
Establecer acciones de mejora
frente a los no cumplimientos
de las actividades establecidas
en Infraestructura del Plan de
Mantenimiento Hospitalario.
GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO
PAULATINO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS 22
PRESADORES QUE HACEN PARTE
DE LA RED DE SERVICIOS DE
PASTO SALUD E.S.E.
Evaluacion de la implmentacion
a procesos priorizados
(Gerencia del ambiente fisico,
Gestion Juridica, Gerencia del
Talento Humano)
OBJETIVO ESPECÍFICO 13
OBJETIVO ESPECÍFICO 12
Plan de Mejoramiento suscrito
por los procesos auditados
NO
AP
LIC
A
Secretaría
General
Gerencia, Arquitecto y/o
Ingeniero contratista.
Implementar el cronograma
para la intervención en
Infraestructura de los 22
prestadores que hacen parte de
la Red de Servicios.
Realizar seguimiento a la
ejecución al cronograma de
intervención en Infraestructura
de los 22 IPS´s del PMH.
ACTIVIDADES
INDICADOR: NIVEL DE AVANCE
EN LA INTERVENCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA:
(Número de IPS´s intervenidas
según cronograma del PMH en el
primer semestre (22) / Total de IPS
(22) x 100 = 100%
100
_Informe
Semestral del
Plan de
Mantenimiento
Hospitalario.
IPS´S con intervencion en
infraestructura en el primer
semestre de conformidad al
cronograma establecido en el
Plan de Mantenimiento
Hospitalario
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 30 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
13
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma ISO
9001:2015 ante el ICONTEC.
EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
_Gerente
_Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación, Subgerencia
de Salud e
investigación, Secretaria
General y Direcciones
Operativas de Red.
ME
TA
CU
MP
LID
A
AL
100%
13.1
PL
AN
EA
R
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el cual
se actualiza, aprueba y adopta el
Proceso Direccionamiento
estratégico.
1
_Acto
administrativo
_Fichas de
proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar el proceso
Direccionamiento estratégico
junto a los procedimientos
Formulación y revisión del
Direccionamiento, Plan
Estratégico y Operativos; y,
Formulación, ejecución y
seguimiento de planes
institucionales.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
_Gerente
_Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación, Subgerencia
de Salud e
investigación, Secretaria
General y Direcciones
Operativas de Red.
13.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de
asistencia
_Comunicacione
s oficiales
Aplicar el proceso
Direccionamiento estratégico de
conformidad a lo planteado.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E _Gerente
_Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación, Subgerencia
de Salud e
investigación, Secretaria
General y Direcciones
Operativas de Red.
13.3
VE
RF
IFIC
AR
CUMPLIMIENTO
Informe presentado y auditoria.
1
_Informe de
indicadores del
desempeño del
proceso.
Cumplir con las actividades
planteadas en el proceso
Direccionamiento estratégico. MA
RZ
O
JU
NIO
_Gerente
_Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación, Subgerencia
de Salud e
investigación, Secretaria
General y Direcciones
Operativas de Red.
13.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1
_Plan de
mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO 9001:2015
JU
NIO
JU
NIO
_Gerente
_Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación, Subgerencia
de Salud e
investigación, Secretaria
General y Direcciones
Operativas de Red.
14
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma ISO
9001:2015 ante el ICONTEC.
EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E Subgerencia de
Salud e
Investigación y
Directores
Operativos
Gerencia, Subgerencia
de salud e investigación,
Oficina Asesora de
Planeación y Profesional
especializado en area de
la salud.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
OBJETIVO ESPECÍFICO 14
MEJORAR LOS PROCESOS DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
ASISTENCIAL A TRAVÉS DE LA
NORMA NTC ISO 9001:2015.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
MEJORAR EL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA
NORMA NTC ISO 9001:2015.
Revisar, actualizar y aprobar el
proceso Direccionamiento
estratégico junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
Implementar el proceso de
Direccionamiento estratégico
de conformidad a lo planteado.
Realizar seguimiento al proceso
Direccionamiento estratégico,
junto a los procedimientos e
indicadores que lo conforman
Establecer oportunidades de
mejora si existen desviaciones.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 31 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
14.1P
LA
NE
AR
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el cual
se actualiza, aprueba y adoptan los
procesos de atención al cliente
asistencial.
1
_Acto
administrativo
_Fichas de
proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar los procesos de ingreso,
registro e ingreso, planeación de
la atención, evaluación de
necesidades al ingreso,
planeación de la atención,
ejecución del tratamiento,
evaluación de la atención, salida
y seguimiento; y referencia y
contrarreferencia.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Subgerencia de
Salud e
Investigación y
Directores
Operativos
Gerencia, Subgerencia
de salud e investigación,
Oficina Asesora de
Planeación y Profesional
especializado en area de
la salud.
14.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de
asistencia
_Comunicacione
s oficiales
Aplicar los procesos de Atención
al cliente asistencial de
conformidad a lo planteado.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E Subgerencia de
Salud e
Investigación y
Directores
Operativos
Gerencia, Subgerencia
de salud e investigación,
Oficina Asesora de
Planeación y Profesional
especializado en area de
la salud.
14.3
VE
RF
ICA
R
CUMPLIMIENTO
Informe presentado.
1
_Informe de
indicadores del
desempeño del
proceso.
Cumplir con las actividades
planteadas en los procesos de
atención al cliente asistencial. MA
RZ
O
JU
NIO
Subgerencia de
Salud e
Investigación y
Directores
Operativos
Gerencia, Subgerencia
de salud e investigación,
Oficina Asesora de
Planeación y Profesional
especializado en area de
la salud.
14.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1
_Plan de
mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO 9001:2015
JU
NIO
JU
NIO
Subgerencia de
Salud e
Investigación y
Directores
Operativos
Gerencia, Subgerencia
de salud e investigación,
Oficina Asesora de
Planeación y Profesional
especializado en area de
la salud.
15
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma ISO
9001:2015 ante el ICONTEC.
EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
_Secretaria
General.
_Oficina Asesora
de
Comunicaciones
y Sistemas
_Jefe Oficina
Asesora Jurídica
_Equipos de trabajo de
cada Proceso.
_Profesional
especializado en area de
la salud
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
Revisar, actualizar y aprobar
los procesos de atención al
cliente asistencial junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
Implementar el proceso de
Atención al cliente asistencial
de conformidad a lo planteado.
Realizar seguimiento al proceso
Atención al cliente asistencial,
junto a los procedimientos e
indicadores que lo conforman.
Establecer oportunidades de
mejora si existen desviaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO 15
MEJORAR LOS PROCESOS DE
SOPORTE ADMINISTRATIVO A
TRAVÉS DE LA NORMA NTC ISO
9001:2015.
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 32 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
15.1P
LA
NE
AR
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el cual
se actualiza, aprueba y adoptan los
procesos de soporte administrativo.
1
_Acto
administrativo
_Fichas de
proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar los procesos Gerencia
de la información, Gestión de la
tecnología, Gestión Documental,
Gerencia del ambiente físico y
Gestión Jurídica.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
_Secretaria
General.
_Oficina Asesora
de
Comunicaciones
y Sistemas
_Jefe Oficina
Asesora Jurídica
_Equipos de trabajo de
cada Proceso.
_Profesional
especializado en area de
la salud
15.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de
asistencia
_Comunicacione
s oficiales
Aplicar los procesos de soporte
administrativo de conformidad a
lo planteado.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
_Secretaria
General.
_Oficina Asesora
de
Comunicaciones
y Sistemas
_Jefe Oficina
Asesora Jurídica
_Equipos de trabajo de
cada Proceso.
_Profesional
especializado en area de
la salud
15.3
VE
RF
ICA
R
CUMPLIMIENTO
Informe presentado.
1
_Informe de
indicadores del
desempeño del
proceso.
Cumplir con las actividades
planteadas en los procesos de
Soporte administrativo. MA
RZ
O
JU
NIO
_Secretaria
General.
_Oficina Asesora
de
Comunicaciones
y Sistemas
_Jefe Oficina
Asesora Jurídica
_Equipos de trabajo de
cada Proceso.
_Profesional
especializado en area de
la salud
15.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1
_Plan de
mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO 9001:2015
JU
NIO
JU
NIO
_Secretaria
General.
_Oficina Asesora
de
Comunicaciones
y Sistemas
_Jefe Oficina
Asesora Jurídica
_Equipos de trabajo de
cada Proceso.
_Profesional
especializado en area de
la salud
16
CUMPLIMIENTO:
Certificación en ISO 9001:2015
100Certificación en
ISO 9001:2015
Certificarse en la norma ISO
9001:2015 ante el ICONTEC.
EN
ER
O
SE
PT
IEM
BR
E
Jefe Oficina
Asesora de
Control Interno
_Profesional
especializado en áreas
de la salud
_Oficina Asesora de
Planeación
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L
100%
16.1
PL
AN
EA
R
CUMPLIMIENTO:
Acto administrativo mediante el cual
se actualiza, aprueba y adoptan los
procesos de mejoramiento de la
calidad.
1
_Acto
administrativo
_Fichas de
proceso y
procedimientos
tramitadas
Aprobar el proceso de
mejoramiento de la calidad junto
a los procedimientos
mejoramiento de procesos
internos,auditoría para el
mejoramiento, mejoramiento
continuo y referenciación
comparativa.
FE
BR
ER
O
JU
NIO
Jefe Oficina
Asesora de
Control Interno
_Profesional
especializado en áreas
de la salud
_Oficina Asesora de
Planeación
MEJORAR LOS PROCESOS DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
A TRAVÉS DE LA NORMA NTC ISO
9001:2015.
Revisar, actualizar y aprobar
los procesos de mejoramiento
de la calidad junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
Realizar seguimiento a los
procesos de soporte
administrativo, junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
ME
TA
CU
MP
LD
A A
L 1
00%
ME
TA
CU
MP
LID
A A
L 1
00%
Establecer oportunidades de
mejora si existen desviaciones.
OBJETIVO ESPECÍFICO 16
Revisar, actualizar y aprobar
los procesos de soporte
administrativo junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
Implementar el procesos de
soporte administrativo de
conformidad a lo planteado.
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 33 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
Mejorar continuamente los procesos de direccionamiento, gerencia, atención al cliente asistencial y de apoyo administrativo, mediante la implementación
de procesos de mejoramiento de la calidad y asumiendo los resultados de autoevaluaciones periódicas.
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 - 2020
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
16.2
HA
CE
R CUMPLIMIENTO
Informes de implementación.
1
_Actas
_Reportes
_Registros de
asistencia
_Comunicacione
s oficiales
Aplicar los procesos de
mejoramiento de la calidad de
conformidad a lo planteado.
FE
BR
ER
O
DIC
IEM
BR
E
Jefe Oficina
Asesora de
Control Interno
_Profesional
especializado en áreas
de la salud
_Oficina Asesora de
Planeación
16.3
VE
RIF
ICA
R
CUMPLIMIENTO
Informe presentado.
1
_Informe de
indicadores del
desempeño del
proceso.
Cumplir con las actividades
planteadas en los procesos de
mejoramiento de la calidad. MA
RZ
O
JU
NIO
Jefe Oficina
Asesora de
Control Interno
_Profesional
especializado en áreas
de la salud
_Oficina Asesora de
Planeación
16.4
AC
TU
AR CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento establecido
1
_Plan de
mejoramiento
suscrito
Certificación en ISO 9001:2015
JU
NIO
JU
NIO
Lideres de los
procesos de
Soporte
administrativo
_Profesional
especializado en áreas
de la salud
_Oficina Asesora de
Planeación
PORCENTAJE PROMEDIO
METAS CUMPLIDAS
AL 100% O MAS39 3.900
METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE1 89
METAS EN
PROCESO DE
CUMPLIMIENTO3 0
TOTAL METAS A
CUMPLIR43
92,8
Implementar el proceso de
mejoramiento de la calidad de
conformidad a lo planteado.
Realizar seguimiento a los
procesos de mejoramiento de la
calidad, junto a los
procedimientos e indicadores
que lo conforman.
Establecer oportunidades de
mejora si existen desviaciones.
ME
TA
CU
MP
LD
A A
L 1
00%
PORCENTAJE PROMEDIO
DE CUMPLIMIENTO
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 34 de 35
VERSIÓN CÓDIGO NÚM
6,0 DE-IPO 143
NUMERO
DE
METAS
SUMATORIA
PORCENTAJE
METAS
NUMERO
DE
METAS
SUMATORIA
PORCENTAJE
METAS
NUMERO
DE
METAS
SUMATORIA
PORCENTAJE
METAS
NUMERO
DE
METAS
SUMATORIA
PORCENTAJE
METAS
NUMERO
DE
METAS
SUMATORIA
PORCENTAJE
METAS
METAS CON
CUMPLIMIENTO al 100%13 1300 39 3900 13 1300 14 1400 79 7.900
METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE1 78,6 1 89 2 136,3 2 187,57 6 491
METAS EN PROCESO DE
CUMPLIMIENTO1 0 3 0 0 0 1 0 5 0
TOTAL METAS 15,0 91,9 43,0 92,8 15,0 95,8 17,0 93,4 90,0 93,2
PORCENTAJE
PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO
POA´s 2017 2018
Talento Humano 79,6 91,9
Procesos Internos 99,6 92,8
SIAU 87,6 95,8
Eficiencia Financiera 98,7 93,4
Total 93,6 93,2
CONSOLIDÓ CON FUNDAMENTO EN INFORMES OFICIALES: APROBÓ:
ANGELA SOFIA LÓPEZ ARCINIEGAS ANA BELÉN ARTEAGA TORRES
Jefe Oficina Asesora de Planeación Gerente
INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
PROCESO/SERVICIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SIAUTALENTO HUMANO GLOBAL
91,9 92,8 95,8 93,4 93,2
EFICIENCIA FINANCIERAPROCESOS INTERNOS
79,6
99,687,6
98,7 93,691,9 92,8 95,8 93,4 93,2
0
20
40
60
80
100
120
Talento Humano ProcesosInternos
SIAU EficienciaFinanciera
Total
RESULTADOS POA I S 2017 - 2018
2017 2018
EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS ). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018 Página 35 de 35
