GESTION GOBIERNO REGIONAL 2012 Concepción, 26 de diciembre del 2012.

GESTION GOBIERNO REGIONAL

2012

Concepción, 26 de diciembre del 2012

• Descentralización y Planificación Regional

• Presupuesto 2012 Programa 01

• Inversión FNDR aprobado 2012

• Ejecución Presupuestaria

• Subvenciones 2012

• Situación Actual Iniciativas 2012

• Distribución del Gasto Proyectada a Diciembre 2012

• Prioridades 2013

Gobierno Regional del Bio Bío 2

CLAVES

• Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)• Políticas Públicas Regionales• Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)• Zonificaciones del Borde Costero• Fortalecimiento de las Capacidades para la reducción de la

Vulnerabilidad (en conjunto con PNUD)


En el marco del compromiso presidencial de profundizar la descentralización y generar espacios de participación, donde se incorpore a los ciudadanos activamente en la toma de decisiones, el Gobierno Regional ha desarrollado las siguientes iniciativas

División de Planificación y DesarrolloGobierno Regional del Biobío

4Gobierno Regional del Bio Bío

VARIACIÓN ESTIMADA DE LA INVERSIÓN Entre Años 2008-2012

$ 765.567.457$ 808.847.418

$ 1.000.660.231

$ 1.104.086.280

$ 1.732.879.605

$ 1.854.843.347

$ 0

$ 200.000.000

$ 400.000.000

$ 600.000.000

$ 800.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.200.000.000

$ 1.400.000.000

$ 1.600.000.000

$ 1.800.000.000

$ 2.000.000.000

Millares

ARI 2008 ARI 2009 ARI 2010 ARI 2011 ARI 2012 ARI 2013

ARI 2008-2013 REGION DEL BIOBIO (M$)


POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES


Se elaboraron 3 políticas públicas regionales :

– Política de Turismo

– Política Agroalimentaria

– Política de Desarrollo de Territorios Aislados


Los Planes Plurianuales de Inversión asociados a estas políticas, se encuentran en etapa de

ejecución.

6Gobierno de Chile | Ministerio del Interior

LEY DE PRESUPUESTO MONTO EN M$

Presupuesto Inicial 3.464.897

Modificaciones 833.853

Saldo Final 4.298.750

PRESUPUESTO PROGRAMA 01 2012

División de Administración y FinanzasGobierno Regional del Biobío


LEY DE PRESUPUESTO MONTO EN M$

Presupuesto 4.298.750

Devengado 3.326.411

Ejecución 77,4%

PRESUPUESTO PROGRAMA 01 2012

División de Administración y FinanzasGobierno Regional del Biobío

8Gobierno Regional del Bio Bío

ARAUCO16594380

13% BIO BIO16589753

13%

CONCEPCION38189342

30%

ÑUBLE23128100

18%

REGIONAL33589697

26%

Monto Total Aprobado 2012: M$ 128.091.727 Distribución Provincial

División de Análisis y Control de Gestión

Gobierno Regional del Biobío

9

TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ARAUCOM$16.594.380

ARAUCO; 2.708.974 ; 16%

CAÑETE; 3.326.898 ; 20%

CONTULMO; 2.215.818 ; 13%

CURANILAHUE; 2.488.677 ; 15%

OTRAS COMUNAS; 954.337 ; 6%

TIRUA; 4.899.676 ; 30%




10

TOTAL APROBADO PROVINCIA DE BIOBÍO: M$16.589.753

LAJA1999571

12%

LOS ANGELES6479916

39%

PROVINCIAL1277567

8%

QUILLECO1663196

10%

MULCHEN940379

6%

NACIMIENTO

9274756%

SANTA BARBARA963827

6%

OTRAS CO-MUNAS

233782214%

Gobierno Regional del Bio Bío



11

TOTAL APROBADO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: M$38.189.342

CONCEPCION11812315

31%

TALCAHUANO14968481

39%

LOTA2071373

5%

HUALPEN1409085

4%

HUALQUI1877702

5%

TOME1680731

4%

SAN PEDRO DE LA PAZ

14000374% OTRAS COMUNAS

29696188%

Gobierno Regional del Bio Bío | Unidad de Análisis y Control de Gestión



12

TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ÑUBLE: M$23.128.100

CHILLAN6309180

27%

TREHUACO728745

3%COELEMU1767807

8%PROVINCIAL4849578

21%

SAN FABIAN622151

3%

SAN NICOLAS1199546

5%

OTRAS COMUNAS4235382

18%

QUILLON775930

3%

SAN IGNACIO2639781

11%





PRESUPUESTO PROGRAMA 02FNDR 2012

LEY DE PRESUPUESTO

MONTO EN M $

Presupuesto Inicial 60.660.748

Modificaciones 40.533.075

Saldo Final 101.193.823



14

2008 2009 2010 2011 2012

MONTO M$

44216367 59741563 55857038 69288790 81403352

5,000,000

15,000,000

25,000,000

35,000,000

45,000,000

55,000,000

65,000,000

75,000,000

85,000,000

M$


Total Gasto Acumulado a Noviembre 2012: M$81.403.352



15

Gasto Acumulado a Noviembre 2012 (en %)

2008 2009 2010 2011 2012

por-cen-taje

0.864126431732517

0.862614515614699

0.898037311425677

0.836417543597592

0.877129468708462

30%

50%

70%

90%

PO

RC

EN

TA

JE




16Gobierno Regional del Bio Bío Fuente: Diario el Sur, 19/12/2012



17

Monto Total Aprobado en la Región: M$4.719.163

Cultura Deporte Seguridad Ciudadana

Social y Re. de Drogas

Subven-ciones

1527841621 1420316409 864548064 906431579

100,000,000 300,000,000 500,000,000 700,000,000 900,000,000

1,100,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 1,700,000,000




18

Arauco Bío Bío Concepcion Ñuble

Monto $ 675108201 1138670248 1651287748 1216024266

100,000,000

300,000,000

500,000,000

700,000,000

900,000,000

1,100,000,000

1,300,000,000

1,500,000,000

1,700,000,000


Monto Total Aprobado por Provincia



19

Situación Actual Cartera Montos en M$


EN CONVENIO; 43.105.956

44,6%

EN CREACION; 17.002.988 17,6%

SIN PRO-CESO;

201.583 0,2%

EN LICITACION; 9.365.826

9,7%

EN REEVAL-UACION;

120.592 0,1%

EN EJECUCION; 24.941.658

25,8%

TERMINADO; 1.953.910 2%



20

Algunas Iniciativas Aprobadas año 2012 Provincia de Arauco

NOMBRE DEL PROYECTOMONTO TOTAL

FNDR M$ COMUNA SITUACIÓN

Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Tirúa 3.097.003 Tirúa En creación

Construcción Paseo Costanera Lago Lanalhue en Contulmo 1.634.080 Contulmo En licitación

Construcción Saneamiento Sanitario Integral, Localidad Cayucupil

1.435.506 Cañete En ejecución

Reposición Estadio Municipal de Arauco 1.429.517 Arauco En creación




21

ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012

PROVINCIA DE ARAUCO


Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Tirúa M$ 3.097.003



22

CONSTRUCCION PASEO COSTANERA LAGO LANALHUE CONTULMO M$ 1.634.080




23


PROVINCIA DE BIOBÍO




24


FNDR M$ COMUNA SITUACIÓN

Normalización Liceo C -78 Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco 1.623.394 Quilleco En Ejecución

Construcción Electricidad Rural Los Guindos, Los Ingleses, Nacimiento 826.318 Nacimiento En Ejecución

Adquisición Resonador Magnético Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz 611.839 Provincia Biobío Inicio





PROVINCIA DE BIOBÍO

25

ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE CONCEPCIÓN




26

ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE CONCEPCIÓN


FNDR M$ COMUNA SITUACION

Mejoramiento Pavimentos Población Libertad, I Etapa, Talcahuano 1.227.938 Talcahuano En Creación

Reposición Graderías y luminarias Estadio El Morro, Talcahuano 970.000 Talcahuano En Creación

Mejoramiento Pavim. Camino El Aguila, Entre Araucana y Cementerio, Hualqui 897.954 Hualqui En Licitación

Reparación, Repos. Ampliación Primera Compañía De Bomberos Concepción 726.068 Concepción En Licitación




27

ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE ÑUBLE




28

ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE ÑUBLE


FNDR M$ COMUNA SITUACION

Habilitación Del Teatro Municipal De Chillán 3.804.002 Chillán En Creación

Construcción Casetas Sanitarias Sector Pueblo Seco, San Ignacio

1.969.773 San Ignacio En Ejecución

Reposición Edificio Consistorial I. Municipalidad De Coelemu

1.351.896 Coelemu Sin Proceso

Transferencia Reemprendimiento Para Pequeños Productores

1.000.000 Provincial En Ejecución

Recuperación Plantaciones Dañadas Por Incendio Forestal Enero 2012 658.000 Provincial En Ejecución




29

HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN M$ 3.804.002




30

ALGUNAS INICIATIVAS REGIONALES 2012

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO TOTAL FNDR

M$ COMUNA SITUACION

Normalización Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo

6.800.000Regional En Licitación

Transferencia Para Fomento Al Riego Ley 18.450 en Región Del Biobío

4.000.000 Regional En Ejecución

Transferencia Fondo De Escalamiento Productivo Para Pesca Artesanal

1.200.000 Regional Sin Proceso

Transferencia Fortalecimiento de la Gestión Turística Local

961.000 Regional Sin Proceso

Convenio de Programación de Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e Internet

924.224 Regional En Creación




31

Estadio Regional Ester RoaM$ 6.800.000




32

ARAUCO; 10,799,287

BIO BIO; 18,407,974

CONCEPCION; 23,192,682

ÑUBLE; 16,286,188

REGIONAL; 23,211,258

DISTRIBUCION DE GASTO FNDR Proyectado a Diciembre 2012

Marco M$91.897.390


*No Incluye Deuda Flotante




PRIORIDADES

2013

• Actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo

• Difusión de la Estrategia Regional de Innovación

• Priorizar la inversión en proyectos trascendentales para la

Región

• Perfeccionar la distribución equitativa de los recursos

en las cuatro provincias



GRACIAS

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