GESTION DE RESULTADOS CMT PRIMER SEMESTRE 2020contraloriatunja.gov.co/informes/el-contralor/... ·...

Informe de gestión - I semestre 2020

GESTION DE RESULTADOS CMT PRIMER SEMESTRE

2020


OBJETIVOS DE LA CMT PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION

PERIODO 2020 - 2021

VIGILANCIA Y CONTROL

A LA GESTION FISCAL

OPORTUNA Y EFECTIVA

PROMOVER Y

GARANTIZAR LA

PARTICIPACION

CIUDADANA EN EL

CONTROL FISCAL

POTENCIALIZAR LOS

RECUROS FISICOS,

FINANCIEROS,

TECNOLOGICOS Y

HUMANOS

ESTABLECER

LINEAMIENTOS PARA

LLEVAR A CABO UN

DEBIDO PROCESO DE

RESPONSABILIDAD

FISCAL

ESTABLECER METODOS

DE SEGUIMIENTO,

MEDICION Y

EVALUACION DE LOS

PROCESOS


EJECUCION

PRESUPUESTAL

2019 VS. 2020

ESTADO

SITUACION

FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

PRESUPUESTO 2020


RECURSO

HUMANO

RECURSO

FISICO

RECURSO

TECNOLOGICO

RECURSO

FINANCIERO

GESTION

CONTRACTUAL

GESTION ADMINISTRATIVA


SUJETOS Y PUNTOS DE

CONTROL

AUDITORIAS REGULAR

Y ESPECIAL -

HALAZGOS

AUDITORIAS EXPRES -

HALLAZGOS

AUDITORIAS EN

EJECUCION

PARTICIPACION

CIUDADANA

GESTION AUDITORIA FISCAL


SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD

FISCAL

JURISDICCION

COACTIVA

PROCESOS

SANCIONATORIOS

INDAGACIONES

PRELIMINARES

PROCESOS

JUDICIALES

GESTION JURIDICA


PROCESOS DE PRIMERA Y

SEGUNDA INSTANCIA

PROCESO COACTIVO

PROCESOS EN CONSULTA

CONTRATOS URGENCIA

MANIFIESTA

RECURSOS

PROCESOS EN DESPACHO CMT


LIDERAZGO

ESTRATEGICO

ENFOQUE

HACIA LA

PREVENCION

RELACION

EXTERNA CON

ENTES DE

CONTROL

GESTION CONTROL INTERNO

EVALUACION

DE

SEGUIMIENTO

Y EVALUACION

DEL RIESGO


EJECUCION PRESUPUESTO 2020

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE HECHOS ECONOMICOS

La CMT adopto para la elaboración de Estados Financieros anuales y parciales su manual de políticas contables el cual esta fundamentado en

el Marco Normativo para Entidades de Gobierno; regulado en la Resolución 533 del 2015 emitida por la Contaduría General de la

Nación- CGN.



Ingresos

Recibidos 2019,

1.754.333.802,88 Ingresos

proyectados

2020,

1.810.472.484,5

7

Adición

Acuerdo

Municipal 2020,

10.526.002,82

Ingresos Recibidos 2019 Ingresos proyectados 2020 Adición Acuerdo Municipal 2020

PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA



CONCEPTO APROPIADO 2020 EJECUTADO %

EJECUTADO POR EJECUTAR

% POR

EJECUTAR

Servicios asociados a la nomina $ 1,232,624,987.00 $ 543,194,960.00 44% $ 689,430,027.00 56%

Servicios Personales Indirectos $ 54,003,000.00 $ 42,348,441.00 78% $ 11,654,559.00 22%

Contribuciones Inherentes la

Nómina $ 428,622,497.00 $ 150,998,763.00 35% $ 277,623,734.00 65%

Gastos Generales $ 95,222,001.00 $ 35,027,520.00 37% $ 60,194,481.00 63%

TOTAL $ 1,810,472,485.00 $ 771,569,684.00 43% $ 1,038,902,801.00 57%

CONCEPTO APROPIADO 2019 EJECUTADO %

EJECUTADO POR EJECUTAR

% POR

EJECUTAR

Servicios asociados a la nomina 1,142,867,726.00$ 446,622,248.00$ 39% 696,245,478.00$ 61%

Servicios Personales Indirectos 91,348,576.00$ 83,331,000.00$ 91% 8,017,576.00$ 9%

Contribuciones Inherentes la

Nómina 403,037,233.00$ 132,469,567.00$ 33% 270,567,666.00$ 67%

Gastos Generales 122,521,117.00$ 45,881,917.00$ 37% 76,639,200.00$ 63%

TOTAL $ 1,759,774,652.00 $ 708,304,732.00 40% $ 1,051,469,920.00 60%



APROPIADO 2020 EJECUTADO POR EJECUTAR

Cif

ras

Exp

resa

das

en

Pe

sos

APROPIADO 2020 EJECUTADO POR EJECUTAR

2020 $1.810.472.485,00 $771.569.684,00 $1.038.902.801,00

2019 $1.759.774.652,00 $708.304.732,00 $1.051.469.920,00

COMPARATIVO 2020-2019

$-

$200.000.000,00

$400.000.000,00

$600.000.000,00

$800.000.000,00

$1.000.000.000,00

$1.200.000.000,00

$1.400.000.000,00

$1.600.000.000,00

$1.800.000.000,00

$2.000.000.000,00

APROPIADO EJECUTADO POR EJECUTAR

Cif

ras

Exp

resa

da

en

Pe

sos

APROPIADO EJECUTADO POR EJECUTAR

2020 $1.810.472.485,00 $771.569.684,00 $1.038.902.801,00

2019 $1.759.774.652,00 $708.304.732,00 $1.051.469.920,00

COMPARATIVO 2020-2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Corte 30 de Junio del 2020)

$-

$200.000.000,00

$400.000.000,00

$600.000.000,00

$800.000.000,00

$1.000.000.000,00

$1.200.000.000,00

$1.400.000.000,00

$1.600.000.000,00

$1.800.000.000,00

Activo Pasivo Patrimonio

Junio 2020 $1.502.500.812,83 $771.195.814,23 $731.304.998,60

Junio 2019 $1.661.425.565,06 $749.427.339,66 $911.998.225,40


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (Corte 30 de Junio de 2020)

$-

$100.000.000,00

$200.000.000,00

$300.000.000,00

$400.000.000,00

$500.000.000,00

$600.000.000,00

$700.000.000,00

$800.000.000,00

$900.000.000,00

$1.000.000.000,00

Ingresos Gastos Resultado del Periodo

$9

18

.90

1.7

67

,30

$8

00

.44

7.2

25

,99

$118.454.541,31

$8

79

.88

7.3

22

,00

$7

40

.35

9.9

50

,24

$139.527.371,76

Junio 2020 Junio 2019 13% 16%


13% 16%


CARGOS NIVEL DENOMINACION TIPO DE CARGO

4 Directivo 1 Contralor

1 Auditor Fiscal

1 Jefe Administrativa

1 Jefe Jurídica

Periodo – Contralor

Y los demás cargos de

libre nombramiento y

remoción

1 Asesor Asesor Control Interno Libre nombramiento y

remoción

8 Profesional

Especializado

7 Profesional

Especializado y 1

Tesorero General

7 de Carrera

Administrativa y el

Tesorero de libre

nombramiento y

remoción

3 Técnicos 2 Técnico Administrativo

y 1 operativo

Carrera Administrativa

2 Asistenciales 1 Secretaria Ejecutivo y 1

secretario de auditoría

Carrera Administrativa

Total 18 funcionarios de planta

1- RECURSO HUMANO:

Dos (02) contratistas

de apoyo a la gestión


EQUIPO DIRECTIVO CMT


2- RECURSOS FÍSICOS :

3- RECURSOS TECNOLÓGICOS:

4- RECURSOS FINANCIEROS:

Sede propia: CRA 10 N°. 15-76

• Contratación – PAA.• Presupuesto – Acuerdo Municipal N° 033 de

nov 20 de 2019 y decreto 0401 de dic 10 de 2019.

• Contabilidad – NICSP.• Garantías: polizas No 600-64-994000003968 y

No 600-83-99400000198-0.

WWW.CONTRALORÍA.GOV.COREDES SOCIALES:

Twitter: @contraloritunjaFacebook: contraloríatunja


MODALIDAD CONTRATACIÓN.

No de procesos.

Cuantía definitiva de la contratación.

Descripción.Ejecutado a la

fecha.Por ejecutar.

CONTRATACIÓN DIRECTA.

1 $21,700,000 Servicios profesionales abogado.

$12,400,000 $9,300,000

1 $7,400,000 Servicios profesionales Ingeniero sistemas.

$2,960,000 $4,440,000

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA.

1 $13,248,441 Prestación de servicios cafetería y limpieza de las instalaciones.

$5,888,196 $7,360,245

1 $1,500,000 Prestación de servicios entrega de correspondencia.

$133,000 $1,367,000

1 $2,728,138 Contrato de seguros. $2,728,138 $00

TOTAL 6 $46,576,579 $24,109,334 $22,467,245


GESTIÓN AUDITORÍA FISCAL


SUJETOS DE CONTROL

N° NOMBRE

1 Municipio de Tunja

2 Instituto de Recreación y Deportes

3 Empresa Constructora de Vivienda (ECOVIVIENDA)

4 Establecimiento Público “Colegio de Boyacá “

5 Empresa social del Estado “Santiago de Tunja”

6Unidad Administrativa especial de ciencia y Tecnología e innovación(UMCITI )


PUNTOS DE CONTROL

N° NOMBRE N° NOMBRE

7 I.E. Antonio José Sandoval Gómez de Tunja 16 I.E Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

8 I.E INEM-Carlos Arturo Torres de Tunja 17I.E Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de

Tunja

9 I.E Silvino Rodríguez de Tunja 18 I.E Gimnasio Gran Colombiano de Tunja

10 I.E Libertador Simón Bolívar de Tunja 19 Curaduría Urbana No 1

11 I.E Rural del Sur de Tunja 20 Curaduría Urbana No 2

12 I.E Gonzalo Suarez Rendón de Tunja 21 Concejo Municipal de Tunja

13 I.E Gustavo Rojas Pinilla de Tunja 22 Personería Municipal Tunja

14 Asilo San José de Tunja 23 Institución Educativa San Gerónimo Emiliani

15 I.E Julius Sieber de Tunja


AUDITORIAS REGULAR Y ESPECIAL CON INFORME FINAL

PRONUNCIAMIENTO DICTAMEN

ENTIDAD y/o PUNTO DE CONTROL FENECIMIENTONO

FENECIMIENTO

OPINION SIN

SALVEDAD

CON

SALVEDAD

ADVERSA O

NEGATIVA

Auditoria Regular al Colegio de

Boyacá vigencia fiscal 2019SI SI

Auditoría Especial a los

Estados Financieros de la

Alcaldía de Tunja vigencia

fiscal 2019

N/ASI

Auditoria Especial Gestión y

Resultados, Finanzas públicas

Alcaldía de Tunja, vigencia

fiscal 2019

N/A N/A


HALLAZGOS AUDITORIA REGULAR Y ESPECIAL CON INFORME FINAL

NOMBRE DE AUDITORIA VALOR ($)HALLAZ.

ADMINISTR.

HALLAZ.

DISCIP.

HALLAZ.

SANC.

HALLAZ.

FISC.

VALOR DE HALLAZGOS

FISCALES $

Auditoría Regular al

Colegio de Boyacá.12,452,650,968.00 21 4 1 3 $ 32.272.071.00

Auditoría Especial

a los Estados

Financieros de la

Alcaldía de Tunja.

N/A 22 2 1 0 0

Auditoria Especial

Gestión y Resultados,

Finanzas públicas

Alcaldía de Tunja.

N/A 0 0 0 0 0


HALLAZGOS AUDITORIAS EXPRES CON INFORME FINAL

NOMBRE DE AUDITORIA VALOR ($)HALLAZ.

ADMINISTR.

HALLAZ.

DISCIP.

HALLAZ.

SANC.

HALLAZ.

FISC.

Auditoria Exprés a los Contratos No 592, 600, 607, 608 Urgencia manifiesta

Alcaldía de Tunja.

204.192.490.004 0 0 0

Auditoria Exprés a los Contratos No 593,605, 609,y 613 Urgencia

manifiesta Alcaldía de

Tunja.

159.417.924.00 3 0 0 0


No NOMBRE

1Auditoria Especial al MFMP, Deuda Pública y Vigencias Futuras Municipio de Tunja, vigenciafiscal 2019.

2 Auditoria Especial a los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Alcaldía de Tunja, Vigencia 2019

3Auditoría Especial a los contratos de prestación de servicios y convenios de la Alcaldía de Tunja,

vigencia fiscal 2019

4. Auditoria Regular a la Empresa social del Estado Santiago de Tunja, vigencia 2019

5Auditoria Regular a la Unidad Administrativa especial de ciencia y Tecnología e Innovación

(UMCITI ), vigencia 2019.

6 Auditoría Regular Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, vigencia 2019

7 Auditoria Regular a la Empresa Constructora de Vivienda (ECOVIVIENDA). Vigencia 2019

AUDITORIAS EN EJECUCION


PARTICIPACION CIUDADANA

PQRSD PRIMER SEMESTRE 2020

Denuncia 11

Petición de Interés general o particular

25

Solicitud de acceso a información pública

19

TOTAL SEMESTRE 55

20,%

45, 45%

34, 55%

PQRSD PRIMER SEMESTRE 2020

Denuncia

Petición de Interésgeneral o particular

Solicitud de acceso ainformación pública


TIPO 2020 2019

Denuncia 11 6

Petición de Interés general

o particular25 19

Solicitud de acceso a

información pública19 25

TOTAL SEMESTRE 55 50

COMPARATIVO PQRSD PRIMER SEMESTRE

0

5

10

15

20

25

Denuncia Petición de Interés general oparticular

Solicitud de acceso ainformación pública

20%

45.45%

34.55%

12%

38%

50%

COMPARATIVO PQRSD PRIMER SEMESTRE 2020 VS 2019

2020 2019


ENERO A JUNIO DE 2020

GESTIÓN JURÍDICA


SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS

PROCESALES

18 MARZO A 30 DE JUNIO 2020

(104 días de Suspensión)

1 ENERO a 17 DE MARZO

(76 días de Actividad Normal)

42% 58%


PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

(ACTIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL INFORME)

2015

2016

2017

5

5

7

2 SUSTANCIADOS EN ACTIVIDAD PRESENCIAL

/

3 SUSTANCIADOS EN TELETRABAJO

Todos con Auto de Apertura y Versiones Libres,

sustanciados en Teletrabajo todos de los cuales una vez

reanudados los términos se publican, Autos de Pruebas

Todos con Auto de Apertura y versiones libres


PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL


2018

2019

2020

11

14

6Todos con Auto de Apertura y, su cumplimiento,

algunos con versión libre




INDAGACIONES PRELIMINARES


2019

2020

1

10

TRASLADOS SUSTANCIADOS EN TÉRMINO 100%

Los traslados remitidos a la Oficina Jurídica de nuestro Grupo Auditor

y de los traslados externos se ha dado apertura a 5 procesos

TRASLADOS SUSTANCIADOS EN TÉRMINO 100%

INDAGACIONES PRELIMINARES APERTURADAS (5 EN

TRABAJO PRESENCIAL – 5 EN TRABAJO EN CASA


JURISDICCIÓN COACTIVA


5

6

5 ARCHIVADOS POR PAGO – 3 DE ELLO EN ETAPA

PERSUASIVA

$26.374.233,55

100% EN SUSTANCIADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES

11 PROCESOS EN LA VIGENCIA


SANCIONATORIOS


3

100%

AVERIGUACIÓN PRELIMINAR EN TRABAJO PRESENCIAL 1

AVERIGUACIÓN PRELIMINAR EN TRABAJO EN CASA

PRESENCIAL 2

TRASLADOS CON INDICENCIA SANCIONATORIA TRAMITADOS EN

TÉRMINO



PROCESOS JUDICIALES


11

100%

CONSEJO DE ESTADO (3) / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (3) /

JUZGADOS ADMNISTRATIVOS (5) –UNO DE ELLOS CON

SENTENCIA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA -

TRAMITADOS CONFORME AL DERECHO DE DEFENSA Y

CONTRADICCIÓN (NINGUNO EN INACTIVIDAD PROCESAL



PROCESOS

ADELANTADOS EN EL

DESPACHO DEL CMT


A

PROCESOS JUDICIALES

PRIMERA INSTANCIA

SEGUNDA INSTANCIA

FALLO A FAVOR

PARA AUDIENCIA INICIAL

EN APELACION

1

1

3


PROCESO COACTIVO

1

Trámite Levantar medida Cautelar

CONTROL CONTRATOS

Urgencia Manifiesta

22

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD

FISCAL CONSULTA

2

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

2

RESOLUCIONES COVID-19 12


GESTIÓN CONTROL INTERNO


GESTION DE CONTROL INTERNO

GESTIONDELROLES OFICINA DE

CONTROL INTERNO


1. METAS

LIDERAZGO

ESTRATEGICO

1. Evaluación del desempeño de

los procesos a través de

indicadores

2. Seguimiento al 100% de los

planes establecidos por la

entidad

3. La Oficina de control

interno lideró el Comité

Institucional de control interno

llevado a cabo en febrero para

aprobar el Plan de auditoria

2020 y presentación del

Sistema de Control Interno de la

Contraloría.

GESTION DE CONTROL INTERNO


2. METAS ENFOQUE HACIA LA PREVENCION

1. Asesoría y acompañamiento en :

- Elaboración de plan anticorrupción y atención al ciudadano,

- Plan Estratégico 2020-2021

- Plan de acción y/o plan operativo anual 2020.

2. Asesor Alta Dirección en temas de:

- Direccionamiento y planeación

- Control a la contratación del municipio de Tunja en materia de urgencia manifiesta.

-Acompañamiento y asesoría no vinculante.

3. Acompañamiento y asesoría en planes de mejoramiento producto de hallazgos de la AGR 2019 - ´Plan cumplido a 30 de junio de 2020 en un 100%

GESTION CONTROL INTERNO


GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Revisión a la información

rendida por la Contraloría en el SIA – Misional -

AGR

2. Reporte plan de mejoramiento a 30 de junio de

2020. Cumplimiento

plan CMT- 100%

3. Reporte de información a la AGR , auditoria gubernamental

2020.

3. Metas Relación con los entes externos de Control


GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Auditoría al proceso

de Gestión

documental

2. Remisión informe al

responsable del

proceso con

observaciones y no

conformidades.

2. En marzo de 2020 se

diligenciaron las

peguntas faltantes de

los componentes del

sistema en el FURAG.

Cumplimiento alcanzado 86.3%

3. Se presentaron 10

informes de Ley, del

Sistema de Control

Interno de la

Contraloría,

publicados pagina web.

4. METAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO Y GESTION DE

RIESGOS


INDICE DE DESEMPEÑO CONTROL INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL TUNJA 2019-2020

La Contraloría Municipal de Tunja alcanzó un puntaje de 86.3, en la calificación del Índice de desempeño, en donde el

mínimo fue de 38.8 y el máximo de 97.3. Con un promedio del grupo par de entidades 70.1,

Fuente: Visualización de resultados vigencia 2019 del DAFP.

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