Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular...

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Gobierno Bolivariano de Venezuela

Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual y Ley Especial de Endeudamiento Anual

para el Ejercicio Fiscal 2013

De la Inclusión Social a la Venezuela Productiva Bolivariana

LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013

Nuestra conciencia de un problema puede proporcionar la b l d d d l ó d b í f d dposibilidad de una solución, pero no debería ser confundida

con la solución misma, que tiene que ser establecida sobre fundamentaciones objetivas y no sobre la base única de las f j yautoafirmaciones críticas, por genuinamente sentidas que

éstas puedan ser.

á é óIstván Mészarós

23/10/2012Ilustración Nº 2

CRISIS Y DESEMPLEO


CRISIS Y DESEMPLEO


PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR %


PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR. %


MODELO PRODUCTIVO


MODELO PRODUCTIVO



INVERSIÓN SOCIAL (1986 1998 / 1999 2011)INVERSIÓN SOCIAL (1986‐1998 / 1999‐2011)

900.000

772.114

700.000

800.000

Inversión Social

Ingresos Fiscaleses

Inversión SocialIngresos Fiscales

Proporción de 60,7%

468.642500.000

600.000

g

es de Dólare g

Proporción

203.251200 000

300.000

400.000

Millon

e Proporción de 36,2%

73.494

0

100.000

200.000


1986-1998 1999-2011Años

1986 ‐ 1998 1999 ‐ 2011

Fuente: MPPPF / INE / Cálculos Propios


ÍÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 1988 ‐ 2008*

20080 88

0,90

Rango alto > 0,80

1998:0,7828

2008:0,8277

0 8253 0,82770,84

0,86

0,88

0,8277

0,7836 0,7835

0,79580,7933

0,8007

0,81020,8180

0,8253 0,8277

0,80

0,82

Golpe de Estado y Sabotaje Petrolero

Rango medio medio0,7456

0 7417

0,7695

0,77300,7713

0,7747

0,7742

0,77790,7828 0,7836

0,7880

0,74

0,76

0,78

0,7456

> 0,50 y < 0,800,74170,7358

0,70

0,72

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Fuente: Instituto Nacional de Estadística.*Cif ra Preliminar


COEFICIENTE DE GINI 1994 ‐ 2011

0 49110,4938

0,5100

0,49110,4911

0,4766

0,4874 0,4865

0,4693

0,4772

,

0,48110,4748

0,4700

0,4900

0,4911

1998:0,4865

2011:0,3900

Golpe de EstadoSabotaje Petrolero

0,46320,4573 0,4559

0,4422

0,4237 0,41830,4300

0,4500

0,4865 0,3900

A did l fi i t d Gi i

0,4099

,

0,39020,3900

0,3900

0,4100

0 3900A medida que el coeficiente de Gini se acerca a cero, la desigualdad en la distribución del

ingreso de los hogares es menor

,

0,3500

0,3700

0,3900


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nota: No se incluyen hogares con ingresos iguales a ceroFuente: Instituto Nacional de Estadística,INE


PENSIONADOS Y PENSIONADAS

00

PENSIONADOS Y PENSIONADAS(ACUMULADO 1990 – 2012)

2.148.00

4.300

234


TASA DE DESEMPLEO FEBRERO 2003 AGOSTO 2012


TASA DE DESEMPLEO, FEBRERO 2003 – AGOSTO 2012

20 72223

%LUEGODEL

PARO PETROLERO

20,719,8

18,0

19,1

16,315 517

18192021

14,6 14,2

15,5

12,6 12,9

10 913141516

10,9

8,9

10,5

8,4

10,910,2

9,510,2

9,08,6 8,2

10,3

9,27,9

89

101112

6,2 6,16,6

6,27,4 7,3

567

b-03

n-03

ct-03

b-04

n-04

ct-04

b-05

n-05

ct-05

b-06

n-06

ct-06

b-07

n-07

ct-07

b-08

n-08

ct-08

b-09

n-09

ct-09

b-10

n-10

ct-10 b-11

n-11

ct-11

b-12

n-12

p-12


Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Feb

Jun

Oc Fe Ju Oc Feb

Jun

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Se

GRANMISIÓN VIVIENDA VENEZUELA


GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA


GRANMISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA


GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA


EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA


EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA


NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO


NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS


MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS


POAN


POAN


BANDES FONDEN FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO


BANDES, FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO


CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO


CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO


SERVICIOS PÚBLICOS


SERVICIOS PÚBLICOS


DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES


DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES

66 8%

50%

60%

70% 66,8%

49,8%

20%

30%

40%

28,7%

0%

10%

20%

CAP II 1989 - 1993 Caldera 1994 - 1998 Chávez: 1999 - 2011

Fuente:Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. ONCP. BCVTipo de Cambio utilizado al 31/12/2011 suministrado por el BCV. 4,30 Bs / USD


EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO


EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO20212007 201320001982 1998 20011996

LINEAS GENERALES

LA PROPUESTA DE HUGO

CHAVEZ PARA CONTINUAR LA REVOLUCIÓN

DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN 2001 ‐

2007

PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLIVAR

‐PPS‐

2007 ‐ 2013LA PROPUESTA DE

PROGRAMA DEL CANDIDATO DE LA PATRIA 2013 – 2019

5 OBJETIVOS Ó

PNSB ‐PPS‐

2007 2013

PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR

HUGO CHAVEZ PARA

TRANSFORMAR A VENEZUELA

Una Revolución Democrática

HISTÓRICOS

ARBOL DE LAS TRES RAICES

AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA

TRANSICIÓN


EPOCA DE PLATA 2001 ‐ 2010

EPOCA DE ORO 2010

NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA


NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Elaboración propia.



Fondo de Ahorro Nacional de la Clase ObreraFondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera

Fondo de Ahorro PopularFondo de Ahorro Popular





Fondo Nacional de Prestaciones Sociales






Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción






Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción

Fondo Especial Ezequiel Zamora


FONDEN


FONDEN


PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO PETROSUCRE


PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO, PETROSUCRE



TOCOMATOCOMA



AVIONES EMBRAER DE CONVIASAAVIONES EMBRAER DE CONVIASA


FABRICA DE CAMIONES MAZVEN


FABRICA DE CAMIONES MAZVEN


SUKHOI


SUKHOI



CIUDAD CARIBIACIUDAD CARIBIA


CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS


CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS



LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA ESTADO LARALICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA, ESTADO LARA


ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA ESTADO ZULIA


ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA, ESTADO ZULIA


ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA


ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA



HOSPITAL MILITAR DR RAMÓN DE LARAHOSPITAL MILITAR DR. RAMÓN DE LARA



PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO BOLIVARIANO ESTADO FALCÓNPLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO BOLIVARIANO, ESTADO FALCÓN


FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO


FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO


COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN


COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN


PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA


PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA


CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO “JULIAN LÓPEZ”


CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO JULIAN LÓPEZ


CABLE TREN BOLIVARIANO


CABLE TREN BOLIVARIANO


PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL


PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL


DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS


DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS


DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA ESTADO ZULIA


DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA, ESTADO ZULIA


PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA GUÁRICO


PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA, GUÁRICO


MI CASA BIEN EQUIPADA


MI CASA BIEN EQUIPADA


FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO


FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO


CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN


CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN


PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO


PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO


TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO


TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO


PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA


PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA


SISTEMA DE RIEGO ABREU E`LIMA (CULTIVO DE SOYA)


SISTEMA DE RIEGO ABREU E LIMA (CULTIVO DE SOYA)


SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA


SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA


VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE


VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE


EL ARSENAL ESTADO ARAGUA


EL ARSENAL, ESTADO ARAGUA



CUADRO GENERAL DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

Variables UnidadLey de Presupuesto

2012Ley de Presupuesto

2013

VARIABLES PETROLERAS

Precio de Exportación USD/BI 50 55

VARIABLES REALES:

Crecimiento del PIB real % 5 6

Tasa de Inflación Anualizada % 20‐22 14‐16

VARIABLES EXTERNAS

Tipo de Cambio BsF/USD 4,3 4,3


RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS )


RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS.)

Conceptos PresupuestariosProyecto de Ley de Presupuesto 2013

INGRESOS 396.406,75

INGRESOS ORDINARIOS 300.919,65INGRESOS PETROLEROS 83.179,65INGRESOS NO PETROLEROS 217 740 00INGRESOS NO PETROLEROS 217.740,00

Seniat 205.465,50Otros Ingresos 12.274,50

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 95.487,10

Reintegros 130,30

Proyectos por Endeudamiento 42.315,94Servicio de la Deuda Pública 33.040,86Gestión Fiscal 20 000 00Gestión Fiscal 20.000,00

GASTOS 396.406,75

GASTO ADMINISTRABLE 187.756,61GASTOS LEGALES 88.084,00SERVICIO DE DEUDA 78.250,20PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO 42.315,94


ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO


ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICOCIFRAS en MM Bs.

116 684 9116.684,9

L d E d d i t t t l

Gestión Fiscal

Proyectos

Servicio de deuda

Refinanciamiento

Ley de Endeudamiento total

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.


PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013


PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013

Conceptos Monto (MM Bs )Conceptos Monto (MM Bs.)

Gestión Fiscal 20.000,0

Proyectos 42.315,9

Servicio de la Deuda 33.040,9Servicio de la Deuda 33.040,9

Refinanciamiento 21.328,1

Total 116.684,9


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