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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
ENERO A MARZO 2018
INFORME DE
ENERO A MARZO 2018
En observancia a lo dispuesto en los artículos 80 de la Ley de Disciplina Financiera
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, y 13 de
la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018 se presenta
la información trimestral de los resultados de la glosa presupuestal, tanto de los
ingresos como de egresos, incluyendo la deuda pública.
El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes a los
Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones
recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante los meses de
enero a marzo de 2018.
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ENERO A MARZO 2018 INGRESOS Al 31 de marzo de 2018 los Ingresos Presupuestarios devengados sumaron 6 mil 168 millones 517 mil 510 pesos, monto que observa un crecimiento de 22.68 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y al compararlo con lo recaudado en el primer trimestre del año que le antecede es mayor en términos reales en 11.32 por ciento. Los Ingresos Presupuestarios devengados se integran de la forma siguiente:
IMPORTE CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS $ 6,168’517,510 100
$ 729’177,291 12 Ingresos de Libre Disposición
Ingresos de Origen Federal 81 5,022’490,219
Ingresos derivados de Financiamientos 7 416’850,000
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ENERO A MARZO 2018
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN De enero a marzo de 2018 los Ingresos de Libre Disposición aportaron el 12 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios devengados, al sumar 729 millones 177 mil 291 pesos; cifra superior en 27.49 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real en 1.26 por ciento con relación a lo captado en igual período del ejercicio anterior. Los Ingresos de Libre Disposición se conforman por
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1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
De Libre Disposión De Origen Federal De FinanciamientosDevengado 2017 $683,853,687 $4,578,445,547
Estimado 2018 571,933,505 4,456,252,213
Devengado 2018 729,177,291 5,022,490,219 416,850,000
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS Enero a marzo
IMPORTE CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN $ 729’177,291 100
$ 578’821,089 79 Ingresos de Fuentes Locales
Otros Convenios
21 150’356,202
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ENERO A MARZO 2018
INGRESOS DE FUENTES LOCALES Los Ingresos de Fuentes Locales en los tres primeros meses del ejercicio que nos ocupa sumaron 578 millones 821 mil 89 pesos, cifra que presenta un aumento de 1.20 por ciento de lo estimado para el período y resulta menor en 19.22 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de enero a marzo de 2017. Representan el 79 por ciento del total de los Ingresos de Libre Disposición y se clasifican de la siguiente forma:
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50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios
$388,529,729
$291,911,867
$392,863,141
$179,070,364
$376,111,721
$202,709,368
Devengado 2017 Estimado 2018 Devengado 2018
IMPORTE CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES $ 578’821,089 100
376’111,721 65 Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
35 202’709,368
INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018 INGRESOS TRIBUTARIOS
La recaudación de enero a marzo de 2018 de los Ingresos Tributarios o Impuestos fue por 376 millones 111 mil 721 pesos; cantidad que presenta un decremento de 4.26 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre y de 8.07 por ciento en términos reales al compararla con lo captado en igual período del año previo. Estos ingresos se sitúan con el 65 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican de la siguiente forma:
TOTAL $ 376’111,721
72.5 %$ 272’517’489
1.2 %$ 4’369,945
2.0 %$ 7’702,143
23.8 %$ 89’504,806
0.3 %$ 1,284’114
0.2 %$ 733’224
Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos no comprendidos enlas fracciones de la Ley deIngresos causados en ejerciciosfiscales anteriores pendientesde liquidación o pago
Accesorios de los Impuestos
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Otros ImpuestosSobre los Ingresos
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOSEnero a marzo 2018
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ENERO A MARZO 2018
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
En el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis de Impuestos sobre los Ingresos se captó 4 millones 369 mil 945 pesos, cifra superior en 3.73 por ciento con relación a lo calendarizado en la Ley de Ingresos para el período y respecto a lo registrado de enero a marzo de 2017 resulta inferior en 6.95 por ciento en términos reales. Los Impuestos sobre los Ingresos se colocan con el 1.2 por ciento de los Ingresos de Tributarios o Impuestos y se conforman por:
IMPUESTO Importe %
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 98,626 2 Sobre Servicios de Hospedaje 2’478,062 57 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
1’793,257 41
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $ 4’369,945 100
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50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
Sobre los Ingresos Sobre la Producción, elConsumo y lasTransacciones
Sobre Nóminas yAsimilables
Accesorios de losImpuestos
Otros Impuestos Impuestos nocomprendidos en las Fracc.De la Ley de Ingresoscausados en ejerciciofiscales anteriorespendientes de liquidación opago
4,460,098 8,155,827
278,286,068
2,927,821
91,028,919
3,670,996 4,212,735 7,792,034
284,492,115
583,634
93,882,400
1,900,223 $4,369,945 $7,702,143
$272,517,489
$1,284,114
$89,504,806
$733,224
Devengado 2017
Estimado 2018
Devengado 2018
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES Los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones en el primer trimestre de 2018 se recaudó un total de 7 millones 702 mil 143 pesos, que significa un decremento de 1.15 por ciento respecto a lo estimado para el período y de 10.32 por ciento en términos reales con relación a lo captado de enero a marzo del ejercicio anterior. Se sitúan con el 2.0 por ciento de los Ingresos Tributarios y se clasifican de la siguiente forma:
IMPUESTO Importe %
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
$ 88,378 1.2
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
2’058,807 26.7
A las Erogaciones en Juegos y Concursos 5’554,958 72.1
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
$ 7’702,143 100.0
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
Se logró captar en el primer trimestre de 2018 un total de 272 millones 517 mil 489 pesos del Impuestos sobre Nóminas y Asimilables, que significan un decremento de 4.21 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y de 7.00 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de enero a marzo del ejercicio antepuesto.
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ENERO A MARZO 2018 Los Impuestos sobre Nóminas y Asimilables representan el 72.5 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos.
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
De Accesorios de los Impuestos se recaudó en el trimestre de nuestro análisis un total de 1 millón 284 mil 114 pesos, compuestos por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; monto que se ubica con el 0.3 por ciento de los Ingresos Tributarios. Resulta mayor en 120.02 por ciento respecto a la cifra pronosticada para el trimestre y al compararlo con los ingresos de enero a marzo de 2017 es menor en términos reales en 58.35 por ciento.
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100,000,000
200,000,000
300,000,000
Devengado 2017 Estimado 2018 Devengado 2018
$278,286,068 $284,492,115 $272,517,489
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018 OTROS IMPUESTOS
De enero a marzo de 2018 se recaudó 89 millones 504 mil 806 pesos de Otros Impuestos, correspondiente en su totalidad al Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte; monto por debajo de lo proyectado obtener en el trimestre por 4.66 puntos porcentuales. Asimismo, respecto a lo registrado en igual período de 2017 es menor en 6.62 por ciento en términos reales y se coloca con el 23.8 por ciento de los Ingresos Tributarios. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE
LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
Los Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago en el primer trimestre del año sumaron 733 mil 224 pesos, conformado por Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos; significa el 0.2 por ciento de los Ingresos Tributarios, asimismo, resulta menor en 61.41 por ciento de los programado obtener de enero a marzo y de 81.03 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en igual período de 2017. 9
ENERO A MARZO 2018
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS Al cierre del mes de marzo de 2018 los Ingresos No Tributarios ascendieron a 202 millones 709 mil 368 pesos, monto 13.20 por ciento superior al pronosticado obtener en el trimestre y con relación a los ingresos del mismo período de 2017 presenta un decremento real de 34.05 por ciento. Los Ingresos No Tributarios se ubican con el 35 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por los rubros:
Derechos70 %$ 142’210,673
8 %$ 16’216,759
Aprovechamientos22 %$ 44’281,936
TOTAL$ 202’709,368
INGRESOS NO TRIBUTARIOSEnero a marzo 2018
Productos
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ENERO A MARZO 2018
DERECHOS
En el primer trimestre de 2018 se percibió en el rubro de Derechos un total de 142 millones 210 mil 673 pesos, cifra que observa un decremento de 4.31 por ciento al compararlo con lo estimado para el período y de 38.21 por ciento en términos reales con relación a lo recaudado de enero a marzo del ejercicio anterior. Los Derechos se situaron con el 70 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:
CONCEPTO IMPORTE %
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
$ 37’248,208 26.2
Derechos por la Prestación de Servicios 104’403,364 73.4 Accesorios de los Derechos 559,101 0.4
TOTAL DE DERECHOS $ 142’210,673 100.0
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Derechos Productos Aprovechamientos
$218,557,253
$21,385,641 $51,968,973
$148,622,406
$18,115,694 $12,332,264
$142,210,673
$16,216,759
$44,281,936
Devengado 2017 Estimado 2018 Devengado 2018
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, con el renglón del Uso o Aprovechamiento de Bienes Propiedad del Estado o de Bienes concesionados al Estado que en su totalidad corresponden al cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot, de enero a marzo fue por 37 millones 248 mil 208 pesos. Con ello, se sitúa con el 26.2 por ciento del Total de los Derechos y resulta superior en 5.28 por ciento de lo programado alcanzar en el trimestre, así como, un incremento real de 5.46 por ciento respecto a los ingresos de igual período de 2017. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En el primer trimestre de 2018 se obtuvo ingresos por un total de 104 millones 403 mil 364 pesos de Derechos por Prestación de Servicios, significa un decremento de 7.52 por ciento de lo previsto en el calendario de ingresos para el período y de 46.31 por ciento en términos reales al compararlo con lo captado de enero a marzo del ejercicio que le antecede.
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ENERO A MARZO 2018 Estos derechos se ubican con el 73.4 por ciento del rubro de los Derechos y se integran por:
CONCEPTO Importe %
Por servicios prestados por la autoridades del Registro Civil $ 8’252,760 7.9
Por servicios prestados por la autoridades del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio
3’975,960 3.8
Por Certificaciones y Copias Certificadas 1’042,643 1.0
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 1’338,264 1.3
Por los Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
71’949,060 68.9
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares 171,797 0.2
Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia
de Bebidas Alcohólicas
3’245,555 3.1
Por los Servicios de Salud prestados por las Instituciones de Salud Pública en el Estado
14’427,325 13.8
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$ 104’403,364 100.0
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
Se captó por concepto de Accesorios de los Derechos un total de 559 mil 101 pesos, que corresponden a las multas por infringir la Ley de Alcoholes; cantidad que se ubica con el 0.4 por ciento del total de los Derechos, así como, un incremento de 59.32 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y real de 55.84 por ciento de lo obtenido en igual período del ejercicio previo. 13
ENERO A MARZO 2018
PRODUCTOS
Los ingresos del rubro de Productos de enero a marzo de 2018 sumaron 16 millones 216 mil 759 pesos, para ubicarse con el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios; asimismo, resultan menor en 10.48 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y real de 27.99 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo. Este rubro se conforma por:
CONCEPTO IMPORTE % Productos de Tipo Corriente
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
$ 75,000 0.5
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes 16’141,759 99.5 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial $ 165,385 Otros Productos.- Intereses Financieros 15’976.374
TOTAL DE PRODUCTOS $ 16’216,759 100.0
APROVECHAMIENTOS
Se obtuvo ingresos de enero a marzo de 2018 un total de 44 millones 281 mil 936 pesos en el rubro de Aprovechamientos, lo que significa el 22 por ciento de los Ingresos No Tributarios y un crecimiento de 259.07 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre; sin embargo, al compararlo con lo captado en igual período de 2017 resulta menor en términos reales en 19.08 por ciento.
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ENERO A MARZO 2018 El rubro de Aprovechamientos se integra por los siguientes conceptos:
CONCEPTO IMPORTE %
De Tipo Corriente Garantías y Multas $ 11’718,913 26.46 Indemnizaciones a favor del Estado 14’067,900 31.77
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 7’531,073 17.01
1% sobre Obras que se realicen en el Estado Otros Aprovechamientos 10’938,617 24.7
Reintegros presupuestarios $ 5’648,221 Aprovechamiento Diversos 5’290,396
Accesorios de Aprovechamientos 25,433 0.06
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 44’281,936 100.00
OTROS CONVENIOS De Otros Convenios se recibió 150 millones 356 mil 202 pesos al 31 de marzo de 2018 correspondientes a aportaciones realizadas por los municipios y terceros para programas específicos; cifra que significa el 21 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición. Los Otros Convenios se conforman por:
CONVENIOS O PROGRAMAS ( $ miles) %
Aportación Municipal $ 356,202 Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
$ 356,202
Aportación de Terceros 150’000,000 Anexo 20 Fondo para el Fortalecimiento Financiero.- Ramo 23
$ 150’000,000
TOTAL DE OTROS CONVENIOS $ 150’356,202
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ENERO A MARZO 2018
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL En el primer trimestre de 2018 los Ingresos de Origen Federal sumaron 5 mil 22 millones 490 mil 219 pesos, monto que resulta superior en 12.71 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y real de 4.18 por ciento al compararlo con lo obtenido de enero a marzo del ejercicio previo. Estos Ingresos se sitúan con el 81 por ciento de los Ingresos Presupuestarios devengados y se clasifican de la siguiente forma:
Fondos deAportacionesFederales
Participaciones
TOTAL$ 5,022’490,219
ConveniosIncentivosDerivados de laColaboraciónFiscal
46 %$ 2,287’883,281
1 %$ 38’047,955
36 %$ 1,821’362,853
17 %$ 875’196,130
INGRESOS DE ORIGEN FEDERALEnero a marzo 2018
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ENERO A MARZO 2018
PARTICIPACIONES
Se recibió de Participaciones de enero a marzo de 2018 un total de 2 mil 287 millones 883 mil 281 pesos; esto se traduce en un incremento de 11.79 por ciento del pronóstico del período y en términos reales en 23.24 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del año previo.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Participaciones Fondos deAportaciones
Federales
Convenios Fondos distintos deAportaciones
$1,762,976,755 $1,741,027,764
$1,033,454,185
$40,986,843
$2,046,613,903 $1,849,221,456
$508,743,416
$51,673,438
$2,287,883,281
$1,821,362,853
$875,196,130
$38,047,955
Devengado 2017Estimado 2018Devengado 2018
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018 El rubro de Participaciones se ubica con el 46 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran de la siguiente forma:
TOTAL$ 2,287’883,281
Fondo General$ 1,446’445,230
Fondo de Extracción de Hidrocarburos$ 432’988,983
13 %
13 %
Fondo de Fomento Municipal
$ 85’600,348
Fondo de Fiscalización y Recaudación$ 50’140,108
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
$ 18’845,157
Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel
$ 50’746,042
Fondo del Impuesto Sobre la Renta
$ 203’117,413
PARTICIPACIONESEnero a marzo 2018
63.2%
3.8%
2.2%
18.9%
0.8%
2.2%
8.9%
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
Fondo General Fondo de FomentoMunicipal
Fondo deFiscalización yRecaudación
Fondo deExtracción deHidrocarburos
Impuesto Especialsobre Producción
y Servicios
Cuotas especialesde IEPS de
Gasolinas y Diesel
Fondo delImpuesto sobre la
RentaDevengado 2017 $1,063,326,873 $79,724,396 $50,092,187 $383,575,598 $21,936,625 $45,453,830 $118,867,246
Estimado 2018 1,281,735,820 80,715,934 54,222,362 424,808,952 24,490,444 49,109,957 131,530,434
Devengado 2018 1,446,445,230 85,600,348 50,140,108 432,988,983 18,845,157 50,746,042 203,117,413
PARTICIPACIONES Enero a marzo
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ENERO A MARZO 2018
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
El 36 por ciento de los Ingresos de Origen Federal en el primer trimestre de 2018 lo generaron los Fondos de Aportaciones Federales al sumar 1 mil 821 millones 362 mil 853 pesos; monto inferior en 1.51 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 0.65 por ciento con relación a lo captado de enero a marzo del año anterior. La integración de estos fondos es la siguiente:
CONVENIOS
Durante el primer trimestre de 2018 los ingresos por Convenios sumaron 875 millones 196 mil 130 pesos; monto superior en 72.03 por ciento de lo estimado recibir en el período y al compararlo con lo obtenido de enero a marzo del ejercicio anterior es inferior en términos reales en 19.58 por ciento.
$ 868’556,15248 %
FONE
$ 358’954,69820 %
FASSA
$ 235’642,97113 %
FAIS
$ 138’868,9898 %
FORTAMUN
3 %$ 63’710,736
FAFEF
2 %$ 41’042,616
FASP
1 %$ 26’429,651
FAETA
5 %$ 88’157,040
FAM
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALESEnero a marzo 2018
TOTAL $ 1,821’362,853
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ENERO A MARZO 2018 Los Convenios representan el 17 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y están conformados de la siguiente forma:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA $ 789’546,024 DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 100’559,896 Seguro Popular $ 100’559,896
DE DESCENTRALIZACIÓN 539’393,463 Apoyos a la Educación (Ramo 11) $ 59’887,983 Subsidio COBACH 70’647,085 Subsidio ICATCAM 32’197,149 Subsidio CECYTEC 28’063,079 Subsidio Universidades 250’473,000 Apoyo al Sector Salud (Ramo 12) 47’703,540 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 4’615,679 Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas
115,375
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 13’000,000 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO)
3’520,000
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 11’450,923 Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG) 17’460,308 Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre
259,342
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 149’592,665 Programa y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.- Ramo 23
$ 123’592,665
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 26’000,000 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 85’650,106 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
$ 85’650,106
TOTAL DE CONVENIOS $ 875’196,130
20
ENERO A MARZO 2018
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
Del total de los Ingresos de Origen Federal del primer trimestre de 2018 el 1 por ciento corresponde a Incentivos derivados de la Colaboración Administrativa, se traduce en 38 millones 47 mil 955 pesos; cifra que significa un decremento de 26.37 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y real en 11.84 por ciento respecto a obtenido de enero a marzo del ejercicio previo.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS El análisis de los Ingresos Presupuestarios devengados concluye con el rubro de Ingresos derivados de Financiamiento, al 31 de marzo de 2018 ascendieron a 416 millones 850 mil pesos; de los cuales, 117 millones 400 mil pesos corresponden al Programa de Infraestructura para el Desarrollo del Estado y 299 millones 450 mil pesos para a la construcción del Nuevo Puente de la Unidad.
21
ENERO A MARZO 2018
EGRESOS
Esta administración tiene como objetivo primordial el equilibrio entre el gasto y la
suma de los ingresos, con la finalidad de lograr una administración eficiente de la
Hacienda Pública, a través de la implementación de políticas de disciplina financiera
en el ejercicio del gasto por parte de los ejecutores, alineadas a su vez con los
objetivos y estrategias que, en materia económica, establece el Plan Estatal de
Desarrollo 2015- 2021.
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:
• Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
• Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
• Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 5 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
22
ENERO A MARZO 2018
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Los Egresos de enero a marzo de 2018 sumaron 5 mil 94 millones 907 mil 969 pesos, cifra que muestra un incremento de 11.67 por ciento de lo programado para el período y en términos reales en 5.71 por ciento respecto lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior. Los Egresos se clasifican como sigue:
EgresosEstatales
55 %
$ 2,787’824,198Egresos
Federalizados
45 %
$ 2,307’083,771
$ 5,094’907,969TOTAL
EGRESOS TOTALESEnero a marzo 2018
23
ENERO A MARZO 2018
• EGRESOS ESTATALES Durante el primer trimestre de 2018 los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 787 millones 824 mil 198 pesos, significa un incremento de 13.17 por ciento de lo previsto ejercer en el período y en términos reales en 26.74 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
Egresos Estatales Egresos FederalizadosEjercido 2017 $2,088,892,032 $2,488,095,357
Presupuesto 2018 2,463,493,345 2,099,012,966
Ejercido 2018 2,787,824,198 2,307,083,771
Egresos Totales Enero a marzo
24
ENERO A MARZO 2018 La clasificación económica de los Egresos Estatales es:
♦ GASTO DE FUNCIONAMIENTO Se ejerció de Gasto de Funcionamiento en el trimestre que nos ocupa un total de 828 millones 134 mil 629 pesos; monto que se sitúa con el 30 por ciento de los Egresos Estatales y supera lo estimado erogar en el período en 1.71 por ciento y con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2017 es superior en términos reales en 8.48 por ciento.
TOTAL $ 2,787’824,198
7 %$187’765,606
30 %$ 828’134,629
32 %$ 896’751,591
22 %$ 629’175,859
9 %$ 245’996,513
Participaciones y Aportaciones
Deuda PúblicaInversión Pública
Gasto de Funcionamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
EGRESOS ESTATALESEnero a marzo 2018
25
ENERO A MARZO 2018 Los renglones que conforman el Gasto de Funcionamiento son:
CONCEPTO IMPORTE %
Servicios Personales $ 427’008,301 52 Materiales y suministros 99’060,920 12 Servicios Generales 302’065,408 36
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO $ 828’134,629 100
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS Al 31 de marzo de 2018 las erogaciones por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas sumaron 896 millones 751 mil 591 pesos; cifra superior en 5.76 por ciento de lo calendarizado para el período y en 11.90 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en el primer trimestre del año precedente. Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas significan el 32 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:
CONCEPTO IMPORTE %
Poderes Legislativo y Judicial $ 135’544,829 15.1 Organismos Públicos Autónomos 108’319,218 12.1 Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados
74’304,871 8.3
Organismos Descentralizados 525’451,100 58.6 Fondo Campeche 4’507,000 0.5 2% Sobre Nómina 6’249,999 0.7 Fideicomiso FOFAECAM 21’800,000 2.4 Municipios 15’000,000 1.7 Remanentes del FAM 5’574,574 0.6
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 896’751,591 100.0
26
ENERO A MARZO 2018
INVERSIÓN PÚBLICA
Se canalizó a Inversión Pública de enero a marzo de 2018 un total de 187 millones 765 mil 606 pesos, cantidad que significa un crecimiento de 74,103.84 por ciento términos reales al compararla con lo erogado en igual período del año anterior y respecto a lo previsto ejercer en el trimestre es superior en 3,816.68 por ciento. La Inversión pública representa el 7 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye como sigue:
CONCEPTO IMPORTE %
Infraestructura en recreación $ 5’769,328 3 Construcción de obras de urbanización 39’683,213 21 Construcción de vías de comunicación 142’313,065 76
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA $ 187’765,606 100
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
En el trimestre de 2018 el gasto por concepto de Participaciones y Aportaciones ascendió a 629 millones 175 mil 859 pesos; cantidad menor al presupuesto inicial del período en 4.33 por ciento, sin embargo, observa un crecimiento real de 19.98 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo del ejercicio previo. 27
ENERO A MARZO 2018 Este renglón representa el 22 por ciento de los Egresos Estatales y se integraron por:
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
Se transfirió de Participaciones y Aportaciones a Municipios un total de 623 millones 221 mil 904 pesos de enero a marzo de 2018, lo que se traduce en un decremento de 2.86 por ciento del presupuesto original para el período y respecto a lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior es mayor en 19.86 por ciento en términos reales. Éste renglón representa el 99 por ciento del capítulo de Participaciones y Aportaciones; se conforma por 561 millones 172 mil 427 pesos de Participaciones o Fondo Municipal de Participaciones y 62 millones 49 mil 477 pesos de Aportaciones.
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Participaciones y Aportaciones a Municipios Aportaciones a ConveniosEjercido 2017 $493,805,233 $4,214,683
Presupuesto 2018 641,603,265 16,074,076
Ejercido 2018 623,221,904 5,953,955
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Enero a marzo
28
ENERO A MARZO 2018
♦ Participaciones o Fondo Municipal de Participaciones Se canalizó de enero a marzo de 2018 a los municipios por concepto de Fondo Municipal de Participaciones, renglón que integra las Participaciones, un total de 561 millones 172 mil 427 pesos, cifra que se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 16. El Fondo Municipal de Participaciones se sitúa con el 90 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios, asimismo, resulta superior en 0.34 por ciento de lo programado ejercer en el período y real en 10.07 por ciento respecto a lo pagado en el mismo trimestre del año previo.
Hopelchén$ 28’276,910
5.04%
Hecelchakán$ 22’310,680
3.98 %
Calkiní$ 35’531,589
6.33 %
Campeche$ 136’461,290
24.32 %
Candelaria$ 33’656,955
6.00 %
Carmen$ 149’944,153
26.72 % Escárcega$ 36’656,876
6.53 %
Palizada$ 27’792,201
4.95 %
Tenabo$ 16’461,735
2.93 %
Calakmul$ 22’104,690
3.94 %
Champotón$ 51’975,348
9.26 %
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONESEnero a marzo 2018
TOTAL $ 561’172,427
29
ENERO A MARZO 2018
♦ Aportaciones a Municipios En el período que nos ocupa las Aportaciones realizadas a Municipios representan el 10 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios, al erogarse un total de 62 millones 49 mil 477 pesos; monto que significa un decremento de 24.63 por ciento de lo previsto erogar en el trimestre y respecto a lo ejercido de enero a marzo de 2017 es superior en 512.07 por ciento en términos reales. La integración de estas Aportaciones es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE %
Venta final de bebidas con contenido alcohólico $ 424,035 0.7 Convenio de colaboración administrativa de placas 19’370,728 31.2 Por Impuestos 17’252,129 27.8 Sueldos al personal de Seguridad Pública 16’480,851 26.6 Apoyo a Juntas, Agencias y Comisarías 8’521,734 13.7
TOTAL DE APORTACIONES A MUNICIPIOS $ 62’049,477 100.0
APORTACIONES A CONVENIOS
En los primeros tres meses de 2018 el 1 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las Aportaciones estatales a convenios, al erogarse un total de 5 millones 953 mil 955 pesos; monto 62.96 por ciento menor al presupuesto inicial del periodo y respecto a lo ejercido de enero a marzo del año previo es superior en 34.16 por ciento en términos reales. 30
ENERO A MARZO 2018 Las Aportaciones a convenios estatales se componen por:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
Fondo para la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) $ 518,684 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica 3’201,347 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático
737,960
Programa de Desarrollo Pecuario 260,966 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1’234,998
TOTAL DE APORTACIONES A CONVENIOS $ 5’953,955
DEUDA PÚBLICA
El análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica concluye con el capítulo de Deuda Pública, que de enero a marzo de 2018 se ejerció 245 millones 996 mil 513 pesos; cantidad que significa un incremento de 81.84 por ciento de lo previsto ejercer en el período y de 129.70 por ciento real respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior. 31
ENERO A MARZO 2018 La Deuda Pública se sitúa con el 9 por ciento de esta clasificación y se integra de los siguientes conceptos:
CONCEPTO IMPORTE %
Amortización de la Deuda $ 4’272,282 2
Intereses de la Deuda 33’297,484 13
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) 208’426,747 85
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ 245’996,513 100
• EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados en el primer trimestre de 2018 sumaron 2 mil 307 millones 83 mil 771 pesos, cifra mayor en 9.91 por ciento de lo autorizado ejercer para el período y con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio previo es menor en 11.94 por ciento en términos reales. Se ubican con el 45 por ciento de los Egresos Totales y se integran por:
CONCEPTO Importe %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,649’460,906 71.50 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
18’691,287 0.81
ADEFAS Federales 19’140,377 0.83 Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado
619’791,201 26.86
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS $ 2,307’083,771 100.00
32
ENERO A MARZO 2018 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales de enero a marzo de 2018 sumaron 1 mil 649 millones 460 mil 906 pesos, monto que representa el 71.50 por ciento del total de los Egresos Federalizados; asimismo, observa un decremento de 0.94 por ciento respecto a lo estimado para el periodo y real en 1.69 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior. Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) se conforman por:
TOTAL $ 1,649’460,906
51.6%FONE
$ 850’696,418FASSA
$ 358’954,698
21.8%FAIS
$ 207’079,623
12.5%
FAFEF$ 4’502,205
0.3%FAM
$ 45’036,165
2.7% FAETA$ 26’429,651
1.6%FASP
$ 17’893,157
1.1%
FORTAMUN$ 138’868,989
8.4%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALESEnero a marzo 2018
33
ENERO A MARZO 2018 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Las erogaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en el primer trimestre de 2018 sumaron 18 millones 691 mil 287 pesos, significa un decremento en términos reales de 67.47 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y de 14.42 por ciento de lo previsto en el presupuesto inicial para el período; asimismo, se ubica con el 0.81 por ciento de los Egresos Federalizados. ADEFAS FEDERALES
De Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales se ejerció 19 millones 140 mil 377 pesos durante los primeros tres meses de 2018, monto que significa un decremento real de 86.22 por ciento de lo erogado en el mismo trimestre del año anterior y significa el 0.83 por ciento de los Egresos Federalizados. DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES
Para concluir el análisis de los Egresos Federalizados, se ejerció de Diversos Convenios Federales de enero a marzo de 2018 un total de 619 millones 791 mil 201 pesos, esto es, superior en 50.42 por ciento de lo programado erogar en el trimestre y menor en términos reales en 16.89 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior. 34
ENERO A MARZO 2018 Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado significaron el 26.86 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD $ 100’559,896 Seguro Popular $ 100’559,896
DE DESCENTRALIZACIÓN 493’074,347 Implementación del Sistema de Justicia Penal $ 6’971,692 Fondo para la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) 259’342 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 10’886,461 Acceso a los Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 114,649 Programa Nacional de Inglés 3’637,046 Programa de Atención Integral a las Adicciones 197,640 Programa de Educación para Adultos 945,340 Programa de Capacitación para y en el Trabajo 32’197,149 Educación Media Superior Tecnológica 80’902,706 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
249’361,866
Fondo de Armonización Contable 1’131,200 Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)
46’385,788
Protección contra Gastos Catastróficos 1’120,112 Programas de apoyos a la cultura 1’684,871 Programa de Fomento Cultural y Cívico 933,481 Convenios Culturales 1’039,407 Programa Escuelas de Tiempo Completo 55’098,061 Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media Superior, Técnica y Superior en el Estado
207,536
OTROS CONVENIOS 26’156,958 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) $ 4’192,260 Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero (Ramo 23)
21’964,698
TOTAL DE DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES $ 619’791,201
35
ENERO A MARZO 2018 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL La Clasificación Funcional se analiza a continuación, la cual ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos. Con este contexto, el Gasto Público en el primer trimestre de 2018 ascendió a 5 mil 94 millones 907 mil 969 pesos, lo que se traduce en un incremento de 11.67 por ciento de lo programado ejercer en el período y real en 5.71 por ciento respecto a lo ejercido de enero a marzo del ejercicio anterior.
TOTAL $ 5,094’907,969
6 %53 % 25 %16 %
Desarrollo Social
$ 2,704’616,147
Gobierno$ 811’403,270
Desarrollo Económico
$ 302’672,056
Otras$ 1,276’216,496
CLASIFICACIÓN FUNCIONALEnero a marzo 2018
36
ENERO A MARZO 2018
• FUNCIONES DE GOBIERNO Al cierre de marzo 2018 se canalizó a las Funciones de Gobierno un total de 811 millones 403 mil 270 pesos, monto que presenta un decremento de 1.19 por ciento de la asignación original para el trimestre y resulta superior en términos reales en 9.89 por ciento en relación al mismo período del ejercicio previo. Las Funciones de Gobierno se sitúan con el 16 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:
CONCEPTO Importe %
Legislación $ 61’045,340 7 Justicia 245’082,977 30 Coordinación de la Política de Gobierno 233’360,505 29 Asuntos Financieros y Hacendarios 36’853,882 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 157’149,387 19 Otros Servicios Generales 77’911,179 10
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO $ 811’403,270 100
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras
701,195,029
2,648,989,548
132,783,014
1,094,019,798 821,202,975
2,501,553,776
135,220,853
1,104,528,707
$811,403,270
$2,704,616,147
$302,672,056
$1,276,216,496
Ejercido 2017Presupuesto 2018Ejercido 2018
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo
FUNCIONES
37
ENERO A MARZO 2018
• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Las erogaciones de las Funciones Desarrollo Social de enero a marzo de 2018 sumaron 2 mil 704 millones 616 mil 147 pesos, lo que significó un crecimiento de 8.12 por ciento de lo programado para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del año anterior es inferior en 3.04 por ciento en términos reales. Las Funciones de Desarrollo Social representan el 53 por ciento de la Clasificación Funcional y se integran por:
CONCEPTO Importe % Protección Ambiental $ 10’043,622 0.4 Vivienda y Servicios a la Comunidad 118’662,665 4.4 Salud 532’524,974 19.7 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
66’036,351 2.4
Educación 1,718’850,295 63.5 Protección Social 207’987,188 7.7 Otros Asuntos Sociales 50’511,052 1.9
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
$ 2,704’616,147 100.0
• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO En el primer trimestre de 2018 estas funciones observan un incremento de 123.84 por ciento del presupuesto inicial para el período, al destinarse un total de 302 millones 672 mil 56 pesos; de igual forma, resulta superior en 116.47 por ciento en términos reales con relación a lo registrado de enero a marzo del año anterior.
38
ENERO A MARZO 2018 Las Funciones de Desarrollo Económico se sitúan con el 6 por ciento de esta clasificación y se conforman por:
CONCEPTO Importe %
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
$ 28’790,317 9.5
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 81’269,179 26.9 Combustible y Energía 2’066,828 0.7 Transporte 1,404’198 0.5 Comunicaciones 164’515,852 54.3 Turismo 20’288,074 6.7 Ciencia, Tecnología e Innovación 1’551,483 0.5 Otras Industrias y otros Asuntos Económicos 2’786,125 0.9
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
$ 302’672,056 100.0
• OTRAS FUNCIONES El 25 por ciento del Gasto Público en el primer trimestre que nos ocupa corresponde a Otras Funciones, esto es, 1 mil 276 millones 216 mil 496 pesos, cantidad mayor en 15.54 por ciento con relación a lo estimado para el período y en términos reales en 10.78 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre de 2017. Las Otras Funciones se conforman por:
CONCEPTO $ pesos %
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
$ 37’569,766 3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno
1,011’079,605 79
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 227’567,125 18
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES $ 1,276’216,496 100
39
ENERO A MARZO 2018 CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS Con el propósito de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 se presenta el análisis de la Clasificación por Ejes Estratégicos. De enero a marzo de 2018 el Gasto Público sumó 5 mil 94 millones 907 mil 969 pesos, cifra superior en 11.67 por ciento de lo estimado ejercer el trimestre y en términos reales en 5.71 por ciento con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior. El Gasto Público se conforma por:
Gasto Programable
$ 3,824’979,190
Gasto No Programable
$ 1,269’928,779
75 %
25 %
TOTAL$ 5,094’907,969
GASTO PÚBLICOEnero a marzo 2018
40
ENERO A MARZO 2018
• GASTO PROGRAMABLE El 75 por ciento del total del Gasto Público corresponde el Gasto Programable, al erogarse de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa un total de 3 mil 824 millones 979 mil 190 pesos; de igual forma, resulta superior en 10.61 por ciento respecto a lo programado inicialmente para el período y real en 4.24 por ciento al compararlo con lo ejercido en igual trimestre de 2017. El Gasto Programable se integra por los Ejes:
9 %
$ 333’522,825Fortaleza
Económica
Igualdad de Oportunidades
$ 1,935’376,471
50 %
Aprovechamiento de la Riqueza
$ 753’102,558
20 %8 %
$ 306’195,291
Sociedad Fuerte y Protegida
Gobierno Eficiente y Moderno
$ 496’782,04513 % TOTAL
$ 3,824’979,190
GASTO PROGRAMABLEEJES ESTRATEGICOS
Enero a marzo 2018
41
ENERO A MARZO 2018
EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Durante los meses del primer trimestre de 2018, se ejerció en el Eje Igualdad de Oportunidades un total de 1 mil 935 millones 376 mil 471 pesos, cifra que observa un crecimiento de 8.32 al compararlo con lo programado ejercer en el período y respecto a lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior es inferior en 0.44 por ciento en términos reales.
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
Igualdad deOportunidades
FortalezaEconómica
Aprovechamientode la Riqueza
Sociedad Fuerte yProtegida
Gobierno Eficientey Moderno
1,846,122,834
178,906,481
802,526,279
276,059,325
381,174,384
1,786,752,773
171,678,225
694,808,733
309,050,709 495,687,164
$1,935,376,471
$333,522,825
$753,102,558
$306,195,291
$496,782,045
Ejercido 2017 Presupuesto 2018 Ejercido 2018
GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos
Enero a marzo
42
ENERO A MARZO 2018 El Eje Igualdad de Oportunidades constituye el 50 por ciento del Gasto Programable y se compone de:
CONCEPTO Importe %
Impulso al Desarrollo Humano $ 58’068,485 3.000 Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades 83’898,049 4.335
Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida 17’674,078 0.913
Vivienda Digna y Sustentable 53,321 0.003 Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables 111’454,238 5.759 Educación Básica 1,009’945,505 52.183 Salud 654’282,795 33.807
TOTAL DEL EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $ 1,935’376,471 100.000
EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA
Al Eje Fortaleza Económica de enero a marzo de 2018 se canalizó el 9 por ciento del Gasto Programable, esto es, un total de 333 millones 522 mil 825 pesos; significa un incremento de 94.27 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y real de 77.04 por ciento respecto a lo erogado en igual período del año anterior. Este eje se distribuye como sigue:
CONCEPTO Importe % Desarrollo Agropecuario y Pesquero $ 77’083,542 23 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios 207’976,230 62 Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo
25’208,574 8
Desarrollo Turístico 23’254,479 7 TOTAL DEL EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA $ 333’522,825 100
43
ENERO A MARZO 2018 EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
Se destinó en el primer trimestre de 2018 al Eje Aprovechamiento de la Riqueza un total de 753 millones 102 mil 558 pesos; monto arriba de lo previsto en el presupuesto inicial para el período en 8.39 por ciento y al compararlo con lo erogado de enero a marzo del ejercicio previo es inferior en 10.88 por ciento en términos reales. Este Eje se ubica con el 20 por ciento del Gasto Programable y se integra por:
CONCEPTO Importe %
Crecimiento Sustentable $ 42’745,518 6 Cultura, Arte y Patrimonio 26’302,229 3 Cultura Física y Sistema Deportivo 27’283,260 4 Educación Media Superior y Superior 650’151,707 86 Desarrollo Científico y Tecnológico 6’619,844 1
TOTAL DEL EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
$ 753’102,558 100
EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
Al cierre del marzo del ejercicio que nos ocupa se erogó en el Eje Sociedad Fuerte y Protegida un total de 306 millones 195 mil 291 pesos; cantidad que significa un resultado negativo de 0.92 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo ejercido de enero a marzo de 2017 es superior en términos reales en 5.33 por ciento.
44
ENERO A MARZO 2018 El Eje Sociedad Fuerte y Protegida se ubica con el 8 por ciento del Gasto Programable y se integra por:
CONCEPTO Importe %
Impartición y Procuración de Justicia $ 54’457,796 18 Seguridad Pública 163’520,208 53 Protección Civil 5’646,441 2 Justicia Cotidiana 82’570,846 27
TOTAL DEL EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
$ 306’195,291 100
EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
Las erogaciones en el Eje Gobierno Eficiente y Moderno en el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis sumaron 496 millones 782 mil 45 pesos, cifra que significa el 13 por ciento del Gasto Programable, así como un crecimiento de 0.22 por ciento de lo programado ejercer en el período. Asimismo, resulta mayor en 23.77 por ciento en términos reales de lo ejercido de enero a marzo del ejercicio anterior y se integran por:
CONCEPTO Importe %
Democracia y Participación Social $ 201’573,851 40.6 Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal 15’775,652 3.2 Fortalecimiento Municipal 18’400,926 3.7 División de Poderes 117’289,571 23.6 Manejo eficiente de las Finanzas Públicas 30’389,388 6.1 Administración Pública Moderna y de Calidad 65’310,705 13.1 Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente 12’934,677 2.6 Transparencia y Rendición de Cuentas 35’107’275 7.1
TOTAL DEL EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO $ 496’782,045 100.0
45
ENERO A MARZO 2018
• GASTO NO PROGRAMABLE El Gasto No Programable en el período de nuestro análisis sumó 1 mil 269 millones 928 mil 779 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es superior en 14.97 por ciento y en 10.42 por ciento real respecto de lo ejercido de enero a marzo de 2017. El Gasto Programable representa el 25 por ciento del Gasto Público y se integra por:
CONCEPTO Importe %
Desarrollo Municipal $ 1,004’791,888 79 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 227’567,125 18 Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos 37’569,766 3
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE $ 1,269’928,779 100
DESARROLLO MUNICIPAL
Se ejerció al 31 de marzo de 2018 un total de 1 mil 4 millones 791 mil 888 pesos en Desarrollo Municipal, lo que se convierte en el 79 por ciento del Gasto No Programable; de igual forma presenta un crecimiento de 3.67 por ciento respecto al presupuesto inicial para el trimestre y real de 11.13 por ciento de lo erogado en igual trimestre del año previo.
46
ENERO A MARZO 2018 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(ADEFAS) Los egresos en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) durante el primer trimestre del ejercicio 2018 sumaron 227 millones 567 mil 125 pesos, lo que significa el 18 por ciento del Gasto No Programable. COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y
EMPRÉSTITOS Por último, por concepto de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 37 millones 569 mil 766 pesos, monto que se sitúa con el 3 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones siguientes:
CONCEPTO Importe %
Amortización de la Deuda $ 4’272,282 11 Intereses de la Deuda 33’297,484 89
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS
$ 37’569,766 100
Para complementar este informe, se adjuntan al presente, cuadros estadísticos correspondientes a los Ingresos, Gasto, información presupuestal de Convenios Estatales, Federales y Ramo 33, así como Deuda.
47
2017OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
388,529,729.00$ 392,863,141.00$ 376,111,721.50$ (3.20) (4.26) (8.07)
SOBRE LOS INGRESOS 4,460,098.00 4,212,735.00 4,369,945.00 (2.02) 3.73 (6.95)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 77,038.00 75,061.00 98,626.00 28.02 31.39 21.58
Sobre Servicios de Hospedaje 2,635,900.00 2,284,074.00 2,478,062.00 (5.99) 8.49 (10.72)1,747,160.00 1,853,600.00 1,793,257.00 2.64 (3.26) (2.53)
8,155,827.00 7,792,034.00 7,702,143.00 (5.56) (1.15) (10.32)
72,594.00 70,328.00 88,378.00 21.74 25.67 15.62
1,850,565.00 1,526,722.00 2,058,807.00 11.25 34.85 5.65
6,232,668.00 6,194,984.00 5,554,958.00 (10.87) (10.33) (15.36)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 278,286,068.00 284,492,115.00 272,517,489.00 (2.07) (4.21) (7.00)
278,286,068.00 284,492,115.00 272,517,489.00 (2.07) (4.21) (7.00)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 2,927,821.00 583,634.00 1,284,114.50 (56.14) 120.02 (58.35)
OTROS IMPUESTOS 91,028,919.00 93,882,400.00 89,504,806.00 (1.67) (4.66) (6.62)
91,028,919.00 93,882,400.00 89,504,806.00 (1.67) (4.66) (6.62)
3,670,996.00 1,900,223.00 733,224.00 (80.03) (61.41) (81.03)
3,670,996.00 1,900,223.00 733,224.00 (80.03) (61.41) (81.03)
218,557,253.10 148,622,406.00 142,210,672.89 (34.93) (4.31) (38.21)
33,543,265.00 35,379,767.00 37,248,208.00 11.05 5.28 5.46
33,543,265.00 35,379,767.00 37,248,208.00 11.05 5.28 5.46
184,673,288.10 112,891,717.00 104,403,363.89 (43.47) (7.52) (46.31)
5,810,345.00 5,984,591.00 8,252,760.00 42.04 37.90 34.89
4,661,245.84 4,704,264.00 3,975,960.39 (14.70) (15.48) (19.00)
931,952.00 952,166.00 1,042,643.00 11.88 9.50 6.25
1,206,726.05 1,242,932.00 1,338,263.70 10.90 7.67 5.32
160,231,768.21 78,254,130.00 71,949,059.80 (55.10) (8.06) (57.36)
310,470.00 319,786.00 171,797.00 (44.67) (46.28) (47.45)
3,460,208.00 13,131,458.00 3,245,555.00 (6.20) (75.28) (10.92)
8,060,573.00 8,302,390.00 14,427,325.00 78.99 73.77 69.98
340,700.00 350,922.00 559,101.00 64.10 59.32 55.84
340,700.00 350,922.00 559,101.00 64.10 59.32 55.84
21,385,640.75 18,115,694.00 16,216,758.51 (24.17) (10.48) (27.99)
21,385,640.75 18,115,694.00 16,216,758.51 (24.17) (10.48) (27.99)
50,000.00 75,000.00 75,000.00 50.00 0.00 42.45
21,335,640.75 18,040,694.00 16,141,758.51 (24.34) (10.53) (28.15)
51,968,973.11 12,332,264.00 44,281,936.39 (14.79) 259.07 (19.08)
51,968,973.11 12,332,264.00 44,281,936.39 (14.79) 259.07 (19.08)
6,603,487.54 2,199,408.00 11,718,913.53 77.47 432.82 68.5313,728,105.17 - 14,067,900.00 2.48 N/A (2.68)
4,949,514.34 5,097,998.00 7,531,072.89 52.16 47.73 44.5026,679,622.74 5,034,858.00 10,938,616.89 (59.00) 117.26 (61.06)
8,243.32 - 25,433.08 208.53 N/A 193.00
3,412,091.05 - 150,356,202.30 4,306.57 N/A 4,084.78
1,679,167.80 - 356,202.30 (78.79) N/A (79.85)1,732,923.25 150,000,000.00 Convenios de aportación de Terceros
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
PRODUCTOS
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO OEXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o debienes concesionados al Estado
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Civil
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de laPropiedad y del Comercio
Por los Servicios de Salud prestados por las Instituciones de SaludPública en el Estado
Por Certificaciones y copias certificadas
Por los Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías dela Administración Pública Estatal y sus Órganos AdministrativosDesconcentradosPor Registro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares
DERECHOS
ANEXO 1
INFORME DE ENERO A MARZOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR RUBROS
(Pesos)
RECAUDACIÓN VARIACION2018 %
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LALEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
A las Erogaciones en Juegos y Concursos
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructuray Deporte
CONCEPTO
IMPUESTOS
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce deApuestas Legalmente Permitidos
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
Sobre Nóminas
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales
Otros Productos que generan ingresos corrientes
Otros AprovechamientosAccesorios de Aprovechamientos
OTROS CONVENIOS
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia debebidas alcohólicas
Convenios de aportación Municipal
DE TIPO CORRIENTE
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetosa Régimen de Dominio Público
Aprovechamiento provenientes de obras públicasIndemnizaciones a Favor del EstadoGarantías y Multas
APROVECHAMIENTOS
Accesorios
DE TIPO CORRIENTE
1/
2017OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
ANEXO 1
INFORME DE ENERO A MARZOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR RUBROS
(Pesos)
RECAUDACIÓN VARIACION2018 %
CONCEPTO
1,762,976,755.00 2,046,613,903.00 2,287,883,281.00 29.77 11.79 23.241,063,326,873.00 1,281,735,820.00 1,446,445,230.00 36.03 12.85 29.18
79,724,396.00 80,715,934.00 85,600,348.00 7.37 6.05 1.9750,092,187.00 54,222,362.00 50,140,108.00 0.10 (7.53) (4.94)
383,575,598.00 424,808,952.00 432,988,983.00 12.88 1.93 7.2021,936,625.00 24,490,444.00 18,845,157.00 (14.09) (23.05) (18.42)45,453,830.00 49,109,957.00 50,746,042.00 11.64 3.33 6.02
118,867,246.00 131,530,434.00 203,117,413.00 70.88 54.43 62.28
1,741,027,764.15 1,849,221,456.00 1,821,362,852.50 4.61 (1.51) (0.65)Nómina Educativa y Gasto Opeativo 825,477,170.44 894,638,545.00 868,556,151.32 5.22 (2.92) (0.08)Servicios de Salud 361,804,750.71 361,385,739.00 358,954,698.18 (0.79) (0.67) (5.78)Infraestructura Social 213,236,823.00 232,667,520.00 235,642,971.00 10.51 1.28 4.95
Estatal 25,847,400.00 28,202,679.00 28,563,348.00 10.51 1.28 4.95
Municipal 187,389,423.00 204,464,841.00 207,079,623.00 10.51 1.28 4.95
Fortalecimiento de los Municipios 127,076,478.00 137,654,016.00 138,868,989.00 9.28 0.88 3.78Aportaciones Múltiples 88,559,616.00 95,684,940.00 88,157,040.00 (0.45) (7.87) (5.46)
Asistencia Social 20,065,164.00 21,679,563.00 22,996,905.00 14.61 6.08 8.84
Infraestructura Básica 36,519,216.00 48,473,520.00 40,971,690.00 12.19 (15.48) 6.55
Infraestructura Media Superior y Superior 31,975,236.00 25,531,857.00 24,188,445.00 (24.35) (5.26) (28.16)
Educación Tecnológica y de Adultos 25,458,533.00 26,429,651.00 26,429,651.00 3.81 0.00 (1.41)Tecnológica 10,072,772.00 10,349,347.00 10,349,347.00 2.75 0.00 (2.43)
Adultos 15,385,761.00 16,080,304.00 16,080,304.00 4.51 0.00 (0.75)
Seguridad Pública 39,088,206.00 39,088,206.00 41,042,616.00 5.00 5.00 (0.28)Fortalecimiento de las Entidades Federativas 60,326,187.00 61,672,839.00 63,710,736.00 5.61 3.30 0.29
1,033,454,184.74 508,743,416.00 875,196,130.31 (15.31) 72.03 (19.58)
936,551,274.74 412,045,982.00 789,546,024.31 (15.70) 91.62 (19.94)
De Protección Social en Salud 118,140,637.77 75,000,000.00 100,559,895.78 (14.88) 34.08 (19.17)
De Descentralización 418,410,636.97 337,045,982.00 539,393,463.42 28.91 60.04 22.43Otros Convenios y Subsidios 400,000,000.00 - 149,592,665.11 (62.60) N/A (64.48)
96,902,910.00 96,697,434.00 85,650,106.00 (11.61) (11.42) (16.06)96,902,910.00
96,697,434.00 85,650,106.00 (11.61) (11.42)
(16.06)
40,986,843.48 51,673,438.00 38,047,954.85 (7.17) (26.37) (11.84)40,986,843.48 51,673,438.00 38,047,954.85 (7.17) (26.37) (11.84)
- - 416,850,000.00 N/A N/A N/AEndeudamiento Interno - - 416,850,000.00 N/A N/A N/A
5,262,299,234.38$ 5,028,185,718.00$ 6,168,517,510.25$ 17.22 22.68 11.32
CONVENIOS
1/ En el ejercicio 2017 se registró en Derechos por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados2/ En el ejercicio 2017 se registró en Aprobvechamientos
Incentivos derivados de la colaboración fiscalINCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS
Fondo del Impuesto sobre la Renta
PARTICIPACIONESFondo GeneralFondo de Fomento MunicipalFondo de Fiscalización y RecaudaciónFondo de Extracción de HidrocarburosImpuesto Especial sobre Producción y ServiciosCuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel
FINANCIAMIENTOS
Convenios o Programas de Aportación Federal para la EntidadFederaiva
Fondos Distintos de AportacionesFondo para Entidades Federativas y Municipios Productores deHidrocarburos
2/
2017OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
388,529,729.00$ 392,863,141.00$ 376,111,721.50$ (3.20) (4.26) (8.07)
SOBRE LOS INGRESOS 4,460,098.00 4,212,735.00 4,369,945.00 (2.02) 3.73 (6.95)
77,038.00 75,061.00 98,626.00 28.02 31.39 21.58
2,635,900.00 2,284,074.00 2,478,062.00 (5.99) 8.49 (10.72)
1,747,160.00 1,853,600.00 1,793,257.00 2.64 (3.26) (2.53)
8,155,827.00 7,792,034.00 7,702,143.00 (5.56) (1.15) (10.32)
72,594.00 70,328.00 88,378.00 21.74 25.67 15.62
1,850,565.00 1,526,722.00 2,058,807.00 11.25 34.85 5.65
6,232,668.00 6,194,984.00 5,554,958.00 N/A (10.33) (15.36)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 278,286,068.00 284,492,115.00 272,517,489.00 (2.07) (4.21) (7.00)
278,286,068.00 284,492,115.00 272,517,489.00 (2.07) (4.21) (7.00)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 2,927,821.00 583,634.00 1,284,114.50 (56.14) 120.02 (58.35)
OTROS IMPUESTOS 91,028,919.00 93,882,400.00 89,504,806.00 (1.67) (4.66) (6.62)
91,028,919.00 93,882,400.00 89,504,806.00 (1.67) (4.66) (6.62)
3,670,996.00 1,900,223.00 733,224.00 (80.03) (61.41) (81.03)
3,670,996.00 1,900,223.00 733,224.00 (80.03) (61.41) (81.03)
291,911,866.96$ 179,070,364.00$ 202,709,367.79$ (30.56) 13.20 (34.05)
218,557,253.10 148,622,406.00 142,210,672.89 (34.93) (4.31) (38.21)
33,543,265.00 35,379,767.00 37,248,208.00 11.05 5.28 5.46
33,543,265.00 35,379,767.00 37,248,208.00 11.05 5.28 5.46
184,673,288.10 112,891,717.00 104,403,363.89 (43.47) (7.52) (46.31)
5,810,345.00 5,984,591.00 8,252,760.00 42.04 37.90 34.894,661,245.84 4,704,264.00 3,975,960.39 (14.70) (15.48) (19.00)
931,952.00 952,166.00 1,042,643.00 11.88 9.50 6.251,206,726.05 1,242,932.00 1,338,263.70 10.90 7.67 5.32
160,231,768.21 78,254,130.00 71,949,059.80 (55.10) (8.06) (57.36)
310,470.00 319,786.00 171,797.00 (44.67) (46.28) (47.45)3,460,208.00 13,131,458.00 3,245,555.00 (6.20) (75.28) (10.92)
8,060,573.00 8,302,390.00 14,427,325.00 78.99 73.77 69.98
340,700.00 350,922.00 559,101.00 64.10 59.32 55.84
21,385,640.75 18,115,694.00 16,216,758.51 (24.17) (10.48) (27.99)
21,385,640.75 18,115,694.00 16,216,758.51 (24.17) (10.48) (27.99)50,000.00 75,000.00 75,000.00 50.00 0.00 42.45
21,335,640.75 18,040,694.00 16,141,758.51 (24.34) (10.53) (28.15)
51,968,973.11 12,332,264.00 44,281,936.39 (14.79) 259.07 (19.08)
51,968,973.11 12,332,264.00 44,281,936.39 (14.79) 259.07 (19.08)6,603,487.54 2,199,408.00 11,718,913.53 77.47 432.82 68.53
13,728,105.17 - 14,067,900.00 2.48 N/A (2.68)4,949,514.34 5,097,998.00 7,531,072.89 52.16 47.73 44.50
26,679,622.74 5,034,858.00 10,938,616.89 (59.00) 117.26 (61.06)8,243.32 - 25,433.08 208.53 N/A 193.00
680,441,595.96 571,933,505.00 578,821,089.29 (14.93) 1.20 (19.22)
OTROS CONVENIOS 3,412,091.05 - 150,356,202.30 4,306.57 N/A 4,084.781,679,167.80 - 356,202.30 (78.79) N/A (79.85)1,732,923.25 - 150,000,000.00 8,555.89 N/A 8,120.22
683,853,687.01 571,933,505.00 729,177,291.59 6.63 27.49 1.26
Por los Servicios de Salud prestados por las Instituciones de SaludPública en el Estado
Convenios de aportaciónde Terceros
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES
DE TIPO CORRIENTEProductos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetosa Régimen de Dominio Público
APROVECHAMIENTOS
Convenios de aportación Municipal
Garantías y MultasIndemnizaciones a Favor del EstadoAprovechamiento provenientes de obras públicas
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
A las Erogaciones en Juegos y Concursos
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de laPropiedad y del ComercioPor Certificaciones y copias certificadasPor Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales
DE TIPO CORRIENTE
Otros Productos que generan ingresos corrientes
Sobre Nóminas
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce deApuestas Legalmente Permitidos
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
Por Registro de vehículos extranjeros y consultas vehicularesExpedición y revalidación de licencias y permisos en materia debebidas alcohólicas
Por los Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de laAdministración Pública Estatal y sus Órganos AdministrativosDesconcentrados
ANEXO 2
INFORME DE ENERO A MARZOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS
(Pesos)
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION2018 %
DERECHOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO OEXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Otros AprovechamientosAccesorios de Aprovechamientos
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LALEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALESANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o debienes concesionados al Estado
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura yDeporte
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Civil
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
PRODUCTOS
1/
2017OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
ANEXO 2
INFORME DE ENERO A MARZOINGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS
(Pesos)
CONCEPTO RECAUDACIÓN VARIACION2018 %
1,762,976,755.00 2,046,613,903.00 2,287,883,281.00 29.77 11.79 23.24
1,063,326,873.00 1,281,735,820.00 1,446,445,230.00 36.03 12.85 29.1879,724,396.00 80,715,934.00 85,600,348.00 7.37 6.05 1.9750,092,187.00 54,222,362.00 50,140,108.00 0.10 (7.53) (4.94)
383,575,598.00 424,808,952.00 432,988,983.00 12.88 1.93 7.2021,936,625.00 24,490,444.00 18,845,157.00 (14.09) (23.05) (18.42)45,453,830.00 49,109,957.00 50,746,042.00 11.64 N/A 6.02
118,867,246.00 131,530,434.00 203,117,413.00 70.88 54.43 62.28
1,741,027,764.15 1,849,221,456.00 1,821,362,852.50 4.61 (1.51) (0.65)
Nómina Educativa y Gasto Opeativo 825,477,170.44 894,638,545.00 868,556,151.32 5.22 (2.92) (0.08)Servicios de Salud 361,804,750.71 361,385,739.00 358,954,698.18 (0.79) (0.67) (5.78)Infraestructura Social 213,236,823.00 232,667,520.00 235,642,971.00 10.51 1.28 4.95
Estatal 25,847,400.00 28,202,679.00 28,563,348.00 10.51 1.28 4.95Municipal 187,389,423.00 204,464,841.00 207,079,623.00 10.51 1.28 4.95
Fortalecimiento de los Municipios 127,076,478.00 137,654,016.00 138,868,989.00 9.28 0.88 3.78Aportaciones Múltiples 88,559,616.00 95,684,940.00 88,157,040.00 (0.45) (7.87) (5.46)
Asistencia Social 20,065,164.00 21,679,563.00 22,996,905.00 14.61 6.08 8.84Infraestructura Básica 36,519,216.00 48,473,520.00 40,971,690.00 N/A N/A 6.55Infraestructura Media Superior y Superior 31,975,236.00 25,531,857.00 24,188,445.00 N/A N/A (28.16)
Educación Tecnológica y de Adultos 25,458,533.00 26,429,651.00 26,429,651.00 3.81 0.00 (1.41)Tecnológica 10,072,772.00 10,349,347.00 10,349,347.00 2.75 0.00 (2.43)Adultos 15,385,761.00 16,080,304.00 16,080,304.00 4.51 0.00 (0.75)
Seguridad Pública 39,088,206.00 39,088,206.00 41,042,616.00 5.00 5.00 (0.28)Fortalecimiento de las Entidades Federativas 60,326,187.00 61,672,839.00 63,710,736.00 5.61 3.30 0.29
1,033,454,184.74 508,743,416.00 875,196,130.31 (15.31) 72.03 (19.58)
936,551,274.74 412,045,982.00 789,546,024.31 (15.70) 91.62 (19.94)
De Protección Social en Salud 118,140,637.77 75,000,000.00 100,559,895.78 (14.88) 34.08 (19.17)De Descentralización 418,410,636.97 337,045,982.00 539,393,463.42 28.91 60.04 22.43Otros Convenios y Subsidios 400,000,000.00 - 149,592,665.11 (62.60) N/A (64.48)
96,902,910.00 96,697,434.00 85,650,106.00 (11.61) (11.42) (16.06)96,902,910.00 96,697,434.00 85,650,106.00 (11.61) (11.42) (16.06)
40,986,843.48 51,673,438.00 38,047,954.85 (7.17) (26.37) (11.84)
40,986,843.48 51,673,438.00 38,047,954.85 (7.17) (26.37) (11.84)
4,578,445,547.37 4,456,252,213.00 5,022,490,218.66 9.70 12.71 4.18
- - 416,850,000.00 N/A N/A N/A
Endeudamiento Interno - - 416,850,000.00 N/A N/A N/A
- - 416,850,000.00 N/A N/A N/A
TOTAL INGRESOS CAPTADOS 5,262,299,234.38$ 5,028,185,718.00$ 6,168,517,510.25$ 17.22 22.68 11.32
1/ En el ejercicio 2017 se registró en Derechos por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados2/ En el ejercicio 2017 se registró en Aprobvechamientos
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores deHidrocarburos
Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel
FINANCIAMIENTOS
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
CONVENIOS
Fondo del Impuesto sobre la Renta
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
Incentivos derivados de la colaboración fiscal
TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES
Fondo General
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Convenios o Programas de Aportación Federal para la Entidad Federaiva
Fondos Distintos de Aportaciones
Fondo de Fomento MunicipalFondo de Fiscalización y RecaudaciónFondo de Extracción de Hidrocarburos
2/
2017EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
Gasto de Funcionamiento 724,971,089.05 814,214,044.00 828,134,628.98 14.23 1.71 8.48 Servicios personales 413,184,909.74 505,463,572.00 427,008,300.72 3.35 (15.52) (1.86) Materiales y Suministros 79,307,173.20 88,450,561.00 99,060,919.69 24.91 12.00 18.62 Servicios Generales 232,479,006.11 220,299,911.00 302,065,408.57 29.93 37.12 23.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 761,047,301.91 847,908,293.00 896,751,590.75 17.83 5.76 11.90 Poderes legislativo y Judicial 129,583,236.00 135,468,204.00 135,544,829.02 4.60 0.06 (0.66) Organismos Públicos Autónomos 47,311,142.00 108,440,902.00 108,319,218.00 128.95 (0.11) 117.43 Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 67,270,448.95 65,619,803.00 74,304,870.77 10.46 13.24 4.90 Organismos Descentralizados 466,612,649.70 502,642,593.00 525,451,099.90 12.61 4.54 6.94 Fondo Campeche 4,700,000.00 4,507,000.00 4,507,000.00 (4.11) - (8.93) 2% Sobre Nómina 7,500,000.00 9,249,999.00 6,249,999.00 (16.67) (32.43) (20.86) Fideicomiso FOFAECAM 7,850,000.00 21,979,792.00 21,800,000.00 177.71 (0.82) 163.73 Municipios 24,353,921.78 15,000,000.00 (38.41) N/A (41.51) Remanentes del FAM 5,865,903.48 5,574,574.06 (4.97) N/A (9.75)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,909,461.52 150,000.00 - (100.00) (100.00) (100.00) Inversión Pública 240,304.17 4,794,000.00 187,765,606.08 78,036.64 3,816.68 74,103.84 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,469,500.00 - N/A (100.00) N/A
Contingencias para Fenomenos Naturales 3,469,500.00 N/A (100.00) N/A
Participaciones y Aportaciones 498,019,915.51 657,677,341.00 629,175,858.87 26.34 (4.33) 19.98 Participaciones y Aportaciones a Municipios 493,805,233.00 641,603,265.00 623,221,903.47 26.21 (2.86) 19.86 Participaciones 484,177,877.00 559,282,155.00 561,172,427.14 15.90 0.34 10.07 Aportaciones 9,627,356.00 82,321,110.00 62,049,476.33 544.51 (24.63) 512.07
Aportaciones a Convenios 4,214,682.51 16,074,076.00 5,953,955.40 41.27 (62.96) 34.16
Deuda Pública 101,703,959.41 135,280,167.00 245,996,513.36 141.88 81.84 129.70 Amortizaciones de la Deuda Interna 2,989,173.60 6,162,181.00 4,272,281.94 42.93 (30.67) 35.73 Intereses de la Deuda Interna 23,404,111.42 59,394,583.00 33,297,483.71 42.27 (43.94) 35.11 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 75,310,674.39 69,723,403.00 208,426,747.71 176.76 198.93 162.83
2,088,892,031.57 2,463,493,345.00 2,787,824,198.04 33.46 13.17 26.74
816,413,624.32 894,638,545.00 850,696,418.13 4.20 (4.91) (1.05)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 361,804,750.71 361,385,739.00 358,954,698.18 (0.79) (0.67) (5.78) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 189,675,260.48 170,387,354.00 207,079,623.00 9.18 21.53 3.68
Estatal 2,276,225.12 (100.00) N/A (100.00) Municipal 187,399,035.36 170,387,354.00 207,079,623.00 10.50 21.53 4.94
127,076,478.00 137,654,016.00 138,868,989.00 9.28 0.88 3.78
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 42,233,573.92 66,593,395.00 45,036,165.00 6.64 (32.37) 1.27 Asistencia Social 20,065,164.00 21,679,563.00 22,996,905.00 14.61 6.08 8.84 Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior 22,168,409.92 44,913,832.00 22,039,260.00 (0.58) (50.93) 5.59-
25,458,897.93 26,429,651.00 26,429,651.00 3.81 - (1.41)
Educación Tecnológica 10,072,982.11 10,349,347.00 10,349,347.00 2.74 - (2.43) Educación de Adultos 15,385,915.82 16,080,304.00 16,080,304.00 4.51 - (0.75)
22,259,721.50 1,038,800.00 17,893,156.74 (19.62) 1,622.48 (23.66)
8,514,100.07 7,000,000.00 4,502,204.45 (47.12) (35.68) (49.78)
54,567,964.38 21,839,484.00 18,691,287.14 (65.75) (14.42) (67.47)
Adefas Federales 131,878,037.78 19,140,377.45 (85.49) N/A (86.22)
Diversos Convenios Federales 708,212,947.89 412,045,982.00 619,791,201.29 (12.49) 50.42 (16.89)
2,488,095,356.98 2,099,012,966.00 2,307,083,771.38 (7.28) 9.91 (11.94)
4,576,987,388.55 4,562,506,311.00 5,094,907,969.42 11.32 11.67 5.71
Fondo para Entidades Federativas y MunicipiosProductores de Hidrocarburos
EGRESOS ESTATALES
EGRESOS FEDERALIZADOS
TOTAL DE EGRESOS
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y GastoOperativo (FONE)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F.(FORTAMUN)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del D.F. (FASP)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas (FAFEF)
ANEXO 1ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(Pesos)
CONCEPTOPRESUPUESTO
VARIACIÓN %2018
2017EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
1 Gobierno 701,195,028.91 821,202,975.00 811,403,269.62 15.72 (1.19) 9.89 1.1 Legislación 57,229,776.00 59,914,140.00 61,045,340.00 6.67 1.89 1.30 1.2 Justicia 231,519,937.09 225,762,209.00 245,082,977.15 5.86 8.56 0.53 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 161,619,064.47 204,180,696.00 233,360,504.69 44.39 14.29 37.12 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 37,508,260.10 66,853,996.00 36,853,882.40 (1.74) (44.87) (6.69) 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 146,810,540.52 182,910,899.00 157,149,386.90 7.04 (14.08) 1.65 1.8 Otros Servicios Generales 66,507,450.73 81,581,035.00 77,911,178.48 17.15 (4.50) 11.25
2 Desarrollo Social 2,648,989,548.38 2,501,553,776.00 2,704,616,147.03 2.10 8.12 (3.04) 2.1 Protección Ambiental 11,380,834.67 13,843,935.00 10,043,622.00 (11.75) (27.45) (16.19) 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 179,219,092.04 52,846,535.00 118,662,665.05 (33.79) 124.54 (37.12) 2.3 Salud 536,853,541.02 493,132,717.00 532,524,973.75 (0.81) 7.99 (5.80) 2.4 63,419,209.54 51,242,239.00 66,036,350.48 4.13 28.87 (1.11) 2.5 Educación 1,665,717,862.02 1,679,054,022.00 1,718,850,295.21 3.19 2.37 (2.00) 2.6 Protección Social 166,299,635.55 180,350,556.00 207,987,188.08 25.07 15.32 18.77 2.7 Otros Asuntos Sociales 26,099,373.54 31,083,772.00 50,511,052.46 93.53 62.50 83.79
3 Desarrollo Económico 132,783,013.47 135,220,853.00 302,672,056.40 127.94 123.84 116.47 3.1 29,049,224.06 31,456,155.00 28,790,316.91 (0.89) (8.47) (5.88) 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 57,373,530.38 55,618,321.00 81,269,179.03 41.65 46.12 34.52 3.3 Combustible y Energía 1,457,201.65 3,227,214.00 2,066,828.02 41.84 (35.96) 34.70 3.5 Transporte 2,294,002.57 1,952,917.00 1,404,197.88 (38.79) (28.10) (41.87) 3.6 Comunicaciones 18,754,951.17 18,964,606.00 164,515,852.21 777.19 767.49 733.04 3.7 Turismo 16,726,662.85 19,451,165.00 20,288,074.46 21.29 4.30 15.19 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación 4,103,885.35 1,227,196.00 1,551,483.42 N/A 26.43 64.10- 3.9 Otras industrias y Otros Asuntos Económicos 3,023,555.44 3,323,279.00 2,786,124.47 (7.85) (16.16) (12.49)
4 Otras 1,094,019,797.79 1,104,528,707.00 1,276,216,496.37 16.65 15.54 10.78 4.1 26,393,285.02 65,556,764.00 37,569,765.65 42.35 (42.69) 35.18
4.2 860,437,800.60 969,248,540.00 1,011,079,605.56 17.51 4.32 11.59 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 207,188,712.17 69,723,403.00 227,567,125.16 9.84 226.39 4.31
4,576,987,388.55 4,562,506,311.00 5,094,907,969.42 11.32 11.67 5.71
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la DeudaTransferencias, Participaciones y Aportaciones entre
TOTAL DE EGRESOS
ANEXO 2ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Pesos)
CLAVE FINALIDAD / FUNCIONESP R E S U P U E S T O
VARIACIÓN %2018
2017EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO NOMINAL ESTIMADA REAL
Gasto Programable 3,484,789,302.83 3,457,977,604.00 3,824,979,190.48 9.76 10.61 4.24
1 Igualdad De Oportunidades 1,846,122,833.70 1,786,752,773.00 1,935,376,471.29 4.83 8.32 (0.44) 1 Impulso al Desarrollo Humano 14,620,594.99 6,222,120.00 58,068,484.70 297.17 833.26 277.18 2 Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades 124,809,836.79 51,341,644.00 83,898,049.61 (32.78) 63.41 36.16- 3 Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida 29,080,197.65 10,497,030.00 17,674,078.54 (39.22) 68.37 (42.28) 4 Vivienda Digna y Sustentable 63,531.43 100,294.00 53,320.95 (16.07) (46.84) (20.30) 5 Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables 129,873,096.35 109,386,483.00 111,454,237.70 (14.18) 1.89 (18.50) 6 Educación Básica 926,856,967.74 1,020,604,199.00 1,009,945,505.16 8.96 (1.04) 3.48 7 Salud 620,818,608.75 588,601,003.00 654,282,794.63 5.39 11.16 0.09
2 Fortaleza Económica 178,906,481.08 171,678,225.00 333,522,824.53 86.42 94.27 77.04 1 Desarrollo Agropecuario y Pesquero 55,458,885.85 53,594,222.00 77,083,541.50 38.99 43.83 32.00 2 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios 75,865,521.46 66,374,131.00 207,976,230.30 174.14 213.34 160.34 3 Impulso a la productividad, la competitividad y al empleo 27,629,856.48 28,712,479.00 25,208,574.12 (8.76) (12.20) (13.36) 4 Desarrollo Turístico 19,952,217.29 22,997,393.00 23,254,478.61 16.55 1.12 10.68
3 Aprovechamiento de la Riqueza 802,526,279.00 694,808,733.00 753,102,558.51 (6.16) 8.39 (10.88) 1 Crecimiento Sustentable 128,460,458.28 22,763,738.00 42,745,518.08 (66.72) 87.78 (68.40) 2 Cultura, Arte y Patrimonio 30,574,945.43 25,795,032.00 26,302,229.18 (13.97) 1.97 (18.30) 3 Cultura Física y Sistema Deportivo 24,073,708.25 21,004,300.00 27,283,260.69 13.33 29.89 7.63 4 Educación Media Superior y Superior 612,287,795.94 618,495,118.00 650,151,706.82 6.18 5.12 0.84 5 Desarrollo Científico y Tecnológico 7,129,371.10 6,750,545.00 6,619,843.74 (7.15) (1.94) (11.82)
4 Sociedad Fuerte y Protegida 276,059,324.61 309,050,709.00 306,195,291.11 10.92 (0.92) 5.33 1 Impartición y Procuración de Justicia 54,098,869.82 45,369,517.00 54,457,796.16 0.66 20.03 (4.40) 2 Seguridad Pública 153,612,500.69 186,068,941.00 163,520,208.35 6.45 (12.12) 1.09 3 Protección Civil 12,157,022.59 18,162,001.00 5,646,440.77 (53.55) (68.91) (55.89) 4 Justicia Cotidiana 56,190,931.51 59,450,250.00 82,570,845.83 46.95 38.89 39.55
5 Gobierno Eficiente y Moderno 381,174,384.44 495,687,164.00 496,782,045.04 30.33 0.22 23.77 1 Democracia y Participación Social 118,280,866.30 164,530,201.00 201,573,851.21 70.42 22.51 61.84 2 Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal 14,969,333.10 21,205,883.00 15,775,651.52 5.39 (25.61) 0.08 3 Fortalecimiento Municipal 19,639,916.50 27,078,688.00 18,400,925.67 (6.31) (32.05) (11.02) 4 División de Poderes 109,039,617.24 117,715,766.00 117,289,571.17 7.57 (0.36) 2.15 5 Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas 33,103,577.51 55,454,319.00 30,389,388.24 (8.20) (45.20) (12.82) 6 Administración Pública Moderna y de Calidad 44,627,448.37 58,457,464.00 65,310,705.08 46.35 11.72 38.98 7 Gobierno innovador, eficaz y transparente 12,864,687.91 17,326,701.00 12,934,677.50 0.54 (25.35) (4.52) 8 Transparencia y Rendición de Cuentas 28,648,937.51 33,918,142.00 35,107,274.65 22.54 3.51 16.38
Gasto No Programable 1,092,198,085.72 1,104,528,707.00 1,269,928,778.94 16.27 14.97 10.42 Desarrollo Municipal 858,616,088.53 969,248,540.00 1,004,791,888.13 17.02 3.67 11.13 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 207,188,712.17 69,723,403.00 227,567,125.16 9.84 226.39 4.31 Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos 26,393,285.02 65,556,764.00 37,569,765.65 42.35 (42.69) 35.18
4,576,987,388.55 4,562,506,311.00 5,094,907,969.42 11.32 11.67 5.71 TOTAL DE EGRESOS
ANEXO 3ENERO - MARZO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)
CLAVE EJE / OBJETIVOP R E S U P U E S T O
VARIACIÓN %2018
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 900001 Poder Ejecutivo 17,762,994.16 4,107,505.65 34,861,600.79 9,324,680.64 66,056,781.24 02 Secretaría General de Gobierno 29,758,429.02 2,903,476.61 40,075,716.22 23,234,378.00 95,971,999.85 03 Secretaría de Finanzas 25,321,012.95 1,704,690.02 9,724,046.93 97,400.00 36,847,149.90 04 Secretaría Administración e Innovación Gubernamental 17,931,645.90 841,058.13 30,228,799.82 602,810.61 49,604,314.46 05 Secretaría de la Contraloría 9,064,515.69 643,586.06 496,432.29 3,662,602.83 13,867,136.87 06 Secretaria de Planeación 4,617,556.85 1,126,819.87 1,854,573.92 7,598,950.64 07 Secretaría de Educación 41,999,009.16 7,837,073.09 10,997,718.89 2,059,510.71 62,893,311.85 08 Secretaria de Cultura 11,620,950.32 330,970.46 5,286,968.60 3,296,081.00 20,534,970.38 09 Secretaría de Salud 30,329,821.55 5,594,686.52 35,857,216.89 1,894,900.00 3,201,347.00 76,877,971.96 10 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 11,054,885.68 2,205,551.60 36,123,173.98 123,085.00 49,506,696.26 11 Secretaría Desarrollo Energético Sustentable 1,626,167.02 47,674.92 136,946.24 1,810,788.18 12 Secretaría de Desarrollo Económico 6,740,123.98 406,307.53 5,017,142.41 150,000.00 12,313,573.92 13 Secretaría de Desarrollo Rural 10,705,407.71 2,677,426.90 8,336,639.58 15,726,868.79 260,966.00 37,707,308.98 14 Secretaría de Pesca y Acuacultura 2,790,302.17 233,500.66 4,130,789.50 10,421,640.19 17,576,232.52 15 Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,259,001.18 2,175,801.81 3,561,913.19 2,412,097.00 737,960.00 12,146,773.18 16 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestuctura 43,978,303.90 3,086,789.33 13,190,205.21 37,809.60 187,765,606.08 248,058,714.12 17 Secretaría de Turismo 5,261,994.30 247,866.47 14,140,463.69 637,750.00 20,288,074.46 18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 5,755,607.06 455,339.38 611,019.63 268,324.40 1,234,998.00 8,325,288.47 19 Secretaría de Seguridad Pública 90,209,444.75 9,105,683.26 36,172,629.13 195,420.00 135,683,177.14 20 Secretaria de Protección Civil 5,677,036.34 315,944.58 239,836.98 86,312.00 6,319,129.90 21 Consejería Jurídica 2,427,379.57 48,580.14 1,060,553.75 3,536,513.46 22 Fiscalía General del Estado 49,116,711.46 52,964,586.70 9,961,020.93 73,200.00 112,115,519.09 24 Deuda Pública 245,996,513.36 245,996,513.36 25 Poder Legislativo 59,914,140.00 59,914,140.00 26 Poder Judicial 75,630,689.02 75,630,689.02 27 Órganos Autónomos 108,319,218.00 108,319,218.00
Instituto Electoral del Estado de Campeche 85,470,454.00 85,470,454.00 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 6,440,608.00 6,440,608.00 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 5,263,368.00 5,263,368.00 Tribunal Electoral del Estado de Campeche 5,730,322.00 5,730,322.00 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 2,631,967.00 2,631,967.00 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche 2,782,499.00 2,782,499.00
28 Organismos Públicos Descentralizados 531,025,673.96 531,025,673.96 29 Fideicomisos Públicos 32,556,999.00 32,556,999.00 30 Participaciones y Transferencias a Municipios 15,000,000.00 623,740,587.87 638,740,587.87
TOTAL 427,008,300.72 99,060,919.69 302,065,408.57 896,751,590.75 - 187,765,606.08 629,175,858.87 245,996,513.36 2,787,824,198.04
TOTAL
ANEXO 4
ENERO - MARZO DE 2018
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)
CLAVE/RAMO CAPÍTULOS
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 28,829,233.00 02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 12,895,724.00 03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 63,219,442.00 04 Universidad Tecnológica de Campeche 10,135,684.00 05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 5,318,791.00 06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 4,517,232.00 07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 10,463,319.00 08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 10,192,926.51 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón 8,760,283.00 10 Universidad Tecnológica de Candelaria 3,454,941.00 11 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 5,865,730.00 12 Universidad Tecnológica de Calakmul 3,686,678.00 13 Universidad Autónoma de Campeche 66,380,153.00 14 Universidad Autónoma de Carmen 40,140,778.12 15 Instituto Campechano 26,612,985.00 16 Fundación Pablo García 7,910,972.99 17 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 464,790.85 18 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 9,525,983.34 19 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 2,786,124.47 20 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 2,711,765.18 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 52,482,314.00 22 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche 20,253,022.63 23 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 2,603,251.67 24 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 1,410,615.20 25 Hospital "Dr. Manuel Campos" 21,014,216.91 26 Hospital Psiquiátrico de Campeche 9,254,305.76 27 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 15,575,323.56 28 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche 18,845,922.00 29 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de
Campeche “Vida Nueva” 5,235,083.35
30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 21,706,026.90 31 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche 2,082,486.35 32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 6,740,760.00 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social 3,735,402.45 34 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 6,347,648.05 35 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 3,035,681.45 36 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 11,602,151.21 37 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 4,971,886.17 39 Agencia de Energía del Estado de Campeche 256,039.84
TOTAL 531,025,673.96
ENTIDADES TOTAL Organismos Descentralizados
ANEXO 5ENERO - MARZO DE 2018
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD(Pesos)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 840,558,664.32 1,247,793.97 8,889,959.84 850,696,418.13
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 358,954,698.18 358,954,698.18
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 207,079,623.00 207,079,623.00
Estatal
Municipal 207,079,623.00 207,079,623.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) 138,868,989.00 138,868,989.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 22,039,260.00 22,996,905.00 45,036,165.00
Asistencia Social 22,996,905.00 22,996,905.00
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior 22,039,260.00 22,039,260.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 26,429,651.00 26,429,651.00
Educación Tecnológica 10,349,347.00 10,349,347.00 Educación de Adultos 16,080,304.00 16,080,304.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de losEstados y del D.F. (FASP) 3,824,085.10 2,855,510.50 2,042,008.44 1,459,962.84 7,711,589.86 17,893,156.74
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 4,502,204.45 4,502,204.45
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 1,561,266.55 17,130,020.59 18,691,287.14
Adefas Federales 19,140,377.45 19,140,377.45 Diversos Convenios Federales 44,024.00 512,063.61 2,575,025.94 531,253,295.42 9,100,871.37 76,305,920.95 619,791,201.29
840,602,688.32 5,583,942.68 36,359,756.28 941,195,816.15 2,042,008.44 15,063,038.66 447,096,143.40 19,140,377.45 2,307,083,771.38 TOTAL DE EGRESOS
CONCEPTO TOTAL CAPITULOS
(Pesos)
ANEXO 6
ENERO - MARZO DE 2018
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
01 Poder Ejecutivo 7991
640201 Poder Ejecutivo 16502 Secretaría de Gobierno 232
Órganos Administrativos Desconcentrados02 24 Consejo Estatal de Población de Campeche 1802 25 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 8002 26 Instituto Estatal del Transporte 1802 27 Archivo General del Estado de Campeche 1702 28 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes 603 Secretaría de Finanzas 168
Órganos Administrativos Desconcentrados03 17 Servicio de Administración Fiscal 21304 Secretaría Administración e Innovación Gubernamental 25305 Secretaría de la Contraloría 12106 Secretaria de Planeación 4807 Secretaría de Educación 90308 Secretaria de Cultura 22709 Secretaría de Salud 290
Órganos Administrativos Desconcentrados09 05 Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Campeche 1210 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 149
Órganos Administrativos Desconcentrados10 Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche10 17 Junta Estatal de Asistencia Privada 411 Secretaría Desarrollo Energético Sustentable 1112 Secretaría de Desarrollo Económico 43
Órganos Administrativos Desconcentrados12 12 Instituto Campechano del Emprendedor 912 13 Promotora de Productos y Servicios de Campeche 912 14 Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche 312 15 Instituto para el Desarrolllo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 1313 Secretaría de Desarrollo Rural 17614 Secretaría de Pesca y Acuacultura 3815 Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales 4416 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestuctura 38517 Secretaría de Turismo 7918 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 7719 Secretaría de Seguridad Publica 1546
Órganos Administrativos Desconcentrados19 13 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte 14720 Secretaria de Protección Civil 8821 Consejería Jurídica 1622 Fiscalía General del Estado 794
158916 Fundación Pablo García 1617 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 318 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche 4319 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 3720 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche 3421 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 61422 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche 7623 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1424 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 1425 Hospital "Dr. Manuel Campos" 19826 Hospital Psiquiátrico de Campeche 105
29 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva” 80
30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 5331 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche 1832 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 7233 Instituto de Desarrollo y Formación Social 3834 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 7235 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 2437 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 7639 Agencia de Energía del Estado de Campeche 2
Organismos Públicos Descentralizados
CONCEPTO PLAZAS
ANEXO 7AL 31 DE MARZO DE 2018
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO
Dependencias
RAMO
NOMINAL REAL
Fondo Municipal de Participaciones
Calakmul 21,858,735.36 22,104,690.12 1.13 (3.96)
Calkiní 28,921,169.41 35,531,589.14 22.86 16.67
Campeche 124,359,812.19 136,461,290.30 9.73 4.21
Candelaria 29,138,397.61 33,656,954.78 15.51 9.69
Carmen 109,170,980.38 149,944,152.79 37.35 30.43
Champotón 44,791,524.26 51,975,347.63 16.04 10.20
Escárcega 32,973,029.91 36,656,876.29 11.17 5.58
Hecelchakán 20,648,349.89 22,310,679.72 8.05 2.61
Hopelchén 25,469,258.66 28,276,910.56 11.02 5.44
Palizada 27,450,059.56 27,792,200.78 1.25 (3.85)
Tenabo 19,396,559.77 16,461,735.03 (15.13) (19.40) SUBTOTAL 484,177,877.00 561,172,427.14 15.90 10.07
Apoyos Extraordinarios 24,353,921.78 15,000,000.00 (38.41) (41.51)
508,531,798.78 576,172,427.14 13.30 7.60 TOTAL :
ANEXO 8ENERO - MARZO
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS(Pesos)
MUNICIPIO 2017 2018 VARIACIÓN %
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 23,737,467.00 86,988.00 5,866,967.40 29,691,422.40190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) 0.00 0.00 518,684.40 518,684.40EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 367,877.40 367,877.40[C0057] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2018 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 367,877.40 367,877.40
CALKINI 1,729.40 1,729.40
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CALKINI
1,729.40 1,729.40
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CALKINI
1,729.40 1,729.40
31111300142331A219000U190040611100B111A8521 864.70 864.70
31111300142331A219000U190040611100B117C8521 864.70 864.70
CAMPECHE 85,924.40 85,924.40
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
85,924.40 85,924.40
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
85,924.40 85,924.40
31111300142331A219000U190040611100C111A8521 42,962.20 42,962.20
31111300142331A219000U190040611100C117C8521 42,962.20 42,962.20
CARMEN 245,438.20 245,438.20
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN.
245,438.20 245,438.20
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN.
245,438.20 245,438.20
31111300142331A219000U190040611100E111A8521 122,719.10 122,719.10
31111300142331A219000U190040611100E117C8521 122,719.10 122,719.10
CHAMPOTON 34,785.40 34,785.40
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON.
34,785.40 34,785.40
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON.
34,785.40 34,785.40
31111300142331A219000U190040611100F111A8521 17,392.70 17,392.70
31111300142331A219000U190040611100F117C8521 17,392.70 17,392.70
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 150,807.00 150,807.00[C0870] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2017 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 150,807.00 150,807.00
CAMPECHE 26,476.20 26,476.20
FONDO PARA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
26,476.20 26,476.20
1 - FONDO PARA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
26,476.20 26,476.20
31111300142331A219000U190040611100C111B8521 13,238.10 13,238.10
31111300142331A219000U190040611100C117D8521 13,238.10 13,238.10
CARMEN 86,974.00 86,974.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
86,974.00 86,974.00
1/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS ESTATALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 23,737,467.00 86,988.00 5,866,967.40 29,691,422.40190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) 0.00 0.00 518,684.40 518,684.40EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 150,807.00 150,807.00[C0870] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2017 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 150,807.00 150,807.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
86,974.00 86,974.00
31111300142331A219000U190040611100E111B8521 43,487.00 43,487.00
31111300142331A219000U190040611100E117D8521 43,487.00 43,487.00
CHAMPOTON 37,356.80 37,356.80
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
37,356.80 37,356.80
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
37,356.80 37,356.80
31111300142331A219000U190040611100F111B8521 18,678.40 18,678.40
31111300142331A219000U190040611100F117D8521 18,678.40 18,678.40
070 - SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 15,568,001.00 0.00 3,201,347.00 18,769,348.00EJERCICIO FISCAL 2018 15,568,001.00 0.00 3,201,347.00 18,769,348.00[C0056] - CGE-SES-COMBATE A LA POBREZA / 2018 (PROGRAMAS ESTATALES DE SERVICIOS DE SALUD, PROYECTO COMBATE A LA POBREZA)
12,686,246.00 0.00 2,228,754.00 14,915,000.00
Secretaría de Salud 12,686,246.00 2,228,754.00 14,915,000.00
ABASTO DE MADICAMENTOS DE PATENTE DE 2DO NIVEL Y SUMINISTROS MEDICOS 6,686,246.00 2,228,754.00 8,915,000.00
1 - ABASTO DE MADICAMENTOS DE PATENTE DE 2DO NIVEL Y SUMINISTROS MEDICOS 6,686,246.00 2,228,754.00 8,915,000.00
21111090323217A084000E070011403290A115A8531 900,000.00 300,000.00 1,200,000.00
21111090323217A084000E070011403290B115A8531 149,999.00 50,001.00 200,000.00
21111090323217A084000E070011403290C115A8531 675,000.00 225,000.00 900,000.00
21111090323217A084000E070011403290D115A8531 900,000.00 300,000.00 1,200,000.00
21111090323217A084000E070011403290E115A8531 675,000.00 225,000.00 900,000.00
21111090323217A084000E070011403290F115A8531 675,000.00 225,000.00 900,000.00
21111090323217A084000E070011403290G115A8531 675,000.00 225,000.00 900,000.00
21111090323217A084000E070011403290H115A8531 311,248.00 103,752.00 415,000.00
21111090323217A084000E070011403290I115A8531 900,000.00 300,000.00 1,200,000.00
21111090323217A084000E070011403290J115A8531 675,000.00 225,000.00 900,000.00
21111090323217A084000E070011403290K115A8531 149,999.00 50,001.00 200,000.00
CONTROL FÍSICO CONTRA EL VECTOR EN SU ESTADO LARVARIO 2,516,092.00 2,516,092.00
1 - CONTROL FÍSICO CONTRA EL VECTOR EN SU ESTADO LARVARIO 2,516,092.00 2,516,092.00
21111090323117A091000E070011503310A115A8531 160,589.00 160,589.00
21111090323117A091000E070011503310B115A8531 73,600.00 73,600.00
21111090323117A091000E070011503310C115A8531 873,377.00 873,377.00
21111090323117A091000E070011503310D115A8531 174,778.00 174,778.00
21111090323117A091000E070011503310E115A8531 424,387.00 424,387.00
21111090323117A091000E070011503310F115A8531 171,346.00 171,346.00
21111090323117A091000E070011503310G115A8531 331,126.00 331,126.00
21111090323117A091000E070011503310H115A8531 72,600.00 72,600.00
21111090323117A091000E070011503310I115A8531 96,689.00 96,689.00
21111090323117A091000E070011503310J115A8531 98,800.00 98,800.00
21111090323117A091000E070011503310K115A8531 38,800.00 38,800.00
NEBULIZACIÓN PARA CONTROL FÍSICO CONTRA EL VECTOR EN SU ESTADO ADULTO 3,483,908.00 3,483,908.00
2/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS ESTATALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 23,737,467.00 86,988.00 5,866,967.40 29,691,422.40070 - SERVICIOS DE SALUD, PREVISIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 15,568,001.00 0.00 3,201,347.00 18,769,348.00EJERCICIO FISCAL 2018 15,568,001.00 0.00 3,201,347.00 18,769,348.00[C0056] - CGE-SES-COMBATE A LA POBREZA / 2018 (PROGRAMAS ESTATALES DE SERVICIOS DE SALUD, PROYECTO COMBATE A LA POBREZA)
12,686,246.00 0.00 2,228,754.00 14,915,000.00
1 - NEBULIZACIÓN PARA CONTROL FÍSICO CONTRA EL VECTOR EN SU ESTADO ADULTO 3,483,908.00 3,483,908.00
21111090323117A091000E070011503320A115A8531 38,100.00 38,100.00
21111090323117A091000E070011503320B115A8531 38,308.00 38,308.00
21111090323117A091000E070011503320C115A8531 1,663,642.00 1,663,642.00
21111090323117A091000E070011503320D115A8531 35,496.00 35,496.00
21111090323117A091000E070011503320E115A8531 966,809.00 966,809.00
21111090323117A091000E070011503320F115A8531 78,318.00 78,318.00
21111090323117A091000E070011503320G115A8531 519,964.00 519,964.00
21111090323117A091000E070011503320H115A8531 35,496.00 35,496.00
21111090323117A091000E070011503320I115A8531 39,492.00 39,492.00
21111090323117A091000E070011503320J115A8531 33,823.00 33,823.00
21111090323117A091000E070011503320K115A8531 34,460.00 34,460.00
[C0052] - CGE-VIH-SIDA / 2018 (PROGRAMAS ESTATALES DE SERVICIOS DE SALUD, PROGRAMA ESTATAL DE VIH Y SIDA E ITS)
2,881,755.00 0.00 972,593.00 3,854,348.00
Secretaría de Salud 2,881,755.00 972,593.00 3,854,348.00
PROGRAMA ESTATAL DE VIH y SIDA e ITS 2,881,755.00 972,593.00 3,854,348.00
1 - PROGRAMA ESTATAL DE VIH Y SIDA E ITS 2,881,755.00 972,593.00 3,854,348.00
21111090323217A088000E070011503330L115A8531 2,140,758.00 713,590.00 2,854,348.00
21111090323217A088000E070011503340L115A8531 74,997.00 25,003.00 100,000.00
21111090323217A088000E070011503350L115A8531 522,000.00 178,000.00 700,000.00
21111090323217A088000E070011505930L115A8531 144,000.00 56,000.00 200,000.00
041 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 1,681,523.00 0.00 0.00 1,681,523.00EJERCICIO FISCAL 2018 1,681,523.00 0.00 0.00 1,681,523.00[C0055] - CGE-CONAFE-SEDUC-PAREIB / 2018 (CONVENIO PARA EL PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL BÁSICA (PAREIB))
1,681,523.00 0.00 0.00 1,681,523.00
Secretaría de Educación 1,681,523.00 1,681,523.00
PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA 1,681,523.00 1,681,523.00
1 - PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA 1,681,523.00 1,681,523.00
21111070225116A079000E041007902390L115A8531 1,681,523.00 1,681,523.00
030 - PROGRAMA DE IMPULSO FORESTAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00
EJERCICIO FISCAL 2018 1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00[C0043] - CGE-FORESTAL-BIODIVERSIDAD / 2018 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN)
1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00
Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales 1,740,046.00 737,960.00 2,478,006.00
PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
1,740,046.00 737,960.00 2,478,006.00
1 - PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
1,740,046.00 737,960.00 2,478,006.00
21111150432231A224000E030018705600L115A8531 675,086.00 427,920.00 1,103,006.00
21111150432231A224000E030018705610L115A8531 268,410.00 131,590.00 400,000.00
21111150432231A224000E030018705620L115A8531 175,000.00 175,000.00
21111150432231A225000E030018605570L115A8531 521,550.00 178,450.00 700,000.00
21111150432231A225000E030018605580L115A8531 50,000.00 50,000.00
3/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS ESTATALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 23,737,467.00 86,988.00 5,866,967.40 29,691,422.40030 - PROGRAMA DE IMPULSO FORESTAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00
EJERCICIO FISCAL 2018 1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00[C0043] - CGE-FORESTAL-BIODIVERSIDAD / 2018 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN)
1,740,046.00 0.00 737,960.00 2,478,006.00
21111150432231A225000E030018605590C115A8531 50,000.00 50,000.00
028 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
EJERCICIO FISCAL 2018 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00[C0043] - CGE-FORESTAL-BIODIVERSIDAD / 2018 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN)
1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales 1,200,000.00 1,200,000.00
PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
1,200,000.00 1,200,000.00
1 - PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL Y DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
1,200,000.00 1,200,000.00
21111150321531A219000E028018105420C115A8531 500,000.00 500,000.00
21111150321531A219000E028018105430C115A8531 250,000.00 250,000.00
21111150321531A226000E028018005400C115A8531 200,000.00 200,000.00
21111150321531A226000E028018005410C115A8531 250,000.00 250,000.00
021 - PROGRAMA DE DESARROLLO PECUARIO 782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00EJERCICIO FISCAL 2018 782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00[C0037] - CGE-SDR-COFOPECAM / 2018 (CONVENIO PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA)
782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00
Secretaría de Desarrollo Rural 782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00
CONTROL DE MOVILIZACION Y TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE CAMPECHE
782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00
1 - CONTROL DE MOVILIZACION Y TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE CAMPECHE
782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00
21111131632121B105000F021016604800L115A8531 782,895.00 86,988.00 173,978.00 1,043,861.00
014 - PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 2,765,002.00 0.00 1,234,998.00 4,000,000.00EJERCICIO FISCAL 2018 2,765,002.00 0.00 1,234,998.00 4,000,000.00[C0061] - CGE-STPS-PAE / 2018 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO)
2,765,002.00 0.00 1,234,998.00 4,000,000.00
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2,765,002.00 1,234,998.00 4,000,000.00
PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EMPLEO. 2,765,002.00 1,234,998.00 4,000,000.00
1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EMPLEO. 2,765,002.00 1,234,998.00 4,000,000.00
21111180831212A009000S014021505890L115A8531 1,004,446.67 450,000.00 1,454,446.67
21111180831223B188000S014021605920L115A8531 946,108.66 424,998.00 1,371,106.66
21111180831223B189000S014021605910L115A8531 814,446.67 360,000.00 1,174,446.67
TOTALES: 23,737,467.00 86,988.00 5,866,967.40 29,691,422.40
4/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS ESTATALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 106,295,922.87 0.00 623,221,903.47 729,517,826.34181 - APOYO A MUNICIPIOS 106,295,922.87 0.00 61,625,442.13 167,921,365.00EJERCICIO FISCAL 2017 106,295,922.87 0.00 61,625,442.13 167,921,365.00MUNICIPIO DE CALAKMUL 5,171,455.10 1,277,571.90 6,449,027.00
APORTACIONES 31,425.00 31,425.00
CONVENIOS 5,171,455.10 1,052,804.90 6,224,260.00
PARTICIPACIONES 193,342.00 193,342.00
MUNICIPIO DE CALKINI 9,263,605.97 3,332,979.03 12,596,585.00
APORTACIONES 835,079.00 835,079.00
CONVENIOS 9,263,605.97 1,940,359.03 11,203,965.00
PARTICIPACIONES 557,541.00 557,541.00
MUNICIPIO DE CAMPECHE 14,233,021.00 14,233,021.00
APORTACIONES 5,283,772.00 5,283,772.00
CONVENIOS 762,696.00 762,696.00
PARTICIPACIONES 8,186,553.00 8,186,553.00
MUNICIPIO DE CANDELARIA 5,460,243.17 2,906,709.83 8,366,953.00
APORTACIONES 986,643.00 986,643.00
CONVENIOS 5,460,243.17 1,315,851.83 6,776,095.00
PARTICIPACIONES 604,215.00 604,215.00
MUNICIPIO DE CARMEN 34,919,134.82 19,733,456.18 54,652,591.00
APORTACIONES 5,621,153.00 5,621,153.00
CONVENIOS 34,919,134.82 7,330,148.18 42,249,283.00
PARTICIPACIONES 6,782,155.00 6,782,155.00
MUNICIPIO DE CHAMPOTON 11,431,345.96 7,169,752.04 18,601,098.00
APORTACIONES 1,499,189.00 1,499,189.00
CONVENIOS 11,431,345.96 4,300,884.04 15,732,230.00
PARTICIPACIONES 1,369,679.00 1,369,679.00
MUNICIPIO DE ESCARCEGA 11,530,974.86 3,195,125.14 14,726,100.00
APORTACIONES 134,859.00 134,859.00
CONVENIOS 11,530,974.86 2,166,182.14 13,697,157.00
PARTICIPACIONES 894,084.00 894,084.00
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 9,123,515.95 2,650,088.05 11,773,604.00
APORTACIONES 453,068.00 453,068.00
CONVENIOS 9,123,515.95 1,978,361.05 11,101,877.00
PARTICIPACIONES 218,659.00 218,659.00
MUNICIPIO DE HOPELCHEN 8,236,197.00 3,125,725.00 11,361,922.00
APORTACIONES 517,750.00 517,750.00
CONVENIOS 8,236,197.00 2,241,058.00 10,477,255.00
PARTICIPACIONES 366,917.00 366,917.00
MUNICIPIO DE PALIZADA 4,803,941.50 2,182,171.50 6,986,113.00
APORTACIONES 1,342,395.00 1,342,395.00
CONVENIOS 4,803,941.50 698,464.50 5,502,406.00
PARTICIPACIONES 141,312.00 141,312.00
MUNICIPIO DE TENABO 6,355,508.54 1,818,842.46 8,174,351.00
APORTACIONES 546,796.00 546,796.00
CONVENIOS 6,355,508.54 1,215,775.46 7,571,284.00
PARTICIPACIONES 56,271.00 56,271.00
180 - PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 0.00 0.00 561,596,461.34 561,596,461.34EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 561,596,461.34 561,596,461.34MUNICIPIO DE CALAKMUL 22,105,311.32 22,105,311.32
1/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 106,295,922.87 0.00 623,221,903.47 729,517,826.34180 - PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 0.00 0.00 561,596,461.34 561,596,461.34EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 561,596,461.34 561,596,461.34
PARTICIPACIONES 22,105,311.32 22,105,311.32
MUNICIPIO DE CALKINI 35,533,816.74 35,533,816.74
PARTICIPACIONES 35,533,816.74 35,533,816.74
MUNICIPIO DE CAMPECHE 136,795,071.50 136,795,071.50
PARTICIPACIONES 136,795,071.50 136,795,071.50
MUNICIPIO DE CANDELARIA 33,658,793.78 33,658,793.78
PARTICIPACIONES 33,658,793.78 33,658,793.78
MUNICIPIO DE CARMEN 150,027,559.59 150,027,559.59
PARTICIPACIONES 150,027,559.59 150,027,559.59
MUNICIPIO DE CHAMPOTON 51,975,968.03 51,975,968.03
PARTICIPACIONES 51,975,968.03 51,975,968.03
MUNICIPIO DE ESCARCEGA 36,657,433.49 36,657,433.49
PARTICIPACIONES 36,657,433.49 36,657,433.49
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 22,311,086.72 22,311,086.72
PARTICIPACIONES 22,311,086.72 22,311,086.72
MUNICIPIO DE HOPELCHEN 28,277,073.36 28,277,073.36
PARTICIPACIONES 28,277,073.36 28,277,073.36
MUNICIPIO DE PALIZADA 27,792,297.58 27,792,297.58
PARTICIPACIONES 27,792,297.58 27,792,297.58
MUNICIPIO DE TENABO 16,462,049.23 16,462,049.23
PARTICIPACIONES 16,462,049.23 16,462,049.23
TOTALES: 106,295,922.87 0.00 623,221,903.47 729,517,826.34
2/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00 0.00 5,574,574.06 5,574,574.06
088 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 0.00 0.00 5,574,574.06 5,574,574.06EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 5,574,574.06 5,574,574.06[C0912] - CGE-FAM-REMANENTES-ES / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN SUPERIOR (REMANENTES))
0.00 0.00 2,815,088.42 2,815,088.42
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC)
2,815,088.42 2,815,088.42
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALAKMUL 2,299,857.02 2,299,857.02
2 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN CANCHA 2,299,857.02 2,299,857.02
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE 515,231.40 515,231.40
2 - REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISOS Y PINTURA DE TRAFICO PESADO
515,231.40 515,231.40
[C0878] - CGE-FAM REMANENTES-EB / 2017 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN BÁSICA (REMANENTES))
0.00 0.00 2,759,485.64 2,759,485.64
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC)
2,759,485.64 2,759,485.64
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 03 (04DML0014E) 371,599.98 371,599.98
1 - REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y PINTURA VINILICA 371,599.98 371,599.98
ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS (04DPR0172L) 154,900.00 154,900.00
1 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA 154,900.00 154,900.00
ESC. PRIM. PABLO GARCIA (04DPR0609E) 440,000.00 440,000.00
1 - CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-4 440,000.00 440,000.00
ESC. PRIM. PILAR ELENA FLORES ACUÑA (04DPR0746H) 399,300.00 399,300.00
1 - REHABILITACION DE SANITARIOS, INCLUYE CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION
399,300.00 399,300.00
ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD (04DPR0490Y) 353,433.46 353,433.46
1 - REHABILITACION DE EDIFICIO "B" 353,433.46 353,433.46
ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO (04DPR0282R) 384,980.64 384,980.64
1 - CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-4 384,980.64 384,980.64
J.N. ADELAIDA MARTINEZ DE VARGAS (04DJN0061Q) 126,272.45 126,272.45
1 - REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USO MULTIPLE 126,272.45 126,272.45
J.N. FRANCISCO MARQUEZ (04DJN0052I) 252,499.11 252,499.11
1 - REHABILITACION DE EDIFICIO "A", INCLUYE SERVICIO SANITARIO, DIRECCION Y AULA COCINA
252,499.11 252,499.11
J.N. JUAN DE LA CABADA VERA (04DJN0084A) 276,500.00 276,500.00
1 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE REHABILITACION DE ANDADORES
276,500.00 276,500.00
TOTALES: 0.00 0.00 5,574,574.06 5,574,574.06
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00 0.00 850,696,418.13 850,696,418.13
040 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)
0.00 0.00 850,696,418.13 850,696,418.13
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 850,696,418.13 850,696,418.13SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 850,696,418.13 850,696,418.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 856,508.27 856,508.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 377,622.02 377,622.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,751.72 12,751.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 911.96 911.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 22,594,748.00 22,594,748.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 175,599.24 175,599.24
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 69,164,474.55 69,164,474.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 216,882,285.66 216,882,285.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 480,365,519.88 480,365,519.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 853,245.63 853,245.63
SEGURIDAD SOCIAL 50,698,390.60 50,698,390.60
SERVICIOS BASICOS 7,342,143.23 7,342,143.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 658,039.76 658,039.76
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 48,098.00 48,098.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 120,981.28 120,981.28
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 159,527.61 159,527.61
SERVICIOS OFICIALES 49,754.72 49,754.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 335,816.00 335,816.00
TOTALES: 0.00 0.00 850,696,418.13 850,696,418.13
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
1,188,627,852.30 0.00 358,954,698.18 1,547,582,550.48
132 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 1,188,627,852.30 0.00 358,954,698.18 1,547,582,550.48EJERCICIO FISCAL 2018 1,188,627,852.30 0.00 356,650,855.70 1,545,278,708.00[FFA0001] - FASSA / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD)
1,188,627,852.30 0.00 356,650,855.70 1,545,278,708.00
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)
1,188,627,852.30 356,650,855.70 1,545,278,708.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 1,188,627,852.30 356,650,855.70 1,545,278,708.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 1,172,627,852.30 356,650,855.70 1,529,278,708.00
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (INGRESOS VIRTUALES) 16,000,000.00 16,000,000.00
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 2,303,842.48 2,303,842.48[FFA0804] - FASSA / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD)
0.00 0.00 2,303,842.48 2,303,842.48
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)
2,303,842.48 2,303,842.48
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES CONCERNIENTE A LAS RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS PERSONALES.
2,303,842.48 2,303,842.48
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (INGRESOS VIRTUALES OCTUBRE - NOVIEMBRE 2017
2,303,842.48 2,303,842.48
TOTALES: 1,188,627,852.30 0.00 358,954,698.18 1,547,582,550.48
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
483,185,785.00 0.00 207,079,623.00 690,265,408.00
184 - FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 483,185,785.00 0.00 207,079,623.00 690,265,408.00EJERCICIO FISCAL 2018 483,185,785.00 0.00 207,079,623.00 690,265,408.00[FFA0029] - FISM / 2018 (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF))
483,185,785.00 0.00 207,079,623.00 690,265,408.00
CALAKMUL 51,354,825.00 22,009,212.00 73,364,037.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) 51,354,825.00 22,009,212.00 73,364,037.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALAKMUL 51,354,825.00 22,009,212.00 73,364,037.00
CALKINI 44,363,097.00 19,012,758.00 63,375,855.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALKINI 44,363,097.00 19,012,758.00 63,375,855.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CALKINI 44,363,097.00 19,012,758.00 63,375,855.00
CAMPECHE 44,877,889.00 19,233,383.00 64,111,272.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CAMPECHE 44,877,889.00 19,233,383.00 64,111,272.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CAMPECHE 44,877,889.00 19,233,383.00 64,111,272.00
CANDELARIA 67,988,970.00 29,138,134.00 97,127,104.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CANDELARIA 67,988,970.00 29,138,134.00 97,127,104.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CANDELARIA 67,988,970.00 29,138,134.00 97,127,104.00
CARMEN 67,434,645.00 28,900,564.00 96,335,209.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CARMEN 67,434,645.00 28,900,564.00 96,335,209.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CARMEN 67,434,645.00 28,900,564.00 96,335,209.00
CHAMPOTON 55,725,907.00 23,882,531.00 79,608,438.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CHAMPOTON 55,725,907.00 23,882,531.00 79,608,438.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) CHAMPOTON 55,725,907.00 23,882,531.00 79,608,438.00
ESCARCEGA 63,013,084.00 27,005,604.00 90,018,688.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) ESCARCEGA 63,013,084.00 27,005,604.00 90,018,688.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) ESCARCEGA 63,013,084.00 27,005,604.00 90,018,688.00
HECELCHAKAN 20,523,044.00 8,795,589.00 29,318,633.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HECELCHAKAN 20,523,044.00 8,795,589.00 29,318,633.00
1 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HECELCHAKAN 20,523,044.00 8,795,589.00 29,318,633.00
HOPELCHEN 49,392,234.00 21,168,099.00 70,560,333.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HOPELCHEN 49,392,234.00 21,168,099.00 70,560,333.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) HOPELCHÉN 49,392,234.00 21,168,099.00 70,560,333.00
PALIZADA 8,993,636.00 3,854,412.00 12,848,048.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PALIZADA 8,993,636.00 3,854,412.00 12,848,048.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) PALIZADA 8,993,636.00 3,854,412.00 12,848,048.00
TENABO 9,518,454.00 4,079,337.00 13,597,791.00
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) TENABO 9,518,454.00 4,079,337.00 13,597,791.00
2 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) TENABO 9,518,454.00 4,079,337.00 13,597,791.00
TOTALES: 483,185,785.00 0.00 207,079,623.00 690,265,408.00
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
185 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
EJERCICIO FISCAL 2018 416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00[FFA0030] - FORTAMUN / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF))
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
CALAKMUL 13,158,378.00 4,386,132.00 17,544,510.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CALAKMUL
13,158,378.00 4,386,132.00 17,544,510.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CALAKMUL
13,158,378.00 4,386,132.00 17,544,510.00
CALKINI 26,172,792.00 8,724,266.00 34,897,058.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CALKINI
26,172,792.00 8,724,266.00 34,897,058.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CALKINI
26,172,792.00 8,724,266.00 34,897,058.00
CAMPECHE 131,021,361.00 43,673,789.00 174,695,150.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CAMPECHE
131,021,361.00 43,673,789.00 174,695,150.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CAMPECHE
131,021,361.00 43,673,789.00 174,695,150.00
CANDELARIA 20,312,993.00 6,771,005.00 27,083,998.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CANDELARIA
20,312,993.00 6,771,005.00 27,083,998.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CANDELARIA
20,312,993.00 6,771,005.00 27,083,998.00
CARMEN 114,947,434.00 38,315,811.00 153,263,245.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CARMEN
114,947,434.00 38,315,811.00 153,263,245.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CARMEN
114,947,434.00 38,315,811.00 153,263,245.00
CHAMPOTON 41,776,848.00 13,925,613.00 55,702,461.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CHAMPOTON
41,776,848.00 13,925,613.00 55,702,461.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CHAMPOTON
41,776,848.00 13,925,613.00 55,702,461.00
ESCARCEGA 27,106,067.00 9,035,352.00 36,141,419.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) ESCARCEGA
27,106,067.00 9,035,352.00 36,141,419.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) ESCARCEGA
27,106,067.00 9,035,352.00 36,141,419.00
HECELCHAKAN 14,457,371.00 4,819,122.00 19,276,493.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HECELCHAKAN
14,457,371.00 4,819,122.00 19,276,493.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HECELCHAKAN
14,457,371.00 4,819,122.00 19,276,493.00
HOPELCHEN 18,563,580.00 6,187,857.00 24,751,437.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HOPELCHEN
18,563,580.00 6,187,857.00 24,751,437.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) HOPELCHEN
18,563,580.00 6,187,857.00 24,751,437.00
PALIZADA 4,152,965.00 1,384,320.00 5,537,285.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) PALIZADA
4,152,965.00 1,384,320.00 5,537,285.00
1/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
185 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
EJERCICIO FISCAL 2018 416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00[FFA0030] - FORTAMUN / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF))
416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) PALIZADA
4,152,965.00 1,384,320.00 5,537,285.00
TENABO 4,937,173.00 1,645,722.00 6,582,895.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) TENABO
4,937,173.00 1,645,722.00 6,582,895.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) TENABO
4,937,173.00 1,645,722.00 6,582,895.00
TOTALES: 416,606,962.00 0.00 138,868,989.00 555,475,951.00
2/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
135,108,495.00 0.00 45,036,165.00 180,144,660.00
122 - FAM ASISTENCIA SOCIAL 68,990,715.00 0.00 22,996,905.00 91,987,620.00EJERCICIO FISCAL 2018 68,990,715.00 0.00 22,996,905.00 91,987,620.00[FFA0018] - FAM-AS / 2018 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL)
68,990,715.00 0.00 22,996,905.00 91,987,620.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF) 68,990,715.00 22,996,905.00 91,987,620.00
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, ASISTENCIA SOCIAL 68,990,715.00 22,996,905.00 91,987,620.00
1 - PROYECTOS ASISTENCIALES 68,990,715.00 22,996,905.00 91,987,620.00
088 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 66,117,780.00 0.00 22,039,260.00 88,157,040.00EJERCICIO FISCAL 2018 66,117,780.00 0.00 22,039,260.00 88,157,040.00[C0028] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-ES / 2018 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN SUPERIOR (ESCUELAS AL CIEN))
23,354,676.00 0.00 7,784,892.00 31,139,568.00
Secretaría de Educación 23,354,676.00 7,784,892.00 31,139,568.00
FAM-ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN SUPERIOR) 23,354,676.00 7,784,892.00 31,139,568.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2018
23,354,676.00 7,784,892.00 31,139,568.00
[C0027] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-EMS / 2018 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (ESCUELAS AL CIEN))
1,189,260.00 0.00 396,420.00 1,585,680.00
Secretaría de Educación 1,189,260.00 396,420.00 1,585,680.00
FAM- ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR) 1,189,260.00 396,420.00 1,585,680.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2018
1,189,260.00 396,420.00 1,585,680.00
[C0026] - CGE-FAM-ESCUELAS AL CIEN-EB / 2018 (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, EDUCACIÓN BÁSICA (ESCUELAS AL CIEN))
41,573,844.00 0.00 13,857,948.00 55,431,792.00
Secretaría de Educación 41,573,844.00 13,857,948.00 55,431,792.00
FAM- ESCUELAS AL CIEN (EDUCACIÓN BÁSICA) 41,573,844.00 13,857,948.00 55,431,792.00
1 - APORTACIÓN A LOS CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (ESCUELAS AL CIEN) ENERO-DICIEMBRE/2018
41,573,844.00 13,857,948.00 55,431,792.00
TOTALES: 135,108,495.00 0.00 45,036,165.00 180,144,660.00
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
71,409,793.00 0.00 26,429,651.00 97,839,444.00
109 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 30,157,235.00 0.00 10,349,347.00 40,506,582.00EJERCICIO FISCAL 2018 30,157,235.00 0.00 10,349,347.00 40,506,582.00[FFA0002] - FAETA-ET / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN TECNOLÓGICA)
30,157,235.00 0.00 10,349,347.00 40,506,582.00
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP) 30,157,235.00 10,349,347.00 40,506,582.00
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 30,157,235.00 10,349,347.00 40,506,582.00
2 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 30,157,235.00 10,349,347.00 40,506,582.00
050 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS 41,252,558.00 0.00 16,080,304.00 57,332,862.00EJERCICIO FISCAL 2018 41,252,558.00 0.00 16,080,304.00 57,332,862.00[FFA0003] - FAETA-EA / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS, EDUCACIÓN DE ADULTOS)
41,252,558.00 0.00 16,080,304.00 57,332,862.00
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA) 41,252,558.00 16,080,304.00 57,332,862.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 41,252,558.00 16,080,304.00 57,332,862.00
1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 41,252,558.00 16,080,304.00 57,332,862.00
TOTALES: 71,409,793.00 0.00 26,429,651.00 97,839,444.00
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
32,006,380.02 0.00 17,893,156.74 49,899,536.76
193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 76,625.02 0.00 6,971,692.16 7,048,317.18EJERCICIO FISCAL 2014 76,625.02 0.00 6,971,692.16 7,048,317.18[C0660] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VII.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)
0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16
Poder Judicial 6,971,692.16 6,971,692.16
SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DE CARMEN 6,971,692.16 6,971,692.16
1 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DE CARMEN 3RA ETAPA 6,971,692.16 6,971,692.16
[C0063] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE O.I.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)
76,625.02 0.00 0.00 76,625.02
Poder Judicial 76,625.02 76,625.02
SALA DE JUICIOS ORALES XPUJIL 76,625.02 76,625.02
1 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES (AUDIENCIA) XPUJIL (CAM-17-2014-5000)
76,625.02 76,625.02
077 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 31,929,755.00 0.00 10,921,464.58 42,851,219.58EJERCICIO FISCAL 2018 31,929,755.00 0.00 4,192.00 31,933,947.00[C0031] - CGE-FASP / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 2018)
31,929,755.00 0.00 4,192.00 31,933,947.00
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP) 12,458,083.00 4,192.00 12,462,275.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3 (FASP/2018) 11,500.00 11,500.00
1 - ELECTRODO EDA / C3 (FASP/2018) 11,500.00 11,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / REPUVE (FASP/2018) 174,000.00 174,000.00
1 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / REPUVE (FASP/2018) 174,000.00 174,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (FASP/2018) 91,000.00 91,000.00
1 - KIT DE ADITAMENTOS DE POLIGRAFÍA / C3 (FASP/2018) 91,000.00 91,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CEI (FASP/2018)
600,000.00 600,000.00
1 - PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AFIS / CEI (FASP/2018) 600,000.00 600,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CEI (FASP/2018)
90,000.00 90,000.00
1 - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS / CEI (FASP/2018) 90,000.00 90,000.00
INSTALACIONES, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA / C4 (FASP/2018)
7,100,000.00 7,100,000.00
1 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO / C4 (FASP/2018) 7,100,000.00 7,100,000.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / CEI (FASP/2018) 368,880.00 368,880.00
1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / CEI (FASP/2018) 368,880.00 368,880.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN / REPUVE (FASP/2018)
22,703.00 4,192.00 26,895.00
1 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 22,703.00 4,192.00 26,895.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2018)
4,000,000.00 4,000,000.00
1 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS DE INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2018)
4,000,000.00 4,000,000.00
Fiscalía General del Estado 19,471,672.00 19,471,672.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. FGE. FASP 2018 655,000.00 655,000.00
1 - ARMA CORTA. FGE. FASP 2018 655,000.00 655,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. FGE. FASP 2018
785,736.00 785,736.00
1 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. FGE. FASP 2018
785,736.00 785,736.00
1/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
32,006,380.02 0.00 17,893,156.74 49,899,536.76
077 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 31,929,755.00 0.00 10,921,464.58 42,851,219.58EJERCICIO FISCAL 2018 31,929,755.00 0.00 4,192.00 31,933,947.00[C0031] - CGE-FASP / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 2018)
31,929,755.00 0.00 4,192.00 31,933,947.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. FORTALECIMIENTO.FGE. FASP 2018 1,012,764.00 1,012,764.00
1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. FORTALECIMIENTO.FGE. FASP 2018 1,012,764.00 1,012,764.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. FGE. FASP 2018 148,600.00 148,600.00
1 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. FGE. FASP 2018 148,600.00 148,600.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. FGE. FASP 2018 200,000.00 200,000.00
1 - AIRE ACONDICIONADO. FGE. FASP 2018 200,000.00 200,000.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. FGE. FASP 2018 426,500.00 426,500.00
1 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. FGE. FASP 2018 426,500.00 426,500.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. 1,500,000.00 1,500,000.00
1 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. FGE. FASP 2018 1,500,000.00 1,500,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. FGE. FASP 2018 14,153,072.00 14,153,072.00
1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE. FGE. FASP 2018 14,153,072.00 14,153,072.00
VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 590,000.00 590,000.00
1 - VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. FGE. FASP 2018 590,000.00 590,000.00
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 10,917,272.58 10,917,272.58[CPF0840] - CGE-FASP-PF / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PRODUCTOS FINANCIEROS)
0.00 0.00 5,011.20 5,011.20
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP) 5,011.20 5,011.20
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
5,011.20 5,011.20
2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (RF-FASP/2017)
5,011.20 5,011.20
[C0840] - CGE-FASP / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL)
0.00 0.00 10,912,261.38 10,912,261.38
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP) 2,079,699.17 2,079,699.17
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2017)
135,730.67 135,730.67
1 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2017)
135,730.67 135,730.67
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / C4 (FASP/2017)
969,546.56 969,546.56
1 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / C4 (FASP/2017)
969,546.56 969,546.56
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2017)
252,342.00 252,342.00
1 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (FASP/2017)
252,342.00 252,342.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - (PÓLIZA) / CEI (FASP/2017)
249,999.99 249,999.99
1 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA - (PÓLIZA) / CEI (FASP/2017)
249,999.99 249,999.99
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA / C4 (FASP/2017)
350,229.95 350,229.95
2/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
32,006,380.02 0.00 17,893,156.74 49,899,536.76
077 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 31,929,755.00 0.00 10,921,464.58 42,851,219.58EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 10,917,272.58 10,917,272.58[C0840] - CGE-FASP / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL)
0.00 0.00 10,912,261.38 10,912,261.38
1 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA / C4 (FASP/2017)
350,229.95 350,229.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (CAPACITACIÓN) / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP/2017)
121,850.00 121,850.00
2 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (CAPACITACIÓN). / PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP/2017)
121,850.00 121,850.00
Fiscalía General del Estado 1,482,991.71 1,482,991.71
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES. 319,232.00 319,232.00
1 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES. (FGE) FASP 2017
319,232.00 319,232.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
111,178.33 111,178.33
1 - MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2017
111,178.33 111,178.33
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES. 577,831.38 577,831.38
1 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES. (FGE) FASP 2017
577,831.38 577,831.38
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL 474,750.00 474,750.00
1 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL (FGE) FASP 2017
474,750.00 474,750.00
Poder Judicial 739,897.70 739,897.70
SALA DE JUICIOS ORALES CHAMPOTÓN 739,897.70 739,897.70
1 - MEJORAMIENTO DE SALA DE JUICIOS ORALES CHAMPOTÓN 739,897.70 739,897.70
Secretaría de Seguridad Pública 6,609,672.80 6,609,672.80
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN KILA, LERMA (FASP 2017) 475,770.25 475,770.25
1 - CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN KILA, LERMA (FASP 2017) 475,770.25 475,770.25
CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN (FASP 2017) 104,409.76 104,409.76
1 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PLAZA COMUNITARIA Y SC-1 EN EL CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN (FASP 2017)
75,065.22 75,065.22
2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION EN AREAS DE SERVICIOS GENERALES, LAVANDERÍA Y COCINA
16,150.10 16,150.10
3 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE SC-6, GALERAS DE EXFUNCIONARIOS Y ESCALERAS PARA LITERAS DE CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN
11,696.36 11,696.36
5 - MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN EN EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y RED DE AGUAS RESIDUALES EN EL CERESO DE SAN FRANCISCO KOBEN (FASP 2017)
1,498.08 1,498.08
DESTACAMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CIUDAD DEL CARMEN (FASP 2017) 279,498.29 279,498.29
1 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO FRIÓ EN EL DESTACAMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CIUDAD DEL CARMEN (FASP 2017)
279,498.29 279,498.29
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2017)
227,600.06 227,600.06
1 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2017)
227,600.06 227,600.06
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (FASP 2017)
19,800.00 19,800.00
1 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (FASP 2017)
19,800.00 19,800.00
3/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
32,006,380.02 0.00 17,893,156.74 49,899,536.76
077 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 31,929,755.00 0.00 10,921,464.58 42,851,219.58EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 10,917,272.58 10,917,272.58[C0840] - CGE-FASP / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL)
0.00 0.00 10,912,261.38 10,912,261.38
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SJP ADOLESCENTES (FASP 2017)
51,400.03 51,400.03
1 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SJP ADOLESCENTES (FASP 2017)
51,400.03 51,400.03
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - UMECA (FASP 2017) 59,856.00 59,856.00
1 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - UMECA (FASP 2017) 59,856.00 59,856.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - POLICIA CIBERNETICA (FASP 2017)
9,800.00 9,800.00
1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - POLICIA CIBERNETICA (FASP 2017)
9,800.00 9,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - SEGURIDAD PROCESAL (FASP 2017) 5,985.60 5,985.60
2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - SEGURIDAD PROCESAL (FASP 2017) 5,985.60 5,985.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - SISTEMA PENITENCIARIO (FASP 2017) 107,404.04 107,404.04
1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - SISTEMA PENITENCIARIO (FASP 2017) 107,404.04 107,404.04
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2017) 595,273.34 595,273.34
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
595,273.34 595,273.34
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (FASP 2017) 395,500.00 395,500.00
1 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (FASP 2017) 395,500.00 395,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (FASP 2017) 37,100.00 37,100.00
1 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (FASP 2017) 37,100.00 37,100.00
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (FASP 2017)
135,200.04 135,200.04
1 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (FASP 2017)
135,200.04 135,200.04
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE. SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2017) 970,000.00 970,000.00
1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE. SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2017) 970,000.00 970,000.00
VESTUARIO Y UNIFORME S.P. (FASP 2017) 2,984,826.39 2,984,826.39
1 - VESTUARIO Y UNIFORME S.P. (FASP 2017) 2,984,826.39 2,984,826.39
VESTUARIO Y UNIFORMES SISTEMA PENITENCIARIO (FASP 2017) 150,249.00 150,249.00
1 - VESTUARIO Y UNIFORMES SISTEMA PENITENCIARIO (FASP 2017) 150,249.00 150,249.00
TOTALES: 32,006,380.02 0.00 17,893,156.74 49,899,536.76
4/4
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
8,500,966.11 0.00 4,502,204.45 13,003,170.56
023 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
8,500,966.11 0.00 4,502,204.45 13,003,170.56
EJERCICIO FISCAL 2018 7,246,999.44 0.00 3,105,856.90 10,352,856.34[FFA0017] - FAFEF / 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF))
7,246,999.44 0.00 3,105,856.90 10,352,856.34
Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas e Infraestuctura 7,246,999.44 3,105,856.90 10,352,856.34
CANCHA EN LA COLONIA FLORES MAGÓN, LOCALIDAD ESCARCEGA, MUNICIPIO: ESCARCEGA 2,189,936.88 938,544.38 3,128,481.26
1 - CANCHA TECHADA EN LA COLONIA FLORES MAGÓN, LOCALIDAD ESCARCEGA, MUNICIPIO: ESCARCEGA
2,189,936.88 938,544.38 3,128,481.26
DIVERSAS AVENIDAS LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; MUNICIPIO: CAMPECHE 1,126,346.48 482,719.92 1,609,066.40
1 - CRUCE AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y CALLE LAZARETO (RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO). LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; MUNICIPIO: CAMPECHE
1,126,346.48 482,719.92 1,609,066.40
DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE 3,930,716.08 1,684,592.60 5,615,308.68
2 - CALLE PARAGUAY ENTRE CALLE COAHUILA Y AV. COLOSIO (RECONSTRUCCIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE
1,898,481.07 813,634.74 2,712,115.81
3 - CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PARAGUAY Y AV. REVOLUCIÓN (RECONSTRUCCIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE
2,032,235.01 870,957.86 2,903,192.87
EJERCICIO FISCAL 2017 1,253,966.67 0.00 1,396,347.55 2,650,314.22[FFA0826] - FAFEF / 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF))
1,253,966.67 0.00 1,396,347.55 2,650,314.22
Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas e Infraestuctura 1,253,966.67 1,396,347.55 2,650,314.22
CANCHA CON ARCO TECHO EN LA COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD: CALKINÍ, MUNICIPIO: CALKINÍ
527,327.04 527,327.04
1 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA CON ARCO TECHO EN LA COLONIA LAS FLORES, (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) LOCALIDAD: CALKINÍ, MUNICIPIO: CALKINÍ
527,327.04 527,327.04
MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DEL CARMEN 1,253,966.67 1,253,966.67
1 - MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN)
1,253,966.67 1,253,966.67
MUSEO SUBACUÁTICO EN EL FUERTE DE SAN JOSE EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE
869,020.51 869,020.51
3 - MUSEO SUBACUÁTICO EN EL FUERTE DE SAN JOSE EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)
869,020.51 869,020.51
TOTALES: 8,500,966.11 0.00 4,502,204.45 13,003,170.56
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16EJERCICIO FISCAL 2014 0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16
190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) 0.00 0.00 259,342.00 259,342.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 183,939.00 183,939.00EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 75,403.00 75,403.00
182 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2,065.17 0.00 10,886,461.00 10,888,526.17EJERCICIO FISCAL 2017 2,065.17 0.00 10,886,461.00 10,888,526.17
181 - APOYO A MUNICIPIOS 0.00 0.00 114,649.50 114,649.50EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 114,649.50 114,649.50
169 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76
135 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 0.00 0.00 197,639.64 197,639.64EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 197,639.64 197,639.64
110 - EDUCACIÓN PARA ADULTOS 0.00 0.00 945,339.74 945,339.74EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 945,339.74 945,339.74
105 - CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 59,798,853.00 0.00 32,197,149.01 91,996,002.01EJERCICIO FISCAL 2018 59,798,853.00 0.00 19,192,634.00 78,991,487.00EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 13,004,515.01 13,004,515.01
104 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 237,628,911.00 0.00 80,902,706.23 318,531,617.23EJERCICIO FISCAL 2018 237,628,911.00 0.00 52,124,479.00 289,753,390.00EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 28,778,227.23 28,778,227.23
087 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO 657,869,872.12 0.00 249,361,865.88 907,231,738.00EJERCICIO FISCAL 2018 657,869,872.12 0.00 249,361,865.88 907,231,738.00
082 - FISCALIZAR 0.00 0.00 1,131,200.00 1,131,200.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 1,131,200.00 1,131,200.00
072 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)
0.00 0.00 46,385,787.89 46,385,787.89
EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 46,385,787.89 46,385,787.89066 - SEGURO POPULAR 0.00 0.00 1,120,112.00 1,120,112.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 1,120,112.00 1,120,112.00
062 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 607.27 0.00 1,684,870.59 1,685,477.86EJERCICIO FISCAL 2017 607.27 0.00 1,684,870.59 1,685,477.86
060 - PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL Y CÍVICO 595.71 0.00 933,481.12 934,076.83EJERCICIO FISCAL 2017 595.71 0.00 933,481.12 934,076.83
059 - CONVENIOS CULTURALES 704.03 0.00 1,039,406.56 1,040,110.59EJERCICIO FISCAL 2017 704.03 0.00 1,039,406.56 1,040,110.59
047 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.00 0.00 55,098,061.44 55,098,061.44EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 51,298,061.44 51,298,061.44EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00
031 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL ESTADO
0.00 0.00 207,536.49 207,536.49
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 207,536.49 207,536.49
CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 210,702,317.10 0.00 100,559,895.78 311,262,212.88066 - SEGURO POPULAR 210,702,317.10 0.00 100,559,895.78 311,262,212.88EJERCICIO FISCAL 2018 210,702,317.10 0.00 89,297,682.90 300,000,000.00EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 11,262,212.88 11,262,212.88
1/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
OTROS CONVENIOS 50,466,586.72 0.00 26,156,958.50 76,623,545.22229 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 11,422,727.83 0.00 4,192,260.01 15,614,987.84EJERCICIO FISCAL 2017 11,422,727.83 0.00 4,192,260.01 15,614,987.84
160 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
39,043,858.89 0.00 21,964,698.49 61,008,557.38
EJERCICIO FISCAL 2018 34,591,359.01 0.00 4,563,154.08 39,154,513.09EJERCICIO FISCAL 2017 4,452,499.88 0.00 17,401,544.41 21,854,044.29
TOTALES: 1,216,470,512.12 0.00 619,791,201.29 1,836,261,713.41
2/2
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 210,702,317.10 0.00 100,559,895.78 311,262,212.88066 - SEGURO POPULAR 210,702,317.10 0.00 100,559,895.78 311,262,212.88EJERCICIO FISCAL 2018 210,702,317.10 0.00 89,297,682.90 300,000,000.00[C0035] - CGE-SS-SEGURO POPULAR / 2018 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR)
210,702,317.10 0.00 89,297,682.90 300,000,000.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS) 210,702,317.10 89,297,682.90 300,000,000.00
SEGURO POPULAR 210,702,317.10 89,297,682.90 300,000,000.00
1 - GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS QUE SATISFAGAN DE MANERA INTEGRAL LAS NECESIDADES DE SALUD.
199,947,029.47 50,052,970.53 250,000,000.00
2 - SEGURO POPULAR (PAGOS VIRTUALES) 10,755,287.63 39,244,712.37 50,000,000.00
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 11,262,212.88 11,262,212.88[C0849] - CGE-SS-SEGURO POPULAR / 2017 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR)
0.00 0.00 11,262,212.88 11,262,212.88
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS) 11,262,212.88 11,262,212.88
SEGURO POPULAR 2017 11,262,212.88 11,262,212.88
1 - GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS QUE SATISFAGAN DE MANERA INTEGRAL LAS NECESIDADES DE SALUD.
11,262,212.88 11,262,212.88
TOTALES: 210,702,317.10 0.00 100,559,895.78 311,262,212.88
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31193 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16EJERCICIO FISCAL 2014 0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16[C0660] - CGE-FIDEICOMISO CISJUPE E.VII.03 / 2014 (SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)
0.00 0.00 6,971,692.16 6,971,692.16
Poder Judicial 6,971,692.16 6,971,692.16
SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DE CARMEN 6,971,692.16 6,971,692.16
1 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DE CARMEN 3RA ETAPA 6,971,692.16 6,971,692.16
190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) 0.00 0.00 259,342.00 259,342.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 183,939.00 183,939.00[C0057] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2018 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 183,939.00 183,939.00
CALKINI 865.00 865.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CALKINI
865.00 865.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CALKINI
865.00 865.00
CAMPECHE 42,962.00 42,962.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
42,962.00 42,962.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
42,962.00 42,962.00
CARMEN 122,719.00 122,719.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN.
122,719.00 122,719.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN.
122,719.00 122,719.00
CHAMPOTON 17,393.00 17,393.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON.
17,393.00 17,393.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2018, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON.
17,393.00 17,393.00
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 75,403.00 75,403.00[C0870] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2017 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 75,403.00 75,403.00
CAMPECHE 13,238.00 13,238.00
FONDO PARA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
13,238.00 13,238.00
1 - FONDO PARA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
13,238.00 13,238.00
CARMEN 43,487.00 43,487.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
43,487.00 43,487.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
43,487.00 43,487.00
CHAMPOTON 18,678.00 18,678.00
1/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31190 - FONDO PARA LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) 0.00 0.00 259,342.00 259,342.00EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 75,403.00 75,403.00[C0870] - CGE-SHCP-ZOFEMAT / 2017 (FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN, Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE)
0.00 0.00 75,403.00 75,403.00
FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
18,678.00 18,678.00
1 - FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
18,678.00 18,678.00
182 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2,065.17 0.00 10,886,461.00 10,888,526.17EJERCICIO FISCAL 2017 2,065.17 0.00 10,886,461.00 10,888,526.17[C0887] - CGE-CNA-PROAGUA-APAUR / 2017 (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO)
2,065.17 0.00 10,886,461.00 10,888,526.17
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) 2,065.17 10,886,461.00 10,888,526.17
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO HOBOMÓ-CAMPECHE 4TA ETAPA 6,627,917.75 6,627,917.75
2 - CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO HOBOMÓ - CAMPECHE 4TA ETAPA 6,627,917.75 6,627,917.75
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 1,000 M3 Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA GALERÍA FILTRANTE DE CHINÁ
2,055.75 3,440,604.21 3,442,659.96
1 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 1,000 M3 Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA GALERÍA FILTRANTE DE CHINÁ
2,055.75 3,440,604.21 3,442,659.96
EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE PLANTA DE BOMBEO PARA GASTO DE 500LPS, EN EL ESTADO DE CAMPECHE
9.42 409,450.42 409,459.84
1 - EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE PLANTA DE BOMBEO PARA GASTO DE 500LPS, EN EL ESTADO DE CAMPECHE
9.42 409,450.42 409,459.84
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO HOBOMÓ - CAMPECHE EN SU ETAPA FINAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE
408,488.62 408,488.62
1 - SUPERVISIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO HOBOMÓ - CAMPECHE EN SU ETAPA FINAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE
408,488.62 408,488.62
181 - APOYO A MUNICIPIOS 0.00 0.00 114,649.50 114,649.50EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 114,649.50 114,649.50[C0965] - CGE-SHCP-INAH / 2017 (DERECHO POR EL ACCESO A LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS)
0.00 0.00 114,649.50 114,649.50
CALAKMUL 63,757.50 63,757.50
MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL 63,757.50 63,757.50
2 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (SEGUNDA MINISTRACIÓN)
63,757.50 63,757.50
CAMPECHE 50,168.00 50,168.00
MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, CAMPECHE 50,168.00 50,168.00
2 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (SEGUNDA MINISTRACIÓN)
50,168.00 50,168.00
CANDELARIA 724.00 724.00
MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 724.00 724.00
2 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (SEGUNDA MINISTRACIÓN)
724.00 724.00
169 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76[C0020] - CGE-SEP-PRONI / 2018 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLES)
0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76
Secretaría de Educación 3,637,045.76 3,637,045.76
2/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31169 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76[C0020] - CGE-SEP-PRONI / 2018 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLES)
0.00 0.00 3,637,045.76 3,637,045.76
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 3,637,045.76 3,637,045.76
1 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 3,637,045.76 3,637,045.76
135 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 0.00 0.00 197,639.64 197,639.64EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 197,639.64 197,639.64[C0886] - CGE-SS-INDESALUD-CONADIC / 2017 (CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS)
0.00 0.00 197,639.64 197,639.64
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)
197,639.64 197,639.64
ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2017 197,639.64 197,639.64
1 - ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2017 197,639.64 197,639.64
110 - EDUCACIÓN PARA ADULTOS 0.00 0.00 945,339.74 945,339.74EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 945,339.74 945,339.74[C0016] - CGE-IEEA / 2018 (EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS)
0.00 0.00 945,339.74 945,339.74
Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche (IEEA) 945,339.74 945,339.74
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 945,339.74 945,339.74
1 - EDUCACIÓN PARA ADULTOS 945,339.74 945,339.74
105 - CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 59,798,853.00 0.00 32,197,149.01 91,996,002.01EJERCICIO FISCAL 2018 59,798,853.00 0.00 19,192,634.00 78,991,487.00[C0006] - CGE-SEMS-ICATCAM-CAMPECHE / 2018 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO)
59,798,853.00 0.00 19,192,634.00 78,991,487.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) 59,798,853.00 19,192,634.00 78,991,487.00
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE 59,798,853.00 19,192,634.00 78,991,487.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018 59,798,853.00 19,192,634.00 78,991,487.00
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 13,004,515.01 13,004,515.01[C0808] - CGE-SEMS-ICATCAM-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO)
0.00 0.00 13,004,515.01 13,004,515.01
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM) 13,004,515.01 13,004,515.01
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE 13,004,515.01 13,004,515.01
3 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE 13,004,515.01 13,004,515.01
104 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 237,628,911.00 0.00 80,902,706.23 318,531,617.23EJERCICIO FISCAL 2018 237,628,911.00 0.00 52,124,479.00 289,753,390.00[C0007] - CGE-SEMS-COBACAM-CAMPECHE / 2018 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO)
138,047,030.00 0.00 45,372,016.00 183,419,046.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) 138,047,030.00 45,372,016.00 183,419,046.00
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE 138,047,030.00 45,372,016.00 183,419,046.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018 138,047,030.00 45,372,016.00 183,419,046.00
[C0005] - CGE-SEMS-CECYTEC-CAMPECHE / 2018 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO)
99,581,881.00 0.00 6,752,463.00 106,334,344.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) 99,581,881.00 6,752,463.00 106,334,344.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 99,581,881.00 6,752,463.00 106,334,344.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN 99,581,881.00 6,752,463.00 106,334,344.00
3/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31104 - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 237,628,911.00 0.00 80,902,706.23 318,531,617.23EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 28,778,227.23 28,778,227.23[C0810] - CGE-SEMS-CECYTEC-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO)
0.00 0.00 3,503,157.89 3,503,157.89
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) 3,503,157.89 3,503,157.89
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 3,503,157.89 3,503,157.89
2 - GASTO DE OPERACIÓN 2017 3,503,157.89 3,503,157.89
[C0809] - CGE-SEMS-COBACAM-CAMPECHE / 2017 (CONVENIO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO)
0.00 0.00 25,275,069.34 25,275,069.34
Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) 25,275,069.34 25,275,069.34
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE 25,275,069.34 25,275,069.34
2 - GASTOS DE OPERACIÓN 2017 25,275,069.34 25,275,069.34
087 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO 657,869,872.12 0.00 249,361,865.88 907,231,738.00EJERCICIO FISCAL 2018 657,869,872.12 0.00 249,361,865.88 907,231,738.00[C0014] - CGE-SEP-UNACAR / 2018 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA UNACAR)
239,005,255.12 0.00 90,319,865.88 329,325,121.00
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 239,005,255.12 90,319,865.88 329,325,121.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 239,005,255.12 90,319,865.88 329,325,121.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018 239,005,255.12 90,319,865.88 329,325,121.00
[C0012] - CGE-SEP-UAC / 2018 (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA UAC)
418,864,617.00 0.00 159,042,000.00 577,906,617.00
Universidad Autónoma de Campeche (UAC) 418,864,617.00 159,042,000.00 577,906,617.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 418,864,617.00 159,042,000.00 577,906,617.00
1 - GASTOS DE OPERACIÓN 2018 418,864,617.00 159,042,000.00 577,906,617.00
082 - FISCALIZAR 0.00 0.00 1,131,200.00 1,131,200.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 1,131,200.00 1,131,200.00[C0065] - CGE-SHCP-R23-UCG / 2018 (RAMO 23 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE)
0.00 0.00 1,131,200.00 1,131,200.00
Poder Legislativo 1,131,200.00 1,131,200.00
Fondo de Armonización Contable 1,131,200.00 1,131,200.00
1 - FONDO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 1,131,200.00 1,131,200.00
072 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)
0.00 0.00 46,385,787.89 46,385,787.89
EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 46,385,787.89 46,385,787.89[C0036] - CGE-AFASPE / 2018 (CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)
0.00 0.00 46,385,787.89 46,385,787.89
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)
46,385,787.89 46,385,787.89
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE
46,385,787.89 46,385,787.89
1 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFASPE
46,385,787.89 46,385,787.89
066 - SEGURO POPULAR 0.00 0.00 1,120,112.00 1,120,112.00EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 1,120,112.00 1,120,112.00[C0042] - CGE-SS-FPCGC / 2018 (FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS)
0.00 0.00 1,120,112.00 1,120,112.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS) 1,120,112.00 1,120,112.00
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 1,120,112.00 1,120,112.00
1 - FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 1,120,112.00 1,120,112.00
4/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31062 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 607.27 0.00 1,684,870.59 1,685,477.86EJERCICIO FISCAL 2017 607.27 0.00 1,684,870.59 1,685,477.86[C0968] - CGE-SC/DGVC/CCOORD/00742/17 / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA)
607.27 0.00 1,684,870.59 1,685,477.86
Secretaría de Cultura 607.27 1,684,870.59 1,685,477.86
DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.24 65,230.00 65,232.24
1 - DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.24 65,230.00 65,232.24
OPERACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO CINEMA MÉXICO 188,640.00 188,640.00
1 - OPERACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO CINEMA MÉXICO 188,640.00 188,640.00
PROGRAMA DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA 335.33 359,501.09 359,836.42
1 - PROGRAMA DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA 335.33 359,501.09 359,836.42
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO 93.04 78,963.00 79,056.04
1 - PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO 93.04 78,963.00 79,056.04
PROGRAMA DE DESARROLLO TEATRAL 110.03 359,423.00 359,533.03
1 - PROGRAMA DE DESARROLLO TEATRAL 110.03 359,423.00 359,533.03
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 66.63 473,049.50 473,116.13
1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 66.63 473,049.50 473,116.13
PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2017 160,064.00 160,064.00
1 - PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 2017 160,064.00 160,064.00
060 - PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL Y CÍVICO 595.71 0.00 933,481.12 934,076.83EJERCICIO FISCAL 2017 595.71 0.00 933,481.12 934,076.83[C0929] - CGE-SC/DGA/CCOORD/00115/17 / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA POPULAR)
19.21 0.00 30,501.12 30,520.33
Secretaría de Cultura 19.21 30,501.12 30,520.33
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA POPULAR 19.21 30,501.12 30,520.33
1 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA POPULAR 19.21 30,501.12 30,520.33
[C0928] - CGE-SC/DGA/CCOORD/00149/17 / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ORQUESTA SINFÓNICA)
576.50 0.00 902,980.00 903,556.50
Secretaría de Cultura 576.50 902,980.00 903,556.50
ORQUESTA SINFÓNICA DE CAMPECHE 576.50 902,980.00 903,556.50
1 - ORQUESTA SINFÓNICA DE CAMPECHE 576.50 902,980.00 903,556.50
059 - CONVENIOS CULTURALES 704.03 0.00 1,039,406.56 1,040,110.59EJERCICIO FISCAL 2017 704.03 0.00 1,039,406.56 1,040,110.59[C0931] - CGE-SC/DGA/CCOORD/01507/17 / 2017 (CONVENIO PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL, CRECER EN EL ARTE)
704.03 0.00 1,039,406.56 1,040,110.59
Secretaría de Cultura 704.03 1,039,406.56 1,040,110.59
PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL "CRECER EN EL ARTE" 704.03 1,039,406.56 1,040,110.59
1 - PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL "CRECER EN EL ARTE" 704.03 1,039,406.56 1,040,110.59
047 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.00 0.00 55,098,061.44 55,098,061.44EJERCICIO FISCAL 2018 0.00 0.00 51,298,061.44 51,298,061.44[C0023] - CGE-SEP-PETC / 2018 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO)
0.00 0.00 51,298,061.44 51,298,061.44
Secretaría de Educación 51,298,061.44 51,298,061.44
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 51,298,061.44 51,298,061.44
2 - PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 51,298,061.44 51,298,061.44
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00[C0868] - CGE-SEP-PETC / 2017 (CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO)
0.00 0.00 3,800,000.00 3,800,000.00
Secretaría de Educación 3,800,000.00 3,800,000.00
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 3,800,000.00 3,800,000.00
1 - PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 3,800,000.00 3,800,000.00
5/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31031 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR EN EL ESTADO
0.00 0.00 207,536.49 207,536.49
EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 207,536.49 207,536.49[C0901] - CGE-SEP-TELEBACHILLERATO / 2017 (CONVENIO DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017)
0.00 0.00 207,536.49 207,536.49
Secretaría de Educación 207,536.49 207,536.49
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. 207,536.49 207,536.49
01 - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO MUNICIPIO HOPELCHEN. 207,536.49 207,536.49
TOTALES: 955,301,608.30 0.00 493,074,347.01 1,448,375,955.31
6/6
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
OTROS CONVENIOS 50,466,586.72 0.00 26,156,958.50 76,623,545.22229 - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 11,422,727.83 0.00 4,192,260.01 15,614,987.84EJERCICIO FISCAL 2017 11,422,727.83 0.00 4,192,260.01 15,614,987.84[FFA0945] - FIES / 2017 (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS)
11,422,727.83 0.00 4,192,260.01 15,614,987.84
Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas e Infraestuctura 11,422,727.83 4,192,260.01 15,614,987.84
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ESCÉNICA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO:CAMPECHE
2,626,619.22 422,499.18 3,049,118.40
1 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ESCÉNICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PARTIDA 1.- TRAMO KM 0+000-KM 1+780 SUB-TRAMO: KM 0+000-KM 0+890).
1,640,787.78 1,640,787.78
3 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ESCÉNICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PARTIDA 3.- TRAMO: KM 0+000-KM 1+780, SUB-TRAMO: KM 0+000-KM 0+715.5)
985,831.44 422,499.18 1,408,330.62
BAZAR ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO: CALKINI 808,440.72 346,474.59 1,154,915.31
1 - REHABILITACIÓN Y TECHADO DEL BAZAR ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI EN EL MUNICIPIO DE CALKINI
808,440.72 346,474.59 1,154,915.31
CALLE 26 O NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE; CALLE LA QUINTA ENTRE CALLE 26 Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE
947,774.30 406,188.99 1,353,963.29
1 - RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 26 O NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE; CALLE LA QUINTA ENTRE CALLE 26 Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE
947,774.30 406,188.99 1,353,963.29
CALLE 5 ENTRE C.14 Y AV. FRANCISCO MORAZAN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE.
1,987,815.00 851,920.71 2,839,735.71
1 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 5 ENTRE C.14 Y AV. FRANCISCO MORAZAN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
1,987,815.00 851,920.71 2,839,735.71
CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO: HOPELCHEN. 3,003,255.08 1,287,109.32 4,290,364.40
1 - CONSTRUCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
3,003,255.08 1,287,109.32 4,290,364.40
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO O CARRETERA FEDERAL 180 O CARRETERA CAMPECHE - CHAMPOTÓN DE LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO: CAMPECHE
2,048,823.51 878,067.22 2,926,890.73
1 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO O CARRETERA FEDERAL 180 O CARRETERA CAMPECHE - CHAMPOTÓN ENTRE LA CAPITANÍA DE PUERTO 0+000 Y CENTRO DE SALUD DE LERMA DE LA LOCALIDAD DE LERMA, 0+500 MUNICIPIO DE CAMPECHE
2,048,823.51 878,067.22 2,926,890.73
160 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
39,043,858.89 0.00 21,964,698.49 61,008,557.38
EJERCICIO FISCAL 2018 34,591,359.01 0.00 4,563,154.08 39,154,513.09[C0064] - CGE-SHCP-R23-PDR / 2018 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL)
4,945,000.02 0.00 0.00 4,945,000.02
CANDELARIA 4,945,000.02 4,945,000.02
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.36 1,648,333.36
01 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.36 1,648,333.36
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.33 1,648,333.33
01 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.33 1,648,333.33
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD EL CHILAR, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.33 1,648,333.33
01 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD EL CHILAR, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
1,648,333.33 1,648,333.33
1/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
OTROS CONVENIOS 50,466,586.72 0.00 26,156,958.50 76,623,545.22160 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
39,043,858.89 0.00 21,964,698.49 61,008,557.38
EJERCICIO FISCAL 2018 34,591,359.01 0.00 4,563,154.08 39,154,513.09[C0025] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN / 2018 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
29,646,358.99 0.00 4,563,154.08 34,209,513.07
CANDELARIA 4,563,154.08 4,563,154.08
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 13,17 A Y 18, EN LA COLONIA CENTRO, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
884,953.72 884,953.72
1 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE 13,17 A Y 18, EN LA COLONIA CENTRO, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
884,953.72 884,953.72
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 14, 12 Y CALLE 25, EN LA COLONIA GUANAJUATO, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
1,349,036.04 1,349,036.04
1 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE 14, 12 Y CALLE 25, EN LA COLONIA GUANAJUATO, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
1,349,036.04 1,349,036.04
PAVIMENTACION DE CALLE 2E Y 29, EN LA COLONIA ALEJANDRÍA, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
726,627.16 726,627.16
1 - PAVIMENTACION DE CALLE 2E Y 29, EN LA COLONIA ALEJANDRÍA, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
726,627.16 726,627.16
PAVIMENTACION DE CALLE 31,2C Y 2B, EN LA COLONIA ACALÁN, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
1,602,537.16 1,602,537.16
1 - PAVIMENTACION DE CALLE 31,2C Y 2B, EN LA COLONIA ACALÁN, CANDELARIA C.M. DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE
1,602,537.16 1,602,537.16
HOPELCHEN 29,646,358.99 29,646,358.99
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 7A, 7C Y 14 DE LA COL. AVIACIÓN DEL MUNICIPIO HOPELCHÉN
4,280,980.21 4,280,980.21
1 - CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 7A, 7C Y 14 DE LA COL. AVIACIÓN DEL MUNICIPIO HOPELCHÉN
4,280,980.21 4,280,980.21
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LEONA VICARIO, 15 A, 8 Y 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
2,608,958.01 2,608,958.01
1 - CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LEONA VICARIO, 15 A, 8 Y 1 EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
2,608,958.01 2,608,958.01
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE
4,850,362.51 4,850,362.51
1 - CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE
4,850,362.51 4,850,362.51
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 12,17,19,21,23,24, CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE CHUNCHINTOK DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
4,621,547.00 4,621,547.00
1 - CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 12,17,19,21,23,24, CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COMUNIDAD DE CHUNCHINTOK DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
4,621,547.00 4,621,547.00
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 16,18,20,25,27 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE
4,770,842.61 4,770,842.61
1 - CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 16,18,20,25,27 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE
4,770,842.61 4,770,842.61
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 9 A, 11 A Y 30 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COL. TAMARINDO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
2,006,736.25 2,006,736.25
1 - CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES 9 A, 11 A Y 30 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COL. TAMARINDO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
2,006,736.25 2,006,736.25
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
3,253,466.20 3,253,466.20
1 - CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
3,253,466.20 3,253,466.20
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE DZILBALCHÉN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
3,253,466.20 3,253,466.20
1 - CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE DZILBALCHÉN, HOPELCHÉN, CAMPECHE
3,253,466.20 3,253,466.20
2/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
OTROS CONVENIOS 50,466,586.72 0.00 26,156,958.50 76,623,545.22160 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
39,043,858.89 0.00 21,964,698.49 61,008,557.38
EJERCICIO FISCAL 2017 4,452,499.88 0.00 17,401,544.41 21,854,044.29[C0986] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-12 / 2017 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
6.77 0.00 4,277,257.32 4,277,264.09
Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas e Infraestuctura 6.77 4,277,257.32 4,277,264.09
CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI (COLONIA LAS FLORES) 687,370.79 687,370.79
1 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA CON ARCO TECHO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI (COLONIA LAS FLORES)
687,370.79 687,370.79
CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN (COLONIA SAN NICOLAS) 6.76 2,307,626.97 2,307,633.73
1 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA CON ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN (COLONIA SAN NICOLAS)
6.76 2,307,626.97 2,307,633.73
CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (COLONIA ERMITA) 0.01 834,402.39 834,402.40
1 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA CON ARCOTECHO EN CALLE 10 S/N COLONIA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
0.01 834,402.39 834,402.40
CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (FOVISSSTE PABLO GARCIA). 447,857.17 447,857.17
1 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA CON ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (FOVISSSTE PABLO GARCIA).
447,857.17 447,857.17
[C0967] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-11 / 2017 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
0.00 0.00 2,598,676.17 2,598,676.17
CAMPECHE 2,598,676.17 2,598,676.17
CANCHA EN LA COLONIA TOMAS AZNAR 2,598,676.17 2,598,676.17
1 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ARCOTECHO EN LA COLONIA TOMAS AZNAR 2,598,676.17 2,598,676.17
[C0961] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-9 / 2017 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
0.00 0.00 631,354.04 631,354.04
Secretaría de Desarrollo Urbano,Obras Públicas e Infraestuctura 631,354.04 631,354.04
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (CALLE 10 Y 12 ENTRE 51 Y 53, Y CALLE 51 ENTRE 8 Y 12), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE.
631,354.04 631,354.04
2 - MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO (CALLE 10 Y 12 ENTRE 51 Y 53, Y CALLE 51 ENTRE 8 Y 12), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE.
631,354.04 631,354.04
[C0953] - CGE-SHCP-R23-PDR-2 / 2017 (RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL)
4,452,493.08 0.00 8,169,693.53 12,622,186.61
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC)
4,452,493.08 8,169,693.53 12,622,186.61
CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
4,452,493.08 8,169,693.53 12,622,186.61
1 - CENTRO DE INFORMACION Y FORMACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
4,452,493.08 8,169,693.53 12,622,186.61
[C0943] - CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7 / 2017 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
0.03 0.00 1,724,563.35 1,724,563.38
CAMPECHE 0.03 1,724,563.35 1,724,563.38
CALLE PRIVADA ECUADOR ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE JIMBAL, COL. POLVORÍN, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
0.03 1,724,563.35 1,724,563.38
2 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA ECUADOR ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE JIMBAL, COL. POLVORÍN, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
0.03 1,724,563.35 1,724,563.38
TOTALES: 50,466,586.72 0.00 26,156,958.50 76,623,545.22
3/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
CONVENIOS FEDERALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
231 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
EJERCICIO FISCAL 2018 49,849,979.41 0.00 12,339,299.27 62,189,278.68[FFA0040] - FONDO PETROLERO / 2018 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)
49,849,979.41 0.00 12,339,299.27 62,189,278.68
CALAKMUL 795,381.71 187,808.69 983,190.40
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL
795,381.71 187,808.69 983,190.40
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL
795,381.71 187,808.69 983,190.40
CALKINI 1,159,558.21 381,048.57 1,540,606.78
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI
1,159,558.21 381,048.57 1,540,606.78
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI
1,159,558.21 381,048.57 1,540,606.78
CAMPECHE 17,198,042.21 3,502,519.51 20,700,561.72
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE
17,198,042.21 3,502,519.51 20,700,561.72
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE
17,198,042.21 3,502,519.51 20,700,561.72
CANDELARIA 551,758.14 131,159.92 682,918.06
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA
551,758.14 131,159.92 682,918.06
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA
551,758.14 131,159.92 682,918.06
CARMEN 25,309,847.78 5,763,888.44 31,073,736.22
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN
24,951,600.98 5,745,539.24 30,697,140.22
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN
24,951,600.98 5,745,539.24 30,697,140.22
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN TERRESTRE) CARMEN
358,246.80 18,349.20 376,596.00
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS(REGIÓN TERRESTRE) CARMEN
358,246.80 18,349.20 376,596.00
CHAMPOTON 2,892,060.20 1,027,947.95 3,920,008.15
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON
2,892,060.20 1,027,947.95 3,920,008.15
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON
2,892,060.20 1,027,947.95 3,920,008.15
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) 854,703.08 854,703.08
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA BATERÍA DE POZOS HOBOMO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 75 KVA) MUNICIPIO DE CAMPECHE
854,703.08 854,703.08
1 - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA BATERÍA DE POZOS HOBOMO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 75 KVA) MUNICIPIO DE CAMPECHE
854,703.08 854,703.08
ESCARCEGA 664,751.24 158,813.30 823,564.54
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA
664,751.24 158,813.30 823,564.54
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA
664,751.24 158,813.30 823,564.54
HECELCHAKAN 181,107.41 42,821.82 223,929.23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN
181,107.41 42,821.82 223,929.23
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN
181,107.41 42,821.82 223,929.23
1/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
231 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
EJERCICIO FISCAL 2018 49,849,979.41 0.00 12,339,299.27 62,189,278.68[FFA0040] - FONDO PETROLERO / 2018 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)
49,849,979.41 0.00 12,339,299.27 62,189,278.68
HOPELCHEN 451,906.02 107,264.39 559,170.41
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN
451,906.02 107,264.39 559,170.41
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN
451,906.02 107,264.39 559,170.41
PALIZADA 386,666.93 120,826.95 507,493.88
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA
386,666.93 120,826.95 507,493.88
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA
386,666.93 120,826.95 507,493.88
TENABO 258,899.56 60,496.65 319,396.21
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO
258,899.56 60,496.65 319,396.21
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO
258,899.56 60,496.65 319,396.21
EJERCICIO FISCAL 2017 643,636.81 189,962.22 6,162,025.65 6,995,624.68[FFA0831] - FONDO PETROLERO / 2017 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)
643,636.81 189,962.22 6,162,025.65 6,995,624.68
CALAKMUL 91,841.60 91,841.60
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL
91,841.60 91,841.60
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALAKMUL
91,841.60 91,841.60
CALKINI 189,962.22 189,962.22
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI
189,962.22 189,962.22
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CALKINI
189,962.22 189,962.22
CAMPECHE 1,641,837.28 1,641,837.28
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE
1,641,837.28 1,641,837.28
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CAMPECHE
1,641,837.28 1,641,837.28
CANDELARIA 64,111.94 64,111.94
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA
64,111.94 64,111.94
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CANDELARIA
64,111.94 64,111.94
CARMEN 2,942,198.78 2,942,198.78
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN
2,910,815.78 2,910,815.78
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CARMEN
2,910,815.78 2,910,815.78
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN TERRESTRE) CARMEN
31,383.00 31,383.00
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN TERRESTRE) CARMEN
31,383.00 31,383.00
CHAMPOTON 478,821.85 478,821.85
2/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
231 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
EJERCICIO FISCAL 2017 643,636.81 189,962.22 6,162,025.65 6,995,624.68[FFA0831] - FONDO PETROLERO / 2017 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS)
643,636.81 189,962.22 6,162,025.65 6,995,624.68
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON
478,821.85 478,821.85
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) CHAMPOTON
478,821.85 478,821.85
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) 643,636.81 706,563.47 1,350,200.28
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO HOBOMÓ-CAMPECHE 4TA ETAPA 643,636.81 706,563.47 1,350,200.28
3 - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMÓ-CAMPECHE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)
643,636.81 706,563.47 1,350,200.28
ESCARCEGA 77,604.46 77,604.46
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA
77,604.46 77,604.46
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) ESCARCEGA
77,604.46 77,604.46
HECELCHAKAN 20,938.77 20,938.77
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN
20,938.77 20,938.77
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HECELCHAKAN
20,938.77 20,938.77
HOPELCHEN 52,436.59 52,436.59
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN
52,436.59 52,436.59
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) HOPELCHEN
52,436.59 52,436.59
PALIZADA 56,067.12 56,067.12
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA
56,067.12 56,067.12
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) PALIZADA
56,067.12 56,067.12
TENABO 29,603.79 29,603.79
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO
29,603.79 29,603.79
1 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGIÓN MARÍTIMA) TENABO
29,603.79 29,603.79
TOTALES: 50,493,616.22 189,962.22 18,501,324.92 69,184,903.36
3/3
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
SECTOR / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / EJERCICIO FISCAL / FUENTE / ENTE EJECUTOR / PROYECTOS
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL
ADEFAS 0.00 0.00 19,140,377.45 19,140,377.45179 - ADEFAS 0.00 0.00 19,140,377.45 19,140,377.45EJERCICIO FISCAL 2017 0.00 0.00 19,140,377.45 19,140,377.45DEUDA PÚBLICA 19,140,377.45 19,140,377.45
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 19,140,377.45 19,140,377.45
TOTALES: 0.00 0.00 19,140,377.45 19,140,377.45
1/1
ENERO - MARZO 2018(Pesos)
ADEFAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARÍA DE FINANZAS
