GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA … · pedro vicente maldonado referencia...

RUC / Pasaporte

/ CédulaNombre / Razón Soacial

No.

ComprobanteNo. Autorización

Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000158 1115751861 02/03/2015 12/03/2015 244

PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS

PROFESIONALES DE PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE

GESTION DE MOVILIDAD HUMANA FECHAS 06-03-2015- DF

CD- 30124-MN 1.575,00

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007717 1115109408 02/03/2015 26/03/2015 314

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO

POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-

381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 100,04

200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007717 1115109408 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 1.179,09

300713708001 CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO 1001000000402 1115073169 05/03/2015 20/03/2015 285

CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO.- SALDO POR

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EN LA ESTACION DEL

PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, , INCLUYE

IVA. VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 25 DE MARZO

DEL 2014 HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2015 FECHAS 16-03-

2015- DF CD- 30554-MN 483,00

400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000437 1114985090 02/03/2015 12/03/2015 244

BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA

CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL

INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FECHAS 05-03-2015-

DF CD- 30118-MN 2.103,30

400216826001 REMACHE MEDINA ANGEL MARIA 1001000001263 1114574487 03/03/2015 26/03/2015 317

P.P PARA ARRENDAMIENTO DE DE UNA CASETA PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA REPETIDOR UHF DEL SISTEMA

DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA POR LOS MESES DE

ENERO FEBRERO Y MARZO FECHAS 20-03-2015- DF CD-

30833-MN 1.407,60

400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000115 1115048655 03/03/2015 13/03/2015 251

CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA


INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- FECHAS1 5-03-2015-

DF CD- 30164-MN 1.539,00

400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000519 1116211885 03/03/2015 24/03/2015 299

MM/243-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. POR TRABAJOS DE

ARMADA Y DESARMADA DE DIVISIONES, ESTACIONES DE

TRABAJO Y MUEBLES DE VARIAS UNIDADES DE GESTION

DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 70,69





DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 420,40





DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 1.924,24





DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 4.954,70


p.p para adquisición de mobiliario para ser utilizado por la

Viceprefectura. MEM-475-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30689. BO. 81,22


p.p para adquisición de mobiliario para ser utilizado por la

Viceprefectura. MEM-475-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30689. BO. 957,28

400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005688 1114717031 02/03/2015 24/03/2015 296

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-

REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-

MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 13,52




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 159,39




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 10,92




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 128,70

401558531001 CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO 1001000000103 1115478107 12/03/2015 01/04/2015 342

CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO

DE REFRIGERIOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL

CURSO DE FORMACION DE COMITES PARITARIOS DE

SUGURIDAD OCUPACIONAL FECHAS 24-03-2105- DF CD-

31031-MN 3,24

401558531001 CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO 1001000000103 1115478107 12/03/2015 01/04/2015 342

CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO

DE REFRIGERIOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL

CURSO DE FORMACION DE COMITES PARITARIOS DE

SUGURIDAD OCUPACIONAL FECHAS 24-03-2105- DF CD-

31031-MN 88,20

500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000507 1115509515 24/03/2015 31/03/2015 333

MOLINA MOLINA VICTOR.- PAGO POR SERVICIO DE BANDA

DE PUEBLO BRINDADO EL 14 DE MARZO DEL 2015 EN EL

TALLER DICATADO PARA PROMOTORAS Y PADRES DE

FAMILIA QUE PERTENECEN A LOS CENTROS INFANTILES

DEL BUEN VIVIR. MEM-718-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-

15. CD. 30959. BO. 10,80


MOLINA MOLINA VICTOR.- PAGO POR SERVICIO DE BANDA

DE PUEBLO BRINDADO EL 14 DE MARZO DEL 2015 EN EL

TALLER DICATADO PARA PROMOTORAS Y PADRES DE

FAMILIA QUE PERTENECEN A LOS CENTROS INFANTILES

DEL BUEN VIVIR. MEM-718-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-

15. CD. 30959. BO. 276,00


PAGO POR PRESENTACION DE UNA BANDA DE PUEBLO

QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA RENDICION DE

CUENTAS 2014 REALIZADOS EN EL PARQUE LINEAL

CARAPUNGO - CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015

(INCLUYE IVA) FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30595-MN 21,60


PAGO POR PRESENTACION DE UNA BANDA DE PUEBLO

QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA RENDICION DE

CUENTAS 2014 REALIZADOS EN EL PARQUE LINEAL

CARAPUNGO - CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015

(INCLUYE IVA) FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30595-MN 552,00

500155650001 VASCO SORIA HUGO HERIBERTO 1001000007060 1115393932 02/03/2015 30/03/2015 329

p.p para rebobinaje de motor e instalación de bomba de

agua. MEM-544-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.30950.

BO. 7,92

500155650001 VASCO SORIA HUGO HERIBERTO 1001000007060 1115393932 02/03/2015 30/03/2015 329

p.p para rebobinaje de motor e instalación de bomba de

agua. MEM-544-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.30950.

BO. 215,60

500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000035288 1116057767 02/03/2015 25/03/2015 303

CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-

REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA

CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15

CD # 30757 JLZ. 10,63

500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000035288 1116057767 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 125,33

500869474001 SIVINTA TAIPE WALTHER OSWALDO 1001000007409 1116392163 09/03/2015 01/04/2015 341

CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION

FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y

PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-

DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 9,00

500869474001 SIVINTA TAIPE WALTHER OSWALDO 1001000007409 1116392163 09/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 245,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

PERIODO: MARZO 2015

Página 1

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000004742 1116238463 05/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 68,60

601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000110 1114931380 18/03/2015 02/04/2015 353

PAGO CONT. 0008-DGDC-2015 ADQUISICION DE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

EN LA AVENIDA BELLO HORIZONTE PARROQUIA EL

QUINCHE DM DE QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 23-03-2015-

DF CD- 31071-MN 4.053,27

601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000110 1114931380 18/03/2015 02/04/2015 353

PAGO CONT. 0008-DGDC-2015 ADQUISICION DE

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

EN LA AVENIDA BELLO HORIZONTE PARROQUIA EL

QUINCHE DM DE QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 23-03-2015-

DF CD- 31071-MN 47.770,76

602913071001 BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI 1001000000010 1115904040 17/03/2015 01/04/2015 342

BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI.- PAGO POR

SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.304 UBICADA EN

EL EDIFICIO VALLADARES MAYORGA. MEM-1366-DGCP-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.31046. BO. 552,00

701401812001 FAJARDO AGILA ONOFRE MECIAS 1001000006821 1115437583 03/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.176,00

702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029545 1115011178 09/03/2015 26/03/2015 313


REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA

MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #

30812 JLZ. 20,53





30812 JLZ. 242,00



REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-

MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,49




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 17,54




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 10,22




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 120,46





30812 JLZ. 6,73





30812 JLZ. 79,29

702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000183 1115356301 17/03/2015 27/03/2015 322

P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-

00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION

SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-

MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57






MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49





SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 32,58






801424201001 PEREA GARCIA ARCENIO 2001000003473 1116186695 03/03/2015 18/03/2015 275

p.p para la contratación de materiales eléctricos ,

carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el

2015 FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30296-MN 75,76

801424201001 PEREA GARCIA ARCENIO 2001000003473 1116186695 03/03/2015 18/03/2015 275



2015 FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30296-MN 892,91

802095208001 GRUEZO CARRANZA CLEOTILDE MARIA 1001000000052 1116545365 10/03/2015 25/03/2015 309

P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION

ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D

FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-

03-2015- DF- CD- 30629-MN 86,12

802095208001 GRUEZO CARRANZA CLEOTILDE MARIA 1001000000052 1116545365 10/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.344,36

990011109001

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IIASA 2007000205025 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 6,42

990011109001


IIASA 2007000205025 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 75,68

990011109001


IIASA 2007000205035 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 5,00

990011109001


IIASA 2007000205035 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 58,99

990011109001


IIASA 2013000001809 903201514434309000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 5,35

990011109001


IIASA 2013000001809 903201514434309000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 63,06

990011109001


IIASA 2013000001810 903201514434409000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 11,05

990011109001


IIASA 2013000001810 903201514434409000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 130,21

990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000161605 303201514533309000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 3,76





CD # 30757 JLZ. 44,31




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,06




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,06




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,16

Página 2

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 28,81




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 47,82




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 49,06




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 1,06




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,32




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 3,91




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 27,32




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,82




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 46,00

990031029001

EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A. 1004000001720 903201512283509000000000000000000000 09/03/2015 30/03/2015 329

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO

POR LA CONTRATACION LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

DE COMUNICACION QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE

PRODUCCION DISEÑO Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO

COMUNITARIO NUESTRA VOZ. SALDO CONTRATO No. 196-

DGCP-14 FECHAS 18-03-2015-CT- CD- 30858-MN 257,14

990031029001

EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A. 1004000001720 903201512283509000000000000000000000 09/03/2015 30/03/2015 329

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO

POR LA CONTRATACION LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

DE COMUNICACION QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE

PRODUCCION DISEÑO Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO

COMUNITARIO NUESTRA VOZ. SALDO CONTRATO No. 196-

DGCP-14 FECHAS 18-03-2015-CT- CD- 30858-MN 7.071,42

991074074001

LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB

C. LTDA. 2002000000838 1103201517441500000000000000000000000 11/03/2015 31/03/2015 333

ACTUALIZACION DE P.P PARA ADQUISICION DE UN

SOFTWARE DE CINEMA DE AUDIO Y UNA TABLETA

DIGITALIZADORA PARA EL USO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL. MEM-1397-DGCP-15. FECHA-25-

MARZO-15. CD. 30977. BO. 369,72

991074074001

LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB

C. LTDA. 2002000000838 1103201517441500000000000000000000000 11/03/2015 31/03/2015 333

ACTUALIZACION DE P.P PARA ADQUISICION DE UN

SOFTWARE DE CINEMA DE AUDIO Y UNA TABLETA

DIGITALIZADORA PARA EL USO DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION SOCIAL. MEM-1397-DGCP-15. FECHA-25-

MARZO-15. CD. 30977. BO. 4.357,37

991284214001 DITECA S.A. 2002000000461 303201509191709000000000000000000000 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 14,82

991284214001 DITECA S.A. 2002000000461 303201509191709000000000000000000000 03/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 174,68

991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-

PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2015 (VALOR CARGADO A LA PRORROGA

DEL CONTRATO 111-DGCP-14 POR EL MES DE FEBRERO DEL

2015) INCLUYE IVA. MEM-1023-DGCP-15. FECHA-10-

MARZO-15. CD.30146. BO. 492,26

991306498001


NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275







MARZO-15. CD.30146. BO. 914,53

991306498001


NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275







MARZO-15. CD.30146. BO. 4.102,13

991306498001


NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275







MARZO-15. CD.30146. BO. 7.621,08

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065785 403201507180709000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299

TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL

SERVICIO DE INTERNET EN EL PEAJE INTERVALLES (

VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A JUNIO DEL

2015) INCLUYE IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30603-MN 10,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065785 403201507180709000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299

TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL

SERVICIO DE INTERNET EN EL PEAJE INTERVALLES (

VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A JUNIO DEL

2015) INCLUYE IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30603-MN 294,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065810 403201519352109000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299

TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A

PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA JUNIO 2015), INCLUYE

IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30599-MN 10,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065810 403201519352109000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299

TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE

INTERNET EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A

PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA JUNIO 2015), INCLUYE

IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30599-MN 294,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065975 1103201516121300000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353

TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA

ANCHA EN EL SECTOR DE CARAPUNGO EN EL CENTRO DE

DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE UBICADO EN

CARAPUNGO Y SAN BLAS DEL CANTON QUITO. MM/819-

AP-14. MEM-1332-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.31078. BO. 10,80

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065975 1103201516121300000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353






CD.31078. BO. 294,00

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065978 1103201517450400000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353






CD.31078. BO. 2,70

991327371001 TELCONET S.A. 2011000065978 1103201517450400000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353






CD.31078. BO. 73,50

992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015174 1115330724 04/03/2015 26/03/2015 317

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR

LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE FEBRERO DEL

2015.MEM-1292-DGCP-15.FECHA-20-MARZO-15. CD.30829.

BO. 14,40

Página 3

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015174 1115330724 04/03/2015 26/03/2015 317

INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR

LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE FEBRERO DEL

2015.MEM-1292-DGCP-15.FECHA-20-MARZO-15. CD.30829.

BO. 392,00

1000963957001 ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO 1001000060325 1116353090 03/03/2015 18/03/2015 275

ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO.- PAGO POR EL

SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN

SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE

RIEGO (INCLUYE IVA). MEM-397-GSA-15. FECHA-06-

MARZO-15. CD.30449. BO. 4,63


ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO.- PAGO POR EL

SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN

SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE

RIEGO (INCLUYE IVA). MEM-397-GSA-15. FECHA-06-

MARZO-15. CD.30449. BO. 125,99



REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA

MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-

393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 4,63





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 126,00

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006127 1115300329 05/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 343,00

1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006135 1115300329 18/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 58,80

1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342

RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la

adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la

Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-

MARZO-15. CD.30995. BO. 24,36





MARZO-15. CD.30995. BO. 53,59





MARZO-15. CD.30995. BO. 287,10





MARZO-15. CD.30995. BO. 291,61





MARZO-15. CD.30995. BO. 631,62





MARZO-15. CD.30995. BO. 3.436,78

1001452620001 ARIAS GUALAVISI RAMIRO JOSE 1001000002811 1115444052 02/03/2015 02/04/2015 353

MEM-125-GSA RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P. POR

SERVICIO DE LAVANDERIA QUE SE ENCUANTRA

ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE

RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO, UBICADO EN EL

CANTON CAYAMBE, DURENTE LOS MESES DE OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. CERO IVA. MEM-408-

GSA-15. CD.31106.BO. 102,90

1001452620001 ARIAS GUALAVISI RAMIRO JOSE 1001000002812 1115444052 02/03/2015 02/04/2015 353

MEM-125-GSA RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P. POR

SERVICIO DE LAVANDERIA QUE SE ENCUANTRA

ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE

RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO, UBICADO EN EL

CANTON CAYAMBE, DURENTE LOS MESES DE OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. CERO IVA. MEM-408-

GSA-15. CD.31106.BO. 88,20

1001545506001 ROSERO LEON MARCO VINICIO 4001000000005 1115159212 13/03/2015 01/04/2015 342

ROSERO LEON MARCO VINICIO.- PAGO CONT. 291-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN SOBRE EL ESTERO

EL PIEDRUDO UBICADO EN LA VIA OCCIDENTAL I LA

MAGDALENA CANTON PUERTO QUITO FECHAS 17-03-2105-

DF CD- 31148-MN 2.508,55

1001545506001 ROSERO LEON MARCO VINICIO 4001000000005 1115159212 13/03/2015 01/04/2015 342

ROSERO LEON MARCO VINICIO.- PAGO CONT. 291-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN SOBRE EL ESTERO

EL PIEDRUDO UBICADO EN LA VIA OCCIDENTAL I LA

MAGDALENA CANTON PUERTO QUITO FECHAS 17-03-2105-

DF CD- 31148-MN 29.565,03

1001919990001 CAMPO BURGA JOAQUIN 3001000000110 1115430151 17/03/2015 27/03/2015 320

MM/168-DGCU-15 DEL (12-03-2015) P.P. POR

CONTTRATACION DE LOS MATERIALES Y SERVICIO PARA

LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A REALIZARSE EL 22 DE

MARZO DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- CT- CD- 30824-MN 28,08

1001919990001 CAMPO BURGA JOAQUIN 3001000000110 1115430151 17/03/2015 27/03/2015 320

MM/168-DGCU-15 DEL (12-03-2015) P.P. POR

CONTTRATACION DE LOS MATERIALES Y SERVICIO PARA

LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A REALIZARSE EL 22 DE

MARZO DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- CT- CD- 30824-MN 764,40

1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000005 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323


ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D



PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-

MARZO-15. CD.30601. BO. 112,27







MARZO-15. CD.30601. BO. 3.056,13







MARZO-15. CD.30601. BO. 141,04







MARZO-15. CD.30601. BO. 3.839,35







MARZO-15. CD.30556. BO. 164,17







MARZO-15. CD.30556. BO. 4.469,09

Página 4

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







MARZO-15. CD.30556. BO. 137,54







MARZO-15. CD.30556. BO. 3.744,09







MARZO-15. CD.30556. BO. 130,44







MARZO-15. CD.30556. BO. 3.550,93







MARZO-15. CD.30601. BO. 125,19







MARZO-15. CD.30601. BO. 3.408,05

1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000014 1115411388 04/03/2015 12/03/2015 244

CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS

CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS

CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-

497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 27,00









CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS

04-03-2015- DF CD- 30129-MN 27,00





04-03-2015- DF CD- 30129-MN 690,00

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.

EMELNORTE 1002011387465 1115750265 02/03/2015 16/03/2015 255

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

PARQUE COCHASQUI DEL PERIODO 23 DE ENERO AL 23 DE

FEBRERO DEL 2015. MEM-459-GSA-15. FECHA-12-MARZO-

15. CD.30229. BO. 108,30

1090051721001


EMELNORTE 1002011387466 1115750265 02/03/2015 16/03/2015 255



PARQUE COCHASQUI DEL PERIODO 23 DE ENERO AL 23 DE


15. CD.30229. BO. 212,42

1090051721001


EMELNORTE 1002011393953 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244


PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

OFICINA TECNICA Y LABORATORIO DE SUELOS DE LA

UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE-

PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 10-03-

2015- DF CD- 30137-MN 14,74

1090051721001


EMELNORTE 1002011393956 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244







2015- DF CD- 30137-MN 50,05

1090051721001


EMELNORTE 1002011393957 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244







2015- DF CD- 30137-MN 2,58

1090051721001


EMELNORTE 1002011496736 1115750265 13/03/2015 27/03/2015 320



PARQUE JERUSALEM, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE

ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-562-GSA-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.30880. BO. 75,28

1090051721001


EMELNORTE 1002011496832 1115750265 13/03/2015 27/03/2015 320



PARQUE JERUSALEM, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE

ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-562-GSA-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.30880. BO. 64,01

1102549704001 ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA 1001000000692 1116524190 06/03/2015 24/03/2015 299

ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P. PARA

LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL,

PUENTE 6 EN LA AUTOPITA GNERAL RUMIÑAHUI,

PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO, INCLUYE IVA

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30564-MN 1.920,14


ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P. PARA

LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL,

PUENTE 6 EN LA AUTOPITA GNERAL RUMIÑAHUI,

PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO, INCLUYE IVA

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30564-MN 22.630,25


ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA

LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE

DICIEMBRRE, UBICADO EN EL CANTON QUITO,

PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA FECHAS 16-03-2015-

DF CD- 30606-MN 479,51


ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA

LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE

DICIEMBRRE, UBICADO EN EL CANTON QUITO,

PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA FECHAS 16-03-2015-

DF CD- 30606-MN 5.651,35

1102811518001 PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO 2001000006791 1115964260 04/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 110,74

Página 5

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1102941604001 RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY 1001000000388 1116343238 11/03/2015 18/03/2015 275

RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY.- PAGO POR LA

CONSTRUCCION DE UNA TIENDA COMUNITARIA DE LA

COMUNIDAD LARCACHACA, PARROQUIA CANGAHUA,

CANTON CAYAMBE. SE ACREDITA DEL SALDO DE LA

CF/1766-AP-14 ANTICIPO 50% CONT- 398-DGCP-14 -MN 58,77

1102941604001 RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY 1001000000388 1116343238 11/03/2015 18/03/2015 275

RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY.- PAGO POR LA

CONSTRUCCION DE UNA TIENDA COMUNITARIA DE LA

COMUNIDAD LARCACHACA, PARROQUIA CANGAHUA,

CANTON CAYAMBE. SE ACREDITA DEL SALDO DE LA

CF/1766-AP-14 ANTICIPO 50% CONT- 398-DGCP-14 -MN 692,66

1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000014 1115198211 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 88,65







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.413,15







03-2015- DF- CD- 30629-MN 100,31







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.730,67

1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000001 1116353937 18/03/2015 01/04/2015 344


ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-

00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION

SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25






DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF

CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1303364648001 PINCAY SOLORZANO MANUEL AQUILES 1001000001771 1115408450 19/03/2015 26/03/2015 317

PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL

NOTICIERO INTEGRACION INFORMATIVA DE RADIO

MACARENA) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015

PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD

DE PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO

QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER

TRIMESTRE 2015). MEM-201-DRG-15. FECHA-23-MARZO-

15. CD.30830. BO. 432,00

1304278409001 BRAVO CASANOVA HOLGER ALEJANDRO 1001000001511 1115459369 12/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 196,00

1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 1001000008461 1115885394 02/03/2015 02/04/2015 353

pago por la adquisición de 2.800 CD-RW para stock de

bodega FECHAS 18-03-2015-DF CD- 31017-MN 156,95


pago por la adquisición de 2.800 CD-RW para stock de

bodega FECHAS 18-03-2015-DF CD- 31017-MN 1.849,73


pago por la adquisición de 2.500 sobres manila para stock

de bodega. MEM-1068-DGCP-14. FECHA-18-MARZO-15.

CD.31008. BO. 7,35


pago por la adquisición de 2.500 sobres manila para stock

de bodega. MEM-1068-DGCP-14. FECHA-18-MARZO-15.

CD.31008. BO. 86,62

1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001550 1116015840 02/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 43,26




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 509,85




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 44,88




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 529,03





30812 JLZ. 44,22





30812 JLZ. 521,14





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 47,46





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 559,35

1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000201 1116321841 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 171,95







MARZO-15. CD.30601. BO. 4.680,77

Página 6

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







MARZO-15. CD.30556. BO. 189,05







MARZO-15. CD.30556. BO. 5.146,47

1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000035 1114770628 18/03/2015 27/03/2015 320

BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA

COSNTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II

ETAPA , PARROQUIA JUAN MONTALVO -CANGAHUA,

UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA. MEM-

238-CPGV-15. FECHA-19-MARZO-15. CONTRATO N°349-

DGCP-14. PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE. CD. 30630.

BO. 407,99

1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000035 1114770628 18/03/2015 27/03/2015 320

BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA

COSNTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II

ETAPA , PARROQUIA JUAN MONTALVO -CANGAHUA,

UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA. MEM-

238-CPGV-15. FECHA-19-MARZO-15. CONTRATO N°349-

DGCP-14. PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE. CD. 30630.

BO. 4.808,47

1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000101 1116497587 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001434 1114680359 02/03/2015 12/03/2015 244

PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- PAGO POR ARRIENDO

DE UN TERRENO PARA UBICACION DE LAS ANTENAS DE

LAS RADIOS COMUNICACIONES DEL GADPP FECHAS 05-03-

2015- DF CD- 30122-MN 366,53

1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000346 1115520860 05/03/2015 01/04/2015 342

p.p actualizar la partida presupuestaria para contratación

de recorrido para el personal de la Urbanización Consejo

Provincial FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31056-MN 1.188,00

1700175118001 OTERO BALLESTEROS FRANCISCO SIMON 1001000029632 1115521693 04/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 284,20

1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004021 1116184470 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 6,97





CD # 30757 JLZ. 82,17




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 6,30




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 74,25




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,02




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 35,64




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 33,60




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 396,00




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 12,68




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 149,49




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 7,14




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 84,15

1700467606001 GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE 1001000000571 1115180219 02/03/2015 13/03/2015 251

GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO POR

ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO

DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI SEGUN

CONTRATO No. 394-DGCP-14 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-

30153-MN 809,60

1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178049 1116409181 02/03/2015 20/03/2015 285

POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS

ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL DE RIEGO ,

CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS

18-03-2015- DF CD- 30573-MN 95,64


POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS

ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL DE RIEGO ,

CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS

18-03-2015- DF CD- 30573-MN 796,96


CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA

ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER

UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL

CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS

17-03-2015- DF CD- 30552-MN 333,91






17-03-2015- DF CD- 30552-MN 1.056,77






17-03-2015- DF CD- 30552-MN 2.782,59

Página 7

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor






17-03-2015- DF CD- 30552-MN 8.806,39

1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000195627 1116165619 05/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 535,71





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4.464,29





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 375,00





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 3.125,00

1701262741001 CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR 1001000008934 1115444376 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 201,01





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2.369,07





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 16,20





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 441,00

1701720045001 BURBANO AYALA PABLO EFRAIN 1001000000559 1115640347 11/03/2015 19/03/2015 280

BURBANO AYALA PABLO EFRAIN.- pago por servicio

profesionales del mes de diciembre 2014. MEM-398-GSA-

15. FECHA-10-MARZO-15. CD.30299. BO. 2.700,00

1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 1001000009730 1114969638 18/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 274,40

1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000801 1116634434 26/03/2015 30/03/2015 329

IBARRA SEGUNDO CARLOS.- SALDO P.P. POR EL

ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA AUTOPISTA

GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA (VIGENCIA DEL

CONTRATO DESDE ABRIL DEL 2014 A MARZO DEL 2015 ).

MEM-1298-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30907. BO. 184,00

1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001457 1114628565 02/03/2015 18/03/2015 275

PP PARA LA TAPIZADA DE MUEBLES DE LA UNIDAD DE

PROMOCION DE ARTES Y REPINTADA DE LA ESTRUCTURA

METALICA DE SEIS SILLAS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30295-MN 34,56

1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001457 1114628565 02/03/2015 18/03/2015 275

PP PARA LA TAPIZADA DE MUEBLES DE LA UNIDAD DE

PROMOCION DE ARTES Y REPINTADA DE LA ESTRUCTURA

METALICA DE SEIS SILLAS DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30295-MN 940,80

1702561638001 VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO 1001000001003 1115926412 11/03/2015 17/03/2015 266

VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO.- PAGO DEL CONT. 46-

DGCP-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA

ETAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE AGUAS TERMALES DE

LA MERCED UBICADA EN LA PARROQUIA DE NONO DM DE

QUITO ANTICIPO 50% CONT- 46-DGCP-15 FECHAS 11-03-

2015-DF CD- 30269-MN 106,38

1702561638001 VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO 1001000001003 1115926412 11/03/2015 17/03/2015 266

VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO.- PAGO DEL CONT. 46-

DGCP-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA

ETAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE AGUAS TERMALES DE

LA MERCED UBICADA EN LA PARROQUIA DE NONO DM DE

QUITO ANTICIPO 50% CONT- 46-DGCP-15 FECHAS 11-03-

2015-DF CD- 30269-MN 1.253,76

1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002368 1115878630 03/03/2015 13/03/2015 251

RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-

DGCP-13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS

DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION DE PUERTO

QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL 2015) FECHAS 05-03-

2015- DF CD- 30127-MN 3.086,60

1703062842001 SUAREZ MUÑOZ DIGNA MARIA 1001000000252 1114579560 04/03/2015 20/03/2015 285

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES

DESECHABLES NITRILO POR 50 PARES Y 300 COFIAS O

MALLAS DE CABELLO COLOR NEGRAS. FECHAS 17-03-2015-

DF CD- 30553-MN 36,50

1703062842001 SUAREZ MUÑOZ DIGNA MARIA 1001000000252 1114579560 04/03/2015 20/03/2015 285

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES

DESECHABLES NITRILO POR 50 PARES Y 300 COFIAS O

MALLAS DE CABELLO COLOR NEGRAS. FECHAS 17-03-2015-

DF CD- 30553-MN 430,15

1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002046 1116221254 02/03/2015 13/03/2015 251

NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL

ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA SER UTILIZADO

COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS PESDOS Y

MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013 A

OCTUBRE DEL 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD- 30152-MN 1.564,00

1703773430001 LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO 1001000000006 1116152608 09/03/2015 01/04/2015 342

LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO.- pago por curso

de terapias ocupacionales a los miembros de la fundación

deseos de vivir.MEM-479-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15.

CD.31020. BO. 250,00





CD.31020. BO. 250,00





CD.31020. BO. 250,00





CD.31020. BO. 250,00

1703928356001 ACOSTA FABARA MARIANA AMADA 1001000004523 1114865347 12/03/2015 24/03/2015 299

ACOSTA FABARA MARIANA AMADA.- PAGO POR

TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACION DE PERSIANAS

ALFOMBRAS, MUEBLES DE TELA CUERO Y LIMPEZA DE

PISOS EN LA OFICINA GMPE. MEM-1205-DGCP-15. FECHA-

18-MARZO-15. CD,30641. BO. 0,99

1703928356001 ACOSTA FABARA MARIANA AMADA 1001000004523 1114865347 12/03/2015 24/03/2015 299

ACOSTA FABARA MARIANA AMADA.- PAGO POR

TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACION DE PERSIANAS

ALFOMBRAS, MUEBLES DE TELA CUERO Y LIMPEZA DE

PISOS EN LA OFICINA GMPE. MEM-1205-DGCP-15. FECHA-

18-MARZO-15. CD,30641. BO. 26,95

1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000041 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 112,95







03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.074,65

Página 8

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







MARZO-15. CD.30614. BO. 99,24







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.701,57







03-2015- DF- CD- 30629-MN 75,91







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.066,53







03-2015- DF- CD- 30629-MN 91,76







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.497,82







MARZO-15. CD.30614. BO. 69,11







MARZO-15. CD.30614. BO. 1.881,31







MARZO-15. CD.30614. BO. 83,88







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.283,50

1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000030 1116549113 11/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 76,88







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.092,99







MARZO-15. CD.30614. BO. 69,50







MARZO-15. CD.30614. BO. 1.891,89

1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000360 1116465917 06/03/2015 13/03/2015 251

pago por servicio de alimentación brindado el sábado 21

de febrero en el taller dictado a padres promotores en el

CIBV granitos de mostaza del SECTOR SUR DE QUITO

FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30162-MN 2,92


pago por servicio de alimentación brindado el sábado 21

de febrero en el taller dictado a padres promotores en el

CIBV granitos de mostaza del SECTOR SUR DE QUITO

FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30162-MN 79,38


MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A CIBV

ESTRELLITAS FUTURAS DEL SUR FECHAS 18-03-2015- DF

CD- 30598-MN 3,24



SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A CIBV

ESTRELLITAS FUTURAS DEL SUR FECHAS 18-03-2015- DF

CD- 30598-MN 88,20


MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR 45

SANDUCHES MAS BEBIDA A CIBV MARIA MADRE NUESTRA

FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30602-MN 2,92


MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR 45

SANDUCHES MAS BEBIDA A CIBV MARIA MADRE NUESTRA

FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30602-MN 79,38



ALIMENTACION BRINDADO EL SABADO 14-03-2015 EN EL

TALLER DICTADO A 40 PROMOTORAS Y 60 PADRES DE

FAMILIA. MEM-697-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.31028. BO. 6,48



ALIMENTACION BRINDADO EL SABADO 14-03-2015 EN EL

TALLER DICTADO A 40 PROMOTORAS Y 60 PADRES DE

FAMILIA. MEM-697-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.31028. BO. 176,40

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1002000004119 2303201516183310000000000000000000000 23/03/2015 31/03/2015 333

ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECOS

NOTARIALES. MEM-1413-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.30962. BO. 167,44

1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1003000001727 303201512303217000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 244

ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS

NOTARIALES FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30126-MN 167,44

Página 9

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004812 1116489157 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2,16

1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004812 1116489157 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 58,80

1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000212 1116317955 17/03/2015 20/03/2015 285

PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION

DE 29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO

EN LA PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.

PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO

No. 314-DGCP-14 FECHAS 18-03-2015- CT CD- 30555-MN 3.465,72

1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000212 1116317955 17/03/2015 20/03/2015 285

PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION

DE 29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO

EN LA PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.

PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO

No. 314-DGCP-14 FECHAS 18-03-2015- CT CD- 30555-MN 40.845,97

1704714318001 PILATUÑA LINCANGO SEGUNDO JAIME 1001000002845 1115112274 23/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES Y

SERVICIOS PARA LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A

REALIZARSE EL 22 DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE JAIME

PILATUÑA LINCANGO FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31030-

MN 552,00

1704729233001 CORAISACA NALVAY MANUEL ESPIRITU 1001000000276 1116306849 09/03/2015 24/03/2015 299

CORAISACA NALVAY MANUEL ESPIRITU.- PAGO POR

ARRIENDO DE UNA VIVIENDA A SER UTILIZADA POR EL

PERSONAL DE GUARDIAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA

DE LA TRITURADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.


1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000161 1115093956 04/03/2015 13/03/2015 251

VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- PAGO POR

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE

FUNCIONA EL LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES

DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO DEL MES DE

FEBRERO DEL 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD- 30155-MN 220,80

1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000000918 1114716163 09/03/2015 24/03/2015 299

CABEZAS JOSE EDUARDO.- pago por alquiler de

parqueadero para bus 04-554. MEM-1193-DGCP-15. FECHA-

16-MARZO-15. CD.30637. BO. 92,74

1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005022 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 14,99





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 176,62





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 294,00





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,02





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 29,40





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 118,06





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,82





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 221,76





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 245,00





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,23





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 68,60





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 85,24





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4,62





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 54,45





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 6,55





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 77,22





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,56





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 89,10

1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000794 1115783269 02/03/2015 12/03/2015 244

VILLACIS VINUEZA GILBERTO.- PAGO CONT. 94-DGCP-14

SALDO ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA ESTACION

DEL PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 06-

03-2015- DF CD- 30119-MN 184,00

1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030770 1116066540 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,42




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 87,47




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 48,00




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 565,72




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 8,55

Página 10

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 100,82




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 6,06




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 71,48





30812 JLZ. 3,42





30812 JLZ. 40,25





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 18,66





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 219,99

1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000001 1116282471 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 94,77







MARZO-15. CD.30556. BO. 2.579,85







MARZO-15. CD.30601. BO. 98,37







MARZO-15. CD.30601. BO. 2.677,75

1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003512 1116344308 02/03/2015 20/03/2015 285

AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- pago por arriendo

de las oficinas en el edificio IMPERIUM LEX ocupada por el

Coro Pichincha FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30549-MN 506,00

1705672440001 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL 1001000028894 1115770988 17/03/2015 31/03/2015 333

PAGOPOR LA ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS

PARA EL SISTEMA AUTOMATICO DE GRABACION E

IMPRESION CD/DVD EPSON PP100 PARA LA IMPRENTA DE

LA INSTITUCION. MEM-1399-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-

15. CD.30961. BO. 487,87

1705672440001 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL 1001000028894 1115770988 17/03/2015 31/03/2015 333

PAGOPOR LA ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS

PARA EL SISTEMA AUTOMATICO DE GRABACION E

IMPRESION CD/DVD EPSON PP100 PARA LA IMPRENTA DE

LA INSTITUCION. MEM-1399-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-

15. CD.30961. BO. 5.749,92

1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000053 1116103860 02/03/2015 16/03/2015 255

ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO FECHAS

10-03-2015- DF CD- 30246-MN 1.396,80

1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036101 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 11,02





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 129,84





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,33





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 121,80





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 151,49





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.785,38

1706168554001 YEPEZ PALMA LUDWIN GONZALO 1001000001680 1115458744 18/03/2015 31/03/2015 333

MEM-52-DRG-15 (22/01/2015) CONTRATACION DE





15. CD.30956. BO. 479,99

1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000102 1116609408 23/03/2015 25/03/2015 310

SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO.- PAGO POR LA


ECONOMISTA , PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-.-MEM-527-GSA-

15. FECHA-15. CD.30657. BO. 3.232,80

1706779558001 LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON 1001000000654 1115387682 24/03/2015 01/04/2015 342

LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON.- SALDO P.P. PARA

LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE

MANUEL DE LA TORRE ,II ETAPA , PARROQUIA

ATAHUALPA, CANTON QUITO, INCLUYE IVA. MEM-231-

CPGV-15. PLANILLA 028-DGFZ-15. PRIMERA DE AVANCE Y

REAJUSTE. CD.30909. BO. 2.286,49

1706779558001 LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON 1001000000654 1115387682 24/03/2015 01/04/2015 342

LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON.- SALDO P.P. PARA

LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE

MANUEL DE LA TORRE ,II ETAPA , PARROQUIA

ATAHUALPA, CANTON QUITO, INCLUYE IVA. MEM-231-

CPGV-15. PLANILLA 028-DGFZ-15. PRIMERA DE AVANCE Y

REAJUSTE. CD.30909. BO. 26.947,91

1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001382 1115303312 17/03/2015 24/03/2015 299

IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO CONT.

0354-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO

MULTIPLE Y CUBIERTA MIXTA (I ETAPA) DM DE QUITO

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30579-MN 359,43

1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001382 1115303312 17/03/2015 24/03/2015 299

IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO CONT.

0354-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO

MULTIPLE Y CUBIERTA MIXTA (I ETAPA) DM DE QUITO

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30579-MN 4.236,11

1707003800001 ANANGONO JORGE OSWALDO 2001000001030 1115091656 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR LA CON CONTRATACION DE EQUIPO DE

AMPLIFICACION, CARPAS Y SILLAS PARA LA FERIA

PRODUCTIVA ALOAG A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 16 DE

FEBRERO DEL 2015. MEM-1084-DGCP-15. FECHA-16-

MARZO-15. CD.30474. 210,82

Página 11

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1707003800001 ANANGONO JORGE OSWALDO 2001000001030 1115091656 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR LA CON CONTRATACION DE EQUIPO DE

AMPLIFICACION, CARPAS Y SILLAS PARA LA FERIA

PRODUCTIVA ALOAG A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 16 DE


MARZO-15. CD.30474. 5.738,88

1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000018350 1116283221 23/03/2015 02/04/2015 353

P.P PARA ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES Y SILLAS.

MEM-580-GSA-15. FECHA-30-MARZO-15. CD.31109. BO. 42,84










1707213193001 RAMIREZ NAVARRETE EDWIN XAVIER 1001000008539 1115303276 05/03/2015 20/03/2015 285

P.P PARA LA ADQUISICION DE DOS ZUNCHADORAS PARA

SER UTILIZADO EN LA BODEGA CENTRAL FECHAS 13-03-

2015- DF CD- 30593-MN 28,63

1707213193001 RAMIREZ NAVARRETE EDWIN XAVIER 1001000008539 1115303276 05/03/2015 20/03/2015 285

P.P PARA LA ADQUISICION DE DOS ZUNCHADORAS PARA

SER UTILIZADO EN LA BODEGA CENTRAL FECHAS 13-03-

2015- DF CD- 30593-MN 337,39

1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007127 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 2,02





CD # 30757 JLZ. 23,83





CD # 30757 JLZ. 2,97





CD # 30757 JLZ. 34,99





CD # 30757 JLZ. 2,97





CD # 30757 JLZ. 34,99




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,97




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 34,99

1707571327001 ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA 1001000000430 1116005988 13/03/2015 25/03/2015 310

ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR

SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADO EN

SANTA PRISCA POR EL MES DE MARZOMEM-1204-DGCP-

15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30761. BO. 276,00

1707613970001 PAREDES BARRERA SIXTO RENAN 1003000000867 1903201514022010000000000000000000000 19/03/2015 01/04/2015 342

PAREDES BARRERA SIXTO RENAN.- PAGO POR DERECHOS

NOTARIALES, MEM-1386-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.31050. BO. 107,47

1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002833 1115775465 02/03/2015 31/03/2015 333

PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 12x8, 1 TOLDO

DE 6x8, 2 TOLDOS DE 6x6, 20 PAREDES DE 6mts, 4

PAREDES DE 8 mts, 1 TOLDO DE 4x4, 2 TOLDOS DE 6x3, 3

PAREDES DE 4mts , 4 PAREDES DE 3mts, 18 MESAS

RECTANGULARES, 380 SILLAS PLASTICAS, UNA TARIMA DE

5x4 PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE MISION

PICHINCHA A REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL

MACHACHI (AV. PABLO GUARDERAS Y PANAMERICANA

SUR) EL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1424-DGCP-15.

FECHA-25-MARZO-15. CD.30960. BO. 42,43


PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 12x8, 1 TOLDO

DE 6x8, 2 TOLDOS DE 6x6, 20 PAREDES DE 6mts, 4

PAREDES DE 8 mts, 1 TOLDO DE 4x4, 2 TOLDOS DE 6x3, 3

PAREDES DE 4mts , 4 PAREDES DE 3mts, 18 MESAS

RECTANGULARES, 380 SILLAS PLASTICAS, UNA TARIMA DE

5x4 PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE MISION

PICHINCHA A REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL

MACHACHI (AV. PABLO GUARDERAS Y PANAMERICANA

SUR) EL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1424-DGCP-15.

FECHA-25-MARZO-15. CD.30960. BO. 1.155,00


PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA Y TARIMA PARA

LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE PICHINCHA

A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -

CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015.MEM-1089-DGCP-

15. FECHA-16-MARZO-15. CD.30596. BO. 72,63


PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA Y TARIMA PARA

LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE PICHINCHA

A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -

CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015.MEM-1089-DGCP-

15. FECHA-16-MARZO-15. CD.30596. BO. 1.977,15


PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TARIMA DE 6x5, 4 TOLDOS

DE 6x8, 8 PAREDES DE 6mts, 8 PAREDES DE 8mts, 14

MESAS RECTANGULARES CON MANTEL Y CUBREMANTEL,

2 FALDONES, 2 TOLDOS DE 4x4 Y 400 SILLAS PLASTICAS

PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS DEL

GOBIERNO DE PICHINCHA EN LA CIUDAD MITAD DEL

MUNDO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015-

DF CD- 30855-MN 31,72


PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TARIMA DE 6x5, 4 TOLDOS

DE 6x8, 8 PAREDES DE 6mts, 8 PAREDES DE 8mts, 14

MESAS RECTANGULARES CON MANTEL Y CUBREMANTEL,

2 FALDONES, 2 TOLDOS DE 4x4 Y 400 SILLAS PLASTICAS

PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS DEL

GOBIERNO DE PICHINCHA EN LA CIUDAD MITAD DEL

MUNDO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015-

DF CD- 30855-MN 863,38

1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1015000000040 4056814962 30/03/2015 02/04/2015 353

CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE

COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS

VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS

BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 31-03-

2015- DF CD- 31104-MN 373,78






2015- DF CD- 31104-MN 1.013,27






2015- DF CD- 31104-MN 3.114,87






2015- DF CD- 31104-MN 8.443,89

Página 12

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor






2015-DF CD- 30451-MN 870,79






2015-DF CD- 30451-MN 7.256,62






2015-DF CD- 30451-MN 345,64






2015-DF CD- 30451-MN 2.880,32

1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002665 1114544792 02/03/2015 26/03/2015 317

p.p para la adquisición e instalación de alarma a ser

utilizado en el Despacho de la Prefectura FECHAS 18-03-

2015- DF CD- 30677-MN 191,06

1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002665 1114544792 02/03/2015 26/03/2015 317

p.p para la adquisición e instalación de alarma a ser

utilizado en el Despacho de la Prefectura FECHAS 18-03-

2015- DF CD- 30677-MN 2.251,85

1707822316001 COLLAGUAZO TIXE EFRAIN 3001000002046 1114719650 16/03/2015 02/04/2015 353

p.p ( 19-01-2015) para certificación de fondos para

recorridos del personal del GADPP a Machachi y jerusalem

( proceso desierto 2014) FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31029-

MN 2.673,00

1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000992 1114756646 02/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,69

1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000992 1114756646 02/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 481,62

1707878011001 FLORES CUVI GLADYS CECILIA 1001000007886 1115499213 09/03/2015 20/03/2015 285

FLORES CUVI GLADYS CECILIA.- pago por adquisición de 10

chalecos para funcionarios CIBV. MEM-638-DGDC-15.

FECHA-18-MARZO-15. CD.30588. BO. 21,00

1707878011001 FLORES CUVI GLADYS CECILIA 1001000007886 1115499213 09/03/2015 20/03/2015 285

FLORES CUVI GLADYS CECILIA.- pago por adquisición de 10

chalecos para funcionarios CIBV. MEM-638-DGDC-15.

FECHA-18-MARZO-15. CD.30588. BO. 247,50

1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000010 1115371592 17/03/2015 01/04/2015 342

CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- PAGO POR ARRIENDO

DE LA OFICINA E-A UBICADO EN SANTA PRISCA OE3-07 Y

PASAJE GARGET POR EL MES DE FEBRERO. MEM-1365-

DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31057. BO. 230,00

1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004209 1115157532 02/03/2015 11/03/2015 238

PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES E

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CHALECOS, BALONES DE

FUTBOL No. 4 Y No. 5 CONOS Y PLATOS) QUE SERAN

UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GADPP

QUE SE CREARAN. FECHAS 05-03-2015- DF- CD-30120-MN 389,97

1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004209 1115157532 02/03/2015 11/03/2015 238

PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES E

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CHALECOS, BALONES DE

FUTBOL No. 4 Y No. 5 CONOS Y PLATOS) QUE SERAN

UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GADPP

QUE SE CREARAN. FECHAS 05-03-2015- DF- CD-30120-MN 4.596,07

1708100381001 FIERRO BLANCA HERLINDA 1001000002332 1116054795 04/03/2015 24/03/2015 299

MEM-240-GSA-15 (10/02/2015) SERVICIO DE LAVADO DE

ALFOMBRAS, MUEBLES Y PERSIANAS DE LA PREFECTURA.

MEM-501-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30623. BO. 1.372,51

1708168008001 SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD. 1001000000625 1115657918 06/03/2015 30/03/2015 329

SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD.- PAGO POR

SERVICIOS PROFESIONALES. MEM-506-GSA-15. FECHA-24-

MARZO-15. CD.30848. BO. 2.399,99

1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005699 1115192967 04/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 18,00





CD # 30757 JLZ. 490,00





CD # 30757 JLZ. 43,20





CD # 30757 JLZ. 1.176,00

1708214331001 CUEVA SANTACRUZ JORGE WASHINGTON 1001000024032 1115918151 10/03/2015 24/03/2015 299

P.P PARA ADQUISICION DE ESPIRALADORA Y

CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DEL TALENTO

HUMANO. MEM-518-GSA-15. FECHA-19-MARZO-15.

CD.30656. BO. 5,38





CD.30656. BO. 20,16





CD.30656. BO. 63,36





CD.30656. BO. 237,60

1708269087001 ESPINOSA GUERRON JUAN CARLOS 1001000000851 1115760400 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 23,44





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 637,98





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 198,07





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2.334,43

1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000207 1116149812 03/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,88





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 214,62





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 0,36





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 9,80

1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039511 1116371886 03/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,27

Página 13

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 439,31




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 298,90

1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111359 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,14





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 213,74





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 24,64





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 670,91





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 135,52





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.597,21

1708649312001 RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO 1001000000853 1116484521 06/03/2015 13/03/2015 251

RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO.- PAGO CONT. 043-

DGCP-2015 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE

GRADERIA ADOQUINADO BATERIA SANITARIA Y

EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS COMUNIDAD DE

LUMBISI PARROQUIA DE CUMBAYA DM QUITO ANTICIPO

50% CONT- 43-DGCP-15FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30145-

MN 65,95

1708649312001 RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO 1001000000853 1116484521 06/03/2015 13/03/2015 251

RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO.- PAGO CONT. 043-

DGCP-2015 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE

GRADERIA ADOQUINADO BATERIA SANITARIA Y

EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS COMUNIDAD DE

LUMBISI PARROQUIA DE CUMBAYA DM QUITO ANTICIPO

50% CONT- 43-DGCP-15FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30145-

MN 777,28

1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000886 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244

MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE

FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.

CD.30092. BO. 12,60





CD.30092. BO. 56,45





CD.30092. BO. 343,00





CD.30092. BO. 665,28





CD.30092. BO. 9,00





CD.30092. BO. 50,40





CD.30092. BO. 245,00





CD.30092. BO. 594,00

1708809114001

AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO

ALBERTO 1001000001377 1115490547 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN

AMPLIFICACION SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE

FESTIVIDADES DEL CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, MEM-

1170-DGCP-14. FECHA-17-MARZO-15. CD.30631. BO. 54,00

1708809114001


ALBERTO 1001000001377 1115490547 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN

AMPLIFICACION SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE

FESTIVIDADES DEL CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, MEM-

1170-DGCP-14. FECHA-17-MARZO-15. CD.30631. BO. 1.470,00

1708809114001


ALBERTO 1001000001378 1115490547 01/03/2015 20/03/2015 285

MM/109-DRG-15 DEL (09-02-2015) P.P. PARA LA

CONTRATACION DEL SERVICIO EN AMPLIFICACION

SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE FESTIVIDADES DEL

CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, Y DEL SERVICIO EN

AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE

FESTIVIDADES DEL CARNAVAL EN ANDOAS, CANTON

PEDRO VICENTE MALDONADO. MEM-1169-DGCP-15.

FECHA-17-MARZO-15. CD.30504. BO. 46,80

1708809114001


ALBERTO 1001000001378 1115490547 01/03/2015 20/03/2015 285

MM/109-DRG-15 DEL (09-02-2015) P.P. PARA LA

CONTRATACION DEL SERVICIO EN AMPLIFICACION

SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE FESTIVIDADES DEL

CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, Y DEL SERVICIO EN

AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE

FESTIVIDADES DEL CARNAVAL EN ANDOAS, CANTON

PEDRO VICENTE MALDONADO. MEM-1169-DGCP-15.

FECHA-17-MARZO-15. CD.30504. BO. 1.274,00

1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041701 1116360175 12/03/2015 24/03/2015 299

OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- PAGO POR SERVICIO DFE

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL PARA EL

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CAYAMBE DEL

MES DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1206-DGCP-15. FECHA-

18-MARZO-15. CD.30624. BO. 598,00

1708865207001 SARANGO AMBULUDI CARLOS VICENTE 1001000000394 1116013456 19/03/2015 30/03/2015 329

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

TRASNPORTE, KILOMETRO 108 VIA CALACALI LA

INDEPENDENCIA, CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO.

MEM-1406-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30966. BO. 2.079,00


PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA VOLQUETA DE 3

EJES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 m3 PARA EL

TRANSPORTE DE 30 VIAJES DE MATERIAL PETREO DESDE

LA MINA DEL KILOMETRO 127 AL VIVERO DE ANDOAS,

KILOMETRO 108 VIA CALCALI LA INDEPENDENCIA CANTON

P.V. MALDONADO. ACREDITARSE DEL PROYECTO PLANTA

BIOINSUMOS AGRICOLAS CONVENIO MAGAP - GADPP

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30182-MN 1.484,77


PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA VOLQUETA DE 3

EJES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 m3 PARA EL

TRANSPORTE DE 30 VIAJES DE MATERIAL PETREO DESDE

LA MINA DEL KILOMETRO 127 AL VIVERO DE ANDOAS,

KILOMETRO 108 VIA CALCALI LA INDEPENDENCIA CANTON

P.V. MALDONADO. ACREDITARSE DEL PROYECTO PLANTA

BIOINSUMOS AGRICOLAS CONVENIO MAGAP - GADPP

FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30298-MN 1.484,77

Página 14

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000029 1116079189 04/03/2015 30/03/2015 329

JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- PAGO POR LA

ELABORACION DE 55 ROTULOS INTERPRETATIVOS PARA EL

AREA DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR

JERUSALEM. FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30756-MN 217,40


JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- PAGO POR LA

ELABORACION DE 55 ROTULOS INTERPRETATIVOS PARA EL

AREA DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR

JERUSALEM. FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30756-MN 5.918,22


PAGO POR LA ADQUISICION DE CD-R, DVD-R Y

PROTECTORES PLASTICOS PARA LA DIRECCION DE

GESTION DE COMUNICACION. FECHAS 13-03-2015- DF CD-

30291-MN 253,68


PAGO POR LA ADQUISICION DE CD-R, DVD-R Y

PROTECTORES PLASTICOS PARA LA DIRECCION DE

GESTION DE COMUNICACION. FECHAS 13-03-2015- DF CD-

30291-MN 2.989,80


PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.500 BOLIGRAFOS PARA

EL PROYECTO DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA PASEOS

FAMILIARES. FECHAS 20-03-2015- DF CD- 30660-MN 132,30


PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.500 BOLIGRAFOS PARA

EL PROYECTO DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA PASEOS

FAMILIARES. FECHAS 20-03-2015- DF CD- 30660-MN 1.559,25

1708974793001 LOGACHO HERRERA ROMULO FERNANDO 1001000000719 1115742853 18/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,64





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 235,20





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 9,54





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 259,70

1709026767001 CARATE UYANA FERNANDO ISAEL 1001000000932 1115909424 23/03/2015 27/03/2015 320

P.P PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE

PERSIANAS. MEM-546-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.30827. BO. 33,51

1709026767001 CARATE UYANA FERNANDO ISAEL 1001000000932 1115909424 23/03/2015 27/03/2015 320

P.P PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE

PERSIANAS. MEM-546-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.30827. BO. 912,22

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000384 1116059222 18/03/2015 26/03/2015 317

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA

PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION

DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR

UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA

METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE

INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE

CONSERJE FECHAS 19-02-2015- DF CD- 30679-MN 4.379,31

1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000384 1116059222 18/03/2015 26/03/2015 317

CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA

PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION

DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR

UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA

METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE

INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,

ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE

CONSERJE FECHAS 19-02-2015- DF CD- 30679-MN 51.613,33

1709134488001 CAICEDO CADENA MARCO VINICIO 1001000007425 1115614289 05/03/2015 24/03/2015 299

MEM-223-UP RECIBIDO 28/012015 EMISION DE PARTIDA

PARA LA IMPRESION DE FACTURAS PEAJEXPRESS PARA

UTILIZAR EN EL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL

RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. MEM-1083-DGCP-15. FECHA-16-

MARZO-15. CD.30551. BO. 2.338,87

1709225542001

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO

RAMIRO 1002000003313 1115724470 04/03/2015 30/03/2015 329

pago para la adquisición de suministros de oficina para

diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de

bodega. MEM-1111-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30905. BO. 0,99

1709225542001

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO

RAMIRO 1002000003313 1115724470 04/03/2015 30/03/2015 329




CD.30905. BO. 11,73

1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001305 1115606567 03/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 654,64

1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038164 1115803580 09/03/2015 25/03/2015 310

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL

DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE EL EVENTO DE

ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001-2008. MEM1216-


1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038164 1115803580 09/03/2015 25/03/2015 310

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL

DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE EL EVENTO DE

ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001-2008. MEM1216-

DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30638. BO. 4.851,00

1709602211001 MEDINA PROAÑO MARIA LISETTE. 1001000000051 1116587917 19/03/2015 25/03/2015 310

MEDINA PROAÑO MARIA LISETTE.- PAGO SEGUN

CONVENIO No. 002-DGS-15 POR LA PRESENTACION DEL

PRODUCTO COMUNICACIONAL, DENOMINADO "ARTE

FINAL DE LOS MAPAS VIAL Y TURISMO DE LA PROVINCIA

DE PICHINCHA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30688-MN 990,00

1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000036 1115719684 16/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION LINE ARRAY

PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE MISION

PICHINCHA DEL GADPP Y DE LAS EMPRESAS DEL GADPP A

REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI (AV.

PABLO GUARDETRAS Y PANAMERICANA SUR) EL 25 DE

FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -

CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBA) EL 26 DE FEBRERO

DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EL 27 DE


MARZO-15. CD.30633. BO. 64,80

1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000036 1115719684 16/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION LINE ARRAY

PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE MISION


REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI (AV.

PABLO GUARDETRAS Y PANAMERICANA SUR) EL 25 DE

FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -

CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBA) EL 26 DE FEBRERO

DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EL 27 DE


MARZO-15. CD.30633. BO. 1.764,00

1709622979001 PADILLA VALLEJO EBLIN FERNANDO 1001000006028 1115384333 05/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 7,70





CD # 30757 JLZ. 15,62

Página 15

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor





CD # 30757 JLZ. 184,14





CD # 30757 JLZ. 209,72

1709849606001 SILVA DIAZ MARCO JAVIER 2001000002766 1116310021 18/03/2015 01/04/2015 342

SILVA DIAZ MARCO JAVIER.- PAGO POR PUBLICIDAD

(CUÑAS TRASMITIDAS EN PROGRAMACION REGULAR DE

RADIO MEGAESTACION) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE

MARZO DEL 2015. MEM-203-DRG-15. FECHA-23-MARZO-

15. CD.31003. BO. 40,32

1709849606001 SILVA DIAZ MARCO JAVIER 2001000002766 1116310021 18/03/2015 01/04/2015 342

SILVA DIAZ MARCO JAVIER.- PAGO POR PUBLICIDAD

(CUÑAS TRASMITIDAS EN PROGRAMACION REGULAR DE

RADIO MEGAESTACION) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE

MARZO DEL 2015. MEM-203-DRG-15. FECHA-23-MARZO-

15. CD.31003. BO. 475,20

1709930901001 SANCHEZ VICTOR HUGO 2001000000404 1115997761 05/03/2015 17/03/2015 266

PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS GIGANTES

LED DE 2m x 2m C/U, UNA PANTALLA GIGANTE LED DE 4m

x 3m PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE

PICHINCHA A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE

CARAPUNGO - CALDERON EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015

FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30238-MN 115,20

1709930901001 SANCHEZ VICTOR HUGO 2001000000404 1115997761 05/03/2015 17/03/2015 266

PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS GIGANTES

LED DE 2m x 2m C/U, UNA PANTALLA GIGANTE LED DE 4m

x 3m PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE

PICHINCHA A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE

CARAPUNGO - CALDERON EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015

FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30238-MN 3.136,00

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078703 1116240746 13/03/2015 27/03/2015 320

p.p para la adquisición de suministros de oficina para

diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-

2015- DF- CD- 30894-MN 8,73




2015- DF- CD- 30894-MN 102,84



diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1343-

DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.31027. BO 2,18




DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.31027. BO 25,68




2015- DF- CD- 30892-MN 25,95




2015- DF- CD- 30892-MN 305,85


PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA

PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE

SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES

DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE

PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.



PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA









2105- DF CD- 31026-MN 32,43




2105- DF CD- 31026-MN 382,22









1710114602001 BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE 1001000010348 1115395976 02/03/2015 30/03/2015 329

LOGISTICA EVENTO "FORO LATINOAMERICANO 2DO CICLO

DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO". MEM-1296-DGCP-15.

FECHA-20-MARZO-15. CD.30703. BO. 129,96

1710114602001 BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE 1001000010348 1115395976 02/03/2015 30/03/2015 329

LOGISTICA EVENTO "FORO LATINOAMERICANO 2DO CICLO

DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO". MEM-1296-DGCP-15.

FECHA-20-MARZO-15. CD.30703. BO. 3.537,80

1710175116001 TOLEDO ALVARADO VICENTE OSWALDO 2001000000279 1115340380 19/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO EL VOCERO DE LA VERDAD POR TV&M

PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CANAL 10 - SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 12, 13, 16 Y 17 DE MARZO DEL

2015 CON INFORMACION DE OBRAS EJECUTADAS Y

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GAD DE LA PROVINCHA

DE PICHINCHA EN LOS CANTONES DEL NOROCCIDENTE DE

PICHINCHA.MEM+210-DRG-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30998. BO. 44,80

1710175116001 TOLEDO ALVARADO VICENTE OSWALDO 2001000000279 1115340380 19/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDA EN EL

NOTICIERO EL VOCERO DE LA VERDAD POR TV&M

PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CANAL 10 - SAN

MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 12, 13, 16 Y 17 DE MARZO DEL

2015 CON INFORMACION DE OBRAS EJECUTADAS Y

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GAD DE LA PROVINCHA

DE PICHINCHA EN LOS CANTONES DEL NOROCCIDENTE DE

PICHINCHA.MEM+210-DRG-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30998. BO. 527,99

1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000381 1114547266 02/03/2015 16/03/2015 255

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y

CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE

QUITO FECHAS 27-02-2015- DF CD- 30194-MN 3.938,68

1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000381 1114547266 02/03/2015 16/03/2015 255

LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-

2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y

CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE

QUITO FECHAS 27-02-2015- DF CD- 30194-MN 46.420,08

1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004624 1116030750 05/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 7,31

1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004624 1116030750 05/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 86,13

1710781566001

CAIZAPANTA ALEMAN CARINA

MAGDALENA 3001000000213 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 56,08

1710781566001


MAGDALENA 3001000000213 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.526,74

Página 16

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1710781566001


MAGDALENA 3001000000214 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 47,53

1710781566001


MAGDALENA 3001000000214 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 1.293,89

1710988427001 CHUQUIMARCA ALQUINGA ROSA ELVIRA 1001000000077 1115646027 09/03/2015 25/03/2015 310

ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS

DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-

1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30698. BO. 522,72

1710990282001 CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA MARLENE 1001000000344 1114952892 04/03/2015 12/03/2015 244





1710990282001 CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA MARLENE 1001000000345 1114952892 04/03/2015 12/03/2015 244




04-03-2015- DF CD- 30129-MN 675,00

1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002366 1116125574 06/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 568,40





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 793,80





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 764,40





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 117,60

1711564896001 MENDOZA VELIZ SARA ISABEL 2001000000048 1114577285 02/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR LA ELABORACION DE RECURDOS PARA LA

FERIA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y

GASTRONOMICA COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR

DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF

CD- 31033-MN 45,00

1711564896001 MENDOZA VELIZ SARA ISABEL 2001000000048 1114577285 02/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR LA ELABORACION DE RECURDOS PARA LA

FERIA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y

GASTRONOMICA COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR

DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF

CD- 31033-MN 1.225,00

1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006461 1116168191 06/03/2015 20/03/2015 285

CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de

copiado correspondeinte al mes de febrero del 2015

FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30557-MN 138,84



copiado correspondeinte al mes de febrero del 2015

FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30557-MN 3.779,54



copiado del mes de febrero del 2015. MEM-1192-DGCP-15.

FECHA-18-MARZO-15. CD.30769. BO. 18,10



copiado del mes de febrero del 2015. MEM-1192-DGCP-15.

FECHA-18-MARZO-15. CD.30769. BO. 492,84

1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000015 1114847702 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 18,01

1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000015 1114847702 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 490,25

1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 1003000001795 1115602925 03/03/2015 01/04/2015 342

pago por la adquisición de directorios telefónicos para

stock de bodega FECHAS 18-03-2105- DF CD- 31012-MN 16,65


pago por la adquisición de directorios telefónicos para

stock de bodega FECHAS 18-03-2105- DF CD- 31012-MN 196,26


pago por la adquisición de grapas. MEM-1078-DGCP-15-

FECHA-18-MARZO-15. CD.31010. BO. 2,05


pago por la adquisición de grapas. MEM-1078-DGCP-15-

FECHA-18-MARZO-15. CD.31010. BO. 24,21

1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014096 1116085620 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 125,02





CD # 30757 JLZ. 1.473,42





CD # 30757 JLZ. 36,39





CD # 30757 JLZ. 428,87




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 48,78




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 574,93

1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000101 1116467674 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR LOS CURSOS DE PATRONAJE, TALLAJE Y

ESCALADO DE PRENDAS DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL

SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO DESARROLLADO EN EL

CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA

TEXTIL SAN BLAS DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL

2015 EN HORARIO DE 08H00 A 11 H00 DE LUNES A VIRNES

CON UNA DURACION DE 60HORAS PLANIFICADA (

PRIMERA FASE DEL MODULO II) FECHAS 18-03-2015- DF

CD- 30628-MN 712,80

1711979144001 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO 1001000000065 1115625884 04/03/2015 12/03/2015 244





1711979144001 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO 1001000000067 1115625884 04/03/2015 12/03/2015 244




04-03-2015- DF CD- 30129-MN 675,00

1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002680 1116277444 17/03/2015 01/04/2015 342

HARO POZO MARCO ROLANDO.- PAGO POR

MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR UBICADO EN EL

EDIFICIO DEL GADPP POR EL MES DE MARZO FECHAS 24-03-

2105- DF CD- 31032-MN 23,70

Página 17

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002680 1116277444 17/03/2015 01/04/2015 342

HARO POZO MARCO ROLANDO.- PAGO POR

MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR UBICADO EN EL

EDIFICIO DEL GADPP POR EL MES DE MARZO FECHAS 24-03-

2105- DF CD- 31032-MN 645,16

1712170875001 GUAÑA REYES LUIS DARIO 1001000000309 1114583807 03/03/2015 26/03/2015 317

PAGO POR EL ALQUILER DE VALLAS QUE SERAN

UTILIZADAS EN LAS RENDICION DE CUENTAS DE MISION


REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI EL

DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE

CARAPUNGO - CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBE) EL

DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL

MUNDO EL 27 DE FEBREO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015- DF

CD- 30773-MN 75,60

1712170875001 GUAÑA REYES LUIS DARIO 1001000000309 1114583807 03/03/2015 26/03/2015 317

PAGO POR EL ALQUILER DE VALLAS QUE SERAN

UTILIZADAS EN LAS RENDICION DE CUENTAS DE MISION


REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI EL

DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE

CARAPUNGO - CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBE) EL

DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL

MUNDO EL 27 DE FEBREO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015- DF

CD- 30773-MN 2.058,00

1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015831 1115731273 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 14,14




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 166,62




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 10,00




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 117,81





30812 JLZ. 14,68





30812 JLZ. 172,98





30812 JLZ. 4,00





30812 JLZ. 47,12





30812 JLZ. 12,41





30812 JLZ. 146,25





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 11,25





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 132,61





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 68,40





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 806,11





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,14





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 84,15

1712343167001

GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS

MARISOL 2001000000026 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 89,42

1712343167001


MARISOL 2001000000026 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.434,32

1712343167001


MARISOL 2001000000027 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 71,44

1712343167001


MARISOL 2001000000027 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 1.944,81

1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000373 1116516166 05/03/2015 20/03/2015 285

TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA

EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL

DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION

DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO 2014 A

JULIO DEL 2015. MEM-1195-DGCP-15. FECHA-16-MARZO-

15. CD.30575. BO. 322,00

1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000010 1114805570 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25

Página 18

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000122 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 106,14







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.889,43







03-2015- DF- CD- 30614-MN 76,11







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.071,82







03-2015- DF- CD- 30629-MN 85,34







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.323,19







MARZO-15. CD.30614. BO. 98,08







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.669,81

1712557162001 ZAMBRANO REVILLA ROSARIO ALEXANDRA 2001000000321 1115206708 02/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA FERIA

DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y GASTRONOMICA

COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR DEL 14 AL 17 DE

FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31111-MN 86,40

1712557162001 ZAMBRANO REVILLA ROSARIO ALEXANDRA 2001000000321 1115206708 02/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA FERIA

DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y GASTRONOMICA

COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR DEL 14 AL 17 DE

FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31111-MN 2.352,00

1712622594001 ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH 2001000002152 1116525003 06/03/2015 13/03/2015 251

ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH.- PAGO CONT. 078-

DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE

ADOQUINADO EN LA CALLE SN BARRIO GENOVA

PARROQUIA CUTUGLAGUA CANTON MEJIA. MEM-122-

COG-15. FECHA-18-FEBRERO-15.- CD.30139. BO. 677,00

1712622594001 ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH 2001000002152 1116525003 06/03/2015 13/03/2015 251

ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH.- PAGO CONT. 078-


ADOQUINADO EN LA CALLE SN BARRIO GENOVA

PARROQUIA CUTUGLAGUA CANTON MEJIA. MEM-122-

COG-15. FECHA-18-FEBRERO-15.- CD.30139. BO. 7.978,96

1712726411001 TOAPANTA CORO NELSON IBAN 1001000000198 1115713046 09/03/2015 25/03/2015 310


DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015, MEM-


1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000957 1116101673 12/03/2015 24/03/2015 299

CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO CONT. 93-


ADOQUINADO BERMAS EN CALLES INTERNAS DEL BARRIO

BELLAVISTA PARROQUIA GUALEA DM QUITO FECHAS 17-

03-2015- DF CD- 30612-MN 2.175,60




ADOQUINADO BERMAS EN CALLES INTERNAS DEL BARRIO

BELLAVISTA PARROQUIA GUALEA DM QUITO FECHAS 17-

03-2015- DF CD- 30612-MN 25.641,00



DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS BORDILLOS

EN LA CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO SANTA ANITA

SAN JOSE DE MINAS DM QUITO. MEM-178-COG-15. FECHA-

16-MARZO-15. CD.30565. BO. 3.376,80



DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS BORDILLOS

EN LA CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO SANTA ANITA

SAN JOSE DE MINAS DM QUITO. MEM-178-COG-15. FECHA-

16-MARZO-15. CD.30565. BO. 39.798,00

1712751781001 VASQUEZ ALMEIDA EDGAR FERNANDO 1001000000845 1114986850 02/03/2015 02/04/2015 353

MEM-185-GSA RECIBIDO 30/01/2015 EMISION DE P.P.

PARA LA ADQUISICION DE DESENGRASANTES DE MANOS ,

QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICOS DE

LA MECANICA CENTRAL , INCLUYE IVA. MEM-547-GSA-15.

FECHA-23-MARZO-15. CD.31067. BO. 589,68

1712751781001 VASQUEZ ALMEIDA EDGAR FERNANDO 1001000000845 1114986850 02/03/2015 02/04/2015 353

MEM-185-GSA RECIBIDO 30/01/2015 EMISION DE P.P.

PARA LA ADQUISICION DE DESENGRASANTES DE MANOS ,

QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICOS DE

LA MECANICA CENTRAL , INCLUYE IVA. MEM-547-GSA-15.

FECHA-23-MARZO-15. CD.31067. BO. 6.949,80

1712764677001 CRIOLLO SUNTAXI MARIA NARCIZA 2001000001656 1115755370 20/03/2015 26/03/2015 317

PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS A SER

UTILIZADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO

ECONOMICO DE RUMIÑAHUI FECHAS 24-03-2015- DF CD-

30843-MN 38,75

Página 19

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1712764677001 CRIOLLO SUNTAXI MARIA NARCIZA 2001000001656 1115755370 20/03/2015 26/03/2015 317

PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS A SER

UTILIZADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO


30843-MN 456,70

1712777562001 CRUZ AREVALO MANUEL ARSECIO 1001000000388 1115265759 19/03/2015 02/04/2015 353


NOTICIERO REGIONAL DE RADIO FLAMA PLUS) DEL 19 DE

FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015 PRODUCTOS

COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD DE

PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO



15. CD-31097.. BO. 17,28

1712777562001 CRUZ AREVALO MANUEL ARSECIO 1001000000388 1115265759 19/03/2015 02/04/2015 353


NOTICIERO REGIONAL DE RADIO FLAMA PLUS) DEL 19 DE






15. CD-31097.. BO. 475,20

1712842937001 BUSTAMANTE CABRERA DAICE NEXILA 1001000000142 1115431639 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80







MARZO-15. CD.30614. BO. 68,14







MARZO-15. CD.30614. BO. 1.854,85

1712932209001 BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR 1001000000010 1115491762 09/03/2015 25/03/2015 310




1713035036001 SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN. 1001000000279 1115981126 03/03/2015 16/03/2015 255

SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN..- SALDO P.P PARA

LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO

VIRINGUITO, CANTON PUERTO QUITO , PROVINCIA DE

PICHINCHA ,INCLUYE IVA FECHAS 27-02-2015- DF CD-

30183-MN 5.360,30






30183-MN 63.174,92






30181-MN 1.185,16






30181-MN 13.968,02

1713106084001

CALVOPIÑA MONTENEGRO CHRISTIAN

SANTIAGO 1001000000026 1116399930 13/03/2015 24/03/2015 299

ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS

ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,

Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-

03-2015- DF CD- 30544-MN 630,00

1713106084001

CALVOPIÑA MONTENEGRO CHRISTIAN

SANTIAGO 1001000000027 1116399930 13/03/2015 24/03/2015 299




03-2015- DF CD- 30547-MN 630,00

1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003552 1115626521 03/03/2015 31/03/2015 333

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINAS TEXTIL INDISTRIAL DEL CENTRO DE

CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO..


1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003552 1115626521 03/03/2015 31/03/2015 333

PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINAS TEXTIL INDISTRIAL DEL CENTRO DE

CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO..


1713290409001 BARROS CABRERA RUBEN DARIO 1001000000441 1116507539 04/03/2015 17/03/2015 266

PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 2.000 LIBROS "

MUJERES PATRIOTAS Y PRECURSORAS DE LA LIBERTAD".

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30276-MN 253,80

1713290409001 BARROS CABRERA RUBEN DARIO 1001000000441 1116507539 04/03/2015 17/03/2015 266

PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 2.000 LIBROS "

MUJERES PATRIOTAS Y PRECURSORAS DE LA LIBERTAD".

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30276-MN 6.909,00

1713324430001 CASTRO HERRERA ANDREA BEATRIZ 1001000000014 1115124198 18/03/2015 02/04/2015 352















MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57






MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49

1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012540 1115905616 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 15,06

1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012540 1115905616 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 177,47

1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032784 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,94




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,55




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,94

Página 20

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,55




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,57




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 30,29




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,54




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 53,46




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 58,81




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 693,20




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,50




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 441,94




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 42,11




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 496,29




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,57




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 30,29




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,98




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 11,58




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,00




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 23,61




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 12,10




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 142,56




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 27,53




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 324,50




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,29




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,15




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 9,07




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 106,92




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 21,92




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 258,39




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 5,89




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 69,50





30812 JLZ. 27,22





30812 JLZ. 320,76





30812 JLZ. 46,90





30812 JLZ. 552,78





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,76





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,91




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 34,02




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 400,95




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 7,71




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 90,88





30812 JLZ. 12,10





30812 JLZ. 142,56

Página 21

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor





30812 JLZ. 6,52





30812 JLZ. 76,85





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 32,81





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 386,65





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 27,59





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 325,18





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,53





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 41,61





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 6,27





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 73,95

1713561361001 SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA 1001000000029 1116529488 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80







03-2015- DF- CD- 30614-MN 68,72







03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.870,72

1713581708001 SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO 1001000000011 1103201508573110000000000000000000000 11/03/2015 24/03/2015 299

p.p para aistencia contable en la Direccíon de Gestión

Economica y Financiera FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30571-

MN 936,00

1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000040 1116521928 13/03/2015 24/03/2015 299




03-2015- DF CD- 30547-MN 630,00

1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000042 1116521928 13/03/2015 24/03/2015 299




03-2015- DF CD- 30544-MN 630,00

1713673224001 GORDON PALAGUARAY PAUL GONZALO 1001000000217 1115596313 09/03/2015 25/03/2015 310




1713765277001 FLORES PACHACAMA DARWIN GIOVANNY 2001000000579 1116347093 10/03/2015 26/03/2015 317

Pago por servicio de las mediciones de ruido, material

particulado, gases y vapores , trabajos realizados de

acuerdo a los informes técnicos FECHAS 13-03-2015- DF CD-

30856-MN 47,52

1713765277001 FLORES PACHACAMA DARWIN GIOVANNY 2001000000579 1116347093 10/03/2015 26/03/2015 317

Pago por servicio de las mediciones de ruido, material

particulado, gases y vapores , trabajos realizados de

acuerdo a los informes técnicos FECHAS 13-03-2015- DF CD-

30856-MN 1.293,60

1714271754001 PACHACAMA LEIME MARY DEL PILAR 1001000000012 1114805542 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01

1714271754001 PACHACAMA LEIME MARY DEL PILAR 1001000000012 1114805542 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25

1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017529 1115210753 09/03/2015 20/03/2015 285

PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS

FLUORESCENTES PARA EL CENTRO DE DESARROLO


30587-MN 56,70


PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS

FLUORESCENTES PARA EL CENTRO DE DESARROLO


30587-MN 668,25




2015 FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30293-MN 110,91




2015 FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30293-MN 1.307,25

1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000224 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 135,30







03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.683,23

Página 22

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







03-2015- DF- CD- 30629-MN 72,80







03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.981,85







03-2015- DF- CD- 30629-MN 105,66







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.876,20







03-2015- DF- CD- 30629-MN 72,02







03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.960,69







03-2015- DF- CD- 30614-MN 122,47







03-2015- DF- CD- 30614-MN 3.333,96







03-2015- DF- CD- 30614-MN 67,26







03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.831,03







03-2015- DF- CD- 30614-MN 65,90







03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.793,99







03-2015- DF- CD- 30614-MN 93,60







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.548,10







03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80







03-2015- DF- CD- 30614-MN 69,98







03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.905,12

1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000009 1115424205 04/03/2015 12/03/2015 244





Página 23

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor










04-03-2015- DF CD- 30129-MN 27,00





04-03-2015- DF CD- 30129-MN 690,00

1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000012 1114805633 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000025 1116412373 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 100,89







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.746,55







03-2015- DF- CD- 30629-MN 110,61







03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.011,15

1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000514 1116150109 09/03/2015 30/03/2015 329

SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por

mantenimiento de servidores de Internet por el mes de

febrero. MEM-1333-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30904. BO. 14,58


SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por

mantenimiento de servidores de Internet por el mes de

febrero. MEM-1333-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30904. BO. 396,90


P.P PARA CONTRATAR SERVICIOS PARA RENOVACION

ANUAL DE SUSCRIPCION DE LOS COMPONENTES

MODULOS. MEM-1314-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.31075. BO. 64,51


P.P PARA CONTRATAR SERVICIOS PARA RENOVACION

ANUAL DE SUSCRIPCION DE LOS COMPONENTES

MODULOS. MEM-1314-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.31075. BO. 1.756,27

1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000153 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 3,74





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 44,05





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 2,97





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 35,05





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 8,64





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 101,87





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4,91





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 57,82

1714787163001 GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO 1001000062286 1116332499 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,96

1714787163001 GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO 1001000062286 1116332499 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 341,26

1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000252 1116224446 13/03/2015 24/03/2015 299

ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO

SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,

PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30605-MN 1.342,31

1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000252 1116224446 13/03/2015 24/03/2015 299

ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO

SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,

PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30605-MN 15.820,05

Página 24

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1715121420001 QUIÑATOA CHASI AMELIA MARGARITA 1001000000001 1116357542 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 90,59







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.466,07







03-2015- DF- CD- 30614-MN 80,97







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.204,12

1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1001000009782 1116026970 05/03/2015 26/03/2015 317



bodega. MEM-1114-DGCP-14. FECHA-15-MARZO-15. CD.

30809. BO. 87,61




bodega. MEM-1114-DGCP-14. FECHA-15-MARZO-15. CD.

30809. BO. 1.032,61




DGCP-14. CD.30810. BO. 32,67




DGCP-14. CD.30810. BO. 385,07

1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000051 1116497568 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1715761076001 ALVAREZ DIMITRAKIS JOHANNA MARIBEL. 1001000000062 1115463984 09/03/2015 25/03/2015 310




1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006143 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,80





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 127,28





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,80





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 127,28





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 13,20





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 155,57





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,37





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 216,56





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 37,95





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 447,26

1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000051 1116497574 19/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01

Página 25

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







CD- 30901-MN 490,25

1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000029 1116543811 10/03/2015 25/03/2015 309





PROVINCIA DE PICHINCHA. MMEM-647-DGDC-15. FECHA-

18-MARZO-15. CD.30614. BO. 84,27






PROVINCIA DE PICHINCHA. MMEM-647-DGDC-15. FECHA-

18-MARZO-15. CD.30614. BO. 2.294,08







03-2015- DF- CD- 30629-MN 90,79







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.471,36

1715950752001 VALLADARES SANDOVAL MARIA YOLANDA 1001000000001 1116453997 19/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1716096076001 HARO RIVERA GEOVANNA JACQUELINE 1001000002269 1115934506 18/03/2015 02/04/2015 353






15. CD.31089. BO. 17,28

1716096076001 HARO RIVERA GEOVANNA JACQUELINE 1001000002269 1115934506 18/03/2015 02/04/2015 353






15. CD.31089. BO. 441,60

1716258197001 OCAMPO CASTRO ESTHER ELIZABETH 3001000000165 1115589287 05/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 18,01

1716258197001 OCAMPO CASTRO ESTHER ELIZABETH 3001000000165 1115589287 05/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 490,25

1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000279 1115874795 05/03/2015 26/03/2015 317

PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA

P.P POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA.

VIGENCIA DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015).

MEM-1182-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD. 30760. BO. 20,16

1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000279 1115874795 05/03/2015 26/03/2015 317

PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA

P.P POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA.

VIGENCIA DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015).

MEM-1182-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD. 30760. BO. 548,80

1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000031 1116543500 10/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 101,28







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.757,13







03-2015- DF- CD- 30629-MN 111,49







03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.034,96

1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000171 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275

PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA

FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION

Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS

INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE

MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL

2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL


TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-

MN 21,60

Página 26

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor











MN 552,00











MN 17,28











MN 441,60











MN 17,28











MN 441,60

1716682263001 NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE 2001000000366 1115011610 06/03/2015 18/03/2015 275

NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE.- PAGO POR

ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS.MEM-755-DGCP-15.

FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 953,98




FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 38,00




FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 584,17

1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000768 1115699235 02/03/2015 17/03/2015 266

REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE

EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS

MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO

FECHAS 13-03-2015-DF CD- 30267-MN 559,09

1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000768 1115699235 02/03/2015 17/03/2015 266

REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA

CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE

EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS

MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO

FECHAS 13-03-2015-DF CD- 30267-MN 6.589,31

1717126187001 MOROCHO CHOTA LUZ MARIA 1001000000051 1116521231 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01

1717126187001 MOROCHO CHOTA LUZ MARIA 1001000000051 1116521231 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25

1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000034 1114960210 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 103,03







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.804,76







03-2015- DF- CD- 30614-MN 93,31







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.540,16

1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000001 1116453992 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 18,01

1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000001 1116453992 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 490,25

1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102375 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255



VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA

NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-

1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 423,79






1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 3.531,60

Página 27

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

























1717704066001

HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA

ELIZABETH 1001000000001 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 64,06

1717704066001


ELIZABETH 1001000000001 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 1.743,71

1717704066001


ELIZABETH 1001000000002 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 58,42

1717704066001


ELIZABETH 1001000000002 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 1.590,25

1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003302 1116206929 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,36




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 39,60





30812 JLZ. 3,36





30812 JLZ. 39,60




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 4,37




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 51,48





30812 JLZ. 0,84





30812 JLZ. 9,90





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,60





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 98,00

1717858482001 AIGAJE TUGULINAGO ROCIO MARLENE 2001000000011 1114795121 18/03/2015 01/04/2015 344





DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEM-711-DGDC-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO 18,01






DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEM-711-DGDC-15.

FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1717943706001 PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA ALEXANDRA 1001000000021 1116556930 16/03/2015 25/03/2015 308





DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 76,79







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 2.090,34







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 77,76

Página 28

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 2.116,80

1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000220 1115495560 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA

DE CAPACITACION EMERGENTE PARA LOS ALBAÑILES DEL

SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO

2015 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO

DE LA PROVINCIA .MEM-1185-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-

15. CD.30644. BO. 45,90

1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000220 1115495560 02/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA

DE CAPACITACION EMERGENTE PARA LOS ALBAÑILES DEL

SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO

2015 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO

DE LA PROVINCIA .MEM-1185-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-

15. CD.30644. BO. 1.249,50

1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000063 1114976082 18/03/2015 02/04/2015 352





1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000064 1114976082 17/03/2015 27/03/2015 322





MARZO-15. CD.30776. BO. 814,39

1718862103001 ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO 1001000000001 1116220896 10/03/2015 12/03/2015 244

ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO.- pago por

servicio s prestados al programa JUVENTUDES AL BUEN

VIVIR a partir del mes de enero a diciembre del 2015

FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 23,40





FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 598,00





FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 23,40





FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 598,00

1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000051 1116497560 19/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000019 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 85,83







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.336,42







03-2015- DF- CD- 30614-MN 77,18







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.100,92







03-2015- DF- CD- 30614-MN 74,36







03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.024,19







03-2015- DF- CD- 30629-MN 82,81







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.254,39

1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000434 1115677064 03/03/2015 20/03/2015 285

IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do

ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y

ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS

ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA".


Página 29

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1720426509001 ENCALADA MOLINA ALEXANDRA PAULINA 1001000000101 1116477942 16/03/2015 25/03/2015 308






FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 80,68







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 2.196,18







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 68,72







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 1.870,72

1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000038 1115353386 18/03/2015 02/04/2015 352















MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57






MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49

1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000621 1115721337 06/03/2015 24/03/2015 299

MORA PAEZ LORENA MARITZA.- PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGUN ( CONVENIO GADPP-UNITAR) DEL

MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No. 019-DGS-

LOSEP-15. MEM-669-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30608. BO. 1.134,90

1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000622 1115721337 02/03/2015 18/03/2015 275

MORA PAEZ LORENA MARITZA.- PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGUN ( CONVENIO GADPP-UNITAR) DEL

MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 019-DGS-LOSEP-

15. MEM-403-GSA-15. CD.30268. BO. 1.134,90

1720905304001 CUPUERAN ANDRADE DANIELA ELIZABETH 1001000000001 1116565495 17/03/2015 31/03/2015 333

PAGO POR LA REALIZACION DEL CURSO ESPECIAL DE

PATRONAJE DEPORTIVO Y EMSAMBLAJE DE PRENDAS

DESDE EL 31 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2015 DEL


TEXTIL CARAPUNGO. MEM-565-GSA-15. FECHA-24-MARZO-

15. CD.30965. BO. 567,00

1721085205001 CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA 1001000000001 1116525379 09/03/2015 25/03/2015 312






MARZO-15. CD.30614. BO. 83,69

1721085205001 CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA 1001000000001 1116525379 09/03/2015 25/03/2015 312






MARZO-15. CD.30614. BO. 2.278,21

1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000002 1116399920 13/03/2015 24/03/2015 299




03-2015- DF CD- 30544-MN 25,20





03-2015- DF CD- 30544-MN 644,00





03-2015- DF CD- 30547-MN 25,20





03-2015- DF CD- 30547-MN 644,00

1721333175001 ZAVALA ANDAGOYA PABLO FERMIN 1001000001291 1115868845 04/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS Y

DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO MUJERES PATRIOTAS Y

PRECURSORAS DE LA LIBERTAD. FECHAS 24-03-2015-DF CD-

31126-MN 24,66

1721333175001 ZAVALA ANDAGOYA PABLO FERMIN 1001000001291 1115868845 04/03/2015 02/04/2015 353

PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS Y

DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO MUJERES PATRIOTAS Y

PRECURSORAS DE LA LIBERTAD. FECHAS 24-03-2015-DF CD-

31126-MN 671,30

1721467635001 PALADINES RAMOS JACQUELINE FERNANDA 1001000000054 1116513089 19/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

Página 30

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000019 1115824062 05/03/2015 16/03/2015 255

PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE 69 HORAS DEL

PERIOD DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRRO DEL 2015 DE

LUNES A VIERNES, CURSO DE MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL Y 18 HORAS DE

CAPACITACION DEL 07 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL

2015 LOS DIAS FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30233-MN

SABADOS DEL CURSO DE PATRONAJE, T ALLAJE Y

ESCALADO DE PRENDAS 243,00

1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000020 1115824062 05/03/2015 16/03/2015 255

PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE 69 HORAS DEL

PERIOD DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRRO DEL 2015 DE

LUNES A VIERNES, CURSO DE MANEJO, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL Y 18 HORAS DE

CAPACITACION DEL 07 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL

2015 LOS DIAS FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30233-MN

SABADOS DEL CURSO DE PATRONAJE, T ALLAJE Y

ESCALADO DE PRENDAS 745,20

1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000006 1115817221 09/03/2015 25/03/2015 309






MARZO-15. CD.30614. BO. 94,28







MARZO-15. CD.30614. BO. 2.566,62







03-2015- DF- CD- 30629-MN 105,95







03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.884,14

1721813952001 GARCIA GUTIERREZ ANA ESTHER 1001000000191 1115790043 19/03/2015 01/04/2015 342


PROGRAMA TURISTICO DE RADIO PRIMAVERA) DEL 19 DE






15. CD.30951. BO. 17,28

1721813952001 GARCIA GUTIERREZ ANA ESTHER 1001000000191 1115790043 19/03/2015 01/04/2015 342


PROGRAMA TURISTICO DE RADIO PRIMAVERA) DEL 19 DE






15. CD.30951. BO. 441,60

1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000012 1114805573 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1721900205001 MOLINA LOZADA JHONATAN FERNANDO 1001000000022 1115794282 16/03/2015 25/03/2015 308






FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 145,02







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 3.947,83







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 147,94







FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 4.027,21

1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000001 1116429646 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 18,01

1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000001 1116429646 19/03/2015 01/04/2015 344






CD- 30901-MN 490,25

1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000021 1114557422 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 68,14

Página 31

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.854,85







03-2015- DF- CD- 30614-MN 62,40







03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.698,73

1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000006 1115667557 18/03/2015 02/04/2015 352















MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57






MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49

1724114135001 OROZCO MALDONADO MAYRA ISABEL 1001000000001 1116454002 19/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000007 1115617595 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000019 1115126698 13/03/2015 24/03/2015 299




03-2015- DF CD- 30547-MN 25,20





03-2015- DF CD- 30547-MN 644,00





03-2015- DF CD- 30544-MN 25,20





03-2015- DF CD- 30544-MN 644,00

1725594814001 SIMBA VICENTE KATHERINE CRISTINA 1001000000010 1115106749 18/03/2015 01/04/2015 344






FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01







FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25







CD- 30901-MN 18,01







CD- 30901-MN 490,25

Página 32

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000406 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 17,79





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 484,12





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 22,50





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 265,18





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 42,38





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 499,42





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 51,00





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 601,08





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 27,00





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 318,22

1754746152001 PATUNA SERGIO DAMIAN 1001000000101 1116351060 02/03/2015 12/03/2015 244

P.P PARA TAKKER DE FORMACION POLITICA,

PARTICIPACION COMUNITARIA Y LIDERAZGO DIRIGIDO AL

PERSONAL QUE LABORA EN EL SUBPROCESO DE

INCLUISION SOCIAL FECHAS 03-03-2015- DF CD- 30107-MN 405,00

1760003680001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL

MUNICIPIO DE CAYAMBE 3001000000120 1116121159 05/03/2015 30/03/2015 330

PAGO POR LA CONTRATACION DE UN STAND PARA LA

PARTICIPACION DEL GADPP EN LA EXPOFERIA CAYAMBE

2015 A LLEVARSE ACABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL

2015. MEM-1167-DGCP--15. FECHA-19-MARZO-15.

CD.30840. BO. 321,43

1760003680001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL

MUNICIPIO DE CAYAMBE 3001000000120 1116121159 05/03/2015 30/03/2015 330

PAGO POR LA CONTRATACION DE UN STAND PARA LA

PARTICIPACION DEL GADPP EN LA EXPOFERIA CAYAMBE

2015 A LLEVARSE ACABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL

2015. MEM-1167-DGCP--15. FECHA-19-MARZO-15.

CD.30840. BO. 2.678,57

1760009610001

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES 1002000469379 1116319807 02/03/2015 12/03/2015 244

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago

por la utilziación de frecuencias del mes de febrero FECHAS

06-03-2015-DF CD- 30131-MN 18,66

1760009610001

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES 1002000469379 1116319807 02/03/2015 12/03/2015 244

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago

por la utilziación de frecuencias del mes de febrero FECHAS

06-03-2015-DF CD- 30131-MN 155,48

1768135980001

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE 1001000028293 1116436969 10/03/2015 12/03/2015 246

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-

PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE EXPOSICION DE

RADIACION IONIZANTE A 7 TECNICOS DE LA UNIDAD DE

CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE SUELOS DEL GAD DE

PICHINCHA FECHAS 06-03-2015-DF CD- 30115-MN 42,00

1768135980001

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE 1001000028293 1116436969 10/03/2015 12/03/2015 246

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-

PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE EXPOSICION DE

RADIACION IONIZANTE A 7 TECNICOS DE LA UNIDAD DE

CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE SUELOS DEL GAD DE

PICHINCHA FECHAS 06-03-2015-DF CD- 30115-MN 350,00

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010515098 603201506034117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT

EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL

EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS

20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001




EP.- pago por provisión de internet de la Corporación del

mes de febrero. MEM-1299-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-

15. CD.30878. BO. 40,53

1768152560001






15. CD.30878. BO. 725,99

1768152560001






15. CD.30878. BO. 6.049,88

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,93

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,78

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,41

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 11,73

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 23,75

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 197,89

Página 33

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,39

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 294,95

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,95

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 16,24

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,89

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 15,76

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,61

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,42

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,70

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,66

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,81

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,68

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 22,33

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,95

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 124,55

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 3,60

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,01

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 81,64

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 680,32

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 282,53

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2.354,41

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,21

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 10,09

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,95

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 16,24

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,31

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,95

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,25

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,42

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 27,49

Página 34

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 229,06

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,62

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 21,80

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,72

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 72,63

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,05

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,75

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,83

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,92

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 25,70

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 214,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,16

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 9,66

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,70

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,24

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 118,63

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






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Página 35

RUC / Pasaporte


No.


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comprobante

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Página 36

RUC / Pasaporte


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1768152560001






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Página 37

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

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No.

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cia

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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

Página 38

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

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transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,57

1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 32,41

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 270,10

1768152560001






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1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

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20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 3,60

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,00

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1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,09

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,08

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 17,33

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,59

Página 39

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,29

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 45,60

1768152560001






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1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,03

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 33,57

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,30

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 10,83

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,16

1768152560001






20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 18,02

1768152560001




EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS

DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE

RUMIÑAHUI DEL NUMERO 2330-484 DEL MES DE FEBRERO

DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30545-MN 0,31

1768152560001








1768152560001








1768152560001




EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MOVIL DE LAS

LINEAS ASIGNADAS AL AR. VELEZ Y SR. JACINTO ESPINOSA

FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 1,34

1768152560001






FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 54,00

1768152560001






FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 449,99

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR 12022000010240 1114880261 03/03/2015 06/03/2015 217

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición

de combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque

automotor del Edificio Central del GADPP en la ciudad de

Quito, incluye iva FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30076-MN 1.045,04

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR 12022000010240 1114880261 03/03/2015 06/03/2015 217

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición

de combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque

automotor del Edificio Central del GADPP en la ciudad de

Quito, incluye iva FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30076-MN 8.708,66

1768154260001

EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO 1001006013150 1114559739 04/03/2015 23/03/2015 295

EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO CALDERON DEL

PERIODO 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2015

FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30594-MN 59,04

1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000013 403201512582017000000000000000000000 04/03/2015 23/03/2015 290

PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION

RADIAL QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP

DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No.

121-DGCP-14MEM-1203-DGCP-15. FECHA-18-marzo-15.

cd.30597. bo 960,00

1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000013 403201512582017000000000000000000000 04/03/2015 23/03/2015 290

PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA

CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION

RADIAL QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP

DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No.

121-DGCP-14MEM-1203-DGCP-15. FECHA-18-marzo-15.

cd.30597. bo 8.000,00

1768177120001

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO COCHASQUI

MORONGA 1001000002272 1116292181 11/03/2015 27/03/2015 320

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO COCHASQUI MORONGA.- PAGO POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO-

FEBRERO DEL 2015 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO

COCHASQUI. MEM-496-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30839. BO. 215,90

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,69

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 2,41

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 3,20

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 19,88

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,70

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 65,76

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064808 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 0,51

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064808 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,84

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,35

Página 40

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,84

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 3,20

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 15,94

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,70

1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 50,18

1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017994 1115198297 02/03/2015 24/03/2015 299

TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA

MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-

















1790043800001 COHECO S.A 1001000171406 503201507350917000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310

COHECO S.A.- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

DE DOS ASCENSORES DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DEL

PENULTIMO MES DEL CONTRATO FEBRERO. MEM-1175-


1790043800001 COHECO S.A 1001000171406 503201507350917000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310

COHECO S.A.- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

DE DOS ASCENSORES DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DEL

PENULTIMO MES DEL CONTRATO FEBRERO. MEM-1175-


1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006001448472 1116126814 04/03/2015 23/03/2015 288

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERRENO DESTINADO PARA

GARAJE DE LA MAQUINARIA PESADA DE MECANICA

CENTRAL DEL GAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL


2015- DF CD- 30006-MN 43,24



DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PEAJE RUMIÑAHUI,

CORREPONDIETE AL PERIODO 28 DE ENERO AL 26 DE


15. CD.30262.. BO. 1.559,02



DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CENTRAL MADERERA DE

ANDOAS DEL PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO

DEL 2015.MEM-456-GSA-15. FECHA-12-MARZO-15.

CD.30253. BO. 500,40



DE ENERGIA DE 2 APARTAMETOS DEL GADPP EN

POMASQUI FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30625-MN 2,92



DE ENERGIA DE 2 APARTAMETOS DEL GADPP EN

POMASQUI FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30625-MN 2,92


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS

GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,

Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL

PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE

MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 13,90

























































Página 41

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor







MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 2.852,30























EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMOD

E ENERGIA ELÉCTRICA. MEM-600-GSA-15. FECHA-30-

MARZO-15. CD.31113. BO. 3.265,04




MARZO-15. CD.31113. BO. 1.575,05




MARZO-15. CD.31113. BO. 2.782,54




MARZO-15. CD.31113. BO. 1.042,61

1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000114 1103201509253010000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 346

HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION

Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO

TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PLANILLA 48- AO RO

CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 101.653,71





CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 398.061,64





CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 800.000,00




TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 31

CC.AO Y RO-CONT-135-DGCP-12 MN CD- 30789 48.776,74




TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 31

CC.AO Y RO-CONT-135-DGCP-12 MN CD- 30789 574.868,74


HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO

2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y

COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-

14) PLANILLA 06- AO RO CONT- 167-DGCP-14 CD- 30893-

MN 126.003,77






MN 685.044,47






MN 800.000,00

1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236532 903201517540517000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317

NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA

ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS

VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION

FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 3.077,76





FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 36.273,60





FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 776,16





FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 9.147,60





FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 2.439,36





FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 28.749,60


NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION

DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y

MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.



NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION

DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y

MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.


1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000432 1116073378 16/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, KAVETAS,

PARA LA DIRECCION DE GESTION DE ECONOMIA

SOLIDARIA FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31022-MN 168,06

1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000432 1116073378 16/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, KAVETAS,

PARA LA DIRECCION DE GESTION DE ECONOMIA

SOLIDARIA FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31022-MN 1.980,76

1790261425001

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.

LTDA. VIP 1001000042512 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255

VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO

POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO

DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE

COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-

14. MEM-875-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.30251.

BO. 211,68

Página 42

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790261425001


LTDA. VIP 1001000042512 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255







PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-

14. MEM-875-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.30251.

BO. 2.494,80

1790261425001


LTDA. VIP 1001000042513 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255







PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14

FECHAS 26-02-2015- DF CD- 30248-MN 88,33

1790261425001


LTDA. VIP 1001000042513 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255







PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14

FECHAS 26-02-2015- DF CD- 30248-MN 1.040,98

1790344053001 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. 3001000001932 1115943305 02/03/2015 18/03/2015 275

pago por para la adquisición de 300 libretas para stock de


CD.30297. BO. 9,95

1790344053001 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. 3001000001932 1115943305 02/03/2015 18/03/2015 275

pago por para la adquisición de 300 libretas para stock de


CD.30297. BO. 117,31

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006053 403201521250617000000000000000000000 04/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA

ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL

SECTOR SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL FECHAS 18-03-

2105- DF CD- 30728-MN 17,01




SECTOR SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL FECHAS 18-03-

2105- DF CD- 30728-MN 200,47




SECTOR DE SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL. MEM-





SECTOR DE SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL. MEM-



EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE

CONTRATACION DE UN ESPACIO DE UN MEDIO DE

COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN

CONTRATO No. 177-DGC-13. FECHAS 18-03-2015- DF CD-

30759-MN 150,96


EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE

CONTRATACION DE UN ESPACIO DE UN MEDIO DE

COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN

CONTRATO No. 177-DGC-13. FECHAS 18-03-2015- DF CD-

30759-MN 4.151,29


PAGO POR LAS PUBLICACIONES DE UNA CONVOCATORIA

PARA ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA ASESORES

DE LA PREFECTURA (VIALIDAD) EN EL SECTOR DE SANTA

PRISCA. MEM-1407-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.30967. BO. 7,29


PAGO POR LAS PUBLICACIONES DE UNA CONVOCATORIA

PARA ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA ASESORES

DE LA PREFECTURA (VIALIDAD) EN EL SECTOR DE SANTA

PRISCA. MEM-1407-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.30967. BO. 200,47

1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. 1012000031390 903201512155117000000000000000000000 09/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA SER

UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE

LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE

DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE

FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.. MEM-1355-DGCP-

15. FECHA-24-MARZO-15 CD.31021. BO. 16,88

1790686647001

TRANSPORTE ESTUDIANTIL E

INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA 1001000028334 1115972564 03/03/2015 16/03/2015 255

TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL

TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICI DE TRANSPORTE

DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN LA

RUTA MITAD DEL MUNDO FECHAS 10-03-2015- DF CD-

30218-MN 1.366,20

1790686647001




TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

RUTA SUR Y VICEVERSA A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPP

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. MEM-1212-DGCP-15.

FECHA-19-MARZO-15. CD.30771. BO. 1.366,20

1790686647001




TRANSRECREAR CA.- pago por servicio de transporte a los

funcionarios ruta SUR de los mese de enero y febrero del

2015. MEM-1308-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.

CD.31062. BO. 2.732,40

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353

P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e

internacionales con la empresa TAME EP los mismos que

serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores

públicos y obreros de la InstituciónMEM-579-GSA-15.

FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 0,72

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353





FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 19,60

1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353





FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 1.300,95

1790727726001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A. 1002000000125 203201514565917000000000000000000000 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 1,51

1790727726001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A. 1002000000125 203201514565917000000000000000000000 02/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 17,82

1790732657001

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S.A. 2001000014294 503201508012717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30797-MN 9,60

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2001000014294 503201508012717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30797-MN 113,14

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014251 503201509110217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




CD.30672. BO. 50,85

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014251 503201509110217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




CD.30672. BO. 599,39

Página 43

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014252 503201509123317000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30942-MN 20,12

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014252 503201509123317000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30942-MN 237,21

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014253 503201509135217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30774-MN 139,24

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014253 503201509135217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30774-MN 1.641,03

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014254 503201509145717000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317


diferentes unidades de Gestión del GADPPMEM-1270-


1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014254 503201509145717000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317


diferentes unidades de Gestión del GADPPMEM-1270-


1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014255 503201509161117000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30807-MN 20,28

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014255 503201509161117000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30807-MN 239,01

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014256 503201509165417000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



2015- DF CD- 30704-MN 61,72

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014256 503201509165417000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014257 503201509173317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014257 503201509173317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30803-MN 68,48

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014258 503201509181317000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014258 503201509181317000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



2015- DF CD- 30701-MN 70,33

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014259 503201509185417000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



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CD.30870. BO. 99,60

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014259 503201509185417000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



bodegaMEM-1107-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30870. BO. 1.173,89

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014260 503201509192717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30763.BO. 6,20

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014260 503201509192717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30763.BO. 73,12

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014261 503201509203717000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30931-MN 3,02

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014261 503201509203717000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30931-MN 35,52

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014262 503201509212217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30786-MN 2,97

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014262 503201509212217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30786-MN 35,05

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014263 503201509221317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30796-MN 0,12

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014263 503201509221317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30796-MN 1,37

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014264 503201509230517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30778-MN 7,91

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014264 503201509230517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30778-MN 93,22

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014265 3409560735 05/03/2015 26/03/2015 317




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014265 3409560735 05/03/2015 26/03/2015 317




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014266 503201509245017000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



DGCP-15-, FECHA-19-MARZO-15. CD.30772. BO. 58,21

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014266 503201509245017000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



DGCP-15-, FECHA-19-MARZO-15. CD.30772. BO. 686,08

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014267 503201509260017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30938-MN 6,05

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014267 503201509260017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30938-MN 71,39

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014268 503201509265517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30806-MN 6,10

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014268 503201509265517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30806-MN 71,94

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014269 503201509275117000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30768-MN 26,17

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014269 503201509275117000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30768-MN 308,40

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014270 503201509285217000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30937-MN 5,73

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014270 503201509285217000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30937-MN 67,59

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014271 503201509294317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30781-MN 5,73

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014271 503201509294317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30781-MN 67,59

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014272 503201509304817000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30780-MN 6,18

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014272 503201509304817000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30780-MN 72,86

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014273 503201509314717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



205-DF CD- 30784-MN 30,43

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014273 503201509314717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



205-DF CD- 30784-MN 358,67

Página 44

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790732657001


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2015-CT- CD- 30943-MN 16,30

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014274 503201509325117000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30943-MN 192,09

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014275 503201509334517000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30940-MN 36,91

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014275 503201509334517000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014276 503201509343417000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30782-MN 1,57

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014276 503201509343417000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014277 503201509355917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014277 503201509355917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014278 503201509365917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014278 503201509365917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014279 503201509373717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30813-MN 24,16

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014279 503201509373717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014280 503201509415517000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



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1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014280 503201509415517000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



2015- DF CD- 30691-MN 46,03

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014281 503201509401717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30792-MN 2,28

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014281 503201509401717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30792-MN 26,87

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014282 503201509410617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30798-MN 8,82

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014282 503201509410617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30798-MN 103,95

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014283 3410144995 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30845-MN 8,66

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014283 3410144995 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30845-MN 102,05

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014284 503201509423617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30801-MN 54,21

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014284 503201509423617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30801-MN 638,98

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014289 503201509481517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



2015- DF- CD- 30868-MN 6,93

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014289 503201509481517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



2015- DF- CD- 30868-MN 81,65

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014290 503201512195017000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320


diferentes unidades de Gestión del GADPP 3,58

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014290 503201512195017000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014291 503201512201217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014291 503201512201217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014292 503201509575717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30804-MN 32,03

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014292 503201509575717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30804-MN 377,52

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014293 503201509580017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30944-MN 18,13

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014293 503201509580017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329



2015-CT- CD- 30944-MN 213,69

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014294 3415176781 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30817-MN 4,09

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014294 3415176781 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30817-MN 48,25

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014295 503201509595817000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



2015- DF CD- 30686-MN 2,49

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014295 503201509595817000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310



2015- DF CD- 30686-MN 29,40

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014296 503201509580717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-

PAGO ADQ, VARIOS MATERIALES MM- CD- 30695 9,62

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014296 503201509580717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-

PAGO ADQ, VARIOS MATERIALES MM- CD- 30695 113,46

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014297 503201510061917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014297 503201510061917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014298 503201509595517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30799-MN 16,52

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014298 503201509595517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30799-MN 194,68

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014299 503201509592317000000000000000000000 05/03/2015 02/04/2015 353



DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD 31063. BO. 17,81

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014299 503201509592317000000000000000000000 05/03/2015 02/04/2015 353



DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD 31063. BO. 209,87

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014300 503201512200617000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014300 503201512200617000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317




Página 45

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014301 503201510012417000000000000000000000 05/03/2015 31/03/2015 333




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014301 503201510012417000000000000000000000 05/03/2015 31/03/2015 333




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014302 503201510014817000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



2015- DF- CD- 30879-MN 16,48

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014302 503201510014817000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



2015- DF- CD- 30879-MN 194,21

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014303 503201510024217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320


diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega

FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30875-MN 7,88

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014303 503201510024217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30875-MN 92,90

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014304 503201510033117000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30869-MN 9,78

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014304 503201510033117000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30869-MN 115,24

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014305 503201510041617000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30873-MN 3,73

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014305 503201510041617000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30873-MN 44,00

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014306 503201510045717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30888-MN 41,91

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014306 503201510045717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30888-MN 493,92

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014307 503201510054717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30891-MN 0,98

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014307 503201510054717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320



FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30891-MN 11,53

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014308 503201510153617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30783-MN 1,13

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014308 503201510153617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317



2015- DF CD- 30783-MN 13,42

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014309 503201510124517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




CD.30867. BO. 65,32

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014309 503201510124517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




CD.30867. BO. 769,82

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014310 503201510124917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014310 503201510124917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320




1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014645 1303201510471010000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA

PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRES

TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS

SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN

ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE

MARZO DEL 2015.MEM-1348-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-

15. CD.30899. BO. 0,48

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014645 1303201510471010000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320


PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRES

TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS

SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN

ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE

MARZO DEL 2015.MEM-1348-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-

15. CD.30899. BO. 5,66

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014646 1303201509503210000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320






FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30885-MN 0,45

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014646 1303201509503210000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320






FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30885-MN 5,26

1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014647 1303201509543410000000000000000000000 13/03/2015 31/03/2015 333

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE





1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014647 1303201509543410000000000000000000000 13/03/2015 31/03/2015 333







1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014648 3628772482 13/03/2015 02/04/2015 353







1790732657001


COGECOMSA S.A. 2002000014648 3628772482 13/03/2015 02/04/2015 353







1790774058001

COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA

S.A.COMREIVIC 1001000102128 303201512175917000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 53,90

1790774058001

COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA

S.A.COMREIVIC 1001000102128 303201512175917000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 635,21

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003301 403201521172617000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,71

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003301 403201521172617000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 8,34

Página 46

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003324 403201521220217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003324 403201521220217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003325 403201521221417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003325 403201521221417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003326 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003326 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003360 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 14,61

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003360 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 172,16

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003589 603201511075117000000000000000000000 06/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 21,53

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003589 603201511075117000000000000000000000 06/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 253,77

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003771 1103201522171910000000000000000000000 09/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 4,26

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003771 1103201522171910000000000000000000000 09/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 50,16

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003773 1103201522210310000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 313




30812 JLZ. 6,94

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003773 1103201522210310000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 313




30812 JLZ. 81,79

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003831 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,66

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003831 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,84

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003832 1103201511082110000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003832 1103201511082110000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003833 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,66

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003833 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,84

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003880 1103201522311710000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,13

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003880 1103201522311710000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 95,89

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004035 1603201510514010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004035 1603201510514010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004037 1603201510522010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004037 1603201510522010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004042 1203201518480210000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,71

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004042 1203201518480210000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004230 1703201512412910000000000000000000000 17/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34

1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004230 1703201512412910000000000000000000000 17/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82

1790978303001 PROAUTO C.A 5101000002094 1103201511082910000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 18,82

1790978303001 PROAUTO C.A 5101000002094 1103201511082910000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 221,79

1791129490001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7

DE JULIO 1001000000182 1115033444 12/03/2015 27/03/2015 320

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.-

pago por servicio de transporte que labora en la institución

en la rurta Pifo por el mes de febrero. MEM-1327-DGCP-15.

FECHA-23-MARZO-15. CD.30884. BO. 1.386,00

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000497 1303201511150710000000000000000000000 13/03/2015 30/03/2015 329

AKROS CIA. LTDA..- pago por mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de computación del mes de

febrero del 2015MEM-1330-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-

15. CD.30835. BO. 175,58

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000497 1303201511150710000000000000000000000 13/03/2015 30/03/2015 329

AKROS CIA. LTDA..- pago por mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de computación del mes de

febrero del 2015MEM-1330-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-

15. CD.30835. BO. 4.779,69

Página 47

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000002968 1203201522474310000000000000000000000 12/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR PUBLICACION DE DOS COLUMNAS

INFORMATIVAS, PUBLICADAS EL 20 Y 26 DE FEBRERO DEL

2015 CON INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES

CUMPLIDAS POR EL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO

QUITO, P.V. MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

MEM-195-DRG-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30636. BO. 34,85

1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000002968 1203201522474310000000000000000000000 12/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR PUBLICACION DE DOS COLUMNAS

INFORMATIVAS, PUBLICADAS EL 20 Y 26 DE FEBRERO DEL

2015 CON INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES

CUMPLIDAS POR EL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO

QUITO, P.V. MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

MEM-195-DRG-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30636. BO. 410,65

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,80

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,56

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 32,97

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 42,01

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025576 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,62

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025576 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 125,70

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,81

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 23,32

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 45,00

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 274,86

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025578 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,94

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025578 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 107,33

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,65

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,33

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 31,18

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 51,00

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025580 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,93

1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025580 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 134,17

1791247272001

NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO

CONTINUO CIA. LTDA. 1002000000202 1703201512322110000000000000000000000 17/03/2015 02/04/2015 353

NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA.

LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA

PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

CONTINUO PARA 20 EMPRESAS DE PICHINCHA (FASE II).

CONTRATO nO. 218-DGCP-14 FECHAS 24-03-2015-DF CD-

31039-MN 1.440,00

1791247272001

NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO

CONTINUO CIA. LTDA. 1002000000202 1703201512322110000000000000000000000 17/03/2015 02/04/2015 353

NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA.

LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA

PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

CONTINUO PARA 20 EMPRESAS DE PICHINCHA (FASE II).

CONTRATO nO. 218-DGCP-14 FECHAS 24-03-2015-DF CD-

31039-MN 39.200,00

1791251237001

CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1065017456527 1903201520443810000000000000000000000 18/03/2015 26/03/2015 317

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MÓVIL

DE LA SEÑORA VICEPREFECTA POR L MES DEL FEBRERO

FECHAS 20-03-2015- DF CD-30818-MN 3,61

1791251237001



CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MÓVIL

DE LA SEÑORA VICEPREFECTA POR L MES DEL FEBRERO

FECHAS 20-03-2015- DF CD-30818-MN 98,43

1791251237001



PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONO SR. PREFECTO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 19-03-2015-CT-

CD- 30969-MN 45,02

1791251237001



PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONO SR. PREFECTO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 19-03-2015-CT-

CD- 30969-MN 530,64

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A 1001000160097 1116357622 03/03/2015 13/03/2015 251

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 220 PERSONAS EN EL

EVENTO "FORO PARLAMENTARIO ASIA PACIFICO"

REALIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2015. MEM-1048-DGCP-

15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 230,49






15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 640,26






15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 6.274,55

1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045980 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305



MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,13




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,26




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,13




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,26




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 44,10




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 519,75




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 56,28

Página 48

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 663,26





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,13





393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 13,26

1791285476001

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL

S.A 1001000009044 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251

p.p para alquiler de una furgoneta que trasladar al

personal Técnico de la Dirección de Planificación para el

evento " Encuentro del Buen Vivir" que se realizará en las

diferentes parroquias de la provincia de Pichincha el 3-5-6

y 11 de febero del 2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30150-

MN 990,00

1791285476001


S.A 1001000009045 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251

p.p para alquiler de tres buses FECHAS 09-03-2015- DF CD-

30158-MN 1.881,00

1791285476001


S.A 1001000009047 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251

p.ppara alquiler de 5 buses para rendición de cuentas en la

Alcaldía de Mejía el 25-02-2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD-

30159-MN 1.584,00

1791285476001


S.A 1001000009091 1116113295 12/03/2015 20/03/2015 285

TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- PAGO

POR LA CONTRATACION DE 36 CAMIONETAS CON

CONDUCTOR QUE SE UTILIZARON EN VARIAS UNIDADES

DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015

FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30584-MN 58.861,56

1791317459001

SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES

INFOLINK CIA. LTDA. 1002000000534 303201509353617000000000000000000000 03/03/2015 17/03/2015 266

MM/237-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. PARA LA

ADQUISICION DE UNA BANDA PARA EL PLOTTER QUE

PRESTA SERVICIO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS VIALES.


1791317459001

SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES

INFOLINK CIA. LTDA. 1002000000534 303201509353617000000000000000000000 03/03/2015 17/03/2015 266

MM/237-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. PARA LA

ADQUISICION DE UNA BANDA PARA EL PLOTTER QUE

PRESTA SERVICIO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS VIALES.


1791344154001

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES

CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO

CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15-

FECHA-02-MARZO-15. CD. 39774. PLANILLA 15 DE AVANCE

DE OBRA CONTRATO 148-DGCP-2013. BO. 123.660,73

1791344154001


CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239




SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15-

FECHA-02-MARZO-15. CD. 39774. PLANILLA 15 DE AVANCE

DE OBRA CONTRATO 148-DGCP-2013. BO. 1.000.000,00

1791344154001


CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239




SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15.

PLANILLA 15 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 148-

DGCP-2013 CD.30121. BO. 457.430,02

1791344154001


CIA.LTDA. 1001000005430 303201515143517000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 239





PLANILLA 2 DE COSTO- PORCENTAJE . RUMIÑAHUI

ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA1 CD. BO. 10.753,67

1791344154001


CIA.LTDA. 1001000005430 303201515143517000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 239





PLANILLA 2 DE COSTO- PORCENTAJE . RUMIÑAHUI

ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA1 CD. BO. 126.739,68

1791350529001

EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000655 203201516004517000000000000000000000 02/03/2015 02/04/2015 353




1791350529001


ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000655 203201516004517000000000000000000000 02/03/2015 02/04/2015 353




1791350529001


ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000820 1003201512370110000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317






FECHAS 23-03-2015- DF CD- 30844-MN 3,23

1791350529001


ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000820 1003201512370110000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317






FECHAS 23-03-2015- DF CD- 30844-MN 38,05

1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000805 1116382094 02/03/2015 13/03/2015 251

TRANSFURGOSTIL C.A..- pago por servicio de transporte

del personal de transporte de trabajadores de la Dirección

FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30151-MN 2.714,24

1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004550 203201514112917000000000000000000000 02/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,73




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 79,32




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,73




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 79,29




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 12,19




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 143,64





30812 JLZ. 6,73





30812 JLZ. 79,29





30812 JLZ. 6,73





30812 JLZ. 79,29




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 15,11

Página 49

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 178,11





30812 JLZ. 6,73





30812 JLZ. 79,32




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 6,73




MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 79,29

1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007902 1115535956 02/03/2015 13/03/2015 251

TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL

SERVICO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA . PLAZO

DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL 2015.


1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028233 1116060159 02/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 17,47




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 205,96




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,39




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,24





CD # 30757 JLZ. 11,97





CD # 30757 JLZ. 141,04

1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 1013000269367 1115174017 10/03/2015 12/03/2015 245

PAGO POR REPOSICION POR CONVERSATORIO A NIVEL

INTERNACIONAL TITULADO "POLITICAS TERRITORIALES

PARA LA SESIBILIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE

GENERO" FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30180-MN 13,01











1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007877 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 60,98





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 718,64





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 62,03





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 731,11





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 33,40





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 393,72





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 67,32





DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 793,48

1791735269001

UNION DE ORGANIZACIONES COCHASQUI

PEDRO MONCAYO UCCOPEM 1001000001811 1116117278 23/03/2015 01/04/2015 342

PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS PARA

EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA RITUALISTA PARA LA

CELEBRACION DEL MUSHUK NINA 2015 A REALIZARSE EL

22 DE MARZO DEL 2015. MEM-207-DGCU-15. FECHA-24-

MARZO-15. CD.31019. BO, 2.500,00

1791742397001 HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. 1001200000527 1114579176 09/03/2015 24/03/2015 299

PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE

ALIMENTACION DONDE SE REALIZARA LA ENTREGA DE

RESULTADOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS

A LOS PRODUCTOS DE LA ASOCIACION ASOPROLAN. MEM-













1180-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30632. BO. 1.176,00

1791762940001 COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 1005000005587 1116021641 02/03/2015 12/03/2015 244


COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS

VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MECANICA CENTRAL ,

PARROQUIA COTOCOLLAO, PARA EL AÑO 2015, INCLUYE

IVA. FECHAS 10-03-2015-DF CD- 30136-MN 552,64






IVA. FECHAS 10-03-2015-DF CD- 30136-MN 4.605,36






IVA. MEM-664-DGCP-15. FECHA-04-MARZO-15. CD. 30074.

BO. 624,10

Página 50

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor






IVA. MEM-664-DGCP-15. FECHA-04-MARZO-15. CD. 30074.

BO. 5.200,80

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038057 1116424671 02/03/2015 20/03/2015 285

CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA

IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE

CONCERTACION REALIZADO EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014

FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30550-MN 0,47


CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA

IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE

CONCERTACION REALIZADO EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014

FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30550-MN 5,50












2015- DF CD- 30721-MN 9,45




2015- DF CD- 30721-MN 111,37




2015- DF CD- 30706-MN 19,66




2015- DF CD- 30706-MN 231,65




















DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30713. 28,09




DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30713. 331,06




























DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15 CD.30765. BO. 38,46




DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15 CD.30765. BO. 453,27



























PARA LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE

TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS

CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE

FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. MEM-1345-DGCP-15.

FECHA-23-MARZO-15 CD.30900. BO. 1,40






FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. MEM-1345-DGCP-15.

FECHA-23-MARZO-15 CD.30900. BO. 16,49






FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.MEM-1344-DGCP-15.

FECHA-23-MARZO-15. CD.30897. BO. 0,47






FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.MEM-1344-DGCP-15.

FECHA-23-MARZO-15. CD.30897. BO. 5,50




2105- DF CD- 31052-MN 13,89




2105- DF CD- 31052-MN 163,65



diferentes unidades de Gestión del FECHAS 23-03-2015- DF-

CD- 30847-MN 23,14

Página 51

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor



diferentes unidades de Gestión del FECHAS 23-03-2015- DF-

CD- 30847-MN 272,74

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000001773 303201516331817000000000000000000000 03/03/2015 02/04/2015 353

TRECX CIA. LTDA..- SALDO P.P. POR LA ADUQISICION DE

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL AREA DE

PRODUCCION DELA FABRICA METALMECANICA DE

TABACUNDO, INCLUYE IVA FECHAS 20-03-2015-DF CD-

30674-MN 3.780,00

1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000001773 303201516331817000000000000000000000 03/03/2015 02/04/2015 353

TRECX CIA. LTDA..- SALDO P.P. POR LA ADUQISICION DE

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL AREA DE

PRODUCCION DELA FABRICA METALMECANICA DE

TABACUNDO, INCLUYE IVA FECHAS 20-03-2015-DF CD-

30674-MN 44.550,00

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000339 1703201518325110000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 34,99

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000339 1703201518325110000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 412,33

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000347 1703201518552210000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 148,53

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000347 1703201518552210000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.750,45

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000348 1703201518562810000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 166,74

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000348 1703201518562810000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.965,15

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000351 1803201510234910000000000000000000000 18/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 49,36

1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000351 1803201510234910000000000000000000000 18/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 581,72

1791817168001

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES

PCV CIA. LTDA. 1001000002196 1115529230 04/03/2015 26/03/2015 317

MEM-909-DGCP RECIBIDO 25/02/2015 ACTUALIZACION DE

P.P. PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA

ATENDER LA EMERGENCIA VIAL EN CALLES Y VIAS DE LA

ZONA 2 CENTRAL Y SUR 4, INCLUYE IVA. MEM-1049-DGCP-

15. FECHA-09-MARZO-15 CD.30160. BO. 7.049,58

1791817168001

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES

PCV CIA. LTDA. 1001000002196 1115529230 04/03/2015 26/03/2015 317

MEM-909-DGCP RECIBIDO 25/02/2015 ACTUALIZACION DE

P.P. PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA

ATENDER LA EMERGENCIA VIAL EN CALLES Y VIAS DE LA

ZONA 2 CENTRAL Y SUR 4, INCLUYE IVA. MEM-1049-DGCP-

15. FECHA-09-MARZO-15 CD.30160. BO. 191.905,27

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,77

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,25

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,02

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 9,06

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 10,79

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 73,66

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 127,20

1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 191,10

1792023025001

CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE

ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

S.A. 1001000000245 1115850844 03/03/2015 25/03/2015 310

Pago por transporte del personal que labora en el Parque

Recreacional y Bosque Protector Jerusalem en la ruta

Cayambe-Ascazubi.Jerusalm acciones previstas del mes de

febrero del 2015 FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30643-MN 1.222,65

1792023025001

CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE

ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

S.A. 1001000000246 1115850844 04/03/2015 11/03/2015 238

CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR

EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A..- PAGO POR SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA EL PR BOSQUE PROTECTOR

JERUSALEM FECHAS 04-03-2015- DF CD- 30101-MN 1.222,65

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004228 1115486167 02/03/2015 02/04/2015 353

P.P PARA MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE

MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS RADIOS

PORTATILES.MEM-578-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.31018. BO. 44,15

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004228 1115486167 02/03/2015 02/04/2015 353

P.P PARA MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE

MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS RADIOS

PORTATILES.MEM-578-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.31018. BO. 520,29

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004234 1115486167 11/03/2015 30/03/2015 329

p.p para adquisición de cinco radios motorolas base

portátil, para ser utilizadad por varias unidades de la

Corporación. MEM-543-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30821. BO. 408,24

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004234 1115486167 11/03/2015 30/03/2015 329

p.p para adquisición de cinco radios motorolas base

portátil, para ser utilizadad por varias unidades de la

Corporación. MEM-543-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15.

CD.30821. BO. 4.811,40

1792026806001 SINELET S.A. 1001000004235 1115486167 12/03/2015 25/03/2015 310

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA

OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO

COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,

PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-1202-


1792026806001 SINELET S.A. 1001000004235 1115486167 12/03/2015 25/03/2015 310

SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA

OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO

COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,

PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-1202-


1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003189 1115503762 02/03/2015 30/03/2015 329

MARIPROBI CIA LTDA.- pago por servicio de guardiania y

seguridad privada en el edificio central del GADPP REF CDF-

1498 DEL 2014. MEM-1207-DGCP-15. FECHA-18-MARZO15.

CD.30895. BO. 206,54

1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003189 1115503762 02/03/2015 30/03/2015 329

MARIPROBI CIA LTDA.- pago por servicio de guardiania y

seguridad privada en el edificio central del GADPP REF CDF-

1498 DEL 2014. MEM-1207-DGCP-15. FECHA-18-MARZO15.

CD.30895. BO. 5.622,55

Página 52

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1792041805001

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES

CEMACOPLES CIA. 1001000015080 1115638033 04/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 12,26

1792041805001


CEMACOPLES CIA. 1001000015080 1115638033 04/03/2015 25/03/2015 303




CD # 30757 JLZ. 333,85

1792041805001


CEMACOPLES CIA. 1001000015127 1115638033 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2,28

1792041805001


CEMACOPLES CIA. 1001000015127 1115638033 19/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 61,98

1792048524001

CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA

PROVINCIAL DE PICHINCHA 1001000013774 1115801634 03/03/2015 20/03/2015 285

CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE

PICHINCHA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015

FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30548-MN 5.383,33

1792052874001

TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL

WILLYSCHOOL S.A. 1001000002353 1116143879 17/03/2015 30/03/2015 329

TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL

S.A..- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE

LA DIRECCION DE RIEGO PROVINCIAL (17/02 AL 16/03 DEL

2015) FECHAS 24-03-2015- DF CD- 30906-MN 1.349,37

1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003481 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de

control de insectos rastreros y voladores desinfección de

enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.























































































1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,03




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,18




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,83




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,42




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 82,56




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 92,33

Página 53

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,40




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,48




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,18




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,38




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,42




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 38,22




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,22




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,11




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 60,37




MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 201,60

1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 5,16

1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 8,52

1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 100,48

1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341




DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 140,36

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,39

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,46

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 16,38

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 29,08

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002285 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,29

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002285 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 62,33

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,47

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,49

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 8,26

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 97,38

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,81

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,21

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 33,16

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 61,36

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002289 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,67

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002289 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 72,72

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,24

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,40

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 26,43

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 75,44

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002291 403201514182417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,58

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002291 403201514182417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 179,19

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,26

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,24

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 14,87

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 26,43

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002305 403201515392117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,44

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002305 403201515392117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 148,03

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002316 503201509240217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,43

Página 54

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002316 503201509240217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296



MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,49

1792188784001

INDUSTRIA ECUATORIANA DE

PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT

CIA. LTDA. 23029000000038 1114998280 17/03/2015 02/04/2015 353

P.P PARA ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA.


1792188784001

INDUSTRIA ECUATORIANA DE

PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT

CIA. LTDA. 23029000000038 1114998280 17/03/2015 02/04/2015 353

P.P PARA ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA.

MEM-567-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31023. BO. 2.692,52

1792287774001 AUTOSTORE S.A. 1001000029104 1115807998 18/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,91

1792287774001 AUTOSTORE S.A. 1001000029104 1115807998 18/03/2015 31/03/2015 335




393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 46,03

1792325897001 ELOGICEVENTOS CIA. LTDA. 1001000000609 1115224120 17/03/2015 30/03/2015 329

p.p para servicio ofrecido durante la reunión de trabajo

con el Sr. Prefecto el 10 d e diciembre 2014 a piso 21. MEM-

88-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30825. BO. 90,00


p.p para servicio ofrecido durante la reunión de trabajo

con el Sr. Prefecto el 10 d e diciembre 2014 a piso 21. MEM-

88-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30825. BO. 2.450,00


P.P para servicio ofrecido durante la visita de las

candidatas a Sumak Warni EL 10 de diciembre del 2015.

MEM-87-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30823. BO. 64,80


P.P para servicio ofrecido durante la visita de las

candidatas a Sumak Warni EL 10 de diciembre del 2015.

MEM-87-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30823. BO. 1.764,00

1792378486001

CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR

CIA. LTDA. 1001000000856 1115808326 20/03/2015 30/03/2015 329

CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA..-

PAGO POR LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL A LOS SEÑORES TRABAJADORES QUE

TRABAJAN EN: PEAJES, MECANICA CENTRAL,

ADQOQUINERA, VIVERO Y BODEGA DE SAN ANTONIO DEL

GADPP. MEM-588-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.30958. BO. 96,48

1792378486001

CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR

CIA. LTDA. 1001000000856 1115808326 20/03/2015 30/03/2015 329

CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA..-

PAGO POR LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL A LOS SEÑORES TRABAJADORES QUE

TRABAJAN EN: PEAJES, MECANICA CENTRAL,

ADQOQUINERA, VIVERO Y BODEGA DE SAN ANTONIO DEL

GADPP. MEM-588-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.

CD.30958. BO. 2.626,40

1792380766001

COMPAÑIA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS

S.A. 1001000000523 1114974994 03/03/2015 13/03/2015 251

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONES PARA

EL PROGRAMA DE CANASTAS SOLIDARIAS DEL MES DE

FEBRERO DEL 2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30148-MN 4.225,95

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000139 1116198876 11/03/2015 02/04/2015 347

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR

SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL

FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1 1.734,55

1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000139 1116198876 11/03/2015 02/04/2015 347

SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR

SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL

FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN

LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR

ARMENIA 1 47.218,31

1792443431001

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

LIDERSCHOOL S.A 1001000000188 1114874467 04/03/2015 01/04/2015 342

MEM-101-CPGV RECIBIDO 03/02/2015 EMISION DE P.P.

PARA EL ALQUILER DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA COORDINACION DE EJECUCION DE

OBRAS PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015.


1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000003976 1115393721 06/03/2015 25/03/2015 310

TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE

TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN

CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES DE EENRO DEL

2015 FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30613-MN 1.402,50

1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000116 1115692995 03/03/2015 26/03/2015 317

RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO

POR CONTRATO CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN

LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE, Y

QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL ACUERDO DE

COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS

COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA

GIZ (COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA),

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

DEL 2015. MEM-528-GSAQ-15. FECHA-19-MARZO-15.

CD.30837. BO. 900,00

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000062 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 148,13

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000062 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 4.032,50

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000063 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 73,68

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000063 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.005,67

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000064 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30614-MN 68,23

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000064 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.857,49

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000068 1115342470 17/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30614-MN 131,41

Página 55

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000068 1115342470 17/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30614-MN 3.577,39

1792499526001

ASOCIACION DE SERVICIOS DE

ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO

A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000072 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309






03-2015- DF- CD- 30629-MN 76,59

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.085,05

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30629-MN 93,89

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.556,04

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30614-MN 69,69

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.897,18

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30614-MN 74,55

1792499526001









03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.029,48

1792501563001

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y

FERRETERIA PRODUFERRET S.A. 1001000000115 1115842166 16/03/2015 02/04/2015 353


PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOSIERRAS , A SER

UTILIZADAS EN LAS JEFATURAS ZONALES 3 Y 4, INCLUYE

IVA FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31006-MN 336,71

1792501563001

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y

FERRETERIA PRODUFERRET S.A. 1001000000115 1115842166 16/03/2015 02/04/2015 353


PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOSIERRAS , A SER

UTILIZADAS EN LAS JEFATURAS ZONALES 3 Y 4, INCLUYE

IVA FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31006-MN 3.968,32

1792502608001


ALIMENTACION LA SASON DE ELENA

ASOSAZEL 1001000000021 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 163,30

1792502608001



ASOSAZEL 1001000000021 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 4.445,28

1792502608001



ASOSAZEL 10010000000020 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 160,48

1792502608001



ASOSAZEL 10010000000020 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 4.368,55

1792510929001

ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL

INGREDIENTE SECRETO ASOINCRET 1001000000018 1115534137 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 127,53

1792510929001








MARZO-15. CD.30601. BO. 3.471,55

1792510929001








MARZO-15. CD.30556. BO. 139,29

1792510929001








MARZO-15. CD.30556. BO. 3.791,72

1792519640001


ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR

ASOCOLIMBOR 1001000000023 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 76,59

Página 56

RUC / Pasaporte


No.


Fecha

comprobante

Fecha

transferencia

No.

Transferen

cia

Descripción Valor

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000023 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 2.085,05

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000024 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 105,85

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000024 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 2.881,49

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000025 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 116,64

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000025 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 3.175,20

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000026 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 76,40

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000026 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 2.079,76

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000028 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 133,55

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000028 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30556. BO. 3.635,60

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000029 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 87,67

1792519640001



ASOCOLIMBOR 1001000000029 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323






MARZO-15. CD.30601. BO. 2.386,69

1801666684001 CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL 1001000000233 1115534057 10/03/2015 26/03/2015 317

P.P PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA

OPTIMIZAR LAS BONDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE

FLOTAS FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30682-MN 220,50


P.P PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA

OPTIMIZAR LAS BONDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE

FLOTAS FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30682-MN 2.598,75


p.p para la adquisición de cámaras fotográficas a ser

utilizadas en la Unidad de Gestión de Seguridad y Salud

laboral FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30820-MN 134,06


p.p para la adquisición de cámaras fotográficas a ser

utilizadas en la Unidad de Gestión de Seguridad y Salud

laboral FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30820-MN 1.580,04

1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000171 1115463193 04/03/2015 30/03/2015 329

ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR

SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 101 DE LAS CALLES

SANTA pRISCA 257 Y 10 DE AGOSTO POR EL MES DE

ENERO. MEM-1194-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.

CD.30908. BO. 230,00

1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001779 1003201509233610000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314



381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 10,62




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 289,11




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 66,26




381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 780,85

Página 57

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA … · pedro vicente maldonado referencia...

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