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erna do González S Tinas
Coordinador General de la omisión Estatal de Infraestructura \
06/07/2018
•
' Arq.
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Dependencia! Entidad / órgano desconcentrado / Fideicomiso:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.
NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL MÉTODO DE CALCULO FRECUENCIA META ler TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META
NARRATIVO INDICADOR MEDICIÓN PROGRA ALCANZA MADA DA
PROPOSITO Jubilados y pensionados cuentan con su pago.
Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de presupuesto asignado)
100 ' ( Costo de pensionados / Anual Presupuesto total)
10.34
COMPONENTE 1 Pensiones y jubilaciones pagadas
Tasa de variación en el ((Número de personal pensionado y Trimestral número de pensionados yjubilado en el año T / Número de jubilados personal pensionado y jubilada en
el año T-1) -1)* 100
0.74 0.99 -0.98 0.00
ACTIVIDAD 1.1 Realizar cálculo y pagoda nómina de pensionados
Tasa de variación en importe de pensiones pagadas
((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -11'100
Trimestral 0.75 20.70 30.19 25.93
1.2 Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados
Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas
((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T/ Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) ' 100
Trimestral 0.75 -2.42 0.25 0.25
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onzález allnas
4to.
Coordinador General de 1 omisión Estatal de Infraestructu Página 1 de 2
Dependencia! Entidad / órgano desconcentrado DENOMINACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018
3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.
NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do Ser 4to META UMBRAL NARRATIVO INDICADOR DIMENSIÓN DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ
SENTIDO MEDIDA AMADA ADA
EXPRESIÓN
PROPÓSITO Jubilados y pensionados cuentan con su pago.
Porcentaje de costo de pensionados y jubilados
Uttimo reportado Eficacia
100 ( Costo de pensionados Presupuesto total)
Costo Anual 13.41 10.34
(del total de presupuesto asignado)
Ascendente Porcentaje
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
2ro.
Ser.
4to.
COMPONENTE 1 Pensiones y jubilaciones pagadas
Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados
Calcular tasa Eficacia Ascendente
((Número de personal pensionado y jubilado en Personas el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) -1) • 100
Trimestral 0.74 0.99 -0.9E1 0.00 Rojo
Tasa de variación
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
ra. Se incrementó personal pensionado (2) y disminuyó personal jubilado (1).
ro. LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LA INDECENCIA POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO.
Ser.
4to.
ACTIVIDAD 11 Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados
Tasa de variación en importe de pensiones pagadas
Calcular tasa Economia Ascendente
((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T/ Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -1) • 100
Costo Trimestral 4.19
1
0.7 20.70 30.19 25.92 Amarillo
Tasa de variación
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
06/07/2018
Iro. Se debe al Incremento de 2 personas pensionadas e incremento salarial.
2ro. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA Y DEL GASTO GENERADO POR PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES POR LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE ESTA CUENTA
Ser.
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Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL
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3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.
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NIVEL No, RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE DEL INDICADOR
AGRUPACIÓN DIMENSIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE
FRECUENCI LINEA META ler 2do Ser 4to META UMBRAL A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ
SENTIDO MEDIDA AMADA ADA
EXPRESIÓN
ACTIVIDAD 12 Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados
Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas
Ultimo reportado Economia Ascendente
((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el Costo año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) • 100
Trimestral 5.65 0.75 0.25
0.21
Amarillo
Tasa de variación
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
1r0. La variación se debe a la disminución de una persona jubilada, así como al incremento salarial.
2ro. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA.
Ser.
4to.
ernandoOonzález Salinas
Coordinador General de la Co ión Estatal de Infraestruct ra 06/07/2018 Página 2 de 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de indicadores 2018
Dependencia I Entidad / órgano 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO desconcentrado / Fideicomiso:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.
NIVEL
No. RESUMEN NOMBRE DEL MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA META ler TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META NARRATIVO INDICADOR MEDICIÓN PROGRA
ALCANZA
MADA
DA
PROPÓSITO La red estatal de carreteras Porcentaje del total de la 100 • ( Kilómetros conservados) es más moderna y segura red estatal de caminos Kilómetros totales dele red de
conservada caminos)
Anual 5724
Porcentaje del total de la 100* ( Kilómetros modernizados / red estatal de caminos Kilómetros totaIes de la red de modernizada y ampliada caminos)
Anual 1.81
COMPONENTE 1 Mantenimiento, Porcentaje de kilometras 100' ( Número de kilómetros de conservación y de conservación rutinaria conservación rutinaria / Número de modernización de carreteras de la infraestructura kilómetros de la red carretera) y caminos en el Estado carretera y de caminos
(bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)
Trimestral 50.00 54.12 52.46 106.58
Porcentaje de kilómetros 100' ( Número de kilómetros de de rehabilitación dala conservación preventiva! Número infraestructura carretera yde kilómetros de la red carretera) de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)
Trimestral 7.23 5.80 4.54 10.34
06/07/2018 Arq. Fe 1 ando Gonz Salinas
t‘ Coordinador General de la Comisión Estatal de InfraEÁ:Lr tura
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Dependencia / Entidad / órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Reporte de avance de Indicadores 2018
3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.
NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do 3er 4to META UMBRAL NARRATIVO INDICADOR DIMENSIÓN DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ
SENTIDO MEDIDA AMADA ADA
EXPRESIÓN
PROPÓSITO La red estatal de carreteras es más moderna y segura
Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada
Ultimo reportado Eficiencia Ascendente
100' ( Kilómetros conservados! Kilómetros totales de la red de caminos)
Kilómetros Anual 56.99 57.24
Porcentaje
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL
lro.
2ro.
Ser.
4to.
Porcentaje del total de la Ultimo reportado red estatal de caminos Eficacia modernizada y ampliada Ascendente
Porcentaje
9.04
1.61 100 ' ( Kilómetros modernizados / Kilómetros Kilómetros. Anual totales de la red de caminos)
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
1 ro.
2ro.
Ser.
4to.
Porcentaje de kilometros Suma 100 • ( Número de kilómetros de conservación Kilómetros. Trimestral 45.22 50.00 54.12 52.46 106.58 Amarillo de conservación rutinaria Eficiencia rutinaria/Número de kilómetros de la red de la infraestructura Ascendente carretera) carretera y de caminos Porcentaje (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)
JUSTIFICACION TRIMESTRAL
1'o. Se obtuvieron mas recursos de los programados.
2 o. SE OBTUVIERON MAS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.
Ser.
COMPONENTE 1
Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado
Arq. Fern do-6 za z Salinas `a 06/07/2018
Coordinador General de Comisión Estatal de Infralastrte- ra Página 1 de 2
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Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.
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NIVEL No. RESUMEN NARRATIVO
NOMBRE DEL AGRUPACIÓN MÉTODO DE CALCULO INDICADOR DIMENSIÓN
SENTIDO EXPRESIÓN
UNIDAD FRECUENCI LINEA META ler 2do 3er 4to META UMBRAL DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ
MEDIDA AMADA ADA
4to.
Porcentaje de kilómetros Suma 100* ( Número de rehabilitación de la Eficiencia preventiva / Nú infraestructura carretera Ascendente carretera) y de caminos Porcentaje (renivelacIón, riego de sello, etc., del total de la red carretera)
de kilómetros de conservación Kilómetros. Trimestral mero de kilómetros de la red
117a 723 oso 4.34
i
10.34 Aineriiie
17o. Se obtuvieron más recursos de los programados.
2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.
Ser.
4to.
Arq. Fem do Gonzá ez Salinas 06/07/2018
Coordinador General dala Comisión Estatal de In Página 2 de 2
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de indicadores 2018
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.
NIVEL
No. RESUMEN
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA META 1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META
NARRATIVO
INDICADOR
MEDICIÓN PROGRA
ALCANZA MADA
DA COMPONENTE 1 Servicios de administración
de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso publico de Salud, Deporte, Seguridad Justicia, Turismo, Educación, Cultura,
Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)
100 * ( Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)
Trimestral 100.00 50.00 500.00 sso.00
Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)
100 * ( Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)/ Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)
Trimestral mozo 30.00 150.00 180.00
Lit 06/07/2018 Arq. Fernandd González S'eh
Coordinador General de la Co isión Estatal de Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Reporte de avance de Indicadores 2018
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Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.
NIVEL No. RESUMEN
NOMBRE DEL AGRUPACIÓN
MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD FRECUENCI LINEA META 1 er 2do 3er 4to META UMBRAL
NARRATIVO
INDICADOR DIMENSIÓN
DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ SENTIDO
MEDIDA AMADA ADA EXPRESIÓN
COMPONENTE 1 Servicios de administración de Porcentaje de proyectos Suma obras para la construcción y de equipamiento urbano Eficacia rehabilitación del Equipamiento concluidos eficazmente Ascendente de espacios de uso publico de (construidos) Porcentaje Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.
100 * ( Proyectos de equipamiento urbano Proyectos Trimestral concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)
67.5C 100.0 50.00 500.0
550.0
Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL
lre. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con pedodos contractuales vigentes.
2ro. SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.
3er.
4to.
Porcentaje de proyectos Suma 100 * ( Proyect de equipamiento urbano Eficiencia concluidos efi concluidos eficazmente Ascendente ampliados) / T (rehabilitados y/o Porcentaje equipamiento ampliados) Rehabilitar y/o
ss de equipamiento urbano Proyectos Trimestral izrnente (rehabilitados y/o tal de Proyectos de rbano programados a ampliar en el año)
56.29 100.0C 30.00 150.00 180.0C Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL
1 re. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.
2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.
3er.
4to.
06/07/2018 onzález Salinas
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