Gobierno acapulco-informe-contraloria

de 27

Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 374, ponemos a su disposición la siguiente información:

Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.

Fracción I.- Estructura orgánica. Anexo 1

Agosto 31, 2010

Fracción II.- Directorio de Servidores Públicos.

Anexo 2

Agosto 31, 2010

Fracción III.- Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado.

Anexo 3 Agosto 31, 2010

Fracción IV.- Índice de los expedientes clasificados como reservados. ---------- ------------ Fracción V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño.


Fracción VI.- Remuneración mensual por puesto.


Fracción VII.-Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.


Fracción VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Anexo 7 Agosto 31, 2010 Fracción IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales. Anexo 8

Agosto 31, 2010

Fracción X.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos.

No aplica

Fracción XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo 9 Agosto 31, 2010

Fracción XII.- Instrumentos de consulta y control archivistito. No aplica Fracción XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. Anexo 10 Agosto 31, 2010

Fracción XIV.- Las cuentas publicas aprobadas por el Congreso del Estado. No aplica Fracción XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 Agosto 31, 2010 Fracción XVI.- Las concesiones, licencias permisos y autorizaciones que se hubieran expedido. No aplica Fracción XVII.- Informes que debe rendir el sujeto obligado. No aplica Fracción XVIII.- Relación de servidores públicos comisionados. Anexo 12 Agosto 31, 2010

Fracción XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos. Anexo 13 Agosto 31, 2010

Fracción XX.- Listado de programas de capacitación. No aplica Fracción XXI.- Nombre de personas a quien se le entreguen recursos públicos federales, estatales o municipales.

No aplica

Fracción XXII.- Otra información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto Anexo 14 Agosto 31, 2010

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Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.

obligado

Bienvenidos: Seas ciudadano o Servidor Público, aquí encontraras información útil sobre nuestra Institución. Quienes formamos parte de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, asumimos el compromiso de fomentar la transparencia y la honestidad en el Gobierno Municipal, a través de la prevención, vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción. “Acapulco te quiero… con transparencia y participación ciudadana”. Por ello, nuestro trabajo está orientado a construir una nueva Contraloría General, que además de cumplir con las atribuciones que establece la Ley, incorpore a los ciudadanos a las decisiones del Gobierno y responda a sus necesidades con base en un buen desempeño. Somos una Institución abierta que está para servirte, con tu ayuda lograremos una mejor Administración Pública. Acude a la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, estamos a tus ordenes. Es tu derecho. Lic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa.

de 27

Fracc. I.- Estructura Orgánica.

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION

ADMINISTRATIVA

Lic Antonio Sebastián Ortuño

LIC. ANTONIO SEBASTIAN ORTUÑO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA PARTICULAR

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS

DIRECCION DE AUDITORIAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

URBANO

DIRECCION DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y

ADMINISTRATIVAS

DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION

DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA

DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE DIFUNSION Y CAPACITACION

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION DE INDICADORES DE

DESEMPEÑO

DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE PROGRAMAS Y

POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA

INFORMACIÒN PÙBLICA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS

ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL

DESARROLLO URBANO

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa

Estructura Orgánica

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO AOBSERVACIONES DE

AUDITORIAS

ANEXO 1

de 27

Fracc. II .- Directorio de Servidores Públicos

Nombre Cargo Teléfono

Lic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización Administrativa

(0174) 44 440 70 09 y 440 71 53

C. Servando Mondragón Catalán Secretario Particular 440 70 00 Ext. 6556

C. Maria de Jesús Reyes González Secretaria Ext. 6556

ISC. Samadhy Ortíz Galeana Coordinadora Administrativa Ext. 6618

Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Responsabilidades Administrativas Ext. 6557

C.P. Omar Perulero Castañeda Director de Auditorias Financieras y Administrativas Ext. 6519

Lic. Felipe Aldape Alvarez Jefe del Depto. de Auditorias Financieras Ext. 6559

Arq. Claudia Ines Moreno Mogollón Directora de Auditorias a Obra Pública y Desarrollo Urbano Ext. 6558

M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Directora de Control y Evaluación Ext. 6520

Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Ext. 6517

Lic. Rene Vázquez Salado Director de Calidad y Modernización Administrativa Ext. 4196

C.P. Maria del Carmen Vázquez Torres Jefa del Depto. de Difunsión y Capacitación Ext. 4199

L.A.E. Pablo Enrique Vázquez Ordóñez Jefe del Depto. de Control y Evaluación de Indicadores de Desempeño

Ext. 4199

L.C. Genoveva Alonso Jiménez Jefa del Depto. de Coordinación de Auditorias Internas Ext. 4198

M.A. Claudia López Ayala Jefa del Depto de Control Documental Ext. 4199

L.D.G. José Omar Arizmendi Cortez Jefe del Depto de Modernización e Innovación Administrativa Ext. 4199

ANEXO 2

de 27

Fracc. III. Marco Normativo de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa. El Municipio está regulado por un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta la Ley suprema del país. Los preceptos legales que acreditan la existencia jurídica de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa y que establecen de manera general sus facultades y atribuciones son los siguientes:

Art. 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 93 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre de Guerrero. Art. 246 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Arts. 2 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Art. 52 fracción VI del Bando de Policía y Gobierno Municipal, y Arts. 1, 22 Fracción VIII y 37 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.

Para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012 la Contraloría fundará sus actuaciones en:

Normas Municipales que sean La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La Constitución Política del Estado de Guerrero. El Bando de Policía y Gobierno. El Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. El Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Enajenaciones y, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento. Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios Sector Público.

Ley de Coordinación Fiscal Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Plan Municipal de Desarrollo 2009-2010. Norma ISO 9001:2008. En las demás aplicables y en los ordenamientos jurídicos de carácter federal o estatal cuya aplicación sea supletoria en aquellos casos en que las disposiciones normativas del

Municipio no contemplen lo relativo al caso que deba fundarse.

ANEXO 3

de 27

Fracc. V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño

LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA Objetivo: Realizar Auditorias Administrativas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento en base al Programa Anual de Auditorias, para tener un mejor control en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales.

REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA Objetivo: Evaluar el contenido de los Informes de Auditoria derivados de las revisiones practicadas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, llevadas a cabo de acuerdo al Programa Anual de Auditorias, mediante la aplicación de normas y criterios establecidos en las leyes y reglamentos del orden federal, estatal y municipal, con la finalidad de estructurar y fundamentar las observaciones procedentes, derivadas de las irregularidades cometidas por los servidores públicos.

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Objetivo: Dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de revisiones practicadas a Dependencias de la Administración Pública Municipal, según Programa Anual de Auditorias del ejercicio correspondiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A OBRAS Objetivo: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a la obra pública y privada.

EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS Objetivo: Elaborar mecanismos administrativos que permitan controlar y evaluar el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio que corresponda

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Objetivo: Establecer la substanciación del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para determinar las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, Contratistas, Licitantes y/o Proveedores que prestan sus servicios a éste H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero

ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIA Objetivo: Llevar un control de toda la correspondencia que se envía y se recibe de las Direcciones o Departamentos que conforman la Contraloría General para su atención al 100% en tiempo y forma.

ATENCIÓN A CONSULTAS Y PETICIONES Objetivo: Atender el 80% de las consultas y peticiones formuladas por las diversas áreas del H. Ayuntamiento dentro del mes correspondiente.

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Objetivo: Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Objetivo:

ANEXO 4

de 27

Agrupar los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos. Se recepcionan en esta Contraloría General las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del gobierno municipal. Así mismo se tiene la obligación de presentarla por inicio, actualización y por conclusión.

CONTROL DE DOCUMENTOS. Objetivo: Elaborar documentos de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad, estandarizados y controlados.

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD Objetivo: Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, en cada uno de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad

CONTROL Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO. Objetivo: Medir mensualmente la eficacia y la percepción del cliente de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

CONTROL Y SOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES, EN LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Objetivo: Identificar, controlar y corregir las no conformidades reales y potenciales, en los procesos certificados del H. Ayuntamiento.

COMUNICACIÓN INTERNA. Objetivo: Establecer mecanismos de comunicación Interna que brinden la información suficiente y oportuna, que permitan asegurar la retroalimentación de la Política de Calidad, Misión, Visión, Valores, Principios de Gobierno y los Objetivos de Calidad, a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.

de 27

Fracc. VI.- Remuneración mensual por puesto.

Directores de Áreas Auxiliar Admvo.

Asesores Jurídicos Coord. Admva. Admva. A Admva. B Admva. C Admva. D

Admva. F Admva. G

$ 15,913.06 $3,548.90 $6,181.54 $11,042.96 $14,145.92 $12,087.92 $11,028.66 $9,147.92 $9,122.82 $7,689.60

ANEXO 5

de 27

Fracc. VII.- Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.

Tarifa de Viáticos Nacionales Cuota diaria en moneda nacional

Niveles de Aplicación Concepto Z O N A

I II III IV

Presidente y Secretarios

Hospedaje $1,250.00 $1,300.00 $1,350.00 $1,500.00

Desayuno $170.00 $180.00 $190.00 $200.00

Comida $230.00 $250.00 $280.00 $300.00

Cena $170.00 $180.00 $190.00 $200.00

Pasaje local $300.00 $300.00 $300.00 $300.00

Total $2,120.00 $2,210.00 $2,310.00 $2,500.00

Directores y Subdirectores

Hospedaje $600.00 $700.00 $800.00 $900.00

Desayuno $100.00 $125.00 $130.00 $135.00

Comida $150.00 $170.00 $200.00 $250.00

Cena $125.00 $140.00 $150.00 $150.00

Pasaje local $100.00 $100.00 $100.00 $100.00

Total $1,075.00 $1,235.00 $1,380.00 $1,535.00

Demás Servidores Públicos

Hospedaje $300.00 $350.00 $400.00 $500.00

Desayuno $80.00 $85.00 $90.00 $100.00

Comida $120.00 $150.00 $180.00 $200.00

Cena $80.00 $90.00 $100.00 $100.00

Pasaje local $80.00 $90.00 $100.00 $100.00

Total $660.00 $765.00 $870.00 $1,000.00

Tarifa de Viáticos Internacionales

Niveles de Aplicación Z O N A

I II III

Presidente y Secretarios $375.00 $409.00 $443.00

Subdirectores y Directores $300.00 $325.00 $360.00

Demás Servidores Públicos $230.00 $260.00 $310.00

* Considerar tipo de cambio vigente al día en que se libera el recurso.

NOTA 1: Los gastos de alimentación no deben exceder los $1,500.00 pesos diarios NOTA 2: Los gastos de hospedaje no deben de exceder los $3850.00 pesos diarios. (Ley del Impuesto sobre la Renta art. 32).

Fracc VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo.

ANEXO 6

ANEXO 7

de 27

Código: DCMR-22

R-6 CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Emisión: 03/08/10

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 06

Proceso: AUDITORIA INTEGRAL Fecha 08/01/2010

Objetivo General del Proceso

Efectuar las revisiones establecidas en el Plan Operativo Anual a las Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para controlar y evaluar el ejercicio del gasto público durante la Administración Pública Municipal 2009-2012 de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal

N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META

1 Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias Administrativas Auditorias 75

2 Eje V 8.5.4 Elaborar Informes de Auditorias Informes 75

3 Eje V 8.5.4 Realizar Seguimiento de Observaciones Seguimientos 75

4 Eje V 8.5.4 Enviar Evaluaciones de Auditorias. Evaluaciones 75

5 Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias a Obras. Auditorias 510

6 Eje V 8.5.4 Iniciar Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Procedimientos 110

7 Eje V 8.5.4 Atender Correspondencia Recibida. % 80

8 Eje V 8.5.4

Atender y Resolver Consultas y Peticiones formuladas por las diversas Áreas del H. Ayuntamiento.

% 80

Código: DCMR-22

R-6 CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Emisión: 03/08/10

de 27


Proceso: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Fecha 08/01/2010


Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.


1 Eje V 8.5.6 Atender y dar seguimiento al 80% de las quejas y/o

sugerencias dentro de un lapso no mayor a 72 horas. % 80

de 27

Código: DCMR-22 R-6

DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Emisión: 30-04-09


Proceso: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Fecha 02/01/2010


Mantener y Controlar la documentación del Sistema de Gestuón de la Caliadd en el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, logrando el control del a eficacio en un 80%


1

ART: 37 FRACC. XXXVIII. Del Reglamento Interno de la Administración. Implementar,

evaluar y actualizar los sistemas y procedimientos administrativos y de

control interno de las diferentes dependencias.

Porcentaje de los procesos certificados que se verificaron en

cuanto a su documentación.

Porcentaje

Se verificará mensualmente el

25% de los procesos

certificados que integran el Sistema de

Gestión de la Calidad del H.

Ayuntamiento.

4

Código: DCMR-22 R-6

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 30-

04-09


de 27

Proceso: REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

DE JUÁREZ Fecha 08-Ene-10


Establecer el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, por parte del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su adecuación y eficacia en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, la Política de Calidad, Principios y Valores, la Estrategia de Gobierno Municipal y de los Objetivos de Calidad, así como la meta de los procesos que lo integran, los requisitos del cliente, de la organización, los legales y reglamentarios.


1

Supervisar la implementación, mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema de Gestión

de la Calidad. (De acuerdo al artículo 37, fracción XXXV del Reglamento Interno de la

Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de

Juárez, Guerrero).

Reuniones de Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad por el Comité.

Número de Reuniones 12

2

Revisiones del Status del Sistema de Gestión de la Calidad.

Número de Revisiones 2

Fracc IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales

Coordinación Administrativa

"Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008"

CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCER

Servicios Personales $ 8,543,323.11 $ 8,119,183.67 $ 424,139.44 4.96

Materiales y Suministros $ 77,424.05 $ 76,874.07 $ 549.98 0.71

ANEXO 8

de 27

Servicios Generales $ 87,843.75 $ 87,583.08 $ 260.67 0.3

Adquisiones $ 4,879.44 $ 4,878.80 $ 0.64 0.01

Fondos Federales, F3 $ 353,586.49 $ 352,939.29 $ 647.20

Total $ 9,067,056.84 $ 8,641,458.91 $ 425,597.93




Materiales y Suministros $ 207,962.65 $ 169,380.86 $ 38,634.29 18.58

Servicios Generales $ 269,097.18 $ 217,189.64 $ 51,907.54 19.29

Adquisiones $ 8,944.42 $ 2,202.11 $ 6,742.31 75.38

Fondos Federales, F3 $ 364,116.04 $ 364,116.04 o 100

Total $ 10,582,978.03 $ 10,353,689.22 $ 229,341.31




Materiales y Suministros $ 135,582.54 $ 51,207.14 $ 84,375.40 62.23

Servicios Generales $ 529,264.80 $ 335,366.65 $ 193,898.15 36.64

Adquisiciones $ 1,909.08 $ 1,183.11 $ 725.97 38.03

Fondos Federales, F3 $ 285,571.06 $ 58,514.97 $ 227,056.09 79.51

Total $ 8,010,591.77 $ 6,567,771.42 $ 1,442,820.35

de 27

Fracc. XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Tel. 440 70 09 Ext. 6559 Email. contralorí[email protected] Dirección: Calle Roberto Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300 Acapulco, Gro.

ANEXO 9

mailto:contralorí[email protected]

de 27

Fracc XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión.

No. de Seg. No. de Exp. de

Aud. DEPENDENCIA AUDITADA

PERIODO REVISADO

O B S E R V A C I O N E S

NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

1

AAF/04/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16,

POB. DE LOMAS DE CHAPULTEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC

2009

4 2 2

2

AAF/05/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 10

POB. SAN PEDRO CACAHUATEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC

2009

4 4 0

3

AAF/06/2010 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 28

POB. LA ESTAC IÓN 1RO. ENE AL 31 DIC 2009

4 4 0

4


POB. EL ARENAL. 1RO. ENE AL 31 DIC

2009

4 4 0

5


POB. DE TASAJERAS 1RO. ENE AL 31 DIC 2009

5 5 0

6


POB. DE TEXCA 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 3 3 0

7


POB. ALTOS DEL CAMARON 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

8


POB. DOS ARROYOS 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

ANEXO 10

de 27



PERIODO REVISADO


NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

9


POB. EJIDO NUEVO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

10


HUAMUCHITOS 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

11

AAF/14/10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 07, POB. DE CRUCES DE CACAHUATEPEC

1RO. ENE AL 31 DIC 2009

4 4 0

12


POB. DE APANHUAC 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

13


POB. DEL CAMPANARIO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

14 AAF/03/2010

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No.43, COL. PASO LIMONERO


4 4 0

15

AAF/01/2010 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 17 CD.

RENACIMIENTO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 3 3 0

16


COL. LA VENTA 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

17

AAF/22/2010 DIR. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 3 3 0

de 27



PERIODO REVISADO


NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

18

AAF/25/2010 DIRECCION DE ATENCION A GRUPOS

ETNICOS 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 4 0

19

AAF/20/2010 DIRECCION DE CULTURA 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 5 3 2

20

AAF/026/2010 DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 6 3 3

21

AAF/027/2010 DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

JUVENTUD 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 6 1 5

22

AAF/028/2010 DIR. DE FOMENTO EDUCATIVO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 5 5 0

23

AAF/018/2010 DIRECCION DE PROVISION POPULAR 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 6 3 3

24

AAF/029/10 DEPTO. DE AUDITORIA Y CONTROL DE FORMATOS Y FORMAS VALORADAS DE

LA DIR. DE INGRESOS


4 3 1

25

AAF/019/2010 DIR. DE PROM. DEPORTIVA Y

RECREACIÓN. 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 4 1 3

26

AAF/033/2010 DIR. DE RASTROS 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 6 6 0

de 27



PERIODO REVISADO


NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

27

AAF/038/2010 DIR. DE PARQUIMETROS Y

ESTACIONAMIENTOS 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 7 7 0

28

AAF/041/2010 DIR. DE MERCADOS Y CENTRALES DE

ABASTO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 5 1 4

29

AAF/034/2010 DIR. DE PANTEONES 1RO. ABRIL AL 31

DIC 2009 6 0 6

30

AAF/030/2010 AGENCIA RECAUDADORA DEL IMP.

PREDIAL CD. RENACIMIENTO 1RO. ENE AL 31 DIC

2009 2 1 1

31

AAF/031/2010 DEPTO. DE DERECHOS HUMANOS Y

QUEJAS DE LA SSPYPC 1RO. ENE AL 31

MZO 2010 2 1 1

32

AAF/039/2010 DIRECCIÓN DE VIA PUBLICA 1RO. JULIO DE 2009 A 31 MZO

2010 12 3 9

33

AAF/032/2010 DIR. DEL CENTRO DE ATENCIÓN A

EMERGENCIAS URBANAS 1RO. ENE AL 31

MZO 2010 7 5 2

34

AAF/044/2010 DIR. DE AREAS VERDES 1RO. NOV. 2009 AL

30 ABR 2010 6 6 0

35

AAF/044/2010 DIR. DE ZOFEMAT 1RO. MAR. AL 31

DIC 2009 9 9 0

36

AAF/017/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Ejercicio 2009 4 0 4

de 27



PERIODO REVISADO


NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

37

AAF/021/10 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN Ejercicio 2009 10 0 10

38

AAF/023/10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SUSTENTABLE Ejercicio 2009 14 0 14

39

AAF/024/10 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES Ejercicio 2009 6 0 6

40

AAF/035/10 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Ejercicio 2010 10 0 10

41

AAF/037/10 DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL 1o. de Marzo del

2009 al 30 de Abril del 2010

10 0 10

42

AAF/040/10 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO 1o. de Abril del

2009 al 30 de Abril del 2010

8 0 8

43

AAF/042/10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 1o. de Enero al 30 de Abril del 2010

14 0 14

44

AAF/043/10 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN

Y DICTÁMENES URBANOS (Depto. de Licencias y Autorizaciones) 1o. de Enero al 30

de Junio del 2010

8 0 8

45

AAF/045/10 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1º de Mayo de

2009 al 30 de Abril de 2010

8 0 8

de 27



PERIODO REVISADO


NUM. DE

OBS. ACLARACIONES

OBS. PENDIENTES

46

AAF/046/10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1o. de Diciembre 2009 al 30 de Junio

de 2010

6 0 6

47

AAF/049/10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA 1o. de Enero al 30 de Junio del 2010

11 0 11

48

AAF/050/10 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y

PARQUE VEHICULAR 1o. de Enero al 30 de Junio del 2010

7 0 7

49

AAF/051/10 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN

Y DICTÁMENES URBANOS (Departamento de Anuncios) 1o. de Enero al 30

de Junio del 2010

7 0 7

50

AAF/053/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS

1o. de Enero al 30 de Junio del 2010

5 0 5

50 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS TOTAL

296 126 170

100% 43% 57%

de 27

ESTATUS DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Tipo de Auditoria Fecha de auditoria

No conformidades Oportunidades de Mejora Total de hallazgos

Décima primera auditoria Interna de

Calidad.

Del 15 de Febrero al 23 de Marzo del

2010

295 367 662

Auditoria Externa de transición.

(Nueva Norma ISO 9001:2008)

Del 21 al 25 de Junio del 2010

0 31 31

de 27

Fracc. XV.- Los contratos o convenios celebrados.

CONTRATOS

CONVENIOS

N° TIPO DE SERVICIO O CONVENIO

# DE CONVENIO SUSCRIBE EL CONVENIO FECHA DE

CELEBRACIÓN DEL CONVENIO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

01

Convenio de colaboración Académica para la creación del premio Acapulco a la Calidad.

S/N

Entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.

30 de julio de 2010. $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

N° TIPO DE SERVICIO O CONVENIO

# DE CONTRATO PRESTADOR DEL SERVICIO

QUE SUSCRIBE EL CONTRATO

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL

CONTRATO

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN

01 Prestación de servicios profesionales.

S/N Corporativo Calidad Mexicana Certificada

CALMECAC, S.C. 15 de enero de 2009.

$ 234,580.00 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Anexo 11

de 27

Fracc. XVII.- Relación de Servidores Públicos Comisionados

DEPENDENCIA O ENTIDAD Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA Coordinación Administrativa. 31 08 2010

DÍA MES AÑO

NOMBRE R.F.C. No. DE

UNIDAD ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

PRESUPUESTAL CONCEPTO / NUM. OFICIO

UBICACIÓN FISICA / DURACION

OBSERVACIONES

Ángel Gilberto Baños Ramírez

BARA580204L57 500000 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa

Comisionado al Consejo de Seguridad Municipal Oficio dirigido Al Secretario

Ejecutivo del Consejo de seguridad Municipal, Lic. Oscar Ortíz Rodriguez /

DRH/PER/1177/2009 de fecha 23 de Marzo del 2009.

H. Ayuntamiento Papagayo,

Presidencia Municipal / No se

especifica duración.

Se cuenta con soporte documental.

Carlos Atila Espinosa Damián

EIDC711122DA3

Dirección de Calidad y Modernización Administrativa

Comisionado a la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio

DRH/PER/4333/2009del 7 de Octubre del 2006, a partir del día 8 de Octubre del

2009.

Ex Zona Militar/ No se especifica

duración.

Se cuenta con soporte documental.

Alicia Tatiana Vizcaíno Vélez

VIVA631111IQ3 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa

Permiso sindical, sin goce de suelto por siete meses, mediante / oficio

DRH/2597/2010 DE fecha 9 de Julio del 2010

7 meses Se cuenta con soporte documental.

Itzel Olea Echeverría OEEI760423V68 Dirección de Calidad y Modernización Administrativa

Se encuentra en la Subsecretaria de Administración

No se tiene soporte documental.

Paola Verónica Ríos Villafuerte

RIPVP821024LK3 Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa

Se encuentra en la Subsecretaria de Administración

No se tiene soporte documental.

Anexo 12

de 27

Fracc . XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos Trámites que se realizan en la Contraloría.

a) Recepción de Quejas, Sugerencias y Denuncias Ciudadanas:

Las quejas, sugerencias y denuncias ciudadanas se reciben en esta Contraloría General vía telefónica, a través de buzones, de manera personal, por escrito, notas de diarios de mayor circulación y por correo electrónico. Email: contralorí[email protected] y [email protected] Tel.: (744) 440 70 09 y 440 71 53 ext. 6556, 6520 Dirección: Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300, Acapulco, Gro.

b).- Recibir las Solicitudes de Información Puesto que esta Contraloría General es la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Cuenta con las siguientes atribuciones: Atención de Solicitudes:

Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles Seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente resguardo.

Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto obligado.

Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma.

Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes, y Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones.

Anexo 13

mailto:contralorí[email protected]

mailto:[email protected]

de 27

Fracc XXII.- Otra Información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto obligado.

a) Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46, Fracción XVIII, 77 y 78 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guerrero; 6 de la Ley de Fiscalización Superior Estatal; 243 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal; y, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero; se exhorta a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Acapulco a cumplir con la obligación de presentar durante el mes de Mayo del año que corresponda LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (POR ACTUALIZACIÓN).

La declaración de situación patrimonial es un documento que agrupa los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.

¿Quiénes están obligados a presentarla?

Conforme a los artículos 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 46 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, todos los Servidores Públicos de Base, Supernumerarios y de Confianza de cualquier área, que laboren para este H. Ayuntamiento, desde el C. Presidente Municipal, Síndicos, Regidores, Secretarios, Coordinadores, Directores, Jefes de Departamento, Supervisores, Jefes de Oficina, Auditores Internos, Notificadores, Ejecutores, Jefes o Encargados de Oficinas Recaudadoras, Oficiales del Registro Civil, Cajeros, Supervisores de Obras e Inspectores, Comandantes de Sector, Subcomandantes o responsables de turno, Primer y Segundo Oficial y Peritos de Tránsito, así como Médicos adscritos a la Dirección de Salud y todos aquellos que manejen recursos financieros o valores.

¿Cuándo deben presentarla?

De conformidad con los artículos 45 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Declaración de Situación Patrimonial se deberá presentar en los plazos siguientes:

Por inicio Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la toma de posesión.

Por conclusión Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del encargo.

Por actualización Durante el mes de Mayo de cada año.

Se fija como fecha límite de recepción en la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el día 30 de mayo del año en curso.

Como debe presentarla:

a) Deberá presentarse en original y dos copias. b) Los formatos se les hará llegar a través de los Delegados Administrativos de cada dependencia o podrá solicitarlo directamente en el Departamento de Responsabilidades

Administrativas, de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.

Anexo 14

de 27

c) El formato deberá ser presentado debidamente requisitado.

¿Donde debe presentarla?

En el Departamento de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, misma que se ubica en calle Roberto Posada S/N Col. Centro Antiguo Palacio Municipal, Sótano en Acapulco, Guerrero con un horario de 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes.

También podrá presentarla directamente en las oficinas de la Auditoria General del Estado, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en este caso, quedan obligados a exhibir ante la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el acuse original.

¿Qué pasa si no la presenta?

En caso de no presentar la declaración por inicio o por actualización en los plazos señalados y sin causa justificada, se le iniciará un Procedimiento Administrativo Disciplinario, por omisión de dicha obligación, mediante el que se le impondrá cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 23 del Reglamento.

Imprime aqui tu Formato de Declaración de Situación Patrimonial.

FORMATO DE

DECLARACION

DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL

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