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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Mayo 2012 Página 1 de 18 Código PA01 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Edición 00 Universidad Católica San Antonio GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD ÍNDICE 1. OBJETO ............................................................................................................................................. 2 2. ALCANCE ......................................................................................................................................... 2 3. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 2 4. DEFINICIONES ................................................................................................................................ 2 5. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 2 6. DESARROLLO.................................................................................................................................. 3 7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ......................................................... 4 8. ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS ......................................................................... 4 9. RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................................................ 5 10. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 6 11. ANEXOS........................................................................................................................................... 12 RESUMEN DE REVISIONES Edición Fecha Apartado Motivo de la modificación 00 Mayo 2012 7 Inclusión de indicadores ELABORADO POR: Grupo AUDIT REVISADO POR: CPA APROBADO POR: Presidencia Director de Calidad Rectora Presidente FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010

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Edición 00

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GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

ÍNDICE

1. OBJETO ............................................................................................................................................. 2

2. ALCANCE ......................................................................................................................................... 2

3. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 2

4. DEFINICIONES ................................................................................................................................ 2

5. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 2

6. DESARROLLO.................................................................................................................................. 3

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ......................................................... 4

8. ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS......................................................................... 4

9. RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................................................ 5

10. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 6

11. ANEXOS........................................................................................................................................... 12

RESUMEN DE REVISIONES

Edición Fecha Apartado Motivo de la modificación

00 Mayo 2012 7 Inclusión de indicadores

ELABORADO POR: Grupo AUDIT REVISADO POR: CPA APROBADO POR: Presidencia

Director de Calidad

Rectora

Presidente

FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010

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1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, gestionar, mejorar e informar de los recursos con los que cuenta la Universidad Católica San Antonio (UCAM) para adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 2 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades que la Universidad realiza para determinar las necesidades que se prestan para todas las enseñanzas oficiales que se imparten en la UCAM.

3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU).

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).

• Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• Estatutos de la Universidad Católica San Antonio.

• Normativa de la Universidad Católica San Antonio para adquisición de recursos materiales.

• Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (Capítulo 8).

4 DEFINICIONES

Material Científico-Técnico: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia dentro de los laboratorios de la Universidad.

Material Docente: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia en la Universidad (libros, ordenadores, cañones, pantallas, aulas...) 5 RESPONSABILIDADES

Presidencia/Consejo de Gobierno/Dirección General: Aprobar las propuestas de mejora que han sido elaboradas por los Equipos Directivos.

Jefatura de Estudios: Gestionar y planificar la adecuación de las aulas y los espacios

necesarios de aprendizaje para los usos propios de los mismos.

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Vicerrectorado de Investigación (Servicio de Infraestructuras): Facilitar y gestionar todo

el material de investigación, proporcionando información sobre su estado y contribución a la investigación, procediendo a tramitar ante los Servicios Universitarios competentes su adquisición.

Dirección General/Administración: Aprobar y ejecutar las compras de los recursos

materiales necesarios, destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Mantenimiento: Realizar el mantenimiento de los recursos materiales y las

infraestructuras destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Informática: Asegurar la gestión óptima de los recursos materiales informáticos

destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Biblioteca: Asegurar la gestión óptima de los recursos bibliográficos y de

información, puestos a disposición de los grupos de interés. Comisión de Calidad del Título (CCT): Analizar los resultados de los indicadores que les

afectan e identificar las áreas de mejora para elevarlas al Equipo Directivo. Títulos/Equipos Directivos: Elaborar las propuestas de mejora y elevarlas al órgano

competente. 6 DESARROLLO 6.1 Generalidades

La Universidad Católica San Antonio es consciente de que la gestión de los recursos materiales es una necesidad que incide directamente en la calidad de la misma, para de esta manera reducir costes innecesarios y alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los servicios que la Universidad proporciona.

6.2. Gestión de aulas, espacios y material docente

Ver diagrama de flujo

6.3. Gestión de material científico-Técnico Ver diagrama de flujo

6.4. Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Ver diagrama de flujo

6.5. Gestión de recursos bibliográficos Ver diagrama de flujo

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6.6. Gestión de recursos materiales e infraestructuras

Ver diagrama de flujo

6.7. Gestión de recursos informáticos Ver diagrama de flujo

7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

Identificación del Indicador

Código del Indicador asociado al proceso

Tipo soporte y tiempo de archivo

Responsable de su custodia

Gestión de aulas, espacios y material docente

Puestos en aulas PA01-IN01 Papel y/o informático Jefatura de estudios

Puestos en laboratorios PA01-IN02 Papel y/o informático Secretaría del Título

Puestos en biblioteca PA01-IN03 Papel y/o informático Biblioteca

Puestos de ordenadores PA01-IN04 Papel y/o informático Unidad Central de Informática

Gestión de material Científico-Técnico

Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

Gestión de recursos bibliográficos

Gestión de recursos materiales e infraestructuras

Gestión de recursos informáticos

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8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS

Identificación del registro

Código del proceso asociado al registro

Tipo soporte y tiempo de archivo

Responsable de su custodia

Gestión de aulas, espacios y material docente

Gestión de aulas y espacios PA01

Informático o papel 1 año

Jefatura de estudios

Gestión de material Científico-Técnico

Gestión de material Científico-Técnico PA01

Informático o papel 1 año

Vicerrectorado de Investigación

Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

PA01 Informático o papel

1 año Servicio de

mantenimiento

Gestión de recursos bibliográficos

Desiderata PA01 Informático o papel

1 año Biblioteca

Gestión de recursos materiales e infraestructuras

Gestión de recursos materiales e infraestructuras

PA01 Informático o papel

1 año Administración

Gestión de recursos informáticos

Gestión de recursos informáticos PA01

Informático o papel 1 año

Servicio de informática

9 RENDICIÓN DE CUENTAS

Dirección General/Administración informa a Presidencia/Consejo de Gobierno de las necesidades de recursos materiales considerados por los servicios descritos en este procedimiento así como de los resultados más significativos obtenidos en los indicadores utilizados en el presente procedimiento.

También se procede a informar a los grupos de interés internos y externos que se

considere oportuno a través del procedimiento PCL11 Información Pública.

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10 DIAGRAMA DE FLUJO 10.1. Diagrama de flujo de la Gestión de aulas, espacios y material docente

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10.2. Diagrama de flujo de la gestión de material Científico-Técnico

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10.3. Diagrama de flujo del mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

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10.4. Diagrama de flujo de la gestión de recursos bibliográficos

Petición proveedores Administración

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10.5. Diagrama de flujo de la gestión de recursos materiales e infraestructuras

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10.6. Diagrama de flujo de la gestión de recursos informáticos

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11 ANEXOS Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata) Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos

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Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios

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Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico

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Código PA01 ANEXO 3

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Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras

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Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata)

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Código PA01 ANEXO 5

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Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras

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Código PA01 ANEXO 6

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Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos