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Gobierno de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2013

FO-02/PR/SF/SECP-16

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

FO-02/PR/SF/SECP-16



estado de situación financiera

Miles de pesos Gobierno de Estado de Nuevo León

2013 2012

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,859,101 4,739,962

Efectivo 24 80

Bancos/Tesorería y Otros 923,511 1,182,788

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 1,502,210 1,401,234

Fondos con afectación específica 1,262,517 984,109

Depósito de Fondos de Terceros 1,170,839 1,171,751

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 339,110 1,940,610

Cuentas por Cobrar 8,191 114,972

Deudores Diversos 218,743 547,089

Ingresos por Recuperar 95,449 569,825

Deudores por Anticipos de Tesorería 16,727 708,723

Bienes o Servicios a Recibir 75,308 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 75,308 -

Otros Activos Circulantes 15,000 -

Valores en Garantía 15,000 -

Total Activos Circulantes 5,288,519 6,680,571

Activo No Circulante

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo 644 644

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 644 644

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,842,127 7,932,400

Terrenos 3,502,156 3,549,970

Viviendas 4,363 4,363

Edificios no Habitacionales 778,220 778,220

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 3,645,135 2,087,067

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,912,253 1,512,780

FO-02/PR/SF/SECP-16 1



2013 2012

Bienes Muebles 3,919,351 3,367,401

Mobiliario y Equipo de Administración 1,057,212 812,453

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 95,393 75,146

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 65,585 55,549

Equipo de Transporte 1,384,907 1,242,099

Equipo de Defensa y Seguridad 133,372 87,590

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,175,884 1,091,746

Colecciones,Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,796 2,796

Activos Biológicos 4,201 22

Activos Intangibles 73,905 38,220

Software 28,629 5,588

Licencias 45,276 32,632

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles (1,941,190) (1,701,240)

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (485,723) (463,458)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (1,443,984) (1,232,842)

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos (423) -

Amortización Acumulada de Activos Intangibles (11,059) (4,941)

Activos Diferidos 97,005 65,250

Otros Activos Diferidos 97,005 65,250

Otros Activos No Circulantes 1,528,419 1,517,842

Bienes en Concesión

Bienes en Arrendamiento Financiero 50,702 35,568


Depreciación Acumulada de Bienes en Arrendamiento Financiero (6,677) (4,321)

Bienes en Comodato 1,477,717 1,482,275

Bienes en Comodato 1,563,452 1,563,637

Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato (85,735) (81,362)

Total de Activos no Circulantes 13,520,261 11,220,516

Total de Activos 18,808,780 17,901,087




2013 2012

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,891,879 5,182,799

Proveedores 3,905,104 4,434,825

Participaciones y Aportaciones 758,113 650,181

Transferencias Otorgadas 33,727 6,142

Devoluciones de la Ley de Ingresos (515) (805)

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 195,451 92,456

Títulos y Valores a Corto Plazo 1,219,238 1,276,039

Deuda Pública Interna 183,916 381,000

Cadenas Productivas 1,035,322 895,039

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo 600,306 565,399

Fondos en Administración a Corto Plazo 3,893 -

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 596,413 565,399

Provisiones a Corto Plazo 2,048,011 2,121,859

Anticipos de participaciones 1,482,778 1,603,359

Otras Provisiones a Corto Plazo 565,233 518,500

Otros Pasivos a Corto Plazo 79,872 92,546

Otros Pasivos Circulantes 79,872 92,546

Total de Pasivos Circulantes 8,839,306 9,238,642

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo 32,987,410 22,710,856

Deuda Pública Interna 32,987,410 22,710,856

Otros Pasivos a Largo Plazo

Total de Pasivos no Circulantes 32,987,410 22,710,856

Total de Pasivo 41,826,716 31,949,498


ESTADO DE ACTIVIDADES

FO-02/PR/SF/SECP-16



estado de actividades


2013 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión 17,482,493 13,080,867

Impuestos 7,081,296 5,304,457

Impuestos sobre los ingresos 36,619 25,680

Impuestos sobre el patrimonio 1,791,420 1,812,653

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 222,751 209,544

Impuestos sobre nóminas y asimilables 4,989,136 3,224,195

Accesorios de impuestos 41,370 32,385

Derechos 2,071,720 1,710,794

Derechos por Prestación de Servicios 2,033,416 1,659,912

Accesorio de derechos 38,304 50,882

Productos de tipo corriente 299,168 449,981

Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público 171,072 186,486

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 128,096 263,495

Aprovechamientos de tipo corriente 8,030,309 5,615,635

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 912,348 722,378

Multas 30,342 24,485

Accesorios de Aprovechamientos (3,003) 258

Otros Aprovechamientos 7,090,622 4,868,513

Participaciones y Aportaciones 55,427,207 51,815,419

Participaciones 23,382,635 22,215,203

Aportaciones 17,669,273 16,576,282

Convenios 14,375,299 13,023,933

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 90,521 128,095

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 90,521 128,095

Total de Ingresos 73,000,221 65,024,381




2013 2012

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de funcionamiento 18,100,364 18,347,392

Servicios personales 13,835,745 12,710,156

Remuneraciones al personal de carácter permanente 7,660,376 6,970,349

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 170,328 228,803

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,860,454 1,890,080

Seguridad Social 1,237,223 1,079,092

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,739,338 2,381,234

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 168,027 160,599

Materiales y suministros 580,778 622,305

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 100,932 178,738

Alimentos y Utensilios 143,576 89,141

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación (16,344) 44,820

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 59,401 66,313

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,688 111,923

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 85,078 73,094

Materiales y Suministros para Seguridad 43,080 55,387

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,367 2,889

Servicios generales 3,683,841 5,014,931

Servicios Básicos 447,184 460,413

Servicios de Arrendamiento 568,385 362,556

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 392,829 1,414,777

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 319,356 469,927

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 577,979 397,341

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 674,913 1,196,077

Servicios de Traslado y Viáticos 30,507 35,123

Servicios Oficiales 144,674 123,712

Otros Servicios Generales 528,014 555,004




2013 2012

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 29,728,158 20,505,590

Transferencias internas y asignaciones al sector público 23,218,523 15,538,935

Asignaciones al Sector Público 1,966,690 2,102,385

Transferencias Internas al Sector Público 21,251,833 13,436,550

Transferencias al resto del sector público 2,167,455 1,127,301

Transferencias a Entidades Paraestatales 1,785 143

Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 2,165,670 1,127,158

Subsidios y subvenciones 280,011 330,728

Subsidios 280,011 330,728

Ayudas sociales 1,856,902 1,804,342

Ayudas Sociales a Personas 1,343,450 1,381,718

Becas 265,101 231,616

Ayudas Sociales a Instituciones 247,421 191,009

Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 930 -

Pensiones y jubilaciones 2,181,016 1,692,835

Jubilaciones 2,181,016 1,692,835

Donativos 24,251 11,449

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 21,061 11,309

Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales 3,190 140



Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 647,001 600,657

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 4,451,056 4,203,865

Aportaciones 16,244,059 15,396,153

Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 13,438,977 12,791,219

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 2,805,082 2,604,934

Convenios 8,806,231 6,838,662

Convenios de Reasignación 4,927,892 4,907,999

Convenios de Descentralización y Otros 3,878,340 1,930,663


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

FO-02/PR/SF/SECP-16



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FO-02/PR/SF/SECP-16



estado de flujo de efectivo


2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen 17,482,493 13,080,867

Impuestos 7,081,296 5,304,457

Impuestos sobre los ingresos 36,619 25,680

Impuestos sobre el patrimonio 1,791,420 1,812,653

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 222,751 209,544

Impuestos sobre nóminas y asimilables 4,989,136 3,224,195

Accesorios de impuestos 41,370 32,385

Derechos 2,071,720 1,710,794

Derechos por Prestación de Servicios 2,033,416 1,659,912

Accesorios de Derechos 38,304 50,882

Productos de Tipo corriente 299,168 449,981

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 171,072 186,486

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 128,096 263,495

Aprovechamientos de tipo corriente 8,030,309 5,615,635

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 912,348 722,378

Multas 30,342 24,485

Accesorios de Aprovechamientos (3,003) 258

Otros Aprovechamientos 7,090,622 4,868,513

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 55,517,728 51,943,514



Aportaciones 17,669,273 16,576,282

Convenios 14,375,299 13,023,933

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 90,521 128,095

Transferencias internas y asignaciones al Sector público 90,521 128,095

Cuentas por Pagar (241,103) -

Cuentas por pagar (241,103) -

Cuentas por pagar (241,103)




2013 2012

Aplicación 18,100,364 18,347,392

Servicios Personales 13,835,745 12,710,456

Remuneraciones al personal de carácter permanente 7,660,376 6,970,349

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 170,328 228,803

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,860,454 1,890,080

Seguridad Social 1,237,223 1,079,092

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,739,338 2,381,234

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 168,027 160,599

Materiales y Suministros 580,778 622,305

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 100,932 178,738

Alimentos y Utensilios 143,576 89,141

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación (16,344) 44,820

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 59,401 66,313

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,688 111,923

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 85,078 73,094

Materiales y Suministros para Seguridad 43,080 55,387

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,367 2,889

Servicios Generales 3,683,841 5,014,931

Servicios Básicos 447,184 458,394

Servicios de Arrendamiento 568,385 362,556

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 392,829 1,416,796

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 319,356 469,927

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 577,979 397,341

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 674,913 1,196,077

Servicios de Traslado y Viáticos 30,507 35,123

Servicios Oficiales 144,674 123,712

Otros Servicios Generales 528,014 555,004




2013 2012

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 29,728,158 20,505,590

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 23,218,523 15,538,935

Asignaciones al Sector Público 1,966,690 2,102,385

Transferencias Internas al Sector Público 21,251,833 13,436,550

Transferencias al resto del Sector Público 2,167,455 1,127,301

Transferencias a Entidades Paraestatales 1,785 143

Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 2,165,670 1,127,158

Subsidios y Subvenciones 280,011 330,728

Subsidios 280,011 330,728

Ayudas Sociales 1,856,902 1,804,342

Ayudas Sociales a Personas 1,343,450 1,381,718

Becas 265,101 231,616

Ayudas Sociales a Instituciones 247,421 191,009

Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 930

Pensiones y Jubilaciones 2,181,016 1,692,835

Pensiones -

Jubilaciones 2,181,016 1,692,835

Donativos 24,251 11,449

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 21,061 11,309

Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales 3,190 140



Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 647,001 600,657

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 4,451,056 4,203,865

Aportaciones 16,244,059 15,396,153

Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 13,438,977 12,791,219

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 2,805,082 2,604,934

Convenios 8,806,231 6,838,662

Convenios de Reasignación 4,927,892 4,907,999

Convenios de Descentralización y Otros 3,878,340 1,930,663

Efectivo, Bienes,o Servicios a Recibir (1,511,192) 1,941,253

Cuentas a Recuperar (1,511,192) 1,941,253

Cuentas por pagar - (7,215,431)

Cuentas por pagar - (7,215,431)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación (3,706,560) 4,406,239




2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen (385,136) (8,954,665)

Contribuciones de Capital (313,034) (8,954,665)

Venta de Activos Físicos Otros (72,102) -

Aplicación 2,685,889 11,511,552

Bienes Inmuebles y Muebles 504,135 7,699,955

Bienes Inmuebles (47,814) 4,332,553

Terrenos (47,814) 3,549,970

Viviendas - 4,363

Edificios no Habitacionales - 778,220

Bienes Muebles 551,949 3,367,402

Mobiliario y Equipo de Administración 244,759 812,453

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,247 75,146

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10,036 55,549

Equipo de Transporte 142,808 1,242,099

Equipo de Defensa y Seguridad 45,781 87,590

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 84,139 1,091,746

Colecciones,Obras de Arte y Objetos Valiosos 0 2,796

Activos Biológicos 4,178 23

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 1,957,542 3,599,847

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1,558,068 2,087,067

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 399,473 1,512,780

Otros 105,190 1,706,996

Activos Intangibles 35,686 38,220

Software 23,042 5,588

Licencias 12,644 32,632

Activos Diferidos 52,200 65,250

Otros Activos Diferidos 52,200 65,250

Gastos de Organización

Otros Activos No Circulantes 17,304 1,603,526


Bienes en Comodato (186) 1,563,637


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

FO-02/PR/SF/SECP-16



estado analítico del activo


Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos al Periodo Abono del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo

ACTIVO 17,901,087 3,093,599,546 3,092,706,855 18,808,780 907,693

ACTIVO CIRCULANTE 6,680,571 3,083,881,553 3,085,288,607 5,288,519 (1,392,050)

Efectivo y Equivalentes 4,739,962 2,848,603,959 2,848,484,820 4,859,101 119,140

Efectivo 80 80,433,221 80,433,277 24 (56)

Bancos/Tesorería 1,182,900 1,510,297,287 1,510,622,321 857,866 (325,034)

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,401,234 233,036,082 232,935,107 1,502,210 100,976

Fondos con Afectación Específica 984,109 483,352,243 483,073,835 1,262,517 278,408

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 1,171,751 309,358,104 309,359,015 1,170,839 (911)

Otros Efectivos y Equivalentes (112) 232,127,022 232,061,265 65,645 65,757

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,856,230 233,660,415 235,177,536 339,110 1,517,119-

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 114,974 52,250,618 52,357,401 8,191 (106,783)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 462,709 34,107,634 34,351,600 218,743 (243,965)

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 569,825 142,145,645 142,620,021 95,449 (474,375)

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 708,723 5,156,518 5,848,514 16,727 (691,996)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 84,379 1,617,179 1,626,251 75,308 9,071-

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo 84,379 1,617,179 1,626,251 75,308 (9,071)

Otros Activos Circulantes - 15,000 - 15,000 15,000

Valores en Garantía - 15,000 15,000 15,000

ACTIVO NO CIRCULANTE 11,220,516 9,717,993 7,418,248 13,520,261 2,299,743

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 644 - - 644 -

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 644 644

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,932,400 3,026,736 1,117,008 9,842,127 1,909,727

Terrenos 3,549,970 - 47,814 3,502,156 (47,814)

Viviendas 4,363 - - 4,363 -

Edificios no Habitacionales 778,220 - - 778,220 -

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 2,087,067 2,478,006 919,937 3,645,135 1,558,068

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,512,780 548,730 149,257 1,912,253 399,473


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA

FO-02/PR/SF/SECP-16



CAMBIOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA

FO-02/PR/SF/SECP-16



cambios en la situación financiera -


ORIGEN APLICACIÓN

Activo

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (260,244) 379,385

Efectivo (56) -

Bancos/Tesorería y Otros (259,277) -

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) - 100,976

Fondos con afectación específica - 278,409

Depósito de Fondos de Terceros (911) -

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (1,601,499) -

Cuentas por Cobrar (106,781) -

Deudores Diversos (328,346) -

Ingresos por Recuperar (474,376) -

Deudores por Anticipos de Tesorería (691,996) -

Bienes o Servicios a Recibir - 75,308 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - 75,308

Otros Activos Circulantes - 15,000

Valores en Garantía - 15,000

Total Activos Circulantes (1,861,743) 469,692

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (47,814) 1,957,542

Terrenos (47,814) -

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público - 1,558,068

Construcciones en Proceso en Bienes Propios - 399,473


cambios en la situación financiera


ORIGEN APLICACIÓN

Bienes Muebles - 551,950

Mobiliario y Equipo de Administración - 244,759

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 20,247

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 10,036

Equipo de Transporte - 142,808

Equipo de Defensa y Seguridad - 45,782

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 84,138

Activos Biológicos - 4,179

Activos Intangibles - 35,685

Software - 23,041

Licencias - 12,644

Otros Activos Intangibles - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles - (239,948)

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles - (22,265)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - (211,142)

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos - (423)

Amortización Acumulada de Activos Intangibles - (6,118)

Activos Diferidos - 31,755

Otros Activos Diferidos - 31,755

Otros Activos No Circulantes (185) 10,760

Bienes en Arrendamiento Financiero - 15,134

Bienes en Arrendamiento Financiero - 17,490

Depreciación Acumulada de Bienes en Arrendamiento Financiero - (2,356)

Bienes en Comodato (185) (4,373)

Bienes en Comodato (185) -

Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato - (4,373)

Total de Activos no Circulantes (48,000) 2,347,743

Total de Activos (1,909,743) 2,817,435


cambios en la situación financiera


ORIGEN APLICACIÓN

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 238,801 (529,721)

Proveedores - (529,721)

Participaciones y Aportaciones 107,932 -

Transferencias Otorgadas 27,585 -

Devoluciones de la Ley de Ingresos 290 -

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 102,995 -

Títulos y Valores a Corto Plazo 140,283 -197,084

Deuda Pública Interna - -197,084

Cadenas Productivas 140,283 -

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo 34,907 -

Fondos en Administración a Corto Plazo 3,893 -

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 31,014 -

Provisiones a Corto Plazo 46,733 (120,581)

Anticipos de participaciones - (120,581)

Otras Provisiones a Corto Plazo 46,733 -

Otros Pasivos a Corto Plazo - (12,674)

Otros Pasivos Circulantes - (12,674)

Total de Pasivos Circulantes 460,724 -860,059

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo 10,276,554 -

Deuda Pública Interna 10,276,554 -

Otros Pasivos a Largo Plazo

Total de Pasivos no Circulantes 10,276,554 -

Total de Pasivo 10,737,279 -860,059


INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

FO-02/PR/SF/SECP-16



informe sobre pasivos contingentesenero - diciembre 2013


Juicios Tribunal Fiscal

Liquidaciones y Multas

Total de

Expedientes

Interpuestos 2,550

Pendientes 704

Recursos de Renovación

Liquidaciónes y Multas

Interpuestos 2,336 446,814

Pendientes 1,224 150,169

2009 - 2013

Monto Total

2,503,373

808,486

2012 - 2013


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FO-02/PR/SF/SECP-16



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24 FO-02/PR/SF/SECP-16

Gobierno del Estado de Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

NOTA No. 1 Constitución y Objetivo

El Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL) se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Nuevo León (LOAPENL), la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Fiscalización Superior de Estado de

Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del

Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, para el ejercicio de sus

atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la administración se integra por la

Administración Pública Central y la Paraestatal.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública central, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes

dependencias, de conformidad con el compendio de Leyes Hacendarias del Estado:

Despacho del C. Gobernador

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

Procuraduría General de Justicia

Oficina Ejecutiva de la Gubernatura

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría del Trabajo

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Contraloría y Transparencia Gubernamental

Consejería Jurídica del Gobernador

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dentro de los Estados Financieros no se incluyen los Organismos Paraestatales en virtud de que estos cuentan con personalidad jurídica

propia.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) se encarga de la administración financiera, f iscal y

tributaria de la Hacienda Pública del Estado, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en el Estado de Nuevo León. Para ello cuenta,

entre otras, con las siguientes atribuciones:

a) Recaudar los ingresos de carácter fiscal que establezcan las leyes y aquellos otros ingresos cuya exacción le corresponda o le haya

sido delegada de acuerdo a la Ley correspondiente.

b) Elaborar, conjuntamente con la Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación Gubernamental y presentar al Ejecutivo el

anteproyecto de la Ley de Ingresos y el de Presupuesto de Egresos.

c) Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con

el Gobierno Federal, con los Municipios de la entidad y con los Gobiernos de otros Estados de la República.

d) Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado.

e) Efectuar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos.

f) Administrar y pagar la nómina estatal, con excepción de lo previsto en el Artículo 26 fracción XII de la LOAPENL.

g) Llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal.

h) Elaborar los informes financieros que deba presentar la Secretaría, conforme a la legislación aplicable.

i) Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente o cuando

así lo requiera, sobre el estado de la misma.

j) Elaborar los informes sobre la cuenta pública, en los términos de la legislación aplicable.

k) Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de las entidades paraestatales, descentralizadas, fideicomisos y

fondos, así como de los patronatos que manejen recursos públicos.

l) Recibir, coordinar y registrar la entrega oportuna de fondos descentralizados para la inversión que la Federación brinde al Estado y

de los recursos estatales que se descentralicen a los municipios.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



m) Recibir, revisar y reclamar, en su caso, las participaciones en impuestos federales a favor del Gobierno del Estado y acudir en auxilio

de los municipios, cuando éstos lo soliciten, para gestionar lo que a ellos les corresponda.

n) Vigilar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de administración y enajenación de bienes del patrimonio del

gobierno del Estado, así como de las normas y criterios para su adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos

aplicables.

o) Apoyar a las dependencias en la programación de la adquisición de sus bienes, servicios y recursos materiales, así como en el

desarrollo de los sistemas administrativos que requieran para el desempeño de sus actividades, en los términos que establezcan las

leyes respectivas.

p) Programar, realizar y celebrar los contratos relativos a las adquisiciones, suministros de bienes muebles e inmuebles, equipo

informático y proveer los servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública del Estado, así como

presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Operaciones Inmobiliarias del Estado.

q) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

r) Establecer las políticas públicas, los criterios y las normas para la adquisición, operación y funcionamiento de los equipos

informáticos, programas de cómputo, impresión y comunicación del Gobierno del Estado, además de promover el funcionamiento

integral de los sistemas de informática para su eficaz y eficiente operación.

s) Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.

NOTA No. 2

Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Cantable (CONAC), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio de 2013, Norma Internacional de Contabilidad para el Sector

Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicana (NIF), Normas de Información Financiera General para el Sector

Paraestatal NIFG SP y la Normatividad emitida por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de N.L.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al

costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están

expresadas en miles de pesos nominales, por lo que pudieran existir diferencias no materiales, contra las cifras denominadas en pesos

reportadas, y además las cifras pueden diferir debido a efectos de redondeo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII y 7, de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, se presenta

el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

NOTA No. 3

Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros adjuntos, y sus notas, fueron autorizados para su emisión el 30 de octubre de 2013, por el C. Secretario de

Finanzas y Tesorero General del estado, quien firma al calce de los Estados Financieros y sus notas.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo, están representados principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con

vencimientos a menos de 90 días, con riesgo de poca importancia por cambios en su valor. Los rendimientos netos de las inversiones

temporales se reconocen como ingresos al vencimiento. Así mismo como los depósitos de terceros que representan principalmente los

certificados de depósitos por fianzas, rentas e interés social.

b) Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir

El efectivo o equivalentes de efectivo a recibir representan importes adeudados por anticipos de participaciones y préstamos a

Municipios, Organismos, cheques devueltos y gastos por comprobar de las dependencias. Se espera cobrarles en un período menor de un

año o menos desde la fecha de cierre, estos se presenta como activo circulante. En caso de no cumplir lo anteriormente mencionado se

presentan como activos no circulantes.

Es importante resaltar que dentro de los registros presupuestales y contables se encuentra regularizado el rubro de deudores diversos

anteriores al ejercicio 2013, por un monto de $1,081,277.

c) Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Subsecretaría de Administración tiene la responsabilidad de mantener actualizado el

inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Nuevo León, esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y el Artículo 11 fracciones I, II y XI del Reglamento

Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso se reconocen inicialmente a su valor de

adquisición y se encuentran en estado de operación, la depreciación de los bienes inmuebles, muebles e infraestructura se determina sobre

el valor de los activos, utilizando el método en línea recta y con base en su vida útil estimada.

Las tasas anuales de depreciación son reflejadas por rubro y se calculan promediando las cuentas que integran cada uno de los rubros,

dichas tasas fueron utilizadas como sigue:

Concepto Tasa

Viviendas 2%

Edificios no habitacionales 3.3%

Mobiliario y equipo de administración 11.3%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15%

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 10%

Equipo de transporte 9.7%

Equipo de defensa y seguridad 10%

Otros activos 10%

Activos biológicos 20%

Sotware y licencias 10%

Gastos de organización 20%

Bienes en comodato 10%

d) Cuentas por pagar

Este rubro incluye obligaciones con proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obras públicas, anticipos de

participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado con los tres ejes

estratégicos que son: generación de riqueza, desarrollo social y calidad de vida y seguridad integral, dispuesto en el artículo 17 de la Ley

Estatal de Planeación. Cuando se espera pagarlas en un período de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo

circulante en caso de lo contrario se presentan en el pasivo no circulante.

e) Deuda pública

Representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo

menor o igual a doce meses. Si se debe pagar en un plazo mayor a doce meses se presentan en el pasivo no circulante.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



f) Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Representan los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su

administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular como los depósitos en garantía, fianzas y rentas de interés social.

g) Hacienda pública/patrimonio

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra únicamente por Patrimonio generado que representa la acumulación de la gestión de

ejercicios anteriores, resultado del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los

lineamientos emitidos por el CONCAC.

h) Ingresos y otros beneficios

Los ingresos determinables se registran cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, derechos y

aprovechamientos que integran la cartera. El resto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos;

financiamientos internos, venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros beneficios

clasificados como auto determinables se registran al momento de la recaudación de los mismos.

i) Gastos y otras pérdidas

Los gastos se reconocen contablemente cuando se genere legalmente una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de

conformidad de bienes, servicios, y obras oportunamente contratadas; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,

resoluciones y sentencias definitivas. Se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

j) Arrendamiento financiero

Para el reconocimiento del contrato de Arrendamiento Financiero celebrado entre GENL y el inversionista Torre Cívica, S.A. de C.V., se

aplicó de forma supletoria la norma de información financiera la NIFG SP arrendamiento financiero en virtud de que la misma regula el

reconocimiento contable de las operaciones derivadas de los contratos de arrendamiento financiero para casos excepcionales en bienes

muebles e inmuebles cuyo monto sea mayor a $ 300,000.

k) Plan de pensiones

Los trabajadores del GENL, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de

pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, muerte,

préstamos a corto y largo plazo, aportación para vivienda, etc., establecidos por la Ley del ISSSTELEÓN (Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León) y los acuerdos de su consejo directivo, cuyo monto representa una obligación

contingente para el GENL. Los servidores públicos que ingresaron a partir del 13 de octubre del 1993, fecha en que fue aprobada la reforma

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



a la Ley del ISSSTELEÓN por el H. Congreso del Estado, están sujetos a la aplicación de un Sistema Certificado para Jubilación, que implica

la generación de cuentas individuales a nombre de cada servidor público.

Estas prestaciones se cumplen a través del organismo descentralizado ISSSTELEÓN. La SFyTGE entrega al ISSSTELEÓN, las

cantidades suficientes para que éste cumpla con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios en curso de pago, siendo esto regulado por los

estudios actuariales que existen en la propia Entidad, solo se aplicaría para los derechohabientes o jubilados que se les aplicaba la anterior

Ley del ISSSTELEÓN (antes de aplicar la reforma en el año de 1993).

Atendiendo a la necesidad del reconocimiento contable de los beneficios que el GENL otorga a sus empleados por concepto de

liquidación la SFyTGE registro esta obligación en base a su mejor estimación, complementando de esta manera las prestaciones que se

cubren por el organismo descentralizado ISSSTELEÓN.

NOTA No: 4

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso y activos diferidos

Al 31 de diciembre de 2013 este rubro se integra como sigue:

Concepto

2013 2012 Terrenos $3´502,156 $3´549,970 Viviendas 4,363 4,363 Edificios no habitacionales 778,220 778,220 Mobiliario y equipo de administración 1´057,212 812,453 Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo 95,393 75,146 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 65,585 55,549 Equipo de transporte 1´384,907 1´242,099 Equipo de defensa y seguridad 133,372 87,590 Otros activos 1´175,884 1´091,746 Bienes artísticos y culturales científicos 2,796 2,796 Activos biológicos 4,201 23 Software 28,629 5,588 Licencias 45,276 32,632 Gastos de organización 130,500 78,300 Total 8´408,495 7´816,474 Depreciación acumulada -1´941,190 -1´701,241 Amortización acumulada -33,495 -13,050 Subtotal -1´974,685 -1´714,291 Activo fijo, neto 6´433,810 6´102,183 Construcciones en proceso de dominio público 3´645,135 2´087,067

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Construcciones en proceso bienes propios 1´912,253 1´512,780 Total 11´991,199 9´702,030 Bienes en arrendamiento financiero 57,379 39,889 Bienes en comodato 1´563,452 1´563,637 Depreciación bienes en arrendamiento financiero -6,677 -4,321 Depreciación bienes en comodato -85,735 -81,362 Gran Total $13´519,617 $11,219,872

La depreciación cargada a resultados durante el ejercicio 2013 y 2012 fue de $386,143 y $291,592 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013 existe una diferencia de activos fijos por identificar, dicha diferencia se encuentra en depuración y análisis.

NOTA No. 5 Deuda Pública

El 5 de julio el GENL de conformidad con el Decreto número 42 del 31 de diciembre de 2012, se reestructuraron pasivos por 33,649MP,

mediante la modificación, refinanciamiento y reestructuración de la deuda, unificando los instrumentos de pagos anteriormente utilizados en

uno solo, Fideicomiso Maestro F0147, para obtener una mejora en el plazo, tasas de interés, reprogramación de amortizaciones y fechas de

pago.

De esta manera de 8 instrumentos de pagos para servir la deuda se consolidaron los flujos en el Fideicomiso Maestro para recibir el 74.24%

de las Participaciones Federales que en ingresos le corresponden al Estado (92.8% del Fondo General de Participaciones).

Se refinanciaron 12 documentos crediticios por un monto de 15,432MP provenientes de Afirme, Banamex, Multiva, Interacciones y Banorte,

este último con dos créditos uno del GENL y otro de la subrogación de ICV por 7,899MP, para quedar en 4 contratos con Multiva, Inbursa,

HSBC y Banorte, sin afectar el saldo de principal con fuente de pago en el Fideicomiso Maestro. El adeudo del Instituto de Control Vehicular

en el cual se subrogo el Gobierno del Estado, tenía como fuente el fideicomiso 709.

Se reestructuraron 5 créditos por un monto de 10,540MP de Bancomer, Banobras y Bajío, sin afectar el saldo de principal, modificando, plazo

y la forma de amortizar el capital adeudado con fuente de pago en el Fidecomiso Maestro.

Por último a los adeudos de Bonos Cupón “0” y los préstamos derivados de BRT Ecovía, por un monto de 7,316MP y 361MP

respectivamente se les cambio la fuente de pago al Fideicomiso Maestro.

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Logrando que:

El Costo Promedio Ponderado de los créditos refinanciados y reestructurados se redujera al pasar de 6.715% a 6.707%.

La sobretasa en relación a TIIE es de 2.387% considerando la calificación crediticia asignada a la estructura del proceso.

El promedio ponderado de plazo se incrementó al pasar de 16.6 a 23.3 años.

La perspectiva de la calificación otorgada por Fitch Ratings al Estado mejorara a Estable desde negativa.

El saldo al 31 de diciembre de 2013 se integra de la siguiente manera:

SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA DIRECTA (Miles de Pesos)

Tipo / Banco

Administración Central

dic-12 dic-13

TOTAL 23,091,856 33,171,326 INTERACCIONES 2,834,000 1,153,862 AFIRME 2,746,667 183,916 BBVA-BANCOMER 3,651,724 5,282,990 BANORTE 986,200 8,818,225 BANAMEX 1,500,000 0 BAJIO 1,500,000 1,498,833 MULTIVA 637,000 1,482,438 COFIDAN 214,249 111,405 BMV 2,936,135 2,519,833 BANOBRAS 5,475,121 6,436,847 BANOBRAS-ECOVIA 360,760 360,760 HSBC 250,000 330,757 INBURSA 4,991,460

Se presenta un estado analítico de la deuda pública bruta directa, indicando corto y largo plazo, fuentes de financiamiento,

endeudamiento neto, financiamiento menos amortización e intereses de la deuda.

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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA DIRECTA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Miles de pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 23,091,856

Contrataciones 26,577,837

ICV-Fideicomiso 709 7,899,077

Amortizaciones 24,397,444

Endeudamiento (-/+) 10,079,470

Saldo al 31 de diciembre de 2013 33,171,326

SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA DIRECTA

(Miles de pesos)

Dic-12 Endeudamiento dic-13

Neto */

Largo Plazo 22,710,856 10,276,553 32,987,410

Garantía de Aportaciones 2,450,000 - 2,450,000 -

Garantía de Participaciones 18,050,107 14,335,398 32,385,505

Garantía de Ingresos Propios 1,996,500 - 1,506,000 490,500

Cofidan

214,249 - 102,844

111,405

Corto Plazo

381,000 - 197,084

183,916

Total 23,091,856 10,079,470 33,171,326

*/ El 5 de julio de 2013 el Gobierno del Estado asumió la deuda del ICV-Fideicomiso 709, de acuerdo al decreto numero 042, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2012.

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CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

(Miles de pesos)

Términos y condiciones

Fecha de

Tipo / Garantía / Fideicomiso

dic-13 Tasa

+ Factor Gracia hasta

Inicio Vencimiento

Largo Plazo 32,987,410

PARTICIPACIONES 32,385,505

Bajío 208 1,498,833 TIIE + 2.25

jul-13 jun-43

Banobras 154 3,838,351 TIIE + 2.14

jul-13 jun-43

Banobras 210 1,598,755 TIIE + 2.14

jul-13 jun-43

Banobras 338 999,741 TIIE + 2.01

oct-13 jun-43

Inbursa 332 4,991,460 TIIE + 3.00

jul-13 jun-38

Banorte 331 8,818,225 TIIE + 2.15

jul-13 jun-33

BBVA Bancomer 249 2,478,966 TIIE + 1.85

jul-13 jun-33


jul-13 jun-33


jul-13 jun-33

Multiva 334 1,482,438 TIIE + 2.35

jul-13 jun-28

Banobras 255 108,200 TIIE - 0.06 oct-16 nov-11 dic-26

Banobras 279 52,658 TIIE - 0.15 oct-16 abr-12 dic-26

Banobras 286 58,994 TIIE - 0.04 oct-16 jun-12 dic-26

Banobras 299 83,335 TIIE - 0.26 oct-16 sep-12 dic-26

Banobras 317 57,573 TIIE + 0.20 oct-16 dic-12 dic-26

EDONL06 2,029,333 TIIE + 0.49

oct-06 oct-24

HSBC 333 82,640 TIIE + 2.00

jul-13 jun-23

HSBC 340 248,117 TIIE + 2.00

jul-13 jun-23

Interacciones 339 1,153,862 TIIE + 2.12

oct-13 dic-19

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INGRESOS PROPIOS 490,500

EDONL03-02 (F 00015) 246,000 Cetes + 1.7

nov-03 sep-15

EDONL03 (F 00015) 244,500 Cetes + 2.25

ago-03 jun-15

COFIDAN-NADBANK 111,405

Cofidan 1 56,480 6.99

dic-10 dic-14

Cofidan 2 9,195 6.29

dic-11 dic-14

Cofidan 3 19,150 6.34

dic-11 dic-14

Cofidan 4 26,609 6.21

nov-12 dic-14

Corto Plazo 183,916

Afirme 183,916 5.45 dic-13 ene-14

TOTAL 33,171,326

El Gobierno del Estado e Nuevo León tiene calificaciones realizadas por diferencias Agencias, al 31 de diciembre de 2013, son las siguientes:

Fitch Ratings

EDONL 03 AA(mex) EDONL 03-02 AA(mex) EDONL 06 AA(mex) Bajio 10 AA-(mex) Banobras 10 AA-(mex) Banorbas 07 AA (mex) BBVA Bancomer 11 AA-(mex) Multiva AA-(mex) Inbursa AA-(mex) Banobras (FONAREC) 11 AA-(mex) Banobras BRT AA-(mex) Banorte AA-(mex) HSBC AA-(mex) PROFISE AA-(mex) BBVA Bancomer 11-2 AA-(mex) BBVA Bancomer $1,700 AA-(mex) Banobras $1,000 AA-(mex) Interacciones $1,157 AA-(mex)

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Moody´s

Bancomer Aa3.Mx HSBC Aa3.Mx Multiva Aa3.Mx Banobras 07 Aa3.Mx Inbursa Aa3.Mx Banorte Aa3.Mx Bajio Aa3.Mx Banobras 10 Aa3.Mx BBVA Bancomer $1,700 Aa3.Mx Banobras $1,000 Aa3.Mx Interacciones $1,157 Aa3.Mx FONAREC Aa2.Mx PROFISE Aa2. Mx BRT A1. Mx

HR Ratings

BBVA Bancomer $2,488 AA BBVA Bancomer $1,110 AA HSBC $750 AA Multiva $1,500 AA Inbursa $5,000 AA Bajío AA Banobras 07 AA Banobras 10 AA PROFISE AA FONAREC AA BRT AA Banorte AA BBVA Bancomer $1,700 AA Banobras $1,000 AA Interacciones $1,157 AA

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NOTA No. 6

Anticipos de Participaciones

Se registran los anticipos de Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $1´471,516

mismos que se compensan en el mes siguiente por así manejarse el proceso de las autoliquidaciones de los impuestos que determina la

Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, considerándose dentro de los ingresos y asimismo se realicen

las aplicaciones contables correspondientes.

NOTA No: 7

Ingresos y otros beneficios

Para el desarrollo de sus funciones, el GENL obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo

León aprobado por el H. Congreso del Estado el cual asciende a $62´115,491 y es publicado en el periódico oficial del Estado el día 31 de

diciembre de 2012 ; el cual ha sido elaborado tomando como base las estimaciones de las variables macroeconómicas que sustentan las

proyecciones para el ejercicio, las cifras de ingresos propios han sido estimadas con base a la normatividad que aplica en cada caso.

En los ingresos hay derechos del Instituto de Control Vehicular (ICV) por $170,123 que se registran de manera virtual, es decir que no

representaron flujo de efectivo y se presentan tanto en los ingresos como en los egresos, a efecto de que este monto se considere dentro de

los componentes que conforman las fórmulas nacionales de distribución de Participaciones Federales del Ramo 28.

La diferencia del presupuesto devengado y recaudado por $30,723 representan las cuentas por cobrar a contribuyentes.

Entre los Ingresos mostrados en el Estado de Actividades y los Ingresos Presupuestales existe una diferencia de $34´476,914, que

representa los Ingresos derivados del Financiamiento de enero a diciembre de 2013.

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NOTA No: 8

Gasto Público

El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se integran con programas que señalen objetivos, metas y

unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados y se apegan al

Plan de Desarrollo y a los Programas que de él se deriven; el Presupuesto inicial de Nuevo León aprobado por el H. Congreso del Estado y

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2012, ascendió a $62’115,491

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con fundamento en el artículo 15 de

la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León del 2012, tiene en todo tiempo la facultad de transferir los conceptos que integran las

estructuras presupuestales, sin embargo, cuando lo haga disminuyendo en más de un 10% los montos de los programas establecidos en el

artículo 2 de la Ley de Egresos, informará de ello al Congreso del Estado.

El gasto público en el Estado de Actividades se encuentra por su objeto de gasto.

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas,

honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una

relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como

parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las

actividades.

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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Miles de pesos

MUNICIPIO

Total de Participaciones Federales

Total de Aportaciones Federales

Total de Aportaciones

Estatales

Total General de Participaciones y

Aportaciones

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

AREA METROPOLITANA 3,883,078 3,573,940 2,174,325 2,019,396 353,156 60,670 6,410,559 5,654,006

MONTERREY 1,241,139 1,144,744 638,061 592,594 69,292 11,850 1,948,492 1,749,188

APODACA 394,644 387,970 280,010 260,060 36,765 538 711,418 648,568

GUADALUPE 546,666 532,906 368,432 342,182 42,866 7,789 957,964 882,877

GARZA GARCIA 406,473 303,771 64,478 59,884 37,396 - 508,347 363,655

GRAL ESCOBEDO 315,194 307,260 206,753 192,019 33,130 - 555,077 499,279

SANTA CATARINA 255,511 235,186 153,844 142,881 59,478 341 468,833 378,408

SAN NICOLAS 440,268 419,550 232,186 215,645 45,170 24,436 717,624 659,631

GARCIA 121,352 99,678 87,256 81,037 15,035 13,321 223,643 194,036

JUAREZ 161,833 142,875 143,304 133,093 14,025 2,393 319,162 278,361

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 1,637,924 1,471,358 630,757 585,751 263,208 191,710 2,531,888 2,248,820

AGUALEGUAS 16,785 14,543 2,723 2,529 3,909 3,200 23,417 20,272

ALDAMAS 15,597 10,300 1,268 1,178 2,669 2,015 19,534 13,493

ALLENDE 44,601 40,854 19,835 18,422 13,226 8,224 77,662 67,500

ANAHUAC 62,086 60,556 18,450 17,133 9,166 484 89,702 78,173

ABASOLO 8,597 8,372 2,124 1,973 5,876 2,010 16,597 12,355

ARAMBERRI 67,521 54,087 28,384 26,356 3,269 424 99,174 80,867

BUSTAMANTE 11,242 10,959 2,751 2,555 3,892 3,415 17,886 16,929

CADEREYTA 112,043 109,222 55,523 51,565 11,488 53,440 179,053 214,227

CARMEN 15,441 15,238 10,411 9,668 4,780 4,124 30,632 29,030

CHINA 56,865 55,514 9,652 8,963 6,134 3,968 72,651 68,445

CIENEGA DE FLORES 28,917 28,189 13,907 12,916 3,671 2,755 46,495 43,860

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CERRALVO 22,835 21,972 6,155 5,716 3,372 1,248 32,362 28,936

DR. ARROYO 141,236 94,000 66,121 61,397 11,698 2,958 219,055 158,355

DR. GONZALEZ 14,064 13,704 3,175 2,948 6,050 1,754 23,289 18,406

DR. COSS 17,614 11,520 1,510 1,403 1,263 2,812 20,388 15,735

GALEANA 120,860 101,687 49,281 45,762 8,936 837 179,077 148,286

GRAL. BRAVO 23,729 24,036 5,927 5,504 3,470 2,931 33,126 32,471

GRAL. TERAN 47,925 46,794 17,159 15,934 6,059 1,273 71,143 64,001

GRAL. TREVIÑO 7,659 7,461 1,241 1,152 3,359 3,034 12,260 11,647

GRAL. ZUAZUA 31,478 24,976 30,521 28,346 5,992 4,667 67,990 57,989

HERRERAS 14,272 13,905 1,745 1,620 3,349 3,522 19,365 19,047

HIGUERAS 12,591 8,863 1,328 1,234 2,944 2,415 16,863 12,512

HIDALGO 24,963 23,971 10,039 9,323 3,219 2,161 38,220 35,455

HUALAHUISES 19,680 19,184 5,432 5,045 2,580 1,994 27,692 26,223

ITURBIDE 18,186 15,967 7,451 6,919 1,905 1,136 27,542 24,022

LAMPAZOS 33,148 30,757 4,360 4,049 13,591 4,513 51,099 39,319

LINARES 124,919 119,125 67,298 62,497 27,193 15,390 219,410 197,012

MONTEMORELOS 88,416 85,104 46,894 43,549 27,812 23,841 163,122 152,494

MARIN 23,927 18,382 3,240 3,009 4,305 3,298 31,472 24,689

MINA 37,148 34,865 5,143 4,776 4,404 1,831 46,695 41,472

MIER Y NORIEGA 26,793 24,451 11,003 10,218 1,428 294 39,224 34,963

MELCHOR OCAMPO 18,938 8,012 570 530 4,075 3,289 23,583 11,831

PARAS 9,334 9,139 982 912 3,345 2,949 13,661 13,000

PESQUERIA 25,043 24,460 13,913 12,921 2,550 1,488 41,506 38,869

RAMONES 19,833 19,334 4,896 4,546 3,075 2,233 27,805 26,113

RAYONES 21,873 20,510 3,775 3,505 1,373 1,371 27,020 25,386

SABINAS HIDALGO 64,017 62,405 23,386 21,718 5,741 3,021 93,144 87,144

SALINAS VICTORIA 55,086 53,699 27,252 25,308 11,860 875 94,197 79,882

SANTIAGO 57,336 53,757 26,660 24,759 5,966 3,535 89,963 82,051

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



VALLECILLO

16,598 16,215 2,389 2,218 2,340 1,634 21,327 20,067

VILLALDAMA 22,880 22,287 3,339 3,100 10,085 4,113 36,304 29,500

ZARAGOZA 35,849 32,985 13,542 12,574 1,790 1,233 51,181 46,792

TOTAL 5,521,002 5,045,298 2,805,082 2,605,148 616,365 252,380 8,942,448 7,902,826

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2013

Participaciones Federales a Municipios

Fondo General de Participaciones y Reserva de Contingencia

Participaciones por Coordinación en Derechos

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:

42.5% según la población ponderada por territorio de cada municipio; se compone de un 85% en aumento en población y un 15% en superficie territorial del municipio.

31.25% según el indice de carencias de cada municipio

26.25% en eficiencia en recaudación del Impuesto Predial

Fondo de Fomento Municipal

Se distribuyen el 100% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:

42.5% según la población ponderada por territorio de cada municipio; se compone de un 85% en aumento en población y un 15% en superficie territorial del municipio.

31.25% según el indice de carencias de cada municipio

26.25% en eficiencia en recaudación del Impuesto Predial

Impuesto sobre Tenencia

El 30% de los recursos recibidos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se distribuyen utilizando las siguientes fórmulas:

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50% en proporción a la recaudación del impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que durante el año anterior se haya obtenido por los vehículos que traigan su domicilio de registro en cada Municipio, respecto a la recaudación total de dicho impuesto en el Estado

25% Población de cada Municipio (INEGI 2010) ponderada con la extensión de su territorio.

25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social

Aportaciones Federales a Municipios

Fortalecimiento Municipal

El Fondo de Aportación para Fortalecimiento de Municipios se distribuye con base en la población y usando

el censo del año 2010 del INEGI, conforme al artículo 38, tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal

Infraestructura Social Municipal

El Fondo de Aportación para Infraestructura Social Municipal se distribuye con base en la fórmula federal del

rezago social, conforme al artículo 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal

Participaciones y Aportaciones Estatales a Municipios

Derechos de Control Vehicular

Se distribuyen considerando 0.6 cuotas de salario mínimo por vehículo domiciliado en cada Municipio.

Fondos Descentralizados

Los fondos descentralizados se distribuyen como sigue (LEE art. 9):

Se distribuirá un monto de $170,000,000.00 entre los Municipios del Area Metropolitana.

Se distribuirá un monto de $200,000,000.00 entre los Municipios del Estado no contemplados como Area Metropolitana

Se crea la aportación denominada Fondos Descentralizados para Seguridad Pública, que se integra con el equivalente al 6.28% de

la recaudación que obtenga el Estado durante el ejercicio 2013, proveniente del impuesto sonre nóminas generado a partir del 1°

de Enero del 2013.

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Son recursos que corresponde a las entidades federativas y municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de

conformidad a lo establecido por los capítulos I, II, III, V y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a Sistemas

Estatales de Coordinación Fiscal.

NOTA No: 9

Notas de memoria

Juicios contenciosos administrativos.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existen diversos juicios contenciosos administrativos estatales y municipales con un valor de

$3´110,707 y 1´246,497 respectivamente.

Juicios de carácter laboral.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existen juicios con un valor de $16,288 y 8,246 respectivamente.

Juicios con particulares.

Al 31 de diciembre de 2013 existen juicios con un valor de $21,197.

Arrendamiento financiero.

Se reconoce un contrato de arrendamiento financiero del Inversionista Torre Cívica S. A. de C. V. por el valor total de la adquisición

del bien inmueble en las cuentas de activo y pasivo a largo plazo que no afectan los presupuestos públicos con un valor de

$4´410,339, los cuales incluyen los intereses por pagar.

Operaciones Bonos Cupón Cero. A la fecha el GENL ha recibido créditos por $7´425,944, otorgados por Banobras para los Programas de Financiamiento del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONAREC) y el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados ( PROFISE). El Gobierno Federal será el responsable de pagar dichos crédito a través de un bono cupón cero que asegura el pago del principal al vencimiento de las disposiciones de los recursos y el GENL será el responsable de pagar los intereses, debido a que el pago del capital de los créditos serán cubiertas por bono cupón cero creado por el Gobierno Federal y los intereses serán pagados por el GENL, se consideró que estos créditos no representa una deuda para el GENL.

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NOTA No: 10 NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

En 2009, 2010 y 2011, 2012 Y 2013 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y

presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. Actualmente el CONAC se encuentra trabajando en algunas modificaciones de carácter normativo que tendrán aplicación en los próximos ejercicios.

El CINIF emitió durante diciembre de 2012 y en 2011, una serie de NIF, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2013 y 2014

mismas que se resumen a continuación: 2013

NIF B-3 “Estado de resultado integral”, NIF B-4 “Estado de cambios en el capital contable” , NIF B-6 “Estado de situación financiera”, NIF

B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”, NIF C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones

permanentes”,

“Mejoras a las NIF 2013”:

NIF C-5 “Pagos anticipados”, Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” y Boletín C-12

“Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos”, NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”, Boletín D-5

“Arrendamientos”, NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera” y Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos

contingentes y compromisos”, NIF B-3 “Estado de resultado integral”. Elimina las referencias a los otros ingresos y gastos, que se mencionan

en los Apéndices, NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”, Boletín B-14 “Utilidad por acción”, NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”,

Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”,

2014

NIF B-12 “Compensación de activos financieros y pasivos financieros”, NIF C-14 “Transferencia y baja de activos financieros”.

ESTADOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES

FO-02/PR/SF/SECP-16



INGRESOS PRESUPUESTALES

FO-02/PR/SF/SECP-16

• CLASIFICACIÓN POR RUBRO 46

• CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO 47

• CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE 49

• CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO, CLASE 53

Y CONCEPTO



ingresos presupuestales clasificación por rubro


INGRESOS PRESUPUESTALESPRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO

MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

IMPUESTOS 6,833,592 7,084,534 7,084,534 7,080,127

DERECHOS 1,488,373 2,081,194 2,081,194 2,068,332

PRODUCTOS 660,962 299,168 299,168 299,168

APROVECHAMIENTOS 1,777,603 8,038,667 8,038,667 8,025,190

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,601,506 55,427,207 55,427,207 55,427,207

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 33,290 90,521 90,521 90,521

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL 60,395,326 107,498,205 107,498,205 107,467,459


ingresos presupuestales clasificación por rubro y tipo


PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 31,138 36,619 36,619 36,619

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,758,805 1,791,420 1,791,420 1,791,420

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 232,216 222,751 222,751 222,751

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 4,777,500 4,992,374 4,992,374 4,987,967

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 33,933 41,370 41,370 41,370

TOTAL DE IMPUESTOS 6,833,592 7,084,534 7,084,534 7,080,127

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,488,373 2,042,890 2,042,890 2,030,028

ACCESORIOS DE DERECHOS 0 38,304 38,304 38,304

TOTAL DE DERECHOS 1,488,373 2,081,194 2,081,194 2,068,332

PRODUCTOS

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 660,962 299,168 299,168 299,168

TOTAL DE PRODUCTOS 660,962 299,168 299,168 299,168

APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,777,603 8,038,667 8,038,667 8,025,190

TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 1,777,603 8,038,667 8,038,667 8,025,190


ingresos presupuestalesclasificación por rubro y tipo


PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES 24,289,071 23,382,635 23,382,635 23,382,635

APORTACIONES 17,211,527 17,669,273 17,669,273 17,669,273

CONVENIOS 8,100,908 14,375,299 14,375,299 14,375,299

TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,601,506 55,427,207 55,427,207 55,427,207

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 33,290 90,521 90,521 90,521

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 33,290 90,521 90,521 90,521

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

ENDEUDAMIENTO INTERNO - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL GENERAL 60,395,326 107,498,205 107,498,205 107,467,459


ingresos presupuestalesclasificación por rubro, tipo y clase


PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO



IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTO POR OBTENCION DE PREMIOS 31,138 36,619 36,619 36,619

TOTAL 31,138 36,619 36,619 36,619

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,758,805 1,791,420 1,791,420 1,791,420

TOTAL 1,758,805 1,791,420 1,791,420 1,791,420

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 50,085 43,161 43,161 43,161

IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 182,131 179,590 179,590 179,590

TOTAL 232,216 222,751 222,751 222,751




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,777,500 4,992,374 4,992,374 4,987,967

TOTAL 4,777,500 4,992,374 4,992,374 4,987,967

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 75 120 120 120

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS 8,173 16,605 16,605 16,605

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE 17,207 24,645 24,645 24,645

DESCUENTOS ACCESORIOS ESTATALES 8,479 - - -

TOTAL 33,933 41,370 41,370 41,370

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

DERECHOS SERVICIOS DIRECC.ACRED.CERTIF.Y CONTROL ESCOLAR 16,538 15,755 15,755 15,755

DERECHOS SERVICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO (SGG) 145,010 107,893 107,893 95,031

DERECHOS SERVICIOS SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE 24,623 31,113 31,113 31,113

DERECHOS SERVICIOS DIRECCIÓN REGISTRO CIVIL (SGG) 142,649 118,316 118,316 118,316

DERECHOS SERVICIOS DIRECCIÓN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA 374,454 423,441 423,441 423,441

DERECHOS SERVICIOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 26,783 36,464 36,464 36,464

DERECHOS SERVICIOS INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR (SFYTGE) 724,000 1,267,135 1,267,135 1,267,135

DERECHOS SERVICIOS AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN - 6,943 6,943 6,943

DERECHOS SERVICIOS VARIAS SECRETARIAS 34,316 35,830 35,830 35,830

TOTAL 1,488,373 2,042,890 2,042,890 2,030,028

ACCESORIOS DE DERECHOS

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO - 117 117 117

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCIÓN DE CATASTRO (SFYTGE) 0 5 5 5

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR - 38,173 38,173 38,173

ACCESORIOS SERVICIOS VARIOS DE DERECHOS - 10 10 10

TOTAL 0 38,304 38,304 38,304




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


PRODUCTOS

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 755 3,356 3,356 3,356

PRODUCTOS RECTORIA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 432 - - -

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE T.V. ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN (SGG) 424 231 231 231

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN (SFyTGE) 277 (1,936) (1,936) (1,936)

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE PATRIMONIO (SFyTGE) 537,000 122,606 122,606 122,606

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE PATRIMONIO (SFyTGE) 6,019 6,559 6,559 6,559

PRODUCTOS DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA (SFyTGE) 115,430 164,281 164,281 164,281

PRODUCTOS VARIAS SECRETARIAS 626 4,070 4,070 4,070

TOTAL 660,962 299,168 299,168 299,168

APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) 50,111 61,567 61,567 61,567

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 886,749 757,091 757,091 757,091

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 42,361 51,951 51,951 51,951

PESCA DEPORTIVA Y VIDA SILVESTRE 4,027 4,379 4,379 4,379

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 19,482 31,617 31,617 31,617

MULTAS 774,874 7,126,319 7,126,319 7,112,841

OTROS APROVECHAMIENTOS - 5,743 5,743 5,743

TOTAL 1,777,603 8,038,667 8,038,667 8,025,190


PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES 22,857,499 22,015,654 22,015,654 22,015,654

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 417,202 579,356 579,356 579,356

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 97,879 66,726 66,726 66,726

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 916,491 720,899 720,899 720,899

TOTAL 24,289,071 23,382,635 23,382,635 23,382,635

APORTACIONES

APORTACIONES 17,211,527 17,669,273 17,669,273 17,669,273

TOTAL 17,211,527 17,669,273 17,669,273 17,669,273

CONVENIOS

CONVENIOS 8,100,908 14,375,299 14,375,299 14,375,299

TOTAL 8,100,908 14,375,299 14,375,299 14,375,299




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO



TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS 33,290 90,521 90,521 90,521

TOTAL 33,290 90,521 90,521 90,521

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO INTERNO - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL GENERAL 60,395,326 107,498,205 107,498,205 107,467,459


ingresos presupuestalesclasificación por área administrativa, rubro, tipo, clase y concepto


PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DERECHOS SERVICIOS DIRECC.ACRED.CERTIF.Y CONTROL ESCOLAR

LEGALIZACION DE TRAN. TITULO PROFESIONAL 86 65 65 65

LEGALIZACION DE TRANS.TITULOS TECc. y/o ENFERMERIA 85 34 34 34

LEGALIZACION TRAN. ACTA DE EXAMEN PROF. d/Gdo.TEC. 480 422 422 422

LEGALIZACION TRANS. ACTA DE EXAMEN d/enferm. Y TEC. 4 10 10 10

DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO CIVIL (SGG)

ACTAS DE NACIMIENTO 6,807 5,065 5,065 5,065

ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS 112 140 140 140

ACTAS DE ADOPCIÓN O TUTELA 16 14 14 14

ACTAS DE DEFUNCIÓN 1,757 1,539 1,539 1,539

ACTAS DE MATRIMONIO EN OFICIALIA 3,113 2,777 2,777 2,778

ACTAS DE MATRIMONIO A DOMICILIO 11,393 9,259 9,259 9,259

ACTAS DE DIVORCIO 3,419 2,767 2,767 2,767

COPIAS CERTIFICADAS 29,737 43,776 43,776 43,776

ANOTACIONES MARGINALES 30,852 26,104 26,104 26,104

COPIAS CERTIFICADAS DIRECCIÓN 33,410 26,830 26,830 26,830

JUICIOS DE ACLARACIÓN 1,004 830 830 830

JUICIOS DE RECTIFICACIÓN 314 259 259 259

LOCALIZACIONES,SOLTERIAS E INEXISTENCIAS 1,971 1,689 1,689 1,689

COPIAS DE ACTAS DE OTROS ESTADOS 419 267 267 267

ANOTACIONES MARGINALES 4,284 3,174 3,174 3,174

MODULOS EN TESORERÍA 33 0 0 0

COPIAS CERTIFICADAS EN BRIGADAS 13,115 5,652 5,652 5,652

JUICIOS DIVERSOS EN BRIGADAS 158 3 3 3

SUBSIDIOS SERVICIO REGISTRO CIVIL - (12,461) (12,461) (12,461)

DIVERSOS 735 629 629 629

DERECHOS SERVICIOS VARIOS SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZACION DE PROTOCOLOS 17,811 117 117 117

APERTURA DE FOLIOS DE PROTOCOLOS - 7,084 7,084 7,084

CIERRE DE FOLIOS DE PROTOCOLOS - 3,766 3,766 3,766

EXAMEN Y REFRENDO DE PATENTE DE NOTARIOS PUB. 2,074 561 561 561

EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES - 32,656 32,656 32,656

SUBSIDIO DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES - (14,980) (14,980) (14,980)

LEGALIZACION DE FIRMAS 4,290 - - (0)

LEGALIZACION Y/O APOSTILLAM.DE FIRMS DEL T.S. - 18 18 18

LEG Y/O APOSTILLA FIRMAS NOTARIOS Y RPC - 1,136 1,136 1,136

LEG Y/O APOSTILLA FIRMAS DE DEPEND VARIAS - 319 319 319

LEG Y/O APOSTILLA FIRMAS P MPAL.Y S.AYUNT - 15 15 15

LEG Y/O APOSTILLA FIRMS DOC.EC.UANL - 2,237 2,237 2,237

LEG Y/O APOST FIRMAS DOC.ESCOLARS E SE - 593 593 593

INSERCIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL 2,607 3,058 3,058 3,058

SUBSIDIO INSERCIONES PERIÓDICO OFICIAL - (116) (116) (116)

TOTAL 170,087 155,310 155,310 155,310




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


PRODUCTOS


PRODUCTOS DIRECCION DE T.V. ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN (SGG)

PUBLICIDAD CANAL 28 424 231 231 231

PRODUCTOS VARIAS SECRETARIAS

VENTA DE LEYES Y PAPELERÍA OFICIAL 7 2 2 2

VENTA DE IMPRESOS (INFORMATEL) 18 17 17 17

VENTA DE IMPRESOS IMPRENTA DEL ESTADO 130 - - -

VENTA DEL PERIODICO OFICIAL 29 40 40 40

TOTAL 608 289 289 289

TOTAL 170,695 155,599 155,599 155,599

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DERECHOS


DERECHOS SERVICIOS VARIAS SECRETARIAS

SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,438 3,722 3,722 3,722

TOTAL 1,438 3,722 3,722 3,722

APROVECHAMIENTOS


MULTAS

APORT. AL GOBIERNO DEL EDO. POR APOYO DE SEGURIDAD 3,721 8,651 8,651 8,651

TOTAL 3,721 8,651 8,651 8,651



TRANSFERENCIAS

ALIMENTO REOS FEDERALES (SOCORRO DE LEY) 29,050 19,107 19,107 19,107

TOTAL 29,050 19,107 19,107 19,107

TOTAL 34,209 31,481 31,481 31,481




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL.DEL EDO.


IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTO POR OBTENCIÓN DE PREMIOS

IMPUESTO POR OBTENCIÓN DE PREMIOS 31,138 36,619 36,619 36,619



IMP. S/TENENCIA LHE AUTOS PASAJEROS 1,631,018 1,296,314 1,296,314 1,296,314

IMP. S/TENENCIA LHE AUTOS PASAJEROS REZAGO 52,337 180,395 180,395 180,395

IMP. S/TENENCIA LHE AUTOS CARGA 56,359 287,672 287,672 287,672

IMP. S/TENENCIA LHE AUTOS CARGA REZAGO 4,252 10,500 10,500 10,500

IMP. S/TENENCIA LHE MOTOCICLETAS 13,427 19,280 19,280 19,280

IMP. S/TENENCIA LHE MOTOCICLETAS REZAGO 1,412 1,947 1,947 1,947

DEVOLUCIÓN IMP.S/TENENCIA LHE - (1,260.57) (1,261) (1,261)

SUBSIDIO TENENCIA LHE POR ROBO - (637) (637) (637)

SUBSIDIO TENENCIA LHE POR PERDIDA - (2,791) (2,791) (2,791)

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 50,051 43,568 43,568 43,568

SUBSIDIO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE - (417) (417) (417)

ACTUALIZACIÓN IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 34 10 10 10

IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS

IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 182,131 179,590 179,590 179,590

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,742,639 5,060,507 5,060,507 5,060,507

IMPUESTO SOBRE NOMINAS ACTOS DE FISCALIZACIÓN 16,688 12,768 12,768 12,768

IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR CRÉDITO 14,445 13,548 13,548 9,142

DEVOLUCIÓN IMPUESTO SOBRE NOMINAS - (313.89) (314) (314)

SUBSIDIO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS - (16,686) (16,686) (16,686)

SUBSIDIO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS S/G ACUERDO 270509 - (80,974) (80,974) (80,974)

ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS ACTOS FISCALIZACION 1,213 1,056 1,056 1,056

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2,514 2,469 2,469 2,469




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


ACCESORIOS DE IMPUESTOS

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE - 111 111 111

SANCIONES IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 63 225 225 225

GASTOS DE EJECUCIÓN IMP.S/HOSPEDAJE 11 34 34 34

CONDONAC.SANCION ISH - (196) (196) (196)

SUBSIDIO RECARGO ISH - (53) (53) (53)

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS

RECARGOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS FISCALIZADO - 2,513 2,513 2,513

RECARGOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS - 12,894 12,894 12,894

SUBSIDIO DE RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS - (4,555) (4,555) (4,555)

SANCIONES IMPUESTO SOBRE NOMINAS 6,009 20,848 20,848 20,848

'CONDONACION DE SANCIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS - (16,882) (16,882) (16,882)

GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO SOBRE NOMINAS 1,833 3,010 3,010 3,010

MULTA POR AUTOCORRECCION IMPUESTO SOBRE NOMINAS FISCALIZADO 287 3,447 3,447 3,447

MULTA POR DESACATO IMPUESTO SOBRE NOMINAS FISCALIZADO 39 43 43 43

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 6 7 7 7

'DESCUENTO S/ACCE. DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS POR CREDITO - (4,720) (4,720) (4,720)

ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE

RECARGOS IMP.S/TENENCIA LHE AUTOS PASAJEROS 10,373 5,201 5,201 5,201

RECARGOS IST LHE AUTOS PASAJEROS REZAGO 5,365 16,457 16,457 16,457

RECARGOS IST LHE AUTOS CARGA 520 1,001 1,001 1,001

RECARGOS IST LHE AUTOS CARGA REZAGO 664 1,664 1,664 1,664

RECARGOS IST LHE MOTOCICLETAS 150 79 79 79

RECARGOS IST LHE MOTOCICLETAS REZAGO 135 243 243 243

DESCUENTOS ACCESORIOS ESTATALES

DESCUENTOS ACCESORIOS ESTATALES 8,479 - - -

TOTAL 6,833,592 7,084,534 7,084,534 7,080,127

DERECHOS


DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA

DEVOLUCIONES REGISTRO PUB. PROP. - (23) (23) (23)


CONCURSOS PUBLICOS DIRECC.DE ADQUISICIONES 491 337 337 337

CERTIFICACIÓN RECIBOS SUELDOS - 87 87 87

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 17,158 3,913 3,913 3,913

ACTUALIZACION E INTERESES DEV. DIVERSOS DERECHOS - (135) (135) (135)

BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE DOCUMENTOS - 2 2 2

LICENCIAS Y PERMISOS ESP(LEY DE ALCOHOLES) 13,432 23,460 23,460 23,460

REFRENDO LEY ALCOHOL - 101 101 101




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


ACCESORIO DE DERECHOS

ACCESORIOS SERVICIOS VARIOS DE DERECHO

SANCION X VENC.ALCOH - 1,123 1,123 1,123

SUBS.SANCION ALCOHOL - (1,114) (1,114) (1,114)

TOTAL 31,082 27,752 27,752 27,752

PRODUCTOS


PRODUCTOS DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN (SFYTGE)

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS - (2,244) (2,244) (2,244)

VENTA DE PAPALERÍA DIVERSA 277 269 269 269

REMATE BIENES EMBARGADOS - 39 39 39

PRODUCTOS DIRECCION DE PATRIMONIO (SFYTGE)

BIENES INMUEBLES 15,682 109,615 109,615 109,615

OTROS BIENES 68,399 - - -

VENTA DE VEHÍCULOS Y DAÑOS PATRIMONIALES 452,920 12,982 12,982 12,982

VENTA DE VEHICULOS A ORGANISMOS - 9 9 9

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,252 3,639 3,639 3,639

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 609 609 609

ESTACIONAMIENTO MATAMOROS Y ZUAZUA 3,629 2,054 2,054 2,054

ARRENDAMIENTO DE LOCALES LA PASTORA 131 145 145 145

ESTACIONAMIENTO TORR 7 112 112 112

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA (SFYTGE)

INTERESES POR DEPTO. A PLAZO FIJO 36,767 52,163 52,163 52,163

INTERESES UNIDAD INTEGRACION EDUCATIVA 11,326 8,349 8,349 8,349

INTERESES IDEICOM. J.P. MORGAN 9,450 7,826 7,826 7,826

INTERESES FIDEICOMISO BANOBRAS 3,226 2,084 2,084 2,084

INTERESES INVERSIONES CERTIFICADOS 71 22,568 22,568 22,568

INTERESES CUENTA CHEQUES 6,731 11,424 11,424 11,424

INTERESES FINANZAS Y RENTAS 261 4 4 4

INTERESES FIDEICOM. HSBC 1,742 1,537 1,537 1,537

INTERESES FAEB 124 21 21 21

INTERESES FASSA 482 126 126 126

INTERESES FISM 1 0 0 0

INTERESES FISE 1,078 2,944 2,944 2,944

INTERESES FORTAMUN-DF 91 16 16 16

INTERESES FAM 4,672 1,069 1,069 1,069

INTERESES FAETA 2 78 78 78

INTERESES FASP 9,398 12,665 12,665 12,665

INTERESES PAFEF 1,671 1,034 1,034 1,034

INTERESES FIES 192 332 332 332

INTERESES OTRAS APORTACIONES EDUCACIÓN 15 764 764 764

INTERESES OTRAS APORTACIONES DE SALUD 1,175 1,683 1,683 1,683

INTERESES OTRAS APORTACIONES FEDERALES 7,219 18,543 18,543 18,543




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


INTERESES APORTACIONES EDUCACIÓN RAMO 11 32 473 473 473

INTERESES APORTACIONES DESARROLLO REG RAMO 23 439 1,963 1,963 1,963

INTERESES FEIEF 0 583 583 583

INTERESES INVEX FID. 948 5,849 7,428 7,428 7,428

INTERESES FAM 2009 1 - - -

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS 4,600 - - -

INTERESE FIDEICOMISO 1485 DEUTSCHE BANK 4,487 2,775 2,775 2,775

INTERESES SANTANDER FID. 1868 3,187 2,115 2,115 2,115

INTERESES SUBSEMUN SP 246 - - -

INTERESES FID IXE 984 654 639 639 639

INTERESES POR ANTICI - 1,904 1,904 1,904

PRODUCTOS VARIAS SECRETARIAS

DIVERSOS 442 4,012 4,012 4,012

TOTAL 658,927 294,352 294,352 294,352

APROVECHAMIENTOS


IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA IETU 46,430 68,907 68,907 68,907

SUBSIDIO POR BENEFICIOS FISCALES IETU 100% - (11,166) (11,166) (11,166)

ACT. IETU REG.PEQ.CONTRIBUYENTES (REPECOS) 798 1,034 1,034 1,034

REC. IETU REG.PEQ.CONTRIBUYENTES (REPECOS) 2,882 4,060 4,060 4,060

CONDONACION IETU - (1,267) (1,267) (1,267)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR PERS FIS PAG. PROV. ACT. PEQ. CONT. 100% 34,491 46,657 46,657 46,657

ISR RET. P. MOR. Y FIS. PAG. PROV. ENAJ.BIENES 100% 111,624 165,384 165,384 165,384

ISR PERS.FISLPAG.PROV.ACT.EMPR.REG.INT.100% 13,611 19,996 19,996 19,996

SUBS.POR BENEFICIOS FISCALES ISR 100% - (8,317) (8,317) (8,317)

ACTUALIZACIÓN ISR REPECOS 100% 444 490 490 490

ACT. ISR 5% REGIMEN INTERMEDIO 100% 217 288 288 288

MULTAS ISR IA IVA E IEPS FISC. 100% 1,191 63,739 63,739 63,739

ACT.DE MULTAS IMPUESTAS POR FISCALIZACIÓN 1005 263 6,201 6,201 6,201

MULTAS ISR IA IVA E IEPS VIG.OBLIG. 5,573 102,379 102,379 102,379

MULTAS POR CORRECCIÓN FISCAL 146 73 73 73

RECARGOS ISR REPECOS 100% 1,664 1,919 1,919 1,919

REC. POR MORA CREDITOS FISCALIZACION 100% - 33,496 33,496 33,496

RECARGOS ISR 5% REGIMEN INTERMEDIO 100% 640 861 861 861

INT. POR PLAZO CRÉDITOS FISCALIZACIÓN 100% 2 - - -




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


GASTOS DE EJECUCION VIG. DE OBLIGACIONES - 3 3 3

GASTOS DE EJECUCIÓN FISCALIZACIÓN 687 12,667 12,667 12,667

INCENTIVOS POR FISCALIZACIÓN CONCURRENTE 141,009 188,940 188,940 188,940

INCENTIVOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES 2,294 689 689 689

INCENTIVOS POR REGIMEN DE PEQ. CONTRIBUYENTES 377 128 128 128

INCENTIVOS POR REGIMEN INTERMEDIO 3 18 18 18

INCENTIVOS CARTERA CRÉDITOS SAT 564,866 295,684 295,684 295,684

DCTO ACCS MULTA CTROL OBLIG REG GRAL LEY - (375) (375) (375)

DESC. S/MULTAS ISR IA IVA E IESPS FISC 100% - (42,736) (42,736) (42,736)

DESC.S/MULTAS ISR IA IVA E IESPS VIG OBLIG 100% - (99,942) (99,942) (99,942)

DESC.S/MULTA DE CONTROL DE OBLIG REG GRAL LEY - (5,312) (5,312) (5,312)

INT. POR PLAZO PEQ. CONTRIBUYENTE 100% 23 160 160 160

MULTAS DE CONTROL DE OBLIGACIONES REG. GRAL. LEY 6,204 16,815 16,815 16,815

GASTOS DE COBRO CRED 1,421 3,551 3,551 3,551

DEVOLUCIÓN DE ISR,IVA,IETU(REPECOS) - (774) (774) (774)

CONDONACION ISR - (851) (851) (851)

DESCUENTO S/GASTOS EJECUCION CRED FISCALES FEDERAL - (5,611) (5,611) (5,611)

DESCUENTO S/RECARGOS POR MORA CREDITOS FISCALES - (33,496) (33,496) (33,496)

DESCUENTO S/ACTUALIZACION MULTAS ISRIAIVA FISCAL - (5,631) (5,631) (5,631)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN PEQ.CONTRIB. 100% 39,731 59,237 59,237 59,237

SUBSIDIO POR BENEFICIOS FISCALES IVA 100% - (10,523) (10,523) (10,523)

RECARGOS IVA REPECOS 100% 2,078 2,588 2,588 2,588

ACTUALIZACIÓN IVA REPECOS 100% 551 650 650 650

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES

MULTAS INFRACC.LEY FED.TRABAJO 98% 742 931 931 931

MULTAS INFR.REGLEMEN.DE TRANS.FED.98% 414 239 239 239

MULTAS DE LA PROFECO 98% 8,390 13,911 13,911 13,911

MULTAS DE VARIAS DEP. FED. 98% 1,893 877 877 877

MULTAS SECOFI 98% 1 - - -

MULTAS PROFEPA 98% 1,126 1,424 1,424 1,424

ACT.DE MULTAS ADMVAS.FED.NO FISCALES 98% 469 614 614 614

REC.MULTAS ADMVAS.FED.NO FISCALES 98% 0 2 2 2

GASTOS DE EJECUCION MULTAS FED.NO FISC. 738 677 677 677

INTERESES POR PLAZO 98% 6 1 1 1

HONORARIOS EJECUCIÓN POR CONTROL OBLIG.100% 4,733 7,546 7,546 7,546

HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN CRÉDITOS Y COBRANZAS 971 17,529 17,529 17,529

DESC. S/ACTUAL S/ MULTAS FED NO FISCALES 98% - (19) (19) (19)

DESCUENTO S/MULTAS ADMVAS.FED.NO FISCALES 98% - (7) (7) (7)

DES.G.EJ.MULT FED NO - (6) (6) (6)

DESCUENTO S/HONORARIOS DE NOTIFICACION CRED Y COB - (12,102) (12,102) (12,102)




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


MULTAS

MULTAS 796 667 667 354

OTRAS MULTAS 1,078 1,340 1,340 281

MULTAS PODER JUDICIAL - 2 2 1

ACTUALIZACIÓN MULTAS ESTATALES DIR. CRED. Y COB. - 162.17 162 162

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1,622 4,055 4,055 2,890

ACCESORIO DE APROVECHAMIENTOS

GASTOS DE EJECUCIÓN 386 237 237 237

RECARGOS PLUSVALIA LINCOLN - 7 7 7

GASTOS DE EJECUCIÓN CHEQUES NO PAGADOS 412 673 673 673

DESC. S/ACCESORIOS DEVO. DIV. DIR. REC. - (601) (601) (601)

DESC. S/ACCESORIOS DEVO. DIV. ICV - (188) (188) (188)

OTROS APROVECHAMIENTOS

DONATIVOS PARA OBRAS Y GASTOS PUBLICOS 25,971 - - -

DONATIVOS PARA CRUZ ROJA 220 228 228 228

DONATIVOS PARA PATRONATO DE BOMBEROS 73 76 76 76

APORTACIONES UIE - 22,450 22,450 22,450

APORTACIONES OTROS ORGANISMOS 19,750 1,580,641 1,580,641 1,580,641

REINTEGROS DE PRESUPUESTO - 126,502 126,502 126,502

INTS. POR PLAZO X MULTAS ESTATALES DIR.CRED.Y COB. - 12 12 1

INTERESES POR PLAZO I.S.N. - 619 619 518

INGRESOS POR GASTOS EXTRAORDINARIOS CRED Y COB 60 4 4 4

GASTOS DE COBRANZA PLUSVALIA LINCOLN 29 78 78 78

DIVERSOS 704,482 956,142 956,142 956,119

DEVOLUCIÓN DIVERSOS APROVECHAMIENTOS - (1,187) (1,187) (1,187)

CONMUTACION DE PENAS 1,400 925 925 925

DESC. S/ACCES. DE MULTAS DE LA SUBSRIA. DE SALUD - (21) (21) (21)

DCTO ACCS MULTAS PODER JUDICIAL - (3) (3) (3)

DESCUENTO S/ MULTAS - (14) (14) (14) DESC.S/ACCES. AL IMP - (3,131) (3,131) (3,131)

ACTUALIZACION CREDITOS DEL INSTITUTO DE CONTROL - 201 201 201

TOTAL 1,754,982 3,592,103 3,592,103 3,589,428




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO



PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES

FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES AÑOS ANTERIORES 421,092 107,629 107,629 107,629

FONDO DE FISCALIZACIÓN 960,420 902,487 902,487 902,487

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 20,285,649 19,770,940 19,770,940 19,770,940

IMP. ESP. S/PRODUC. Y SERV. ALC. TAB. Y CERVEZA 695,988 745,289 745,289 745,289

IMP. ESP. S/PRODUC. Y SERV. ALC. TAB. Y CERVEZA EJERC.ANTERIORES 4,860 (9,182) (9,182) (9,182)

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 472,804 507,800 507,800 507,800

FONDO DE FOMENTO AÑOS ANTERIORES 16,687 (9,309) (9,309) (9,309)

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

ISAN PAGOS PROVISIONALES 249,575 205,584 205,584 205,584

FONDO DE COMPENSACION 151,730 144,088 144,088 144,088

ISAN PAGOS PROVISIONALES REZAGO 12,318 242,895 242,895 242,895

ACTUALIZACIÓN DE ISAN 1 0 0 0

ACTUALIZACION DE ISAN REZAGO 422 151 151 151

DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES REZAGO - (14,000) (14,000) (14,000)

MULTAS POR AUTOCORRECCIÓN 1,591 - - -

RECARGOS DE ISAN REZAGO 1,509 612 612 612

SANCIONES ISAN 40 14 14 14

SANCIONES ISAN REZAGO - 5 5 5

RECARGOS DE ISAN 4 - - -

GASTOS DE EJECUCIÓN 3 2 2 2

GASTOS DE EJECUCION ISAN REZAGO 9 6 6 6

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS REZAGO 68,385 48,119 48,119 48,119

IMPUESTO SOBRE TENENCIA MOTOCICLETAS REZAGO 1,337 634 634 634

DEVOLUCIÓN IMPUESTO - (1,047) (1,047) (1,047)

MULTAS IMP.S/TENENCIA 1 1 1 1

RECARGOS Y ACT. DE IMP. S/TENENCIA DE VEHICULOS REZAGO 27,747 18,816 18,816 18,816

RECARGOS Y ACT. DE IMP. S/TENENCIA MOTOS REZAGO 410 235 235 235

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

IEPS GASOLINA 9/11 905,055 714,917 714,917 714,917

ACTUALIZACION IEPS GASOLINA 9/11 1,684 1,038 1,038 1,038

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO IEPS 9/11 835 143 143 143

MULTAS POR EXTEMPORANEIDAD IEPS GASOLINA 9/11 441 94 94 94

MULTAS POR CORRECCION FISCAL IEPS GASOLINA 9/11 904 217 217 217

RECARGOS IEPS GASOLINA 9/11 7,376 4,499 4,499 4,499

GASTOS DE EJECUCION IEPS GASOLINA 9/11 196 15 15 15

DESCUENTO S/ACCES. DE MULTAS X INCUMPLIMIENTO A REQ. IEPS 9/11 - (17) (17) (17)

DESCUENTO S/ACCES. DE MULTAS POR EXTEMPORANEIDAD IEPS 9/11 - (5) (5) (5)

DESC.S/MULTAS X INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO IEPS 9/11 - (11) (11) (11)

DESCUENTO S/MULTAS P - (14) (14) (14)

INCENTIVOS POR IEPS - 24 24 24

TOTAL 24,289,071 23,382,668 23,382,668 23,382,668




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


APORTACIONES

APORTACIONES

FORTALECIMIENTO A ENTIDADES FEDERATIVAS 1,080,700 1,036,197 1,036,197 1,036,197

EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 8,871,024 9,087,680 9,087,680 9,087,680

ALTA CARGA EDUCATIVA 597,972 663,422 663,422 663,422

SERVICIOS DE SALUD 1,862,000 1,974,213 1,974,213 1,974,213

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 75,108 74,760 74,760 74,760

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 544,592 542,069 542,069 542,069

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2,274,200 2,263,013 2,263,013 2,263,013

ASISTENCIA SOCIAL 196,100 190,782 190,782 190,782

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 150,706 209,648 209,648 209,648

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 113,861 121,631 121,631 121,631

EDUCACIÓN TECNOLOGICA (FAETA) 162,500 171,508 171,508 171,508

SEGURIDAD PUBLICA 306,400 294,644 294,644 294,644

APORTACIONES FEDERALES CARRERA MAGISTERIAL 950,504 976,485 976,485 976,485

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 25,861 63,223 63,223 63,223

TOTAL 17,211,527 17,669,273 17,669,273 17,669,273

CONVENIOS

CONVENIOS

APORTACIONES DIVERSAS - 1,698,846 1,698,846 1,698,846

CAPUFE 3,126 2,220 2,220 2,220

FONDO METROPOLITANO 786,122 759,647 759,647 759,647

PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL - 1,930,186 1,930,186 1,930,186

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO (PAR) - 33,099 33,099 33,099

FONDO NAL. INFRA. (FONADIN) - 223,304 223,304 223,304

FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 1,000,000 213,092 213,092 213,092

TOTAL 1,789,248 4,860,395 4,860,395 4,860,395




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO




TRANSFERENCIAS

DEVOLUCION DE APORTACIONES FEDERALES - (6,535) (6,535) (6,535)

AYUDAS SOCIALES

BECAS PROBECAT - (101) (101) (101)

FINANCIAMIENTO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

FINANCIAMIENTO PÚBLICO - 34,476,914 34,476,914 34,476,914

TOTAL - 34,470,278 34,470,278 34,470,278

TOTAL 52,568,428 91,381,354 91,381,354 91,374,274

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DERECHOS


DERECHOS SERVICIOS DIRECC.ACRED.CERTIF.Y CONTROL ESCOLAR (SE

DUPLICADOS DE ESCUELAS COMERCIALES 13 6 6 6

DUPLICADOS DE ESCUELAS PRIMARIAS 265 251 251 251

DUPLICADOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS 632 651 651 651

CONSTANCIA SERV.SOCIAL Y CONST.DE ESTUDIO 89 57 57 57

CERTIF.ESC.TEC.LIC.NORMAL.PREP.ENF.Y TIT.PROF 14,296 12,757 12,757 12,757

DUPLICADOS DE PREESCOLAR 10 4 4 4

EQUIVALENCIAS Y REVALIDACIONES CED PROF 577 2,817 2,817 2,817

SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN - (1,319) (1,319) (1,319)


REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES 108 101 101 101

TOTAL 15,990 15,326 15,326 15,326

APROVECHAMIENTOS


APLICACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIA ABIERTA - 5,743 5,743 5,743

TOTAL - 5,743 5,743 5,743


CONVENIOS

CONVENIOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) - 200,000 200,000 200,000

OTROS SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2,438,000 2,607,118 2,607,118 2,607,118

TOTAL 2,438,000 2,807,118 2,807,118 2,807,118

TOTAL 2,453,990 2,828,186 2,828,186 2,828,186




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


SECRETARÍA DE SALUD

APROVECHAMIENTOS


MULTAS

MULTAS SUBSECRETARIA SALUD 4,198 5,360 5,360 2,354

MULTAS PODER JUDICIAL - 1 1 -

DESCUENTO S/ MULTAS DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD - (3) (3) (3)

TOTAL 4,198 5,358 5,358 2,351


CONVENIOS

CONVENIOS

PROGRAMAS SERVICIOS DE SALUD - 466,394 466,394 466,394

PROGRAMA SEGURO POPULAR - 1,007,813 1,007,813 1,007,813

TOTAL - 1,474,207 1,474,207 1,474,207

TOTAL 4,198 1,479,565 1,479,565 1,476,558

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL SOFTWARE (PROSOFT) - 13,124 13,124 13,124

TOTAL - 13,124 13,124 13,124

TOTAL - 13,124 13,124 13,124




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DERECHOS



CONSTANCIA O CARTA DE NO INHABILITACION - 2,196 2,196 2,196

TOTAL - 2,196 2,196 2,196

APROVECHAMIENTOS


MULTAS

MULTAS IMPUESTAS POR CONTRALORIA 828 612 612 150

REINTEGROS DE PRESUPUESTO - 14,963 14,963 14,963

TOTAL 828 15,576 15,576 15,113


CONVENIOSCONVENIOS

RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATISTAS OBRA PUBLICA FEDERAL - 31,864 31,864 31,864

TOTAL - 31,864 31,864 31,864

TOTAL 828 49,636 49,636 49,173




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

DERECHOS


DERECHOS SERVICIOS SECRETARÍA DESARROLLO SUSTENTABLE

PRESTADOS D/SERV.EN MATERIA D/IMPACTO AMBIENTAL 160 190 190 190

INFORME PREVENTIVO 615 509 509 509

MIA GENERAL 3,249 3,397 3,397 3,397

MIA INDUSTRIAL 834 1,090 1,090 1,090

ANALISIS DE RIESGO 1,238 1,988 1,988 1,988

GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 492 660 660 660

RECOLECTOR 66 59 59 59

TRANSPORTISTA 282 189 189 189

RECICLADOR 21 - - -

REUSO 2 - - -

DISP. FINAL D/RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 498 647 647 647

RELLENOS SANITARIOS 95 1 1 1

ESCOMBRERAS 56 20 20 20

RECOLECTOR D/RESIDUOS EN VARIOS MPIOS. 4 - - -

EMP.DEDICADA A COMPRA-VENTA D/MTRAL.REC. 260 176 176 176

CENTRO DE COMPOSTEO 2 - - -

FOSA SEPTICA 28 27 27 27

REGISTRO DE DESCARGAS 1,263 1,946 1,946 1,946

PLANTA DE TRATAMIENTO 15 27 27 27

INFORME SEMESTRAL DE DESCARGA 552 631 631 631

SIMULACRO DE INCENDIO 58 45 45 45

ACTUALIZACION DE INFORMACION 0 6 6 6

COA 4,425 4,940 4,940 4,940

PEDRERAS 9 15 15 15

INCORPORACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE 10,397 27,034 27,034 27,034

SUBSIDIO INCORP.REDES DE AGUA Y DRENAJE - (12,486) (12,486) (12,486)

TOTAL 24,623 31,113 31,113 31,113

APROVECHAMIENTOS


MULTAS

MULTAS Y AJUSTES 41 51 51 51

MULTAS SUBSECRETARIA ECOLOGÍA 1,406 1,335 1,335 11

TOTAL 1,447 1,386 1,386 62

TOTAL 26,070 92,072 92,072 90,748




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


SECRETARÍA DEL TRABAJO

DERECHOS



RECUPERACIÓN POR CURSOS DE CAPACITACIÓN 1,688 1,844 1,844 1,844

TOTAL 1,688 1,844 1,844 1,844


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

BECAS PROBECAT - 101 101 101

TOTAL - 101 101 101

TOTAL 1,688 1,945 1,945 1,945

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DERECHOS



COPIAS DIVERSAS - 202 202 202

TOTAL - 202 202 202

TOTAL - 202 202 202




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


ORGANISMOS PARAESTATALES

DERECHOS


DERECHOS SERVICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO (SGG)

CAMBIO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 620 265 265 265

INFORMATIVO DE VALOR CATASTRAL 25,327 22,321 22,321 22,321

AVALUO DE LA SEDUE 184 225 225 225

AVALUO CATASTRAL 1,802 1,419 1,419 1,419

CERTIFICACION DE NO INSCRIPCIÓN CATASTRAL 420 354 354 354

CERTIFICACIONES 28,474 5,156 5,156 5,156

ACLARACIONES 138 81 81 81

INFORMACION Y UBICACIÓN DE PREDIOS 1 - - -

RECTIFICACIONES 59 3 3 3

PLANOS DE NUEVAS CONTRUCCIONES 63,182 43,008 43,008 43,008

REGULARIZACION DE CONSTRUCCIONES 12,744 31,222 31,222 18,360

PLANO DE FRACCIONAMIENTO 5,667 5,043 5,043 5,043

SUBDIVISIONES Y FUSIONES 499 238 238 238

DESGLOSES 100 0 0 0

RELOTIFICACIONES 366 198 198 198

RESELLOS 400 155 155 155

ALTAS 108 247 247 247

OTROS 162 379 379 379

CONDOMINIO 2,218 2,023 2,023 2,023

NUMERACIÓN 60 88 88 88

BAJA DE CONSTRUCCIÓN 341 257 257 257

COPIAS DE PLANOS 2,138 1,945 1,945 1,945

SUBSIDIO INFORMATIVO DE VALOR CATASTRAL - (2,788) (2,788) (2,788)

SUBSIDIOS AVALUO CATASTRAL - (233) (233) (233)

SUBSIDIOS CERTIFICACIONES - (811) (811) (811)

SUBSIDIOS PLANOS DE NUEVAS CONSTRUCCIONES - (2,185) (2,185) (2,185)

SUBSIDIOS REGULARIZACION DE CONSTRUCCIÓN - (22) (22) (22)

SUBSIDIOS PLANO DE FRACCIONAMIENTO - (192) (192) (192)

SUBSIDIOS CONDOMINIO - (28) (28) (28)

SUBSIDIOS NUMERACIÓN - (6) (6) (6)

- (463.53) (464) (464)




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


DERECHOS SERVICIOS DIRECCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDA

REGISTROS DE COMPRA VENTA 80,383 281,712 281,712 281,712

REGISTROS DE HIPTECAS 18,956 16,178 16,178 16,178

REGISTRO DE DONACIONES 16,634 20,556 20,556 20,556

REGISTROS DE CRÉDITOS OTORGADOS - 143,282 143,282 143,282

REGISTRO DE AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL 14,227 18,874 18,874 18,874

REGISTRO DE INCRIPCIONES DE SOCIEDADES 4,376 5,766 5,766 5,766

REGISTRO DE SENTENCIAS Y SOCIEDADES 91 100 100 100

REGISTRO DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 35,618 32,564 32,564 32,564

REGISTRO DE ARENDAMIENTO 843 461 461 461

REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO 6,717 6,908 6,908 6,908

REGISTRO DE CANCELACIONES 20,260 29,874 29,874 29,874

REGISTRO DE DERECHOS POR HOJA 12,429 14,725 14,725 14,725

REGISTRO DE EMBARGOS 9,307 8,995 8,995 8,995

REGISTRO DE HIJUELAS 9,623 11,518 11,518 11,518

OTROS REGISTROS DEL REG.PUB.DE LA PROPIEDAD 144,990 105,520 105,520 105,520

SUBSIDIO POR SERVICIOS DEL REG. PUB. PROP - (272,950) (272,950) (272,950)

DEVOLUCIONES REGISTRO PUB. PROP - (621) (621) (621)

DERECHOS SERVICIOS INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR (SFYTGE)

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PRESENTE AÑO 570,939 1,249,624 1,249,624 1,249,624

DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR REZAGOS 39,769 153,217 153,217 153,217

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CONTROL VEHICULAR 1,364 2,470 2,470 2,470

EXPEDICIÓN DE CERTIF.CONTROL VEH.OTROS ESTADOS 1,814 4,431 4,431 4,431

EXPEDICION DE CERTIF.DE DOC.DE CONTROL VEHICULAR 76 192 192 192

PLACAS DE CIRCULACION VEHICULAR 26,168 49,253 49,253 49,253

LICENCIAS DE MANEJAR 56,375 130,582 130,582 130,582

EXPEDICIÓN DE CERTIF.DE LICENCIAS DE CONDUCIR 37 79 79 79

DUPLICADOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN 1,064 2,398 2,398 2,398

BAJAS VEHICULOS DE MOTOR 3,889 8,352 8,352 8,352

10% INFRACCIONES DE TRANSITO AREA METROP. 6,020 0 - -

EXCEDENTE PAGOS CONTROL VEHICULAR 246 437 437 437

DEVOLUCIONES ING. POR PGO. DE LO INDEBIDO 7 0 - -

SUBSIDIO 10% Y 5% - (36,726) (36,726) (36,726)

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 5 AÑOS - (86,149) (86,149) (86,149)

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD 10 AÑOS - (253,207) (253,207) (253,207)

SUBSIDIO LAMINAS CONTROL VEHICULAR - (1) (1) (1)

SUBSIDIO LICENCIAS DE MANEJO - (255) (255) (255)

SUB.MAT.DE CONT.VEH. A PERS.MAYORES 65 AÑOS - (5,548) (5,548) (5,548)

SUBSIDIO CONSTANCIA REGISTRO VEHICULAR - (2) (2) (2)

EXPEDICIÓN CONSTANCIA REGISTRO VEHICULAR 16,231 51,204 51,204 51,204

SUBSIDIO BAJA POR ROBO - (395) (395) (395)

SUBSIDIO REFRENDO POR ROBO - (257) (257) (257)

SUBSIDIO REFRENDO POR PERDIDA - (1,067) (1,067) (1,067)

SUBSIDIO BAJA POR PERDIDA - (1,491) (1,491) (1,491)

SUBSIDIO DE REZAGO REFRENDO LHE - (6) (6) (6)




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


DERECHOS SERVAGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZ DEL

EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LA CONCESIÓN - 1,074 1,074 1,074

TRAMITE DE CESION DE DERECHOS DE LA CONCESIÓN - 2,214 2,214 2,214

REP.DE DOC. EN EL QUE CONSTA LA CONCESIÓN - 1 1 1

CAMBIO DE VEHICUL OBJETO DE LA CONCESIÓN - 3,482 3,482 3,482

CONSTANCIA DE NO INFRACCIONES (TRANSPORTE PÚBLICO) - 172 172 172

TOTAL 1,243,465 1,805,435 1,805,435 1,792,573

ACCESORIOS DE DERECHOS

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO

RECARGOS - 117 117 117

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR (S

SANCIONES POR REGULARIZACIÓN DE CONTRUCCIÓN 0 11,410 11,410 11,410

SUBSIDIO SANCIONES POR REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN - (11,405) (11,405) (11,405)

ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR (S

SANCIONES POR CANJE DE PLACAS EXTEMPORANEAS - 4,163 4,163 4,163

SANC. DERECHOS CONTROL VEH. PRESENTE AÑO - 14,775 14,775 14,775

SANC. DERECHOS CONTROL VEH. REZAGO - 18,820 18,820 18,820

COND.SANC.CTRL.VE.RZ - (12) (12) (12)

RECARGOS POR MORA DE CONVENIOS DE CONTROL - 10,856 10,856 10,856

SUBSIDIO DE RECARGOS POR MORA DE CONVENIOS DE - (10,431) (10,431) (10,431)

TOTAL 0 38,294 38,294 38,294

PRODUCTOS


PRODUCTOS RECTORIA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLI

SERV.PRESTADOS P/ ACADEMIA EST. DE POLICIA 432 - - -

TOTAL 432 - - -

APROVECHAMIENTOS


PESCA DEPORTIVA Y VIDA SILVESTRE

PERMISOS PARA PESCA DEPORTIVA 95 191 191 191

APROVECHAMIENTOS RECURSOS PESQUEROS - 1 1 1

LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA 2,132 2,053 2,053 2,053

LICENCIAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS A PROVEC 1 - - -

EXPEDICIÓN DE CINTILLOS 1,798 2,124 2,124 2,124

MULTAS DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE - 9 9 9

REGISTRO DE PADRÓN DE PARQ. ZOO Y ESP. PUB. (PIMVS) 1 0 0 0




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO


MULTAS

MULTAS IMP. AGENCIA ESTATAL TPTE 4,501 18,963 18,963 18,963

MULTAS TPTE PUBLICO (TAXIS SIN CONCESIÓN) 10 2,300 2,300 -

OTROS APROVECHAMIENTOS

APORTACIONES UIE - 316,627 316,627 316,627

APORTACIONES ICV - 4,057,270 4,057,270 4,057,270

INTERESES POR CONVENIO CONTROL VEHICULAR - 6,774 6,774 6,774

DESCUENTO S/ MULTA IMP. P/LA AGENCIA EST. DEL TRANSP. - (1,140) (1,140) (1,140)

TOTAL 8,538 4,405,172 4,405,172 4,402,872


PARTICIPACIONES

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

COND.ISTUV 2006 ANT - (21) (21) (21)

COND.RECARGO ISTUV10 - (12) (12) (12)

CONVENIOS

CONVENIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN 3,873,660 4,363,334 4,363,334 4,363,334

PROGRAMAS SERVICIO DE SALUD - 2,291 2,291 2,291

(CECYTE) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TEC. - 128,759 128,759 128,759

(ICET) INST. DE CAP. Y EDUCACION P/EL TRABAJO - 49,300 49,300 49,300

TOTAL 3,873,660 4,998,486 4,998,486 4,998,486

TOTAL 5,126,095 11,247,387 11,247,387 11,232,226

PODERES

PRODUCTOS


PRODUCTOS H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

INSERCIONES EN EL BOLETIN JUDICIAL 752 626 626 626

COPIAS SIMPLES 3 31 31 31

ESTACIONAMIENTO GUADALUPE - 196 196 196

BASES DE LICITACION - 18 18 18

MATERIAL DE RECICLAJE - 13 13 13

IMPARTICIÓN DE CURSOS - 53 53 53

COBRO DE GARANTÍAS - 2,420 2,420 2,420

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA (SFYTGE

INTERESES TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 240 (1,904) (1,904) (1,904)

TOTAL 995 1,452 1,452 1,452

APROVECHAMIENTOS


MULTAS

MULTAS - 6 6 -

MULTAS PODER JUDICIAL 3,890 4,672 4,672 969

TOTAL 3,890 4,678 4,678 969




PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUPUESTO




TRANSFERENCIAS

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFI 4,240 5,251 5,251 5,251

TOTAL 4,240 5,251 5,251 5,251

TOTAL 9,125 11,381 11,381 7,672

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO

PRODUCTOS


PRODUCTOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA (SFYTGE

INTERESES TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - 1,904 1,904 1,904

INTERESES POR ANTICI - 1,170 1,170 1,170

TOTAL - 3,074 3,074 3,074


CONVENIOS

CONVENIOS

SEGURIDAD PÚBLICA SUBSIDIO MUNICIPIO MONTERREY RAMO 36 - 203,197 203,197 203,197

TOTAL - 203,197 203,197 203,197

TOTAL - 206,270 206,270 206,270

TOTAL GENERAL 60,395,326 107,498,205 107,498,205 107,467,459


ESTADOS DE EGRESOS

PRESUPUESTALES

FO-02/PR/SF/SECP-16



EGRESOS PRESUPUESTALES

FO-02/PR/SF/SECP-16

• POR SECRETARÍA 73

• POR CAPÍTULO DEL GASTO 74

• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 75

• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y

CAPITULO DEL GASTO 76

• POR FUNCIÓN 77

• POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 78



presupuesto de egresospor secretaria


Presupuesto AprobadoPresupuesto

ModificadoComprometido Devengado Ejercido Pagado

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 5,171 3,946 3,946 3,913 3,911 3,830

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR 93,485 90,128 90,128 88,791 88,517 83,124

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 792,439 1,270,392 1,270,462 1,218,666 1,193,038 903,076

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,608,800 3,484,989 3,477,926 3,157,215 3,113,002 2,793,177

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,974,461 1,933,610 1,932,079 1,889,866 1,857,688 1,761,841

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL.DEL EDO. 6,754,264 30,478,019 30,469,752 30,406,929 30,391,140 30,245,923

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8,269,217 9,147,678 9,146,906 9,131,755 9,127,936 8,950,421

SECRETARÍA DE SALUD 137,097 193,413 193,413 191,902 191,325 140,840

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 392,482 416,586 416,586 414,163 413,564 317,668

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 635,611 1,114,636 1,115,736 1,046,014 1,044,302 955,416

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 72,490 94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

CONSEJERIA JURIDICA DEL C. GOBERNADOR 12,670 11,811 11,737 11,610 11,607 11,468

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 252,704 1,178,036 1,177,695 1,037,572 1,030,519 923,729

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,913,259 1,907,459 1,907,078 1,829,255 1,808,157 1,609,209

SECRETARÍA DEL TRABAJO 249,610 220,330 218,379 214,137 211,461 180,359

COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANDO UNICO - 12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 84,543 91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2,903 3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 52,375 55,085 55,016 54,775 54,734 53,728

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES 24,965,718 44,061,160 43,803,769 43,651,395 43,263,795 42,243,122

PODERES 1,811,573 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,716,931

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO 10,034,619 12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

62,115,491 109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

73

presupuesto de egresospor capitulo del gasto




SERVICIOS PERSONALES 12,932,774 13,850,251 13,847,952 13,835,744 13,834,102 13,672,551

MATERIALES Y SUMINISTROS 454,086 772,716 771,770 613,495 586,728 439,322

SERVICIOS GENERALES 1,688,304 3,877,448 3,868,228 3,712,649 3,634,662 2,892,586

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,351,932 30,167,999 29,913,148 29,657,891 29,580,338 28,603,508

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 438,976 773,006 767,668 641,856 613,283 526,689

INVERSIÓN PÚBLICA 1,575,006 2,439,644 2,440,745 2,220,336 2,205,885 1,975,118

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 2,092,291 - - - - -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,582,120 30,167,134 30,157,117 30,148,684 29,829,868 29,456,778

DEUDA PÚBLICA 4,000,001 27,594,471 27,594,344 27,580,098 27,580,086 27,578,275

62,115,491 109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

74

presupuesto de egresosclasificación económica




GASTO CORRIENTE 52,139,431 72,265,189 71,995,952 71,494,687 71,351,422 69,288,575

GASTO DE CAPITAL 5,976,059 9,783,012 9,770,551 9,335,844 8,933,318 8,277,892

SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 4,000,001 27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

62,115,491 109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

75

presupuesto de egresosclasificación económica y capítulo del gasto


Presupuesto Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES 13,843,126 13,840,827 13,828,619 13,826,977 13,665,426

MATERIALES Y SUMINISTROS 664,628 663,682 517,678 492,679 348,786

SERVICIOS GENERALES 3,506,707 3,498,862 3,395,782 3,324,833 2,598,419

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,237,721 27,988,960 27,757,420 27,746,555 26,988,337

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 167 167 167 167 167

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,012,836 26,003,578 25,995,145 25,960,337 25,687,526

DEUDA PÚBLICA 3 (123) (123) (126) (85)

72,265,189 71,995,952 71,494,687 71,351,422 69,288,575

GASTO DE CAPITALSERVICIOS PERSONALES 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 MATERIALES Y SUMINISTROS 108,088 108,088 95,818 94,049 90,536

SERVICIOS GENERALES 370,740 369,366 316,867 309,829 294,167


BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 772,839 767,500 641,688 613,116 526,522

INVERSIÓN PÚBLICA 2,439,644 2,440,745 2,220,336 2,205,885 1,975,118


9,783,012 9,770,551 9,335,844 8,933,318 8,277,892

SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

DEUDA PÚBLICA 27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

76

presupuesto de egresospor función


Presupuesto


LEGISLACIÓN 419,532 419,532 419,532 419,532 417,698

JUSTICIA 4,404,522 4,402,056 4,287,337 4,248,805 4,077,751

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 915,608 915,411 908,681 900,212 824,606

ASUNTOS FINANCIEROS Y IACENDARIOS 14,124,036 13,871,676 13,864,219 13,860,958 13,831,313

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,191,168 3,185,028 2,911,731 2,871,085 2,555,507

OTROS SERVICIOS GENERALES 2,420,438 2,420,286 2,375,733 2,364,471 2,064,347

PROTECCIÓN AMBIENTAL 533,616 534,428 533,013 532,382 501,307

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,390,974 2,389,520 2,170,098 2,160,362 2,028,068

SALUD 3,866,641 3,856,653 3,840,143 3,839,398 3,668,332

RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 897,840 902,404 878,935 853,565 838,317

EDUCACIÓN 28,166,616 28,163,353 28,122,728 28,021,438 27,358,565

PROTECCIÓN SOCIAL 5,959,834 5,959,453 5,825,972 5,806,455 5,302,045

OTROS ASUNTOS SOCIALES 21,812 21,812 21,598 21,563 19,870

ASUNTOS ECONÓMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 619,842 617,892 609,768 606,518 499,174

AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA 348,152 348,138 338,080 337,234 313,922

MINERÍA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 3,991 3,991 3,955 3,954 3,920

TRANSPORTE 1,196,101 1,192,576 1,169,758 893,211 821,485

TURISMO 303,482 303,308 296,946 296,148 283,058

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 91,822 91,822 91,808 89,021 70,024

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 26,572 26,572 25,814 25,790 24,943

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 27,594,471 27,594,344 27,580,098 27,580,086 27,578,275

12,145,598 12,140,715 12,134,805 12,132,765 12,062,300

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

ÓRDENES DE GOBIERNO

FO-02/PR/SF/SECP-16

77

presupuesto de egresospor fuente de financiamiento


Presupuesto Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

ESTATAL 77,230,920 76,960,342 76,254,673 76,041,976 73,765,312

FEDERAL 32,411,748 32,400,629 32,156,079 31,822,977 31,379,516

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

78

ESTADOS DE EGRESOS

ADMINISTRATIVOS

FO-02/PR/SF/SECP-16



• POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE 79

• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 87

• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y

CAPÍTULO DEL GASTO 89

• POR CAPÍTULO DEL GASTO Y CONCEPTO DEL GASTO 96

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

FO-02/PR/SF/SECP-16



presupuesto de egresospor secretaria y unidad responsable


Presupuesto


DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 3,946 3,946 3,913 3,911 3,830

3,946 3,946 3,913 3,911 3,830

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR

OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR 20,101 20,101 19,907 19,849 17,756

SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBERNADOR 31,847 31,847 30,973 30,891 29,506

OFICINA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 8,484 8,484 8,426 8,426 8,210

COORD.TECNICA DE GABINETE PLANEACION EVALUACION E INNOVACION GUBER. 9,077 9,077 9,034 8,976 8,827

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES 11,509 11,509 11,427 11,393 10,046

UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3,978 3,978 3,974 3,974 3,913

UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA ESTATAL 5,132 5,132 5,050 5,008 4,866

90,128 90,128 88,791 88,517 83,124


OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 110,765 110,951 80,928 63,467 56,970

DIRECCION ADMINISTRATIVA 102,913 102,884 102,101 98,961 67,284

DIRECCION DE INFORMATEL Y LOCATEL 15,345 15,342 15,279 15,183 14,588

DIRECCION DE INFORMATICA 13,701 13,701 13,631 13,623 13,488

DIRECCION DE PLANEACION ESTADISTICA Y CALIDAD 4,033 4,033 3,998 3,997 3,969

COORD. EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 11,717 11,717 11,574 11,507 11,456

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 7,221 7,221 7,206 7,203 6,458

DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA 398,237 398,237 387,075 386,218 202,662

DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO 77,460 77,450 76,428 75,608 71,580

COMITE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y CENTRO CONTROL CONFIANZA 68,297 68,297 67,011 66,685 65,192

COMISION EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL N.L. 9,015 9,015 8,882 8,866 8,345

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO 7,614 7,614 7,533 7,527 7,429

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEG 16 16 16 16 16

DIRECCION DE GOBIERNO 12,680 12,680 12,463 12,423 11,950

DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS 1,913 1,913 1,729 1,662 1,616

DIRECCION RELACIONES CON PODER LEGISLATIVO E INSTITUCIONES POLITICAS 6,847 6,847 6,836 6,834 6,785

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO 8,182 8,182 8,116 8,104 7,957

DIRECCION DE DESARROLLO POLITICO 6,131 6,131 6,075 6,017 5,852

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 21,768 21,768 21,554 21,518 19,826

DIRECCION DE FORMACION CIVICA 18,031 18,031 17,023 16,793 13,414

DIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,435 7,435 7,278 7,167 7,013

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ATENCION CIUDADANA 8,586 8,586 8,491 8,477 7,568

DIRECCION DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 10,380 10,380 10,322 10,224 9,829

DIRECCION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS 8,841 8,841 7,718 7,698 7,296

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 119,393 119,339 118,196 117,138 102,857

DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS 6,985 6,985 6,959 6,957 6,895

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS 19,663 19,663 19,530 19,510 19,155

UNIDAD DE LEGALIZACIONES 1,872 1,872 1,869 1,853 1,834

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 173,190 173,170 170,912 169,882 131,961

COORDINACION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 9,425 9,425 9,272 9,264 9,200

CENTRO DE ATENCION A MIGRANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEON 2,654 2,654 2,624 2,619 2,588

COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANDO UNICO POLICIAL 82 82 39 39 43

1,270,392 1,270,462 1,218,666 1,193,038 903,076

FO-02/PR/SF/SECP-16

79



Presupuesto


SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 870,572 865,564 730,906 714,279 602,228

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 4,617 4,614 4,352 4,351 4,182

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA 3,507 3,507 3,471 3,469 3,426

SEGURIDAD GUBERNAMENTAL 81,548 81,515 80,624 79,910 74,029

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 11,778 11,752 11,585 11,584 11,428

DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 5 5 5 5 5

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 146,501 147,306 83,691 81,404 70,331

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 23,668 23,668 22,361 22,243 19,850

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 41,420 41,420 40,648 40,506 38,497

DIRECCION JURIDICA 9,439 9,439 9,400 9,395 9,144

SUBSECRETARIA DE PREVENCION SOCIAL 25,413 24,320 23,953 23,791 23,293

COMISARIA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 65.59 66 1 1 1

COMISARIA DE PREVENCION SOCIAL 6,040 6,040 6,009 6,009 5,843

COMISARIA DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION PENITENCIARIA 29,457 29,457 28,661 28,613 26,924

COMISARIA DE REINSERCION SOCIAL 2,631 2,631 2,614 2,614 2,550

CENTRO PREVENTIVO DE REINSERCION SOCIAL TOPO CIICO 197,613 197,421 186,600 185,245 165,833

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL APODACA 138,443 138,033 126,651 125,840 121,319

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL CADEREYTA 128,832 128,647 125,220 123,355 110,063

CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ADAPTACION DE ADOLESCENTES INFRACTORES 54,355 54,329 53,530 52,400 48,849

AGENCIA ESTATAL DE POLICIA 950,071 949,796 914,893 901,553 851,968

COMISARIA DE FUERZAS ESTATALES DE APOYO 469,596 469,220 419,880 414,924 328,777

COMISARIA DE POLICIA ESTATAL DE CAMINOS Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 27,309 27,087 23,903 23,819 22,805

COMISARIA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL Y ESCOLTAS 127,925 127,925 126,740 126,565 125,793

COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA COMPLEMENTARIA 55,604 55,585 55,251 55,046 54,461

CENTRO DE COORD. INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO 78,579 78,579 76,266 76,079 71,576

3,484,989 3,477,926 3,157,215 3,113,002 2,793,177

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

DESPACIO DEL C. PROCURADOR 347,369 346,221 331,816 319,048 298,260

VISITADURIA GENERAL 20,597 20,597 20,397 20,169 19,500

DIRECCION AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO AUXILIARES DEL C. PROCURADOR 16,416 16,416 16,388 16,359 16,166

SECRETARIA PARTICULAR DEL C.PROCURADOR 5,288 5,288 5,261 5,251 5,104

SECRETARIA TECNICA 2,222 2,222 2,214 2,209 2,145

UNIDAD ESPECIALIZADA ANTISECUESTROS 13,308 13,308 13,308 13,307 13,187

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL CONFIANZA 10,692 10,692 10,312 10,290 9,825

DIR.DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION COM 93 93 69 66 44

SUBPROCURADURIA DEL MINISTERIO PUBLICO 21,504 21,504 21,311 20,993 19,943

DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 31,606 31,606 29,685 28,856 24,701

DIRECCION DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO EN ASUNTOS VIALES 255,942 255,942 255,921 255,641 240,596

DIRECCION DE A.M.P. DE PROTECCION A LA FAMILIA Y DELITOS EN GENERAL 43,314 43,314 42,875 42,847 41,517

DIRECCION DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO EN DELITOS PATRIMONIALES 13,077 13,077 13,064 13,061 12,971

DIRECCION DE BIENES ASEGURADOS RECUPERADOS E INSTRUMENTOS DEL DELITO 8,266 8,266 8,241 8,221 8,155

DIR. A.M.P.EN DELITOS INMOBILIARIOS REGISTRALES Y DESPOJO DE INMUEBLE 34 34 27 25 24

COORDINACION DE A.M.P. ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 7,308 7,308 7,284 7,256 7,163

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS Y AMPAROS 2,882 2,882 2,825 2,680 2,587

DIRECCION DE AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A JUZGADOS 55,912 55,912 55,884 55,835 55,320

DIRECCION DE AMPAROS 4,248 4,248 4,223 4,211 4,161

DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 5,281 5,281 4,884 4,763 3,868

FO-02/PR/SF/SECP-16

80



Presupuesto


PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

DIRECCION DE INVESTIGACION ZONA METROPOLITANA 101,168 101,168 101,069 101,014 98,950

DIRECCION DE INVESTIGACION ZONA RURAL 37,217 37,217 37,174 37,116 36,383

SUBPROCURADURIA JURIDICA 3,273 3,273 3,176 3,175 3,170

DIRECCION DE DERECIOS IUMANOS 1,497 1,497 1,471 1,468 1,466

DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASUNTOS LEGISLATIVOS 2,318 2,318 2,299 2,293 2,267

DIRECCION DE ORIENTACION SOCIAL 6,220 6,218 6,076 6,071 6,047

DIRECCION DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 12,071 12,071 11,986 11,840 11,454

DIRECCION GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES 20,007 20,007 18,752 17,515 15,226

DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION 14,727 14,726 14,660 14,648 14,367

DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES 201,191 201,177 195,397 185,610 163,173

DIRECCION DE DESPLIEGUE POLICIAL 506,931 506,617 492,377 487,112 474,176

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 20,614 20,611 20,352 20,305 19,038

DIRECCION DE PLANEACION CONTROL Y SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL 1,423 1,423 1,406 1,404 1,401

DIRECCION DE INFORMATICA 26,794 26,794 26,482 26,291 23,003

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 3,600 3,600 3,595 3,589 3,473

DIRECCION GRAL. ATENCION CIUDADANA Y JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA 8,233 8,228 7,892 7,785 6,928

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 44,119 44,090 44,038 43,984 42,880

DIRECCION DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA 14,524 14,524 14,475 14,406 14,046

CENTRO ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A VICTIMAS DE DELITOS 29,935 29,921 29,813 29,776 29,454

DIR.GRAL.PLANEACIÓN,PROYECTOS,IMAGEN,DES 8,795 8,795 7,817 7,636 6,249

DIR.RECURSOS Y DES. HUMANO INSTITUCIONAL 765 765 765 765 746

DIR.PLANEACIÓN,CALIDAD,CONTROL INSTITUC. 2,827 2,827 2,806 2,796 2,707

1,933,610 1,932,079 1,889,866 1,857,688 1,761,841

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 28,027,755 28,027,352 27,992,910 27,992,259 27,956,808

CONSEJERIA JURIDICA 47,803 47,803 47,756 47,738 44,825

DIRECCION LEGAL HACENDARIA 16,822 16,822 16,750 16,744 16,601

UNIDAD DE FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 30,937 30,937 28,391 26,531 25,057

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 9,108 9,108 9,014 9,013 8,936

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 7,317 7,316 7,178 7,120 6,817

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 110,184 110,146 108,740 106,909 93,230

DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 139,195 139,195 138,137 136,999 127,364

DIRECCION DE PATRIMONIO 192,935 192,862 190,689 186,563 169,490

DIR. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL GTO PÚBLICO 1,564 1,564 1,563 1,563 1,558

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 898,207 898,152 883,928 880,285 848,605

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 110,416 110,416 105,521 103,783 101,405


SUBSECRETARIA DE EGRESOS 5,658 5,658 5,522 5,522 5,490

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 82,774 82,774 82,739 82,732 80,955

DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES 90,249 84,950 84,893 84,885 69,990

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA 434,636 432,256 432,201 432,073 432,505

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 27,375 27,373 27,182 26,904 25,891

SUBSECRETARIA DE INGRESOS 125,558 125,558 125,441 125,424 124,401

DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEACION HACENDARIA 3,995 3,995 3,968 3,966 3,944

DIRECCION DE CREDITOS Y COBRANZAS 12,061 12,061 11,987 11,947 11,824

DIRECCION DE FISCALIZACION 33,424 33,420 33,147 33,091 32,818

DIRECCION DE RECAUDACION 62,212 62,199 61,463 61,291 49,682

30,478,019 30,469,752 30,406,929 30,391,140 30,245,923

FO-02/PR/SF/SECP-16

81



Presupuesto


SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION 69,122 69,122 67,405 67,297 39,403

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 30,272 30,272 29,790 29,779 17,782

COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES 630 630 370 334 291


INSTITUTO DE INVEST. E INNOV. Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACION 2,816 2,816 2,607 2,605 2,494

CENTRO ESTATAL DE BECAS 16,504 16,504 22,443 22,422 19,787

COORDINACION DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL 6,482 6,482 6,482 6,482 6,437

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 14,023 14,023 14,023 13,684 4,160

DIRECCION DE SELECCION Y CONTRATACION 1,140 1,140 1,140 1,140 1,125

DIRECCION DE NOMINAS Y PRESTACIONES 1,458 1,458 1,458 1,458 1,446

SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL 8,417,319 8,416,688 8,405,490 8,405,490 8,320,141

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 132,523 132,514 132,490 132,474 127,792

DIRECCION DE RELACIONES LABORALES 865 865 865 865 858

SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA 53,759 53,759 53,349 53,348 34,242

COORDINACION DE IDIOMAS 458 458 458 458 454

COORDINACION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 13,661 13,610 13,610 13,610 3,613

DIRECCION DE EDUCACION INICIAL 2,539 2,539 2,539 2,539 1,728

DIRECCION DE EDUCACION PREESCOLAR 1,027 1,027 981 980 975

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA 487 487 487 487 484

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 1,547 1,547 1,543 1,542 1,530

DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 4,313 4,313 4,313 4,313 4,307

DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 2,167 2,167 1,911 1,909 1,896

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO MAGISTERIAL 2,262 2,262 2,233 2,231 2,209

COORDINACION DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 671 671 638 638 638

DIRECCION DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES 735 735 733 732 730

DIRECCION DE CENTROS DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO 2,300 2,300 2,125 2,119 2,088

DIRECCION DE CARRERA MAGISTERIAL 1,440 1,440 1,434 1,433 1,417

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 21,189 21,189 15,277 15,254 13,759

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y COORDINACION EDUCATIVA 179,639 179,639 179,387 176,152 172,627

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 4,864 4,864 4,856 4,855 4,827

COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL 1,073 1,073 1,072 1,071 1,060

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR 848 848 846 846 840

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 155,439 155,358 155,352 155,350 155,267

DIRECCION DE ACREDITACION CERTIFICACION Y CONTROL ESCOLAR 2,279 2,279 2,279 2,279 2,263

9,147,678 9,146,906 9,131,755 9,127,936 8,950,421

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD 163,193 163,193 162,132 161,570 111,362

DIRECCION DE ADMINISTRACION 496 496 496 496 492

SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2,964 2,964 2,814 2,808 2,761

DIRECCION DE SALUD PUBLICA 2,092 2,092 1,928 1,928 1,893

DIRECCION DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL 11,213 11,213 11,213 11,213 11,127

DIRECCION DE INFORMACION Y ESTADISTICA EN SALUD 826 826 760 760 760

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 2,008 2,008 1,975 1,972 1,961

DIRECCION DE CONTROL SANITARIO 927 927 927 927 927

DIRECCION DE FOMENTO Y CALIDAD 866 866 866 866 859

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO 6,892 6,892 6,878 6,875 6,802

CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES 1,118 1,118 1,118 1,118 1,103

DIRECCION DEL CENTRO ESTATAL DE SANIDAD 819 819 796 792 792

193,413 193,413 191,902 191,325 140,840

FO-02/PR/SF/SECP-16

82



Presupuesto


SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 257,144 257,144 255,186 254,666 201,215

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 9,036 9,036 8,959 8,928 8,839


COORDINACION GENERAL DE PROMOCION E IMPULSO A MIPYMES 4,739 4,739 4,697 4,692 4,613

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 49,324 49,324 49,205 49,191 49,047

DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD 3,129 3,129 3,112 3,106 3,084

DIRECCION DE FOMENTO A LAS EMPRESAS DE LA NUEVA ECONOMIA 62,326 62,326 62,312 62,312 20,829

DIRECCION DE ATENCION A LA PLANTA PRODUCTIVA 3,991 3,991 3,955 3,954 3,920

SUBSECRETARIA DE INVERSION EXTRANJERA Y COMERCIO INTERNACIONAL 4,554 4,554 4,500 4,484 4,395

DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA 4,876 4,876 4,863 4,861 4,693

DIRECCION DE COMERCIO INTERNACIONAL 4,893 4,893 4,845 4,845 4,605

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 3,650 3,650 3,623 3,618 3,585

DIRECCION DE PLANEACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2,442 2,442 2,436 2,436 2,419

DIRECCION DE FIDEICOMISOS Y ATENCION A MUNICIPIOS 8 8 6 6 5

SECRETARIA TECNICA Y FOMENTO AL FINANCIAMIENTO 2,073 2,073 2,071 2,071 2,057

416,586 416,586 414,163 413,564 317,668

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1,054,991 1,056,092 986,833 985,712 898,558


DIRECCION GENERAL INTERSECTORIAL 20 20 20 17 11

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 8,027 8,027 8,005 7,486 6,385

DIRECCION DE PROYECTOS E INGENIERIAS 5,432 5,432 5,372 5,368 5,326

DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS 17,846 17,846 17,588 17,558 17,384

DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES 567 567 560 557 548

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA 3,045 3,045 3,042 3,038 3,016

DIRECCION DE CONCERTACION DE OBRAS 2,997 2,997 2,967 2,960 2,891

DIRECCION DE COSTOS Y CONTRATOS 9,183 9,183 9,160 9,158 9,017

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE OBRAS 7,183 7,183 7,134 7,120 7,034

1,114,636 1,115,736 1,046,014 1,044,302 955,416

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OFICINA DEL CONTRALOR 15,778 15,778 15,563 15,426 14,177



DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION GUBERNAMENTAL 4,742 4,742 4,742 4,740 4,711

DIRECCION DE TECNOLOGIA E INFORMACION 3,136 3,136 3,136 3,130 3,080

DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA 2,053 2,053 2,053 2,053 2,034

DIRECCION DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 3,307 3,307 3,307 3,307 3,282

UNIDAD ANTICORRUPCIÓN 2,445 2,443 2,437 2,436 2,391

SUBCONTRALORIA 1,406 1,406 1,406 1,406 1,385

DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 5,961 5,961 5,928 5,920 5,873

DIRECCION DE AUDITORIA PARAESTATAL 5,284 5,281 5,255 5,238 5,199

DIRECCION DE AUDITORIA EN EDUCACION 5,347 5,338 5,315 5,301 5,258

DIRECCION DE AUDITORIA EN SALUD 3,713 3,705 3,682 3,680 3,637

DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA 31,739 31,739 31,686 31,680 31,583

94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR

OFICINA DEL CONSEJERO JURÍDICO 8,099 8,070 7,968 7,966 7,852

DIRECCION DE LO CONTENCIOSO 3,711 3,667 3,642 3,642 3,615

11,811 11,737 11,610 11,607 11,468

FO-02/PR/SF/SECP-16

83



Presupuesto


SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 1,118,812 1,118,808 979,436 973,065 868,095

SECRETARIA TECNICA 37 13 12 12 12

DIRECCION DE PLANEACION 42 24 15 15 15

DIRECCION DEL CENTRO DE COLABORACION GEOESPACIAL 3,180 3,163 3,163 3,163 3,142

DIRECCION DE ADMINISTRACION 9,432 9,391 9,150 8,799 8,419


SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 17,549 17,477 17,413 17,361 17,134

DIRECCION DE AREAS URBANAS PROTEGIDAS 557 554 554 554 549

DIRECCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL 4,479 4,473 4,473 4,473 4,438

DIRECCION DE CULTURA URBANA 46 31 26 26 26

DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2,026 2,024 2,024 2,024 1,975

SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,113 11,049 10,754 10,490 9,519

DIRECCION DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 6,458 6,438 6,327 6,311 6,231

DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS ESPECIALES 34 23 21 21 21

DIRECCION DE IMAGEN Y EDUCACION ECOLOGICA 1,012 1,000 1,000 1,000 992

1,178,036 1,177,695 1,037,572 1,030,519 923,729

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 659,428 659,339 645,417 642,665 595,240

UNIDAD DE PLANEACION E INFORMATICA 6,823 6,793 6,752 6,751 6,686

COORDINACION ADMINISTRATIVA 37,033 36,951 36,601 35,999 18,623

DIRECCION DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 95,632 95,581 94,010 93,365 75,088

DIR. ATENCION GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL 956,965 956,926 903,151 889,511 785,262

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 17,137 17,118 17,044 17,024 16,550

DIRECCION DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 132,062 132,003 123,920 120,483 109,465

JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 2,379 2,368 2,360 2,358 2,295

1,907,459 1,907,078 1,829,255 1,808,157 1,609,209

SECRETARIA DEL TRABAJO

SECRETARIA DEL TRABAJO 56,297 56,282 54,456 52,956 44,145


DIRECCION DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD 13,929 13,923 13,722 13,669 13,317

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 7,406 7,406 7,396 7,396 7,322

DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 78,736 76,846 75,916 75,847 66,494

DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO 14,959 14,940 14,755 14,702 14,126

220,330 218,379 214,137 211,461 180,359

COMISION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANDO UNICO

12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

FO-02/PR/SF/SECP-16

84



Presupuesto


TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 55,085 55,016 54,775 54,734 53,728

55,085 55,016 54,775 54,734 53,728

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (UANL) 6,151,540 6,151,540 6,151,540 6,151,540 5,953,690

HOSPITAL UNIVERSITARIO 368,865 368,865 368,865 368,865 368,865

SERVICIOS DE SALUD 3,658,229 3,648,242 3,648,242 3,648,073 3,527,493

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 582,764 582,764 582,452 582,452 582,452

COMISION ESTATAL DE LOS DERECIOS IUMANOS (CEDI) 57,296 57,296 55,176 55,176 55,176

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYTE) 207,152 207,152 205,336 205,336 205,336

FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON 1,788 1,788 1,788 1,788 1,908

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA 77,996 82,796 81,710 81,710 81,710

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES(CONARTE) 116,568 116,568 116,568 116,568 116,568

FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY) 74,773 73,389 68,738 68,738 105,864

SISTEMA DE CAMINOS 473,413 473,413 471,753 433,627 368,295

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 44,066 44,066 33,854 33,183 33,183

CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE (CET) 6,373 6,373 6,082 6,082 5,794

FIDEICOMISO PARA LA REORDENACION COMERCIAL (FIRECOM) 1,295 1,295 1,009 1,009 1,009

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 446,975 443,450 443,450 205,916 205,916

FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEON 46,717 46,717 46,717 46,717 43,047

FID.FONDO EST. FOMENTO Y ACTIV. AGROPEC.FOREST. FAUNAPESCA (FONAGRO) 638 638 638 638 638

INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO (ICET) 60,886 60,886 59,218 59,218 59,218

PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON) 41,468 41,468 32,557 31,812 28,442

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO 19,133 19,133 19,066 19,066 19,066

PARQUE FUNDIDORA 23,315 23,315 23,315 23,315 23,315

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE NUEVO LEON (CONALEP) 188,337 188,337 188,078 188,078 188,078

COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS (COCE) 1,028,806 1,026,326 1,011,510 948,848 816,648

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA 16,596 16,596 16,596 16,596 16,596

FIDEICOMISO ZARAGOZA 2,529 2,529 1,786 1,786 2,341

UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA 10,995,860 10,995,849 10,987,341 10,952,533 10,793,130

FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM) 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082

COMISION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 28,604 28,604 28,499 28,499 28,499

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEON 4,933 4,758 3,507 3,507 4,277

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CADEREYTA 6,088 6,088 6,088 6,088 6,088

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES 5,863 5,863 5,863 5,863 5,863

CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 155,793 155,778 155,674 155,640 138,003

CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON 249,303 249,303 244,936 244,138 233,393

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 22,278 22,276 22,276 22,276 22,138

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON 40,295 40,295 39,714 39,714 54,870

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 299,905 299,905 299,905 292,764 283,603

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 15,544 15,544 15,544 15,544 17,843

AGENCIA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO 52,236 52,236 41,633 41,415 38,868

INSTITUTO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 36,700 36,700 36,700 33,920 33,920

FO-02/PR/SF/SECP-16

85



Presupuesto


FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA (FIDECITRUS) 62,038 62,038 62,038 62,038 62,038

FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL NUEVO LEON 4,765 4,765 4,765 4,765 5,456

PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON 56,198 55,972 54,815 53,572 54,264

CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VAL 6,611 6,611 6,611 6,611 6,611

COMISION ESTATAL ELECTORAL 139,222 139,222 139,222 139,222 139,222

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 21,052 21,052 21,052 21,052 21,052

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECIOS 13,995 13,995 13,995 13,995 13,995

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 420,902 420,902 420,902 420,902 414,539

FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA 14,333 14,333 14,333 14,333 14,333

FONDO EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADAS AL CAMPO N.L. 3,198 3,198 3,198 3,198 3,198

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEON 4,853 4,853 4,532 4,532 4,232

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 7,678 7,678 7,678 7,678 7,089

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON 256,754 256,754 256,403 256,403 252,748

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 13,133,561 12,889,174 12,888,103 12,888,077 12,875,566

INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO 3,479,911 3,479,911 3,410,865 3,410,865 3,100,670

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 1,643 1,643 1,213 1,213 789

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO (FIDESUR) 47,054 47,054 46,195 46,195 45,935

INSTITUTO DE INVESTIGACION INNOVACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO EDUCACION 14,119 14,119 14,111 14,104 14,104

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 180,124 180,124 175,640 175,003 159,271

FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACION 25,814 25,814 25,814 25,814 25,814

FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS (FIDEPROES) 2,115 2,115 2,115 2,115 2,115

FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 175 175 175 175 175

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 73,575 73,575 73,345 73,345 68,211

FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 15,988 15,988 15,988 15,988 15,988

FIDEICOMISO TECNOLOGÍ•AS EDUCATIVAS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EDUCATIVAS (PRONABES) 22,475 22,475 22,475 22,475 22,475

FIDEICOMISO DE INMUEBLES 265 265 265 265 265

FIDEICOMISO ELEVEMOS MEXICO 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE NL 707 707 707 707 707

FIDEVALLE 411,349 411,349 411,349 411,349 411,349

44,061,160 43,803,769 43,651,395 43,263,795 42,243,122

PODERESH. CONGRESO DEL ESTADO 251,934 251,934 251,934 251,934 250,100

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 167,601 167,601 167,601 167,601 167,601

PODER JUDICIAL 1,313,568 1,313,568 1,313,568 1,313,568 1,299,229

1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,716,931


TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO 12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

86

presupuesto de egresospor clasificación económica


Presupuesto



GASTO CORRIENTE 3,946 3,946 3,913 3,911 3,830

3,946 3,946 3,913 3,911 3,830


GASTO CORRIENTE 89,791 89,791 88,454 88,180 83,124

GASTO DE CAPITAL 337 337 337 337 -

90,128 90,128 88,791 88,517 83,124


GASTO CORRIENTE 1,183,763 1,183,647 1,160,784 1,152,158 867,638

GASTO DE CAPITAL 86,630 86,815 57,882 40,880 35,438

1,270,392 1,270,462 1,218,666 1,193,038 903,076


GASTO CORRIENTE 2,771,683 2,769,627 2,579,520 2,551,561 2,304,261

GASTO DE CAPITAL 713,306 708,298 577,695 561,441 488,916

3,484,989 3,477,926 3,157,215 3,113,002 2,793,177

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

GASTO CORRIENTE 1,695,167 1,694,785 1,663,352 1,639,290 1,554,145

GASTO DE CAPITAL 238,443 237,294 226,514 218,398 207,696

1,933,610 1,932,079 1,889,866 1,857,688 1,761,841


GASTO CORRIENTE 2,489,823 2,481,555 2,453,085 2,437,304 2,324,753

GASTO DE CAPITAL 393,729 393,729 373,623 373,623 342,810

SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

30,478,019 30,469,752 30,406,929 30,391,140 30,245,923


GASTO CORRIENTE 9,145,144 9,144,371 9,129,221 9,125,402 8,947,886

GASTO DE CAPITAL 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535

9,147,678 9,146,906 9,131,755 9,127,936 8,950,421

SECRETARIA DE SALUD

GASTO CORRIENTE 133,859 133,859 132,348 131,771 81,312

GASTO DE CAPITAL 59,554 59,554 59,554 59,554 59,528

193,413 193,413 191,902 191,325 140,840

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GASTO CORRIENTE 386,676 386,676 384,253 383,654 295,238

GASTO DE CAPITAL 29,909 29,909 29,909 29,909 22,430

416,586 416,586 414,163 413,564 317,668


GASTO CORRIENTE 104,046 104,046 101,890 100,200 92,558

GASTO DE CAPITAL 1,010,590 1,011,691 944,124 944,102 862,858

1,114,636 1,115,736 1,046,014 1,044,302 955,416

FO-02/PR/SF/SECP-16

87

presupuesto de egresospor clasificación económica


Presupuesto


CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GASTO CORRIENTE 94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

CONSEJERIA JURIDICA DEL C. GOBERNADOR

GASTO CORRIENTE 11,811 11,737 11,610 11,607 11,468

11,811 11,737 11,610 11,607 11,468


GASTO CORRIENTE 73,333 72,993 71,997 71,314 66,075

GASTO DE CAPITAL 1,104,703 1,104,702 965,576 959,205 857,654

1,178,036 1,177,695 1,037,572 1,030,519 923,729


GASTO CORRIENTE 1,683,228 1,682,847 1,618,898 1,600,442 1,435,158

GASTO DE CAPITAL 224,232 224,232 210,357 207,715 174,051

1,907,459 1,907,078 1,829,255 1,808,157 1,609,209


GASTO CORRIENTE 197,395 195,445 191,202 189,902 158,800

GASTO DE CAPITAL 22,935 22,935 22,935 21,560 21,560

220,330 218,379 214,137 211,461 180,359

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

GASTO CORRIENTE 12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

12,033 11,976 11,858 11,843 11,782


GASTO CORRIENTE 91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

GASTO CORRIENTE 3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

3,009 2,998 2,966 2,965 2,930


GASTO CORRIENTE 51,839 51,770 51,529 51,488 50,714

GASTO DE CAPITAL 3,246 3,246 3,246 3,246 3,014

55,085 55,016 54,775 54,734 53,728


GASTO CORRIENTE 41,477,323 41,222,638 41,093,712 41,055,315 40,320,453

GASTO DE CAPITAL 2,583,837 2,581,131 2,557,684 2,208,480 1,922,669

44,061,160 43,803,769 43,651,395 43,263,795 42,243,122

PODERES

GASTO CORRIENTE 1,690,905 1,690,905 1,690,905 1,690,905 1,690,905

GASTO DE CAPITAL 42,199 42,199 42,199 42,199 26,026

1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,716,931


GASTO CORRIENTE 8,873,553 8,873,553 8,867,914 8,867,414 8,804,376

GASTO DE CAPITAL 3,266,828 3,261,944 3,261,674 3,260,134 3,250,707

12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

88

presupuesto de egresospor clasificación económica y capítulo del gasto


Presupuesto

Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado


GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 2,968 2,968 2,968 2,968 2,941

MATERIALES Y SUMINISTROS 262 262 241 238 225

SERVICIOS GENERALES 716 716 704 704 664

3,946 3,946 3,913 3,911 3,830

3,946 3,946 3,913 3,911 3,830





TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8 8 8 8 8


89,791 89,791 88,454 88,180 83,124

GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 337 337 337 337 -

337 337 337 337 -

90,128 90,128 88,791 88,517 83,124





TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,835 3,806 3,654 3,634 3,628


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613

1,183,763 1,183,647 1,160,784 1,152,158 867,638

GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES - - - - -




86,630 86,815 57,882 40,880 35,438

1,270,392 1,270,462 1,218,666 1,193,038 903,076


GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 1,619,569 1,618,219 1,618,219 1,618,219 1,602,657




2,771,683 2,769,627 2,579,520 2,551,561 2,304,261

FO-02/PR/SF/SECP-16

89



Presupuesto


GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES 7,124.99 7,124.99 7,124.99 7,124.99 7,124.99




INVERSIÓN PÚBLICA 164,879 164,879 164,879 160,071 155,733

713,306 708,298 577,695 561,441 488,916

3,484,989 3,477,926 3,157,215 3,113,002 2,793,177






1,695,167 1,694,785 1,663,352 1,639,290 1,554,145

GASTO DE CAPITAL MATERIALES Y SUMINISTROS 21,318 21,318 21,270 21,270 21,270




238,443 237,294 226,514 218,398 207,696

1,933,610 1,932,079 1,889,866 1,857,688 1,761,841




SERVICIOS GENERALES 1,153,507 1,145,719 1,131,469 1,120,288 1,060,937



DEUDA PÚBLICA 3 (123) (123) (126) (85)

2,489,823 2,481,555 2,453,085 2,437,304 2,324,753

GASTO DE CAPITAL MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - -




INVERSIÓN PÚBLICA 13,477 13,477 13,477 13,477 -

393,729 393,729 373,623 373,623 342,810

SERVICIO DE LA

DEUDA Y

DISMINUCION DE

PASIVOS

DEUDA PÚBLICA 27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

27,594,468 27,594,468 27,580,221 27,580,213 27,578,360

30,478,019 30,469,752 30,406,929 30,391,140 30,245,923

FO-02/PR/SF/SECP-16

90



Presupuesto







9,145,144 9,144,371 9,129,221 9,125,402 8,947,886

GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN PÚBLICA 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535

2,535 2,535 2,535 2,535 2,535

9,147,678 9,146,906 9,131,755 9,127,936 8,950,421

SECRETARIA DE SALUD


MATERIALES Y SUMINISTROS 1,644 1,644 603 564 557



133,859 133,859 132,348 131,771 81,312

GASTO CAPITAL SERVICIOS GENERALES 26 26 26 26 -


59,554 59,554 59,554 59,554 59,528

193,413 193,413 191,902 191,325 140,840


GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES 56,881 56,881 56,881 56,881 56,445




386,676 386,676 384,253 383,654 295,238

GASTO DE CAPITALSERVICIOS GENERALES 1,636.27 1,636.27 1,636.27 1,636.27 1,636.27 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,048 28,048 28,048 28,048 20,569

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 225 225 225 225 225

29,909 29,909 29,909 29,909 22,430

416,586 416,586 414,163 413,564 317,668


GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES 61,846 61,846 61,846 61,846 61,235



104,046 104,046 101,890 100,200 92,558

FO-02/PR/SF/SECP-16

91



Presupuesto


GASTO DE CAPITAL MATERIALES Y SUMINISTROS - - - - -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,107 4,107 4,107 4,107 660

INVERSIÓN PÚBLICA 1,006,483 1,007,584 940,018 939,995 862,198

1,010,590 1,011,691 944,124 944,102 862,858

1,114,636 1,115,736 1,046,014 1,044,302 955,416



MATERIALES Y SUMINISTROS 1,340 1,332 1,017 947 798


94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

94,889 94,867 94,357 94,141 92,289





11,811 11,737 11,610 11,607 11,468

11,811 11,737 11,610 11,607 11,468



MATERIALES Y SUMINISTROS 1,274 1,205 873 839 755


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29 24 24 24 24

73,333 72,993 71,997 71,314 66,075

GASTO DE CAPITAL MATERIALES Y SUMINISTROS 133.18 133.18 73.18 73.18 60.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 133 133 73 73 60 SERVICIOS GENERALES 3,092 3,091 2,993 2,964 2,917




1,104,703 1,104,702 965,576 959,205 857,654

1,178,036 1,177,695 1,037,572 1,030,519 923,729

FO-02/PR/SF/SECP-16

92



Presupuesto







1,683,228 1,682,847 1,618,898 1,600,442 1,435,158

GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES - - - - -

SERVICIOS GENERALES 738 738 738 - -



224,232 224,232 210,357 207,715 174,051

1,907,459 1,907,078 1,829,255 1,808,157 1,609,209






197,395 195,445 191,202 189,902 158,800

GASTO DE CAPITAL

SERVICIOS GENERALES 187 187 187 187 186.61



22,935 22,935 22,935 21,560 21,560

220,330 218,379 214,137 211,461 180,359





12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

12,033 11,976 11,858 11,843 11,782

FO-02/PR/SF/SECP-16

93



Presupuesto






91,975 91,920 90,920 90,656 88,879

91,975 91,920 90,920 90,656 88,879



MATERIALES Y SUMINISTROS 60 59 28 26.68 26.68


3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

3,009 2,998 2,966 2,965 2,930





51,839 51,770 51,529 51,488 50,714

GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,764.87 1,764.87 1,764.87 1,764.87 1,533.19


3,246 3,246 3,246 3,246 3,014

55,085 55,016 54,775 54,734 53,728

FO-02/PR/SF/SECP-16

94



Presupuesto








41,477,323 41,222,638 41,093,712 41,055,315 40,320,453

GASTO DE CAPITAL SERVICIOS GENERALES 94 (647) (647) (694) (694)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,248,742 1,247,535 1,224,088 1,158,941 973,408

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,335,001 1,334,242 1,334,242 1,050,234 949,956

2,583,837 2,581,131 2,557,684 2,208,480 1,922,669

44,061,160 43,803,769 43,651,395 43,263,795 42,243,122

PODERES

GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,687,564 1,687,564 1,687,564 1,687,564 1,687,564

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,341.36 3,341.36 3,341.36 3,341.36 3,341.36

1,690,905 1,690,905 1,690,905 1,690,905 1,690,905

GASTO DE CAPITAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42,199 42,199 42,199 42,199 26,026

42,199 42,199 42,199 42,199 26,026

1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,716,931


GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,511,084 1,511,084 1,505,445 1,504,945 1,441,906


8,873,553 8,873,553 8,867,914 8,867,414 8,804,376

GASTO DE CAPITAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 604,890 600,006 599,736 598,196 588,769



3,266,828 3,261,944 3,261,674 3,260,134 3,250,707

12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

95

presupuesto de egresospor capítulo del gasto y concepto del gasto


Presupuesto



SERVICIOS

PERSONALESREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 483 483 483 483 483

SEGURIDAD SOCIAL 214 214 214 214 187

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 47 47 47 47 47

2,968 2,968 2,968 2,968 2,941

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OF. 127 127 127 127 113

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 135 135 114 111 111

262 262 241 238 225

SERVICIOS

GENERALESSERVICIOS BASICOS 425 425 425 425 422

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 177 177 177 177 140

SERV. DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3 3 - - -

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 67 67 65 65 65

SERVICIOS OFICIALES 44 44 37 37 37

716 716 704 704 664

3,946 3,946 3,913 3,911 3,830


SERVICIOS


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550

SEGURIDAD SOCIAL 6,362 6,362 6,362 6,362 5,606

58,307 58,307 58,307 58,307 57,551

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OF. 1,400 1,400 1,320 1,293 994

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33 33 33 33 33

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 95 95 95 95 73

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 16 16 16 16 16

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,673 1,673 1,355 1,278 1,255

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 24 24 24 24 24

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 92 92 92 92 86

3,333 3,332 2,935 2,829 2,480

SERVICIOS

GENERALESSERVICIOS BASICOS 2,532 2,532 2,532 2,494 2,435

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,230 9,230 9,077 9,050 7,532

SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,512 2,512 2,473 2,438 2,300

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,503 1,503 1,503 1,488 1,068

SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,550 2,550 2,260 2,249 1,881

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 14 14 14 14 13


SERVICIOS OFICIALES 6,256 6,256 6,226 6,199 4,874

OTROS SERVICIOS GENERALES 2,633 2,633 2,237 2,237 2,138

27,987 27,987 27,048 26,879 22,930

FO-02/PR/SF/SECP-16

96



Presupuesto



TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

AYUDAS SOCIALES 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 493 493 493 493 155

493 493 493 493 155

90,128 90,128 88,791 88,517 83,124


SERVICIOS






400,115 400,115 400,115 400,115 397,059

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 21,612 21,558 19,550 19,099 5,386.33

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 695 695 695 692 642.51

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2,009 2,009 1,945 1,902 854

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 25,682 25,662 20,199 20,196 7,107


VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 3,145 3,145 2,607 2,373 1,074

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 4.32 4.32 4.32 4.32 -

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,267 2,267 2,158 2,098 257

73,197 73,123 58,666 57,519 26,418

SERVICIOS






SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 406,682 406,682 395,572 394,956 192,225

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,806 1,812 1,794 1,755 1,655



753,570 753,564 729,898 721,269 468,778


AYUDAS SOCIALES 3,704 3,675 3,532 3,512 3,506

DONATIVOS 132 132 122 122 122

3,835 3,806 3,654 3,634 3,628

FO-02/PR/SF/SECP-16

97



Presupuesto



BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 10,384 10,564 7,272 6,170 4,649

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 939 939 916 857 43

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,075 1,075 209 209 209

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 402 402 402 402 351

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y IERRAMIENTAS 24,859 24,859 15,519 849 16

ACTIVOS INTANGIBLES 401 401 401 401 312

38,062 38,241 24,721 8,888 5,581

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONESCONVENIOS 1,613 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50

1,613 1,612.50 1,612.50 1,612.50 1,612.50

1,270,392 1,270,462 1,218,666 1,193,038 903,076


SERVICIOS

PERSONALESREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,043,319 1,043,244 1,043,244 1,043,244 1,043,231




1,626,694 1,625,344 1,625,344 1,625,344 1,609,782

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 7,800 7,798 6,218 5,902 3,449

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 138,429 138,429 134,672 134,517 113,031




VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 81,894 81,894 75,162 72,697 39,878

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 37,622 37,622 36,742 36,742 36,243

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,346 2,346 1,470 608 272

434,435 434,217 337,021 328,665 262,139

FO-02/PR/SF/SECP-16

98



Presupuesto


SERVICIOS



SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 192,199 192,199 162,241 158,753 131,239


SERV. DE INSTALACION, REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 146,383 147,191 111,771 104,023 59,102





819,756 820,561 738,464 715,579 545,235

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

AYUDAS SOCIALES 69,527 68,233 29,821 29,821 28,247

DONATIVOS 5,548 5,548 3,190 2,933 608

75,074 73,780 33,011 32,754 28,855


BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 64,754 64,754 20,396 12,489 7,688

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,761 4,761 2,729 2,729 24

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 298 298 18 18 -

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 190,413 187,317 155,379 155,379 119,746

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31,923 31,107 30,921 30,921 31,432

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y IERRAMIENTAS 68,950 68,434 48,327 48,327 32,355

ACTIVOS INTANGIBLES 3,052 2,472 725 725 187

364,151 359,143 258,494.95 250,588.59 191,432.55

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 14,383 14,383.49 14,383.49 14,383.49 14,090.30

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 150,495 150,495 150,495 145,687 141,643

164,879 164,879 164,879 160,071 155,733

3,484,989 3,477,926 3,157,215 3,113,002 2,793,177

FO-02/PR/SF/SECP-16

99



Presupuesto



SERVICIOS






1,295,022 1,294,991 1,294,991 1,294,991 1,282,308

MATERIALES Y


ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,113 8,113 8,113 7,525 7,361




VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 9,163 9,163 1,864 1,096 759

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 6,382 6,382 6,334 6,334 6,334

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 15,767 15,767 15,527 15,512 14,992

144,130 144,109 119,307 105,738 85,220

SERVICIOS








SERVICIOS OFICIALES 1,160 1,160 1,160 969 402


311,864 310,909 301,804 288,030 230,892

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS AYUDAS SOCIALES 1,901 1,887 1,832 1,831 1,791DONATIVOS 2,400 2,400 2,400 2,400 1,950

4,301 4,287 4,232 4,231 3,741

FO-02/PR/SF/SECP-16

100



Presupuesto



BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 41,092 40,581 36,869 36,745 33,560

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,070 3,070 3,070 3,070 2,930

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 10,256 10,256 9,188 8,398 6,704

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 89,692 89,692 86,603 84,363 84,363

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10,467 10,467 10,316 9,465 9,465

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16,756 16,756 16,698 15,869 15,869

LICENCIAS INFORMATICA E INTELECTUALES 4,454 4,454 4,282.57 4,283 4,283

175,788 175,277 167,027 162,193 157,175

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 2,505 2,505 2,505 2,505 2,505.26

2,505 2,505 2,505 2,505 2,505.26

1,933,610 1,932,079 1,889,866 1,857,688 1,761,841


SERVICIOS





OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 797,550 797,550 796,565 794,939 765,646

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702

1,215,366 1,215,353 1,214,367 1,212,741 1,179,837

MATERIALES Y






VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 12,650 12,598 4,748 2,938 2,283


35,512 35,221 22,067 19,696 14,870

FO-02/PR/SF/SECP-16

101



Presupuesto


SERVICIOS






SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,748 3,748 3,748.23 3,748.23 -




1,340,547 1,332,759 1,301,796 1,290,615 1,229,024


TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0 - - - -

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 8,185 8,185 8,185 8,185 8,185

AYUDAS SOCIALES 47,961 47,916 47,909 47,909 32,399

DONATIVOS 14,615 14,615 14,615 14,015 14,015

70,761 70,716 70,709 70,109 54,599

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 113,201 113,201 109,809 109,809 107,276


MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y IERRAMIENTAS 44,052 44,052 44,052 44,052 36,935

BIENES INMUEBLES 17,490 17,490 17,490 17,490 16,052

ACTIVOS INTANGIBLES 11,689 11,689 11,689 11,689 7,692

186,811 186,811 183,419 183,419 168,322

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0 - - - -

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 13,477 13,477 13,477 13,477 -

13,477 13,477 13,477 13,477 -

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONESCONVENIOS 21,074.12 21,070 20,996 20,996 20,996

21,074.12 21,070 20,996 20,996 20,996

FO-02/PR/SF/SECP-16

102



Presupuesto


DEUDA PÚBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 24,397,444 24,397,444 24,397,444 24,397,444 24,397,444

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 2,457,500 2,457,500 2,457,500 2,457,500 2,455,654

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 51 51 51 51 51

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 725,625 725,625 725,194 725,194 725,189

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS) 13,851 13,724 (92) (103) (62)

27,594,471 27,594,344 27,580,098 27,580,086 27,578,275

30,478,019 30,469,752 30,406,929 30,391,140 30,245,923


SERVICIOS

PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 4,775,131 4,775,131 4,775,131 4,775,131 4,775,131


REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,048,614 1,048,526 1,048,526 1,048,526 1,048,527


OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,952,230 1,952,050 1,940,828 1,940,812 1,915,585

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 164,325 164,325 164,325 164,325 164,326

8,647,954 8,647,263 8,636,040 8,636,024 8,545,719

MATERIALES Y

SUMINISTROS MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 49,027 49,027 48,594 48,570 30,457


MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 7,223 7,223 7,223 7,223 3,525




60,551 60,551 58,178 58,024 36,074

SERVICIOS

GENERALES SERVICIOS BASICOS 104,966 104,966 104,925 101,705 97,871








OTROS SERVICIOS GENERALES 67 67 55 55 53

203,530 203,530 202,932 199,323 160,794

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

TRANSF. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR - (81) (81) (81) (81)

AYUDAS SOCIALES 233,108 233,108 232,152 232,112 205,381

233,108 233,027 232,070 232,030 205,300

9,147,678 9,146,906 9,131,755 9,127,936 8,950,421

FO-02/PR/SF/SECP-16

103



Presupuesto


SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS

PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 27,914 27,914 27,914 27,914 27,914

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 564 564 564 564 564




38,819 38,819 38,819 38,819 38,414

MATERIALES Y

SUMINISTROS MTLS .ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OF. 16 16 16 16 13

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,627 1,627 586 547 544


1,644 1,644 603 564 557

SERVICIOS



SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 13 13 13 13 12.50

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,959 1,959 1,899 1,839 970

SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 26 26 26 26 26




89,981 89,981 89,530 89,355 40,260

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

DONATIVOS 3,442 3,442 3,422 3,060 2,080

3,442 3,442 3,422 3,060 2,080

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 59,528 59,528 59,528 59,528 59,528

59,528 59,528 59,528 59,528 59,528

193,413 193,413 191,902 191,325 140,840

FO-02/PR/SF/SECP-16

104



Presupuesto



SERVICIOS





56,881 56,881 56,881 56,881 56,445

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 242 242 228 201 156.21







924 924 607 549 493

SERVICIOS




SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,036 1,036 1,006 976 976






33,886 33,886 33,341 32,800 24,054

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 236,322 236,322 236,322 236,322 181,216

AYUDAS SOCIALES 87,846 87,846 86,284 86,284 54,863

DONATIVOS 503 503 503 503 372.55

324,670 324,670 323,108 323,108 236,452

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONESCONVENIOS 225 225 225 225 225

225 225 225 225 225

416,586 416,586 414,163 413,564 317,668

FO-02/PR/SF/SECP-16

105



Presupuesto



SERVICIOS





61,846 61,846 61,846 61,846 61,235

MATERIALES Y

SUMINISTROSMTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 336 336 295 263 136


COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,508 1,508 919 861 870

VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS.DEPORTIVOS 1 1 1 1 -

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 13 13 13 13 -

1,893 1,893 1,261 1,172 1,021

SERVICIOS


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,157 1,157 1,145 895 581




SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 5,653 5,653 4,664 4,664 663




40,065 40,065 38,541 36,941 30,060


TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - -


241 241 241 241 241

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - -

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,911 1,911 1,911 1,911 -

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y IERRAMIENTAS 2,196 2,196 2,196 2,196 660

4,107 4,107 4,107 4,107 660

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 846,080 847,181 779,615 779,615 704,954


1,006,483 1,007,584 940,018 939,995 862,198

1,114,636 1,115,736 1,046,014 1,044,302 955,416

FO-02/PR/SF/SECP-16

106



Presupuesto



SERVICIOS





62,182 62,175 62,175 62,175 61,653

MATERIALES Y

SUMINISTROS MTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 430 430 426 390 230.56




1,340 1,332 1,017 947 798

SERVICIOS



SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 62 62 62 62 55



SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 516 516 514 510 412.57



31,367 31,360 31,165 31,019 29,838

94,889 94,867 94,357 94,141 92,289

FO-02/PR/SF/SECP-16

107



Presupuesto



SERVICIOS




11,359 11,341 11,341 11,341 11,225

MATERIALES Y

SUMINISTROS MTLS. ADMINISTRACION, EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 49 33 33 33 24


175 147 95 92 82

SERVICIOS

GENERALES SERVICIOS BASICOS 13 13 13 13 13

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 85 80 69 69 69

SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 63 63 - - -




277 249 174 174 161

11,811 11,737 11,610 11,607 11,468


SERVICIOS






47,158 47,044 47,044 47,044 46,673

FO-02/PR/SF/SECP-16

108



Presupuesto



MATERIALES Y






1,407 1,338 946 913 815

SERVICIOS


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,050 1,038 986 986 940



SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,156 1,091 1,000 671 293





27,964 27,812 27,048 26,370 21,540

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0 - - - -


29 24 24 24 24

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 158 158 158 158 158


VEIICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 22 22 22 22 22

16 16 16 16 16

1,425 1,425 1,425 1,425 1,425



965,387 965,387 826,418.56 820,077 718,585.94

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONESAPORTACIONES 134,667 134,667 134,667 134,667 134,667

134,667 134,667 134,667 134,667 134,667

1,178,036 1,177,695 1,037,572 1,030,519 923,729

FO-02/PR/SF/SECP-16

109



Presupuesto



SERVICIOS




SEGURIDAD SOCIAL 6,223 6,203 6,203 6,203 5,690.94

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 259 259 259 259 259.28

88,488 88,461 88,461 88,461 87,950

MATERIALES Y

SUMINISTROS MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,643 1,554 1,530 1,382 717



PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 8 - - - -




4,709 4,539 3,424 3,075 2,231

SERVICIOS




SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 6,628 6,628 6,510 6,126 962






123,646 123,465 122,068 108,705 45,514

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 - - - -

AYUDAS SOCIALES 1,467,123 1,467,120 1,405,684 1,400,200 1,299,463

1,467,123 1,467,120 1,405,684 1,400,200 1,299,463


197,989 197,989 184,114 182,211 148,547

1,907,459 1,907,078 1,829,255 1,808,157 1,609,209

FO-02/PR/SF/SECP-16

110



Presupuesto



SERVICIOS





76,263 76,237 76,237 76,237 75,619

MATERIALES Y





VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS. DEPORTIVOS 42 40 40 40 5.53

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 105 103 103 103.31 57.70

4,296 4,273 3,633 3,444 2,932

SERVICIOS



SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,257 4,257 4,257 3,421 2,175






64,369 64,340 61,261 60,162 36,287

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - -

AYUDAS SOCIALES 52,654 50,782 50,258 50,246 44,148

52,654 50,782 50,258 50,246 44,148

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 406 406 406 406 406

406 406 406 406 406

INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 22,342 22,342 22,342 20,967 20,966.92

22,342 22,342 22,342 20,967 20,966.92

220,330 218,379 214,137 211,461 180,359

FO-02/PR/SF/SECP-16

111



Presupuesto



SERVICIOS




SEGURIDAD SOCIAL 917 917 917 917 887

11,107 11,107 11,107 11,107 11,076

MATERIALES Y


COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS 338 338 236 225 223


421 406 289 273 243

SERVICIOS



SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3 3 3 3 3



SERVICIOS OFICIALES 3 - - - -


505 463 463 463 463

12,033 11,976 11,858 11,843 11,782


SERVICIOS





86,695 86,687 86,687 86,687 85,274

MATERIALES Y





3,307 3,290 2,392 2,197 1,957

FO-02/PR/SF/SECP-16

112



Presupuesto


SERVICIOS


SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 200 199 199 199 199.05



SERVICIOS OFICIALES 40 37 37 37 -


1,974 1,943 1,841 1,773 1,648

91,975 91,920 90,920 90,656 88,879


SERVICIOS


REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 328 328 328 328 328

SEGURIDAD SOCIAL 272 268 268 268 232.80

2,117 2,113 2,113 2,113 2,078

MATERIALES Y



60 59 28 27 27

SERVICIOS



SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 12 12 12 12 12

SERV.DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 - - - -



832 827 825 825 825

3,009 2,998 2,966 2,965 2,930

FO-02/PR/SF/SECP-16

113



Presupuesto



SERVICIOS





46,846 46,846 46,846 46,846 46,156

MATERIALES Y





572 560 386 367 340

SERVICIOS



SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 5 1 1 1 0.69




SERVICIOS OFICIALES 8 - - - -


4,421 4,364 4,297 4,275 4,218

INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 1,481 1,481 1,481.20 1,481 1,481

1,481 1,481 1,481.20 1,481 1,481

55,085 55,016 54,775 54,734 53,728

FO-02/PR/SF/SECP-16

114



Presupuesto



SERVICIOS





OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,481 1,481 1,481 1,481 1,329

14,064 14,053 14,053 14,053 13,555

MATERIALES Y

SUMINISTROSALIMENTOS Y UTENSILIOS 549.09 549 400 400 400

549.09 549 400 400 400

SERVICIOS

GENERALESSERVICIOS BASICOS 97.19 95.19 95.19 95.19 95.19

SERV.PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 94 (647) (647) (694) (694)

192 (552) (552) (599) (599)

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 21,862,311 21,615,687 21,471,821 21,403,085 20,756,222

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 43,689 43,689 43,689 43,689 43,466

PENSIONES Y JUBILACIONES 2,181,016 2,181,016 2,181,016 2,181,016 2,181,016

24,087,016 23,840,392 23,696,526 23,627,790 22,980,704

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

APORTACIONES 13,296,464 13,287,194 13,278,835 13,244,027 13,039,014

CONVENIOS 6,662,876 6,662,133 6,662,133 6,378,124 6,210,048

19,959,340 19,949,327 19,940,968 19,622,152 19,249,062

44,061,160 43,803,769 43,651,395 43,263,795 42,243,122

FO-02/PR/SF/SECP-16

115



Presupuesto


PODERES

TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,729,763 1,729,763 1,729,763 1,729,763 1,713,589

1,729,763 1,729,763 1,729,763 1,729,763 1,713,589

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONESCONVENIOS 3,341 3,341 3,341 3,341 3,341

3,341 3,341 3,341 3,341 3,341

1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,733,104 1,716,931


TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 2,115,973 2,111,090 2,105,181 2,103,140 2,030,675

2,115,973 2,111,090 2,105,181 2,103,140 2,030,675


3,038 3,038 3,038 3,038 3,038

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES PARTICIPACIONES 5,098,057 5,098,057 5,098,057 5,098,057 5,098,057

APORTACIONES 2,805,082 2,805,082 2,805,082 2,805,082 2,805,082

10,021,370 10,021,370 10,021,370 10,021,370 10,021,370

12,140,381 12,135,498 12,129,588 12,127,548 12,055,083

109,642,669 109,360,971 108,410,752 107,864,953 105,144,827

FO-02/PR/SF/SECP-16

116

III ESTADOS DE INFORMACIÓN

ECONÓMICA

FO-02/PR/SF/SECP-16



cuenta economica


INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos

Impuestos sobre los ingresos 36,619

Impuestos sobre el patrimonio 1,791,420

Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo

Impuestos sobre nóminas y asimilables 4,992,374

Impuestos sobre la propiedad

Impuesto sobre los bienes y servicios

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 222,751

Otros impuestos sobre la producción

Otros impuestos

Accesorios 41,370

Ingresos no tributarios

Derechos 2,081,194

Productos 134,886

Incremento de Existencias 3

Rentas de la propiedad

Intereses 164,281

Transferencias y asignaciones Corrientes recibidas

Del sector privado

Del sector público 90,521

Del sector externo

Participaciones y aportaciones 55,427,207

Donaciones corrientes recibidas 8,038,667


cuenta economica


GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Gastos de consumo

Remuneraciones

Sueldos y Salarios 9,852,059

Contribuciones Sociales 3,948,769

Compra de bienes y servicios 3,688,781

Depreciación y Amortización -1,941,190

Gastos de la propiedad

Intereses

Alquileres y derechos sobre bienes intangibles no producidos -10,717

Dividendos y otras rentas distribuidas

Prestaciones sociales

Prestaciones de seguridad social 2,181,016

Subsidios y Subvenciones

Inversión 195,689

Producción y Distribución 48,475

Transferencias corrientes

Al sector privado

Ayudas a personas 1,344,041

Becas 242,669

Ayudas a instituciones 243,701

Desastres Naturales 930

Asignaciones Presupuestarias 1,931,575

Entidades paraestatales no empresariales no financieras 19,585,697

Entidades paraestatales empresariales no financieras 389,767

Entidades federativas y municipios 1,505,445


cuenta economica


GASTOS DE CAPITAL

Formación bruta de capital fijo

Adquisición de edificios y estructuras nuevas 17,490

Maquinaria y Equipo 505,471

Activos fijos intangibles 14,582

Incremento de existencias

Materiales y suministros 3

Transferencias y asignaciones de capital otorgadas

Al sector privado

Ayudas a Personas -5,255

Al sector público

Asignaciones Presupuestarias 29,863

Entidades paraestatales no empresariales, no financieras 1,023,313

Entidades paraestatales empresariales, no financieras 37,619

Instituciones paraestatales públicas financieras -12,617

Entidades federativas y municipios 538,540

Incremento de Pasivos

Incremento de pasivos corrientes

Incremento de cuentas por pagar

Proveedores por pagar -3,543,286

Contratistas por pagar -137,362

Participaciones y aportaciones por pagar -758,113

Transferencias otorgadas por pagar -33,727

Retenciones y contribuciones por pagar -224,457

Otras cuentas por pagar -1,678,229

Títulos y valores de la deuda pública interna -183,916

Incremento de otros pasivos de corto plazo

Fondos y bienes de terceros -600,306

Otros pasivos -79,872

Incremento de otros pasivos a largo plazo

Otros pasivos -79,872

Endeudamiento público

Colocación de títulos y valores a largo plazo

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna -32,987,410

Incremento del Patrimonio 14,361,446


cuenta economica


APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

Incremento de activos financieros

Incremento de activos financieros corrientes (circulantes)

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalentes)

Efectivo 24

Bancos/ Tesorería 774,752

Bancos/ Dependencias y otros 83,114

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,502,210

Fondos con afectación específica 1,262,517

Depósitos de fondos de terceros 1,170,839

Otro efectivo y equivalente 65,645

Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)

Incremento de cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar 8,187

Deudores diversos por cobrar 218,743

Ingresos por recuperar 95,449

Deudores por anticipos de la Tesorería 16,727

Incremento de otros activos financieros corrientes

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios 75,305

Otros activos circulantes 15,000

Incremento de activos financieros no corrientes

Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras Participaciones de capital

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes 644

Activos diferidos 97,005

Otros activos 1,528,419

Disminución de pasivos

Disminución de pasivos corrientes

Disminución de cuentas por pagar

Devoluciones de contribuciones por pagar 515

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública de largo plazo

Amortización de la porción de corto plazo de los títulos y valores de largo plazo

Amortización de la porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna 416,302

Amortización de la porción de corto plazo de los préstamos internos 23,981,142


• ESQUEMAS BURSÁTILES 121

FO-02/PR/SF/SECP-16



• COBERTURAS FINANCIERAS 123

• CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECIFICAS 124

• GASTO FEDERALIZADO 128

anexo Iesquemas bursátiles

Gobierno de Estado de Nuevo León

F/230898

Patrimonio:

• Participaciones (7.2%)

Participaciones Federales

Remanentes 100%


anexo Iesquemas bursátiles


Agosto 2003 45%

Noviembre 2003 55%

100%

Fiduciario NY Mellón

Impuestos Sobre Nóminas

F/00015

Emisión ISN1 $978 MP

Emisión ISN2 $738 MP

• Cuentas Bancarias

recolectoras • Caja general • Vía electrónica


anexos Icoberturas financieras


Monto nocional Vencimiento Strike

11,667,617,584 25-nov-16 9.00%

6,436,846,561 25-nov-16 9.00%

2,181,352,000 01-dic-14 10.00%

Total 20,285,816,145

Cobertura de tasa de interés (CAP) vigente sobre deuda pública


anexos IIcuentas bancarias productivas y especificas


INSTITUCIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES No. PROGRAMA O FONDO

BANORTE, S.A. 00844754613 FAEB 2013

BANORTE, S.A. 14500054623 UNIVERSIDAD AUTONOMA NUEVO LEON

BANORTE, S.A. 00859702944 FORTAMUN 2013

BBVA BANCOMER 00194117662 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO EDUCACION 2013

BANORTE, S.A. 00844754622 FASSA 2013

SANTANDER 65503496114 FIDEICOMISO 0139 - FAFEF (PAGADORA)

BANORTE, S.A. 00876212833 FONDO METROPOLITANO 2013

BBVA BANCOMER 00193555577 SEGURO POPULAR DE SALUD 2013

BANORTE, S.A. 00892160587 PROGRAMAS REGIONALES 2013

BBVA BANCOMER 00192135027 FAISM 2013

BANORTE, S.A. 00886175964 PROGRAMAS REGIONALES 2013 "A"

BANORTE, S.A. 00874906352 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

BANORTE, S.A. 00874905355FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PARA MPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2013.

BANORTE, S.A. 00886931393 SCT 2013 - LINEA 3 DEL SISTEMA DE TRASNPORTE COLECTIVO METRORREY

BBVA BANCOMER 00192135051 FASP 2013

BANORTE, S.A. 00876389865 APAZU 2013

BBVA BANCOMER 00186960391 APOYO A FONDO PERDIDO DEL FONADIN P/EL PROYECTO DEL BRT. CIE-1032577

BANORTE, S.A. 00884371856 PROG. ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2013

BANCA AFIRME 00103119081 FAM INF. ED. BÁSICA 2013

BANORTE, S.A. 00886175946 PROG. APOYO P/ FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2013

BBVA BANCOMER 00194066456 PROGRAMAS REGIONALES ( PAVIMENTACION ) 2013

BANORTE, S.A. 00869630970 SUBSEMUN FEDERAL 2013

BANORTE, S.A. 00859702515 FAM ASISTENCIA SOCIAL 2013

BANCO INTERACCIONES 00300262366 FAM INF. ED. SUPERIOR 2013

BBVA BANCOMER 00192135000 FAETA 2013

BANORTE, S.A. 00868916097 PROG. NACIONAL DE PREV. DEL DELITO (PRONAPRED) 2013

BBVA BANCOMER 00168184321 CECYTE 2013





BANORTE, S.A. 00867500789 SPA 2013

BANORTE, S.A. 00870312450 PROG. MACROCENTRO COMUNITARIO CULTURAL SAN BERNABÉ 2013

BBVA BANCOMER 00161260464 AFASPE 2013

BBVA BANCOMER 00193688615 CENDIS ( APOYO P/ SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACI´N DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO ) 2013

BBVA BANCOMER 00171405233 RAMO 11 2010 AL 2013

BANORTE, S.A. 00876392034 PROTAR (PROG. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2013

BANAMEX, S.A. 70018776918 FISE 2013

BANCA AFIRME 00103119618 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013

BANORTE, S.A. 00895140058 PROGRAMAS REGIONALES ( EQUIPAMIENTO MEDICO ) 2013

BANORTE, S.A. 00876390731 PROSSAPYS 2013

BANORTE, S.A. 00881838282 SRIA. DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2013

BBVA BANCOMER 00160344133 PROG. DE DES. HUMANO OPORTUNIDADES 2013

BBVA BANCOMER 00193339645 PREPARATORIA TECNICA GRAL. EMILIANO ZAPATA 2013

BBVA BANCOMER 00167058942 ICET 2013

BANCO INTERACCIONES 00300129860 PROGRAMAS REGIONALES "B" 2013

BBVA BANCOMER 00194671074 PROYECTO FOLIO 17923 (DES. ECONÓMICO)

BBVA BANCOMER 00194110358 SCT 2013 - CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

BBVA BANCOMER 00193602087 PROG. NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA

BANORTE, S.A. 00670704899 CAPITA 2013

BBVA BANCOMER 00194118030 MACROCENTRO COMUNITARIO SAN BERNABÉ 2013


BANCA AFIRME 00103119596 MUSEO PAPALOTE VERDE 2013

BANAMEX, S.A. 70018776578 PREST. SOCIALES Y LAB. DE DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP.

BANORTE, S.A. 00811252447 SOCORRO DE LEY 2013

BANORTE, S.A. 00881840708 FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSP. PÚB.P/LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013

BANORTE, S.A. 00892158593PROG. FONDO P/ INF. EQUIP. P/ PROG. DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013

BANAMEX, S.A. 70018776934 IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL 2013 (SIJUPE)





INTERACCIONES 00300222003 PAGO POR EVENTO 2013, SERVICIOS DE SALUD

BBVA BANCOMER 00193713083 UNEME DEDICAM ( UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS P/ LA DETECCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA ) 2013

BANORTE, S.A. 00834692499 PROSOFT-2013


BANORTE, S.A. 00869629385 PROT. CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2013 ( COFEPRIS ) SERV. SALUD 2013

BBVA BANCOMER 00193601064 PROG. ESCUELA SEGURA

BANORTE, S.A. 00887787896 CONADE 2013

BANORTE, S.A. 00870312599 APOYO P/EL SOSTENIMI. DE LA CIA. BALLET ARTÍSTICO DE MTY.

BANORTE, S.A. 00200456607 RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS 2013

BANORTE, S.A. 00882501725 TURISMO 2013

BANCA AFIRME 00103120489 FPYME-131022-C2-1-0018378


BBVA BANCOMER 00193602583 PROG. REFORMA CURRICULAR EN EDUCACION PRIMARIA

BANORTE, S.A. 00206290782 FPYME-130726-C1-2-15987 2013

BBVA BANCOMER 00193600386 PROG. SIST. NACIONAL DE FORMACION CNTINUA Y SUP. PROFESIONAL DE MTROS DE ED. BASICA EN SERVICIO.

BANORTE, S.A. 00851281612 CARAVANAS DE LA SALUD 2013

BANORTE, S.A. 00870312580 BALLET DE MONTERREY.

BBVA BANCOMER 00193601838 PROG. ED. BASICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES.

BBVA BANCOMER 00194394054 INTRODUCCIÓN DE AGUA DE REMATES 2013

BBVA BANCOMER 00194419871 FPYME 131023 CPRO 00018449 PYMES SINIESTRADAS HURACAN INGRID NL

BANORTE, S.A. 00873928834 PROFIS 2013

BBVA BANCOMER 00193601943 PROG. ESCUELA SIEMPRE ABIERTA

BANORTE, S.A. 00812016253 PBR (APOYO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA SHCP-2011)

BANORTE, S.A. 00873964364 PROY. EST. DE LA ESCUELA SUP. DE DANZA 2013

BBVA BANCOMER 00194110269 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE NUEVO LEÓN. 2013


BBVA BANCOMER 00194169603 PROYECTO F PYME 130626-C1-5 00005508 2013





BANCA AFIRME 00103119561 REALISMO MÁGICO: MUSEO MARCO 2013

BBVA BANCOMER 00193599957 PROG. FORTALECIMIENTO DE LA ED. ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA.

BBVA BANCOMER 00194169786 PROYECTO F PYME 130626-C1-5 00005559 2013

BANORTE, S.A. 00051066537 PAR

BANORTE, S.A. 00051066537 PROFISE

BANORTE, S.A. 00587006464 CAPUFE

BANORTE, S.A. 00870312441 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013

BBVA BANCOMER 00174870948 COMUNIDADES SALUDABLES 2013

BANORTE, S.A. 00833386960 PROG. P/LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA (DIF,NL) 2013

BBVA BANCOMER 00193600262 PROG. BECAS DE APOYO A LA ED. BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS.

BANORTE, S.A. 00881839748 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013


BANORTE, S.A. 00206290773 FPYME-130722-C1-2-5716 2013

BANORTE, S.A. 00690868191 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DIF, N.L.) 2013

BBVA BANCOMER 00167679866 SICALIDAD 2013

BANORTE, S.A. 00629046524 PROG. DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE (DIF, NL) 2013

BBVA BANCOMER 00175562619 EXAMEN NAC. DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS (ENARM)2013

BANORTE, S.A. 00822392835 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DES. COMUNITARIO "COMUNIDAD DIF." 2013 DIF-2013

BBVA BANCOMER 00193600572 PROG. CAPACITACION AL MAGISTERIO P/PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

BBVA BANCOMER 00194654277 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2013

BBVA BANCOMER 00193600750 PROG. NACIONAL DE LECTURA

BANORTE, S.A. 00876391288 PROGRAMA AGUA LIMPIA 2013

BBVA BANCOMER 00193600947 PROG. P/EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA ED. TELESECUNDARIA.

BANORTE, S.A. 00893833114 DIF - PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL "INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION 2013

BANORTE, S.A. 00838302442 FORT.DE CAPACIDAD REGIONAL EN EL MANEJO DE LLANTAS DESECHADAS (DES. SUSTENTABLE)


anexos IIIgasto federalizado


FAEB 2013 10,727,587 10,638,070

UNIVERSIDAD AUTONOMA NUEVO LEON 4,363,334 4,362,848

FORTAMUN 2013 2,263,013 2,263,012

APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO EDUCACION 2013 2,170,000 2,169,993

FASSA 2013 1,974,213 1,973,327

FIDEICOMISO 0139 - FAFEF (PAGADORA) 1,036,197 949,544

FONDO METROPOLITANO 2013 759,647 758,548

SEGURO POPULAR DE SALUD 2013 687,262 555,637

PROGRAMAS REGIONALES 2013 600,000 599,918

FAISM 2013 542,069 542,068

PROGRAMAS REGIONALES 2013 "A" 490,000 489,456

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013 435,613 433,589

FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA

MPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2013.305,798 305,723

SCT 2013 - LINEA 3 DEL SISTEMA DE TRASNPORTE COLECTIVO METRORREY 300,000 31,295

FASP 2013 294,644 208,900

APAZU 2013 292,271 265,955

APOYO A FONDO PERDIDO DEL FONADIN P/EL PROYECTO DEL BRT. CIE-1032577 223,304 223,248

PROG. ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2013 209,951 209,165

FAM INF. ED. BÁSICA 2013 209,648 209,311

PROG. APOYO P/ FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2013 198,660 198,289

PROGRAMAS REGIONALES ( PAVIMENTACION ) 2013 195,062 193,529

SUBSEMUN FEDERAL 2013 194,382 194,284

FAM ASISTENCIA SOCIAL 2013 190,782 190,766

FAM INF. ED. SUPERIOR 2013 184,854 121,001

PROGRAMA O FONDO DEVENGADO PAGADO




FAETA 2013 171,508 171,456

PROG. NACIONAL DE PREV. DEL DELITO (PRONAPRED) 2013 135,255 21,525

CECYTE 2013 128,759 118,243

SPA 2013 118,261 117,651

PROG. MACROCENTRO COMUNITARIO CULTURAL SAN BERNABÉ 2013 115,547 115,416

AFASPE 2013 109,788 109,629

CENDIS ( APOYO P/ SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACI´N DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO ) 2013 100,000 -

RAMO 11 2010 AL 2013 96,571 93,005

PROTAR (PROG. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2013 95,172 94,905

FISE 2013 74,760 74,544

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013 70,852 70,851

PROGRAMAS REGIONALES ( EQUIPAMIENTO MEDICO ) 2013 70,333 70,233

PROSSAPYS 2013 63,490 63,336

SRIA. DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2013 61,003 60,619

PROG. DE DES. HUMANO OPORTUNIDADES 2013 56,011 55,753

PREPARATORIA TECNICA GRAL. EMILIANO ZAPATA 2013 50,000 49,996

ICET 2013 49,300 44,089

PROGRAMAS REGIONALES "B" 2013 49,266 42,184

PROYECTO FOLIO 17923 (DES. ECONÓMICO) 44,570 44,569

SCT 2013 - CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 43,000 -

PROG. NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA 34,776 -

CAPITA 2013 31,960 31,145

MACROCENTRO COMUNITARIO SAN BERNABÉ 2013 31,027 25,474

PROYECTO FOLIO 19371 (DES. ECONÓMICO) 30,000 -

MUSEO PAPALOTE VERDE 2013 28,000 -

PREST. SOCIALES Y LAB. DE DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP. 23,000 22,960

-





SOCORRO DE LEY 2013 19,107 16,906

FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSP. PÚB.P/LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013 17,493 17,446

PROG. FONDO P/ INF. EQUIP. P/ PROG. DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS

ADULTAS MAYORES 201317,456 17,384

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL 2013 (SIJUPE) 17,368 12,058

PAGO POR EVENTO 2013, SERVICIOS DE SALUD 15,860 9,099

UNEME DEDICAM ( UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS P/ LA DETECCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA ) 2013 15,500 15,499

PROSOFT-2013 13,124 12,839

PROYECTO FOLIO 19369 (DES. ECONÓMICO) 12,475 0

PROT. CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2013 ( COFEPRIS ) SERV. SALUD 2013 11,372 11,372

PROG. ESCUELA SEGURA 10,666 10,665

CONADE 2013 10,000 8,782

APOYO P/EL SOSTENIMI. DE LA CIA. BALLET ARTÍSTICO DE MTY. 10,000 9,974

RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS 2013 10,000 9,971

TURISMO 2013 9,100 8,631

FPYME-131022-C2-1-0018378 9,075 8,898

PROYECTO FOLIO 19443 (DES. ECONÓMICO) 8,683 -

PROG. REFORMA CURRICULAR EN EDUCACION PRIMARIA 8,441 -

FPYME-130726-C1-2-15987 2013 7,863 -

PROG. SIST. NACIONAL DE FORMACION CNTINUA Y SUP. PROFESIONAL DE MTROS DE ED. BASICA EN SERVICIO. 6,666 6,666

CARAVANAS DE LA SALUD 2013 6,467 6,465

BALLET DE MONTERREY. 6,000 5,966

PROG. ED. BASICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES. 5,712 5,712

INTRODUCCIÓN DE AGUA DE REMATES 2013 5,553 5,525

FPYME 131023 CPRO 00018449 PYMES SINIESTRADAS HURACAN INGRID NL 5,400 -

PROFIS 2013 5,251 3,282

PROG. ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 5,135 5,134





PBR (APOYO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA SHCP-2011) 5,000.00 4,894

PROY. EST. DE LA ESCUELA SUP. DE DANZA 2013 5,000.00 4,992

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE NUEVO LEÓN. 2013 5,000.00 5,000

PROYECTO FOLIO 19426 (DES. ECONÓMICO) 4,994.13 -

PROYECTO F PYME 130626-C1-5 00005508 2013 4,000.00 4,000

REALISMO MÁGICO: MUSEO MARCO 2013 3,900.00 3,899

PROG. FORTALECIMIENTO DE LA ED. ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA. 3,654.50 3,652

PROYECTO F PYME 130626-C1-5 00005559 2013 3,600.00 3,500

PAR 33,098.93 33,099

PROFISE 213,092.40 213,092

CAPUFE 2,220.27 2,220

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2013 3,000.00 2,993

COMUNIDADES SALUDABLES 2013 2,539.00 2,539

PROG. P/LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA (DIF,NL) 2013 2,339.78 2,332

PROG. BECAS DE APOYO A LA ED. BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS. 2,034.10 2,034

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013 2,029.62 -

PROYECTO FOLIO 19445 (DES. ECONÓMICO) 1,925.00 -

FPYME-130722-C1-2-5716 2013 1,800.00 0

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DIF, N.L.) 2013 1,652.54 1,645

SICALIDAD 2013 1,648.50 1,648

PROG. DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE (DIF, NL) 2013 1,511.63 1,048

EXAMEN NAC. DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS (ENARM)2013 1,422.84 1,423

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DES. COMUNITARIO "COMUNIDAD DIF." 2013 DIF-2013 1,200.00 1,194

PROG. CAPACITACION AL MAGISTERIO P/PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 1,113.98 1,114

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2013 989.84 -

PROG. NACIONAL DE LECTURA 926.52 927

PROGRAMA AGUA LIMPIA 2013 902.82 900

PROG. P/EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA ED. TELESECUNDARIA. 481.65 482

DIF - PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL "INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION 2013 315.00 315

FORT.DE CAPACIDAD REGIONAL EN EL MANEJO DE LLANTAS DESECHADAS (DES. SUSTENTABLE) 261.03 130



GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

FO-02/PR/SF/SECP-16

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