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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

252 00

MAG00101A002

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación y Seguimiento de los Proyectos del IHNE.

Página 1 de 46

$972,075.53

Instituto de Historia Natural y Ecología

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Continuidad

Municipal

POLÍTICA TRANSVERSAL

EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $972,075.53 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Planeación.

Planear, Evaluar y dar seguimiento a los Programas estratégicos del IHNE, para lograr el objetivo primordial del Instituto que es la conservación de los Recursos Naturales del Estado de Chiapas.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:

SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS

Generar proyectos propositivos por el Instituto que contengan características de participación ciudadana y que fomenten en la sociedad hacia el cuidado y disfrute de los Recursos Naturales.

La necesidad de cumplir en tiempo y forma con la información requerida por las Dependencias Normativas, se ha visto carecida de datos y presentación de la misma, originado por las limitantes existentes en cuanto a recursos materiales y equipos informáticos actualizados, actualmente se cuenta personal responsable para la integración de la información.

N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN

6103-G01-01 01 Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formulación de Proyectos viables para el Estado.

6103-G01-01 02 Aplicar estrategias de evaluación de desmepeño a programas estratégicos y diseñar, evaluar y dar seguimiento a los mismos, enfocados a contribuir en la conservación de los Recursos Naturales de Nuestro Estado.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00101A002

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación y Seguimiento de los Proyectos del IHNE.

Página 2 de 46

$972,075.53


INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

TIPO / DIMENSIÓN

NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)

CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR

2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ProyectoCobertura

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 4.00

2.00 / 2.00

100.00% 100.00% 25.00% 100.00%01 01 Analisis y evaluación a los programas estratégicos

No. de Evaluaciones realizadas / No. de Evaluaciones programadas

GestiónImpacto

18.00 / 23.00

16.00 / 32.00

16.00 / 50.00

18.00 / 18.00

78.26% 50.00% 32.00% 100.00%01 02 Proyectos de inversión en ejecución.

No. de Proyectos validados / Total de proyectos propuestos

ServicioImpacto

32.00 / 32.00

65.00 / 65.00

46.00 / 74.00

9.00 / 24.00

100.00% 100.00% 62.16% 37.50%02 01 Cumplir en tiempo y forma con la información requerida

No. de seguimientos a Proyectos / Total de seguimientos requeridos

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

442 FEMENINO

162

MASCULINO

280

Trabajador

162 0

280 0

162

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

280

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES

1 3 42

1.00Elaborar documento con contenido de información de la evalucaión documental a programas estratégicos.

0.00 0.000.00 1.00Documento

1.00Gestionar la validación y liberación de la cartera de Proyectos de Inversión para su ejecución. 1.00 0.000.00 0.00Paquete

32.00Elaborar documentos con información en seguimiento y evalucaión de avances cualitativos-cuantitativos de los Proyectos.

3.00 14.003.00 12.00Informe



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.

Página 3 de 46

$2,326,794.98


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $2,326,794.98 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección de Educación y Cultura Ambiental

Promover la investigación, conservación y difusión de los Recursos Naturales en el Estado de Chiapas, formando una cultura ambiental en la sociedad a través de programas de Educación Ambiental.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Impulsar y fortalecer los procesos de Educación y Cultura Ambiental a través de servicios y programas de Educacióny Capacitación a los distintos niveles educativos (pre-escolar, primaria, secunadaria, nivel medio y superior), así como a maestros y público en general.

La Dirección de Educación y Cultura Ambiental, desarrolla programas y proyectos de Educación, Capacitación y Extensión para promover la conservación de los Recursos Naturales en el Estado.


6403-G07-06 01 Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitacióm ambiental, dirigido a docentes y servidores públicos.

6403-G07-06 02 Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y a los diferentes sectores de la población.

6403-G07-06 03 Fortalecimiento de los programas educativos a través de la elaboración de material didáctico

6403-G07-06 04 Contribuir a la formación de una cultura ambiental, mediante programas y proyectos de educación ambiental, en los diferentes ámbitos: formal y no formal, que fomenten en la población una actitud participativa en la prevención del deterioro ambiental.

6403-G07-06 05 Contribuir en la capacitación en materia ambiental



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 4 de 46

$2,326,794.98



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

280.00 / 420.00

132.00 / 132.00

125.00 / 125.00

54.00 / 30.00

66.67% 100.00% 100.00% 180.00%01 01 Índice de personas capacitadas. No. personas capacitadas / No. de personas programadas

ServicioCobertura

584.00 / 693.00

584.00 / 693.00

581.00 / 585.00

453.00 / 489.00

84.27% 84.27% 99.32% 92.64%02 01 Proporcionar servicios en Educación Ambiental

No. de servicios atendidos / No. de servicios solicitados

ProyectoCalidad

32.00 / 32.00

31.00 / 31.00

30.00 / 52.00

30.00 / 45.00

100.00% 100.00% 57.69% 66.67%03 01 Elaboración de material didático. No. de prototipo realizado / No. de prototipo programado

GestiónCobertura

10.00 / 10.00

14.00 / 14.00

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%04 01 Realizar gestiones ante autoridades del sector educativo.

No. de reuniones convocadas / No. de reuniones programadas

GestiónEficiencia

5.00 / 5.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Capacitar al personal de la Dir. de Educ. y Cult. Ambiental

No. de capacitaciones alcanzadas. / No. de capacitaciones programadas

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


44,293 FEMENINO

21,975

MASCULINO

22,318

Persona

21,975 0

22,318 0

21,975

22,318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,975

22,318

0

0

0

0



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 5 de 46

$2,326,794.98




1 3 42

132.00Capacitación al Magisterio, Servidores Públicos a través de cursos-talleres y Curso de Verano. 26.00 50.0028.00 28.00Curso

584.00Impartir pláticas a la población estudiantil en materia de Educ. ambiental, así como visitas guiadas a Laguna Bélgica.

152.00 90.00187.00 155.00Servicio

32.00Elaborar prototipo de material didáctico. 6.00 6.0015.00 5.00Prototipo

10.00Representación del IHNE en el rubro de Educación Ambiental ante instancias de gobierno. 3.00 2.003.00 2.00Reunión

5.00Tener recurso humano capacitado para los programas de Educación Ambiental. 1.00 1.002.00 1.00Capacitación



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"

Página 6 de 46

$15,079,395.87


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Municipal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $15,079,395.87 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Promover la Investigación, Conservación y Difusión de los Recursos Naturales en el Estado de Chiapas, a través del manejo y operación del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


El ZooMAT es una importante herramienta para la investigación y conservación de la fauna chiapaneca, además un gran atractivo turístico de Chiapas, por lo que aparte de los vitales beneficios que implica la conservación de la naturaleza, este centro representa un gran atractivo turístico nacional e internacional, generando una importante derrama económica para la región. Este trabajo genera la capacitación y tecnificación en los programas y planos de conservación de este recurso, así como la formación de técnicos capaces de afrontar la problemática que afecta a la naturaleza.

El ZooMAT es visitado por mas de 500, 000 personas al año y exhibe mas de 200 especies de fauna chiapaneca, Así también lleva programas de exhibición, investigación y conservación de la fauna. Realiza una instensa tarea de coordinación, difusión y trabajo interinstitucional, a fin de mantener instalaciones, personal y equipos en condiciones óptimas para brindar un buen servicio y mantener a la fauna en las mejores condiciones.


6403-G07-06 01 Salvaguardar una exhibición permanente y representativa de la fauna del Estado de Chiapas.

6403-G07-06 02 Conservar en buen estado de salud y nutrición a los animales reguardados en el ZOOMAT.

6403-G07-06 03 Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.

6403-G07-06 04 Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.

6403-G07-06 05 Ofrecer a la ciudadanía un centro de recreación atractivo para el visitante.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 7 de 46

$15,079,395.87



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

80,300.00 / 80,300.00

87,600.00 / 87,600.00

91,250.00 / 91,250.00

86,505.00 / 86,505.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Manutención de la fauna resguardada.

No. de manutenciones / No. de manutenciones programadas

ServicioCobertura

2,500.00 / 2,500.00

450.00 / 450.00

450.00 / 450.00

600.00 / 600.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Atención Médica de la Fauna. Tratamientos aplicados / Tratamientos previstos

ServicioCobertura

50,100.00 / 50,100.00

50,100.00 / 50,100.00

50,100.00 / 50,100.00

48,000.00 / 48,000.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Atención nutricional de la fauna. Raciones proporcionadas / Raciones programadas

ServicioCobertura

6,600.00 / 6,600.00

9,800.00 / 9,800.00

9,800.00 / 9,800.00

9,800.00 / 9,800.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 03 Producción de insumo de carne Kg. de carne requerido / Kg. de carne producido

ServicioCobertura

1,100.00 / 1,100.00

626.00 / 626.00

626.00 / 626.00

626.00 / 626.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Mantenimiento de Instalaciones. No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados

ServicioCobertura

250.00 / 250.00

250.00 / 250.00

200.00 / 200.00

180.00 / 60.00

100.00% 100.00% 100.00% 300.00%04 01 Asesorías No. de asesorías realizadas / No. de asesorías solicitadas

ServicioCobertura

450,000.00 / 450,000.00

450,000.00 / 450,000.00

500,000.00 / 500,000.00

450,000.00 / 450,000.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Afluencia de visitantes No. de visitantes recibidos / No. de visitantes esperados

ServicioCobertura

1,200.00 / 1,500.00

1,200.00 / 1,500.00

1,200.00 / 1,500.00

816.00 / 1,166.00

80.00% 80.00% 80.00% 69.98%05 02 Usuarios satisfechos Opiniones favorables / Total de opiniones



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 8 de 46

$15,079,395.87


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


450,000 FEMENINO

229,500

MASCULINO

220,500

Usuario

229,500 0

220,500 0

229,500

220,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229,500

220,500

0

0



1 3 42

80,300.00Proporcionar los cuidados y el manejo necesario para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan.

20,075.00 20,075.0020,075.00 20,075.00Manutención

2,500.00Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares.

625.00 625.00625.00 625.00Tratamiento

50,100.00Preparar la cantidad de alimentos necesarios para el consumo diario de cada ejemplar. 12,525.00 12,525.0012,525.00 12,525.00Ración

6,600.00Producir la cantidad de carne necesaria para la alimentación de las especies de fauna silvestre carnívoras.

1,650.00 1,650.001,650.00 1,650.00Kilogramo

1,100.00Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del zoológico para brindar un buen servicio

275.00 275.00275.00 275.00Mantenimiento

250.00Proporcionar al usuario, asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción,

62.00 62.0063.00 63.00Asesoría

450,000.00Recibir a los visitantes que desean realizar el recorrido por las instalaciones del zoológico. 112,500.00 112,500.00112,500.00 112,500.00Usuario

1,200.00Realizar una encuesta anual a 1,500 personas de las que se espera obtener el 80% de opiniones favorables.

300.00 300.00300.00 300.00Encuesta



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Difusión para la Conservación.

Página 9 de 46

$1,116,130.85


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Municipal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $1,116,130.85 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Difusión

Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Con el fortalecimiento del gasto corriente de la Unidad de Difusión, se logrará cumplir con las necesidades de difusión del IHNE. Aunque cada Dirección tiene sus propios proyectos, la Unidad de Difusión además de brindarles apoyo intelectual y técnico para que puedan realizarlos tiene como meta cumplir con los siguientes proyectos específicos, que son los mínimos indispensables para que se logre un cambio notorio en la difusión de las actividades del IHNE y en temas de biodiversidad en general.

La unidad de Difusión tiene que cubrir las necesidades de las 6 Direcciones del IHNE, para difundir los proyectos que se realizan a favor de la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y en general el conocimiento de los Recursos Naturales del Estado de Chiapas. El crecimiento del IHNE obliga a duplicar esfuerzos y a cubrir de la manera más eficiente dichas necesidades.


6207-G29-07 01 Proporcionar al Público la información bibliohemrográfica de los Recursos Naturales.

6207-G29-07 02 Producir y distribuir materiales impresos y para medios audiovisuales sobre las actividades del IHNE.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 10 de 46

$1,116,130.85



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

50.00 / 50.00

25.00 / 25.00

20.00 / 20.00

18.00 / 18.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Informes a medios de comunicación.

No. de informes enviados / No. de informes programados

ServicioCobertura

2,500.00 / 2,500.00

2,300.00 / 2,300.00

2,000.00 / 2,000.00

1,656.00 / 1,656.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Servicio al Público. No. de usuarios atendidos / No. de usuarios programados

ServicioCobertura

60.00 / 60.00

55.00 / 55.00

50.00 / 50.00

40.00 / 40.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Producción de materiales diversos

No. de material impreso realizado / No. de material impreso programado

ServicioCobertura

50.00 / 50.00

45.00 / 45.00

40.00 / 40.00

30.00 / 30.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Producción de medios audiovisuales

No. de producciones realizadas / No. de producciones programadas

ServicioCobertura

2,600.00 / 2,600.00

2,500.00 / 2,500.00

2,000.00 / 2,000.00

1,200.00 / 1,200.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 03 Incremento al acervo fotográfico No. de fotografías obtenidas / No. de fotografías programadas

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


7,850 FEMENINO

5,419

MASCULINO

2,431

Persona

5,419 0

2,431 0

5,419

2,431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,419

2,431

0

0

0

0

2,500 FEMENINO

1,135

MASCULINO

1,365

Usuario

1,135 0

1,365 0

1,135

1,365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,135

1,365

0

0

0

0



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 11 de 46

$1,116,130.85




1 3 42

50.00Brindar informes sobre las actividades del IHNE a los medios de comunicación. 10.00 15.0015.00 10.00Informe

2,500.00Brindar información sobre el IHNE al público en general. 625.00 625.00625.00 625.00Usuario

60.00Elaboración de las piezas editoriales del IHNE. 10.00 20.0020.00 10.00Diseño

50.00Elaboración de videos, spots de radio y televisión. 10.00 15.0015.00 10.00Audiovisual

2,600.00Realizar la toma de fotografía. 650.00 600.00700.00 650.00Pieza



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00410A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Asistencia Jurídica en el IHNE.

Página 12 de 46

$1,080,015.69


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $1,080,015.69 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Asuntos Jurídicos.

Proporcionar legalidad jurídica a las actividades que realizan los órganos adminstrativos que integran el IHNE.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Que las actividades que se desarrollen sean dentro del marco legal que establecen los diferentes ordenamientos en material laboral, penal, de desarrollo sustentable, biodiversidad y protección ambiental.

El servicio que se presta es satisfactorio, debido a que el personal que labora en el área tiene los conocimientos y aptitudes para desempeñar de manera eficiente sus funciones.


6307-G24-05 01 Atender satisfactoriamente las solicitudes de actos jurídicos que requieren los órganos administrativos del IHNE.


TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

148.00 / 150.00

145.00 / 150.00

135.00 / 138.00

168.00 / 168.00

98.67% 96.67% 97.83% 100.00%01 01 Revisión y elaboración de contratos y convenios

Contratos y convenios elaborados satisfactoriamente / Contratos y convenios programados

ServicioEficiencia

17.00 / 20.00

17.00 / 20.00

10.00 / 15.00

18.00 / 18.00

85.00% 85.00% 66.67% 100.00%01 02 Resolución de procesos administrativos.

Procesos administrativos resueltos / Procesos administrativos programados

ServicioEficiencia

43.00 / 45.00

40.00 / 45.00

25.00 / 30.00

15.00 / 15.00

95.56% 88.89% 83.33% 100.00%01 03 Atención y seguimiento de asuntos diversos

Asuntos diversos atendidos / Asuntos diversos programados



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00410A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Asistencia Jurídica en el IHNE.

Página 13 de 46

$1,080,015.69


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


385 FEMENINO

143

MASCULINO

242

Persona

143 0

242 0

143

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

242

0

0

0

0

1,292,004 FEMENINO

662,601

MASCULINO

629,403

Habitante

0 662,601

0 629,403

662,601

629,403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

662,601

629,403

0

0



1 3 42

148.00Obtener convenios y contratos debidamente validados. 57.00 29.0045.00 17.00Documento

17.00Resolución de procedimientos administrativos. 4.00 5.004.00 4.00Resolución

43.00Atención de demandas de diversos asuntos. 8.00 13.0013.00 9.00Documento



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00702A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Informático del IHNE.

Página 14 de 46

$679,118.78


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Municipal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $679,118.78 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Informática.

Promover y fortalecer el desarrollo informático a través de programas y proyectos de equipamiento y administración de los bienes informáticos, establecer vías de comunicación con las demás dependencias del Gobierno del Estado.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


En cuanto a los usuarios que reciben capacitación podrán desarrollar sus actividades con más eficiencia. La conclusión de las resoluciones generadas en las reuniones, hará posible que los Proyectos se tramiten en tiempo y forma. Al estar concluído en su totalidad el proyecto de telefonía, se logra ahorros presupuestales considerables toda vez que para la intercomunicación en todo el Gobierno del Estado será por extensiones telefónicas. Debido a la Red se intercambia información con más rapidez y confiabilidad. Los sistemas integrales hace posible que la información sea más eficiente.

Se tiene programado capacitación a diversos usuarios de tecnología de información mediante los cursos autorizados por la DDI, y se está dando seguimiento a las resoluciones generados en reuniones, ha aterrizado en su totalidad el proyecto de Telefonía de Red de Voz y Datos en el Zoomat. Se continúa proporcionando mantenimiento a la red existente de los cuatro edificios, delegaciones regionales y a todos aquellos equipos que así lo requieren. Se ha iniciado en el desarrollo de un sistema el Control de Personal de Servicio Social y seguimiento a mantto. de bienes informáticos.


6203-G11-04 01 Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE.

6203-G11-04 02 Dar continuidad a los proyectos tecnológicos de este Instituto.

6203-G11-04 03 Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos.

6203-G11-04 04 Sistematizar actividades de repetición continua.

6203-G11-04 05 Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisiones de bienes informáticos ante la Secretaría de Administración.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00702A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 15 de 46

$679,118.78



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

GestiónCobertura

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

10.00 / 10.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de capacitación. No. de cursos aplicados / No. de cursos gestionados

GestiónCobertura

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Asistencia a eventos No. de asistencias / No. de eventos convocados

ProyectoCobertura

250.00 / 250.00

200.00 / 200.00

200.00 / 200.00

100.00 / 100.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Mantenimiento y servicio. No. de usuarios atendidos / No. de solicitantes

ProyectoCobertura

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%04 01 Desarrollo de sistemas. No. de sistemas desarrollados. / No. de solicitantes

GestiónCalidad

15.00 / 15.00

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

6.00 / 6.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Trámite de dictámenes. No. de dictámenes gestionados / No. de Proyectos.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


300 FEMENINO

120

MASCULINO

180

Usuario

120 0

180 0

120

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

180

0

0

0

0



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00702A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 16 de 46

$679,118.78




1 3 42

6.00Elaborar justificación a fin de que los cursos sean autorizados. 1.00 2.001.00 2.00Curso

6.00Desarrollar investigaciones tecnológicas y promoverlas en reuniones. 1.00 2.001.00 2.00Reunión

250.00Efectuar evaluaciones físicas a los equipos y redes. 50.00 50.0050.00 100.00Mantenimiento

1.00Elaborar porgramación para desarrollo de sistemas. 0.00 1.000.00 0.00Sistema

15.00Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de equipos ante la Secretaría de Administración.

3.00 5.004.00 3.00Trámite



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MBG00205A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Protección Ambiental

Página 17 de 46

$5,906,340.01


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $5,906,340.01 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección de Protección Ambiental.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente, asegurando la protección y restauración de la calidad del ambiente, como importante activo del patrimonio de los habitantes del Estado.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Contar a nivel regional y microregional con herramientas de planeación para el uso sustentable de los recursos naturales, tales como el ordenamiento ecológico territorial, la evaluación del impacto y riesgos ambientales, la inspección, vigilancia y monitoreo.

La población aumenta y se encuentra en zonas urbanas, incrementando la contaminación y el deterioro ambiental en agua, suelo y aire. En el Estado las estrategias de población ambiental no son suficientes para orientar el desarrollo hacia la sustenibilidad.


6307-G24-05 01 Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado para regular el uso de recursos naturales.

6307-G24-05 02 Coadyuvar en la gestión ambiental de cuencas hidrográficas del Estado, promoviendo su restauración y conservación en coordinación con el Gobierno.

6307-G24-05 03 Integrar a Instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.

6307-G24-05 04 Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los planes y programas de Desarrollo sustentable regionales y municipales.

6307-G24-05 05 Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MBG00205A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 18 de 46

$5,906,340.01



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

80.00 / 80.00

80.00 / 80.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Programa de inspección y vigilancia ambiental.

Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas

GestiónCobertura

3.00 / 5.00

2.00 / 5.00

2.00 / 5.00

0.00 / 0.00 60.00% 40.00% 40.00% 0.00 %02 01 Gestión Ambiental en cuencas Hidricas

No. de Cuencas en estudio / No. Cuencas en Gestión

ServicioCobertura

16.00 / 19.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 84.21% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Monitoreo de sustancias tóxicas No. de informes Realizados / No. de informes programados

GestiónEficiencia

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

5.00 / 5.00

3.00 / 5.00

100.00% 100.00% 100.00% 60.00%03 01 Participar en grupos de trabajo p/el desarrollo sustentable.

No. de comités atendidos / No. de comités en el Estado

ServicioCobertura

12.00 / 118.00

12.00 / 118.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.17% 10.17% 0.00 % 0.00 %03 02 Atender la problemática generada por los residuos sólidos.

No. de municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.

GestiónCobertura

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

3.00 / 12.00

0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 25.00% 0.00 %03 03 Atención a la problemática ambiental de la Zona Nte. del Edo

No. de reuniones celebradas. / No. de reuniones ordinarias.

GestiónCobertura

35.00 / 118.00

35.00 / 118.00

30.00 / 118.00

30.00 / 118.00

29.66% 29.66% 25.42% 25.42%04 01 Programa de gestión y vinculación ambiental.

No. de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.

ServicioCobertura

130.00 / 179.00

130.00 / 179.00

100.00 / 179.00

0.00 / 0.00 72.63% 72.63% 55.87% 0.00 %05 01 Resolución de los manifiestos de impacto y riesgo ambiental.

No. de resoluciones. / No. de manifiestos admitidos.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MBG00205A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 19 de 46

$5,906,340.01


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


4,532,581 FEMENINO

2,306,170

MASCULINO

2,226,411

Habitante

1,053,926 1,252,244

1,017,476 1,208,935

1,729,985

1,670,154

576,185

556,257

0

0

0

0

539,197

530,780

1,080,864

1,058,404

336,569

315,216

80,775

75,344

268,765

246,667



1 3 42

80.00Ejecución del programa de inspección y vigilancia ambiental. 20.00 20.0020.00 20.00Inspección

3.00Gestión Ambiental en cuencas Hídricas 0.00 2.000.00 1.00Documento

6.00Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los planes y programas de desarrollo sustentable.

1.00 2.001.00 2.00Reunión

35.00Ejecución del programa de gestión y vinculación ambiental. 5.00 13.0012.00 5.00Municipio

130.00Resolución de los manifiestos de impacto y riesgo ambiental. 20.00 40.0040.00 30.00Resolución

16.00Monitoreo de sustancias tóxicas. 4.00 4.004.00 4.00Informe

12.00Atención de la problemática ambiental generada por los residuos sólidos urbanos. 3.00 3.003.00 3.00Municipio

6.00Operación de la comisión interinstitucional para la atención de la problemática ambiental de las zonas petroleras.

1.00 2.001.00 2.00Reunión



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A002

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.

Página 20 de 46

$2,226,890.62


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $2,226,890.62 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección de Investigación.

Generar nuevos conocimientos para la conservación de la biodiversidad y fomentar el interés de la sociedad en la protección de los recursos naturales.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


El conocimiento de la biodiversidad y la situación en que se encuentra, es la base para establecer estrategias de conservación óptimas y es indispensable para la planeación del trabajo de las áreas críticas para la conservación en el Estado.

Debido a la pérdida de vegetación primaria, derivada de las actividades agropecuarias en la entidad, una prioridad es efectuar estudios básicos necesarios que permiten proponer acciones de conservación de la biodiversidad en áreas críticas, completando los inventarios de su biodiversidad.


64A1-G20-02 01 Realizar el inventario florístico-fuanístico del área protegida estatal el Cabildo-Amatan.

64A1-G20-02 02 Difundir ante diferentes medios la información derivada de las investigaciones ejecutadas.

64A1-G20-02 03 Sintetizar la información cartográfica sobre la flora y fauna del Estado de Chiapas.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 21 de 46

$2,226,890.62



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ProyectoCobertura

1.00 / 12.00

1.00 / 12.00

2.00 / 12.00

0.00 / 0.00 8.33% 8.33% 16.67% 0.00 %01 01 Inventario biológico de un área prioritaria.

No. de áreas inventariadas. / No. de áreas prioritarias existentes.

ProyectoCobertura

200.00 / 250.00

150.00 / 250.00

150.00 / 250.00

250.00 / 250.00

80.00% 60.00% 60.00% 100.00%01 02 Índice de especies registradas en el área.

Especies registradas. / Especies potenciales.

EstratégicoEficiencia

150.00 / 150.00

75.00 / 150.00

75.00 / 150.00

150.00 / 150.00

100.00% 50.00% 50.00% 100.00%01 03 Formación de colección de referencia

Ejemplares recolectados. / Ejemplares potenciales.

EstratégicoEficiencia

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Artículo científico publicado. No. de artículos publicados. / No. de publicaciones esperadas.

ProyectoImpacto

500.00 / 750.00

500.00 / 570.00

500.00 / 570.00

570.00 / 570.00

66.67% 87.72% 87.72% 100.00%03 01 Registros sistematizados electrónicamente.

Registros capturados. / Registros programados.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,384,851 FEMENINO

627,067

MASCULINO

757,784

Habitante

452,598 174,469

421,053 336,731

579,936

709,739

47,131

48,045

0

0

0

0

10,174

10,283

251,488

252,012

140,021

131,653

0

0

225,384

363,836



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 22 de 46

$2,226,890.62




1 3 42

200.00Recorridos en campo 50.00 50.0050.00 50.00Especie

1.00Aplicación de técnicas especializadas para el registro de especies de flora y fauna. 0.00 0.000.00 1.00Inventario

150.00Recolecta de ejemplares. 25.00 50.0050.00 25.00Ejemplar

8.00Publicación de artículos científicos y de divulgación. 0.00 4.002.00 2.00Artículo

500.00Captura de registros en medios magnéticos. 125.00 125.00125.00 125.00Registro



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.

Página 23 de 46

$1,937,491.42


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $1,937,491.42 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección de Botánica.

Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de investigación, difusión, exhibición, y educación ambiental en el campo de la botánica para incrementar el conocimiento de la flora en el Estado y fomentar el buen uso de los recursos y una conciencia ecológica que propicie el desarrollo sustentable.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Incrementar el conocimiento sobre los recursos vegetales y difundirlos a la población para ofrecer alternativas de uso e implementación de proyectos viables que conlleven al usos racional , protección y conservación de los mismos. Se espera ser una fuente de información confiable y veraz, y un apoyo a la educación en materia de botánica.

La Dirección de Botánica trabaja sobre diferentes aspectos relacionados con el conocimiento, uso y manejo de los recursos vegetales a través de la investigación básica, la difusión y educación ambiental en sus espacios de uso público y trabajo en comunidades. Es depositaria de un gran acervo de información generada en más de 55 años de labor, que sin embargo no es suficiente, por lo que es necesario continuar con esta actividad a fin de continuar los acervos y lograr un mayor impacto en la conservación y uso sustentable.


64A1-G20-02 01 Incrementar los acervos cintíficos de la flora de Chiapas.

64A1-G20-02 02 Difundir el conocimiento generado sobre botánica.

6403-G07-06 03 Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales.

6403-G07-06 04 Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la población.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 24 de 46

$1,937,491.42



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ProyectoCobertura

1,200.00 / 1,200.00

1,200.00 / 2,200.00

800.00 / 3,000.00

1,519.00 / 1,500.00

100.00% 54.55% 26.67% 101.27%01 01 Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.

Registro de ejemplares incrementados en la colección. / Registro de ejemplares potenciales a incrementar

ProyectoCobertura

10.00 / 142.00

8.00 / 152.00

8.00 / 160.00

5.00 / 8.00

7.04% 5.26% 5.00% 62.50%01 02 Incremento de la representatividad en el Jardín Botánico.

Especies incrementadas. / Especies posibles a incrementar.

ProyectoCobertura

4.00 / 4.00

2.00 / 4.00

2.00 / 6.00

3.00 / 3.00

100.00% 50.00% 33.33% 100.00%02 01 Difusión del conocimiento de la flora en el Museo Botánico.

No. de exposiciones realizadas / No. de exposiciones programadas

ProyectoCobertura

6.00 / 6.00

5.00 / 11.00

5.00 / 14.00

7.00 / 7.00

100.00% 45.45% 35.71% 100.00%02 02 Difusión de la inform. generada a través de doc. publicables

No. de documentos elaborados. / No. de documentos programados.

ServicioCobertura

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

7.00 / 7.00

5.00 / 7.00

100.00% 100.00% 100.00% 71.43%03 01 Fomento del uso y manejo de los recursos naturales.

No. de talleres realizados. / No. de talleres solicitados.

ServicioCalidad

6,000.00 / 6,500.00

5,500.00 / 6,000.00

5,500.00 / 6,000.00

1,623.00 / 5,500.00

92.31% 91.67% 91.67% 29.51%04 01 Mejorar la calidad de los servicios que presta la Dirección.

No. de visitantes satisfechos. / No. de visitantes atendidos.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


1,056,016 FEMENINO

528,939

MASCULINO

527,077

Persona

380,029 148,910

361,187 165,890

484,297

481,446

44,642

45,631

0

0

0

0

1,569

12,036

262,002

271,761

0

0

0

0

265,368

243,280



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00433A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 25 de 46

$1,937,491.42




1 3 42

1,200.00Incremento de la colección científica del Herbario Chip. 300.00 300.00300.00 300.00Registro

10.00Incremento de la colección científica del Jardín Botánico. 2.00 2.004.00 2.00Especie

4.00Exposiciones temporales en el Museo Botánico. 2.00 1.001.00 0.00Exposición

6.00Elaboración de documentos técnicos y de difusión. 1.00 2.002.00 1.00Documento

5.00Talleres sobre el uso y manejo de los recursos vegetales. 1.00 1.002.00 1.00Taller

6,000.00Atención personalizada de calidad. 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.00Persona



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A003

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.

Página 26 de 46

$863,371.85


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Regional


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $863,371.85 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Delegación Regional V Norte, Pichucalco.

Proteger los recursos Naturales mediante la investigación, educación ambiental. manejo de flora y fauna de la región Norte del Estado.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Se fortalece la presencia del Instituto en la región, lo que permite atender con prontitud los problemas que se susciten, así mismo, ser enlace entre el IHNE y las autoridades locales, ONG's y público en general de los 23 municipios de la región.

En la región Norte del estado, se ha observado actividades de impacto ambiental por el aprovechamiento de materiales petreos y disposición inadecuada de residuos sólidos, además de falta de información actual sobre la situación de las Áreas Naturales Protegidas en esta región.


6307-G24-05 01 Promover el conocimiento, observancia y aplicación de la normatividad ambiental.

6207-G29-07 02 Generar información actualizada de las áreas naturales en la zona norte.

6207-G29-07 03 Aplicar acciones de difusión y educación ambiental en la zona norte del Estado.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A003

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 27 de 46

$863,371.85



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ProyectoCobertura

2.00 / 7.00

2.00 / 7.00

5.00 / 7.00

4.00 / 5.00

28.57% 28.57% 71.43% 80.00%01 01 Promover la normatividad ambiental en la región.

No. de talleres realizados. / No. de talleres programados.

ProyectoCobertura

12.00 / 14.00

12.00 / 15.00

12.00 / 15.00

10.00 / 10.00

85.71% 80.00% 80.00% 100.00%01 02 Prevención del impacto ambiental de las obras estatales.

No. de verificaciones realizadas. / No. de denuncias recibidas.

ProyectoCobertura

2.00 / 4.00

2.00 / 4.00

4.00 / 6.00

2.00 / 6.00

50.00% 50.00% 66.67% 33.33%02 01 Generar información de áreas susceptibles a conservación.

No. de visitas realizadas. / No. de áreas en la región.

ProyectoCobertura

10.00 / 15.00

10.00 / 15.00

10.00 / 15.00

10.00 / 10.00

66.67% 66.67% 66.67% 100.00%03 01 Aplicar la educación ambiental. No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.

ProyectoCobertura

3.00 / 3.00

2.00 / 3.00

1.00 / 3.00

1.00 / 1.00

100.00% 66.67% 33.33% 100.00%03 02 Difusión del valor de los recursos naturales.

No. de eventos realizados. / No. de eventos programados.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


366,351 FEMENINO

179,986

MASCULINO

186,365

Habitante

88,985 91,001

92,139 94,226

113,497

117,841

66,489

68,524

0

0

0

0

83,399

86,570

77,293

79,749

19,294

20,046

0

0

0

0



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A003

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 28 de 46

$863,371.85




1 3 42

2.00Difundir la normatividad ambiental a personal de ayuntamientos. 1.00 0.001.00 0.00Taller

12.00Realizar visitas de verificación a obras y actividades de impacto ambiental. 3.00 3.003.00 3.00Verificación

2.00Realizar visitas de campo a las áreas susceptibles de conservación en la región. 0.00 1.000.00 1.00Visita

10.00Realizar pláticas sobre la conservación de los recursos naturales a niños. 3.00 3.002.00 2.00Platica

3.00Realizar un evento de difusión sobre el valor de los recursos naturales en la cabecera municipal. 0.00 1.001.00 1.00Evento



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A004

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las áreas protegidas en la región selva.

Página 29 de 46

$924,533.15


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Regional


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $924,533.15 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Delegación Regional VI Selva.

Dirigir, coordinar y elaborar actividades de conservación de los recursos naturales fomentando el uso adecuado, evaluando el estado de conservación de áreas en la zona y difundiendo las normativas en materia de impacto ambiental.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


La Delegación Regional de Palenque extenderá la atención a denuncias y solicitudes de intervención en actividades de impacto ambiental, operando con los diferentes niveles de Gobierno en los municipios que conforman la región selva, mismo que se buscarán atender de manera óptima para la recuperación y conservación de las ANP's de humedales recien creadas y el fomento de una cultura del cuidado del medio ambiente.

La falta de proyectos productivos adecuados para la zona, de una cultura de cuidado del medio ambiente, de información sobre las causas de la pérdidad de la biodiversidad, el aprovechamiento de materiales petreos, la obra civil y urbana, la extracción y el comercio sin control, están provocando el deterioro del medio ambiente en la región y que se expresa ya en condiciones críticas.


64A1-G20-02 01 Generar conocimiento de distribución de fauna en ANP.

6405-G17-03 02 Informar sobre el conocimiento generado sobre biodiversidad y cuidado del medio ambiente en la región, para sensibilizar a la población.

6307-G24-05 03 Difundir la normatividad sobre la contaminación ambiental y vigilar su cumplimiento.

6207-G29-07 04 Elaborar estrategias para la restauración y conservación de ANP's.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A004

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 30 de 46

$924,533.15



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ProyectoCobertura

20.00 / 20.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Registro de fauna en ANP. No. de reportes realizados. / No. de reportes programados.

ServicioCalidad

12.00 / 12.00

15.00 / 15.00

9.00 / 9.00

2.00 / 2.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Informar a la poblacion sobre el beneficio del uso adecuado.

No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.

ServicioCalidad

10.00 / 10.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Capacitar a comunidades en el manejo adecuado de rec. nat.

No. de asesorías técnicas realizadas. / No. de asesorías técnicas programadas.

ServicioCalidad

2.00 / 2.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 03 Generar y difundir material didáctico de educación ambiental

No. de documento realizado. / No. de documento programado.

ServicioEficiencia

12.00 / 12.00

10.00 / 20.00

7.00 / 14.00

2.00 / 2.00

100.00% 50.00% 50.00% 100.00%03 01 Visita de inspección de obras. No. de inspecciones realizadas. / No. de inspecciones programadas.

ServicioCobertura

8.00 / 8.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 02 Difusión de la normatividad ambiental.

No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.

ProyectoEficiencia

2.00 / 2.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Diseño y gestión financiamiento para proyectos.

No. de proyectos realizados. / No. de proyectos programados.

ProyectoImpacto

2.00 / 2.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 02 Avances en el plan de manejo de ANP.

No. de documentos realizados. / No. de documentos programados.

ServicioCobertura

4.00 / 4.00

4.00 / 8.00

10.00 / 10.00

4.00 / 5.00

100.00% 50.00% 100.00% 80.00%04 03 Acuerdos de coordinación interinstitucional.

No. de acuerdos obtenidos. / No. de acuerdos a realizar.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A004

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 31 de 46

$924,533.15


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


614,176 FEMENINO

302,527

MASCULINO

311,649

Habitante

57,527 245,000

47,328 264,321

116,000

116,601

186,527

195,048

0

0

0

0

151,298

159,649

151,229

152,000

0

0

0

0

0

0



1 3 42

20.00Se realizarán recorridos en ANP y se conformará una base de datos. 5.00 5.005.00 5.00Reporte

12.00Se realiarán pláticas de educación ambiental. 3.00 3.003.00 3.00Platica

10.00Proporcionar asesoría técnica a productores en el manejo de recursos naturales. 3.00 2.003.00 2.00Asesoría

2.00Se generará material que pueda ser utilizado en las pláticas de educación ambiental. 0.00 1.001.00 0.00Documento

12.00Se realizarán visitas de inspección de obras. 3.00 3.003.00 3.00Inspección

8.00Se difundirá la normatividad ambiental en vigor. 2.00 2.002.00 2.00Platica

2.00Se diseñarán y gestionarán proyectos de inversión para ser aplicados en la región. 0.00 1.001.00 0.00Proyecto

2.00Se trabajará en el plan de manejo de dos ANP's. 0.00 0.000.00 2.00Documento

4.00Se realizarán acuerdos de coordinación para la atención a problemáticas ambientales. 1.00 1.001.00 1.00Acuerdo



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A005

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en la regiones Sierra y Soconusco.

Página 32 de 46

$904,396.21


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Regional


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $904,396.21 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Delegación Regional Tapachula.

Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales, así como regular el uso de los mismos y fomentar su sustentabilidad en las regiones económicas Sierra y Soconusco.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Mediante el fortalecimiento de acciones de recorridos, asesoría y verificaciones en materia de protección y conservación de los recursos naturales, así como através de pláticas en materia de Educación Ambiental, se pretende que la ciudadanía revalorice su actitud, reduzca y/o evite impactos negativos al Ambiente, por lo que es necesario a largo plazo hacer frente a esta compleja problemática, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población.

El acelerado crecimiento poblacional e incremento de las actividades productivas sobre todo en la región Soconusco, continúan transformando los paisajes, reduciendo la capacidad de absorción de impactos y afectando la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en detrimento de la calidad de los Bienes y Servicios Ambientales que estos ecosistemas proporcionan. Ocasionando daños a la salud humana y a la economía regional.


6203-G11-04 01 Fomentar la presencia institucional en las ANP's estatales en los humedales costeros del Soconusco.

6403-G07-06 02 Fomentar el componente de Educación Ambiental.

6403-G07-06 03 Coadyuvar en la participación interinstitucional para la protección y conservación de los Recursos Naturales.

6405-G17-03 04 Fomentar el manejo y aplicación de la normatividad ambiental estatal.

6307-G24-05 05 Coadyuvar en la regulación del uso de los recursos naturales de competencia estatal.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A005

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 33 de 46

$904,396.21



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

240.00 / 240.00

100.00 / 100.00

90.00 / 180.00

1.00 / 30.00

100.00% 100.00% 50.00% 3.33%01 01 Presencia institucional en ANP's estatales.

No. de recorridos efectuados. / Total de recorridos en ANP's.

ServicioEficiencia

16.00 / 16.00

24.00 / 24.00

12.00 / 24.00

6.00 / 6.00

0.00% 0.00% -50.00% 0.00%02 01 Educación ambiental en la política ambiental.

No. de pláticas impartidas. / Total de pláticas solicitadas.

ServicioCobertura

40.00 / 40.00

40.00 / 40.00

45.00 / 50.00

12.00 / 8.00

100.00% 100.00% 90.00% 150.00%03 01 Presencia institucional en reuniones oficiales.

No. de reuniones asistidas. / Total de reuniones convocadas.

ServicioCobertura

8.00 / 8.00

0.00 / 0.00 24.00 / 24.00

9.00 / 24.00

100.00% 0.00 % 100.00% 37.50%04 01 Manejo y aplicación de la normatividad ambiental.

Gobiernos municipales visitados. / Total de municipios.

ServicioCobertura

16.00 / 16.00

20.00 / 20.00

20.00 / 40.00

8.00 / 10.00

100.00% 100.00% 50.00% 80.00%05 01 Cumplimiento de la regulación ambiental.

No. de obras visitadas. / Total de obras por iniciar o sin permiso.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


4,348 FEMENINO

2,008

MASCULINO

2,340

Persona

3 2,005

27 2,313

2,008

2,340

0

0

0

0

0

0

0

0

1,222

1,401

786

939

0

0

0

0



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A005

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 34 de 46

$904,396.21




1 3 42

240.00Recorridos de detección de delitos ambientales en áreas naturales protegidas estatales. 60.00 60.0060.00 60.00Viaje

16.00Sensibilizar a la población a través de pláticas en materia de educación ambiental. 4.00 4.004.00 4.00Platica

40.00Participar en reuniones oficiales de coordinación insterinstiucional 10.00 10.0010.00 10.00Reunión

8.00Visitar gobiernos municipales para difundir la normatividad ambiental estatal. 8.00 0.000.00 0.00Visita

12.00Asesoría en materia de protección ambiental estatal. 3.00 3.003.00 3.00Asesoría

16.00Visitas técnicas de verificación a obras y/o actividades en materia de riesgo e impacto ambiental. 4.00 4.004.00 4.00Verificación



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00311A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Estado.

Página 35 de 46

$2,385,675.54


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $2,385,675.54 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección Áreas Naturales.

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado de Chiapas, mediante el mantenimiento de los ciclos ecológicos, la biodiversidad bilógica, el desarrollo comunitario y la sistematización de la información técnica, bilógica y geográfica de las áreas naturales protegidas.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Contribuir a la planificación para el manejo integral de los recursos naturales a través de acciones de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible. Impulsar un proceso de conservación y valoración de los bienes y servicios ambientales, tales como la biodiversidad. Fijación de carbono, así como la captación y aprovechamiento del agua, conservación de suelos y paisajes dentro de las áreas naturales protegidas. Contribuir a la creación de modelos de desarrollo sustentable como estrategia para la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales.

Las actividades humanas no planificadas y la sobre explotación de los recursos naturales, generan una pérdida creciente de biodiversidad en los ecosistemas del Estado, lo cual conlleva a la disminución de la calidad de los bienes y servicios ambientales fundamentales para mantener las condiciones favorables que aseguren el desarrollo de las capacidades productivas de la sociedad, limitando las posibilidades de alcanzar el manejo sustentable de los recursos naturales.


6403-G07-06 01 Proteger los recursos naturales mediante la investigación (estudios e inventarios de flora y fauna silvestre, diagnóticos ambientales actualizados en las ANP's), conservación y restauración (reforestación y revegetación de ecosistemas dentro de ANP's)

6403-G07-06 02 Integrar, gestionar, promover, coordinar y ejecutar programas de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

6103-G01-01 03 Evaluar los precesos ecológicos y promover la interaccion de loas comunidades con los ecosistemas mediante actividades de desarrollo sustentable en las zonas de inluencia de las Áreas Naturales.

6103-G01-01 04 Promover la participación conciente y organizada de los grupos sociales con la valoración y uso de los servicios ambientales que proporcionan los recursos naturales.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00311A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 36 de 46

$2,385,675.54



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

GestiónCobertura

12.00 / 12.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Acuerdos de coordinación interinstitucionales

No. de acuerdos signados. / No. de acuerdos gestionados.

ServicioCalidad

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Evaluación de los avances y logros de los Programas de Inv.

No. de evaluaciones. / No. de informes finales.

ProyectoEficiencia

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Elaboración de Programas de Manejo en ANPs

No. de Programas de Manejo propuestos. / No. de áreas naturales programadas.

ProyectoEficiencia

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Diag p/creación, redelimitacion y/o recategorización de ANPs

No. de diagnósticos realizados. / No. de áreas naturales programadas.

ServicioCalidad

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Diseño y gestión de financiamiento para proyectos de ANPs

No. de proyectos gestionados / No. de convovatorias atendidas.

GestiónCobertura

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Vinculación de coordinación interinstitucional

No. de acuerdos signados. / No. de acuerdos gestionados.

ProyectoEficiencia

2.00 / 2.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 02 Aplicación de Estrategias de participación social

No. de estrategias aplicadas. / No. de comunidades trabajadas.

ServicioCalidad

1.00 / 1.00

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Documentación de los servicios ambientales

No. de documentos elaborados / No. de documentos propuestos.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00311A001

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 37 de 46

$2,385,675.54


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


4,532,581 FEMENINO

2,306,170

MASCULINO

2,226,411

Habitante

1,053,926 1,252,244

1,017,476 1,208,935

1,729,985

1,670,154

576,185

556,257

0

0

0

0

539,197

530,780

1,080,864

1,058,404

336,569

315,216

80,775

75,344

268,765

246,667



1 3 42

12.00Reuniones de gestión y consenso interinstitucionales 3.00 3.003.00 3.00Reunión

2.00Evaluar avances y logros de los proyectos de inversión 0.00 0.000.00 2.00Documento

3.00Evaluar areas naturales prioritarias suceptibles de creación, redelimitación o recategorización 0.00 1.001.00 1.00Documento

3.00Realizar propuestas de proyectos para financiamientos 0.00 0.002.00 1.00Documento

2.00Generar programas de manejo en ANPs 0.00 0.001.00 1.00Documento

2.00Establecer acuerdos entre instituciones y actores sociales 0.00 1.001.00 0.00Acta

2.00Generar capacidad local de autogestión 0.00 1.000.00 1.00Taller

1.00Generar documentos descriptivos sobre los servicios ambientales en ANP´s trabajadas 0.00 0.000.00 1.00Documento



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección y Conservaciòn Ambiental de los Recursos Naturales en las Regiones II Altos y III Fronteriza

Página 38 de 46

$1,179,681.16


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Regional


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $1,179,681.16 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Delegación Regional Comitán de Domínguez.

Promover la organización y participación de la sociedad, de la región en la conservación de los recursos naturales.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Ampliar la cobertura de acción a los 27 municipio de las regiones II Altos y III Fronteriza, lograr mayor eficiencia y rendimiento de las actividades del parque educativo, además de crear oficinas de la Delegación en la ciudad de Comitán , Chiapas, mejorando la cobertura institucional y mayor atención a la demanda social.

Acutalmente las actividades de la Delegación tienen muchas limitaciones debido a que la cobertura de acción, comprende 18 municipios de la Región II, Altos y 9 municipios de la Región II Fronteriza, así mismo la Delegación cuenta con un parque educativo con un zoológico que alberga a 15 especies, las cuales requieren de mantenimiento permanente de alimentación y en los encierros. Además la operación es limitada por falta de recursos para cubrir gastos de operación de la delegación, situación que es difícil de mantener si no se amplía los recursos del gasto corriente.


6203-G11-04 01 Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales.

6307-G24-05 02 Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado.

6405-G17-03 03 Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del Estado de Chiapas.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 39 de 46

$1,179,681.16



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCalidad

3,000.00 / 3,000.00

3,000.00 / 3,000.00

3,000.00 / 3,000.00

3,000.00 / 3,000.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Participación social en la conservación de los Rec. Nat.

Visitantes atendidos. / Visitantes totales.

ServicioCalidad

3,360.00 / 3,360.00

3,360.00 / 3,360.00

3,360.00 / 3,360.00

3,360.00 / 3,360.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Calidad del servicio al público usuario.

Usuarios satisfechos. / Usuarios atendidos.

ProyectoCobertura

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Cumplimiento de la Regulación ambiental municipal.

Obras atendidas. / Obras programadas.

ProyectoCobertura

100.00 / 100.00

100.00 / 100.00

100.00 / 100.00

100.00 / 100.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Representatividad de la biodiversidad del Estado.

% de incremento y mantenimiento de especies en acervos. / % de servicios programados.

ServicioCalidad

20.00 / 20.00

20.00 / 20.00

20.00 / 20.00

20.00 / 20.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 02 Divulgación del conocimiento de la biodiversidad.

Eventos realizados. / Eventos programados.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MEG00226A002

PTO2007-51

17/Julio/2008


Página 40 de 46

$1,179,681.16


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


30 FEMENINO

15

MASCULINO

15

Empresario

15 0

15 0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

3,000 FEMENINO

1,500

MASCULINO

1,500

Persona

750 750

750 750

750

750

750

750

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

0

0

3,360 FEMENINO

1,680

MASCULINO

1,680

Usuario

840 840

840 840

840

840

840

840

0

0

0

0

0

0

840

840

840

840

0

0

0

0



1 3 42

3,000.00Atención guiada a las personas que asisten al parque educativo San José. 750.00 750.00750.00 750.00Persona

3,360.00Realizar la atención de alumnos, asesoría, talleres para la protección al medio ambiente. 840.00 840.00840.00 840.00Alumno

30.00Realizar reuniones, capacitaciones, inspecciones y verificaciones de protección ambiental. 5.00 10.0010.00 5.00Inspección

365.00Servicio de tratamiento veterinario, alimentación y mantenimiento de fauna silvestre e instalaciones.

90.00 92.0091.00 92.00Mantenimiento

20.00Divulgación del conocimiento de la biodiversidad. 5.00 5.005.00 5.00Difusión



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00101A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

Página 41 de 46

$8,614,798.84


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Municipal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $8,614,798.84 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Dirección General.

Coordinar las actividades tendientes a proporcionar mejoras y aprovechamientos de los recursos naturales, participar en forma oportuna y activamente en la protección y fomento de la flora y fauna silvestre de nuestro Estado.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Seguir mejorando la coordinacion interna del Instituto y continuar participando activamente en los quehaceres del IHNE.Se ha logrado coordinar y dirigir de manera eficiente a los diversos órganos que integran este Instituto, aún que algunas actividades se ven limitadas debido a la falta de recursos en el presupuesto.


6103-G01-01 01 Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos del IHNE enfocados a la conservación de la flora y fauna del Estado.


TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

GestiónCobertura

15.00 / 15.00

15.00 / 15.00

15.00 / 15.00

0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Coordinador Institucional. Órganos administrativos coordinados. / Órganos administrativos del IHNE.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00101A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.

Página 42 de 46

$8,614,798.84


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


489 FEMENINO

239

MASCULINO

250

Trabajador

239 0

250 0

239

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

250



1 3 42

15.00Coordinación y seguimiento de proyectos varios del IHNE. 3.00 4.004.00 4.00Seguimiento



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00701A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.

Página 43 de 46

$14,663,198.29


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Municipal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $14,663,198.29 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Apoyo Administrativo.

Administrar y controlar la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz y oportuna, coadyuvando así en las actividades de conservación, protección y regulación de los ecosistemas, que desarrollan los diversos proyectos del IHNE, a través de las normas y procedimientos que establecen las dependencias normativas.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Incremento de la productividad y eficacia en los servicios que se prestan, tener información oportuna y actualizada de la situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros para la toma de decisiones.

Se han mejorado los servicios que se prestan y se trabaja a marchas forzadas para tener en tiempo y forma los informes que se envían a las dependencias normativas, así tambien se carece del equipamiento adecuado para la sistematizacion de procesos que ayude al cumplimiento mas eficiente de las actividades que se realizan.


6103-G01-01 01 Informar oportunamente a las Dependencias Normativas de la situación que guardan los recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.

6103-G01-01 02 Proveer de manera oportuna de los recursos Humanos, Materiales y Financieros a los proyectos del IHNE, de acuerdo al presupuesto autorizado.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00701A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.

Página 44 de 46

$14,663,198.29



TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

ServicioCobertura

42.00 / 42.00

40.00 / 40.00

36.00 / 65.00

30.00 / 30.00

100.00% 100.00% 55.38% 100.00%01 01 Información a Dependencias Normativas.

No. de informes enviados. / No. de informes requeridos.

ServicioCobertura

35.00 / 35.00

50.00 / 50.00

38.00 / 50.00

50.00 / 50.00

100.00% 100.00% 76.00% 100.00%02 01 Proyectos atendidos oportunamente.

No. de proyectos atendidos. / No. de proyectos autorizados.

ServicioAlineación de recursos

79.00 / 79.00

75.00 / 75.00

100.00 / 100.00

60.00 / 68.00

100.00% 100.00% 100.00% 88.24%02 02 Índice de presupuesto ejercido. Presupuesto ejercido. / Presupuesto ministrado.

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


442 FEMENINO

162

MASCULINO

280

Trabajador

162 0

280 0

162

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

280



1 3 42

42.00Elaboración de documento con información de asuntos varios. 10.00 10.0010.00 12.00Informe

4,070.00Atención de requerimientos de materiales y servicios de proyectos autorizados. 777.00 1,060.00835.00 1,398.00Servicio

79.00Ejercer eficientemente el presupuesto ministrado. 19.00 20.0019.00 21.00Millones de Pesos



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00708A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión para el incremento salarial.

Página 45 de 46

$0.00


UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES


Continuidad

Estatal


EG: PI: RN: CP: PS:

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007

Unidad de Apoyo Administrativo.

Cubrir el incremento salarial que se presente durante el Ejercicio.

%

COSTO $

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

TIPO DE ACCION:


Lograr un incremento razonable que mejore la situación económica de cada trabajador y así tener un mejor bienestar familiar.El incremento salarial en el ejercicio anterior fue demasiado bajo, lo que afecta directamente en la economía de los trabajadores de este Instituto ya que la inflación en los productos básicos ha sido mucho más que el incremento salarial.


6103-G01-01 01 Incrementar la percepción salarial de los trabajadores del IHNE.


TIPO / DIMENSIÓN



2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

NO. OBJ.PROY.

NO.IND.

GestiónAlineación de recursos

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Incremento salarial. No. de incrementos al salario. / Incrementos al salario programados.



(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:


252 00

MAG00708A001

PTO2007-51

17/Julio/2008

PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión para el incremento salarial.

Página 46 de 46

$0.00


BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


442 FEMENINO

162

MASCULINO

280

Trabajador

162 0

280 0

162

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

280



1 3 42

1.00Incrementar el salario de los trabajadores del IHNE. 0.00 0.001.00 0.00Gestoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS ... · gobierno del estado de chiapas...

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