GESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE … 36 HSEQ-PR-0034.pdfGESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES...
-
Upload
vuongkhanh -
Category
Documents
-
view
251 -
download
0
Transcript of GESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE … 36 HSEQ-PR-0034.pdfGESTIÓN HSEQ PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES...
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0
NOMBRE CARGO FECHA
ELABORO Yully Alexandra Lizcano Coordinador SISO Marzo 2014
REVISO David Julian Carreño Profesional HSEQ Marzo 2014
APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Marzo 2014
1. OBJETIVO
Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer
seguimiento a las condiciones subestándar identificadas en las actividades ejecutadas por
tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas
concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la
legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE
Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza
Inspecciones en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento
concesionadas a OPAIN S.A.
Este procedimiento inicia con el recorrido de inspección en el área concesionada y finaliza con la
realización y cierre de la inspección consignando los resultados en el formato HSEQ-FR-0032.
3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones subestándar que ya han
sucedido o que ya han sido detectadas.
Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se
realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas,
trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje
de cargas).
Análisis de Trabajo Seguro: (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el
trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas
preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el
formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión.
Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de
concesión 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 2 de 24
OPAIN S.A. para administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y
mantener. Las áreas se encuentran representadas en el PLANO CONTRACTUAL ÁREA
CONCESIONADA.
CCO: Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento
Compromiso: Obligación contraída entre las partes para evidenciar el cumplimiento de los
aspectos legales aplicables en temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo
Condición Subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar, documentado, establecido, o legislado y que facilite la ocurrencia de pérdidas.
Comodato: Es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra (comodatario) una lugar para que use por cierto tiempo y se la devuelva a su
término.
Contratista: Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de una o varias obras o la
prestación de un servicio en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo
todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía
técnica y directiva. Definición tomada de: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 34.
EPP: Elemento de protección personal.
Hallazgo: Condiciones halladas en el área durante la inspección, estas pueden ser
condiciones estándar (positivas) o subestándar (negativas).
HS: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en el
Trabajo (Health and Safety).
HSEQ: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (Health, Safety, Environment and Quality).
Inspección: Proceso mediante el cual se evalúa aspectos en seguridad industrial y
ambiente, documentando los hallazgos encontrados.
Pérdidas: Toda lesión a personas, daño a la propiedad, impactos negativos al ambiente, o
afectación en la operación normal.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 3 de 24
Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos
los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de
trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.
Proveedor: Persona natural y/o jurídica que ha celebrado un contrato para la adquisición
de servicios o elementos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
S2: Supervisor de seguridad aeroportuaria.
SISO: Se utilizará el acrónimo en español para referirse a temas puntuales en “Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional” y/o Salud y Seguridad en el Trabajo.
Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una
actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios.
Tenedor de espacio: Persona natural y/o jurídica que toma en arriendo un espacio o área
determinada por OPAIN S.A. mediante contrato.
Tercero: Tenedores de espacio, Comodatos, Contratista, y/o Proveedor, así como a
cualquier persona natural o jurídica (en adelante “terceros”) que en virtud de un vínculo
civil o comercial con OPAIN S.A. ejecute su actividad económica dentro del área
concesionada.
4. NORMATIVIDAD APLICABLE
Contrato de concesión No 600016 OK del 12 de Septiembre de 2006.
Resolución 1001 de junio de 2009 Cesión Parcial Licencia Ambiental Aeropuerto El
Dorado.
Decreto 3930 de 2010, Presidencia de la República; Usos del Agua y Residuos Líquidos.
Decreto 1713 de 2002, Presidencia de la República; Gestión Integral de Residuos
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 4 de 24
Sólidos.
Resolución 3957 de 2009, Secretaría Distrital de Ambiente; Vertimientos.
Decreto 4741 de 2005, MAVDT; Manejo de Residuos Peligrosos.
Acuerdo 79 de 2003, Bogotá DC; Nuevo Código de Policía.
Decreto 1575 de 2007, Ministerio de Protección Social; Sistema para la protección y
Calidad del Agua para consumo Humano.
Ley 373 de 1997, Congreso Nacional de Colombia; Ahorro y Uso Eficiente del Agua.
Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.
Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire.
Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República, Salud Ocupacional.
Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, seguridad Social y de salud; Salud
Ocupacional.
Ley 9 de 1979, Congreso Nacional de Colombia; Código Sanitario.
Ley 1333 de 2009, MAVDT; Lineamientos preventivo y/o Sancionatorio infracciones
Ambientales.
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 ASPECTOS A INSPECCIONAR
Durante las inspecciones se verificará, según aplique, el cumplimiento de los parámetros
establecidos por OPAIN S.A. en:
5.1.1. Aspectos Ambientales
Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas ambientales
aplicable según la actividad.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 5 de 24
El Plan Ambiental de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-PN-0001.
El Plan de Manejo Ambiental - PMA
Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.
Las consideraciones establecidas en el numeral 9, del APENDICE I del Contrato de
Concesión 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006, y otras cuando OPAIN S.A. así lo
requiera según la actividad a desarrollar.
Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos. Código interno HSEQ-PR-0014.
Procedimiento para el Manejo de Escombros. Código interno HSEQ-PR-0015.
Procedimiento para el Manejo de Agua Potable y Disposición de Residuos Líquidos.
Código interno HSEQ-PR-0026.
Procedimiento Manejo de Materiales de Construcción. Código interno HSEQ-PR-0012.
Procedimiento de Operación del Blue Water HSEQ-PR-0024.
Programas de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía.
Control de emisiones fuentes fijas y móviles.
5.1.2. Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas de seguridad y
salud según la actividad.
El Manual de Seguridad Industrial de OPAIN S.A. Código interno HSEQ-MN-0001.
Estándar HSEQ. Código interno HSEQ-ET-0001.
El Estándar para el Manejo de Materiales Peligrosos. Código interno HSEQ-ET-0004.
Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección Personal. Código
interno HSEQ-PR-0009.
Procedimiento Trabajo en Alturas. Código interno HSEQ-PR-0021.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 6 de 24
Procedimiento Manejo de Trafico en Obra. Código interno HSEQ-PR-0022.
5.2. ÁREAS A INSPECCIONAR
Las inspecciones deberán realizarse en las áreas del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis
Carlos Galán Sarmiento concesionadas a OPAIN S.A. (ver ANEXO 1. PLANO CONTRACTUAL
ÁREA CONCESIONADA).
5.3. RESPONSABILIDADES
Las inspecciones realizadas por el personal de HSEQ deberán cumplir como mínimo con las
disposiciones del presente documento, sin ser esto una limitante para adoptar mejores prácticas
en el desarrollo de las inspecciones.
Todo el personal de HSEQ, que identifique una condición subestándar y fundamentado en los
aspectos establecidos en el numeral 5.1. Podrá suspender cualquier actividad que se ejecute
dentro del área concesionada a OPAIN.
5.3.1. Inspector de Terminal Senior Ambiental / Inspector de Terminal Junior Ambiental
Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos ambientales
mencionados en el numeral 5.1.1.
Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.
Notificar al Coordinador Ambiental los resultados de las inspecciones, enviando por correo
electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y adjuntar la(s) evidencia(s) de la
inspección (fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).
Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.
2. .Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\03 E -
AMBIENTAL\INSPECCIONES AMBIENTALES.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 7 de 24
A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.
Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.
5.3.2. Inspector de Terminal Senior HSE / Inspector de Terminal Junior SISO
Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos en seguridad y
salud en el trabajo mencionado en el numeral 5.1.2.
Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR-0042.
Notificar al Coordinador SISO los resultados de las inspecciones, enviando por correo
electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y la(s) evidencia(s) de la inspección
(fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros).
Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma:
1. Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN.
2. Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\02 S - SEGURIDAD
INDUSTRIAL\INSPECCIONES SISO.
A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR-0032.
Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos.
Realizar mínimo 20 inspecciones en el transcurso del mes a tenedores de espacio,
contratistas y áreas de OPAIN en la cantidad descrita a continuación:
Tabla 1: No de Inspecciones Mensuales
ZONA * INSPECCIONES MENSUALES
1 1
2 1
3 2
4 8
5 2
6 4
7 2
*Ver Anexo 2 Plano de zonas a inspeccionar
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 8 de 24
5.4. NOTIFICACION EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
En caso de suspensión de actividades, se deberá notificar según corresponda:
Tenedores de espacio y Comodato: S2, CCO e Inspectores de Terminal o Inspector de
Plataforma.
Contratista: S2, CCO, Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma, área de OPAIN
que supervisa al contratista.
Personal directo OPAIN: Jefe directo o supervisor de turno encargado de las respectivas
áreas.
Nota: Las inspecciones que generen suspensión de actividades deberán ser notificas el mismo
día al Coordinador del área HSEQ que corresponda según el numeral 5.3.
6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
6.1. INFRAESTRUCTURA
Puestos de trabajo.
6.2. EQUIPOS
Cámara fotográfica.
Computador de escritorio.
Vehículo de transporte.
Avantel.
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 9 de 24
Radio de comunicaciones.
6.3. HERRAMIENTAS INFORMATICAS
Microsoft Office.
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
1.
REALIZAR RECORRIDO EN LAS
ÀREAS CONCESIONADAS A
OPAIN S.A.: El personal de HSEQ
realizará recorridos en el área
concesionada con el fin de identificar
aspectos positivos y negativos en el
tema ambiental, seguridad y salud en
el trabajo
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
N/A
2.
SELECCIONAR EL ÀREA O
ACTIVIDAD A INSPECCIONAR: El
inspector Senior y Junior
Ambiental/HSE/HS deberá realizar
inspecciones a las diferentes áreas
de la concesión, según lo establecido
en la tabla 1. del presente
procedimiento.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
N/A
3.
INSPECCIONAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
APLICABLES A LA ACTIVIDAD O
ÁREA INSPECCIONADA: El
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
N/A
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 10 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
inspector Senior y Junior
Ambiental/HSE/HS Inspeccionará los
aspectos e impactos generados por
las actividades desarrolladas en el
área concesionada
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
4.
REGISTRAR LOS HALLAZGOS EN
EL FORMATO DE INSPECCIÓN
HSEQ-FR-0042. Se diligenciará el
respectivo formato con los hallazgos
identificados y se tomará el registro
fotográfico correspondiente.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES y
Registro fotográfico.
5
¿LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA
CUMPLE?: En caso de ser afirmativo
continuar con la actividad 25, en caso
de ser negativo pasar a la actividad
6.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
6
¿SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES?: En caso de ser
afirmativo continuar con la actividad
7, en caso de ser negativo pasar a la
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 11 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
actividad 8. Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
7
NOTIFICAR SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES: De acuerdo al
numeral 5.4, del presente
procedimiento se deberá dejar por
escrito en el formato HSEQ-FR-0042
la suspensión de la actividad y avisar
al responsable de la actividad.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
8
ESTABLECER LAS ACCIONES
CORRECTIVAS / COMPROMISOS
A IMPLEMENTAR: El inspector
Senior y Junior Ambiental/HSE/HS
deberá establecer las acciones
correctivas y compromisos a
implementar según el caso para dar
cumplimiento de inmediato o si es el
caso establecer tiempos..
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
9
ENTREGAR COPIA DEL FORMATO
DE INSPECCIÒN AL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD: El inspector Senior y
Junior Ambiental/HSE/HS entregará
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
N/A
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 12 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
copia del formato HSEQ-FR-0042
diligenciado al responsable de la
actividad
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
10
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS: El responsable de
la actividad deberá acatar de manera
inmediata las observaciones
realizadas por el inspector Senior y
Junior Ambiental/HSE/HS
Responsable de la actividad Registro Fotográfico
11
NOTIFICAR AL COORDINADOR
AMBIENTAL O AL COORDINADOR
SISO LOS RESULTADOS DE LAS
INSPECCIONES: Enviando por
correo electrónico el formato HSEQ-
FR-0032 diligenciado y la(s)
evidencia(s) de la inspección (fotos,
actas, entrevistas, informes,
mediciones, entre otros).
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Correo electrónico
12.
REALIZAR LA REMISIÓN DE LOS
HALLAZGOS AL RESPONSABLE
DIRECTO: Con el fin que este,
implemente las acciones preventivas
y/o correctivas
Jefe HSEQ
Coordinador Ambiental
Coordinador SISO
Correo electrónico
13.
¿LOS HALLAZGOS DE LA
INSPECCIÓN REQUIEREN
INFORME FORMAL?: en caso de
ser afirmativo continuar con la
actividad 14, y en caso de ser
Jefe HSEQ
Coordinador Ambiental
Coordinador SISO
N/A
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 13 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
negativo pasar a la actividad 16.
14.
REALIZAR Y REMITIR INFORME
DE INSPECCIÓN: En el formato
HSEQ-FR-0032, al Coordinador
responsable.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
HSEQ-FR-0032
FORMATO
INFORME DE
INSPECCIONES EN
HSE y correo
electrónico
15
REMITIR INFORME DE
INSPECCIÓN HSEQ-FR-0032 AL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD: Al área de OPAIN o
tercero directamente, solicitando la
implementación de acciones
preventivas y/o correctivas.
Jefe HSEQ
Coordinador Ambiental
Coordinador SISO
Correo electrónico /
Oficio radicado
16.
ARCHIVAR FÍSICA Y
ELECTRÓNICAMENTE LOS
REGISTROS DE INSPECCIÓN: El
inspector Senior y Junior
Ambiental/HSE/HS deberá archivar
de manera consecutiva y organizada
los formatos e informes realizados
según corresponda
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES y
HSEQ-FR-0032
FORMATO
INFORME DE
INSPECCIONES EN
HSE
17 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
Inspector de Terminal Senior
Ambiental. Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 14 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
CONTROLES: Se realizará
seguimiento a la implementación de
los controles establecidos en el
formato HSEQ-FR-0042
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES y
Registro fotográfico.
18
¿SE IMPLEMENTARON TODAS
LAS ACCIONES CORRECTIVAS?:
En caso de ser afirmativo continuar
con la actividad 25, y en caso de ser
negativo pasar a la actividad 19.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES,
Informe de
Inspección HSEQ-
FR-0032 y Registro
fotográfico.
19
ESTABLECER FECHA LIMITE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACCIONES: El inspector Senior y
Junior Ambiental/HSE/HS deberá
establecer las fechas límites de
cumplimiento a las acciones a
implementar.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
20
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS DENTRO DEL
LÍMITE ESTABLECIDO. El
responsable de la actividad deberá
implementar en el tiempo establecido
las acciones correctivas
Responsable de la actividad
Registro fotográfico –
correo electrónico –
informe
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 15 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
21
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS
CONTROLES: El inspector Senior y
Junior Ambiental/HSE/HS realizará
seguimiento a las acciones
implementadas por el responsable de
la actividad
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Registro fotográfico y
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
22
¿SE IMPLEMENTARON TODAS
LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN
EL TIEMPO ESTABLECIDO?: En
caso de ser afirmativo continuar con
la actividad 25 , y en caso de ser
negativo pasar a la actividad 23
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
23
REALIZAR Y REMITIR INFORME
DE INSPECCION REITERANDO EL
INCUMPLIMIENTO: El inspector
Senior y Junior Ambiental/HSE/HS
realizará informe reiterando el
incumplimiento por parte del
responsable de la actividad.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Informe de
Inspección HSEQ-
FR-0032 y Registro
fotográfico.
24 REMITIR INFORME DE
INSPECCION AL RESPONSABLE
DE ESTABLECER LAS
Jefe HSEQ
Coordinador Ambiental
Correo electrónico –
Comunicado Oficial
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 16 de 24
7. DESCRIPCION
ID (QUE)
ACTIVIDAD
(QUIEN)
RESPONSABLE REGISTROS
SANCIONES APLICABLES: El
coordinador correspondiente o la
jefatura HSEQ remitirán el informe al
ente o área responsable para las
sanciones aplicables.
Coordinador SISO
25
REALIZAR CIERRE DE LA
INSPECCION: El inspector Senior y
Junior Ambiental/HSE/HS deberán
dar cierre a la inspección
correspondiente.
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Informe de
Inspección HSEQ-
FR-0032
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
26
ARCHIVAR FISICA Y
ELECTRONICAMENTE LOS
SOPORTES ADICIONALES: El
inspector Senior y Junior
Ambiental/HSE/HS deberá archivar
de manera consecutiva y organizada
los formatos e informes realizados
según corresponda
Inspector de Terminal Senior
Ambiental.
Inspector de Terminal Junior
Ambiental.
Inspector de Terminal Senior
SISO
Inspector de Terminal Junior
SISO
Formato HSEQ-FR-
0042 INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES
Informe de
Inspección HSEQ-
FR-0032
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 17 de 24
TITULO
PROCESO
RESPONSABLE
INSPECTOR JUNIOR AMBIENTAL - INSPECTOR SENIOR AMBIENTAL
INSPECTOR JUNIOR SISO - INSPECTOR SENIOR HSECOORDINADOR AMBIENTAL - COORDINADOR SISO - JEFE HSEQ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES HSE
HSEQ
JEFE HSEQ
INICIO
1
REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS CONCESIONADAS A OPAIN S.A.
HSEQ-FR-0042 "INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES"
2
SELECCIONAR EL ÀREA O ACTIVIDAD A INSPECCIONAR
3
INSPECCIONAR LOS ASPECTOS HSE APLICABLES A LA ACTIVIDAD
¿LA ACTIVIDADINSPECCIONADA
CUMPLE?
5
4
REGISTRAR LOS HALLAZGOS EN EL FORMATO DE INSPECCIÓN
HSEQ-FR-0042.
SI
NO
¿SE REQUIERELA
SUSPENCIÒN DE
ACTIVIDADES?
6
NO
2-1
SI7
NOTIFICAR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
4-2
8. DIAGRAMAS DE FLUJO
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 18 de 24
TITULO
PROCESO
RESPONSABLE
INSPECTOR JUNIOR AMBIENTAL - INSPECTOR SENIOR AMBIENTAL
INSPECTOR JUNIOR SISO - INSPECTOR SENIOR HSECOORDINADOR AMBIENTAL - COORDINADOR SISO - JEFE HSEQ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
HSEQ
JEFE HSEQ
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES HSE
2-1
8
ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS / COMPROMISOS A
IMPLEMENTAR
14
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN
9
ENTREGAR COPIA DEL FORMATO DE INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD HSEQ-FR-0042
10
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS
11
NOTIFICAR AL COORDINADOR AMBIENTAL O AL COORDINADOR SISO
LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES
12
REALIZAR LA REMISIÓN DE LOS HALLAZGOS AL RESPONSABLE
DIRECTO
HSEQ-FR-0042 INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
¿LOS HALLAZGOS DE LA
INSPECCIÓN REQUIEREN
INFORME FORMAL?
13
NO
HSEQ-FR-0032 FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE
SI
15
REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
OFICIO RADICADO / CORREO ELECTRONICO
3-1
3-2
3-1
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 19 de 24
TITULO
PROCESO
RESPONSABLE
INSPECTOR JUNIOR AMBIENTAL - INSPECTOR SENIOR AMBIENTAL
INSPECTOR JUNIOR SISO - INSPECTOR SENIOR HSECOORDINADOR AMBIENTAL - COORDINADOR SISO - JEFE HSEQ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
JEFE HSEQ
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES HSE
HSEQ
16
ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE
LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN
17
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES
3-1
¿SE IMPLEMENTARON
TODAS LAS ACCIONES
CORRECTIVAS?
18
SI
19
ESTABLECER FECHA LIMITE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
HSEQ-FR-0042 "INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES"
20
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL LIMITE
ESTABLECIDO
NO
4--1
4-2
3-2
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 20 de 24
TITULO
PROCESO
RESPONSABLE
INSPECTOR JUNIOR AMBIENTAL - INSPECTOR SENIOR AMBIENTAL
INSPECTOR JUNIOR SISO - INSPECTOR SENIOR HSECOORDINADOR AMBIENTAL - COORDINADOR SISO - JEFE HSEQ RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES HSE
HSEQ
JEFE HSEQ
21
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
CONTROLES
4-1
HSEQ-FR-0042 "INSPECCIÒN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES"
¿SE IMPLEMENTARON
TODAS LAS ACCIONES
CORRECTIVAS EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO?
22
1
23
REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN REITERANDO EL
INCUMPLIMIENTO
HSEQ-FR-0032 "FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE"
24
REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL RESPONSABLE DE ESTABLECER
LAS SANCIONES APLICABLES
OFICIO RADICADO / CORREO ELECTRONICO
25
REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCIÓN
SI
NO
26
ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE
LOS SOPORTES ADICIONALES DEL
PROCESO
FIN
4-21
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 21 de 24
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC 4114 SEGURIDAD INDUSTRIAL – REALIZACIÓN DE INSPECCIONES
PLANEADAS.
10. FORMATOS RELACIONADOS
HSEQ-FR-0032 FORMATO INFORME DE INSPECCIONES EN HSE
HSEQ-FR-0042 INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
11. DOCUMENTOS RELACIONADOS
HSEQ-PN-0001 PLAN AMBIENTAL
HSEQ-MN-0001 MANUAL DE SEGURIDAD
HSEQ-ET-0001 ESTÁNDAR HSEQ
HSEQ-ET-0004 ESTÁNDAR PARA MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS
HSEQ-PR-0001 PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS DE TRABAJO
HSEQ-PR-0003 PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
HSEQ-PR-0009 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
HSEQ-PR-0012 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
HSEQ-PR-0014 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
HSEQ-PR-0015 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ESCOMBROS
HSEQ-PR-0021 PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 22 de 24
HSEQ-PR-0024 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL BLUE WATER
HSEQ-PR-0022 PROCEDIMIENTO MANEJO DE TRAFICO DE OBRA
HSEQ-PR-0026 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS LIQUIDOS
HSEQ-FR-0054 MATRIZ LEGAL – DETALLES DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
12. ANEXOS
Anexo 1: Plano contractual área concesionada.
Anexo 2: Plano de zonas a inspeccionar.
13. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
1.0 Creación del documento Febrero 2013
2.0
Inclusión de los numerales 5.5. INFRAESTRUCTURA, EQUIPO O INSTALACIONES UTILIZADAS y 5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Cambio de numeral 6. DESCRIPCION
Octubre 2013
3.0 Modificación general del documento según HSEQ-PR-0005 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
DOCUMENTOS e inclusión del diagrama de flujo. Marzo 2014
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0
ANEXO 1
PLANO CONTRACTUAL ÁREA CONCESIONADA
GESTIÓN HSEQ
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE
CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 3.0 Página 24 de 24
ANEXO 2
PLANO DE ZONAS A INSPECCIONAR