Gobierno del Estado de Michoacan de Ocampo Secretaria de...

Fecha 6 de enero de 2015 1

Upp Unidad Programtica Presupuestaria Ur Unidad Responsable Prog Programa PresupuestarioSpro

g SubPrograma Presupuestario PPProyecto Presupuestario

(Programa Presupuestario)Partid

a Partida Especifica Presupuesto Aprobado

01 H. Congreso del Estado H10 H. Congreso del Estado 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios J8 Reformas Legislativas

41201 Servicios Personales 304,795,876.00


41202 Materiales y Suministros 43,542,268.00


41203 Servicios Generales 87,084,536.00

01 H. Congreso del Estado H20 Secretaria de Administracion y Finanzas 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios AK Administracin de Recursos






01 H. Congreso del Estado H30 Auditoria Superior de Michoacan 3 Administrativos y de Apoyo O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin KGRevisin y Fiscalizacin de Recursos Pblicos






02 Supremo Tribunal de Justicia L10 Supremo Tribunal de Justicia 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios GJ

Imparticin y Administracin de Justicia










41304 Subsidios y Otras Ayudas 112,400.00



41305 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles

82,274,129.84



41306 Inversin Publica 172,062,375.56

02 Supremo Tribunal de Justicia L20 Juzgados de 1a. Instancia 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios GJ



02 Supremo Tribunal de Justicia L30 Juzgados Menores Municipales 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios GJ



02 Supremo Tribunal de Justicia L40

Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinacin para la Implementacin, Seguimiento y Evaluacin del Nvo. Sistema del Justicia Penal en el Estado de Michoacn de Ocampo

6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) I Gasto Federalizado H2 Nuevo Sistema de Justicia Penal41301 Servicios Personales 12,000,000.00

03 Ejecutivo del Estado 010 Oficina del Gobernador 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios C3

Conduccin de Planes y Estrategias de Gobierno con Orientacin a Resultados

11301 Sueldos Base 597,632.00



12201 Sueldos Base al Personal Eventual 362,892.00



13101 Prima Quinquenal por Aos de Servicio Efectivamente Prestados

45,012.00



13103Prima de Perseverancia por Aos de Servicio Activo en el Ejrcito, Fuerza Area y Armada

1,104,932.00



13201 Primas de Vacaciones y Dominical 54,608.00



13202 Aguinaldo O Gratificacin de Fin de Ao 368,510.00



13407 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales

324,000.00



13414 Compensaciones Extraordinarias 327,540.00



14103 Aportaciones al IMSS 1,425,677.00



14406 Seguro de Responsabilidad Civil Asistencia Legal y Otros Seguros

85,776.00



15401Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos Colectivos de Trabajo

38,548.00

Programa Operativo Anual a nivel Clasificacin Programatica 2015

Secretaria de Finanzas y AdministracionDireccin de Programacion y Presupuesto

Gobierno del Estado de Michoacan de Ocampo











15404 Ayuda Escolar 72,129.00



15405 Apoyo Familiar 28,574.00



15406 Dotacin de Anteojos y Servicio Dental 19,255.00



15407 Apoyo a la Superacin 35,400.00



15408 Gratificacin al Desempeo 14,996.00



15409 Ayuda para Transporte 25,591.00



15410 Canasta Navidea 7,648.00



15411 Cuesta de Enero 19,574.00



15412 Estimulo Fiscal 38,628.00



15413 Das Econmicos 24,636.00



15414 Despensa 37,668.00



15415 Fondo Social de Previsin Mltiple 50,682.00



15416 Bono Sindical 73,198.00



21101 Materiales y tiles de Oficina 47,190.00



21201 Materiales y tiles de Produccin y Reproduccin

424.60



21401Materiales y tiles para el Procesamiento y en Equipos y Bienes Informticos

53,856.15



21501 Material de Apoyo Informativo 2,119.33



21601 Material de Limpieza 15,935.52



22104Productos Alimenticios para Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades

34,206.66



22301 Utensilios para el Servicio de Alimentacin

14,168.89



24601 Material Elctrico y Electrnico 6,860.60



24801 Materiales Complementarios 63,854.54



25301 Medicinas y Productos Farmacuticos 530.20



26104

Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehculos Terrestres Areos y Martimos Asignados a Servidores Pblicos

1,000,000.00











26105Combustibles Lubricantes y Aditivos para Maquinaria Equipo de Produccin y Servicios Administrativos

2,585.00



27101 Vestuario y Uniformes 190,634.40



27201 Prendas de Proteccin Personal 23,873.11



27501 Blancos y Otros Productos Textiles Excepto Prendas de Vestir

16,425.49



29101 Herramientas Menores 6,429.87



29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo

594.00



29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

4,413.20



31101 Servicio de Energa Elctrica 536.80



31301 Servicio de Agua 52,427.47



31401 Servicio Telefnico Convencional 45,575.20



31501 Servicio de Telefona Celular 60,000.00



31602 Servicio de Telecomunicaciones 126,614.99



31901 Servicios Integrales de Telecomunicacin

784.30



31902 Contratacin de Otros Servicios 11,105.01



32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informticos

4,493,550.46



32503

Arrendamiento de Vehculos Terrestres Areos Martimos Lacustres y Fluviales para la Ejecucin de Programas de Seguridad Publica

11,435.60



32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 512.60



32903 Otros Arrendamientos 9,143.20



33303 Servicios Profesionales Cientficos Tcnicos y Otros Servicios

15,312.00



33602 Otros Servicios Comerciales 168.30



33604

Impresin y Elaboracin de Material Informativo Derivado de la Operacin y Administracin de las Dependencias y Entidades

11,613.80



34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 846,153.00



34701 Fletes y Maniobras 9,565.91











35101 Mantenimiento y Conservacin de Inmuebles

4,383,617.35



35201 Mantenimiento y Conservacin de Mobiliario y Equipo de Administracin

2,698.67



35301 Mantenimiento y Conservacin de Bienes Informticos

5,104.00



35501Mantenimiento y Conservacin de Vehculos Terrestres Areos Martimos Lacustres y Fluviales

680,580.22



35701 Mantenimiento y Conservacin de Maquinaria y Equipo

16,312.46



35801 Servicios de Lavandera, Limpieza e Higiene

6,805.33



35901 Servicios de Jardinera y Fumigacin 28,497.33



36101Difusin de Mensajes y Sobre Programas y Actividades Gubernamentales

3,490.61



37104

Pasajes Areos Nacionales para Servidores Pblicos de Mando en el Desempeo de Comisiones y Funciones Oficiales

14,128.41



37106Pasajes Areos Internacionales para Servidores Pblicos en el Desempeo de Comisiones y Funciones Oficiales

7,188.50



37201 Pasajes Terrestres Nacionales para Labores en Campo y Supervisin

946.00



37204

Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Pblicos o en el Desempeo de Comisiones y Funciones Oficiales

452.10



37501 Viticos Nacionales para Labores en Campo y de Supervisin

19,306.10



38103 Gastos Inherentes a la Investidura Presidencial

298,675.33



38201 Gastos de Orden Social 347,153.97



38301 Congresos y Convenciones 2,983,184.17



38501 Gastos para Alimentacin de Servidores Pblicos de Mando

699,646.32



39203 Otros Impuestos y Derechos 227,782.12



39602 Otros Gastos por Responsabilidades 27,161.36



39801 Impuesto Sobre Nominas 107,915.30



41104 Subsidios y Otras Ayudas 2,179,707.65



41501

Transferencias para Cubrir Dficit de Operacin y Gastos de Administracin Asociados al Otorgamiento de Subsidios

1,175,213.60



43901 Subsidios para Capacitacin y Becas 209,968.00











44107 Transporte 38,321.08



44801 Mercancas para su Distribucin a la Poblacin

3,229,006.07



48101 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

2,816,721.60

03 Ejecutivo del Estado 020 Secretara Tcnica del Gabinete 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios H4

Obtencin y Generacin de Informacin Tcnica para la toma de Decisiones

11301 Sueldos Base 2,986,920.00




62,832.00










48,000.00






14103 Aportaciones al IMSS 665,655.00




90,240.00




28,354.00

































15414 Despensa 20,292.00




















21301 Material Estadstico y Geogrfico 732.60




118.80



21501 Material de Apoyo Informativo 614.90



21601 Material de Limpieza 840.40




3,460.85




720.99



24601 Material Elctrico y Electrnico 563.20









26104


110,720.28






29101 Herramientas Menores 689.34




545.60




108.46



31501 Servicio de Telefona Celular 633.60



31602 Servicio de Telecomunicaciones 228.80



32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 7,738.79







1,174.80




713.90




13,781.87




421.67



36301Servicios de Creatividad Preproduccin y Produccin de Publicidad Excepto Internet

986.77











37101 Pasajes Areos Nacionales para Labores en Campo y Supervisin

15,276.80



37104


2,913.90




462.00




5,749.33



37701 Instalacin del Personal Federal 830.13



38201 Gastos de Orden Social 817.30



38301 Congresos y Convenciones 10,341.10




8,062.86







03 Ejecutivo del Estado 020 Secretara Tcnica del Gabinete 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios PF

Coordinacin en la Integracin y Logstica Institucional del Gabinete




21301 Material Estadstico y Geogrfico 732.60




118.80



21501 Material de Apoyo Informativo 614.90



21601 Material de Limpieza 840.40




3,460.85




720.99












26104


65,000.00






29101 Herramientas Menores 689.34




545.60




108.46



31501 Servicio de Telefona Celular 633.60



31601 Servicio de Radiolocalizacin 7,738.79



31602 Servicio de Telecomunicaciones 228.80







1,174.80












713.90




13,781.87




421.67



36301Servicios de Creatividad Preproduccin y Produccin de Publicidad Excepto Internet

986.77



37101 Pasajes Areos Nacionales para Labores en Campo y Supervisin

15,276.80



37104


2,913.90




462.00




5,749.33



37701 Instalacin del Personal Federal 830.13



38201 Gastos de Orden Social 817.30



38301 Congresos y Convenciones 10,341.10




8,062.86







03 Ejecutivo del Estado 030 Secretara Privada del C. Gobernador 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios BY

Atencin, Distribucin y Coordinacin de los Asuntos Privados del Titular del Ejecutivo del Estado

11301 Sueldos Base 1,266,900.00



12201 Sueldos Base al Personal Eventual 469,956.00




25,680.00










34,440.00










35,316.00




12,156.00









































15414 Despensa 8,700.00












21201 Materiales y tiles de Produccin y Reproduccin

1,680.80




598.53



21601 Material de Limpieza 1,213.73




32,296.25












2,808.65












26104


65,414.22







1,127.50



31602 Servicio de Telecomunicaciones 1,848.00



31801 Servicio Postal 2,256.10



32601 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 34,232.87



33602 Otros Servicios Comerciales 179.30







96,471.90




1,026.67




1,125.30




10.00




14,106.74














39909 Erogaciones Recuperables 20,697.60

03 Ejecutivo del Estado 040 Direccin de Ayudanta 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios JX

Proteccin y Cuidado Estratgico de Servidores Pblicos

11301 Sueldos Base 1,676,544.00




91,224.00










717,600.00










65,988.00




42,955.00

































15414 Despensa 32,592.00









15902 Pago Extraordinario por Riesgo 552,000.00




03 Ejecutivo del Estado 050 Coordinacin de Asesores del C. Gobernador 6 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) CParticipaciones a entidades federativas y municipios A7

Asesoramiento Efectivo sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.

11301 Sueldos Base 4,736,604.00




84,000.00










170,400.00

03 Ejec

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