Gestion de Operaciones 12/05/2018 09:35 AM Pág. … · morante santisteban ana celia nieto omonte...
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12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00001
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MEJIA PASCUAL LETICIA ESPERANZA
Nombre Completo-------------------------------
36845
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 739 - ORM2 - ORM2 - LAS PALMAS
1-------
Sub-Cant.:
178.81
Importes-----------
178.81------------
Area: 001
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00002
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ANHUAMAN ASENCIO BEATRIZ JESSIC
CARRETERO HUAQUIPACO ROXANA INE
CAVIEDES CUSI DANIEL
CESPEDES RODRIGUEZ ANGEL EDUARD
CHAVEZ CASANOVA LUIS ALBERTO
CHONATE CAMPOS JULIO
CORNEJO ALFARO MIGUEL ENRIQUE
CORNEJO ALFARO MIGUEL ENRIQUE
CRUZ AVILA KETY ANANI
CUBA ORDINOLA FERNANDO PAUL
CUBA ORDINOLA FERNANDO PAUL
DIAZ MACHUCA MAX GIOVANNI
DIAZ MACHUCA MAX GIOVANNI
ESTRADA PANTA JOSE ANTONIO
FELIX PAIVA JUAN JOSE
JARAMA PANAIFO ARMANDO
LAURA CALLA MARIO
MEDINA GALVEZ ULISES
ORE JULIAN LEONARDO
ORE JULIAN LEONARDO
PANEZ FERNANDEZ RICHARD ORLANDO
POMACINO ORELLANA RUBEN ROGER
POMACINO ORELLANA RUBEN ROGER
RAMOS RODRIGUEZ EFRAIN VIDAL
SALVADOR PARIAMACHI DANY OMAR
SOTELO DONAIRE PEDRO LUIS
SOTELO DONAIRE PEDRO LUIS
VASQUEZ MUÑOZ RÓMULO
VELIZ GRANADOS VICTOR GRABIEL
Nombre Completo-------------------------------
23091
20823
35905
22722
26997
24512
37223
37223
35248
31937
31937
30803
30803
20775
33525
32203
20567
36341
27079
27079
35025
38230
38230
30519
29764
34942
34942
24257
29873
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 819 - BALPA - BASE AEREA LAS PALMAS
29-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
144.25
1,166.46
390.29
241.96
152.04
114.41
591.76
0.00
55.92
514.08
0.00
398.15
41.16
340.91
68.44
99.17
708.59
158.52
532.76
119.38
83.52
158.26
44.81
914.28
0.00
238.45
231.04
1,272.87
137.64
Importes-----------
8,919.12------------
Area: 001
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Credito Hipotecario
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Educacion
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Credifacil
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Tipo--
*
*
*
*
*
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SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
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Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUIRRE CARRETERO HUMBERTO
AGUIRRE RAZETO MONICA CECILIA
AGUIRRE RAZETO MONICA CECILIA
ALVARADO ALVARADO ZARITH DE JESU
ALVARADO ALVARADO ZARITH DE JESU
ANCHAYHUA HUYHUA NOE MIGUEL
ARANDA MOGOLLON DE PALOMINO NELI
CARRION GARCIA MARIA CECILIA
COTRINA CRISTOBAL SANDRA SILVAN
EYZAGUIRRE ESCALANTE MARIA
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANDRES JESU
LAZARO MEDINA ELY MARILU
MORANTE SANTISTEBAN ANA CELIA
NIETO OMONTE JOEL HENRY
ODAR ROQUE GUIDO ALBERTO
PACHECO LOPEZ MANUEL JULIO
SALAZAR MENDOZA MARIELA MILAGRO
SANTA CRUZ ORTIZ DE WINKELRIED E
SANTA CRUZ ORTIZ DE WINKELRIED E
SOTO HINOJOSA GABRIELA
TAFUR REYES SHERLY FABIOLA
TAFUR REYES SHERLY FABIOLA
VENTURA FLORES DIANA ELIZABETH
YATACO CUYAN ALEX MILTHON
Nombre Completo-------------------------------
29819
29484
29484
25869
25869
35773
21617
35845
28955
36884
19458
35784
38026
34515
37019
22134
27312
21676
21676
28470
30910
30910
26960
37421
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 823 - HOLAP - HOSPITAL LAS PALMAS
24-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
493.17
548.68
1,456.90
25.34
283.68
1,844.18
175.02
50.68
45.67
0.00
21.47
372.42
150.62
1,045.45
198.47
217.62
471.18
10.00
248.23
1,621.02
912.76
771.84
489.63
280.72
Importes-----------
11,734.75------------
Area: 002
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Dia del Padre
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Cubierto
Ordinarios
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
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SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
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Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GAVIDIA CHAUPIS MOISES ERNESTO
GAYOSO NANO MANUEL ANGEL
GONZALES CHILINGANO ALFONSO FELI
LINARES RIVERO LUIS BERNARDO
LINARES RIVERO LUIS BERNARDO
LINARES RIVERO LUIS BERNARDO
NUÑEZ ROJAS JIM PAUL
ROBLES LAZARO ANGELICA FIDELIA
ROMUALDO PAREDES NILO WILFREDO
ROMUALDO PAREDES NILO WILFREDO
SANTAMARIA BACA BRAULIO FRANCISC
SANTAMARIA BACA BRAULIO FRANCISC
SANTAMARIA BACA BRAULIO FRANCISC
SIERRA QUINTANA WILDER ALBERTO
TAMANI IRUYARI ABNER
VALVERDE CARLOS ROSARIO MERCEDE
VELASQUEZ PECEROS JAVIER
ZORRILLA OSORIO JORGE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
24182
37169
19521
32907
32907
32907
28833
38034
29118
29118
35148
35148
35148
27283
38384
13333
37150
31286
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 830 - ESOFA - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AERON
18-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
11.32
41.71
823.33
516.39
415.34
114.66
199.44
0.00
1,768.30
1,280.49
518.96
61.59
213.95
220.48
52.97
218.12
344.63
155.20
Importes-----------
6,956.88------------
Area: 003
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Dia de la Madre
Ordinarios
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Campaña Navideña 2017
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00005
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CAJO PEREZ HUMBERTO ALFREDO
CAJO PEREZ HUMBERTO ALFREDO
CAJO PEREZ HUMBERTO ALFREDO
CAJO PEREZ HUMBERTO ALFREDO
CARRILLO MEDINA ANDRES RODOLFO
NAVARRO CUETO FELIX ARTURO
RIOS AMAR WILFREDO GIULIANO
SALAZAR MARTINEZ ENRIQUE JESUS
SEGOVIA CAMACHO RAUL
TORRES ESCALANTE RICHARD ALEJAND
VASQUEZ CUYA OSCAR JESUS
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
VILCHEZ MALUQUIZ EVER GILBERTO
Nombre Completo-------------------------------
35687
35687
35687
35687
38309
36716
23795
29797
36679
29827
37151
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
28551
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 300 - COMOP - COMANDO DE OPERACIONES
29-------
Sub-Cant.:
G
94.02
554.57
548.08
886.83
7.70
339.68
278.10
107.52
680.72
106.78
24.72
5,690.30
4,795.50
271.09
519.98
861.83
695.82
39.50
40.50
1,180.48
2,532.84
4,795.51
5,229.13
269.42
1,995.01
2,057.67
2,750.05
2,799.37
2,875.17
Importes-----------
43,027.89------------
Area: 004
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Credifacil
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Cubierto
Ordinarios
Conversion Vehicular Soles
Credito Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
Impuesto Vehicular Soles
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Multas por Infraccion Soles
Multas por Infraccion Soles
Multas por Infraccion Soles
Multas por Infraccion Soles
Otros Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
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Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARRERA CALDERON JOSE ARMANDO
MATIENZO LOPEZ JUAN MANUEL
REYMUNDO BENITO PABLO JESUS
SANCHEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO
Nombre Completo-------------------------------
24754
29775
23807
26806
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 800 - DIGED - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DOCTRINA DE
4-------
Sub-Cant.:
181.66
126.70
529.15
271.73
Importes-----------
1,109.24------------
Area: 004
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Tipo--
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SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
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Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALDAY FERNANDEZ HARRY WILLIAM
Nombre Completo-------------------------------
35252
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 802 - DIGEDA - DIREC. GENERAL DE EDUCACION Y DOCTRINA DE L
1-------
Sub-Cant.:
2,308.66
Importes-----------
2,308.66------------
Area: 004
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Tipo--
*
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SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
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Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUERO CARDENAS GABRIELA
AGUERO CARDENAS GABRIELA
AGUILAR VICENTE DAVID ALFREDO
ALCAHUAMAN ALBURQUEQUE SANTIAGO
ALCANTARA ESPINOZA JUAN JOSE
ALMANZA ROMAN JAVIER LUCIO
AMADO CALDERON LEONID BORIS
ARANA VIDAL DE GALDOS MARGOT CON
ATUNCAR ESTEBAN CARLOS ALBERTO
AYALA OLIVOS LOURDES GUADALUPE
AZABACHE MERA LEOPOLDO
BARRERA SILVESTRE CARLOS JAVIER
BENDEZU DONAYRES ROMMEL ANSELMO
BENDEZU DONAYRES ROMMEL ANSELMO
BENDEZU DONAYRES ROMMEL ANSELMO
CABRERA MUÑOZ JOEL CHRISTIAN
CABRERA VALDIVIA LUIS FRANCISCO
CABRERA VALDIVIA LUIS FRANCISCO
CACERES CASTILLO VILMA
CACERES CASTILLO VILMA
CACERES CASTILLO VILMA
CACERES GRADOS GISELLA MARGARIT
CALDERON ZEVALLOS ELVA SONIA
CARBAJAL ATUNCAR VICTOR JOSE
CARDENAS VILLALOBOS MARLENY
CARRILLO ESCAJADILLO WALTER FRAN
CARRILLO ESCAJADILLO WALTER FRAN
CCOYURE TITO RICARDO WILBER
CENEPO RICCE TERELIZ
CENEPO RICCE TERELIZ
CHAVEZ SALAZAR HECTOR ROBERTO
CHAVEZ SALAZAR HECTOR ROBERTO
CHAVEZ SALAZAR HECTOR ROBERTO
CHAVEZ VELASQUEZ EDMUNDO WALTER
CHOCCE TITO RIELDO
CHOCCE TITO RIELDO
CHOCCE TITO RIELDO
CHUMPITAZ COLINA EDGARDO ENRIQU
Nombre Completo-------------------------------
30194
30194
26420
37479
24702
37804
30879
29228
37807
37301
37766
37183
33867
33867
33867
38180
33787
33787
26715
26715
26715
31015
26912
25863
26098
28213
28213
29453
29925
29925
33917
33917
33917
28754
37414
37414
37414
37794
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 611 - SEMAN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
149.29
20.78
74.56
126.47
8.02
176.36
133.21
69.18
1,752.09
100.27
469.57
1,109.49
1,573.85
698.11
0.00
705.10
0.00
0.00
170.60
239.29
79.61
175.10
490.18
689.51
546.18
120.09
215.30
297.05
152.11
68.95
697.04
184.13
160.53
97.25
1,526.48
322.07
67.82
468.68
Importes-----------
Area: 005
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2018
Cubierto
Coopolito
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Coopolito
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Educacion
Escolaridad 2018
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Credifacil
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
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Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CHUMPITAZ QUISPE GIANMARCOS
CONDEZO CRUZ VIRGINIA LILA
CONDEZO CRUZ VIRGINIA LILA
CONDEZO CRUZ VIRGINIA LILA
CORDOVA AHUANARI PEDRO SALOMON
CORDOVA AHUANARI PEDRO SALOMON
DESME CARRILLO CARLOS FRANCISCO
DEXTRE VERTIZ ALBERTO ALEJANDRIN
DIAZ BURGA SILVIA MARINA
DIAZ BURGA SILVIA MARINA
DIAZ CASTRO ADOLFO ALBERTO
DIAZ CASTRO ADOLFO ALBERTO
DIAZ CASTRO ADOLFO ALBERTO
DIAZ INGA RUBEN ANGEL
ESCOBAR CAMPOS FREDDY WILLIAM
ESCOBAR CAMPOS FREDDY WILLIAM
ESPINOZA ESPINAL SILVIO OSCAR
ESPINOZA ESPINAL SILVIO OSCAR
FERNANDEZ RAMIREZ IVO IVAN
FLORES DIAZ JONATHAN GABRIEL
FLORES DIAZ JONATHAN GABRIEL
FLORES MESTAS RAUL
FLORES MONTENEGRO DANITZA CARLA
FLORES MONTENEGRO DANITZA CARLA
FLORES MONTENEGRO DANITZA CARLA
FRANCIA ESPINOZA JUAN ENRIQUE
FRANCO HERNANDEZ LEONOR NOEMI
GALVAN ROJAS JOSE LUIS
GAMARRA VARGAS WILLIAMS
GONZALO HUAMANI JUAN ALBERTO
GONZALO HUAMANI JUAN ALBERTO
HARO REYES CLAUDIA MERCEDES LIDI
HARO REYES CLAUDIA MERCEDES LIDI
HERRERA TERRAZAS TORIBIO
HERRERA TERRAZAS TORIBIO
HINOJOSA TAYPE JOSÉ CARLOS
HOYOS RAMOS JOSE DEL CARMEN
HUANUCO SUAREZ JAIME FRANCISCO
Nombre Completo-------------------------------
37451
33222
33222
33222
28394
28394
26592
29545
26268
26268
17659
17659
17659
24191
28130
28130
33966
33966
32555
37367
37367
21589
27058
27058
27058
29568
31084
33298
33960
32338
32338
37640
37640
23193
23193
30004
37881
35752
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 611 - SEMAN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
G
G
G
G
G
G
G
G
514.91
712.30
60.48
235.32
236.30
160.90
428.60
205.50
155.79
59.14
152.11
410.17
225.40
9.82
0.00
45.52
40.50
62.32
799.94
1,548.91
2,125.90
485.02
0.00
164.39
34.72
39.14
145.87
1,589.53
1,491.30
217.99
89.30
209.31
151.84
145.60
195.18
402.74
13.23
29.79
Importes-----------
Area: 005
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Multa Elec.2017
Ordinarios
Dia de la Madre
Coopolito
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Dia de la Madre
Coopolito
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Escolaridad 2018
Escolaridad 2018
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00010
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
INCHAUSTEGUI ALFARO JORGE ALBERT
INCHAUSTEGUI ALFARO JORGE ALBERT
INOCENCIO TORIBIO HERNAN
JAIME REYES JOSE LUIS
JAUREGUI JARAMILLO JORGE LUIS
JURADO GIL TEODULO
LAVARELLO CHAVEZ CARLOS ENRIQUE
LAVARELLO CHAVEZ CARLOS ENRIQUE
LAVERIAN Y LUZA TAYLOR PEDRO
MAMANI CURO DAVID
MARQUEZ RUIZ YELISEYEV
MAYURI PALOMINO YERLLY NILTHON
MAYURI PALOMINO YERLLY NILTHON
MEGGO CORNEJO GROVER RODOLFO
MENDOZA ALVAN JULIA JOHANNA
MENDOZA ALVAN JULIA JOHANNA
MENDOZA CONTRERAS PABLO ANDRES
MENDOZA CONTRERAS PABLO ANDRES
MENDOZA SALAZAR CESAR AUGUSTO
MONTAÑO VEGA JUAN JOSE
MONTAÑO VEGA JUAN JOSE
NARVAEZ COAGUILA PEDRO MAXIMO
OBANDO RIVERA CESAR AUGUSTO
OCHOA SUCLLE ADRIANA GUIDA
OCHOA SUCLLE ADRIANA GUIDA
PARDO MUÑOZ VICTOR JOSE
PARDO MUÑOZ VICTOR JOSE
PARRA PEREA CARLOS ENRIQUE
POCCORI CRISPIN MIGUEL
QUIROZ CHANG LUIS VICTORINO
RIVERA VARGAS MANUEL ALEJANDRO
RODRIGUEZ DAVILA RAFAEL MANUEL C
RODRIGUEZ GOMEZ YOSELIN PEREGRIN
RODRIGUEZ LLARO ELMER IGNACIO
RODRIGUEZ LLARO ELMER IGNACIO
ROJAS HINOSTROZA CARMEN RAQUEL
ROJAS HINOSTROZA CARMEN RAQUEL
ROMAN OLARTE ERIKA
Nombre Completo-------------------------------
32114
32114
36051
37455
37376
37316
37079
37079
21248
36748
37431
37705
37705
31694
35104
35104
20585
20585
38105
35967
35967
38009
25880
25334
25334
22951
22951
29881
27931
38311
36071
36209
36813
27059
27059
37857
37857
30430
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 611 - SEMAN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0.00
0.00
228.54
213.98
212.06
146.97
354.14
556.64
104.85
1,705.52
2,290.02
107.72
0.00
50.68
1,161.95
0.00
63.92
134.60
11.25
1,747.12
516.68
210.14
364.47
1,581.93
2,372.76
25.34
6.60
154.10
558.96
18.50
236.39
31.34
560.90
147.45
93.36
275.93
327.98
176.12
Importes-----------
Area: 005
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Campaña Aniversario Coopolo
Educacion
Escolaridad 2018
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Credifacil
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Educacion
Ordinarios
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00011
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ROMANO LAZO RAFAEL DANIEL
RUJEL CORDOVA EDILMER
RUJEL CORDOVA EDILMER
RUJEL CORDOVA EDILMER
SABINO VALERIO JORGE LUIS
SANCHEZ BUITRON VIOLETA
SILVA CONDE ROLANDO ARMANDO
SILVA CONDE ROLANDO ARMANDO
SIME ALFARO MANUEL SANTIAGO
SOLORZANO CORI ARTURO GABRIEL
SORIA VASQUEZ VICTOR FELIPE
TAIPE CARRION SOFIA JANET
TAIPE CARRION SOFIA JANET
TITO AUCAPIÑA HUMBERTO SAMUEL
VALDEZ MANCILLA MIGUEL ANTONIO
VALDEZ MANCILLA MIGUEL ANTONIO
VALDEZ MANCILLA MIGUEL ANTONIO
VALENZUELA CASTAÑEDA CESAR AUGUS
VALENZUELA NAVARRO JUAN ANTONIO
VALVERDE ARIAS LUIS ENRIQUE
VALVERDE ARIAS LUIS ENRIQUE
VELA RIVERA LUZ EDITH
VENEGAS SALCEDO RICARDO
VIVAS ROJAS JAIME MELITON
VIVAS ROJAS JAIME MELITON
VIVAS ROJAS JAIME MELITON
YNONAN MIO ARMANDO
YNONAN MIO ARMANDO
YNONAN MIO ARMANDO
ZAMUDIO VEGA JAVIER GUSTAVO
ZILA BUENDIA LUIS ALBERTO
ZUBIETA MARQUEZ ISAI ISAIAS
Nombre Completo-------------------------------
24147
26913
26913
26913
34719
37661
37979
37979
31184
34854
8961
34678
34678
30016
21657
21657
21657
29983
30044
36573
36573
18947
36889
37073
37073
37073
19402
19402
19402
28009
37312
20667
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 611 - SEMAN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
146-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
173.53
753.07
187.99
147.26
10.69
6.88
1,555.52
37.56
481.87
94.94
175.62
155.30
33.51
68.04
220.45
186.37
129.55
94.80
167.71
172.34
70.04
45.33
178.49
188.17
220.22
318.28
1,107.63
1,292.60
1,127.21
150.42
1,273.12
33.56
Importes-----------
55,136.08------------
Area: 005
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Escolaridad 2018
Escolaridad 2017
Coopolito
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Educacion
Ordinarios
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00012
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
INGARUCA PERALTA BEKA BEATRIZ
PORTILLA RAMIREZ ALEXANDRA MADEL
TORREJON COLOMA TERESA DE LOS MI
TORREJON COLOMA TERESA DE LOS MI
Nombre Completo-------------------------------
38091
38052
30931
30931
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 915 - CUVIL - IEI VIRGEN DE LORETO
4-------
Sub-Cant.:
G
G
0.00
0.00
25.34
335.75
Importes-----------
361.09------------
Area: 005
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00013
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUILAR SALAS LIZETH
CEDILLO DEL AGUILA LUZ YVONNE
CEDILLO DEL AGUILA LUZ YVONNE
EBERMANN GALDOS JOSAFAT MARTIN
GONZALES PEREZ VICTOR
GUTIERREZ DEL VALLE CARLOS ALBER
GUTIERREZ DEL VALLE CARLOS ALBER
MIÑANO CARRION MIRIAM MARTHA
ORTIZ MENDEZ TOBIAS ESTEBAN
PAIVA DALGUERRE JULIO CESAR
PAIVA DALGUERRE JULIO CESAR
PAIVA DALGUERRE JULIO CESAR
PIRCA VALENCIA EMILIO ELIAS
ROJAS VASQUEZ WILLIAM
TORRES TORRES DE ROJAS KARLYN ME
UGAZ ARANIBAR CARMEN ROSA
VALVERDE SEVILLANO ELIANA MARGO
Nombre Completo-------------------------------
24392
28313
28313
35482
27474
22539
22539
32804
10904
36363
36363
36363
30437
32375
36885
27841
29943
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 820 - EOFAP - ESCUELA DE OFICIALES FAP
17-------
Sub-Cant.:
G
G
G
190.90
62.60
100.44
61.34
44.64
25.34
186.57
145.17
50.68
616.15
1,536.36
40.50
290.03
45.83
77.27
183.77
131.90
Importes-----------
3,789.49------------
Area: 006
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Dia del Padre
Multa Elec.2017
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00014
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
DIAZ MAGALLANES MIGUEL ANGEL
DIAZ MAGALLANES MIGUEL ANGEL
HOYOS RAMIREZ MARIELA JASMIN
HUAIGUA SULLCA JAIME EDER
JIMENEZ LOPEZ CARLOS LUIS
LOAYZA VILCA RODOLFO RAUL
OSORIO SANTA CRUZ JAMES PAUL
PALOMINO PLAZA ERNAHUD CLIM
RODRIGUEZ CASIMIRO EDWIN
RODRIGUEZ CASIMIRO EDWIN
RODRIGUEZ CASIMIRO EDWIN
ROSALES FERNANDEZ MIRIAM CONZUEL
SCHRADER SANCHEZ HARLEY
SOTO PEÑA CHRISTIAN ALDRIN
TRUJILLO PANTOJA MARCO ANTONIO
TRUJILLO PANTOJA MARCO ANTONIO
VIDAL HIPOLITO JORGE LUIS
VIDAL HIPOLITO JORGE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
35501
35501
29818
35516
38020
33113
38067
36228
24580
24580
24580
24107
37333
37911
37877
37877
32370
32370
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 510 - EDACI - ESCUELA DE AVIACION CIVIL
18-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
535.90
377.22
25.34
73.16
0.00
36.53
140.47
360.67
1,479.86
62.71
446.24
163.45
25.34
911.26
50.68
14.73
593.11
26.49
Importes-----------
5,323.16------------
Area: 007
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Credifacil
Campaña Navideña 2017
Credifacil
Campaña Navideña 2017
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Campaña Navideña 2016
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00015
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ANTON SOLARI ROBERTO ANTONIO
ANTON SOLARI ROBERTO ANTONIO
BARRIGA PARCO MARCO ANTONIO
EVANGELISTA LEAÑO ANGEL GUSTAVO
HERRERA HUIÑAPI EDUARDO CARLOS
LEON PERALTA EDGAR SEGUNDO
MARTELL VEGA MARIA JACINTA
PALOMARES PALACIOS MARIA DELLY
Nombre Completo-------------------------------
37143
37143
38298
32851
33088
25113
19672
11946
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 720 - DISAN - DIRECCION DE SANIDAD
8-------
Sub-Cant.:
G
G
1,895.61
1,852.12
31.34
186.31
232.08
47.18
0.00
77.67
Importes-----------
4,322.31------------
Area: 007
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00016
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GARGATE VICENTE CHRISTIAN RENZO
LIÑAN RICSE BRYAN DAISHY
LOZANO TUANAMA MARCOS SEGUNDO
MERINO URDAY CLAUDIA PAOLA
METZGER TERRAZAS CARLOS ALBERTO
PACHAS MESIAS JOSE SEVERIANO
ROJAS ZAVALA FELIX MATIAS
SALAS TUMAY JULIO ISAIS
YARI PEREZ ROSY VALERIA
ZAMBRANO LEAÑO SAMANTA MASID
Nombre Completo-------------------------------
37573
34114
24612
36163
27824
23295
19445
28742
32292
37834
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 141 - SEDIN - SERVICIO DE INTELIGENCIA
10-------
Sub-Cant.:
G
G
1,459.30
105.02
15.34
160.29
951.88
15.02
119.60
0.00
0.00
182.27
Importes-----------
3,008.72------------
Area: 008
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Hipotecario
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00017
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALCANTARA PULACHE FERNANDO SEBAS
ALCANTARA PULACHE FERNANDO SEBAS
ALVARADO ROJAS ANGELO SMITH
CASTRO PEREZ PEDRO CARLOS
CASTRO PEREZ PEDRO CARLOS
HUAMAN DIAZ ROGGER ANDRE
LUDEÑA SIANCAS JESUS FRANCISCO
LUDEÑA SIANCAS JESUS FRANCISCO
OQUENDO CHAVEZ MARIO RODOLFO
PARAVE DIAZ DANIEL
PARAVE DIAZ DANIEL
PARAVE DIAZ DANIEL
PARAVE DIAZ DANIEL
TEZEN CHINCHAY RAFAEL
VALDIVIEZO GORDILLO FRANK ALEXAN
Nombre Completo-------------------------------
30707
30707
28667
28385
28385
31124
34858
34858
26909
26575
26575
26575
26575
28525
33167
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 230 - CINAT - CENTRO DE INTELIGENCIA AEROTECNICA
15-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
180.19
40.50
0.00
637.98
195.01
560.43
624.64
233.61
1,225.13
1,621.66
902.25
1,307.11
32.40
420.50
358.37
Importes-----------
8,339.78------------
Area: 008
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Multa Elec.2017
Ordinarios
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Cubierto
Multa Elec.2017
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00018
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
VARGAS VASQUEZ RAUL FEDERICO
Nombre Completo-------------------------------
37998
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 233 - DINI - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
1-------
Sub-Cant.:
8.99
Importes-----------
8.99------------
Area: 008
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00019
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
LEVANO LOZA WILLIAM WILFREDO
LEVANO LOZA WILLIAM WILFREDO
MARTINEZ QQUELLON JORGE
RODRIGUEZ SALINAS CARLOS ALBERT
SANCHEZ BALDO ALFREDO
SANCHEZ BALDO ALFREDO
SERNAQUE GALOPINO ALBERT JAIRO
TORRES ALVARADO OSCAR LEONARDO
YANQUI INFANTE JOSE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
24327
24327
34742
37729
33981
33981
36298
21370
37336
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 621 - SEING - SERVICIO DE INGENIERIA
9-------
Sub-Cant.:
G
G
156.67
547.20
1,659.02
21.76
203.31
0.00
208.17
183.76
1,591.36
Importes-----------
4,571.25------------
Area: 009
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Cubierto
Dia de la Madre
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Escolaridad 2017
Cubierto
Dia del Padre
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00020
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARCINIEGA LLERENA ALEJANDRO JUA
GALLO QUEZADA JYMMY
GALLO QUEZADA JYMMY
LOAYZA MENDOZA BETTY
MALASQUEZ CALLE MARIANO EMILIO
MEDINA CHUQUIN DE ALVA BEATRIZ K
MEDINA CHUQUIN DE ALVA BEATRIZ K
MEDINA CHUQUIN DE ALVA BEATRIZ K
MEDINA CHUQUIN DE ALVA BEATRIZ K
PAREDES BALBIN JAIME HUGO PEDRO
PAREDES BALBIN JAIME HUGO PEDRO
PAREDES BALBIN JAIME HUGO PEDRO
PRADO ROJAS ALEJANDRO
PRADO ROJAS ALEJANDRO
QUINTANA CAMPOS TADEO HILDEBRAN
VALERA CASTRO GABRIELA CAROLINA
VARGAS BANEO ERNESTO EFRAIN
Nombre Completo-------------------------------
28676
38043
38043
36759
36704
33639
33639
33639
33639
33103
33103
33103
36039
36039
28015
27529
30190
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 701 - DIREM - DIRECCION DE RESERVA Y MOVILIZACION
17-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
42.31
0.00
902.66
243.70
36.34
401.88
853.88
1,801.83
1,902.99
1,124.72
925.63
806.62
25.34
1,341.37
925.27
0.00
30.53
Importes-----------
11,365.07------------
Area: 009
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00021
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MARTINEZ QUESADA JOSE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
30238
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 738 - FOSEP - FONDO DE SEPELIO DE LA FAP
1-------
Sub-Cant.:
10.23
Importes-----------
10.23------------
Area: 009
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00022
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AMAND SALAZAR SAIDA KARINA
BAZAN INGA NADIA KARINA
CANO ALTAMIRANO PATRICIA HAYDEE
DAVILA MUÑOZ GLADYS LUPE
DAVILA MUÑOZ GLADYS LUPE
ESPINOZA FLORES FRANCISCO FLAVI
ESPINOZA FLORES FRANCISCO FLAVI
ESPINOZA FLORES FRANCISCO FLAVI
ESPINOZA FLORES FRANCISCO FLAVI
FARFAN CUYA AMAURY ALDO
FLORES PACHECO CELESTINA RUFINA
GUEVARA ESPINOZA LADY YANINA
LEYVA GODOY JOSE GILBERTO
MANRIQUE ORTIZ FELIX ALBERTO
MANRIQUE ORTIZ FELIX ALBERTO
PEÑA ROSILLO LUIS ALBERTO
PEÑA ROSILLO LUIS ALBERTO
PEÑA ROSILLO LUIS ALBERTO
PEÑA ROSILLO LUIS ALBERTO
RAMIREZ VALLE ERICK RONALD
ROJAS BONILLA VICTOR FELIX
ROJAS BONILLA VICTOR FELIX
Nombre Completo-------------------------------
38139
37249
30049
37008
37008
33508
33508
33508
33508
38453
37847
29990
20403
25320
25320
34956
34956
34956
34956
31831
4127
4127
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 860 - ESCAP - ESCUELA DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
22-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
156.62
182.67
92.14
136.80
40.50
156.70
932.67
1,121.61
954.06
10.62
108.15
0.00
22.57
145.77
114.85
480.20
1,709.71
15.80
40.50
983.01
27.31
288.43
Importes-----------
7,720.69------------
Area: 009
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Escolaridad 2018
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2016
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Credito Hipotecario
Educacion
Escolaridad 2018
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00023
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CHAUCA HUAULLA LUIS ALBERTO
COAQUIRA GUARNIZ EXCELER DANIEL
ESPINOZA TERRONES WALTER EUSEBI
GUERRA CORAHUA JOSE ALFREDO
INCA RODRIGUEZ JORGE LUIS
ORTEGA TORRES EDGAR ROBERT
ORTEGA TORRES EDGAR ROBERT
PESANTES GOYCOCHEA ADOLFO MARTI
PILLIHUAMAN HUAMANI JAIME
PILLIHUAMAN HUAMANI JAIME
RECOBA RIVERA JUAN EDILBERTO
REYNAGA SOTO MARCELINO
VARGAS RENGIFO NATAZYA DEL CARME
Nombre Completo-------------------------------
25955
38274
28845
24671
37152
22237
22237
32405
24005
24005
25538
24434
34752
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 612 - SEBAT - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
13-------
Sub-Cant.:
G
G
G
282.88
0.00
8.86
562.54
1,522.25
359.20
108.39
955.73
40.50
0.00
605.81
542.36
50.51
Importes-----------
5,039.03------------
Area: 010
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Credifacil
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Multa Elec.2017
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Cubierto
Tipo--
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00024
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AJALCRIÑA MAGALLANES RICHARD CRI
CARDENAS RUBIO ROSARIO MARILYN
CARDENAS RUBIO ROSARIO MARILYN
HUACAN ALVAREZ WALTER EDUARDO
HUACAN ALVAREZ WALTER EDUARDO
MENDOZA GUTIERREZ RAFAEL RONALD
NEYRA DAMIAN ALEXANDER ARTURO
SANDOVAL CARDENAS MARDEN
VARGAS GALVAN HARRY JACKSON
VARGAS GALVAN HARRY JACKSON
Nombre Completo-------------------------------
24372
36709
36709
29421
29421
19644
31142
28946
26934
26934
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 613 - SELEC - SERVICIO DE ELECTRONICA
10-------
Sub-Cant.:
G
547.44
585.79
178.74
379.40
40.50
94.18
60.98
898.50
253.26
409.47
Importes-----------
3,448.26------------
Area: 010
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00025
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALARCON ZAGASTIZABAL JHON ARTUR
ATENCIO MUÑOZ MARIA LEONOR
CALLINAPA ROBLES GUZMAN
CALLINAPA ROBLES GUZMAN
CAPARI ANCASI ALBERTO
CASTILLO HUAPAYA SILVIA ISABEL
CASTILLO HUAPAYA SILVIA ISABEL
NOSTADEZ TADEO YTALA
PEREZ BOLIVAR JUAN PEDRO
PEÑA AGUIRRE DIONICIO
PURIZACA RUIZ JANIO
RAMIREZ TITO DE SUYO NILA EDITH
RIVAS TENORIO JORGE LUIS
SILVA VERCELLI RONALD DANIEL
TIMOTEO DEL ROSARIO ERNESTO
Nombre Completo-------------------------------
26369
37982
27071
27071
29653
17015
17015
20139
38090
14731
27625
15216
31834
36629
11933
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 622 - SETRA - SERVICIO DE TRANSPORTES
15-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
85.86
139.79
25.34
306.94
276.06
0.00
0.00
210.24
186.72
291.96
2,077.48
63.56
354.35
2,417.82
28.79
Importes-----------
6,464.91------------
Area: 011
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Fiestas Patrias 2017
Credifacil
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00026
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALBINO TITO BRIAN JOSEP
LONDOÑE GARCIA EFRAIN
LONDOÑE GARCIA EFRAIN
Nombre Completo-------------------------------
38150
28900
28900
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 401 - GRUDA - GRUPO DE DEFENSA AEREA
3-------
Sub-Cant.:
234.79
16.43
40.50
Importes-----------
291.72------------
Area: 012
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Dia del Padre
Multa Elec.2017
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00027
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACOSTA ARCE SEGUNDO DIONISIO
ANCHILURI PALOMINO JORGE LUIS
ANCHILURI PALOMINO JORGE LUIS
BURGA QUESADA CARLOS ANTONIO
CCOYA ROMAN VICTOR MANUEL
MEJIA MEJIA CARLOS MARCEL
MEJIA MEJIA CARLOS MARCEL
PISCO SOTO YISVEL KASSANDRA
REYES CRUZ JORGE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
25141
37679
37679
25015
22379
28096
28096
37477
37352
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 614 - SEMAG - SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
26.34
58.50
2,105.90
126.70
109.99
136.84
166.21
49.13
118.26
Importes-----------
2,897.87------------
Area: 012
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Escolaridad 2018
Ordinarios
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00028
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GUZMAN FARFAN JOSE ANTONIO
Nombre Completo-------------------------------
36550
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 308 - DIPAC - DIREC. DE INVESTIGACION Y PREVENCION DE ACCI
1-------
Sub-Cant.:
843.60
Importes-----------
843.60------------
Area: 013
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00029
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BAZAN RUMRRILL CESAR AUGUSTO
FALLAQUE BELLINA ALDO
PAREDES JIMENEZ EZEQUIEL AURELI
PAREDES JIMENEZ EZEQUIEL AURELI
QUISPE ARREDONDO JOHN NICANOR
Nombre Completo-------------------------------
19513
33871
19496
19496
27798
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 713 - PRIMI - PRISION MILITAR
5-------
Sub-Cant.:
411.74
81.48
25.34
214.26
1,072.19
Importes-----------
1,805.01------------
Area: 013
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Credito Hipotecario
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00030
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARRILLO RAMOS LUIS ARMANDO
CARRILLO RAMOS LUIS ARMANDO
CARRILLO RAMOS LUIS ARMANDO
CHERO PEREZ JOSE CRISTOBAL
GARAZATUA MOZOMBITE BILLY JOEL
RIOS CARHUALLA JOHN CARLOS
RIOS CARHUALLA JOHN CARLOS
Nombre Completo-------------------------------
35103
35103
35103
11812
37658
34538
34538
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 826 - GRUOT - GRUPO DE OPERACIONES TERRESTRES
7-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
405.49
40.50
0.00
96.44
1,500.73
95.37
0.00
Importes-----------
2,138.53------------
Area: 013
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00031
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SALAS BOUDRI LUIS ENRIQUE
SALAS BOUDRI LUIS ENRIQUE
Nombre Completo-------------------------------
30419
30419
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 835 - EAFAP - ESCUELA DE AVIONEROS FAP SG2 FAP LAZARO ORRE
2-------
Sub-Cant.:
G
279.00
331.43
Importes-----------
610.43------------
Area: 013
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00032
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARRANZA CASTILLO JESSICA LOURDE
CCARI QUISPE JOSE MARCELINO
FLORES VARGAS LOURDES DEL PILAR
GALARZA LAMAS MARINA VICTORIA
GARCIA RETAMOZO YANINA YAGAIRA
LOPEZ SUAREZ CARMEN ISABEL
MARCAS CASTILLO JUAN DEHIN
REYES CHAVEZ MARGARITA OTILIA
YARLEQUE LALANGUE DE PACHECO CAR
Nombre Completo-------------------------------
29928
23504
36339
27916
35039
35450
25368
30465
29214
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 912 - CUSGAB - CUNA SAN GABINO
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
0.00
1,384.30
47.10
312.18
896.53
24.74
292.32
135.46
25.34
Importes-----------
3,117.97------------
Area: 014
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00033
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARTEAGA OROZCO CARLOS ARTURO
CASTILLO MENDOZA HUGO ALFREDO
PALACIOS ALMONACID WILFREDO EDIÑ
PALACIOS ALMONACID WILFREDO EDIÑ
Nombre Completo-------------------------------
32766
14575
33869
33869
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 967 - FOVIM - FONDO DE VIVIENDA DE LA FAP
4-------
Sub-Cant.:
G 38.98
536.89
975.00
25.42
Importes-----------
1,576.29------------
Area: 014
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00034
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALEGRE QUINECHE ROLANDO ENRIQUE
ALEGRE QUINECHE ROLANDO ENRIQUE
ALEGRE QUINECHE ROLANDO ENRIQUE
BANCAYAN DE MARQUEZ LUCILA
BLAS ROMERO MOISES PEDRO
CIER CHAVEZ JUAN
COLONIA PEREZ JOSE LUIS
CULLAMPE CRUZ MARLA PATRICIA
GARCIA RETAMOZO ANA MARIA
HUAMAN MORE JOSE LUIS RUPERTO
JESSEN VIGIL VICTOR MANUEL
JIMENEZ TEJEDA WALTER FERNANDO
JIMENEZ TEJEDA WALTER FERNANDO
MONTENEGRO ARCASI DE MELGAR MIRI
PACHECO SOLSOL LUZ ANGELICA
PEREZ CERVANTES DE MENDOZA TERES
PONCE DE LEON LOPEZ JOSE ELISEO
QUICHUA MORALES CARMEN PATROCIN
RAMIREZ IBERICO MARCO ANTONIO
RAMIREZ IBERICO MARCO ANTONIO
RAMOS URBANO HUMBERTO RAFAEL
RODRIGUEZ ARANIBAR ZARELA
SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS JESUS
VALVERDE CABANILLAS PAULA IRENE
VARGAS BLANCO DE VILLANUEVA LOLA
VILLENA IBANEZ PERCY RICARDO
VIVANCO WISSMAN IVETTE PATRICIA
Nombre Completo-------------------------------
22394
22394
22394
28451
36001
20853
37099
37100
33331
35508
38420
30883
30883
35924
25774
33418
38400
28590
36083
36083
28273
34699
29725
28190
28437
37434
22586
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 976 - COLPOL - COLEGIO FAP POLO JIMENEZ
27-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
301.28
576.85
0.00
10.27
132.16
109.36
652.32
363.36
460.28
79.19
0.00
101.36
26.92
51.34
219.48
170.65
142.50
50.68
50.68
664.12
68.14
404.53
614.53
106.24
431.26
486.62
26.32
Importes-----------
6,300.44------------
Area: 014
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Nuevo Credito Vehicular Sole
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00035
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MICKLE RAMOS ANA NORMA
Nombre Completo-------------------------------
16182
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 984 - CEOSR - CENTRO EDUCATIVO OCUPACIONAL SAN ROQUE
1-------
Sub-Cant.:
60.61
Importes-----------
60.61------------
Area: 014
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Nuevo GPS Vehicular Soles
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00036
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CASTROMONTE TORRES FREDDY ELADI
CASTROMONTE TORRES FREDDY ELADI
ROJAS VILLAVICENCIO ERIKA DIONIC
Nombre Completo-------------------------------
27630
27630
38066
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 243 - CIDEP - CENTRO DE INVESTIG. DESARROLLO DE PROYECTOS
3-------
Sub-Cant.:
G
G
G
645.77
40.50
182.21
Importes-----------
868.48------------
Area: 015
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2016
Multa Elec.2017
Credifacil
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00037
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARIAS LAINES CLAUDIA CAROLINA
ARIAS LAINES CLAUDIA CAROLINA
CHAFLOQUE ROJAS JUAN LARRY
HUANCAHUARI PACO SANDRO EMILIO
TAMAYO NAVEDA JOSE LUIS
TAMAYO NAVEDA JOSE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
34887
34887
27882
25363
22366
22366
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 914 - CASED - CENTRO DE ADMINISTRACION
6-------
Sub-Cant.:
G
G
155.79
0.00
17.74
179.48
96.07
337.10
Importes-----------
786.18------------
Area: 015
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Escolaridad 2018
Ordinarios
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00038
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PERALTA MORENO ROSA MARIA
Nombre Completo-------------------------------
34002
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 974 - COESMG - COLEGIO ESPECIAL COM.FAP OSCAR OVIDIO MUÑOZ
1-------
Sub-Cant.:
29.63
Importes-----------
29.63------------
Area: 015
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Aniversario Coopolo
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00039
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ANGASPILCO SANCHEZ OMAR GIANCARL
ANGASPILCO SANCHEZ OMAR GIANCARL
BUENO PALACIOS EMILIO JESUS
BUENO PALACIOS EMILIO JESUS
CHUNGA SANCHEZ CESAR AUGUSTO
DIAZ CABALLERO PHILP MICHAEL
FAJARDO VASQUEZ LUIS FERNANDO
FAJARDO VASQUEZ LUIS FERNANDO
FAJARDO VASQUEZ LUIS FERNANDO
GUERRERO PELTROCHE PETER LEIF
HINOSTROZA CANGALAYA GIOLVI WAGN
LOPEZ CHAUCA RUBI KARINA
REYES BENAVIDES PERCY ANTONIO
SANCHEZ IÑONAN FIORELLA ELIZABET
SANCHEZ IÑONAN FIORELLA ELIZABET
VALDERA SILVA YORDY SEGUNDO
Nombre Completo-------------------------------
24912
24912
32577
32577
33154
37450
31571
31571
31571
38421
27897
29793
38036
38098
38098
25546
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 130 - DIVRA - DIRECCION DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO AER
16-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,059.43
721.98
490.57
475.70
0.00
354.54
126.70
1,118.20
348.47
117.86
73.04
0.00
5.94
0.00
1,235.35
1,172.81
Importes-----------
7,300.59------------
Area: 016
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Ordinarios
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Credifacil
Cubierto
Ordinarios
Credifacil
Coopolito
Credifacil
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00040
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
VIÑAS MAICHLE CRISTIAN MIGUEL
Nombre Completo-------------------------------
31169
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 804 - CCEMC - CURSO COMANDO Y ESTADO MAYOR CONJUNTO
1-------
Sub-Cant.:
572.51
Importes-----------
572.51------------
Area: 016
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00041
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUIRRE CARPIO RICHARD JESUS
BOCANEGRA VILLANUEVA WILDER JOS
DIAZ ALVA CARLOS
MORALES GUIDO MARINO LARCO
SAAVEDRA ESPINOZA WALTER
Nombre Completo-------------------------------
34903
28233
19531
15572
32368
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 200 - COFAP - COMANDANCIA GENERAL
5-------
Sub-Cant.:
G
174.57
90.95
414.71
164.49
18.25
Importes-----------
862.97------------
Area: 017
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00042
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GAVANCHO BALTA DAVID JAVIER
GAVANCHO BALTA DAVID JAVIER
GAVANCHO BALTA DAVID JAVIER
HIZO FLORES PATRICIA JACKELINE
HIZO FLORES PATRICIA JACKELINE
HUAMAYALLI AGUILAR MAXIMO ROMAN
HUAMAYALLI AGUILAR MAXIMO ROMAN
MALPARTIDA NAVARRO JUAN ALBERTO
PALACIOS BERMEJO ALEN ALEXIS
RABANAL CASTAÑEDA OSCAR
RAMIREZ AGUIRRE FERNANDO
ROSADO VELASQUEZ ROLANDO FRANK
TRASMONTE PONCE NELLY GLADYS
TREBEJO HUERTAS ENZO MARTIN
VILLANUEVA CARRANZA IRIS CONSUEL
VILLENA ZATTA BETTSY MEDALIT
Nombre Completo-------------------------------
24846
24846
24846
34884
34884
35372
35372
26482
34852
20832
29578
19654
36782
27208
6231
32017
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 210 - SECRE - SECRE GENERAL COMAND. GENERAL DE LA FAP
16-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
25.34
322.09
336.52
160.24
258.85
948.25
0.00
195.18
600.84
201.74
1,891.40
176.94
921.76
177.98
32.87
160.50
Importes-----------
6,410.50------------
Area: 017
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Dia del Padre
Cubierto
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00043
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ESCALANTE ARROYO HECTOR JORGE
ESCALANTE ARROYO HECTOR JORGE
LOZADA MALDONADO WOLKER HELMER
MOSQUERA CARDENAS JAIR ALEXANDE
RODRIGUEZ TARAZONA MANUEL GUSTAV
Nombre Completo-------------------------------
28614
28614
36179
37668
28578
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 109 - MIDEF - MINISTERIO DE DEFENSA
5-------
Sub-Cant.:
387.50
302.31
126.70
17.91
106.78
Importes-----------
941.20------------
Area: 018
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00044
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AYHUASI CASTILLO MELITON CESAR
CHUNGA ORE ROMAN ENRIQUE
CHUNGA ORE ROMAN ENRIQUE
CHUNGA ORE ROMAN ENRIQUE
SISNIEGAS ANGELES PIERO EDUARDO
SISNIEGAS ANGELES PIERO EDUARDO
URETA VASQUEZ ALVARO JOSE FIDEL
Nombre Completo-------------------------------
37928
38077
38077
38077
29210
29210
33961
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 231 - CCFA - COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
7-------
Sub-Cant.:
G
G
G
144.64
303.97
62.63
113.85
70.36
218.81
82.33
Importes-----------
996.59------------
Area: 018
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Escolaridad 2018
Cubierto
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00045
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PINTO SAMANIEGO MARCO ANTONIO
SALINAS GUTIERREZ ROCIO LORENA
SILVANO MOZOMBITE GERASIMO
Nombre Completo-------------------------------
26701
33299
19937
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 838 - ISTFA - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
3-------
Sub-Cant.:
G
156.91
0.00
215.72
Importes-----------
372.63------------
Area: 018
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Ordinarios
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00046
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
APAZA CARDENAS JUAN DE DIOS MAXI
Nombre Completo-------------------------------
28298
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 878 - ACFFA - AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
1-------
Sub-Cant.:
332.33
Importes-----------
332.33------------
Area: 018
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00047
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CORDOVA ROJAS LUIS ANGEL
GONZALES ALAMA VICENTE ESTANISLA
GONZALES ALAMA VICENTE ESTANISLA
TINTAYA ARTEAGA ERICK JOEL
Nombre Completo-------------------------------
30581
34573
34573
38282
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 209 - OCIFAP - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL FAP
4-------
Sub-Cant.:
G
659.26
152.04
1,125.50
12.61
Importes-----------
1,949.41------------
Area: 019
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Credifacil
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00048
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BLAS CASTILLO MAXIMO
BLAS CASTILLO MAXIMO
BLAS CASTILLO MAXIMO
CASTRO ARRIETA ROBERTO CARLOS
CASTRO ARRIETA ROBERTO CARLOS
CHACALTANA TORRES ANGIE JASMINE
GARCIA MEDINA JUAN CARLOS
ILLACCANQUI QUISPE SANTIAGO SANT
ILLACCANQUI QUISPE SANTIAGO SANT
LIMAYMANTA ORDOÑEZ RUBEN DARIO
MEGGO CORNEJO GIANCARLO MARCO
MEGGO CORNEJO GIANCARLO MARCO
MENDOZA RAMOS AUGUSTO
MONTOYA SALAZAR LEONARDO ALBERT
RAMON BARZOLA HECTOR TEOFILO
RAMOS TORRES SATURNINO
RAMOS TORRES SATURNINO
URBANO MECOLA DANIEL SANTOS
URBANO MECOLA DANIEL SANTOS
Nombre Completo-------------------------------
10574
10574
10574
34189
34189
34129
17423
28064
28064
33207
24337
24337
3646
32594
37781
18967
18967
33533
33533
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 240 - EMGRA - JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL
19-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
141.14
39.50
40.50
0.00
0.00
91.46
25.34
432.60
42.10
687.05
96.28
133.93
15.51
233.60
32.55
25.34
51.03
125.38
269.42
Importes-----------
2,482.73------------
Area: 019
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Escolaridad 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00049
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CAMPOS OSTOS ANGIE SHIRLEY RUBY
MARQUEZ MOSCOSO ENRIQUE JUAN
MUNAYCO MEJIA KELLY VANESSA
Nombre Completo-------------------------------
34103
37341
31061
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 242 - DIRAC - DIRECCION DE RACIONALIZACION
3-------
Sub-Cant.:
G
898.06
1,548.32
356.60
Importes-----------
2,802.98------------
Area: 019
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00050
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GAMERO MARGARITO JONATHAN OBED
MAYANGA JUAREZ FRANCISCO
OBREGON OBREGON GENARO HERNAN
PALMA ÑAÑA LINDA ESTEFANI
SAGASTEGUI MINCHOLA CINTHYA YNE
SAGASTEGUI MINCHOLA CINTHYA YNE
Nombre Completo-------------------------------
35570
26857
29310
36069
32966
32966
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 250 - INSPE - INSPECTORIA GENERAL
6-------
Sub-Cant.:
437.14
16.17
259.22
56.39
30.55
171.99
Importes-----------
971.46------------
Area: 020
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00051
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALDANA MEZA JOSE MIGUEL
FRANCO PRADA WAGNER PETER
FRANCO PRADA WAGNER PETER
LORENZO VILCAHUAMAN RUDY SAUL
MONTENEGRO REINOSO JUAN RICARDO
NUÑEZ PRADO ITALO GIOVANI
NUÑEZ PRADO ITALO GIOVANI
POSTIGO CAYCHO CARLOS ENRIQUE
POSTIGO CAYCHO CARLOS ENRIQUE
POSTIGO CAYCHO CARLOS ENRIQUE
SALAS CABELLO JUAN CARLOS
Nombre Completo-------------------------------
34862
38140
38140
38101
34938
31480
31480
24473
24473
24473
37915
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 600 - DIGLO - DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA FAP
11-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
297.29
126.70
110.90
131.16
213.09
174.39
109.60
25.34
184.19
151.66
1,518.01
Importes-----------
3,042.33------------
Area: 020
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Credifacil
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00052
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALFARO HOFFMANN HANSELL ALBERTO
LAURI ANCHISSI WESLLYMS ANAIS
MALPARTIDA ALIAGA LUIS JAVIER
MALPARTIDA ALIAGA LUIS JAVIER
MANRIQUE ORTIZ HERNAN ELEODORO A
RENTERIA VALDELOMAR NANCY ANGELI
VASQUEZ QUIÑONES ANA LUCIA
ZALDIVAR MUÑOZ ARTURO GUILLERMO
Nombre Completo-------------------------------
31534
37155
37203
37203
37283
22973
34461
30799
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 119 - DINIA - DIRECCION DE INFORMACION E INTERESES AEROESP
8-------
Sub-Cant.:
G
792.65
71.34
93.91
153.96
363.60
100.46
0.00
25.34
Importes-----------
1,601.26------------
Area: 021
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00053
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARRASCO ROJAS JOE MARCO
MAURICIO JARAMILLO TOMAS
QUISPE CUELLAR GINA VENEZIA
QUISPE CUELLAR GINA VENEZIA
SANCHEZ LOAYZA LIN NOE
SANCHEZ LOAYZA LIN NOE
SANCHEZ LOAYZA LIN NOE
TORRES CARRASCO ARTURO ALONSO
VENTURA RIVERA ANDREA ISABEL
Nombre Completo-------------------------------
29570
29476
32673
32673
24908
24908
24908
29428
33214
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 140 - DIFAP - DIRECCION DE INTELIGENCIA
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
876.15
177.38
252.15
8.10
0.00
387.23
0.00
21.18
140.10
Importes-----------
1,862.29------------
Area: 021
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Cubierto
Cubierto
Multa Elec.2017
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Escolaridad 2018
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00054
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARANA POZO ARMANDA
ARANA POZO ARMANDA
CABANILLAS ENRIQUEZ ESTHER GRIMA
CABANILLAS ENRIQUEZ ESTHER GRIMA
CABANILLAS ENRIQUEZ ESTHER GRIMA
VILLANUEVA ARANA GLADYS MIRLO
Nombre Completo-------------------------------
31096
31096
26904
26904
26904
28502
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 911 - CUSFEL - CUNA SAN FELIPE
6-------
Sub-Cant.:
10.26
90.40
200.45
46.32
106.17
11.83
Importes-----------
465.43------------
Area: 021
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00055
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BARBOZA RUIZ ROBERTO
MINI HURTADO NATALIA JACQUELINE
Nombre Completo-------------------------------
15092
32827
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 913 - CUSMER - CUNA SANTA MERCEDES
2-------
Sub-Cant.:
G 2.75
177.61
Importes-----------
180.36------------
Area: 021
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00056
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ESPINO SUAREZ LUIS ALBERTO
MUÑOZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL
Nombre Completo-------------------------------
33848
24249
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 122 - CEVAN - CENTRO DE VIGILANCIA AMAZONICO Y NACIONAL
2-------
Sub-Cant.:
173.19
60.86
Importes-----------
234.05------------
Area: 022
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00057
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CHINCHAY BLAS ESTEFANY
JACOBO SALVADOR WALTER
PALOMINO OSCCO JOEL
PALOMINO OSCCO JOEL
SALAZAR RODRIGUEZ ARTURO ALBERT
SALAZAR RODRIGUEZ ARTURO ALBERT
Nombre Completo-------------------------------
37880
38133
30957
30957
19640
19640
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 150 - DITEL - DIRECCION DE TELEMATICA
6-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
24.20
0.00
228.01
972.42
674.87
1,427.23
Importes-----------
3,326.73------------
Area: 022
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Dia del Padre
Ordinarios
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00058
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BAZALAR GARCIA DAVID ENRIQUE
BAZALAR GARCIA DAVID ENRIQUE
DE LA JARA DE LOLI ANA MARIA
NARVAEZ LOPEZ ANGEL JULIO
RIVERA MEDINA VICTOR ZELIMB
SIERRA FERRO JESUS AURELIO
TORO LEVANO ROGELIO ALBERTO
TORO LEVANO ROGELIO ALBERTO
VILLEGAS NIMA MIGUEL ANGEL
Nombre Completo-------------------------------
37978
37978
16072
30653
38353
24954
34119
34119
30757
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 360 - SECOM - SERVICIO DE COMUNICACIONES
9-------
Sub-Cant.:
G
165.71
265.13
164.68
553.86
200.86
1,616.09
242.78
412.54
188.04
Importes-----------
3,809.69------------
Area: 022
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Credifacil
Ordinarios
Cubierto
Escolaridad 2018
Coopolito
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00059
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SARAVIA TASAYCO CESAR DAVID
Nombre Completo-------------------------------
27833
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 426 - CIDAN - CENTRO DE INFORMACION DE DEFENSA AEREA NACIO
1-------
Sub-Cant.:
632.23
Importes-----------
632.23------------
Area: 022
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00060
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARDENAS SILVA GONZALO
CRISOSTOMO CASTAÑON RUBEN
CRISOSTOMO CASTAÑON RUBEN
CRUZ VILLAFUERTE CAROLINA NANCY
CRUZ VILLAFUERTE CAROLINA NANCY
CRUZ VILLAFUERTE CAROLINA NANCY
CUEVAS PRADO MARIA CRISTINA
CUEVAS PRADO MARIA CRISTINA
CUEVAS PRADO MARIA CRISTINA
CUEVAS PRADO MARIA CRISTINA
CUEVAS PRADO MARIA CRISTINA
FLORES BONTA JUAN CARLOS
FLORES PALOMINO EDUARDO JOEL
GALARZA VASQUEZ GIULIANO CHRISTO
MAYORGA FERNANDEZ NELIDA ELENA
MEJIA DAVILA LUZ CECILIA
MENDOZA VARGAS JORGE ENRIQUE
MENDOZA VARGAS JORGE ENRIQUE
MENDOZA VARGAS JORGE ENRIQUE
PANTA LARICO JUAN NICOLAS
PANTOJA JULCAS ENRIQUE ANTONIO
PEREYRA ACOSTA REYNA DEL CARMEN
RAMOS MANCILLA NATALY MILAGROS
RIOS GRANDEZ JHON WAGNER
VALENCIA TELLO JAVIER
Nombre Completo-------------------------------
26816
32780
32780
33994
33994
33994
27413
27413
27413
27413
27413
30663
38454
30093
34933
31294
28179
28179
28179
19844
35427
32092
38236
36642
30697
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 700 - DIGPE - DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA FAP
25-------
Sub-Cant.:
G
G
G
102.53
40.50
69.03
25.34
711.31
229.09
1,182.54
87.16
2,818.17
1,680.35
2,181.60
85.42
7.92
10.07
56.74
160.29
749.65
1,089.13
2,037.20
276.78
93.48
11.20
82.68
62.83
0.00
Importes-----------
13,851.01------------
Area: 023
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Credito Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
Multas por Infraccion Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Cubierto
Credifacil
Cubierto
Dia de la Madre
Cubierto
Credito Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00061
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CABRERA ANGULO CARLOS EMILIO
CABRERA ANGULO CARLOS EMILIO
COTERA MOSCOSO JULIA LEONOR
COTERA MOSCOSO JULIA LEONOR
DEL CASTILLO CASTILLO PEDRO CLOD
DEL CASTILLO CASTILLO PEDRO CLOD
FLORES VALDIVIA ROSENDO ADOLFO
GIL TORRES ROMEL
HERMOZA AGUILAR ROBERTO SALOMON
PEREZ SANCHEZ JUANA
PEREZ SANCHEZ JUANA
RAMIREZ CRUZ RICHARD TELMO
RAMIREZ CRUZ RICHARD TELMO
RIVAS MENDOZA MARCOS ABEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANY
SIMANGAS QUISPE MARIA CELIA
VELARDE VELASQUEZ RUTH VANESSA
Nombre Completo-------------------------------
28715
28715
38007
38007
22281
22281
30245
23030
27761
27619
27619
33312
33312
37556
36973
32228
34317
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 710 - DIAPE - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
17-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
671.94
210.35
0.00
109.47
184.95
584.92
0.00
487.90
107.46
1,814.46
76.84
0.00
381.89
2,293.57
219.78
12.50
195.73
Importes-----------
7,351.76------------
Area: 023
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Campaña Navideña 2017
Credifacil
Cubierto
Escolaridad 2018
Ordinarios
Credito Vehicular Soles
Escolaridad 2018
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Educacion
Escolaridad 2018
Fiestas Patrias 2017
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Tipo--
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00062
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SALAZAR RUBIO JOSE ANTONIO
SALAZAR RUBIO JOSE ANTONIO
SANTA MARIA ROJAS JOEL DAVID
SANTA MARIA ROJAS JOEL DAVID
Nombre Completo-------------------------------
31162
31162
32956
32956
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 987 - PERDIS - PERSONAL EN DISPONIBILIDAD
4-------
Sub-Cant.:
101.36
354.26
228.06
32.40
Importes-----------
716.08------------
Area: 023
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00063
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACERO FLORES LUIS FILIBERTO
AQUISE CAMACHO MARIA
ARAUCO SANTOS KRYSSTAL NANCY
ARAUCO SANTOS KRYSSTAL NANCY
CAMPOS AZOCAR TERESA ELENA
DE LA CRUZ SOTIL LUZ BEATRIZ
GONZALEZ CASTELLANOS MARIA ROSAR
GOVEYA CORDOVA ALEJANDRO VICENT
GOVEYA CORDOVA ALEJANDRO VICENT
GUTIERREZ LOYAGA ADELA LUISA
GUTIERREZ LOYAGA ADELA LUISA
LEON DE LA CRUZ EUGENIO HECTOR
NOLE DELGADO DOMINGO ARTURO
POVES PAUCAR RITA ROCIO
QUINTANA INGA LUIS ROBERTO
RAMIREZ IZAGA JOSE FRANCISCO
RIVA BONILLA GRICELDA AMALIA
TANTALIAN SANCHEZ MARIA GRACIEL
Nombre Completo-------------------------------
31846
29961
36535
36535
14763
27280
23243
26224
26224
20468
20468
35058
11924
27740
14687
28212
21367
28812
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 120 - DIREC - DIRECCION DE ECONOMIA
18-------
Sub-Cant.:
G
G
431.15
57.77
93.25
88.00
1,547.14
190.62
155.89
187.84
501.47
1,353.45
1,203.43
124.18
176.78
392.45
117.18
71.51
430.58
171.29
Importes-----------
7,293.98------------
Area: 024
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2018
Cubierto
Ordinarios
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00064
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
DIAZ DEL SOLAR IVAN
DUEÑAS QUISPITUPA MAGALY SERGIA
ESPINOZA QUISPE KARINA NOEMI
JULCA POLO SILVESTRE MELANIO
LLANOS PAREDES ROSARIO ELIZABET
NECIOSUP TORRES MANUEL
ROJAS CRUCES CARMEN ROSA
SALINAS TORRES EMILIO DANIEL
Nombre Completo-------------------------------
35928
33618
35541
33796
37182
37708
35179
33804
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 712 - SEINT - SERVICIO DE INTENDENCIA
8-------
Sub-Cant.:
G
27.28
358.87
219.82
89.61
170.72
825.20
530.55
39.46
Importes-----------
2,261.51------------
Area: 025
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2017
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00065
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUEDO LOPEZ LAVALLE JOSE DANIE
Nombre Completo-------------------------------
31657
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 714 - PEREXT - PERSONAL EN EL EXTRANJERO
1-------
Sub-Cant.:
G 0.00
Importes-----------
0.00------------
Area: 025
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00066
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
LLANOS PAREDES WILBERT ALBERTO
TOMAS RAMIREZ EBER HENRY
TOMAS RAMIREZ EBER HENRY
TOMAS RAMIREZ EBER HENRY
Nombre Completo-------------------------------
30036
23358
23358
23358
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 236 - CAMPRE - CASA MILITAR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
4-------
Sub-Cant.:
G
G
286.08
25.34
122.93
346.43
Importes-----------
780.78------------
Area: 026
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00067
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BERNAOLA ESTEBAN AMARILDO
CUNZA CALDERON FELIPE ANSELMO
LICUONA COLLANTES WILBER SEGUND
OYOLA MORI JORGE LUIS
RIVERA UBILLUS HENRY AUGUSTO
SALAZAR CASTILLO HUMBERTO EDWIN
Nombre Completo-------------------------------
29743
27182
24466
37700
35409
32088
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 730 - DIBIE - DIRECCION DE BIENESTAR FAP
6-------
Sub-Cant.:
20.34
362.67
1,138.28
503.10
175.55
178.00
Importes-----------
2,377.94------------
Area: 026
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Credito Hipotecario
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00068
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BALLON NARVAEZ JULIO CESAR
BALLON NARVAEZ JULIO CESAR
CUZCANO CRUZATE MANUEL
DOMINGUEZ LAULATE JOHNY RICARDO
HINOSTROZA ROMERO FREDY MANOLO
HINOSTROZA ROMERO FREDY MANOLO
LUNA CRISTOBAL DISTEFANO NESTOR
LUNA CRISTOBAL DISTEFANO NESTOR
LUNA CRISTOBAL DISTEFANO NESTOR
ORDINOLA MEDINA GLADYS ELIZABEL
PACO ALCA JORGE ALBERTO
TUPA CHAVEZ JOEL
VARGAS VALLEJO NAZARENO CELSO
Nombre Completo-------------------------------
31259
31259
32477
37498
29017
29017
37362
37362
37362
35758
34009
37497
8630
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 212 - SERIM - SERVICIO DE IMPRENTA
13-------
Sub-Cant.:
593.11
128.35
46.27
202.84
730.32
411.49
1,168.15
1,335.28
32.40
163.70
72.76
242.37
173.44
Importes-----------
5,300.48------------
Area: 027
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Escolaridad 2018
Credifacil
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Escolaridad 2018
Educacion
Credifacil
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00069
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARDENAS ANICAMA LUIS ALBERTO
CASTILLO VASQUEZ MARIBEL ZORAID
GONZALES CASTRO FRANKLIN MANUEL
GONZALES CASTRO FRANKLIN MANUEL
GONZALES CASTRO FRANKLIN MANUEL
RIVAS GUEVARA LUIGUI AURELIO
RUIZ RODRIGUEZ ANA ABADEA
TERAN BONILLA CLAUDIA ESTEFANNY
TERAN BONILLA CLAUDIA ESTEFANNY
Nombre Completo-------------------------------
37062
27958
36337
36337
36337
36595
31053
28627
28627
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 241 - SINFA - SERVICIO DE INFORMATICA
9-------
Sub-Cant.:
G
44.94
220.58
374.83
1,149.99
8.10
25.34
0.00
121.14
14.27
Importes-----------
1,959.19------------
Area: 027
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Nuevo Credito Moto Soles
Otros Vehicular Soles
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00070
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GARCIA HUAYTA LILY YESELA
GARCIA HUAYTA LILY YESELA
Nombre Completo-------------------------------
38412
38412
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 216 - SENMHI - S.E.N.A.M.H.I.
2-------
Sub-Cant.:
50.68
315.52
Importes-----------
366.20------------
Area: 028
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00071
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CARPENA CRUZ CESAR RAUL
CARPENA CRUZ CESAR RAUL
Nombre Completo-------------------------------
21053
21053
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 716 - MUSAR - MUSEO AERONAUTICO
2-------
Sub-Cant.:
G
G
39.50
40.50
Importes-----------
80.00------------
Area: 029
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00072
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARIAS ENCISO MATILDE PAOLA
ARIAS ENCISO MATILDE PAOLA
ESPINOZA VILCA DOMINGA NANCY
ESQUEN CRISANTO ROGER AMARANTO
RIVERA TORRES JESUS MANUEL
RUIZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS
SANCHEZ RIVERA OLGA LUZ
TAMARIZ DIAZ EDWIN VICTOR
VILLENA RUIZ CONSTANTINO ALBERT
Nombre Completo-------------------------------
30534
30534
25519
24094
30748
23739
37331
31687
37471
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 722 - SESAN - SERVICIO DE SANIDAD
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
52.63
0.00
206.47
1,534.29
374.19
51.35
439.55
256.78
25.94
Importes-----------
2,941.20------------
Area: 029
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Escolaridad 2018
Cubierto
Coopolito
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00073
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GUEVARA GONZALEZ GONZALO EDUARD
OLIVAREZ VERA ALBERT STUART
PALOMINO FIGUEROA DEYVIS AVELIN
VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
Nombre Completo-------------------------------
35536
36961
33765
36989
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 876 - CONIDA - COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARR
4-------
Sub-Cant.:
8.10
8.10
78.85
497.10
Importes-----------
592.15------------
Area: 029
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Multa Elec.2017
Multa Elec.2017
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00074
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
LAZO PORTOCARRERO JOSE MARTIN
LAZO PORTOCARRERO JOSE MARTIN
RODRIGUEZ HUAMAN MILTON
RODRIGUEZ HUAMAN MILTON
Nombre Completo-------------------------------
36572
36572
37347
37347
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 217 - TRISU - TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL DE LA FA
4-------
Sub-Cant.:
126.70
32.40
1,016.53
808.46
Importes-----------
1,984.09------------
Area: 030
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00075
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ESTRADA DOMINGO GUZMAN
PALZA LINARES WILLY PEDRO
PALZA LINARES WILLY PEDRO
Nombre Completo-------------------------------
20000
31416
31416
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 306 - DINAE - DIRECCION NACIONAL DE INTERESES AEROESPACIAL
3-------
Sub-Cant.:
249.46
224.29
644.72
Importes-----------
1,118.47------------
Area: 030
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Coopolito
Dia de la Madre
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00076
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARIAS QUIJANO YRENE SIRENA
ARIZAGA TRILLO LUIS ABELARDO
ESPINOZA LUCANO CALEB ANTOGENES
ESPINOZA LUCANO CALEB ANTOGENES
ESPINOZA LUCANO CALEB ANTOGENES
LEON PIZARRO PEDRO PASCUAL
LEON PIZARRO PEDRO PASCUAL
LEON PIZARRO PEDRO PASCUAL
LEON PIZARRO PEDRO PASCUAL
LEON PIZARRO PEDRO PASCUAL
LOPEZ PORTOCARRERO JUAN
RUIZ CHUNGA ROXANA DEL PILAR
Nombre Completo-------------------------------
26163
35439
33837
33837
33837
30719
30719
30719
30719
30719
16446
37257
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 966 - CAFAP - CENTRO AERONAUTICO DE LA FAP
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
42.86
284.81
968.33
40.50
0.00
21,273.82
490.45
173.92
1,647.32
1,959.51
45.06
38.70
Importes-----------
26,965.28------------
Area: 030
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Nuevo Credito Moto Soles
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Ordinarios
Credito Vehicular Soles
GPS Vehicular Soles
Impuesto Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00077
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ABAD TIMOTEO JULIO RAMON
ABAD TIMOTEO JULIO RAMON
AGUILAR TERRAZO YOLANDA
AGUILERA LOAYZA ROCIO DEL PILAR
ALATA TORRES MARILU MATILDE
AMORIN CABALLERO ESTELA EMILIAN
APARCANA GUERRERO MARIA ANTONIET
ARANA PRADO GLADYS CAROLINA
ARIAS TUCTO MIGUEL ANGEL
ARIAS TUCTO MIGUEL ANGEL
ARONE MENDOZA NICOLAS GERMAN
BADAJOS ATAUQUE SAUL TOMAS
BANDA GAMBOA PERCY ANTONIO
BENAVENTE RAMIREZ MERCEDES DORI
BENAVENTE RAMIREZ MERCEDES DORI
CABRERA VALDEZ MARLENE
CACERES GUISA ELIANA MARILU
CACERES GUISA ELIANA MARILU
CANALES TAVARA AIDA RANI
CARRASCO LARA JORGE LUIS
CARREÑO PINTADO CARMEN PAULINA
CARRILLO NUÑEZ FELICIA MARIA
CARRILLO NUÑEZ FELICIA MARIA
CASTILLO FLORES SUSANA ELVIA
CASTRO CHIPANA ZUNILDA AURELIA
CASTRO MONCADA MIRIAM ELIZABETH
CASTRO RAMIREZ OTILIO
CASTRO RAMIREZ OTILIO
CASTRO RAMIREZ OTILIO
CESPEDES HUETE DORA MERCEDES
CESPEDES HUETE DORA MERCEDES
CESPEDES HUETE DORA MERCEDES
CHACALTANA PURILLA GLORIA MARITZ
CHOQUE CACERES MAGNA
CHOQUE CACERES MAGNA
CHUMACERO RIVERA DIGNA EVELINA
CONEJO RODRIGUEZ ASUNCION P.
CORTEZ CARREÑO ANDRES ALFREDO
Nombre Completo-------------------------------
37022
37022
35732
36818
28112
22388
22106
21306
27307
27307
20496
35307
27785
22277
22277
27128
30296
30296
22185
36697
36336
21441
21441
23304
25994
27242
20172
20172
20172
31864
31864
31864
23194
24031
24031
34990
11365
30873
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 721 - HOSPI - HOSPITAL CENTRAL
G
G
G
G
2,019.59
171.73
35.12
178.72
2,067.70
204.43
6.31
0.00
219.63
50.36
920.84
355.77
479.65
886.89
40.50
689.10
1,408.50
40.50
594.06
176.67
1,569.04
358.04
40.50
814.92
86.79
854.73
693.66
61.84
223.77
25.34
570.15
249.54
85.36
1,516.65
134.98
177.74
183.84
173.79
Importes-----------
Area: 031
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Dia de la Madre
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Escolaridad 2018
Cubierto
Multa Elec.2017
Cubierto
Dia de la Madre
Multa Elec.2017
Cubierto
Coopolito
Dia de la Madre
Cubierto
Multa Elec.2017
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2018
Cubierto
Escolaridad 2017
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00078
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CRIBILLERO CARHUAPOMA MARINO
CRUZ VERA HILDA
CRUZ VERA HILDA
DE LA CRUZ BARRIENTOS JENY JULIS
DELGADO ARTEAGA DE VILLAR MARIAN
FERNANDEZ FLORES SOFIA NANCY
FERREL GORDILLO SALOME
FLORES MARTINEZ GABRIEL JACINTO
FLORES SOTO JUDITH ANA
GARNIQUE DIAZ GIOVANNA LUCIA
GONZALES FERNANDEZ LUZ EDITH
GUZMAN RUIZ DAVID
HERNANDEZ PALACIOS MIRTHA
HERNANDEZ PALACIOS MIRTHA
HIDALGO MORA ELIZABETH MILAGROS
HUARACA FLORES TARCILA GRACIELA
INGA FRANCIA DE BENDEZU ROSA MAR
JIMENEZ ARELLANO TEODOLINDA MARI
JULCA OBISPO BEATRIZ SHIRLEY
LAMAS ESPINOZA SAMANTHA SERIBET
LEON PAREDES GERALD GIOVANNI
LOAYZA CHAVEZ NANCY PAULA
LOAYZA CHAVEZ NANCY PAULA
LOAYZA CHAVEZ NANCY PAULA
LOPEZ PAREJA NOEL ALBERTO
MALAGA ARENAS ROSARIO ERIKA
MAMANI CRUZ WALDA ELVIRA
MAMANI CRUZ WALDA ELVIRA
MATOS EGAS MILUSKA JANET
MATOS EGAS MILUSKA JANET
MEZA HUAYLLASCO CELINDA
MITMA PILLACA ANTONIA
MONTENEGRO SAAVEDRA ROSA AMELIA
MONTENEGRO SAAVEDRA ROSA AMELIA
NIETO SERETTI MARCELA ROSARIO
OBREGON URBANO WALTER
OLANO MUÑOZ BETSY YOHANA
OPORTO MONTES MILTON CESAR
Nombre Completo-------------------------------
33097
27252
27252
35350
27471
25198
26114
30986
8641
26656
23264
33177
25321
25321
30675
28543
29199
31767
30967
7000712
20592
22282
22282
22282
25926
34586
26966
26966
31863
31863
27349
32543
22083
22083
31346
20713
35105
37121
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 721 - HOSPI - HOSPITAL CENTRAL
G
G
G
G
G
G
G
G
847.82
833.50
61.65
43.02
387.43
183.95
300.18
37.12
178.54
171.21
399.84
194.67
40.50
39.57
1,110.88
41.50
271.50
1,225.87
57.10
25.34
671.87
0.00
0.00
0.00
27.80
326.23
139.06
342.22
462.17
40.50
142.28
172.01
923.80
849.45
74.83
444.38
10.46
179.08
Importes-----------
Area: 031
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Multa Elec.2017
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Escolaridad 2018
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00079
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PALACIOS PINEDA ROSA ELENA
PALACIOS REVOLLEDO SADI
PATRON PROAÑO JOSE JULIO
PATRON PROAÑO JOSE JULIO
PAUCAR EGUSQUIS ROSA FLOR DE MAR
POMA PECHE JACQUELINE MABEL
PONCE BRIONES ALBERTO EULALIO
PORTUGAL VALENCIA JANETH MILAGRO
PORTUGAL VALENCIA JANETH MILAGRO
PORTUGAL VALENCIA JANETH MILAGRO
QUEVEDO DIOSES MORAIMA
QUEVEDO DIOSES MORAIMA
QUINTO SORIANO PATRICK RENZO
QUISPE CCOLLANA ISABEL NORA
QUISPE MIRANDA ROSA ANGELICA
QUISPE MIRANDA ROXANA ISABEL
QUISPE ROMAN AGAPITO
QUISPE ROMAN AGAPITO
RAMIREZ DIAZ RAUL
RIOS PEREZ CARLOS ENRIQUE
RIOS PEREZ CARLOS ENRIQUE
RIOS PEREZ CARLOS ENRIQUE
RIVADENEIRA CASTILLO KATIA
ROJAS JERONIMO WILLIAM PONCIANO
ROMERO RAMIREZ DE AVILA JUANA EM
ROMERO RIVERA ENRIQUE REYNALDO
ROQUE GARCIA MARIA ESTHER
SAENZ ALEGRIA DONY
SALAZAR MENDOZA CRISTINA PATRICI
SALAZAR MENDOZA CRISTINA PATRICI
SALCEDO GOMEZ MARIA ELENA
SALIRROSAS PONCE MILY ISABEL
SEMINARIO MOGOLLON JORGE GILBERT
SHAPIAMA CHUJUTALLI TANIA
SILVA PRIETO CARMEN MAGNOLIA
SILVA PRIETO CARMEN MAGNOLIA
SOLIS MACEDO INES
SULCA FLORES MARTINA
Nombre Completo-------------------------------
25299
29181
13603
13603
26996
25370
23760
32935
32935
32935
26770
26770
37075
38327
31616
25616
25741
25741
37327
35340
35340
35340
34587
21932
23396
19944
36749
35053
35196
35196
35106
34406
22304
37433
32888
32888
34834
30587
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 721 - HOSPI - HOSPITAL CENTRAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
109.97
1,145.52
25.34
117.41
1,592.14
114.50
121.04
1,739.03
1,297.39
366.31
188.10
5.52
520.02
0.00
1,607.05
7.91
381.87
0.00
121.34
302.00
387.23
345.96
1,220.57
934.26
110.55
239.25
81.84
44.77
76.02
214.96
380.08
1,447.00
100.32
195.38
203.27
0.00
304.45
2,378.21
Importes-----------
Area: 031
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Credifacil
Ordinarios
Cubierto
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Credito Hipotecario
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Educacion
Coopolito
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Cubierto
Nuevo Credito Vehicular Sole
Tipo--
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00080
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SULCA FLORES MARTINA
SULCA FLORES MARTINA
SURICHAQUI YAURI ESPERANZA ESTHE
TAMPIS PEÑA DOMINICA LOURDES
TORRES ORTIZ GIOVANNA PAOLA
TRILLO SOTO KARINA ESTELA
URBANO CARRANZA DE ALCANTARA KIT
URBANO TAPIA AMPARO CANDELARIA
URIBE CACEDA MARIA ANGELICA
VALLE TIMOTEO CARMEN ROSA
VALLE TIMOTEO CARMEN ROSA
VASQUEZ GUERRA YRENE DEL ROCIO
VEGA RADILE VILMA ROSARIO
VELASQUEZ AVILA ANA MARIA
VELASQUEZ AVILA ANA MARIA
VILLEGAS CHIROQUE MARIA GLADYS
YOVERA MARTINEZ SANDRO
ZAMALLOA LEDESMA DINA ELISA
ZORRILLA PRINCIPE CARLOS ENRIQU
ZUÑIGA TAMAYO DALENDY ESTELA
Nombre Completo-------------------------------
30587
30587
27477
32126
25870
30551
29047
25809
37703
36861
36861
33044
25323
33699
33699
30646
27259
25387
34899
24217
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 721 - HOSPI - HOSPITAL CENTRAL
134-------
Sub-Cant.:
G
G
G
126.10
657.02
238.29
0.00
68.75
108.48
602.22
136.38
1,824.16
429.80
1,852.09
16.87
251.59
768.51
1,969.68
71.37
65.03
65.18
385.03
214.93
Importes-----------
57,902.14------------
Area: 031
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Escolaridad 2018
Cubierto
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Cubierto
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00081
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
DE LA CRUZ PEREZ LUISA INES
MAGUIÑA ARMIJO CAROLA FIORELLA
OLIVEROS JARA LUZ HAYDEE
TORRES JIMENEZ ADA GENOVEVA
YARANGA LLACUA MILAGRITOS BEATRI
Nombre Completo-------------------------------
26508
28098
26447
7923
29336
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 725 - FOSFAP - FONDO DE SALUD DE LA FAP
5-------
Sub-Cant.:
G
G
0.00
28.88
0.00
176.45
850.90
Importes-----------
1,056.23------------
Area: 031
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Escolaridad 2018
Credito Hipotecario
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00082
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALVAREZ CONTRERAS LOURDES MERY
GABRIEL URRIBURU MARIA CRISTINA
JENGUA CHAVEZ JESUS EDUARDO
JENGUA CHAVEZ JESUS EDUARDO
PEÑA ALVAREZ JUAN
PICHILINGUE CRUZ LORENA YERI
POCCO CCAHUANA GINO NARCISO
POCCO CCAHUANA GINO NARCISO
YNGAROCA PECHO ALEJANDRO ARTURO
Nombre Completo-------------------------------
32989
37395
36196
36196
19061
37394
37417
37417
35777
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 843 - ESMON - ESCUELA DE SUPERVIVENCIA EN LA MONTAÑA
9-------
Sub-Cant.:
G
G
93.36
819.24
228.06
134.32
106.25
59.11
121.77
84.08
43.41
Importes-----------
1,689.60------------
Area: 032
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Cubierto
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00083
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BELAHONIA QUINCHO RENATO JESUS
CAMPOS PIZARRO DENYS PAUL
LUCERO MILLA LUZ MARINA
NAJARRO LEON PERCY ARTURO
PEJERREY MINGUILLO JANETT DEL MI
TORRES CACERES FATIMA DEL SOCORR
Nombre Completo-------------------------------
35596
36139
36462
28606
25529
34659
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 810 - ESFAP - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AEREA
6-------
Sub-Cant.:
G
186.71
167.81
47.30
327.69
671.61
25.34
Importes-----------
1,426.46------------
Area: 033
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2018
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00084
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SILVA ARRIETA PORTOCARRERO PEDRO
Nombre Completo-------------------------------
31930
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 813 - CCEM - CURSO COMANDO Y ESTADO MAYOR
1-------
Sub-Cant.:
129.10
Importes-----------
129.10------------
Area: 033
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00085
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUILAR TALAVERANO LUZMILA
SAMAME YOVERA ELVA ROSA
SAMAME YOVERA ELVA ROSA
VALDEZ VALDIVIA ANA MARITZA
Nombre Completo-------------------------------
28581
28444
28444
26148
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 910 - CUCAM - CUNA CAMACHO
4-------
Sub-Cant.:
G
0.00
82.68
389.23
327.77
Importes-----------
799.68------------
Area: 033
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00086
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARANA MIRANDA BEATRIZ ELSA
ARANA MIRANDA BEATRIZ ELSA
CRUZ BRAVO IVAN ROGER
FRANCIA FRANCIA JOSE ANTONIO
MAMANI FARFAN LUIS FERNANDO
QUISPE MENDOZA ALEX
Nombre Completo-------------------------------
36855
36855
26278
34991
24426
33481
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 965 - CMONT - COMPLEJO FAP MONTERRICO
6-------
Sub-Cant.:
187.99
61.87
2,300.17
796.25
636.10
206.78
Importes-----------
4,189.16------------
Area: 033
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Fiestas Patrias 2017
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Ordinarios
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00087
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACUÑA TAPIA CARMEN ELIANA
ACUÑA TAPIA CARMEN ELIANA
BALLON VEGA ZONIA ELIZABETH
BALLON VEGA ZONIA ELIZABETH
BURQUEZ CHILET ELVIS FRANCISCO
BURQUEZ CHILET ELVIS FRANCISCO
CABALLERO BERROCAL ROSA AMELIA
CAMACHO RIOS IVAN RODOLFO
CARRASCO ZARAUZ MARIANELLA ELIAN
CASTILLO CALDERON PEDRO MAXIMO
HEREDIA BACA JORGE CARLOS
HEREDIA BACA JORGE CARLOS
LOPEZ LAOS PEDRO ANGEL
MASGOS BARCO DANIEL LUIS
MOLINARI PORTAL GABRIEL AMADEO
MOLINARI PORTAL GABRIEL AMADEO
MONTAÑEZ CANCINO ANDREA BETHEL
MONTAÑEZ CANCINO ANDREA BETHEL
NUÑEZ LLAMOJA DORIS LUZ
RAMIREZ ARRIETA VDA. DE VERASTEG
RETAMOZO CARRASCO ANA MARIA
REYES SIMON RICARDO JULIAN
SANTILLAN VIVANCO ADRIAN OSCAR
SEMINARIO VERGARA CLARIDGE JOHAN
VALERA MILLER NORMA MERCEDES
VALERA MILLER NORMA MERCEDES
VALERA MILLER NORMA MERCEDES
VERGARA MEZARINA DE VERA NELSI A
VICENTE GRADOS ARQUIMEDES EDUARD
ZAVALA SANCHEZ GUILLERMO HOMERO
ZAVALA SANCHEZ GUILLERMO HOMERO
Nombre Completo-------------------------------
29530
29530
31991
31991
21513
21513
21969
32556
36165
32407
33798
33798
29721
33526
37871
37871
37534
37534
20738
21178
23020
31935
21131
36315
31836
31836
31836
33139
37737
29741
29741
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 975 - COLQUI - COLEGIO FAP JOSE QUIÑONES
31-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
25.34
148.20
126.70
689.44
198.67
447.67
63.89
25.34
36.34
527.54
76.02
112.63
40.50
38.62
76.02
1,119.01
374.59
88.52
64.68
822.90
140.10
326.93
111.17
1,575.65
199.08
62.42
27.38
91.34
2,087.93
186.91
117.93
Importes-----------
10,029.46------------
Area: 033
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Dia del Padre
Coopolito
Cubierto
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00088
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALFARO SALCEDO DE CHAVEZ BERTHA
ARONES GARAY JULIO ANTONIO
CHOQUETICO CHOQUETICO ALFREDO
CORONADO ESPINOZA JOSE PABLO
CORONADO ESPINOZA JOSE PABLO
CULQUE ROJAS NERSIN
GUTIERREZ CASTREJON JOSE VICTOR
GUTIERREZ CASTREJON JOSE VICTOR
HIDALGO RONDON HEDIBERTO DIMAS
JIMENEZ ALFARO GIAN CARLO
JIMENEZ ALFARO GIAN CARLO
LAURENTE CAYCHO ELIZABETH
MARQUEZ ESCURRA EULOGIO ARNALDO
ROSERO LOJA RICARDO ENRIQUE
ROSERO LOJA RICARDO ENRIQUE
RUIZ VELIZ LUCIA YSABEL
ZAPATA MONTENEGRO LUIS ALFREDO
Nombre Completo-------------------------------
20849
35638
7495
29520
29520
33185
27709
27709
16135
36170
36170
8859
36123
26427
26427
31592
26401
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 841 - ESMAR - ESCUELA DE SUPERVIVENCIA EN EL MAR
17-------
Sub-Cant.:
G
G
727.33
95.42
182.39
610.55
403.27
924.27
335.36
1,805.21
891.93
245.77
194.68
536.81
96.68
83.94
0.00
76.78
50.68
Importes-----------
7,261.07------------
Area: 034
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Escolaridad 2018
Cubierto
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Coopolito
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00089
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AVILES PANDURO CESAR AUGUSTO
BERECHE SILUPU CARLOS ALBERTO
CORDOVA HUARANGA ISABEL MARCIA
GUARNIZO PEÑA LILIS ENRIQUE
MUÑOZ CHIPANE MANUEL EDGAR
PADILLA ROJAS TITO PANDIT
PADILLA ROJAS TITO PANDIT
PAREDES RACCHUMI NICOL GERALDINE
PAREDES RACCHUMI NICOL GERALDINE
PERALTA PEREZ MARIA CECILIA
RIVAS PORTUGUEZ JULIO CESAR
SALGUERANO ANDRADE ARTURO OTTO
SALGUERANO ANDRADE ARTURO OTTO
SALGUERANO ANDRADE ARTURO OTTO
TROCONES AIQUIPA WILLIAMS HILDE
VICENTE CHAVEZ MARTIN HENRY
YVAZETA ALVAREZ LISBETH SARA
YVAZETA ALVAREZ LISBETH SARA
Nombre Completo-------------------------------
32423
22789
31784
36100
38336
37250
37250
32741
32741
36590
25115
19083
19083
19083
29860
22856
26042
26042
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 320 - ALAR2 - ALA AEREA NRO. 2
18-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
154.31
383.23
122.68
1,353.77
10.30
194.95
67.36
150.31
264.41
278.90
59.80
1,890.40
995.86
0.00
105.53
164.50
997.07
177.07
Importes-----------
7,370.45------------
Area: 035
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Credifacil
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2017
Cubierto
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00090
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BAEZ CONDE RONALD HENRY
CARRION ECHEVARRIA JEAN WILLIAN
CASTRO CHAMORRO JOSE LUIS
CORRALES QUINONEZ MARIO CARLOS
GUTIERREZ HUAMAN RAFAEL
JULCAS TUÑOQUE NORMA
MEDINA VEGA GIL ANTONIO
PERALTA TOTOCAYO EUSEBIO
RUELAS TORRES MAXIMO MANUEL
RUELAS TORRES MAXIMO MANUEL
RUELAS TORRES MAXIMO MANUEL
Nombre Completo-------------------------------
34226
37491
26208
37244
20851
26837
29040
33161
33285
33285
33285
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 337 - GRUFE - GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES
11-------
Sub-Cant.:
G
G
178.94
40.50
470.26
353.36
123.84
66.28
951.45
44.49
31.34
341.82
32.40
Importes-----------
2,634.68------------
Area: 035
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00091
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACUÑA ROJAS WILLIAM ALEJANDRO
ADAUTO CALDERON MIGUEL ANGEL
AGUIRRE CALDERON FERNANDO AUGUST
AGUIRRE CALDERON FERNANDO AUGUST
AYBAR RAMIREZ QUINTIN
AYBAR RAMIREZ QUINTIN
CABEZAS CONTRERAS JOHNNY LAZARO
CABEZAS CONTRERAS JOHNNY LAZARO
CAMPOS RENGIFO JORGE LUIS
CAMPOS RENGIFO JORGE LUIS
CAMPOS RENGIFO JORGE LUIS
CARRILLO YATACO CESAR AGUSTO
CASELLA DEL AGUILA JORGE ALBERT
CASELLA DEL AGUILA JORGE ALBERT
CHACARA ZEVALLOS RICHARD ABRAHA
CHAQQUERE FRANCO WALTER DANIEL
CHAVEZ AROSTEGUI JUAN LEONIDAS
CHURA PAMPA ISIDRO
CORTABRAZO YNOÑAN ELIAS CLEMENT
CORTABRAZO YNOÑAN ELIAS CLEMENT
CORTABRAZO YNOÑAN ELIAS CLEMENT
CRISOSTOMO OSCCO LUCIO
CRISOSTOMO OSCCO MIGUEL
CRUZALEGUI OVIEDO JOSE
DELGADILLO AMAYA RAUL JOSUE
DELGADILLO AMAYA RAUL JOSUE
GALARRETA FARFAN CARMEN MARGARIT
GALARRETA FARFAN CARMEN MARGARIT
GARCIA AVALOS SANTOS BENITO
HEREDIA CALVERA GIOMAR DAVID
LLOSA VALVERDE LUIS ALBERTO
LOAYZA CHAVEZ ANDRES
MATEO PASACHE JOSE NILTON
MATEO PASACHE JOSE NILTON
MILLA MONTAÑEZ HEVER ITALO
MILLA MONTAÑEZ HEVER ITALO
PACHECO SOLSOL LOURDES ALICIA
PACHECO SOLSOL LOURDES ALICIA
Nombre Completo-------------------------------
28403
28378
23910
23910
17733
17733
37117
37117
37983
37983
37983
29260
32183
32183
27488
32197
35404
12883
36672
36672
36672
11587
27428
32979
34987
34987
16692
16692
31745
26209
12871
37398
37873
37873
26460
26460
34285
34285
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 323 - GRUP3 - GRUPO AEREO NRO. 3
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
398.12
294.86
1,268.40
27.26
76.02
72.62
150.31
116.43
374.91
443.75
545.15
98.42
350.80
1,748.46
343.95
505.35
454.68
222.14
0.00
0.00
0.00
78.28
5.80
164.30
238.92
830.30
374.96
222.25
25.34
59.25
665.93
583.01
1,147.74
3.78
1,194.93
0.00
0.00
0.00
Importes-----------
Area: 036
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Cubierto
Educacion
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Ordinarios
Cubierto
Escolaridad 2017
Cubierto
Escolaridad 2018
Coopolito
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Credifacil
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00092
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PAZ MIO ALEJANDRO
PAZ MIO ALEJANDRO
PEREZ BARRERA JAVIER ARTURO
PRECIADO DEL CASTILLO JUAN RAFAE
PRECIADO DEL CASTILLO JUAN RAFAE
PRECIADO DEL CASTILLO JUAN RAFAE
RAMIREZ ALCANTARA EDGAR ADOLFO
RODRIGUEZ BAYONA FELIPE
RODRIGUEZ LOYOLA RONY MARTIN
RODRIGUEZ LOYOLA RONY MARTIN
ROJAS CARDENAS JUAN GIUSSEPY
TENORIO TORRES MARTIN DAVID
VASQUEZ DEL AGUILA MARCO ANTONI
VASQUEZ DEL AGUILA MARCO ANTONI
VENEGAS MAURTUA HUGO MIGUEL
VILLALOBOS BAYTON ERIK GREGORIO
VILLALOBOS BAYTON ERIK GREGORIO
WONG VALCARCEL AURA EMMI
Nombre Completo-------------------------------
26429
26429
30731
35688
35688
35688
26870
33578
37292
37292
24588
29851
36821
36821
23675
38056
38056
29887
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 323 - GRUP3 - GRUPO AEREO NRO. 3
56-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
296.56
240.19
1,172.01
374.47
440.17
148.50
84.64
672.77
349.20
1,805.30
326.83
36.86
126.70
1,147.06
125.12
593.11
218.86
333.15
Importes-----------
21,577.92------------
Area: 036
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Escolaridad 2017
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Escolaridad 2018
Dia de la Madre
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00093
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PEREZ PINEDO RONNY ERLY
PEREZ PINEDO RONNY ERLY
ROJAS SALAS BALTAZAR
ROJAS SALAS BALTAZAR
TRILLO CANDIA JESUS ORLANDO
VEGA ABAD FRANK GIOVANI
Nombre Completo-------------------------------
35650
35650
36877
36877
34364
36775
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 380 - DIRMA - DIRECCION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
6-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
57.69
0.00
477.10
399.23
35.60
174.01
Importes-----------
1,143.63------------
Area: 036
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2017
Ordinarios
Coopolito
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00094
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACEVEDO DAMIAN NILTON
ARANDA ALATA CALIXTO
ARANDA ALATA CALIXTO
BARRIOS HERNANDEZ ALFREDO JESUS
BAUTISTA OROSCO ALEKSANDER HENR
BAUTISTA TRIGOSO YOLANDA
BURGA TORRES PILAR DEL ROCIO
CABRERA JULCA LUIS DANTE
CABRERA JULCA LUIS DANTE
CABRERA JULCA LUIS DANTE
CABRERA JULCA LUIS DANTE
CABRERA JULCA LUIS DANTE
CAJA CAJA MARCO ANTONIO
COSTILLA VASQUEZ ALEX FERNANDO
CUEVA CRUZADO JORGE ALEXANDER
CUEVA CRUZADO JORGE ALEXANDER
FLORES VILLALOBOS JORGE
FLORES VILLALOBOS JORGE
HUAMANI QUEROL VIDAL ANTONIO
LLAMOGA SALDAÑA LUIS ALBERTO
LLAMOGA SALDAÑA LUIS ALBERTO
LUCUMI ASENCIO CESAR MARTIN
LUCUMI ASENCIO CESAR MARTIN
LUCUMI ASENCIO CESAR MARTIN
MENACHO CALDAS GIANCARLO CHRISTI
MENDOZA PARIONA PORFIRIO
MORALES ALEJOS GUSTAVO ALFONSO
PACHAS ABREGU SERGIO JESUS
PASION MALDONADO JOHN ENRIQUE
PEREZ RONDAN WILFREDO MARIANO
PEREZ RONDAN WILFREDO MARIANO
PEREZ RONDAN WILFREDO MARIANO
PROSOPIO VALLE MARIO MANUEL
PROSOPIO VALLE MARIO MANUEL
RIVERO HUAMPA JUAN CARLOS
SERNA GUERRERO HUBER ANIBAL
SERNA GUERRERO HUBER ANIBAL
SIFUENTES RICOPA EMILIO
Nombre Completo-------------------------------
31171
30445
30445
38046
37773
34398
33022
30741
30741
30741
30741
30741
24551
38361
37345
37345
21595
21595
30863
35712
35712
19707
19707
19707
38070
4852
38095
36810
34890
26867
26867
26867
16298
16298
34299
37566
37566
32910
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 322 - GRUP8 - GRUPO AEREO NRO. 8
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
248.97
1,030.65
24.30
0.00
49.98
87.83
698.07
101.36
1,789.02
1,883.76
40.50
668.78
91.78
78.12
547.96
219.70
164.81
151.87
42.66
149.47
210.02
656.79
497.78
894.51
0.00
176.67
0.00
500.90
591.87
62.68
50.86
297.88
657.77
531.43
461.05
429.80
639.53
82.81
Importes-----------
Area: 037
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Credifacil
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Dia de la Madre
Multa Elec.2017
Ordinarios
Cubierto
Credifacil
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Coopolito
Escolaridad 2018
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Credifacil
Coopolito
Credifacil
Fiestas Patrias 2016
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Cubierto
Tipo--
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00095
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
Nombre Completo-------------------------------
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 322 - GRUP8 - GRUPO AEREO NRO. 8
38-------
Sub-Cant.:
Importes-----------
14,811.94------------
Area: 037
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00096
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MALPARTIDA LOZANO MIGUEL ANGEL
MARTINEZ ROMERO MARITZA NORDKA
POLO CHURRANGO JENNY ELIZABETH
QUISPE CARCASI FERMIN
QUISPE CARCASI FERMIN
QUISPE TORRES ALBERTO
QUISPE TORRES ALBERTO
ROSARIO GUEVARA MARIO ALBERTO
ROSARIO GUEVARA MARIO ALBERTO
SAKATA NAKAGAWA RICARDO TAKEYOSH
SAKATA NAKAGAWA RICARDO TAKEYOSH
Nombre Completo-------------------------------
37461
23749
31598
10046
10046
32498
32498
35460
35460
11572
11572
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 988 - PERET - PERSONAL EN RETIRO
11-------
Sub-Cant.:
25.34
446.00
469.40
25.34
57.56
25.34
237.32
126.70
1,372.58
25.34
200.78
Importes-----------
3,011.70------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00097
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SANTA CRUZ LAZO JOSE CARLOS
SANTA CRUZ LAZO JOSE CARLOS
Nombre Completo-------------------------------
25714
25714
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 989 - RETHOM - PERSONAL RETIRADO - HOMOLOGADO
2-------
Sub-Cant.:
G
126.70
388.27
Importes-----------
514.97------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00098
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
HUAMAN ARRIARAN JESUS FELIPE
HUAMAN ARRIARAN JESUS FELIPE
MAURIOLA MAURIOLA ANGEL EFRAIN
MAURIOLA MAURIOLA ANGEL EFRAIN
Nombre Completo-------------------------------
37339
37339
32426
32426
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
4-------
Sub-Cant.:
G
92.70
326.79
429.80
423.95
Importes-----------
1,273.24------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00099
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALBURQUEQUE LAPOUBLE LOURDES CEC
CARRASCO FARFAN JUAN PABLO
CRUZ SAAVEDRA RAFAEL HUMBERTO
ESPINOZA ORBEGOSO FRANCISCO
FARRO JUAREZ HUGO
FERNANDEZ YOMONA FRANKLYN
NALVARTE ACERO MARIA GABRIELA
PULACHE CASTILLO JOSE LUIS
RUGEL OYOLA MARTIN MIGUEL
RUIZ SILVA VICTOR
SALDARRIAGA RODRIGUEZ CARLOS HEL
VELASQUEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELI
VIALE LEON SUSAN FIORI
WHARTON CRUZ JEAN CHRISTIAN
Nombre Completo-------------------------------
21556
37546
36964
19072
29283
33520
21619
25375
22809
38068
31650
22263
35585
36725
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 310 - ALAR1 - ALA AEREA NRO. 1
14-------
Sub-Cant.:
G
G
862.87
130.66
313.02
1,143.10
0.00
137.11
128.97
125.80
64.02
114.92
12.34
102.74
489.16
183.00
Importes-----------
3,807.71------------
Area: 039
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credito Hipotecario
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Cubierto
Cubierto
Cubierto
Credifacil
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00100
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
GARCIA PAZ PATRICIA ESTELA
GONZALES CABRERA LILIANA DOLORE
HERRERA ARRIETA YESBEL MEDALID
JARAMILLO DELGADO HARLEY ELENA
MATIAS HERRERA CARLOS ENRIQUE
MORENO GARCIA RUTH VICTORIA
RIVAS ROJAS MARLENE VICTORIA
RIVAS ROJAS MARLENE VICTORIA
RUIZ VILLEGAS ANA MARLENY
SIPION ALBIRENA SANDRA FABIOLA
VICTORINO PAREDES DE BALCAZAR MO
VICTORINO PAREDES DE BALCAZAR MO
Nombre Completo-------------------------------
37697
28456
34160
31497
32731
32735
21907
21907
35391
35078
32809
32809
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 978 - COL07 - COLEGIO SAMUEL ORDOÑEZ VELASQUEZ
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
334.02
37.78
102.68
20.01
57.92
0.00
491.40
0.00
187.15
210.90
247.14
0.00
Importes-----------
1,689.00------------
Area: 039
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Cubierto
Ordinarios
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00101
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACHONG CHOTA BRYAN VICTORIO RAU
ACHONG CHOTA BRYAN VICTORIO RAU
BUSTAMANTE ENRIQUEZ DANTE
CHAVEZ ARAUJO DEYSI DEL SOCORRO
CORDOVA PAZ FIDENCIO
CRESPO PEREZ JUAN ALBERTO
DIAZ AYEN GERMAN HERLEES
ESTEVES MARTINEZ CARLOS MARX
GEMIN VALDIVIEZO RIGOBERTO
GEMIN VALDIVIEZO RIGOBERTO
GONZALES OLIVARES ANDONY JUNIOR
GUEVARA CASTILLO ANDERSON MANUE
GUEVARA CASTILLO ANDERSON MANUE
HERRADA REQUENA JONNHY
HILARES CAYLLAHUA JUAN CARLOS
HUAMAN UPAYACU JOSE LUIS
JURADO AGUILERA JESUS EDUARDO
LEON CASTILLO NANCY
MOLLER ARIAS JUAN JOSE
OCON CASTREJON JUAN JESUS
OCON CASTREJON JUAN JESUS
OTERO SALAZAR LUIS ALBERTO
OVALLE BORDA UBALDINO
PAREDES TINEO MARIA ALEJANDRA
PRESENTACION SANTIAGO JORGE EDUA
PULACHE CRISANTO SEGUNDO ROBERT
RAMIREZ NAQUICHE MARIA MERCEDES
RODRIGUEZ CALLE DAMMERT ANTONIO
SALAS MORALES CESAR GUSTAVO
SALINAS CHAPILLIQUEN JULIO JESU
TORRES PARRA JOSE ENRIQUE
VALLEJOS CORNEJO MANUEL MARTIN
VILCHEZ CARLIN JUAN RUPERTO
VILLA TOVAL JORGE RICARDO
Nombre Completo-------------------------------
26808
26808
35835
11610
32052
33773
37149
28939
18791
18791
36814
30964
30964
34449
36273
36265
36250
22642
25076
33056
33056
31165
37101
36419
18286
33784
31289
33707
37264
30954
34705
32344
31715
33923
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 316 - GRUP7 - GRUPO AEREO NRO. 7
34-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
342.30
401.18
138.27
25.34
107.38
54.59
124.39
1,178.75
31.34
104.50
551.26
533.37
352.30
1,892.36
607.91
365.01
49.25
120.08
187.54
151.38
418.90
116.84
5.88
14.35
376.98
18.01
173.67
66.86
1,046.03
921.76
54.51
179.05
8.49
303.96
Importes-----------
11,023.79------------
Area: 040
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2017
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00102
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ACUÑA SARMIENTO JESUS ENRIQUE
ASUNCION MENA WILLY YUSEPPI
CARRILLO MEDINA KEVIN RODOLFO
CASTILLO NORIEGA JONATHAN ALEXAN
CHERO LANDA MANUEL
ESPEJO RAMIREZ ANGEL ANTONIO
ESPEJO RAMIREZ ANGEL ANTONIO
FARRO GONZALES HENRY FABIAN
FELIPE CABELLO CARLOS ALBERTO
FERNANDEZ MUÑANTE LUCY ELENA
HUAMANI COLLADO CARLOS ALBERTO
HUAMANI COLLADO CARLOS ALBERTO
HUAMANI COLLADO CARLOS ALBERTO
HUARCAYA BRAZZAN JUAN PABLO
LESCANO HUAMANI VICTOR MARCELIN
LIZARRAGA CALCINA VICTOR RAUL AL
MALCA ESPINAL EDGAR LEONARDO
MENDOZA GUERRERO NORMA ELIZABET
MENDOZA MUÑIZ HUGO MARTIN
NUÑONCCA DIAZ DEIVI JUNIOR
PARDO GONZALES REYNALDO
POMA PALACIOS LUIS EDUARDO
PONCE TAYPE CESAR AUGUSTO
PONCE TAYPE CESAR AUGUSTO
RAMOS SILVA MARLENI DEL PILAR
SAAVEDRA CANO MARIA ELENA
Nombre Completo-------------------------------
36467
36819
36912
35417
23142
29684
29684
25021
30026
34091
27720
27720
27720
35642
37585
36057
36006
21242
32590
37608
35946
38165
34085
34085
24164
37549
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 312 - GRU11 - GRUPO AEREO NRO. 11
26-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
569.21
5.28
178.74
108.98
125.03
158.73
10.82
256.89
0.00
102.86
40.73
148.49
2,047.90
96.41
78.95
566.63
203.88
105.66
105.66
770.36
457.37
307.98
0.00
0.00
158.60
219.92
Importes-----------
6,825.08------------
Area: 041
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Dia del Padre
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Damnificados del Norte
Ordinarios
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Escolaridad 2017
Damnificados del Norte
Damnificados del Norte
Coopolito
Cubierto
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Damnificados del Norte
Fiestas Patrias 2017
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00103
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SALDARRIAGA COLAN NICO JUNNIOR
Nombre Completo-------------------------------
36805
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 411 - DDATUM - DESTACAMENTO DEFENSA AEREA TUMBES
1-------
Sub-Cant.:
217.93
Importes-----------
217.93------------
Area: 041
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00104
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CHANA DE RUMICHE NANCY SABINA
CORNEJO LEON JEANETTE
FRANCO GREY NILDA JUDITH
MORANTE BALZANIA FRANCISCO RAFAE
MORANTE BALZANIA FRANCISCO RAFAE
REAÑO PAISS MARIA YSABEL
REAÑO PAISS MARIA YSABEL
SOLIS PAIVA ROSA.
TALLEDO CHUMPITAZI DE SIANCAS BE
TALLEDO CHUMPITAZI DE SIANCAS BE
TALLEDO GUARDERAS JULIO CESAR
TALLEDO GUARDERAS JULIO CESAR
Nombre Completo-------------------------------
29244
23841
28965
36235
36235
30279
30279
22619
21709
21709
31198
31198
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 977 - COL11 - COLEGIO VELARDE VARGAS
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
46.23
101.36
427.53
153.98
0.00
122.68
410.85
104.76
52.68
268.72
25.34
92.19
Importes-----------
1,806.32------------
Area: 041
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Damnificados del Norte
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Damnificados del Norte
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00105
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BARRANZUELA SALAZAR MAGDALENA
CASTILLON LEON PITER KEVIN
CHANCAFE NECIOSUP GERALDINE ELIZ
CHIRA ZULOETA RAFAEL EMERITO
DIAZ BURGA JUAN MANUEL
FLORES MAZA ELOY
HERRERA SILVA SEGUNDO VICTORIAN
LOPEZ GUERRERO ALFREDO
OSPINAL ROJAS EDWIN
OSPINAL ROJAS EDWIN
OSPINAL ROJAS EDWIN
QUIROZ VERA KATHERINE LESLY
QUIÑONES VELIZ CARMEN ROSA
RAMOS CONDE WADY PERCY
REQUEJO RIMARACHIN JOSE
RODRIGUEZ DELGADO JAIME HERNAN
RODRIGUEZ VARGAS CAMILO
SAMILLAN RAMIREZ EDWIN
SANCHEZ PAZ CESAR AUGUSTO
SANCHEZ PAZ CESAR AUGUSTO
SANCHEZ PAZ CESAR AUGUSTO
SANCHO ESPINOZA ARTURO EDGAR
SERNAQUE CARVALLO OSMAR HUGO
TANTARICO BERNILLA JULIO CESAR A
TANTARICO BERNILLA JULIO CESAR A
VALIENTE SAAVEDRA MARCOS ALFRED
ZUÑIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL
ZUÑIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL
Nombre Completo-------------------------------
34617
37311
31068
31290
30166
24180
29318
30947
30511
30511
30511
35555
32174
21994
26764
31468
31648
31151
36344
36344
36344
35302
34709
35671
35671
30876
32782
32782
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 318 - GRUP6 - GRUPO AEREO NRO. 6
28-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
212.91
55.88
24.17
1,390.72
393.05
105.66
287.10
550.60
0.00
0.00
0.00
493.65
168.63
0.00
0.00
1,372.67
662.89
132.66
356.02
410.74
210.80
513.99
508.10
619.73
231.41
0.00
303.80
766.17
Importes-----------
9,771.35------------
Area: 042
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Damnificados del Norte
Escolaridad 2018
Cubierto
Escolaridad 2017
Ordinarios
Damnificados del Norte
Cubierto
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Ordinarios
Dia del Padre
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Escolaridad 2017
Escolaridad 2018
Cubierto
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Ordinarios
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00106
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUILAR CARRANZA LUZ MARIA
AGUILAR CARRANZA LUZ MARIA
CABRERA CASTRO MARIA ESTHER
CARRASCO SANCHEZ JANET NOEMI
COLCHADO MONTES DE OCA MARIA LUI
COLCHADO MONTES DE OCA MARIA LUI
COLCHADO MONTES DE OCA MARIA LUI
CORNEJO QUISPITONGO YANINA SOLED
FUSTAMANTE SAAVEDRA IRMA
HEREDIA TERRONES MARINA DEL ROSA
LUNA DIAZ CESAR ALCIDES
VERA GARCIA JORGE LUIS
Nombre Completo-------------------------------
31442
31442
30708
27089
31645
31645
31645
37995
29164
38312
37758
20084
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 726 - HOREN - HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
90.71
111.69
206.70
303.36
25.34
375.46
481.79
186.53
759.41
0.00
1,175.56
57.18
Importes-----------
3,773.73------------
Area: 042
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Damnificados del Norte
Campaña Navideña 2017
Fiestas Patrias 2017
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00107
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BERNABE PLASENCIA ROSA YMELDA
CASTRO PAIS ZULDA MAGDALENA
CHAPOÑAN MIO MARIA MERCEDES
CHAVEZ VILLALOBOS JORGE SERGIO
FRIAS VASSALLO ANA CECILIA
LA TORRE ROSAZZA ANGELICA MARIA
LOPEZ SEGURA LUIS LIZANDRO
ULLAURI PASTOR BLANCA LUCRECIA
ULLAURI PASTOR BLANCA LUCRECIA
Nombre Completo-------------------------------
35225
33278
32137
32160
32138
33781
34346
32143
32143
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 979 - COL06 - COLEGIO RENAN ELIAS OLIVERA
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
722.83
0.00
921.31
105.65
0.00
0.00
25.34
177.38
212.29
Importes-----------
2,164.80------------
Area: 042
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Escolaridad 2017
Damnificados del Norte
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Damnificados del Norte
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00108
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARONES ECHEGARAY NESTOR ALFREDO
BARRERA CHAGUA JHON ALAN
CAJUSOL MORALES MARIA MARGARITA
CANCHO OSORIO MARCOS JESUS
CARRION ALIAGA CLODOMIRO
CARRION ALIAGA CLODOMIRO
CONDOR MOSQUERA CRISTHIAN JHOEL
CORDOVA ALLCCA NOEMI
CORTEZ YUCRA EDUARDO MANUEL
CORTEZ YUCRA EDUARDO MANUEL
CRISOSTOMO HUAMAN HUGO
CRISOSTOMO HUAMAN HUGO
FELIX PEREZ JUAN EVARISTO
FLORES LAGOS HECTOR MARTIN
FLORES LAGOS HECTOR MARTIN
FLORES LAGOS HECTOR MARTIN
FLORES RODRIGUEZ JHONATAN JUNIO
GALVAN LUJAN ROGER
GARCIA FELIX JESUS ALFREDO
LEYVA ROMERO CYNTHIA ELENA
MATEO SALVATIERRA ELEUTERIO
MELGAR GONZALES MANUEL BERNARDO
MENDOZA LINARES KARINA GLORIA
OCHOA RAMIREZ DAVID EDUARDO
PALOMINO MEZA WILSON ARQUIMEDES
PASACHE HERNANDEZ ROCIO PAOLA
PASACHE QUISPE JUAN VICTOR
QUISPE CARDENAS MIGUEL
QUISPE HUAMANI MARIA MILAGROS
RAMOS LLAMOSA MARIA GLADYS
RAMOS TIBURCIO DAVID ALONSO
ROJAS CISNEROS WALTER VALERIO
SAAVEDRA CANO YESSICA YANET
SAIRE MELLISHO CARLOS ANTONIO
SALDIVAR SEQUEIROS HUBERT RENAI
Nombre Completo-------------------------------
25775
36770
26385
29769
23352
23352
35473
37796
35082
35082
36397
36397
19096
37665
37665
37665
36230
16815
38008
29823
20206
33000
37548
36857
37247
37870
30218
13176
37139
30526
36421
25698
36412
32957
31790
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 328 - EFOPI - ESCUELA FORMAC.PILOTOS FAP 51
35-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
119.74
73.25
405.71
0.00
126.70
323.20
48.67
643.27
426.89
0.00
40.38
220.72
264.92
296.80
109.99
91.77
31.63
306.70
126.70
89.14
220.71
546.34
134.42
259.17
126.70
306.83
672.12
145.32
155.75
366.51
87.93
21.09
91.86
397.40
159.90
Importes-----------
7,438.23------------
Area: 043
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Coopolito
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Coopolito
Credifacil
Escolaridad 2018
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Educacion
Ordinarios
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Coopolito
Cubierto
Ordinarios
Ordinarios
Fiestas Patrias 2017
Cubierto
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Coopolito
Tipo--
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00109
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARROYO LOAYZA SERGIO FRANCISCO
BUSTAMANTE CARVO CESAR SANTIAGO
FLORES HERRERA SISI EDID
TORRES CANEPA SANDRA GINA
Nombre Completo-------------------------------
32551
34724
31532
31530
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 980 - COL09 - COLEGIO GARCIA CASTELLANO
4-------
Sub-Cant.:
G 0.00
80.29
370.68
6.17
Importes-----------
457.14------------
Area: 043
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00110
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALMONTE ALVAREZ JORGE ITALO
ALVAREZ JIBAJA JEFFRY ANDERSON
CENTENO CENTENO FREDY ALBERTO
ESPINAL TALAVERA MIGUEL FRANCISC
ESPINAL TALAVERA MIGUEL FRANCISC
GONZALES LOPEZ MARITZA CORINA
LOVON TACORA GONZALO HUGO
MITMA LOPEZ RUBEN ALFREDO
OSSCO CALDERON HERBERT ROLANDO
PALMA GARZON ARTURO SABINO
TITO QUISPE JORGE
Nombre Completo-------------------------------
32922
31069
33187
30275
30275
32062
33465
36013
29281
27782
26461
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 330 - ALAR3 - ALA AEREA NRO. 3
11-------
Sub-Cant.:
G
263.40
393.06
177.95
188.04
8.10
61.96
406.58
598.81
531.29
11.34
76.02
Importes-----------
2,716.55------------
Area: 044
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00111
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ARENAS CARRASCO LOURDES JUANA
CASTRO CERVANTES ALDO JOSE
MENDOZA URIARTE ODILON
Nombre Completo-------------------------------
35974
31624
28386
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 727 - HORES - HOSPITAL REGIONAL DEL SUR
3-------
Sub-Cant.:
G
463.41
0.00
585.81
Importes-----------
1,049.22------------
Area: 044
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00112
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
ALVAREZ MONTOYA OSCAR CLAUDIO
ANDIA ALMEYDA WILLIAM DAVID
CARRILLO URIBE MANUEL ALFREDO
CARRILLO URIBE MANUEL ALFREDO
CASIMIRO TORRES CESAR JONATHAN
DIAZ VILCA ZOILA ROXANA
MAMANI TEJEDA JOSE LUIS
MAURICIO ZAVALA JEAN CHRISTIAN
MONTEDORO SOLAR LUIS RAUL ANTONI
MONTEDORO SOLAR LUIS RAUL ANTONI
RODRIGUEZ TORRES ANGEL ISRAEL
Nombre Completo-------------------------------
31466
24453
37201
37201
36394
29790
25636
36402
34220
34220
24953
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 390 - GRUP2 - GRUPO AEREO NRO. 2
11-------
Sub-Cant.:
G
G
570.39
296.23
672.67
929.55
101.36
65.39
108.37
1,947.21
487.51
436.68
456.08
Importes-----------
6,071.44------------
Area: 045
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Tipo--
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00113
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AMARO GARCIA JUAN JESUS
Nombre Completo-------------------------------
28431
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 852 - ESCOM - ESCUELA DE COMANDOS
1-------
Sub-Cant.:
246.57
Importes-----------
246.57------------
Area: 045
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00114
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
PERALES ORDOÑEZ JORGE TOMAS
SANCHEZ GAMARRA PAUL ALEJANDRO
Nombre Completo-------------------------------
26368
35630
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 142 - CISUR - CENTRO DE INTELIGENCIA SUR
2-------
Sub-Cant.:
G 132.22
316.10
Importes-----------
448.32------------
Area: 046
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00115
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
FERREL FLORES WILFREDO
HUERTAS PINTO JUAN ALFREDO
JIMENEZ PACHECO CIRO
LUQUE MAMANI HUGO ALEXANDER
MEDINA DELGADO MONICA JUDITH
QUICAÑO TENORIO SOFIA BERTHA
QUISPE RAMOS RAUL QUINTIN
RODRIGUEZ GOMEZ FELIPE GREGORIO
ÑIQUIN PIANTO ERICK JOSEPH
Nombre Completo-------------------------------
25011
30723
32875
36493
31697
37486
29306
22459
37851
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 332 - GRUP4 - GRUPO AEREO NRO. 4
9-------
Sub-Cant.:
G
G
477.43
487.91
1,905.40
2,148.40
194.38
50.68
1,136.25
921.73
624.38
Importes-----------
7,946.56------------
Area: 046
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Coopolito
Coopolito
Escolaridad 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Coopolito
Credifacil
Tipo--
*
*
*
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00116
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MENDOZA ATAHUACHI MARCO ABAD
MENDOZA ATAHUACHI MARCO ABAD
MENDOZA ATAHUACHI MARCO ABAD
Nombre Completo-------------------------------
32838
32838
32838
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 421 - DDATAC - DESTACAMENTO DE DEFENSA AEREA TACNA
3-------
Sub-Cant.:
303.80
1,365.87
1,412.33
Importes-----------
3,082.00------------
Area: 046
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Dia de la Madre
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00117
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
FERNANDEZ CASTRO ANA MARIA
MORI GARCIA ELIZABETH ESPERANZA
MORI GARCIA ELIZABETH ESPERANZA
SALINAS SALCEDO SUSANA PATRICIA
SALINAS SALCEDO SUSANA PATRICIA
Nombre Completo-------------------------------
35985
38383
38383
36092
36092
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 981 - COL04 - COLEGIO FAURA GOUBERT
5-------
Sub-Cant.:
G
306.70
36.34
183.60
615.82
897.78
Importes-----------
2,040.24------------
Area: 046
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Coopolito
Dia del Padre
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00118
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
DOMINGUEZ VALENCIA EDELMIRA LUIS
DOMINGUEZ VALENCIA EDELMIRA LUIS
MENDOZA ARCE ANGELA MILAGROS
QUISPE HERRERA JULIO CESAR
VASQUEZ CASAHUILCA JOSE MANUEL
VASQUEZ CASAHUILCA JOSE MANUEL
VELA BRAGA EKERMAN
Nombre Completo-------------------------------
24498
24498
24419
20043
31912
31912
20267
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 350 - ALAR5 - ALA AEREA NRO. 5
7-------
Sub-Cant.:
G
G
301.48
0.00
171.88
375.98
61.34
351.76
198.33
Importes-----------
1,460.77------------
Area: 047
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00119
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
SILVA GARCIA JORGE ARMANDO
VILLA BOCANEGRA ADRIAN
Nombre Completo-------------------------------
35246
37759
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 353 - BACLA - BASE AEREA SANTA CLARA
2-------
Sub-Cant.:
58.97
125.76
Importes-----------
184.73------------
Area: 047
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00120
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
DEL AGUILA MENDOZA DARWIN
Nombre Completo-------------------------------
31029
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 842 - ESSEL - ESCUELA DE SUPERVIVENCIA EN LA SELVA
1-------
Sub-Cant.:
G 0.00
Importes-----------
0.00------------
Area: 047
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00121
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AHUANARI CELIS LIMBER ANDRES
AHUANARI YUMBATO JARRIN
ASTETE SCHRADER MANUEL ALEJANDR
AZA MUÑOZ EDGARDO TORIBIO
DAVILA CERVANTES ROGER JAIME
DIAZ RAMIREZ CESAR ANGEL
GOGUET ALVAN PIERRE MOISES
GUERRERO HILARES YOIRYANN GUILLE
HUAMANI SOTELO CARLOS JACINTO
JIMENEZ CANALES JOSÉ ANTONIO
LLATANCE JIMENEZ ARISTOTELES
MEZA MAMANI ENRIQUE ROMULO
MEZA MAMANI ENRIQUE ROMULO
MEZA MAMANI ENRIQUE ROMULO
MUÑOZ COTRINA MARCO JUNIOR
PANDURO RUIZ LUIS ENRIQUE
PEÑA PATIÑO CARLOS ALBERTO
PULIDO ALVARADO EDGAR VALERIO
SALAZAR HUAMANTTUPA JUAN CARLOS
VICENTE CAMA MISAEL GUILLERMO
VICENTE CAMA MISAEL GUILLERMO
Nombre Completo-------------------------------
36682
33125
36384
27374
29457
36461
22456
36490
37060
35453
37761
21359
21359
21359
38015
28262
37076
30485
38289
37574
37574
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 352 - GRU42 - GRUPO AEREO NRO. 42
21-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
G
106.25
199.65
160.56
677.25
5.83
949.01
144.11
211.76
0.00
19.40
375.80
76.02
667.00
411.46
174.45
0.00
16.85
0.00
0.00
1,700.06
250.55
Importes-----------
6,146.01------------
Area: 048
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Dia de la Madre
Cubierto
Escolaridad 2017
Cubierto
Campaña Aniversario Coopolo
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Cubierto
Credifacil
Ordinarios
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Credifacil
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Tipo--
*
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00122
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
MARQUEZ DEL AGUILA BRETAÑA
MARQUEZ DEL AGUILA BRETAÑA
Nombre Completo-------------------------------
32759
32759
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 728 - HOREO - HOSPITAL REGIONAL DEL ORIENTE
2-------
Sub-Cant.:
39.50
40.50
Importes-----------
80.00------------
Area: 048
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00123
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BARBARAN ROSSERO CLAUDIA ROSA
CHUQUIPIONDO ANGULO SARINA DEL R
CHUQUIPIONDO ANGULO SARINA DEL R
FERNANDEZ CALVO FERNANDO
LA TORRE RAMIREZ PAOLA MIROSLAV
PEREZ PANDURO DE VASCONES ERENDY
PEÑA MANUYAMA JORGE ESPIRITU
RIOS DE FLORES ALICIA
RODRIGUEZ FLORES NORMA CONSUELO
VALERA ALAVA JESSICA VANESSA
YUMBATO PINTO RENÉ GILMER
ZAMORA ZUMBA FRANCISCO
Nombre Completo-------------------------------
37167
29566
29566
37501
29097
36706
22675
31562
30087
36829
27919
22662
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 982 - COL05 - COLEGIO FRANCISCO SECADA VIGNETA
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
1,242.36
568.45
0.00
432.26
109.71
252.20
165.24
376.36
0.00
9.75
412.99
187.65
Importes-----------
3,756.97------------
Area: 048
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Campaña Navideña 2017
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00124
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
HUAMAN VERA LUIS ELOY
HUAMAN VERA LUIS ELOY
HUAMAN VERA LUIS ELOY
Nombre Completo-------------------------------
26777
26777
26777
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 741 - ORM4 - ORM4 - PUCALLPA
3-------
Sub-Cant.:
219.54
166.67
287.99
Importes-----------
674.20------------
Area: 049
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Navideña 2017
Educacion
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00125
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
BARRETO LOPEZ MARIO ORLANDO
FELIX INGA RAFAEL EDGAR
FELIX INGA RAFAEL EDGAR
HUAMANI CASTAÑEDA NICANOR WILFRE
MALDONADO SANDOVAL MIGUEL ANGEL
MONTALVAN APOLAYA RONY FRANCISC
RAMOS PAUCAR JORGE
Nombre Completo-------------------------------
37107
35200
35200
37118
33648
24854
25656
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 818 - ALAR4 - ALA AEREA Nº 4
7-------
Sub-Cant.:
G
G
G
960.64
403.73
280.70
25.28
870.30
118.59
0.00
Importes-----------
2,659.24------------
Area: 049
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credito Hipotecario
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Cubierto
Ordinarios
Tipo--
*
*
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00126
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
URBINA MEJIA EDUARDO NICANOR
Nombre Completo-------------------------------
35706
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 299 - AGRAJ - AGRUPAMIENTO AEREO DE JUANJUI
1-------
Sub-Cant.:
241.16
Importes-----------
241.16------------
Area: 050
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00127
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AGUILAR GIRON JUAN MANUEL
CELIS GRADOS JUAN VICTOR
MAYORGA CHACATE RAUL HIPOLITO
Nombre Completo-------------------------------
30565
34130
24626
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 303 - AGRAT - AGRUPAMIENTO AEREO DE TARAPOTO
3-------
Sub-Cant.:
G
G
G
0.00
0.00
1,478.56
Importes-----------
1,478.56------------
Area: 050
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00128
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CHIRINOS SIMON CARLOS VICENTE
CONTRERAS PAJARES MANUEL ARTURO
CONTRERAS PAJARES MANUEL ARTURO
GUERRA RUIZ ANTONIO
MAURICIO PINARES SATURNO JOSE
ROCCA GAMARRA UBALDINO
TORRES MEJIA ANGELO KLEVER
TORRES MEJIA ANGELO KLEVER
Nombre Completo-------------------------------
19280
19280
19280
19280
19280
19280
19280
19280
19280
19280
20752
20752
28494
28747
25364
32220
32220
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 341 - BAMAL - BASE FAP PUERTO MALDONADO
17-------
Sub-Cant.:
20,728.76
136.80
356.00
39.50
426.20
1,010.82
1,305.95
1,404.93
1,440.37
1,472.29
1,354.81
40.50
126.70
220.27
34.18
623.09
319.27
Importes-----------
31,040.44------------
Area: 051
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credito Vehicular Soles
Documentos Notariales Soles
Impuesto Vehicular Soles
Multa Elec.2016
Multas por Infraccion Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Cubierto
Coopolito
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00129
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
AREVALO LOPEZ JORGE ARMANDO
MUCHAYPIÑA ROMERO EDUARDO
TAUMA CULQUI CESAR JHONATAN
Nombre Completo-------------------------------
33429
27023
35202
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 326 - BASRA - BASE FAP SAN RAMON
3-------
Sub-Cant.:
244.42
183.17
783.85
Importes-----------
1,211.44------------
Area: 052
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Coopolito
Coopolito
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00130
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
CANO PEREZ JAVIER BERNANRDO
MAYERHOFFER RUIZ CRISTOPHER ALEX
MOYANO BAGLIETTO LUIS DANTE
MOYANO BAGLIETTO LUIS DANTE
MOYANO BAGLIETTO LUIS DANTE
NEYRA VILLAFUERTE HECTOR JOSE
Nombre Completo-------------------------------
36634
37288
28877
28877
28877
21934
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 301 - CEVRAE - COM. ESPECIAL VALLES DEL RIO APURIMAC Y EN
6-------
Sub-Cant.:
61.34
106.22
126.70
937.99
943.91
712.92
Importes-----------
2,889.08------------
Area: 099
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Cubierto
Tipo--
12/05/2018 09:35 AM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00131
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00131
1452-------
Cantidad:
LOJA GONZALES JOHAN ENRIQUE
SANTISTEBAN FARRO ALEXANDER
VELIZ JUAREZ DAVID IVAN
VELIZ JUAREZ DAVID IVAN
VELIZ JUAREZ DAVID IVAN
Nombre Completo-------------------------------
37941
26111
35219
35219
35219
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 402 - CAVRAE - COMPONENTE AEREO DEL VRAE
5-------
Sub-Cant.:
G 1,157.06
950.24
203.27
97.11
216.83
Importes-----------
595,406.08------------
2,624.51------------
Area: 099
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Cubierto
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Tipo--
*
*