GERENCIA DE CONSTRUCCION Proceso: Construcción SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL 30 - 06 - 2010.

GERENCIA DEGERENCIA DECONSTRUCCIONCONSTRUCCIONGERENCIA DEGERENCIA DE

CONSTRUCCIONCONSTRUCCION

Proceso: Construcción Proceso: Construcción Proceso: Construcción Proceso: Construcción

SEGUIMIENTO DE INDICADORES SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL 30 - 06 - 2010AL 30 - 06 - 2010

COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE INGENIERÍAINGENIERÍA

UNIDAD DE ANALISIS GERENCIA DE CONSTRUCCION

Nombre del Indicador: EFICACIA EN LA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE PROYECTOS

Descripción del Indicador:Mide la eficacia para cumplir con la entrega de los proyectos programados por la unidad en el período considerado.

Categoría: Eficacia

Forma de Cálculo: EEP= (NPE/NPP) * 100

Glosario:EEP = Eficacia en la elaboración y ajuste de proyectosNPE = Número de proyectos entregados oportunamente en el períodoNPP = Número de proyectos programados en el período

Periodicidad de la Medición: Mensual

Unidad de Medidas: %

Responsable: Coordinación de Ingeniería

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio = 100 – 80 %

Nivel Aceptable = 79,99 – 60 %

Nivel Mínimo = 59,99 - 0 %

Tendencia: Al 100 %

Ubicación Fuente del Datos: Informes de Ingeniería

Frecuencia de la Presentación: Trimestral

Posibles Causas de Desviación:Solicitudes de Proyectos no planificados que rebasen la capacidad del personal disponible y retraso en la entrega de la información topográfica para elaboración de los mismos.

PERFIL DE INDICADORPERFIL DE INDICADOR

2727

1919

70,37 %70,37 %

29,63 %29,63 %DesviaciónDesviación

RESUMEN DE INDICADORESRESUMEN DE INDICADORESAL 30/06/2010AL 30/06/2010


CONSTRUCCION

PLANIFICACION ESTRATEGICA

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

RANGO DE DESEMPEÑO

RESULTADO ACUMULADO

AL TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN ACUMULADA

AL TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO

EFICACIA EN LA ELABORACION Y AJUSTE DE PROYECTOS

NivelSatisfactorio

100 - 80 %

Nivel

Aceptable

79,99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 - 0 %

40,63%

1. Falta de un Ingeniero de Proyectos 2. Ausencia de Información topográfica actualizada

1ER

TRIMESTRE

59,38%

Mínimo

29,63%

1. Período de entrenamiento de nuevo Ingeniero

1. Ingreso de un nuevo Ingeniero de Proyectos

2DO TRIMESTRE

70,37%

Aceptable


Nombre del Indicador: EFICACIA EN LA REVISIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y COMO CONSTRUIDO

Descripción del Indicador:Mide la eficiencia para cumplir con la revisión de los planos de construcción y como construido correspondiente a las Obras de Regulación y Trasvase; recibidos por la unidad para el período considerado, en el tiempo establecido en el contrato.


Forma de Cálculo: ERP = (NPR/NPP) * 100

Glosario:ERP = Eficiencia en la revisión de planos de construcción y como construidoNPR = Número de planos revisados en el lapso contractual.NPP = Número de planos programados a revisar en el lapso establecido.



Responsable: Coordinación de Ingeniería

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio = 100 - 80%

Nivel Aceptable = 79,99 - 60%

Nivel Mínimo = 59,99 - 0 %

Tendencia: Al 100%

Ubicación Fuente del Datos: Informes de Ingeniería, Planos de Construcción y Como Construidos


Posibles Causas de Desviación:Depende de terceros, debido a que la revisión está sujeta a la entrega de los planos por parte de la Contratista.


1919

00

0 %0 %

100 %100 %DesviaciónDesviación




PROCESO


RANGO DE DESEMPEÑO

RESULTADO ACUMULADO

AL TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN

ACUMULADA AL TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO

CONTRUCCION

EFICACIA EN LA REVISION DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y COMO CONSTRUIDO

NivelSatisfactorio

100 - 80 %

NivelAceptable

79,99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 - 0 %

100%

1. La Contratista no entrego los planos de Construcción programados para revisión.

1ER

TRIMESTRE

0%

Mínimo

100%

1. La Contratista no entrego los planos de Construcción programados para revisión.

1.Reprogramación del trimestre

2DO TRIMESTRE

0%

Mínimo

COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE SALA TÉCNICASALA TÉCNICA

UNIDAD DE ANALISIS GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Nombre del Indicador:EFECTIVIDAD EN LA REVISIÓN DE LAS VALUACIONES DE LAS OBRAS DE TRASVASE, DE REGULACIÓN, COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Descripción del Indicador: Permite conocer mensualmente rendimiento utilizado en la revisión de la valuación conjuntamente con sus soportes con las posibilidades de mejoramiento del mismo.

Categoría: Efectividad

Forma de Cálculo: ERV =((Pun E1+Pun E2)/2) /M Pun)*100

Glosario:

VE: VAL. Revisada PE: Personal Utilizado TE: Tiempo InvertidoVP: Val . Prog.PP: Personal Prog.TP: Tiempo Prog:ERV :Efectividad en la revisión de valuaciones Pun E1: Puntaje eficienciaPun E2: Puntaje eficacia MPun: Máximo puntaje

Eficacia :VR/VP*100Eficiencia: ((VR/PU) *TI)/(VP/PP*TP)

Rangos Pun. Rangos Pun.

0-20% 0Muy eficiente>1 5

21-40% 1

41-60% 2

Eficiente =1 361-80% 3

81-90% 4

>91% 5 Ineficiente <1 1



Responsable: Coordinación de Sala Técnica

Rango de Desempeño: Nivel Satisfactorio: 100-80% Nivel Aceptable: 79,99-60% Nivel Mínimo: 59,99-0%

Tendencia: Al 100%

Ubicación Fuente del Datos: Cuaderno de recepción de valuaciones, Forme Control Previo


Posibles Causas de Desviación: Valuaciones no entregadas por el Contratista, Devoluciones


OBRAS DE REGULACIÓNOBRAS DE REGULACIÓN

4.174.17

2.172.17

63,33 %63,33 %

36.67%36.67%DesviaciónDesviación



PROCESO INDICADORRANGO DE

DESEMPEÑO

RESULTADO ACUMULADO AL

TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN


CAUSA DE DESVIACIÓN

CORRECTIVO APLICADO

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

EFECTIVIDAD EN LA REVISIÓN DE VALUACIÓN OBRAS DE REGULACIÓN

Nivel Satisfactorio

100 - 80 %

Nivel Aceptable

79,99 - 60 %

Nivel Mínimo

59,99 - 0 %

60,00%

1. Mayor numero de personas utilizadas.(Enero, Febrero) 2. Retraso en la entrega de las valuaciones por parte del contratista en el cumplimiento del cronograma (Oct, Nov, Dic 2009) 3. Mayor Cantidad de Valuación en Febrero, en el mes de marzo no se recibió valuación.

1ER TRIMESTRE

40,00%

Mínimo

36,67%

1. Mayor numero de personas utilizadas.(En abril, mayo) 2. Retraso en la entrega de las valuaciones por parte del contratista (Ene, Feb, Marzo, Abril) 3.Mayor tiempo utilizado por Exceso de observaciones

1. Reunión con el contratista. 2. Entrega de la valuación directa a la coordinación. 3. Se habilito un área para el contratista a fin de realizar las correcciones en el momento

2DO TRIMESTRE

63,33%

Aceptable

OBRAS DE TRASVASEOBRAS DE TRASVASE

66

44

63,33 %63,33 %

36,67%36,67%DesviaciónDesviación




DESEMPEÑO


TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN



CORRECTIVO APLICADO


EFECTIVIDADEN LA REVISIÓN DE VALUACIÓN OBRAS DE TRASVASE

Nivel Satisfactorio

100 - 80 %

Nivel Aceptable

79.99 - 60 %

Nivel Mínimo

59,99 – 0 %

1ER TRIMESTRE

53,33%

Mínimo

2DO TRIMESTRE

63,33%

Aceptable

46,67%

1. En febrero se reviso solo la valuación 3 (Dic 2009) con las partidas de suma global y mantto. 2. En marzo se recibieron 2 valuaciones y hasta mayo se estuvieron revisando.

36,67%

1. No existía Claridad en la forma de pago en el contrato. 2. Exceso de observaciones 3. Retraso en entrega de las Valuaciones por parte del contratista (Enero, Febrero, Marzo)

1. Reunión con el contratista. 2. Entrega de la valuación directa a la coordinación. 3. Se propuso un acta de acuerdo para aclarar forma de pago. 4. Disminución del personal

OBRAS COMPLEMENTARIASOBRAS COMPLEMENTARIAS

1313

2424

70 %70 %





DESEMPEÑO

RESULTADO ACUMULADO

AL TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN ACUMULADA

AL TRIMESTRE


CORRECTIVO APLICADO


EFECTIVIDAD EN LA REVISIÓN DE VALUACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS

NivelSatisfactorio

100 – 80 %

Nivel Aceptable

79.99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 – 0 %

1ER

TRIMESTRE

40,00%

Mínimo

60,00%

1. Mayor numero de valuaciones recibidas a consecuencia de devoluciones

2. Valuaciones B entregadas posterior a las Val. A

2DO

TRIMESTRE

70,00%

Aceptable

30,00%

1. Mayor numero de valuaciones recibidas a consecuencia de devoluciones

2. Valuaciones B entregadas posterior a las val. A

1. Reunión con la inspección.

SERVICIOS DE CONSULTORIASERVICIOS DE CONSULTORIA

1919

1818

45 %45 %





DESEMPEÑO


TRIMESTRE

% DE DESVIACIÓN


CAUSA DE DESVIACIÓN CORRECTIVO

APLICADO


EFECTIVIDAD EN LA REVISIÓN DE VALUACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORIA

Nivel Satisfactorio

100 - 80 %

Nivel Aceptable

79.99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 - 0 %

1ER TRIMESTRE

70%

Aceptable

30,00%Menor número de valuaciones por Retraso por parte del Contratista

2DO TRIMESTRE

45,00%

Mínimo

55,00%

1. Retraso por parte del Contratista.2. Menor tiempo de revisión. (Reprogramar 2 días )3. Mayor numero de persona para abril y mayo

Reuniones con el Ingeniero Inspector a fin de regularizar la situación

COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS INSPECCIÓN DE OBRAS

MENORES MENORES


Nombre del Indicador: EFICACIA EN LA INSPECCIÓN DIARIA DE LAS OBRAS

Descripción del Indicador:Este indicador permite medir la eficacia en el cumplimiento de la actividad de inspección de las obras llevadas a cabo por la Coordinación de Inspección de Obras Menores


Forma de Cálculo: EIDO = CIDOR / CIDOP *100 = %

Glosario:EIDO: Eficacia en el cumplimiento de las inspecciones diarias a obras

CIDOR: Cantidad de Inspecciones Diarias a Obras Realizadas CIDOP: Cantidad de Inspecciones Diarias a Obras Programadas



Responsable: Coordinador de Inspección de Obras Menores

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio = 100 - 80 %Nivel Aceptable = 79,99 - 60 %Nivel Mínimo = 59,99 - 0 %

Tendencia: Al 100%

Ubicación Fuente del Datos: Plan Operativo, Informes de Avance Diarios de Obra


Posible Causas de Desviación:Falta de recurso humano y/o vehículo. Prórroga en la ejecución de las obras


8282

7070

85,37 %85,37 %





PROCESO


RANGO DE DESEMPEÑO


TRIMESTRE

% DE DESVIACIONACUMULADO AL TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNEFICACIA EN LA INSPECCIÓN DIARIA DE LAS OBRAS

NivelSatisfactorio

100 – 80 %

1ER TRIMESTRE

82,98 %

Aceptable

17,02%

1.Falta de recurso humano y/o vehículo. Necesidad de inspeccionar obras del 2009 con prórroga del lapso de ejecución.

NivelAceptable

79,99 – 60 %

2DOTRIMESTRE

85,37 %

Satisfactorio

14,63%

1.Falta de recurso humano y/o vehículo. Necesidad de inspeccionar obras del 2009 con prórroga del lapso de ejecución.

1.Reuniones de seguimiento con el Contratista con el fin de acordar medidas para garantizar la terminación de la obra en el lapso de la prórroga

Nivel Mínimo

59,99 – 0 %


Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE INSPECCIONES DIARIAS DE LAS OBRAS NO PROGRAMADAS

Descripción del Indicador:Este indicador permite medir el porcentaje de inspecciones diarias no programadas de las obras llevadas a cabo por la Coordinación de Inspección de Obras Menores

Categoría: Porcentaje

Forma de Cálculo: PIDONP = CIDONP / CIDOE *100 = %

Glosario:PIDONP: Porcentaje de Inspecciones Diarias a Obras No Programadas CIDONP: Cantidad de Inspecciones Diarias a Obras No Programadas CIDOE: Cantidad de Inspecciones Diarias a Obras Ejecutadas



Responsable: Coordinador de Inspección de Obras Menores

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio = 0,00 - 59,99 %Nivel Aceptable = 15,11 - 30,00 %Nivel Mínimo = 30,11 - 50,00 %

Tendencia: A 0%

Ubicación Fuente del Datos: Plan Operativo, Informes de Avance Diarios de Obra


Posible Causas de Desviación: Falta de recurso humano y/o vehículo. Prórroga en la ejecución de las obras


114114

4444

38,60 % 38,60 %





PROCESO


RANGO DE DESEMPEÑO


TRIMESTRE

% DE DESVIACION ACUMULADO

AL TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO


PORCENTAJE DE INSPECCIONES DIARIAS DE LAS OBRAS NO PROGRAMADAS

NivelSatisfactorio

0,00 – 15 %

1ER TRIMESTRE

38,10 %

Mínimo

38,10%

1.Necesidad de inspeccionar obras del 2009 con prórroga del lapso de ejecución.

NivelAceptable

15,11 – 30 %

2DO TRIMESTRE

38,60 %

Mínimo

38,60%

1.Necesidad de inspeccionar obras del 2009 con prórroga del lapso de ejecución.

1.Reuniones de seguimiento con el Contratista con el fin de acordar medidas para garantizar la terminación de la obra en el lapso de la prórroga

Nivel Mínimo

30,11 – 50 %

COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE CONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD


Nombre del Indicador: EFICACIA EN LA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO EN OBRA.

Descripción del Indicador:Este indicador permite medir el cumplimiento en la toma de muestras realizadas en la obra con respecto a las muestras programadas según la normativa.

Categoría: Eficacia.

Forma de Cálculo: E.M.O = Nº M.T.O / Nº M.P.O * 100 = %

Glosario:

E.M.O = % Eficacia en la toma de muestras de concreto en obra Nº.M.T.O = Nº muestras tomadas en obra Nº.M.P.O = Nº muestras programada en obra

Tabla de Criterio El calculo para realizar el muestreo dependerá del volumen de metro cúbico de concreto colocado en sitio de acuerdo a las especificaciones técnicas0 – 50 M3 = 1 Toma de muestra50 – 100 M3 = 2 Toma de Muestra100 – 150 M3 = 3 Toma de Muestra

Periodicidad de la Medición: Mensual.


Responsable: Coordinación de Control de Calidad

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio 100 - 80 % Nivel Aceptable 79,99 - 60 % Nivel Mínimo 59,99 - 0 %

Tendencia: Al 100%

Ubicación Fuente del Datos: Planillas de toma de muestras.


Posibles Causas de Desviación: Variabilidad de elementos estructurales en obra. Exigencia de La Inspección.


EFICACIA EN LA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO EN OBRA

Año 2010

50,00

33,33

166,67

116,67

200,00183,33

0,000

2

4

6

8

10

12

14

To

ma

de

Mu

estr

a

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Efi

caci

a (

%)

Programado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ejecutado 3 2 10 7 12 11

Indicador 50,00 33,33 166,6 116,6 200,0 183,3 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

3636

4545

125 %125 %

-25 %-25 %DesviaciónDesviación

Acu

mu

lad

oA

cum

ula

do




PROCESO


RANGO DE DESEMPEÑO

RESULTADO ACUMULADO

AL TRIMESTRE

% DE DESVIACIONACUMULADO

AL TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO

CONSTRUCCIONCONSTRUCCION EFICACIA EN LA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO EN OBRA

NivelSatisfactorio

100 – 80 %

NivelAceptable

79,99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 - 0 %

1ER

TRIMESTRE

83,33 %

Satisfactorio

16,67 %1.El número de muestreo tomados en mayor cantidad fue debido a la variabilidad de los elementos estructurales y a exigencias de la Inspección

1.A la fecha se están tomando medidas en cuanto a la reprogramación de dicha actividad.

2DO TRIMESTRE

125 %

Satisfactorio

- 25%

GERENCIA DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN


Nombre del Indicador:EFICACIA EN LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE REGULACIÓN

Descripción del Indicador:Este indicador permite medir el cumplimiento del cronograma estimado de desembolso de la obra a ser cancelada por mes.


Forma de Cálculo: % ECM (OR)=OPCM / OECM * 100

Glosario:% ECM (OR) = % Eficacia en el cumplimiento de metas OPCM = Monto de Obras programadas a cancelar en el mes OECM = Monto de Obras efectivamente canceladas en el mes



Responsable: Gerencia de Construcción

Rango de Desempeño:Nivel Satisfactorio 100 - 80 % Nivel Aceptable 79,99 - 60 % Nivel Mínimo 59,99 - 0 %

Tendencia: Al 100%

Ubicación Fuente del Datos:Cronograma de desembolso consignado por la Contratista y monto de valuaciones canceladas por mes por concepto de obra ejecutada.


Posibles Causas de Desviación: Modificación a nivel físico – financiero.


EFICACIA EN LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE REGULACION

Año 2010

46,67

22,2220,00

13,64

44,00

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Mo

nto

de

De

se

mb

ols

o

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00

Efi

caci

a (

%)

Programado 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25

Ejecutado 0,07 0,04 0,04 0,03 0,11

Indicador 46,67 22,22 20,00 13,64 44,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

ac

11

0.290.29

29.31 %29.31 %

70.69 %70.69 %DesviaciónDesviación

Acu

mu

lad

oA

cum

ula

do




PROCESO


RANGO DE DESEMPEÑO


TRIMESTRE

% DE DESVIACIONACUMULADO AL

TRIMESTRE

CAUSA DE DESVIACION

CORRECTIVO APLICADO

CONSTRUCCIONCONSTRUCCION

EFICACIA EN LOS DESEMBOLSOS CORRESPON-DIENTES A LAS OBRAS DE REGULACIÓN

NivelSatisfactorio

100 – 80 %

NivelAceptable

79,99 - 60 %

NivelMínimo

59,99 – 0 %

1ER

TRIMESTRE

29.63 %

Mínimo

70.37 %

1.Modificación de algunos componentes del proyecto.

2.Paralización temporal de actividades por parte del consejo de trabajadores.

3.Dificultad para la adquisición de acero de refuerzo y cemento.

1.Realización de mesas técnicas de trabajo.2.Visita de asesores a la obra.3.Apoyo a la Contratista para el ajuste de la planificación general de la obra.

2DO TRIMESTRE

29.31 %

Mínimo

70.69 %

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