GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO - Cusco
Transcript of GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO - Cusco
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICOPIA
MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALBIENES Y/O SERVICIOS S/.92,120.94TOTAL S/.92,120.94
RESUMEN DE PROYECTOSTOTAL S/.3,600,057.00
RESUMEN DE RECURSOS HUMANOSCAS 3 Trabajador(s) S/.113,438.40728 1 Trabajador(s) S/.39,686.04276 3 Trabajador(s) S/.156,727.74TOTAL S/.309,852.18* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
TOTAL S/.4,002,030.12
TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTECENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO MONTO ASIG. (S/.) S/.92,120.94
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO ACTIVIDAD POI INDICADOR UNIDAD MEDIDA META ANUAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN NUMERO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN EMITIDA
LICENCIA S/.12,568.74
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
NUMERO DE FICHAS DE PARÁMETROS EMITIDOS
DOCUMENTO EMITIDO S/.12,785.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
NUMERO DE CAMPAÑAS CAMPAÑA EJECUTADA S/.19,540.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES
NUMERO DE INMUEBLES CATALOGADOS INMUEBLE S/.1,254.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO
NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS DOCUMENTO EMITIDO S/.8,855.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS
NUMERO DE CAMPAÑAS CAMPAÑA EJECUTADA S/.35,900.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.
NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS DOCUMENTO EMITIDO S/.1,218.20
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICOOTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN : LA GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO ES ENCARGADA DE OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO, LO QUE IMPLICA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES, VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y LEGAL DE CADA EXPEDIENTE
ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS : PREVIAMENTE AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, SE ELABORA LA FICHA DE PARÁMETROS, EN LA CUAL FIGURA LA CATEGORÍA PATRIMONIAL DE CADA INMUEBLE Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA INTERVENCIÓN.
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD : CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD CON EL OBJETO DE INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO
ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES : LA CATALOGACIÓN DE INMUEBLES ES EL REGISTRO DETALLADO DE LAS CARACTERÍSTICAS PATRIMONIALES DE LOS INMUEBLES EN EL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO, ESTA INFORMACIÓN DEBE SER ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO : ELABORACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE AMBIENTES URBANOS EN EL CENTRO HISTORICO
CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS : CAPACITAR Y EDUCAR A LOS VECINOS EN EL MANTENIMIENTO DE SUS INMUEBLES, TECHOS, BALCONES, FACHADAS, JARDINES, RETIROS Y ÁREAS VERDES, ETC
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC. : ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, DE COOPERACIÓN, PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DOCUMENTOS OFICIALES
TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTOCENTRO DE COSTO : GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO MONTO ASIG. (S/.) S/.3,600,057.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO ACTIVIDAD POI INDICADOR UNIDAD MEDIDA META ANUAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE TECNICO S/.50,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE TECNICO S/.50,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE TECNICO S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE TECNICO S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EXPEDIENTE TECNICO S/.100,000.00
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO EJECUCION DE PROYECTOS PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PORCENTAJE S/.3,200,057.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICOFORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCION DE PROYECTOS : EJECUCION DE PROYECTOS
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.INDICADOR
Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la revitalización de ambientes urbanos en el Centro Histórico.
META
85%
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO
CATEGORIA PRESUPUESTAL APNOP ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
ACTIVIDAD 5001074INDICADOR META UND. MED.
ACCIONPROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
LICENCIA
NUMERO DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN
EMITIDA
GCHFISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
V.REF 6,279.34 1,815.00 2,461.60 180.00 1.60 1.60 1,641.60 181.60 1.60 1.60 1.60 1.60 12,568.74
ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
DOCUMENTO EMITIDO
NUMERO DE FICHAS DE
PARÁMETROS EMITIDOS
GCH
FISICA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
V.REF 12,660.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,785.00
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
CAMPAÑA EJECUTADA
NUMERO DE CAMPAÑAS GCH
FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
V.REF 19,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,540.00
ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES
INMUEBLENUMERO DE INMUEBLES
CATALOGADOSGCH
FISICA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00
V.REF 1,142.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO
DOCUMENTO EMITIDO
NUMERO DE DOCUMENTOS
REALIZADOSGCH
FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
V.REF 8,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,855.00
CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS
CAMPAÑA EJECUTADA
NUMERO DE CAMPAÑAS GCH
FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
V.REF 35,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,900.00
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.
DOCUMENTO EMITIDO
NUMERO DE DOCUMENTOS
EMITIDOSGCH
FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
V.REF 1,218.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218.20
TOTAL: 92,120.94
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia
INDICADOR
Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados
META
8
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
M2
PROYECTO 2394415INDICADOR META UND. MED.
BENEFICIARIORECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EXPEDIENTE TECNICO
NÚMERO DE EXPEDIENTES
TÉCNICOSGCH
FISICA 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL: 50,000.00
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia
INDICADOR
Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados
META
8
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
M2
PROYECTO 2394267
INDICADOR META UND. MED.
USUARIO
RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO -
PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EXPEDIENTE TECNICO
NÚMERO DE EXPEDIENTES
TÉCNICOSGCH
FISICA 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL: 50,000.00
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia
INDICADOR
Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados
META
8
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
M2
PROYECTO 2366449INDICADOR META UND. MED.
USUARIORECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE
LOS INKAS ? PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EXPEDIENTE TECNICO
NÚMERO DE EXPEDIENTES
TÉCNICOSGCH
FISICA 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL: 100,000.00
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia
INDICADOR
Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados
META
8
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
M2
PROYECTO 2394122
INDICADOR META UND. MED.
M2
RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO -
PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EXPEDIENTE TECNICO
NÚMERO DE EXPEDIENTES
TÉCNICOSGCH
FISICA 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
EJECUCION DE PROYECTOS PORCENTAJE PORCENTAJE DE
AVANCE DE OBRA GCH
FISICA 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
V.REF 0.00 0.00 320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70
320,005.70 3,200,057.00
TOTAL: 3,300,057.00
UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACCION ESTRATEGICA Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia
INDICADOR
Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados
META
8
UNIDAD DE MEDIDA
EXPEDIENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
M2
PROYECTO 2394300
INDICADOR META UND. MED.
M2
RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO -
DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EXPEDIENTE TECNICO
NÚMERO DE EXPEDIENTES
TÉCNICOSGCH
FISICA 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL: 100,000.00
PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADESUNIDAD RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
TAREA POI OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES FORMULARIO DE LICENCIA DE OBRA DE DOS CARAS MILLAR 160.00 2.3.1.5.1.2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 16.00
BIENES LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO 200 HOJAS 75grs. UNIDAD 10.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00
BIENES TINTA PARA SELLOS UNIDAD 2.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00
BIENESPAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
UNIDAD 18.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 540.00
BIENESESCALIMETRO TRIANGULAR METÁLICO DE 30 CM, ESCALA DE GRADUACIÓN 1:20, 25,50,75,100,125,(6 ESCALAS)
UNIDAD 20.00 2.3.1.5.1.2 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00
BIENES THONER MAQUINA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2035 (TK-411) UNIDAD 250.00 2.3.1.5.1.1 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1500.00
BIENES CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON (CARTRIDGE 104) UNIDAD 223.19 2.3.1.5.1.1 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1339.14
BIENES PABILO DE ALGODON Nº 5 CONO X 500 g, PRODUCTO NACIONAL CONO 8.00 2.3.1.5.1.2 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 120.00
BIENES CORRECTOR EN CINTA UNIDAD 12.00 2.3.1.5.1.2 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 240.00
BIENES CERA ROJA LIQUIDA PARA PISO GALON 25.00 2.3.1.5.3.1 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 200.00
BIENES LIMPIAVIDRIOS X 1 GALON UNIDAD 4.00 2.3.1.5.3.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20.00
BIENES ÁCIDO MURIÁTICO DE 5 LITROS BIDON 20.00 2.3.1.5.3.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 40.00
BIENES TRAPEADOR DE TOALLA UNIDAD 7.00 2.3.1.5.3.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.00
BIENES GUANTES DE JEBE NEGRO 12" DE LARGO CALIBRE 35 PAR 7.50 2.3.2.3.1.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00
BIENES FRANELA DOBLE CARA DE 2" X 57" METRO 15.00 2.3.2.3.1.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30.00
BIENES FOCOS AHORRADORES DE 60 WATTS UNIDAD 30.00 2.3.1.5.4.1 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 300.00
BIENES FOCOS AHORRADORES DE 42 WATTS, TIPO ESPIRAL LUZ BLANCA UND. 25.00 2.3.1.5.4.1 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 250.00
BIENES PINTURA ESMALTE COLOR VERDE GALON 36.50 2.3.1.11.1.5 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 365.00
BIENES PINTURA MATE COLOR CREMA GALON 25.00 2.3.1.11.1.5 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 500.00
BIENES PINTURA MATE COLOR BLANCO GALON 20.00 2.3.1.11.1.5 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 200.00
BIENES PASAJES AEREOS UNIDAD 500.00 2.3.2.1.1.1 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4000.00
BIENES VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO DIAS 320.00 2.3.2.1.1.2 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2560.00
BIENES
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: LILA G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 3.48 2.3.1.5.1.2 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 69.60
BIENES VINIFAN PORTE OFICIO UNIDAD 4.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.00
BIENES PAPEL LUSTRE MILLAR 500.00 2.3.1.5.1.2 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 50.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 12568.74
TAREA POI ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES PAPEL BOND 120 GR TAMAÑO A4 MILLAR 25.00 2.3.1.5.1.2 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 125.00
BIENES LAPICES X 12 CAJA 25.00 2.3.1.5.1.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 50.00
BIENES LAPICEROS TINTA LIQUIDA (AZUL, ROJO Y NEGRO) UNIDAD 2.00 2.3.1.5.1.2 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 40.00
BIENES TONER TNP 48C (CYAN)KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850 UNIDAD 260.00 2.3.1.5.1.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1300.00
BIENES TONER TNP 48M (MAGENTA)KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850 UNIDAD 260.00 2.3.1.5.1.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1300.00
BIENES TONER TNP 48Y (AMARILLO)KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850 UNIDAD 260.00 2.3.1.5.1.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1300.00
BIENES TONER TNP 48K (NEGRO)KONIKA MINOLTA BIZHUB C3850 UNIDAD 260.00 2.3.1.5.1.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1300.00
BIENESUNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLOR MAGENTA
UNIDAD 700.00 2.3.1.5.1.1 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1400.00
BIENES UNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN UNIDAD 700.00 2.3.1.5.1.1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2100.00
BIENESUNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN Y MAGENTA
KIT 700.00 2.3.1.5.1.1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2100.00
BIENESUNIDAD DE IMAGEN PARA KONICA MINOLTA BIZHUB C3850 COLORES CIAN, MAGENTA Y YELLOW
KIT 500.00 2.3.1.5.1.1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1500.00
BIENES CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES CAJA 2.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00
BIENES CLIPS DE METAL EXTRA LARGOS CAJA 5.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00
BIENES CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 2 MEDIANO CAJA 5.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00
BIENES CLIPS DE METAL MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNIDADES CAJA 5.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00
BIENES CLIPS DE PLASTICO CHICO CAJA 5.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00
BIENES CLIPS DE PLASTICO EXTRA LARGOS CAJA 5.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 50.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 12785.00
TAREA POI CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES PASAJES AEREOS UNIDAD 500.00 2.3.2.1.2.1 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3000.00
SERVICIOS
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO UNIDAD 320.00 2.3.2.1.2.2 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1920.00
BIENES REVISTAS. UNIDAD 3.00 2.3.2.2.4.4 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 3000.00
BIENES AFICHES UNIDAD 2.00 2.3.2.2.4.4 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 2000.00
SERVICIOS REFRIGERIOS SERVICIO 2,000.00 2.3.2.7.10.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2000.00
BIENES ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS Y LAPICEROS DE PUBLICIDAD UNIDAD 3.00 2.3.2.2.4.2 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 2400.00
BIENES FOLLETOS UNIDAD 1.00 2.3.2.2.4.4 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00
BIENES CUADERNOS UNIDAD 1.00 2.3.2.2.4.4 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00
BIENES BANNER PARA PARADEROS DE 1.40 M X 1.12 M SEGUN MODELO UNIDAD 45.00 2.3.2.2.4.4 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 720.00
BIENES Bolsas de tela MILLAR 1.00 2.3.2.2.4.1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 19540.00
TAREA POI ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 MILLAR 28.00 2.3.1.5.1.2 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 224.00
BIENES LAPICEROS DOCENA 35.00 2.3.1.5.1.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 70.00
BIENESBLOCK : T/SIMPLE D/PAPEL BOND TAM: A6 CONT: 80 HOJAS G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 8.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 80.00
BIENES BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ UNIDAD 2.00 2.3.1.5.1.2 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00
BIENESLAPIZ : T/PORTAMINA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA C/D: PUNTA METALICA C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 15.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 150.00
BIENESTABLERO : D/PLASTICO C/D: GANCHO D/METAL TAM: OFICIO CAP. MAX: 200 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 25.00 2.3.1.5.1.2 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 300.00
BIENESARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 12.00 2.3.1.5.1.2 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 60.00
BIENES
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: LILA G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 5.00 2.3.1.5.1.2 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 70.00
BIENES ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 1 X 3" X 100 UNIDADES BOLSA 25.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 250.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1254.00
TAREA POI ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES CABEZAL PARA PLOTER HP DESIGNJET 500 AMARILLO UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA PLOTER HP DESIGNJET 500 CIAN UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA PLOTER HP DESIGNJET 500 MAGENTA UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA PLOTER HP DESIGNJET 500 NEGRO UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS NEGRO UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS MAGENTA UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS CIAN UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES CABEZAL PARA IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS AMARILLO UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 480.00
BIENES PAPEL BOND 90 GRS PARA PLOTTER DE 0.91 X 120 MTS ROLLO 150.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1500.00
BIENES PAPEL ROLLO BOND FORMATO A0 ROLLO 200.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2000.00
BIENES PAPEL BOND PARA IMPRESORA PLOTER 170 GR 91.4 MM X 40 MTS ROLLO 120.00 2.3.1.5.1.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1200.00
BIENES WINCHA METALICA DE 5 MTS UNIDAD 25.00 2.3.1.11.1.5 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 125.00
BIENES WINCHA METALICA DE 8 M UNIDAD 30.00 2.3.1.11.1.5 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 150.00
BIENES BORRADOR BLANCO UNIDAD 1.00 2.3.1.5.1.2 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 8855.00
TAREA POI CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES FOLLETOS MILLAR 1,000.00 2.3.2.2.4.4 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5000.00
BIENES REFRIGERIOS UNIDAD 8.00 2.3.2.7.10.2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 4000.00
BIENES IMPRESION DE CARPETAS SEGUN MODELO MILLAR 3.00 2.3.2.2.4.4 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 3000.00
BIENES AFICHES EN FULL COLOR SEGUN MODELO MILLAR 4.00 2.3.2.2.4.4 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 4000.00
BIENES GORRAS SEGUN MODELO UNIDAD 15.00 2.3.2.2.4.2 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 3000.00
BIENES CALENDARIOS S/M MILLAR 8.00 2.3.2.2.4.4 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 4000.00
BIENES LAPICEROS TINTA SECA COLOR ROJO (POR 24 UND) CAJA 25.00 2.3.1.5.1.2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 200.00
BIENES BANNER PARA PARADEROS DE 1.40 M X 1.12 M SEGUN MODELO UNIDAD 45.00 2.3.2.2.4.2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 450.00
BIENESAFICHES DE CAMPAÑA 2016, EN PAPEL DE 90° SEGUN MODELO,PAPEL COUCHE DE 150g TAMAÑO A3
MILLAR 50.00 2.3.2.2.4.2 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 300.00
BIENESLAPICEROS PUBLICITARIOS CON ESTAMPADO DE LOGOTIPO Y NOMBRE DEL PROYECTO
MILLAR 0.70 2.3.2.2.4.2 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 700.00
BIENES ELABORACIÓN DE CUADERNILLOS Y LAPICEROS DE PUBLICIDAD UNIDAD 45.00 2.3.2.2.4.2 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 11250.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 35900.00
TAREA POI ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENESPAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS
UNIDAD 18.00 2.3.1.5.1.2 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 216.00
BIENES LAPICEROS (AZUL, ROJO Y NEGRO) UNIDAD 1.00 2.3.1.5.1.2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
BIENESCORRECTOR : T/CINTA D/PLASTICO L: 10.00 m A: 5.00 mm CONT: 23 gr G.F: 12 MESES UNIDAD
UNIDAD 2.50 2.3.1.5.1.2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 125.00
BIENES DISPENSADOR P/POST IT - POP UP UNIDAD 20.90 2.3.1.5.1.2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 167.20
BIENES PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR AZUL CAJAS 45.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45.00
BIENES PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO CAJAS 45.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45.00
BIENES PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR ROJO CAJAS 45.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45.00
BIENES PLUMONES INDELEBLES DELGADOS (ROJO, NEGRO Y AZUL) UNIDAD 45.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45.00
BIENES DISCO DVD (DVD + RW) DE 4.7 GB UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 240.00
BIENES DISCO CD - R 650 MB UNIDAD 120.00 2.3.1.5.1.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 240.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1218.20
PROYECTO RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 45,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45000.00
BIENES OTROS BIENES BIENES 5,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 50000.00
PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES OTROS BIENES BIENES 10,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10000.00
SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 90,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 100000.00
PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS ? PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO
TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES OTROS BIENES BIENES 10,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10000.00
SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 90,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 100000.00
PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO
TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES OTROS BIENES BIENES 5,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5000.00
SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 45,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 50000.00
PROYECTO RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
TAREA POI FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES OTROS BIENES BIENES 10,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10000.00
SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 90,000.00 2.6.8.1.3.1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 100000.00
TAREA POI EJECUCION DE PROYECTOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES GASTO DE BIENES UNIDAD 2,000,000.00 2.6.2.3.6.4 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 2000000.00
SERVICIOS SERVICIOS UNIDAD 1,200,057.00 2.6.2.3.6.5 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 1200057.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3200057.00
PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CASCENTRO DE COSTO GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
PERSONAL ESSALUD 9% PERSONA 336.15 2.3.2.8.1.2 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 4033.80
PERSONAL SCTR PERSONA 53.55 2.3.2.8.1.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 642.60
PERSONAL RETRIBUCION MENSUAL C.A.S. PERSONA 8900.00 2.3.2.8.1.1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 106800.00
PERSONAL AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONA 981.00 2.3.1.8.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 981.00
PERSONAL AGUINALDO NAVIDAD PERSONA 981.00 2.3.1.8.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 981.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos 113438.40
PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728CENTRO DE COSTO GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
PERSONAL SCTR PERSONA 42.04 2.1.3.1.1.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 504.54
PERSONAL BONIF.POR ESCOLARIDAD PERSONA 400.00 2.1.1.9.1.3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 400.00
PERSONAL AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONA 2790.07 2.1.1.9.1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2790.07
PERSONAL AGUINALDO NAVIDAD PERSONA 2790.07 2.1.1.9.1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2790.07
PERSONAL ASIG.FAMILIAR PERSONA 93.00 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1116.00
PERSONAL BASIC.UNIFICADO PERSONA 1027.69 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 12332.28
PERSONAL INCREMENTO D.L.25981 PERSONA 11.57 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 138.84
PERSONAL INCREMENTO LEY 26504 3.3% PERSONA 29.94 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 359.28
PERSONAL MOVILIDAD PERSONA 25.00 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 300.00
PERSONAL INCREMENTO COSTO DE VIDA PERSONA 390.83 2.1.1.8.1.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 4689.96
PERSONAL BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO PERSONA 225.00 2.1.1.1.2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 225.00
PERSONAL C.T.ASIG.ESPECIAL PERSONA 125.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1500.00
PERSONAL C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS PERSONA 295.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 3540.00
PERSONAL C.T.ZONA TURISTICA PERSONA 345.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 4140.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB) PERSONA 80.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 960.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB) PERSONA 120.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1440.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.) PERSONA 100.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1200.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.) PERSONA 105.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos 39686.04
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276CENTRO DE COSTO GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
PERSONAL SCTR PERSONA 128.49 2.1.3.1.1.6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 1541.91
PERSONAL ESSALUD 9% PERSONA 699.86 2.1.3.1.1.5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 8398.31
PERSONAL BONIF.POR ESCOLARIDAD PERSONA 1200.00 2.1.1.9.1.3 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1200.00
PERSONAL AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONA 981.00 2.1.1.9.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 981.00
PERSONAL AGUINALDO NAVIDAD PERSONA 981.00 2.1.1.9.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 981.00
PERSONAL BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO PERSONA 370.00 2.1.1.1.2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 370.00
PERSONAL C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS PERSONA 775.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 9300.00
PERSONAL C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS PERSONA 1550.00 2.1.1.1.2.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 18600.00
PERSONAL CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA PERSONA 269.25 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 3231.00
PERSONAL CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA PERSONA 538.50 2.1.1.1.2.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 6462.00
PERSONAL CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL PERSONA 405.00 2.1.1.1.2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 4860.00
PERSONAL CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD PERSONA 176.00 2.1.1.1.2.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 2112.00
PERSONAL CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD * PERSONA 88.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1056.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB) PERSONA 120.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1440.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.) PERSONA 120.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1440.00
PERSONAL COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.) PERSONA 120.00 2.1.1.1.2.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1440.00
PERSONAL BASICA EMPL.PERMANENTE PERSONA 0.16 2.1.1.1.1.9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 1.92
PERSONAL COSTO DE VIDA PERSONA 5327.25 2.1.1.1.1.9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 63927.00
PERSONAL INCREMENTO D.L.25981 PERSONA 52.52 2.1.1.1.1.9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 630.24
PERSONAL INCREMENTO LEY 26504 3.3% PERSONA 81.59 2.1.1.1.1.9 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 979.08
PERSONAL MOVILIDAD PERSONA 63.00 2.1.1.1.1.9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 756.00
PERSONAL REMUN.REUNIFICADA PERSONA 98.87 2.1.1.1.1.9 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 1186.44
PERSONAL RESPONSABILIDAD AL CARGO PERSONA 1894.15 2.1.1.1.1.9 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 22729.80
PERSONAL TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION PERSONA 163.81 2.1.1.1.1.9 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 1965.72
PERSONAL BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM PERSONA 24.18 2.1.1.1.1.2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 290.16
PERSONAL BONIF.FAMILIAR PERSONA 3.00 2.1.1.1.1.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 36.00
PERSONAL BONIF.PERSONAL PERSONA 15.01 2.1.1.1.1.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 180.12
PERSONAL INCREMENTO D.L.25897 10.23% PERSONA 39.80 2.1.1.1.1.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 477.60
PERSONAL INCREMENTO D.L.25897 3% PERSONA 12.87 2.1.1.1.1.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 154.44
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos 156727.74
PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTESCENTRO DE COSTO GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727CENTRO DE COSTO GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos