Gobierno del Estado de Sonora 3333TRIMESTRAL · 2018. 11. 28. · del Banco de México. En el mes...

Sobre la situación económica,las �nanzas públicas, la deuda pública

y los activos del patrimonio estatal

Gobierno del Estado de Sonora

INFORMETRIMESTRAL3333

2010

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I N D I C E

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

Evolución de la Economía Mundial

Entorno Económico Nacional

Entorno Económico Estatal

III.- FINANZAS PÚBLICAS

Ingreso

Gasto

IV.- DEUDA PÚBLICA

Deuda Directa

Deuda de Organismos Paraestatales

Deuda de Ayuntamientos (Avalada)

Deuda no Avalada por entes Públicos

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

ANEXO

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

2

Evolución de la Economía Mundial

Según el Fondo Monetario Internacional, la producción mundial continuó

creciendo durante los primeros seis meses de 2010, aún y cuando durante el

segundo trimestre la estabilidad financiera mundial sufrió un importante

retroceso, debido a la turbulencia registrada en los mercados de deuda soberana.

Bajo ese contexto, en los primeros seis meses de 2010 la economía mundial

creció a una tasa anual de 5.2 por ciento, la producción industrial aumentó a

tasas aproximadas de 15 por ciento y el comercio se recuperó a tasas superiores

al 40 por ciento.

Los índices de confianza del sector manufacturero retornaron a los niveles

previos a la crisis y el empleo global registró un aumento moderado; el gasto de

los hogares en las economías de mercado emergentes avanzó a buen ritmo, en

tanto que en las avanzadas el bajo nivel de confianza de los consumidores, los

altos niveles de desempleo y la reducción del patrimonio de los hogares frenaron

su consumo.

Según las proyecciones del FMI la recuperación mundial sigue siendo frágil,

porque aún no se han implementado las políticas necesarias para fomentar

nuevamente el equilibrio interno de la demanda del ámbito público al privado y

de las economías con déficits externos a las economías con superávits,

proyectándose una expansión del PIB mundial de 4.8 por ciento para 2010.

Durante el primer semestre de 2010, el crecimiento en las economías avanzadas

alcanzó aproximadamente el 3.2 por ciento, en donde la región de Asia, excluido

Japón, experimentaron un sólido repunte de la actividad situándose su PIB en

niveles superiores a los registrados antes de la crisis.

En Estados Unidos el consumo está creciendo desde el tercer trimestre de 2009

pero a tasas bajas, apreciándose una desaceleración en el segundo trimestre de

2010, al mismo tiempo, la inversión en bienes de equipo y programas

informáticos ha registrado un fuerte aumento. Ha crecido la demanda externa y

3

se han normalizado las condiciones financieras, pero no se ha generado una

recuperación sólida y sostenida del empleo y la actividad del sector inmobiliario

sigue siendo muy débil, estimándose para este año un crecimiento de 2.6 por

ciento.

En Japón, el estímulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el dinamismo de la

demanda en otras regiones de Asia impulsaron desde el cuarto trimestre de 2009

el crecimiento del producto, pero en el segundo trimestre de 2010 la actividad se

debilitó considerablemente.

En la Zona del Euro, encabezada por Alemania, la actividad comenzó a

fortalecerse a partir del segundo trimestre de este año, en donde la dependencia

del crédito bancario está restringiendo la demanda, no obstante que la inversión

fija está mostrando una modesta recuperación.

Asimismo, el FMI estimó que las economías emergentes lograron un crecimiento

de aproximadamente 8.0 por ciento durante el primer semestre del año,

registrando avances muy heterogéneos entre países y regiones, con las

economías de Asia y América Latina a la cabeza. En ambas regiones, la inversión

fija ha crecido vigorosamente, al tiempo que las políticas de estímulo han

comenzado a retirarse.

El crecimiento en Asia emergente alcanzó en el primer semestre

aproximadamente 9.5 por ciento, ya que el robusto dinamismo de la demanda

interna se extendió desde China, India e Indonesia hacia otras economías de

Asia.

Por su parte, en el primer semestre de este año América Latina se ha recuperado

con un crecimiento del PIB de aproximadamente 7.0 por ciento, encabezada por

Brasil que registró un crecimiento de casi 10.0 por ciento desde el tercer

trimestre de 2009. El crecimiento en México repuntó recientemente gracias al

fortalecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

4

En general, muchas economías en desarrollo se vieron menos afectadas por la

recesión mundial y ahora parecen beneficiarse del repunte del comercio mundial

y apuntan hacia un vigoroso crecimiento. En este marco el FMI proyecta en 2010

para las economías de mercados emergentes y en desarrollo un PIB promedio de

7.1 por ciento.

Entorno Económico Nacional

Durante los primeros seis meses del 2010, el entorno económico internacional

fue más favorable que el registrado el año pasado. En este sentido destaca la

recuperación de la economía estadounidense, que aunado al crecimiento de

Japón así como de algunas economías europeas y de otras emergentes de Asía y

América Latina, propiciaron el aumento de las previsiones de crecimiento de

nuestra economía, especialmente con el incremento de la producción industrial

de Estados Unidos, que se tradujo en una aceleración significativa de las

exportaciones mexicanas.

Panorama del Producto Interno Bruto MundialVariación porcentual anual

Indicador 2008 2009 2010

Crecimiento del PIB Mundial 2.8 -0.6 4.8

Economías Avanzadas 0.2 -3.2 2.7Estados Unidos 0.0 -2.6 2.6Zona del Euro 0.5 -4.1 1.7Japón -1.2 -5.2 2.8Reino Unido -0.1 -4.9 1.7Canadá 0.5 -2.5 3.1Otras Economías Avanzadas 1.7 -1.2 5.4

Economías de Mercados Emergentes 6.0 2.5 7.1África Subsahariana 5.5 2.6 5.0América Latina y el Caribe 4.3 -1.7 5.7

Brasil 5.1 -0.2 7.5México 1.5 -6.5 5.0

Comunidad de Estados Independientes 5.3 -6.5 4.3Europa Central y Oriental 3.0 -3.6 3.7Oriente Medio y Norte de África 5.0 2.0 4.1Economías en Desarrollo de Asia 7.7 6.9 9.4

China 9.6 9.1 10.5India 6.4 5.7 9.7

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

5

En congruencia con las nuevas expectativas de crecimiento mundial y aunado al

desempeño positivo de elementos internos de la economía nacional, en el mes de

septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer un

nuevo panorama macroeconómico para 2010 modificando la estimación del PIB

de 3.0 por ciento a una nueva tasa anual de 4.5 por ciento.

Efectivamente, durante el primer semestre del año, el PIB aumentó 7.6 por

ciento respecto a igual periodo de 2009, en donde las actividades primarias se

incrementaron 4.8 por ciento como consecuencia del desempeño favorable de la

agricultura y la ganadería, principalmente.

Las actividades secundarias registraron un alza de 7.8 por ciento como resultado

del incremento de 13.4 por ciento de la industria manufacturera; 4.1 por ciento

de la minería y 2.9 por ciento de la electricidad, agua y suministro de gas por

ductos al consumidor final, en tanto que la construcción se redujo 1.9 por ciento.

Las actividades del sector servicios se acrecentaron a una tasa anualizada de 7.4

por ciento, destacando los crecimientos del comercio; transportes, correos y

almacenamiento; servicios educativos; de alojamiento temporal y de preparación

de alimentos y bebidas, entre otros.

Asimismo, durante el primer semestre de 2010, las exportaciones aumentaron

28.8%, el consumo privado 3.9 por ciento, el consumo de gobierno 3.1 por

ciento y la formación bruta de capital fijo avanzó 0.7 por ciento, con lo que la

demanda global de bienes y servicios alcanzó un crecimiento de 10.3 por ciento,

con relación a enero-junio de 2009.

No obstante los resultados anteriores, es importante no perder de vista que las

tasas trimestrales de crecimiento de los Estados Unidos han registrado una

desaceleración gradual a lo largo del 2010, factor que incide directamente en la

evolución económica de México, por lo que se anticipa que la economía nacional

continuará creciendo durante el tercer trimestre aunque a un ritmo menor al

observado durante los dos primeros.

6

Esta desaceleración de la economía mexicana se observa en el comportamiento

del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), variable que incorpora

información preliminar de tendencia o dirección en el corto plazo y que durante el

mes de julio aumentó 5.1 por ciento en términos reales, donde las actividades

primarias se incrementaron 9.2 por ciento, las secundarias avanzaron 5.4 por

ciento y las terciarias se elevaron 4.2 por ciento.

Por su parte, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) mostró una evolución muy positiva. Al 30 de septiembre de 2010 los

trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto

sumaron 14,602,764 personas, lo cual significó la creación de 208,110 empleos

formales durante el tercer trimestre de este año.

En términos anuales, el empleo formal reportó una variación positiva de 5.1 por

ciento, al registrarse 702,213 nuevos empleos entre septiembre de 2009 y

septiembre de 2010, mientras que en lo que va del año se han creado 721,483

nuevos empleos formales, superándose las cifras registradas antes de la recesión

económica.

Fuente: INEGI.

Indicador Global de la Actividad EconómicaDurante Julio de 2010

Variación porcentual real anual

4.2

5.4

9.2

5.1

ActividadesTerciarias

ActividadesSecundarias

ActividadesPrimarias

IGAE

7

Al cierre del tercer trimestre de 2010 el rubro de trabajadores permanentes

registró un incremento de 460,919 afiliados respecto a diciembre de 2009 y los

asegurados eventuales urbanos se incrementaron en 260,564 puestos laborales

más.

Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el

mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se reflejó en la tasa de

desocupación general, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

del INEGI, misma que en septiembre alcanzó el 5.7 por ciento de la población

económicamente activa, en contraste con el 6.4 por ciento registrado durante el

mismo periodo del año anterior.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trabajadores Asegurados en el IMSS

14,062,55213,900,551 13,881,281

14,602,764

Dic. 2008 Sep. 2009 Dic. 2009 Sep. 2010

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Registrados en el IMSS

12,569,068 12,303,132 12,313,795 12,774,714

1,493,484 1,597,419 1,567,486 1,828,050

Dic. 2008 Sep. 2009 Dic. 2009 Sep. 2010

Permanentes Eventuales

8

La inflación ha continuado variando conforme a lo previsto en las proyecciones

del Banco de México. En el mes de septiembre de 2010 fue -0.52 por ciento, lo

cual situó a la inflación general anualizada en 3.7 por ciento, que representa un

ligero incremento de 0.02 puntos porcentuales con relación al dato obtenido en

agosto, destacando las menores tasas de crecimiento de los índices de precios de

los alimentos.

En el mercado de dinero, ante la reducción en la inflación, el rendimiento

promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días

también registró un descenso al pasar de una tasa promedio de 5.74 por ciento

en enero-septiembre de 2009 a 4.50 por ciento en igual periodo de 2010. Igual

comportamiento observó la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)

nominal a 28 días, que se ubicó en 1.35 puntos menos que el promedio

registrado en 2009.

Fuente: Serie unificada, INEGI.

Tasa de Desocupación Abierta

5.76.4

5.95.3

4.8

5.95.4

4.8

5.4

5.1

5.15.7

5.4

Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10

Fuente: Banco de México.

Tasa de Inflación General Anual

3.7

3.7

3.6

3.7

3.94.3

5.0

4.8

4.53.63.9

4.5

4.9

Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10

9

A lo largo del año el mercado cambiario ha registrado una ligera tendencia a la

apreciación del peso, de forma que en el mes de septiembre promedió 12.70

pesos por dólar, 90 centavos menos que el nivel observado un año antes.

Al cierre del mes de septiembre de 2010, el Índice de Precios y Cotizaciones de la

Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 33,330 puntos, 4,098 puntos por arriba de lo

observado al cierre del mismo mes del año anterior lo que implica una ganancia

acumulada de 14.0 por ciento, mientras que en lo que va del año registró una

contracción de 1,210 puntos que representó una pérdida acumulada de 3.8 por

ciento.


Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días

5.74 6.274.50 4.92

CETES TIIE

Ene-Sep. 2009 Ene-Sep. 2010

Fuente: INEGI.

Tipo de Cambio Bancario a la Venta Pesos por Dólar

13.00 13.10 12.9012.40 12.30

13.00 12.95 12.7013.30

12.70

Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10

10

En lo que respecta al comercio exterior, de acuerdo a la información oportuna del

sector, durante el periodo de enero-septiembre el saldo de la balanza comercial

mexicana fue deficitario en 1,982.6 millones de dólares, cifra inferior en 2,645.6

millones de dólares respecto a los 4,628.2 millones de dólares acumulados

durante el mismo periodo de 2009.

El valor de las exportaciones a septiembre fue de 216,807.8 millones de dólares,

con un crecimiento anualizado de 33.7 por ciento; en donde las exportaciones

petroleras crecieron 39.5 por ciento acumulando 29,546 millones de dólares y las

no petroleras subieron 32.8 por ciento, integrándose con 44,927.5 millones de

dólares provenientes de la industria manufacturera; 6,331.7 millones del sector

agropecuario y 1,676.2 millones de dólares de la industria extractiva.

Cabe hacer mención que el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de

exportación en septiembre se situó en 69.9 dólares por barril, 0.25 dólares por

debajo al del mes anterior, pero superior en 5.17 dólares respecto al de

septiembre de 2009.

El valor acumulado por las importaciones de mercancías en los meses de enero a

septiembre ascendió a 218,790.5 millones de dólares, lo que implicó un aumento

a tasa anual del 31.1 por ciento, que se originó por un incremento de 51.5 por

ciento de las importaciones de productos petroleros y de 29.2 por ciento de las

no petroleras.

Durante este periodo, las adquisiciones en el exterior de bienes de consumo

sumaron 29,429.7 millones de dólares, con un incremento anualizado de 27.7 por

Fuente: INEGI.

Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones

29,232

32,12033,266

32,68732,039

31,15732,309

31,680

33,330

Sep. 09 Dic-09 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10

11

ciento; las de bienes intermedios acumularon 167,869 millones de dólares y un

incremento de 37.9 por ciento, mientras que los bienes de capital que sumaron

21,491.8 millones de dólares registraron una disminución de 2.4 por ciento.

Otro indicador que registró una evolución muy favorable fue el de las reservas

internacionales netas, las cuales aumentaron en 32,190.3 millones de dólares,

pasando de 76,122.1 millones al mes de septiembre de 2009 a 108,312.4

millones de dólares en el mismo mes de 2010.

Por otra parte, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del

extranjero, al mes de septiembre acumuló 16,156.4 millones de dólares, 1.7 por

ciento menos que los 16,434.8 millones de dólares captados durante igual

periodo de 2009.

Fuente: INEGI.

Balanza Comercial Mexicana Millones de dólares

162,198 166,826

-4,628

216,808 218,790

-1,983

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Sep. 2009 Sep. 2010


Saldo de la Reserva Internacional Netaen Millones de Dólares

76,122

108,312

32,190

Sep. 2009 Sep. 2010 Variación Neta

12

Entorno Económico Estatal

Producto Interno Bruto

La economía sonorense nuevamente se encuentra en crecimiento. Se recupera

después de ser golpeada por la peor recesión mundial de la historia reciente,

cuando según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado, durante

el 2009 el PIB estatal disminuyó 4.8 por ciento.

Durante el 2010 el repunte de la actividad económica en el Estado ha mostrado

un avance positivo, que se ha manifestado en el comportamiento de las diversas

variables económicas de coyuntura, que junto con la reactivación y mayor

dinamismo de la economía estadounidense, en particular de su sector

manufacturero, ha conllevado a un aumento de la actividad económica del

Estado.

Aunado a esto, el mejor desempeño de cifras recientes de otros indicadores

económicos, tales como la producción de automóviles; las ventas de las cadenas

comerciales afiliadas a la ANTAD; las ventas de energía eléctrica; la producción

minera y el incremento de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano

del Seguro Social, permitió a la Secretaría de Hacienda del Estado modificar su

estimación inicial del PIB con un nuevo pronóstico.

Éste refleja una revisión al alza de 1.9 puntos porcentuales respecto a la anterior,

proyectándose para el año de 2010 una tasa de crecimiento anual aproximada de

5.4 por ciento, así como un valor del producto cercano a los 210,858 millones de

pesos a precios constantes de 2003 y de 313,410 millones de pesos corrientes.

Sin embargo no hay que descartar los riesgos que persisten, donde el principal

de ellos que enfrenta la economía sonorense es que la recuperación en Estados

Unidos reduzca su ritmo, lo cual afectaría principalmente las actividades de

exportación en Sonora.

13

Agricultura

La información preliminar de la SAGARHPA indica que al mes de junio el avance

de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2009-2010 acumuló una superficie

sembrada de 542,100 hectáreas, 4.3 por ciento por arriba del registro de igual

trimestre de 2009. De ella se han cosechado 466,800 hectáreas, por lo que se

espera que durante el tercer trimestre continúe presentándose esta tendencia

positiva.

Considerando el volumen de la producción obtenida en estos seis primeros meses

de 2010, destaca la producción de 1,750,000 toneladas de trigo; 883,800

toneladas de hortalizas y 676,900 toneladas de forrajes, mientras que el volumen

de las exportaciones disminuyeron 3.6 por ciento al sumar 627,100 toneladas.

El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos

primeros seis meses de 2010 lleva un avance de 18,145.2 millones de pesos, que

representa un crecimiento de 9.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009.

Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas

Avance2008-2009 2009-2010 Porcentual

Superficie Sembrada 520.0 542.1 4.3Superficie Cosechada 420.0 466.8 11.1Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

SubcicloCiclo Agrícola

Producción Agrícola Según Principales CultivosMiles de Toneladas

Variación2008-2009 2009-2010 Porcentual

Trigo 1,450.0 1,750.0 20.7Cártamo 15.8 13.4 -15.2Hortalizas 930.0 883.8 -5.0Maíz 92.5 185.6 100.6Vid 86.1 148.9 72.9Forrajes 525.6 676.9 28.8Alfalfa 332.8 295.2 -11.3Cítricos 138.2 157.8 14.2Otros 279.6 199.3 -28.7Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

Cultivo Ciclo Agrícola

14

Ganadería

En términos generales, la actividad ganadera en la Entidad al mes de septiembre

de 2010, registró una evolución ligeramente desfavorable con respecto al mismo

periodo del año anterior. El volumen de la producción pecuaria fue de 312.9 mil

toneladas, 3.1 por ciento menos que el obtenido un año antes, mientras que la

producción de leche creció 5.4 por ciento cuantificando 98.6 millones de litros.

Por especie, durante al mes de septiembre la producción acumulada de carne de

porcino cayó 5.7 por ciento; la carne de aves 12.5 por ciento y el huevo para

plato disminuyó 1.6 por ciento, en tanto que la producción de bovino se

incrementó 5.2 por ciento, alcanzando un volumen de 58,558 toneladas.

Valor de la Producción AgrícolaMillones de pesos

Variación2008-2009 2009-2010 Porcentual

Total 16,560.3 18,145.2 9.6Trigo 4,130.5 4,560.5 10.4Cártamo 50.4 61.6 22.2Hortalizas 5,335.4 5,250.8 -1.6Maíz 195.0 320.0 64.1Vid 3,500.0 4,180.9 19.5Forrajes 600.5 726.4 21.0Alfalfa 621.1 600.0 -3.4Cítricos 195.0 250.0 28.2Otros 1932.4 2195 13.6Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

Cultivo Ciclo Agrícola

Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas1/

Variación2009 2010 Porcentual

Bovino 55,685 58,558 5.2Porcino 163,951 154,611 -5.7Aves2/ 18,869 16,514 -12.5Caprinos y Ovinos 601 610 1.5Apícola (Miel) 118 118 0.0Huevo para plato 83,812 82,501 -1.6

Total (Toneladas) 323,036 312,912 -3.1

Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros) 93,632 98,649 5.4

Total (Miles de litros) 93,632 98,649 5.41/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

EspecieEnero - Septiembre

15

Se estima que el valor total de la producción pecuaria al mes de septiembre de

2010, acumuló un ligero incremento de 0.1 por ciento, situándose en 8,285

millones de pesos, 5.3 millones de pesos por arriba de lo registrado en igual

periodo del año anterior.

Finalmente, se prevé que la exportación de ganado bovino al mes de septiembre

acumuló 178,506 cabezas, 10.0 por ciento más de lo obtenido en el mismo

periodo del año anterior.

Pesca

Después de un año en que esta actividad tuvo un desempeño muy favorable, las

cifras preliminares al tercer semestre de 2010, indican una disminución en el

volumen de producción del 36.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009,

ya que la captura cayó el 38.4 por ciento y la acuacultura 17.5 por ciento.

El valor estimado de la producción pesquera generada durante los nueve

primeros meses de 2010 fue de 2,450 millones de pesos, 27.7 por ciento menos

que lo obtenido en el mismo periodo de 2009.

Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos1/

Variación2009 2010 Porcentual

Bovino 1,949,771 2,125,258 9.0Porcino 4,284,813 4,300,376 0.4Aves2/ 291,563 259,702 -10.9Caprinos y Ovinos 23,562 23,528 -0.1Apícola (Miel) 3,761 4,109 9.3Huevo para plato 1,260,523 1,070,348 -15.1Leche de Bovino-caprino 475,724 511,685 7.6

Total 8,289,717 8,295,006 0.11/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Especie Enero - Septiembre

16

Es importante mencionar que el desplome de la producción se originó por el

fenómeno de “El niño” que afectó principalmente a las especies de sardina.

Además se tuvo una baja producción de calamar que se encuentra en un proceso

cíclico biológico que se presenta en etapas anuales cada siete u ochos años.

Asimismo, se observó una caída significativa en la producción de camarón de

cultivo especie que enfrentó problemas sanitarios, lo que disminuyó su

rendimiento principalmente de las granjas establecidas en el sur del Estado.

Industria Manufacturera

Los indicadores que permiten medir el desempeño de la industria manufacturera de Sonora revelan que durante los primeros ocho meses de 2010 esta actividad ha manifestado un robusto crecimiento, después de que durante el 2009 fue la rama económica más golpeada por la pasada recesión mundial.

Indicadores de la Actividad Pesquera2009-2010

Variación2009 2010p/ Porcentual

Volumen de Producción 791,970 685,780 435,095 -36.6

Captura (Toneladas) 710,493 626,081 385,827 -38.4

Acuacultura (Toneladas) 81,477 59,699 49,268 -17.5

Valor de Producción

Total (Millones de pesos) 4,404 3,387 2,450 -27.7p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

EspecieEnero - Septiembre

2009

Producción Pesquera y AcuícolaVolumen en toneladas peso vivo

2009 2010p/ Abs. Rel.Almeja 4,359 504 -3,855 -88.4Calamar 27,638 14,700 -12,938 -46.8Camarón de Alta Mar y Bahía 2,683 3,419 736 27.4Camarón de Cultivo 57,118 46,010 -11,108 -19.4Caracol 642 389 -253 -39.4Jaiba 2,664 2,236 -428 -16.1Pulpo 189 111 -78 -41.3Sardina 575,500 346,437 -229,063 -39.8Tiburón y Cazón 1,340 754 -586 -43.7Fauna de Acompañamiento 106 415 309 291.5Otras especies 13,541 20,120 6,579 48.6

Total 685,780 435,095 -250,685 -36.6p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Especie VariaciónEnero - Septiembre

17

El valor global de los productos manufactureros elaborados en la entidad registró un incremento de 33.9 por ciento a tasa anual, es decir que en términos nominales respecto al mismo periodo de 2009 su ritmo de producción aumentó 20,433 millones de pesos, acumulando un valor total de 80,758.5 millones de pesos.

Otro indicador que refleja la aceleración de esta industria es el empleo formal

registrado por el IMSS, el cual aumentó de 124,398 trabajadores en septiembre

de 2009 a 138,796 al mismo mes de 2010, lo que representa un incremento neto

de 14,398 trabajadores y la ampliación de 11.6 por ciento de su fuerza laboral.

Minería

Los tres metales de mayor producción en Sonora mostraron una tendencia

variable en su crecimiento, el oro y la plata obtuvieron incrementos, mientras que

el cobre bajó su nivel de extracción.

Así, la producción de oro aumentó 26.8 por ciento, acumulando al mes de agosto

un volumen de 14,612.1 kilogramos, ocupando Sonora el primer lugar en

producción a nivel nacional con una contribución de 32.9 por ciento.

Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos

Enero - Agosto Variación2009 2010p/ %

Industria alimentaria 13,506,416 13,657,052 1.1Industria de bebidas y del tabaco 5,041,562 5,642,214 11.9Industria Química 1,561,892 191,835 -87.7Industrias metálicas básicas 6,718,703 9,506,989 41.5Fabricación de equipo de transporte 29,030,791 47,810,734 64.7Los demás subsectores 4,466,203 3,949,693 -11.6

Total 60,325,567 80,758,517 33.9p/: Cifras preliminares, no cubre la maquiladora de exportación.Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

Subsector

18

El volumen de producción de plata también registró un desempeño favorable

durante los primeros ocho meses de 2010, al acumular 222,180 kilogramos con

una variación positiva de 22.6 por ciento.

La producción de cobre al mes de agosto acumuló 101,696 toneladas, 5.3 por

ciento menos respecto al volumen extraído durante el mismo periodo de 2009

que fue de 107,358 toneladas.

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.

Volumen de la Producción de OroEnero-Agosto Kilogramos

11,523.8

14,612.1

26.8

2009 2010p/ Variación %


Volumen de la Producción de PlataEnero-Agosto Kilogramos

181,150222,180

22.6

2009 2010p/ Variación %


Volumen de la Producción de CobreEnero-Agosto

Toneladas

107,358 101,696

5.32009 2010p/ Variación %

19

Por su parte, en lo que va del año los precios internacionales de los metales que

más se extraen en la entidad, han registrado un vigoroso incremento. El precio

promedio del oro se incrementó 26.6 por ciento situándose en 1,177 dólares por

onza; la plata incrementó su valor en 32.1 por ciento al cotizarse en 18.07

dólares por onza y el cobre se acrecentó en 53.7 por ciento para promediar

3.2516 dólares por libra.

Construcción

Durante los primeros ocho meses de 2010, la industria de la construcción

continuó paralizada sin manifestar un despegue positivo en su tendencia; en

promedio la participación porcentual de las empresas activas y no activas

afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción fue de 46.3 por

ciento, 3.7 puntos porcentuales menos que un año antes.

Asimismo, el personal ocupado en la industria de la construcción en promedio

disminuyó 11.2 por ciento al bajar de 14,023 trabajadores registrados para los

primeros ocho meses de 2009 a 12,449 en igual periodo de este año.

Precio Internacional de los MetalesPromedio Enero - Septiembre

Mineral 2009 2010 Variación %Oro (Dólar/onza) 930.09 1,177.07 26.6Plata (Dólar/onza) 13.6796 18.0672 32.1Cobre (Centavos dólar/libra) 211.497 325.165 53.7Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.


Condición de Actividad de las Empresas Constructoras Porcentaje de Empresas Activas

Promedio enero-agosto50.0 46.3

-3.72009p/ 2010p/ Diferencia

20

El valor de la producción también reflejó una disminución de 9.4 por ciento al

bajar el valor acumulado nominal de 3,303.8 millones de pesos en 2009 a

2,992.9 millones de pesos en este periodo de 2010, que por tipo de obra se

explica con la disminución de los giros de transporte; agua, riego y saneamiento

y otras construcciones.

Energía Eléctrica

El comportamiento en el suministro y consumo de energía eléctrica en la entidad

continuó registrando avances significativos; el índice de volumen físico de

generación, transmisión y suministro de energía eléctrica durante enero-junio de

2010 se incrementó 3.1 por ciento anual al pasar de un promedio mensual de

109.5 puntos a 112.9 puntos en 2010.


Personal Ocupado en la Construcción Trabajadores promedio enero-agosto

14,02312,449

-11.22009p/ 2010p/ Variación %

Valor de Producción de la Industria de la ConstrucciónEnero - Agosto

Miles de pesos corrientes

Tipo de Obra 2009p/ 2010p/ Variación %

Total 3,303,826 2,992,870 -9.4

Edificación 1,285,980 1,359,955 5.8

Agua, riego y saneamiento 238,257 227,052 -4.7

Electricidad y comunicaciones 66,810 112,047 67.7

Transporte 1,339,741 1,142,074 -14.8

Otras construcciones 373,038 151,742 -59.3 p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

21

Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de

Electricidad continuó incrementándose al pasar de 813,079 usuarios a 834,389 de

septiembre de 2009 a igual mes de 2010, creciendo el 2.6 por ciento.

No obstante el incremento en el número de usuarios, el volumen de las ventas de

energía acumuladas al mes de septiembre que ascendió a 6,277.6 Gigawatts-

hora disminuyó 0.3 por ciento respecto al consumo registrado durante igual

periodo de 2009.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Índice de Volumen Físico de la Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica

107.1

138.2

101.7 102.4

129.9

77.8

140.3

117.5111.6109.5108.1

90.3

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

2009 2010

Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio


Total 813,079 834,389 2.6Comercial 64,280 65,360 1.7Residencial 728,814 748,431 2.7Industrial 10,699 11,232 5.0Servicio Público 1/ 4,536 4,607 1.6Servicio Agrícola 4,674 4,661 -0.3Temporal 76 98 28.9

p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

IndicadorSeptiembre

Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora


Tipo de Servicio 6,297.1 6,277.6 -0.3Comercial 277.9 270.6 -2.6Residencial 2,007.1 2,019.0 0.6Industrial 3,112.5 3,145.4 1.1Servicio Público 1/ 166.8 165.2 -1.0Servicio Agrícola 732.7 677.3 -7.6Temporal 0.1 0.1 0.0

p/Información preliminar.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

Indicador Enero-Septiembre

22

Por su parte, el valor de las ventas observó una tendencia positiva

incrementándose 13.1 por ciento para acumular al mes de septiembre 7,317.7

millones de pesos, lo cual se explica por el incremento en las tarifas.

Comercio

Según las estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos

Comerciales que publica el INEGI, la actividad comercial al mes de agosto del

2010, mantuvo un comportamiento heterogéneo al registrar un incremento en las

ventas netas reales al menudeo y una reducción en las de mayoreo.

En Hermosillo el índice de ventas netas de mercancías en términos reales al

menudeo en promedio aumentó 0.3 por ciento durante el período de enero-

agosto de 2010, en relación al mismo período del año anterior, mientras que el

de ventas al mayoreo registró una disminución de 6.5 por ciento.

En cuanto a la planta laboral en el comercio al por menor, el índice ponderado de

personal ocupado en la Ciudad de Hermosillo, disminuyó en 7.8 por ciento, al

pasar de 105.6 puntos en 2009 a 97.4 puntos en 2010; mientras que al mayoreo

este índice registró un incremento del 4.2 por ciento cerrando en 112.3 puntos.

Por último, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se

incrementó 4.8 por ciento en los establecimientos al menudeo, mientras que al

mayoreo lo hizo en 0.6 por ciento.

Indicadores de la Actividad Comercial en HermosilloPromedio Enero - Agosto

Índice Ponderado 2009 2010 Variación %

Al por MenorÍndice de Ventas Netas 129.7 130.1 0.3Índice de Personal Ocupado 105.6 97.4 -7.8Índice de Remuneraciones Realespor Persona Ocupada 105.4 110.5 4.8

Al por MayorÍndice de Ventas Netas Reales 102.4 95.7 -6.5Índice de Personal Ocupado 107.8 112.3 4.2Índice de Remuneraciones Realespor Persona Ocupada 105.1 105.7 0.6Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales, INEGI.

23

Turismo

En general, la actividad turística al mes de septiembre tuvo resultados positivos,

incrementándose 5.4 por ciento la derrama de recursos económicos en la

entidad.

La afluencia de visitantes creció 4.7 por ciento respecto a 2009, cerrando en

5,968,583 personas, de las cuales el 61.0 por ciento fueron de procedencia

nacional y el 39.0 por ciento extranjeros.

El gasto promedio estimado de los turistas nacionales fue de 759.3 pesos por día,

con una estancia en promedio de 3.3 días por visitante, mientras que el de los

extranjeros ascendió a 1,123.8 pesos con una estancia promedio de 3.4 días.

Inflación

El índice de precios al consumidor en las dos ciudades del Estado donde el Banco

de México aplica la Encuesta Sobre Precios, registraron durante el tercer

trimestre de 2010 una significativa reducción, que concuerda con la política

monetaria y fiscal aplicada por esa Institución.

Como resultado directo de esta política nacional, el índice de precios al

consumidor en Hermosillo al mes de septiembre de 2010 cerró en 134.34 puntos,

situándose la tasa de inflación anual en 2.6 por ciento y para la ciudad de

Principales Indicadores del Sector Turismo en SonoraEnero - Septiembre 2009 y 20101/

Indicador 2009 2010 Variación %Afluencia (Personas)

Nacionales 3,186,444 3,639,782 14.2Extranjeros 2,516,870 2,328,801 -7.5

Total 5,703,314 5,968,583 4.7Derrama (Millones de pesos)

Nacionales 7,738.0 9,120.0 17.9Extranjeros 9,363.0 8,898.0 -5.0

Total 17,101.0 18,018.0 5.4Estancia Promedio (Días)

Nacionales 3.3 3.3 0.0Extranjeros 3.4 3.4 0.0

Gasto Promedio (Pesos)Nacionales 742.1 759.3 2.3Extranjeros 1,105.2 1,123.8 1.7

1/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo.

24

Huatabampo registró 146.89 puntos, cerrando con una inflación de 3.9 por

ciento. De manera anualizada la tasa de inflación promedio de Hermosillo y

Huatabampo fue de 3.3 por ciento, muy inferior al 3.7 por ciento registrado a

nivel nacional.

Empleo

El número de trabajadores afiliados en el IMSS en Sonora, al mes de septiembre

de 2010 reflejó que la economía sonorense se encuentra en franca recuperación,

al cerrar con 455,490 personas, acumulando un incremento importante de

34,543 puestos de trabajo, respecto al nivel de ocupación de diciembre del año

anterior, superando al histórico que se había alcanzado en octubre de 2008 de

451,322 trabajadores.

Por sector de actividad, el primario creció 13.7 por ciento; el secundario 12.2 por

ciento y el terciario avanzó 4.4 por ciento respecto a diciembre de 2009.


Tasa de Inflación Anual

4.7 4.6 4.9

2.6

3.9 3.7

Hermosillo Huatabampo Nacional

Sep-09 Sep-10

Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.

Trabajadores Asegurados por el IMSS Diciembre 2009 - Junio 2010

420,947 433,158 444,921 455,490

34,543

Dic. 09 Mzo. 10 Jun. 10 Sep. 10 Empleos 2010

25

Por actividad económica, destacan la rama de las manufacturas que adicionó a su

plantilla 13,609 empleos; la construcción aumentó en 5,503 puestos de trabajo;

en la rama de otros servicios se crearon 5,553 empleos y en el comercio 3,871

puestos más.

Finalmente, en todas las Subdelegaciones del IMSS en el Estado, se incrementó

el registro de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 13,777 nuevas

plazas, Ciudad Obregón con 5,886 y Nogales con 4,269 trabajadores.

Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS

Diciembre 2009 - Septiembre 2010Actividad 2009 2010 Variación

Económica Diciembre Septiembre Absoluta RelativaSector Primario 25,856 29,392 3,536 13.7Sector Industrial 173,483 194,723 21,240 12.2Minería 7,659 9,313 1,654 21.6Manufactura 125,187 138,796 13,609 10.9Construcción 34,889 40,392 5,503 15.8Electricidad 5,748 6,222 474 8.2Sector Terciario 221,608 231,375 9,767 4.4Comercio 90,768 94,639 3,871 4.3Transportesa/ 19,243 19,586 343 1.8Otros Serviciosb/ 111,597 117,150 5,553 5.0

Total 420,947 455,490 34,543 8.2a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.

Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSS Diciembre 2009 - Septiembre 2010

2009 2010 VariaciónDiciembre Septiembre Absoluta Relativa

Agua Prieta 16,019 20,262 4,243 26.5Caborca 19,555 20,415 860 4.4Guaymas 29,874 32,754 2,880 9.6Hermosillo 158,535 172,312 13,777 8.7Nacozari 5,245 5,897 652 12.4Navojoa 33,982 34,518 536 1.6Nogales 56,198 60,467 4,269 7.6Obregón 82,214 88,100 5,886 7.2San Luis Río Colorado 19,325 20,765 1,440 7.5

Sonora 420,947 455,490 34,543 8.2Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.

Subdelegación

III.- FINANZAS PÚBLICAS

26

INGRESO

INGRESOS ESTATALES JULIO – SEPTIEMBRE 2010

En el tercer trimestre de 2011, los ingresos estatales se ubicaron en 8,354.8

millones de pesos, superando en 13.6 por ciento a su presupuesto del

período.

Del citado monto, 7,227.3 millones de pesos correspondieron a ingresos de

la Administración Pública Centralizada y 1,127.5 millones de pesos a

ingresos propios de las entidades paraestatales, presentando incrementos

respectivos del 15.3 y 3.6 por ciento.

PPTO. REAL VARIACION %

INGRESOS 7,357,405,000 8,354,824,013 997,419,013 13.56%

ESTATALES 2,096,553,767 2,907,987,464 811,433,697 38.70%

IMPUESTOS 213,327,391 208,990,850 -4,336,541 -2.03%

CONTRIBUCIONES 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75%

DERECHOS 122,954,258 106,212,162 -16,742,096 -13.62%

PRODUCTOS 29,525,994 9,923,762 -19,602,232 -66.39%

APROVECHAMIENTOS 390,203,931 360,676,054 -29,527,876 -7.57%

INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES ESTATALES 1,088,481,772 1,127,551,719 39,069,947 3.59%

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05%

OTROS INGRESOS 0 6,568,949 6,568,949 100.00%

FEDERALES 5,260,851,233 5,446,836,549 185,985,316 3.54%

PARTICIPACIONES FEDERALES 3,117,873,506 2,692,681,743 -425,191,763 -13.64%

DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,670,330,549 1,780,079,244 109,748,696 6.57%

RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS 338,631,178 797,018,635 458,387,457 135.36%

OTROS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 134,016,000 177,056,927 43,040,927 32.12%

27

Las principales fuentes de crecimiento de los ingresos de la Administración

Pública Centralizada se ubican en los Recursos Federales Convenidos y en

los Ingresos Derivados de Financiamiento, cuyos resultados presentan

saldos positivos de 458.4 y 838.0 millones de pesos, respectivamente, sobre

sus presupuestos para el período.

Asimismo, en el trimestre se observó un comportamiento sumamente atípico

en los ingresos derivados de participaciones federales, que presentaron un

saldo negativo por 425.2 millones de pesos.

A continuación se comentan los resultados observados a nivel de rubro de

ingresos:

IMPUESTOS

Los ingresos totales del Gobierno del Estado derivados de Impuestos ascendieron a 210.0 millones de pesos, lo cual implica una variación negativa del 2.0 por ciento, equivalente a 4.3 millones de pesos.

El origen fundamental del citado déficit se ubica en el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, que presenta un saldo negativo por 5.6 millones de pesos, atribuible al incremento sobre el presupuesto propuesto inicialmente, que estableció el Congreso del Estado, de tal suerte que, tomando como referencia lo propuesta consignada en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, este gravamen presentaría un saldo positivo de 0.3 millones de pesos.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %IMPUESTOSGENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACION DESERVICIOS 3,413,240 2,401,845 -1,011,395 -29.63

IMPUESTOS SOBRE CAPITALES 25,519,730 19,207,111 -6,312,619 -24.74

SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES 18,768,000 13,193,988 -5,574,012 -29.70

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS INGRESOS DERIVADOSDE LA OBTENCION DE PREMIOS 6,751,730 6,013,123 -738,607 -10.94

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJOPERSONAL 156,247,163 161,250,175 5,003,012 3.20

IMPUESTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAUNIVERSIDAD DE SONORA 28,147,258 26,131,718 -2,015,539 -7.16

TOTAL DE IMPUESTOS 213,327,391 208,990,850 -4,336,541 -2.03

28

Por otro lado, destaca la recaudación proveniente del Impuesto Sobre

Remuneraciones al Trabajo Personal, la cual ascendió a 161.2 millones de

pesos, 3.2 por ciento arriba de su presupuesto.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra

Pública captadas en el trimestre ascendieron a 40.1 millones de pesos, cifra

inferior en 2.0 millones a su presupuesto. Dada su naturaleza de gravamen

adicional, el citado resultado fue un reflejo del comportamiento negativo de

otros conceptos, como el Impuesto Sobre Traslación de Domino de Bienes

Muebles y los Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y

Revalidaciones.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %CONTRIBUCIONES ESPECIALESCONTRIBUCIONES PARA EL CONSEJO ESTATAL DECONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 42,060,421 40,063,968 -1,996,453 -4.75

29

DERECHOS

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %DERECHOSSERVICIOS DE EXPEDICION Y REVALIDACION DELICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDOALCOHOLICO

15,139,538 11,989,054 -3,150,484 -20.81

SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA VENTADE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 11,619,388 9,137,804 -2,481,584 -21.36

SERVICIOS DE REVALIDACION DE LICENCIAS PARAVENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 3,520,149 2,851,250 -668,899 -19.00

SERVICIOS DE GANADERIA: CLASIFICACION DE CARNES 0 796 796 100.00

SERVICIOS DE GANADERIA: POR ACREDITACION DEEXPENDIOS DE CARNES CLASIFICADAS 0 0 0 0.00

SERVICIO DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS YAUTORIZACIONES :

350,638 285,786 -64,852 -18.50

POR SERVICIOS DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOSDE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA

1,660 2,321 661 -100.00

SERVICIO DE CONSTANCIAS DE ARCHIVO, ANUENCIAS YCERTIFICACIONES 348,978 283,465 -65,513 -18.77

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIONGENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO. 296,679 376,684 80,005 26.97

POR SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 5,867 0 -5,867 -100.00POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y SUSCRIPCIONES ENEL BOLETIN OFICIAL 1,795,731 985,245 -810,486 -45.13

POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS Y REVALIDACIONES, LICENCIAS PARACONDUCIR Y PERMISOS

59,396,875 46,488,536 -12,908,340 -21.73

POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DEVEHICULOS Y REVALIDACIONES 45,855,295 30,886,138 -14,969,158 -32.64

LICENCIAS PARA PARA CONDUCIR Y PERMISOS 13,541,580 15,602,398 2,060,818 15.22POR SERVICIOS EN MATERIA DE AUTOTRANSPORTE YOTROS 2,084,492 2,256,114 171,622 8.23

POR SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LAPROPIEDAD Y DEL COMERCIO 29,162,174 28,075,421 -1,086,753 -3.73

POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 11,405,812 12,358,407 952,595 8.35POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTOCATASTRAL Y REGISTRAL, SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLOSUSTENTABLE,SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, YSECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

1,445,467 1,435,788 -9,679 -0.67

SERVICIOS DE CATASTRO 66,249 31,172 -35,077 -52.95SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO 6,327 0 -6,327 -100.00

CEDES 242,747 150,412 -92,335 -38.04 SERVICIOS DE SALUD 658,548 890,894 232,346 35.28

SERVICIOS DE SECRETARIA DE EDUCACION YCULTURA 471,596 363,310 -108,286 -22.96

POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SECRETARIOEJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 44,791 90,931 46,140 103.01

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DELA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 700,000 605,144 -94,856 -13.55

POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATALDE PROTECCION CIVIL 80,188 219,316 139,128 173.50

OTROS SERVICIOS 1,046,007 1,044,941 -1,066 -0.10TOTAL DE DERECHOS 122,954,258 106,212,162 -16,742,096 -13.62

30

La recaudación proveniente del rubro de Derechos ascendió a 106.2 millones

de pesos durante el período que se informa, monto que se sitúa un 13.6 por

ciento abajo de su presupuesto y que equivale a 16.7 millones de pesos.

Este saldo negativo se ubica en importante medida dentro del concepto de

Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones, que

registra una recaudación inferior a su presupuesto de 15.0 millones de

pesos. Al respecto, es importante destacar que no obstante este saldo

trimestral negativo, en términos acumulados, es decir, es los primeros nueve

meses del año, se observa un saldo positivo de 9.2 millones de pesos, con

una variación del 4.0 por ciento sobre su presupuesto.

PRODUCTOS

El rubro de Productos presenta una recaudación de 9.9 millones de pesos en

el lapso que se informa, lo cual representa una contracción del 66.4 por

ciento en relación a su presupuesto del trimestre, lo cual obedece

principalmente a los incrementos sobre el presupuesto propuesto en la

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para

2010 por parte del Congreso del Estado.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %PRODUCTOSDERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DELDOMINIO PUBLICO 84,201 107,244 23,043 27.37

DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DELDOMINIO PRIVADO 17,380,335 36,334 -17,344,002 -99.79

UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES 10,127,910 9,764,505 -363,405 -3.59INGRESOS DERIVADOS DE VENTA DE BIENES YVALORES 1,933,548 15,680 -1,917,868 -99.19

TOTAL DE PRODUCTOS 29,525,994 9,923,762 -19,602,232 -66.39

31

APROVECHAMIENTOS

El importe recaudado por los conceptos que integran el rubro de

Aprovechamientos ascendió a 360.7 millones de pesos durante el período

que se informa, cifra inferior en 29.5 millones de pesos que su presupuesto.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %APROVECHAMIENTOS

MULTAS 10,113,484 10,594,430 480,947 4.76

RECARGOS 8,187,175 6,785,120 -1,402,055 -17.13

INDEMNIZACIONES 236,919 233,695 -3,224 -1.36

ACTOS DE FISCALIZACION SOBRE IMPUESTOS FEDERALES 57,643,349 49,411,757 -8,231,592 -14.28

NOTIFICACION Y COBRANZA DE IMPUESTOS FEDERALES 312,001 1,144,057 832,056 266.68

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOSCONTRIBUYENTES

12,020,616 8,182,097 -3,838,519 -31.93

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

14,678,412 9,613,670 -5,064,742 -34.50

INCENTIVOS ECONÓMICOS POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTOEMPRESARIAL A TASA UNICA DERIVADO DEL RÉGIMEN DEPEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

6,945,389 12,193,022 5,247,633 75.56

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMENINTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADESEMPRESARIALES

5,845,610 4,618,131 -1,227,479 -21.00

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTOSOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACION DETERRENOS Y CONSTRUCCIONES

8,181,673 11,338,299 3,156,626 38.58

POR ACTOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 300,000 1,188,171 888,171 296.06

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PROGRAMA URBANOMULTIFINALITARIO Y DEL CATASTRO 1,477,395 1,414,921 -62,474 -4.23

PROVENIENTES DE LA EXPLOTACION DEL PUENTE FEDERALDE PEAJE SAN LUIS RIO COLORADO 15,000,000 26,340,500 11,340,500 75.60

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 82,622,165 37,908,419 -44,713,746 -54.12

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 31,434,000 28,948,550 -2,485,450 -7.91

FONDO DE COMPENSACION PARA EL RESARCIMIENTO PORDISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 12,353,436 9,059,186 -3,294,250 -26.67

INCENTIVOS POR IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS 0 0 0 0.00

PROGRAMA DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE LA SEC YAYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 5,630,937 3,003,000 -2,627,937 -46.67

POR FUNCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE LOSDERECHOS FEDERALES EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE 0 190,629 190,629 100.00

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DE DERECHOSPOR LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS 900,000 1,386,719 486,719 54.08

POR LA EMISION DE VALORES O FINANCIAMIENTOS A CARGODEL FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE ELDECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DESONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.

203,250 203,250 100.00

REINTEGROS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO A QUE SEREFIERE EL DECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODERLEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.

66,285,133 77,365,094 11,079,961 16.72

EXCEDENTES PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO DEFINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL DECRETO No. 70APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DEAGOSTO DE 2007.

5,000,000 44,776,130 39,776,130 100.00

OTROS 45,036,237 14,777,207 -30,259,030 -67.19

TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 390,203,931 360,676,054 -29,527,876 -7.57

32

Los principales orígenes de este resultado se ubica en una contracción de

8.2 millones de pesos en la recaudación derivada de Actos de Fiscalización

Sobre Impuestos Federales, lo que significó una contracción del 14.3 por

ciento.

En igual forma, la recaudación proveniente del Impuesto Sobre Tenencia o

Uso de Vehículos presenta un saldo negativo de 44.7 millones de pesos, sin

embargo, debe señalarse que en términos acumulados al mes de

septiembre, el saldo negativo se reduce consistentemente, ubicándose en

5.3 millones de pesos, lo que representa solo el 1.2 por ciento de su

presupuesto para el período.

Por otra parte, cabe señalar que el concepto de excedentes provenientes del

Fideicomiso de Financiamiento No. 70, presenta un superávit de 39.8

millones en el trimestre, el cual obedeció a que la tasa de interés de

referencia sobre lo que se determinan estos recursos ha sido inferior que la

proyectada inicialmente.

Es importante destacar que no obstante el resultado del tercer trimestre, el

rubro de Aprovechamientos presenta un resultado acumulado a septiembre

de 141.7 millones de pesos, 11.0 por ciento arriba de su presupuesto del

período.

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

Los ingresos propios reportados por las Entidades Paraestatales para el

tercer trimestre del presente ejercicio son los siguientes:

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

I.- ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 294,692,746 338,045,276 43,352,530 14.71

II.- FIDEICOMISOS 9,723,246 8,826,935 -896,311 -9.22

III.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 784,065,780 780,679,508 -3,386,272 -0.43

TOTAL 1,088,481,772 1,127,551,719 39,069,947 3.59

33

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Las disposiciones de recursos crediticios ascendieron en el período 1,048.0

millones de pesos, superando a los 210.0 millones programados

inicialmente. En forma consolidada al mes de septiembre, se observa una

variación contra lo programado de 22.7 por ciento.

EVENTO CONCEPTO IMPORTE39010101 FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA 2,738,483.5539010103 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 40,742,332.6039010104 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 1,581,618.0039010105 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 999,130.0239010106 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA 881,503.8039010107 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 405,564.5539010108 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 9,597,834.3939010109 PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON 154,122.5939010110 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 1,996,112.5039010111 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA 19,394,440.3339010112 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 2,296,146.8639010113 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 35,029,653.4439010114 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 18,259,671.0839010115 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 25,301,193.4139010116 CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DEL ESTADO DE SONORA 12,899,456.8239010117 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,181,473.0039010118 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 3,951,450.0039010119 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES 1,317,022.5539010120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA 619,104.5039010121 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 22,642,573.2939010122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA 18,075,935.0839010123 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADO DE SONORA 6,444,036.4139010125 TELEFONIA RURAL DE SONORA 201,549.2039010126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 2,595,363.5139010127 RADIO SONORA 1,451,735.0039010129 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. 650,737.0039010130 INSTITUTO DE ACUACULTURA 190,420.4839010131 COMISION ESTATAL DE AGUA 31,456,268.0039010132 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 74,269,397.0239010133 FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER 406,483.3539010134 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 179,634.0039010135 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 62,000.0039010137 EL COLEGIO DE SONORA 72,830.00

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 338,045,276.33

39020103 PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 3,826,934.8539020104 OPERADOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO ( IMPULSOR) 5,000,000.00

FIDEICOMISOS 8,826,934.85

39030101INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

780,679,508.00

APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL 780,679,508.00SUMAN INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %DIFERIMIENTO DE PAGOS (ADEFAS) 0 0 0 0.00

OTROS FINANCIAMIENTOS 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05

TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 210,000,000 1,048,000,000 838,000,000 399.05

34

OTROS INGRESOS ESTATALES

Los ingresos clasificados bajo este rubro correspondiente al tercer trimestre

son los siguientes:

PARTICIPACIONES FEDERALES

Los ingresos derivados de participaciones federales ascendieron en el

período que se informa a 2,692.7 millones de pesos, monto que implica un

saldo negativo por 425.2 millones de pesos, 13.6 por ciento menos de su

presupuesto.

Entre los factores principales que explican esta notable contracción, se

encuentran una caída superior a los 20.0 miles de millones de pesos en la

recaudación federal participable proyectada inicialmente, debido a una

sobreestimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los

impactos recaudatorios derivados de las reformas al régimen de

consolidación fiscal del ISR.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %OTROS INGRESOS ESTATALES 0 6,568,949 6,568,949 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS ESTATALES 0 6,568,949 6,568,949 100.00

EVENTO CONCEPTO IMPORTE

38060109 INGRESOS POR REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,743,528.55

38060112 CANCELACION DE CHEQUES DE NOMINA AÑOS ANTERIORES 839,696.33

38060115 REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS NOMINA VS INGRESOS -14,275.66

SUMAN OTROS INGRESOS ESTATALES 6,568,949.22

OTROS INGRESOS ESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %PARTICIPACIONES FEDERALESFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,143,368,332 1,827,836,785 -315,531,547 -14.72FONDO DE FISCALIZACION 702,843,605 598,329,842 -104,513,763 -14.87FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 50,155,857 43,426,193 -6,729,664 -13.42

FONDO DE IMPUSTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION YSERVICIOS A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS,CERVEZA Y TABACO 67,593,134 56,492,699 -11,100,435 -16.42

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LAGASOLINA Y DIESEL, ARTICULO 2o. A, FRACCION II. 153,912,578 166,596,224 12,683,646 8.24

TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 3,117,873,506 2,692,681,743 -425,191,763 -13.64

35

Otro factor de gran importancia que incidió en la contracción de los ingresos

por participaciones federales fue la disminución del segundo factor del

Fondo de Fiscalización correspondiente a nuestro Estado para 2010, el cual

fue determinado en el mes de julio, pero ajustado al resto del año, lo que

repercutió en una sensible contracción de recursos a favor de nuestra

Entidad.

Por su parte, la recaudación estatal del Impuesto Especial sobre Producción

y Servicios a las gasolinas y diesel ha mantenido la positiva trayectoria

observada en el curso del año, como resultado de la recuperación de

rezagos de ejercicios anteriores en base a tareas de vigilancia sobre el

cumplimiento de obligaciones. Así, los ingresos registrados en el trimestre

fueron de 166.6 millones de pesos, 8.2 por ciento arriba de su presupuesto.

36

OTROS INGRESOS

Los ingresos provenientes de los conceptos federales que integran este rubro ascendieron a 2,754.2 millones de pesos, cifra superior en 611.2 millones a lo previsto para el trimestre.

Las principales fuentes de ingresos adicionales son los Recursos Federales Convenidos y el Fondo de Inversión para Entidades Federativas, cuyos montos superaron en 458.4 y 43.0 millones de pesos, respectivamente, a sus presupuestos del período.

En el caso de los Fondos de Aportaciones Federales, sus ingresos se han mantenido en línea con sus presupuestos, una vez considerados los recursos correspondientes a previsiones salariales.

R U B R O PRESUPUESTO REAL VARIACION %1.- DE LOS FONDOS DE LAS APORTACIONES FEDERALESRAMO 33:

1,670,330,549 1,780,079,244 109,748,696 6.57

A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIONBASICA Y NORMAL

595,344,064 688,431,421 93,087,357 15.64

a) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DESCENTRALIZADOS 564,544,582 656,014,327 76,227,647 13.50

b) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES 30,799,482 32,417,094 11,475,564 37.26B) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE

SALUD336,426,434 332,037,559 -4,237,700 -1.26

C) FONDO PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL: 123,119,478 123,180,068 60,590 0.05a) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL 108,197,397 108,201,886 7,204 0.01

b) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 14,922,081 14,978,182 52,365 0.35

D) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONESTERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

247,355,988 247,379,463 23,475 0.01

E) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES: 74,717,649 87,839,678 13,122,029 17.56 a) ASISTENCIA SOCIAL.- DIF 29,471,844 28,512,755 -959,089 -3.25

b) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA 24,528,420 21,827,969 -2,700,451 -11.01

c) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SUPERIOR 20,717,385 37,498,955 16,781,570 81.00

F) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 84,182,674 85,899,811 1,717,137 2.04

G) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIONTECNOLOGICA Y DE ADULTOS

45,263,554 50,269,081 5,005,527 11.06

a) EDUCACION TECNOLOGICA 33,393,259 38,397,572 5,004,313 14.99

b) EDUCACION DE ADULTOS 11,870,295 11,871,509 1,214 0.01H) FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS163,920,708 165,042,164 1,121,456 0.68

2.- RECURSO FEDERALES CONVENIDOS 338,631,178 797,018,635 458,387,457 135.36

A) PARA ALIMENTACION DE REOS Y DIGNIFICACIONPENITENCIARIA.- SOCORRO DE LEY 19,189,449 15,042,770 -4,146,679 100.00

B) APORTACION FEDERAL DEL REGIMEN ESTATAL DEPROTECCION SOCIAL EN SALUD 92,262,132 179,966,350 87,704,218 95.06

C) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACIONDE RECURSOS 227,179,597 602,009,515 374,829,918 164.99

D) OTROS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO 0 0 0 0.00

3.- OTROS RECURSO PROVENIENTES DEL GOBIERNOFEDERAL

134,016,000 177,056,927 43,040,927 100.00

A) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOSESTADOS.- FIES. 0 1,941 1,941 100.00

FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 134,016,000 177,054,985 43,038,985 0.00

TOTAL DE OTROS INGRESOS FEDERALES 2,142,977,727 2,754,154,806 611,177,079 28.52

37

GASTO

El seguimiento al ejercicio fiscal 2010 muestra que en materia de gasto el

segundo trimestre en lo particular, cerró con erogaciones que ascendieron a

un total de 9 mil 561 millones 846 mil pesos, para un aumento de 243

millones 562 mil pesos respecto del calendario de 9 mil 318 millones 284 mil

pesos originalmente programado para dicho período.

Este nivel de gasto, más las erogaciones por 7 mil 459 millones 316 mil

pesos efectuado durante el primer trimestre del año, ocasionó que en los

primeros seis meses del año el ejercicio fiscal evolucionara con erogaciones

acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, con un avance del 51.91

por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado por un monto de

32 mil 787 millones 885 mil pesos.

Para el tercer trimestre del año, se calendarizaron recursos por 7 mil 122

millones 763 mil pesos, mientras que la evolución del período que se

informa indica que el nivel de gasto realizado es por 8 mil 163 millones 100

mil pesos obteniendo un aumento de 1 mil 40 millones 337 mil pesos con

respecto a lo presupuestado originalmente.

Así, en términos de las dependencias entre las que se distribuyó el

calendario inicial de 7 mil 122 millones 763 mil pesos del tercer trimestre del

año, el gasto respectivamente registrado es como se presenta en el

siguiente cuadro.

38

Calendario y Gasto realizado por Dependencias Trimestre Julio-Septiembre 2010

(Miles de Pesos)

Dependencia Julio – Septiembre Diferencia

Original Ejercido Nominal %

01 H. Congreso del Estado 70,280 81,766 11,486 16.34

02 Supremo Tribunal de Justicia 122,902 134,246 11,344 9.23

03 Ejecutivo del Estado 32,774 63,075 30,301 92.45

04 Secretaría de Gobierno 112,508 114,487 1,979 1.76

05 Secretaría de Hacienda 521,348 454,891 (66,457) ( 12.75)

06 Secretaría de la Contraloría General 20,619 24,020 3,401 16.49

07 Secretaría de Desarrollo Social 77,354 128,890 51,536 66.62

08 Secretaría de Educación y Cultura 1,936,992 2,363,769 426,777 22.03

09 Secretaría de Salud Publica 790,798 883,105 92,307 11.67

10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 388,976 393,065 4,089 1.05

11 Secretaría de Economía 144,773 153,582 8,809 6.08

12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 217,993 347,703 129,710 59.50

13 Procuraduría General de Justicia del Estado 164,134 187,496 23,362 14.23

14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 295,918 316,170 20,252 6.84

15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,357 2,327 ( 30) ( 1.27)

17 Organismos Electorales 34,922 34,922 0 0.00

18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 5,647 5,728 81 1.43

20 Desarrollo Municipal 1,167,089 1,368,721 201,632 17.28

21 Deuda Publica 215,095 316,203 101,108 47.01

23 Erogaciones No Sectorizables 16,218 8,254 (7,964) ( 49.11)

72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 784,066 780,680 (3,386) ( 0.43)

Total General 7,122,763 8,163,100 1,040,337 14.61

Es de apreciarse que este calendario de gasto parte de una base menor en 2

mil 195 millones 521 mil pesos, al calendario de 9 mil 318 millones 284 mil

pesos fijado para el segundo trimestre.

39

Esto debido a que fueron más las dependencias que durante el tercer

trimestre del año culminaron con un gasto menor a los recursos

calendarizados, siendo esto más notable en dependencias como Secretaría

de Hacienda, donde quedaron sin ejercer recursos por 66 millones 457 mil

pesos.

Por el contrario, dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura,

Sagarhpa, y la dependencia Desarrollo Municipal, sobresalen en el grupo de

dependencias que erogaron recursos mayores a los calendarizados: con un

gasto de 729 millones 517 mil pesos, la Secretaría de Educación y Cultura

presenta un aumento de 426 millones 777 mil pesos en comparación al

monto de 1 mil 936 millones 992 mil pesos que se presupuestara al inicio del

ejercicio, Sagarhpa presenta un aumento de 129 millones 710 mil pesos en

relación a su calendario de 217 millones 993 mil pesos, mientras que

Desarrollo Municipal evolucionó con erogaciones por 1 mil 368 millones 721

mil pesos, las cuales significan un aumento de 201 millones 632 mil pesos

respecto de su calendario de 1 mil 167 millones 89 mil pesos.

Por consiguiente, a los efectos de valoración comparativa de las magnitudes

de recursos que las dependencias erogan entre el tercer y el segundo

trimestre; ha de tomarse en cuenta tanto la menor base presupuestal de

donde parte el tercer trimestre del año, como los menores recursos

erogados por las más de las dependencias en el mismo lapso, dando por

resultado un gasto total de 8 mil 163 millones 100 mil pesos indicado, el

cual agregado a la cifra de 17 mil 21 millones 162 mil pesos acumulado al

primer semestre, tiene por consecuencia el siguiente panorama a nivel del

gasto por dependencias.

40

A) GASTO POR DEPENDENCIAS

A continuación se presenta el cuadro que muestra a nivel dependencias, la

distribución de la cifra erogada de 8 mil 163 millones 100 mil pesos,

incidiendo en la evolución acumulada que las mismas presentan luego de

transcurridos nueve meses del ejercicio fiscal 2010.

Evolución Anual De Los Recursos Ejercidos Por Dependencia Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)

No. Dependencia Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre

3er. Trimestre Acumulado Avance

% 01 Poder Legislativo 299,910 74,214 69,469 81,766 225,449 75.17 02 Poder Judicial 506,033 129,101 122,201 134,246 385,548 76.19 03 Organismos Electorales 139,953 34,457 34,457 34,922 103,836 74.19 04 Comisión Estatal de Derechos Humanos 24,005 5,340 5,340 5,728 16,408 68.35 05 Desarrollo Municipal 4,275,852 1,152,760 1,382,731 1,368,721 3,904,212 91.31 Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal 5,245,753 1,395,872 1,614,198 1,625,383 4,635,453 88.37

06 Ejecutivo del Estado 134,982 28,905 56,439 63,075 148,419 109.95

07 Secretaría de Gobierno 632,338 94,673 133,043 114,487 342,203 54.12

08 Secretaría de Hacienda 1,972,026 559,445 544,112 454,891 1,558,448 79.03

09 Secretaría de la Contraloría General 86,633 16,486 20,471 24,020 60,977 70.39

10 Secretaría de Desarrollo Social 239,923 17,196 56,502 128,890 202,588 84.44

11 Secretaría de Educación y Cultura 12,342,807 3,070,641 4,017,564 2,363,769 9,451,974 76.58

Secretaría de Salud Pública 3,166,474 730,451 729,260 883,105 2,342,816 73.99

13 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 1,705,613 124,448 633,844 393,065 1,151,357 67.50

14 Secretaría de Economía 518,689 65,779 150,783 153,582 370,144 71.36

15 SAGARHPA 919,433 103,855 201,001 347,703 652,559 70.97

16 Procuraduría General de Justicia del Estado 648,631 144,891 163,681 187,496 496,068 76.48

17 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,114,787 179,365 225,309 316,170 720,844 64.66

18 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 9,531 2,182 2,420 2,327 6,929 72.70

19 Deuda Pública 835,476 197,347 223,168 316,203 736,718 88.18

20 Erogaciones No Sectorizables 78,526 8,525 9,546 8,254 26,325 33.52

21 ISSSTESON 3,136,263 719,255 780,505 780,680 2,280,440 72.71

Dependencias 27,542,132 6,063,444 7,947,648 6,537,717 20,548,809 74.61

Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,100 25,184,262 76.81

De los nueve meses que han transcurrido del ejercicio fiscal 2010, el segundo trimestre se distingue por el hecho de presentar el mayor monto calendarizado de recursos, así como también por culminar el período con erogaciones superiores al monto del calendario originalmente asignado.

41

A diferencia de esta característica que distingue al segundo trimestre del

ejercicio, el tercer trimestre, como ya fue indicado, inicia sobre una base

inferior en más de dos mil millones de pesos a la del segundo trimestre, de

tal modo que a pesar de que su cierre es mayor al calendario, no logra

remontar esta magnitud de recursos.

Esta situación es la que explica el hecho de que en el tercer trimestre,

algunas de las dependencias registren erogaciones inferiores a las que

presentaron durante el segundo trimestre del año, lo cual es más notable en

dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, y Hacienda, según

se aprecia en el cuadro de referencia.

En lo particular, la Secretaría de Educación y Cultura presenta una situación

donde en términos de calendario asignado, para el segundo trimestre le

correspondieron recursos por 3 mil 777 millones 929 mil pesos, en tanto que

para el tercer trimestre el calendario que se le asigna es de 1 mil 936

millones 992 mil pesos, pues además, este calendario toma en cuenta la

salida anticipada de recursos registrada en el segundo trimestre por el pago

de salarios al personal del magisterio que tomó sus vacaciones de fin de

cursos.

Así entonces, no obstante esta situación que de modo coyuntural incide

sobre el ejercicio de los recursos asignados a la Secretaría de Educación y

Cultura, es de apreciarse que con la erogación por 2 mil 363 millones 769

mil pesos que presenta durante el tercer trimestre del año, en lo que va del

ejercicio acumula un gasto de 9 mil 451 millones 974 mil pesos, con lo cual

muestra una evolución acorde con lo programado.

Luego de esta aproximación general a la evolución que presenta el gasto por

dependencias, a continuación enfocaremos sus particularidades de

conformidad con los datos que integran los dos grandes agrupamientos de

recursos relativos al gasto por dependencias: Poderes y Organismos

Autónomos y Dependencias Estatales.

42

Poderes y Organismos Autónomos

Como resultado de las erogaciones realizadas a nivel gobierno durante el

tercer trimestre, este agregado de recursos presenta un gasto conjunto de 1

mil 625 millones 383 mil pesos, lo cual es menor al monto de 1 mil 614

millones 198 mil pesos erogado en el segundo trimestre.

Sin embargo, con este gasto que se obtiene para el tercer trimestre, en

términos de recursos acumulados muestra erogaciones por 4 mil 635

millones 453 mil pesos, constituyendo un avance del 88 por ciento en el

ejercicio de su agregado anual de recursos, considerado con una cifra de 5

mil 245 millones 753 mil pesos, ello determinado por la dependencia

Desarrollo Municipal, que por su parte evoluciona con un avance del 91.31

por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Durante los primeros seis meses del año el Poder Legislativo erogó

recursos en un monto de 143 millones 683 mil pesos, a lo cual en el tercer

trimestre se agrega una cifra de 81 millones 766 mil pesos, cantidad con la

que su gasto acumulado asciende a 225 millones 449 mil pesos, para un

avance del 75.17 por ciento en la aplicación de su presupuesto considerado

en un monto anual de 299 millones 910 mil pesos.

Para este trimestre el Poder Judicial evoluciona con erogaciones por 134

millones 246 mil pesos, que agregadas a la cifra de 251 millones 302 mil

acumulada al primer semestre, suma un total de 385 millones 548 mil pesos,

obteniendo un avance del 76.19 por ciento en el ejercicio de su presupuesto

anual de 506 millones 33 mil pesos.

A la cifra de 68 millones 914 mil pesos que al primer semestre erogaran los

Organismos Electorales, se agrega ahora un monto de 34 millones 922

mil pesos, de ahí que con ello su gasto total al tercer trimestre ascienda a

103 millones 836 mil pesos, para un avance del 74.19 por ciento en la

aplicación de su presupuesto anual de 139 millones 953 mil pesos.

43

En este trimestre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registra

un gasto de 5 millones 728 mil pesos, cantidad con la que acumula un total

de 16 millones 408 mil pesos, al agregar las erogaciones por 10 millones 680

mil pesos relativas al primer semestre del año, con lo que así presenta un

avance del 68.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 24 millones

5 mil pesos que considera como asignación anual.

Durante los primeros seis meses del año, la dependencia Desarrollo Municipal erogó recursos por 2 mil 535 millones 491 mil pesos, a lo que

ahora agrega una cifra de 1 mil 368 millones 721 mil pesos, alcanzando un

gasto total de 3 mil 904 millones 212 mil pesos, con un avance del 91.31 por

ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 275 millones 852

mil pesos.

Del gasto acumulado por 3 mil 904 millones 212 mil pesos que al tercer

trimestre eroga esta dependencia, un monto de 510 millones 673 mil pesos

es a cargo del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo,

el cual de este modo presenta un aumento de 314 millones 383 mil pesos

sobre el presupuesto anual de 196 millones 290 mil pesos asignado en un

principio.

El resto de los recursos erogados por esta dependencia, es una cifra de 3

mil 393 millones 539 mil pesos cargada al capítulo de Participaciones y

Aportaciones a Municipios, el cual de esta forma presenta un avance del

83.18 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 79

millones 562 mil pesos.

44

Dependencias Estatales

Durante los primeros seis meses del año, este agregado de dependencias

acumuló erogaciones por 14 mil 11 millones 92 mil pesos, a lo cual en este

trimestre adiciona la cantidad de 6 mil 537 millones 717 mil pesos,

conduciendo las erogaciones acumuladas a un total de 20 mil 548 millones

809 mil pesos, con un avance del 74.61 por ciento en la aplicación de un

presupuesto anual de 27 mil 542 millones 132 mil pesos, que proporciona

cobertura tanto para las dependencias de la Administración Directa como de

los organismos en su caso sectorizados en las mismas.

Así, de conformidad con las dependencias que participan en este agregado

de los recursos presupuestales, a continuación se describen en lo particular,

los aspectos relacionados con la evolución de sus recursos.

Ejecutivo del Estado

Del gasto por 6 mil 537 millones 717 mil pesos que se tiene para el tercer

trimestre del año, al Ejecutivo del Estado corresponde una cifra de 63

millones 75 mil pesos, que agregada al monto de 85 millones 344 mil pesos

acumulado en los primeros seis meses, suma un total de 148 millones 419

mil pesos, de tal modo que con ello presenta un avance del 109.95 por

ciento en la aplicación de su presupuesto anual considerado con una

asignación de 134 millones 982 mil pesos.

Ante el ritmo registrado por las erogaciones realizadas por esta

dependencia, es necesario considerar en primera instancia, que en el

transcurso del año la Secretaría de Comunicación Social, pasó de la

Secretaría de Gobierno al Ejecutivo, con sus recursos humanos, materiales y

financieros.

45

A consecuencia de lo cual, del presupuesto de 47 millones 332 mil pesos

inicialmente considerado para la Secretaría de Comunicación Social, una

cifra de 18 millones 116 mil pesos, queda aplicada en la Secretaría de

Gobierno, mientras que un monto de 29 millones 216 mil pesos pasa a

formar parte del presupuesto asignado al Ejecutivo del Estado, aspecto que

ocasiona que su asignación inicial de 134 millones 982 mil pesos, como

presupuesto modificado se eleve a una cifra de 164 millones 198 mil pesos.

Ahora bien, en tanto que al tercer trimestre del año el presupuesto inicial de

134 millones 982 mil pesos, evoluciona con un presupuesto modificado de

207 millones 784 mil pesos, representando un aumento de 72 millones 802

mil pesos, es válido considerar que dicho aumento incluye la cifra de 29

millones 216 mil pesos reasignada del presupuesto inicial de la Secretaría de

Gobierno, de tal modo que estos 29 millones 216 mil pesos, explican el

40.07 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos que muestra el

presupuesto modificado del Ejecutivo del Estado.

Además, ya como parte del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de

Comunicación Social presenta un presupuesto modificado de 48 millones

556 mil pesos, lo cual implica que, aunado a la cifra de 29 millones 216 mil

pesos reasignada de la Secretaría de Gobierno, también ha recibido

ampliaciones por 19 millones 340 mil pesos.

En consecuencia, la cifra reasignada de 29 millones 216 mil pesos, más este

monto de 19 millones 340 mil pesos ampliado al presupuesto de la

Secretaría de Comunicación Social, a partir de su adscripción al Ejecutivo del

Estado, da por resultado un aumento de 48 millones 556 mil pesos que

viene a explicar un 67 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos

observado en el presupuesto modificado a nivel dependencia.

46

Así entonces, la explicación para el aumento complementario de 24 millones 246 mil pesos, ha de buscarse en otros eventos que hayan incidido en la evolución que al tercer trimestre registra el presupuesto modificado de esta dependencia, no descartando sin embargo en estas consideraciones, la posibilidad de que la misma Secretaría de Comunicación Social esté requiriendo de recursos adicionales para cumplir con sus funciones.

Ocurre asimismo, que el parque vehicular con el que el área de Ayudantía desempeña sus actividades de apoyo al Ejecutivo, ha dejado de estar en condiciones apropiadas para asegurar el óptimo desplazamiento de los equipos de avanzada a los eventos a los que acude el Ejecutivo, por lo que se ha hecho necesario el arrendamiento de medios de trasporte terrestre.

Impacta asimismo la puesta en marcha del programa Tu Gobernador en tu Colonia, que inicialmente no contaba con recursos presupuestados, y a partir de su desarrollo aumentaron los requerimientos de recursos para atender los apoyos solicitados por la población, de tal modo que básicamente razones de esta índole son las que explican la cifra complementaria de 24 millones 246 mil pesos que forma parte del aumento en el presupuesto modificado de esta dependencia.

Así, por los eventos que han impactado en la evolución del presupuesto inicialmente asignado a esta dependencia, a continuación se presenta su estructura y ejercicio de recursos, de conformidad con su objeto económico.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INCIALMENTE ASIGNADO AL EJECUTIVO DEL ESTADO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN

INICIAL MODIFICADO

EJERCIDO

ACUMULADO

AVANCE

%

1000 Servicios Personales 96,348 112,398 89,956 93.37

2000 Materiales y Suministros 11,490 15,665 8,505 74.02

3000 Servicios Generales 27,144 75,283 46,596 171.66

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 4,438 3,362 0.00

TOTAL 134,982 207,784 148,419 109.95

47

El avance en las erogaciones presentado por esta dependencia, se explica

mayormente por el capítulo de los Servicios Generales, pues por si mismo

acumula erogaciones por 46 millones 596 mil pesos, que de este modo

constituyen un aumento de 19 millones 452 mil pesos sobre su asignación

inicial de 27 millones 144 mil pesos, respecto del cual significa una variación

del 71.66 por ciento.

Además de los mayores recursos requeridos por el capítulo de los Servicios

Generales, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, para el que no se

estableciera ninguna asignación en el presupuesto aprobado, en el

transcurso del año ha requerido suficiencia presupuestal para cubrir

erogaciones por 3 millones 362 mil pesos.

En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de

Servicios Personales acumula un gasto de 89 millones 956 mil pesos,

mientras que el de Materiales y Suministros evoluciona con erogaciones por

8 millones 505 mil pesos, siendo esta la descripción que da cuenta de la

distribución de su gasto acumulado de 148 millones 419 mil pesos.

Secretaría de Gobierno

Para los primeros seis meses del año, el gasto acumulado por la Secretaría de Gobierno fue una cifra de 227 millones 716 mil pesos, alcanzando un

avance del 36.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 632


En este trimestre, las erogaciones de esta dependencia alcanzan un monto

de 114 millones 487 mil pesos, de tal modo que con ello acumula un total de

342 millones 203 mil pesos, para un avance del 54.12 por ciento en la

aplicación de su presupuesto anual.

48

En relación a este avance de sólo el 50 por ciento en la aplicación del

presupuesto anual asignado a esta dependencia, ya desde el segundo

trimestre se hacía notar que el mismo se ha visto afectado por el particular

comportamiento seguido por los recursos de 159 millones 902 mil pesos

asignados al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el

cual únicamente durante ese lapso del ejercicio aplica un gasto de 3

millones 300 mil pesos, manteniéndose sin modificación para el tercer

trimestre.

Esto es debido a que se ha cancelado la programación inicial de 152

millones 982 mil pesos, prevista para realizar junto con la Federación obras

de protección civil que no podrán ponerse en marcha durante el presente

ejercicio, de ahí entonces que este capítulo de gasto aparezca con un

presupuesto modificado de 12 millones 827 mil pesos, respecto de lo cual el

avance con un gasto de 3 millones 300 mil pesos, es del 25.73 por ciento.

De igual modo, esta cancelación de recursos en el capítulo de Inversiones

en Infraestructura para el Desarrollo, ocasiona que el presupuesto de 632

millones inicialmente asignado a esta dependencia, al término del tercer

trimestre del año evolucione con un presupuesto modificado de 471 millones

514 mil pesos, constituyendo una disminución neta de 160 millones 823 mil

pesos, pues también los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y

Suministros y de Servicios Generales evolucionan con asignaciones

modificadas que son menores al presupuesto que respectivamente les fue

asignado.

Así entonces, ponderando nuevamente el avance del ejercicio en esta

dependencia a la luz de su presupuesto modificado de 471 millones 514 mil

pesos, su gasto de 342 millones 203 mil pesos al término del tercer

trimestre del año, significa un avance del 72.57 por ciento, esto es, 18.45

puntos porcentuales arriba del 54.12 por ciento que se obtiene al medirlo

con respecto del presupuesto inicial.

49

En este gasto acumulado de 342 millones 203 mil pesos, el capítulo de los

Servicios Personales participa con una cifra de 201 millones 778 mil pesos, el

de Transferencias con 72 millones 804 mil pesos y el de Servicios Generales

con 45 millones 878 mil pesos, entre los más importantes.

Secretaría de Hacienda

Durante los primeros seis meses del año el presupuesto de esta

dependencia evolucionó con erogaciones acumuladas en un monto de 1 mil

103 millones 557 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona

un monto de 454 millones 891 mil pesos, para un total de 1 mil 558 millones

448 mil pesos, constituyendo un avance del 79.03 por ciento en la aplicación

de un presupuesto anual considerado en 1 mil 972 millones 26 mil pesos.

En el gasto acumulado de 1 mil 558 millones 448 mil pesos presentado por

esta dependencia, el capítulo de Transferencias destaca por el hecho de

concentrar erogaciones en un monto de 805 mil pesos 756 mil pesos, para

significar el 54 por ciento de su gasto total, así como un avance del 78.89

por ciento en la aplicación de la cifra de 1 mil 21 millones 375 mil pesos

presupuestada por el mismo capítulo de Transferencias, al estar agrupados

aquí los recursos del Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora

Proyecta.

Destaca en igual forma el capítulo de los Servicios Generales, debido a que

con un gasto acumulado de 200 millones 890 mil pesos, presenta un avance

del 87.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual que considera

recursos por 230 millones de pesos.

Este nivel de gasto se presenta de acuerdo con una trayectoria donde al

primer trimestre se erogan recursos por 37 millones 915 mil pesos, durante

el segundo 96 millones 778 mil pesos (se describieron las partidas que más

contribuyeron para dicha erogación) y en el tercer trimestre 66 millones 197

mil pesos, con una disminución de 30 millones 580 mil pesos.

50

El capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones

acumuladas por 476 millones 922 mil pesos, para un avance del 79.37 por

ciento en la aplicación de un presupuesto de 600 millones 884 mil pesos,

mientras que el capítulo de Materiales y Suministros registra erogaciones por

72 millones 247 mil pesos con las que alcanza un avance del 60.69 por

ciento en el ejercicio de un presupuesto de 119 millones 47 mil pesos.

Si bien el nivel de gasto acumulado en el capítulo Materiales y Suministros

es relevante, su respectivo avance se encuentra por debajo del 75 por

ciento esperado para un tercer trimestre de año.

Secretaría de la Contraloría General

Al tercer trimestre del año, esta dependencia registra erogaciones por 24

millones 20 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 60 millones

977 mil pesos, al agregar las erogaciones de 36 millones 957 mil pesos

acumuladas en los primeros seis meses del año.

En este gasto acumulado, el capítulo de los Servicios Personales predomina

con erogaciones por 48 millones 285 mil pesos, seguido del capítulo de

Servicios Generales, que por su parte considera un gasto de 11 millones 288

mil pesos, siendo éstas las erogaciones de mayor relevancia en su estructura

de recursos aplicados.

Secretaría de Desarrollo Social

En este tercer trimestre del ejercicio fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social

aplica recursos en un monto de 128 millones 890 mil pesos, cantidad que

por sí misma resulta mayor al gasto de 73 millones 698 mil pesos que había

acumulado en los seis primeros meses del año, de tal modo que con esto

acumula un gasto de 202 millones 588 mil pesos y un avance del 84 por

ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 239 millones 923 mil

pesos.

51

Cabe destacar asimismo, que en la cifra de 128 millones 890 mil pesos

erogada por esta dependencia en el transcurso del tercer trimestre del año,

el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, que en los

primeros seis meses del ejercicio únicamente erogaba recursos por 25

millones 99 mil pesos, ahora concentra un gasto de 63 millones 507 mil

pesos.

Esto significa el 49 por ciento del total aplicado en el tercer trimestre a nivel

dependencia, con lo que así acumula un total de 88 millones 606 mil pesos,

constituyendo un avance del 83.1 por ciento en la aplicación de la

asignación anual de 106 millones 628 mil pesos correspondiente al capítulo

de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.

Pero además, este capítulo de gasto se encuentra en aptitud de trascender

en sus erogaciones el monto de su presupuesto inicial de 106 millones 628

mil pesos, pues aunado al avance del 83.1 por ciento registrado en su

aplicación, también presenta un presupuesto modificado de 227 millones

363 mil pesos, que hace factible la superación de las metas físicas y

financieras programadas en materia de inversión social.

En otras erogaciones sustantivas, el capítulo de Transferencias que a los

primeros seis meses del año sólo registrara gastos por 1 millón 985 mil

pesos, en este trimestre logra aplicar una cifra de 12 millones 304 mil pesos,

por lo que así logra un avance del 31.4 por ciento en la aplicación de su

presupuesto de 45 millones 500 mil pesos.

Por lo que se refiere al gasto de operación presupuestado por esta

dependencia, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un

gasto acumulado de 70 millones 575 mil pesos, para un avance del 108.33

por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 65 millones 148 mil

pesos, la cual por otra parte evoluciona con un presupuesto modificado de

81 millones 621 mil pesos, constituyendo un aumento de 16 millones 474

mil pesos.

52

Así, tanto el mayor ritmo de gasto que registra el presupuesto inicialmente

considerado para los Servicios Personales de esta dependencia, como el

aumento en el presupuesto modificado que presenta el mismo rubro, son

aspectos que obedecen a la contratación progresiva de 570 plazas

eventuales de gestores sociales, a quienes se les ha dado la encomienda de

operar el Programa CreSer con Bienestar en los municipios de Cajeme,

Navojoa, Nogales y Hermosillo, aspecto que de inicio no fue incorporado al

presupuesto aprobado a la dependencia.

La evolución del ejercicio igualmente muestra que el capítulo de los Servicios

Generales avanza con un gasto acumulado de 25 millones 179 mil pesos, lo

cual representa el 143 por ciento sobre su asignación inicial de 17 millones

620 mil pesos, por lo que en consecuencia este capítulo de gasto también

presenta un presupuesto modificado de 41 millones 238 mil pesos,

marcando un aumento de 23 millones 618 mil pesos.

Así, tanto el mayor gasto registrado al tercer trimestre del año como el

aumento en el presupuesto modificado, son aspectos que obedecen a que

ha sido necesario realizar una intensa campaña de medios para la adecuada

promoción de los programas sociales impulsados por la dependencia, así

como también se han efectuado 40 eventos que materializan los avance y

beneficios de los programas en operación, todo lo cual ha impactado en las

partidas del capítulo de los Servicios Generales.

Secretaría de Educación y Cultura

Con erogaciones por 7 mil 88 millones 205 mil pesos a los primeros seis

meses del ejercicio fiscal, esta dependencia presentaba un avance del 57.43

por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 12 mil 342 millones

807 mil pesos, evolución a la que en este trimestre se adiciona un gasto de

2 mil 363 millones 769 mil pesos para así acumular un total de 9 mil 451

millones 974 mil pesos, con el que su avance se ubica en el 76.58 por ciento

de su presupuesto anual.

53

Como se recordará, en la descripción que al segundo trimestre se hacía de

la evolución de los recursos asignados a esta dependencia, en lo

concerniente al capítulo de Materiales y Suministros, se hacía notar que el

mismo presentaba un presupuesto modificado de 260 millones 207 mil

pesos, cuando su asignación inicial fue por sólo 3 millones 811 mil pesos;

respecto de lo cual se explicó que este cambio era debido a la suficiencia

presupuestal otorgada para la adquisición de uniformes escolares, en razón

de que su costo no fue considerado en el presupuesto inicial aprobado a la

dependencia.

Al tercer trimestre del año, este capítulo de Materiales y Suministros

evoluciona con un presupuesto modificado de 258 millones 990 mil pesos, a

cargo de lo cual en el mismo lapso se aplican recursos en un monto de 134

millones 126 mil pesos, cantidad que eleva su gasto acumulado a un total de

240 millones 326 mil pesos, significando un avance del 93 por ciento en el

ejercicio de dicho presupuesto modificado.

De igual forma, en el mismo segundo trimestre del ejercicio fiscal, se hizo

notar que en lo relativo al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

Desarrollo, que habiendo alcanzado un gasto acumulado por 250 millones

608 mil pesos, significando esto el 76.53 por ciento de su asignación anual

de 327 millones 463 mil pesos, era previsible que al término del ejercicio por

lo menos se aplicará la totalidad de dicha asignación anual.

Para el tercer trimestre del año este mismo capítulo presenta una erogación

por 74 millones 561 mil pesos, la cual agregada al monto previamente

acumulado de 250 millones 608 mil pesos, suma un total de 325 millones

169 mil pesos, para un avance del 99.30 por ciento en la aplicación de su

presupuesto anual de 327 millones 463 mil pesos.

54

Sin embargo, ahora este capítulo de gasto se sitúa con un presupuesto

modificado de 554 millones 110 mil pesos, constituyendo así un aumento de

226 millones 647 mil pesos, lo que potencialmente significa que sus

erogaciones podrán aumentar hasta en un 69 por ciento al término del

ejercicio fiscal.

En lo atendible a la evolución de los recursos asignados al capítulo de

Transferencias, la misma sigue su curso usual, es decir, que luego de su

aumento en el segundo trimestre signado por los pagos anticipados de la

nómina magisterial, para el tercer trimestre sus erogaciones presentan una

disminución, de tal modo que de la cifra de 2 mil 938 millones 632 mil pesos

erogada en el segundo trimestre, ahora se tiene un gasto de 1 mil 480

millones 316 mil pesos, con una disminución de 1 mil 458 millones 316 mil

pesos.

Así que bajo esta trayectoria el capítulo de Transferencias acumula

erogaciones por 6 mil 844 millones 262 mil pesos, para un avance del 76.95

por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 8 mil 894 millones 982

mil pesos.

En la misma lógica de la evolución de los recursos asignados al capítulo de

Transferencias, el capítulo de los Servicios Personales luego de presentar

erogaciones por 725 millones 791 mil pesos durante el segundo trimestre,

para el tercero su gasto es por 655 millones 420 mil pesos, aspecto que

constituye una disminución de 70 millones 371 mil pesos.

Con esta última erogación, el capítulo de los Servicios Personales ubica su

gasto acumulado en un monto de 2 mil 3 millones 435 mil pesos, con un

avance del 66.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 3 mil

19 millones 616 mil pesos.

55

Está finalmente el capítulo de los Servicios Generales con una erogación de

19 millones 347 mil pesos durante el tercer trimestre, con la cual su gasto

acumulada asciende a 38 millones 781 mil pesos, para un avance del 40.01

por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 96 millones 935 mil

pesos.

Además, y así como otros capítulos presentan cambios en su asignación

inicial de recursos, la cifra de 96 millones 935 mil pesos en principio

asignada al capítulo de los Servicios Generales, al tercer trimestre evoluciona

con un presupuesto modificado de 54 millones 267 mil pesos, con una

disminución de 42 millones 668 mil pesos, de tal modo que con respecto de

este presupuesto modificado las erogaciones de 38 millones 781 mil pesos

que acumula en el curso del ejercicio, constituyen un avance del 71 por

ciento.

Secretaría de Salud Pública

Con un gasto de 883 millones 105 mil pesos en el transcurso del tercer

trimestre, en este lapso la Secretaría de Salud Pública alcanza su nivel más

alto en lo que ha transcurrido del ejercicio fiscal, lo que agregado con el

monto de 1 mil 459 millones 711 mil pesos acumulado al primer semestre,

configura un total de 2 mil 342 millones 816 mil pesos aplicado en un lapso

de nueve meses, para un avance del 73.99 por ciento respecto de su

asignación anual de 3 mil 166 millones 474 mil pesos.

Este nivel de gasto acumulado evoluciona encabezado por el capítulo de

Transferencias, el cual con una erogación específica de 697 millones 926 mil

pesos en el tercer trimestre, acumula un total de 1 mil 879 millones 734 mil

pesos, siendo esto un avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su

asignación anual de 2 mil 466 millones 239 mil pesos.

56

En términos de erogaciones absolutas también destaca el capítulo de los

Servicios Personales, pues con su gasto de 129 millones 750 mil pesos

aplicado en el tercer trimestre, acumula un total de 376 millones 490 mil

pesos, con un avance del 72.51 por ciento respecto de su asignación anual

de 519 millones 217 mil pesos.

Después de los Servicios Personales se encuentra el capítulo de Inversiones

en Infraestructura para el Desarrollo, erogando en el tercer trimestre un

monto de 51 millones 277 mil pesos, para así acumular un total de 77

millones 471 mil pesos, lo que representa un avance del 50.26 por ciento en

la aplicación de su asignación anual de 154 millones 128 mil pesos.

Con erogaciones menores evolucionan los capítulos de Materiales y

Suministros y de Servicios Generales, acumulando respectivamente gastos

por 1 millón 265 mil pesos y por 7 millones 857 mil pesos.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

En los primeros seis meses del año esta dependencia acumuló un gasto de

758 millones 292 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona

una cifra de 393 millones 65 mil pesos, elevando sus erogaciones a un total

de 1 mil 151 millones 357 mil pesos, siendo esto un avance del 67.50 por

ciento en la aplicación de su presupuesto considerado con un monto inicial

de 1 mil 705 millones 613 mil pesos.

De acuerdo con ello, su principal capítulo que es el de Inversiones en

Infraestructura para el Desarrollo, en este trimestre eroga una cifra de 291

millones 991 mil pesos, lo cual conduce su gasto acumulado a un total de

909 millones 865 mil pesos, con un avance del 64.39 por ciento en el

ejercicio de su asignación inicial de 1 mil 413 millones 24 mil pesos.

57

A este capítulo sigue en importancia de sus erogaciones, el de

Transferencias que en este trimestre aplica recursos en un monto de 75

millones 825 mil pesos, conduciendo su acumulado a un total de 171

millones 530 mil pesos, para constituir un avance del 84.34 por ciento en el

ejercicio de su asignación anual de 203 millones 382 mil pesos.

Está igualmente el capítulo de los Servicios Personales con un gasto de 18

millones 792 mil pesos durante el tercer trimestre, el cual eleva sus recursos

aplicados en lo que va del ejercicio a un total de 54 millones 316 mil pesos,

siendo esto un avance del 79 por ciento respecto de su asignación inicial de


En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de

Materiales y Suministros avanza con un gasto acumulado de 2 millones 307

mil pesos, el de Servicios Generales con 11 millones 426 mil pesos y el de

Bienes Muebles e Inmuebles con 1 millón 913 mil pesos.

Secretaría de Economía

Al gasto de 216 millones 562 mil pesos que esta dependencia acumulara en

los primeros seis meses del año, en este trimestre agrega un monto de 153

millones 582 mil pesos, por lo que así eleva su total a una cifra de 370

millones 144 mil pesos, con un avance del 71.36 por ciento en la aplicación

de su asignación inicial de 518 millones 689 mil pesos.

A este gasto acumulado que la dependencia registra al término del tercer

trimestre, el capítulo de Transferencias contribuye con una cifra erogada de

177 millones 773 mil pesos, cantidad a la que arriba luego de erogar en el

tercer trimestre la cifra de 60 millones 138 mil pesos, alcanzando así un

avance del 80.94 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial de 219


58

Al capítulo de Transferencias siguen en importancia las Inversiones en

Infraestructura para el Desarrollo, las cuales al gasto de 56 millones 987 mil

pesos generado durante el segundo trimestre, en el tercero adiciona un

monto de 59 millones 185 mil pesos, con lo que acumula un total de 116

millones 172 mil pesos, así como un avance del 81.05 por ciento en el

ejercicio de su presupuesto anual de 143 millones 341 mil pesos.

Aunado al gasto que el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

Desarrollo acumula al tercer trimestre del año, el capítulo de Inversiones

Productivas también evoluciona con erogaciones acumuladas de 16 millones

244 mil pesos, siendo esto el 18.41 por ciento de su asignación anual de 88


En materia de gasto de operación, el capítulo de los Servicios Personales

evoluciona con erogaciones acumuladas de 43 millones 758 mil pesos, el de

Materiales y Suministros con 1 millón 306 mil pesos, el de Servicios

Generales con 14 millones 871 mil pesos.

SAGARHPA

Al término del tercer trimestre esta dependencia registra un gasto de 347

millones 703 mil pesos que aunado a la cifra de 304 millones 856 mil pesos

acumulada durante el primer semestre, suma un total de 652 millones 559

mil pesos, siendo esto un avance del 70.97 por ciento en la aplicación de su

presupuesto inicial de 919 millones 433 mil pesos.

Del gasto por 347 millones 703 mil pesos que la dependencia aplica durante

el tercer trimestre, un monto de 240 millones 870 mil pesos se concentra en

el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el cual de

esta manera acumula un total de 331 millones 746 mil pesos, para significar

un avance del 65.89 por ciento en la aplicación de su asignación anual de


59

Además de este gasto de capital, el capítulo de Inversiones Productivas

inicialmente no considerado en el presupuesto aprobado a la dependencia,

muestra una suficiencia presupuestal de 9 millones 646 mil pesos, a cargo

de la cual acumula erogaciones por 22 millones 492 mil pesos.

En lo que concierne al capítulo de Transferencias, al que se asignaron

recursos por 313 millones 189 mil pesos, en este trimestre aplica una cifra

de 66 millones 840 mil pesos, cantidad que agregada al monto acumulado

durante los primeros seis meses del año, forma un total de 214 millones 782

mil pesos, con un avance del 68.58 por ciento en el ejercicio de su

asignación anual.

Además de esto, el gasto de operación muestra que el capítulo de Servicios

Personales evoluciona con erogaciones acumuladas de 65 millones 513 mil

pesos, el de Materiales y Suministros lo hace con una cifra de 2 millones 671

mil pesos, mientras que el de los Servicios Generales acumula un total de 14


Procuraduría General de Justicia del Estado

Hasta el primer semestre del año esta dependencia marchaba con un gasto

acumulado de 308 millones 572 mil pesos, a lo que en el tercer trimestre

adiciona un monto de 187 millones 496 mil pesos sumando un total de 496

millones 68 mil pesos, con un avance del 76.48 por ciento en el ejercicio de

un presupuesto inicial de 648 millones 631 mil pesos.

En el gasto de 496 millones 68 mil pesos acumulado por esta dependencia

hasta el tercer trimestre del año, el capítulo de los Servicios Personales

participa con una cifra de 698 millones 68 mil pesos, significando un avance

del 75.49 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 528 millones

506 mil pesos.

60

Después se encuentra el capítulo de los Servicios Generales con un gasto

acumulado de 44 millones 33 mil pesos, cantidad de la que un monto de 15

millones 805 mil pesos corresponde a sus erogaciones del tercer trimestre,

de esta manera, el capítulo en cuestión muestra un avance del 62.98 por

ciento en la aplicación de su asignación anual de 69 millones 911 mil pesos.

Por su parte el capítulo de Materiales y Suministros, al que se asignaran

recursos por 44 millones 214 mil pesos, acumula erogaciones por 32

millones 440 mil pesos, siendo esto un avance del 73.37 por ciento en el

ejercicio de su asignación anual.

De igual forma, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles incorporado al

presupuesto con una suficiencia presupuestal de 32 millones 68 mil pesos, a

su cargo registra erogaciones acumuladas de 19 millones 892 mil pesos,

siendo esto un avance del 62.03 por ciento, en la aplicación de dicha

suficiencia, proveniente de recursos reprogramados del capítulo de

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, considerado en el

Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, según se ha

venido informando.

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Durante el primer semestre del año esta dependencia aplicó recursos en un

monto de 404 millones 674 mil pesos, para un avance del 36.3 por ciento en

el ejercicio de su presupuesto inicial de 1 mil 114 millones 787 mil pesos.

Para el tercer trimestre, las erogaciones de esta misma dependencia

alcanzan un monto de 316 millones 170 mil pesos, conduciendo su gasto

acumulado a un total de 720 millones 844 mil pesos, aspecto que le permite

presentar un avance del 64.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto

anual.

61

En este gasto acumulado al tercer trimestre del año, el capítulo de los

Servicios Personales participa con un monto de 414 millones 280 mil pesos,

del cual, 144 millones 645 mil pesos corresponden al gasto realizado en el

tercer trimestre, presentando así un avance del 81.28 por ciento en el

ejercicio de su asignación anual de 509 millones 681 mil pesos, aunque cabe

considerar que este mismo gasto medido contra su asignación modificada de

540 millones 614 mil pesos, significa un avance del 76.63 por ciento.

En una situación similar a la evolución registrada por el capítulo de los

Servicios Personales, el concerniente a Materiales y Suministros marcha con

erogaciones acumuladas de 106 millones 242 mil pesos al tercer trimestre,

de lo cual un monto de 40 millones 26 mil pesos fue erogado durante el

mismo período, con lo que así muestra un avance del 66.83 por ciento

medido respecto de su asignación inicial de 158 millones 967 mil pesos, y

con respecto de su modificado de 206 millones 110 mil pesos su avance es


Por lo que se refiere a los recursos asignados al capítulo de los Servicios

Generales, su gasto acumulado al tercer trimestre alcanza una cifra de 163

millones 492 mil pesos, cantidad de la que un monto de 112 millones 90 mil

pesos fue rogado en el mismo lapso.

De este modo, el gasto de 163 millones 492 mil pesos acumulado en este

capítulo, constituye un avance del 215.67 por ciento medido contra su

asignación inicial de 75 millones 805 mil pesos, aunque con respecto a su

modificado de 246 millones 502 mil pesos, su avance se reduce al 66.32 por

ciento de dicha asignación.

El capítulo de Transferencias avanza con un gasto acumulado de 22 millones

216 mil pesos, que visto en relación a su asignación inicial de 17 millones 13

mil pesos, muestra un avance del 130.58 por ciento, sin embargo, medido

con respecto de su asignación modificada de 35 millones 91 mil pesos,

arroja un avance del 63.31 por ciento.

62

En el mismo tenor, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona

con erogaciones acumuladas de 13 millones 630 mil pesos, mostrando con

ello un avance del 532.42 por ciento en relación a su asignación inicial de 2

millones 560 mil pesos, más con respecto de su asignación modificada de 71

millones 371 mil pesos el avance observado es del 19 por ciento.

Finalmente, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo,

que como se ha venido informando desde el primer trimestre del año

reprogramó la mayor parte de sus recursos, evoluciona con un presupuesto

modificado de 98 millones 70 mil pesos, siendo menor en 252 millones 691

mil pesos al presupuesto inicial de 350 millones 761 mil pesos que le fue

otorgado.

Del presupuesto modificado de 98 millones 70 mil pesos presentado por este

capítulo, el gasto acumulado es una cifra de 984 mil pesos, constituyendo

un avance del 1 por ciento.

Presentamos a continuación, el seguimiento de la forma en que ha venido

evolucionando tanto el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

Desarrollo, como el presupuesto total asignado a la Secretaría Ejecutiva de

Seguridad Pública.

Concepto Inicial 2010

Modificado 1er.

Trimestre Variación

Modificado 2do.


Modificado 3er.


Capítulo 6000 350,761 18,714 (332,047) 21,981 (328,780) 98,070 (252,691)

Presupuesto Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

1,114,787 1,111,949 (2,838) 1,117,899 3,112 1,197,757 82,970

63

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Contra un presupuesto anual de 9 millones 531 mil pesos, al primer

semestre esta instancia acumulaba erogaciones por 4 millones 602 mil

pesos, agregando a ello en el tercer trimestre una cifra de 2 millón 327 mil

pesos, cantidad con la que suma un total de 6 millones 929 mil pesos, para

un avance del 72.70 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

Deuda Pública

Con cargo a un presupuesto anual de 835 millones 476 mil pesos, a los

primeros seis meses del ejercicio esta dependencia acumulaba erogaciones

por 420 millones 515 mil pesos, a lo que en este trimestre adiciona la cifra

de 316 millones 203 mil pesos, cantidad con la que su gasto se eleva a 736

millones 718 mil pesos, para un avance del 88.18 por ciento.

En estas erogaciones el capítulo de Deuda Pública concentra recursos por

730 millones 441 mil pesos, en tanto que el capítulo de Servicios Generales

considera erogaciones por 6 millones 277 mil pesos.

Erogaciones No Sectorizables

Al primer semestre del año esta dependencia evolucionaba con un gasto

acumulado de 18 millones 71 mil pesos, cantidad a la que en el tercer

trimestre adiciona recursos por 8 millones 254 mil pesos, conduciendo su

gasto acumulado a un total de 26 millones 325 mil pesos, para un avance

del 33.52 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 78 millones

526 mil pesos.

64

En la cifra de 26 millones 325 mil pesos que al tercer trimestre acumula

como gasto esta dependencia, una cifra de 17 millones 170 mil pesos se

realiza con cargo al capítulo de los Servicios Personales, un monto de 8

millones 348 mil pesos va contra el capítulo de los Servicios Generales, en

tanto que la cantidad de 8 millones 348 mil pesos es llevada contra la

asignación de 18 millones 900 mil pesos que considera el capítulo de

Transferencias.

Isssteson

Durante los seis primeros meses del ejercicio fiscal, el presupuesto de 3 mil

136 millones 263 mil pesos aprobado a este organismo, evolucionaba con un

gasto acumulado de 1 mil 499 millones 760 mil pesos, adicionando a ello en

el tercer trimestre la cantidad de 780 millones 680 mil pesos, con la que su

gasto asciende a 2 mil 280 millones 439 mil pesos, con un avance del 73 por

ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Con lo expuesto sobre la evolución que muestran los recursos asignados al

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores al Servicio del

Estado, reseñamos la manera como incide en la evolución del ejercicio a

nivel dependencias, la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil pesos erogada a

nivel gobierno durante el tercer trimestre del año.

A continuación, se verá en la perspectiva del gasto por funciones de

gobierno la forma en que la misma cifra de recursos erogada al tercer

trimestre del año, repercute en los agregados de gasto configurados durante

los primeros seis meses del año.

65

B). GASTO POR FUNCIONES DE GOBIERNO

A fin de establecer la referencia para el desarrollo de esta sección, a

continuación presentamos en cuadro que muestra la manera como es

distribuida por funciones de gobierno la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil

pesos, que en conjunto lograron ejercer durante el tercer trimestre del año

las dependencias de la Administración Pública Estatal, lo que posteriormente

se desplegará a nivel de subfunciones más específicas, de acuerdo con la

cobertura de aplicación de los recursos públicos, que hace posible abundar

en su análisis.

Evolución Del Gasto Por Funciones De Gobierno Trimestre Julio-Septiembre 2010

(Miles de Pesos)

No. Dependencia Aprobado Ejercido

1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

01 Legislación 299,910 73,526 69,469 81,708 224,703 74.92

02 Impartición de Justicia 562,880 142,306 136,548 148,401 427,255 75.91

03 Procuración de Justicia 693,007 154,384 173,872 198,732 526,988 76.04

04 Seguridad Pública 740,462 144,565 183,753 345,557 673,875 91.01

05 Administración de la Política de Gobierno 732,332 152,987 219,482 218,997 591,466 80.76

06 Administración de la Hacienda Pública 7,421,343 1,866,899 2,086,197 1,797,784 5,750,880 77.49

07 Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte 12,450,505 3,072,290 4,044,220 2,412,022 9,528,532 76.53

08 Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social 6,354,329 1,449,955 1,515,019 1,678,098 4,643,072 73.07

09 Promoción del Desarrollo Urbano 2,084,749 275,790 691,025 791,395 1,758,210 84.34

10 Promoción del Desarrollo Económico 1,174,514 96,294 363,866 336,084 796,244 67.79

11 Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 99,211 18,231 31,028 47,357 96,616 97.38

12 Promoción del Desarrollo Social y Regional 174,643 12,090 47,367 106,964 166,421 95.29

TOTAL 32,787,885 7,459,317 9,561,846 8,163,099 25,184,262 76.81

66

A fin de presentar una idea que exprese la tendencia marcada y expectativa

de cierre del ejercicio a nivel del gasto por funciones de gobierno,

estableceremos la premisa general consistente en que aquellas funciones

que al tercer trimestre del año, evolucionan con un avance del 70 por ciento

en la aplicación de su presupuesto anual, se encuentran con mayores

probabilidades de alcanzar en un cien por ciento sus metas financieras.

De tal modo que apreciando el cuadro de referencia en función de la

premisa antecedente, encontramos que por lo menos once de 12 funciones

de gobierno se ubican ya con avances superiores al 70 por ciento de su

respectivas asignaciones anuales, y en consecuencia, son las funciones en

mayor aptitud de erogar la totalidad de sus recursos al concluir el ejercicio

fiscal.

Esta perspectiva es todavía más probable para las funciones relativas a

Seguridad Pública, Preservación del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales, así como Promoción del Desarrollo Social y Regional, pues son

funciones que respectivamente evolucionan con avances del 91, 97 y 95 por

ciento en la aplicación de sus asignaciones.

Lo indicado para las funciones más aventajadas en el ejercicio de sus

presupuestos, no descarta desde luego que las otras ocho funciones

también puedan culminar el ejercicio abarcando en un cien por ciento su

avance financiero, pues el avance mínimo registrado es un 67.79 por ciento

registrado hasta el tercer trimestre por la subfunción de Promoción del

Desarrollo Económico.

Así, luego de esta descripción general del avance del ejercicio en las 12

funciones que presenta para su análisis este esquema, a continuación se

avanzará en los detalles y aspectos específicos presentados por las mismas.

67

Legislación

Al gasto acumulado de 142 millones 995 mil pesos alcanzado por esta

función durante los primeros seis meses del año, en el tercer trimestre

agrega un monto de 81 millones 708 mil pesos, lo cual eleva el total de sus

erogaciones a una cifra de 224 millones 703 mil pesos, para un avance del

74.92 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 299 millones

910 mil pesos.

Impartición de Justicia

A cargo de su presupuesto anual de 562 millones 880 mil pesos, hasta el

primer semestre del año esta función registraba erogaciones acumuladas

por 278 millones 854 mil pesos, agregando a ello en el tercer trimestre la

cantidad de 148 millones 401 mil pesos, cantidad que ubica su gasto total

en un monto de 427 millones 255 mil pesos, con un avance del 75.91 por

ciento en la aplicación de su presupuesto anual, de tal modo que su

despliegue a nivel de las subfunciones que la integran muestra el siguiente

desempeño particular.

Subfunciones que Integran la Función Impartición de Justicia

(Miles de Pesos)

Subfunción Aprobado 2010

1er. Trimestre

2do. Trimestre

3er. Trimestre Acumulado Variación

%

0201 Impartición de Justicia 456,909 116,322 109,729 120,652 346,704 75.88

0202 Conciliación y Arbitraje 53,599 13,437 13,592 14,211 41,240 76.94

0203 Contencioso Administrativo 9,531 2,182 2,420 2,327 6,929 72.70

0204 Contencioso Electoral 17,386 3,816 3,816 4,281 11,913 68.52

0206 Conducción del Poder Judicial 6,331 2,443 2,401 2,061 6,905 109.07

0207 Asistencia Jurídica a la Función Judicial

19,124 4,107 4,590 4,868 13,565 70.93

Total 562,880 142,307 136,548 148,401 427,256 75.91

68

Esta estructura de recursos presentada por la función de Impartición de Justicia, muestra que si bien las erogaciones realizadas se distribuyen entre un grupo de seis subfunciones, la mayor parte del gasto acumulado tiende a concentrarse en la subfunción correspondiente a Impartición de Justicia, pues del total acumulado de 346 millones 704 mil pesos al tercer trimestre del año, por sí misma considera un monto de 427 millones 256 mil pesos, siendo esto el 81 por ciento del gasto total.

Por consiguiente, la cifra restante de 80 millones 552 mil pesos erogada hasta el tercer trimestre, se distribuye en diversos montos entre las once subfunciones restantes, destacando en ellas la concerniente a Conciliación y Arbitraje por el hecho de erogar una cifra acumulada de 41 millones 240 mil pesos.

Procuración de Justicia

A la cifra de 328 millones 257 mil pesos que la función de Procuración de Justicia acumulaba como gasto hasta los primeros seis meses del año, ahora agrega la cantidad de 198 millones 732 mil pesos, conduciendo este agregado a un total aplicado de 526 millones 989 mil pesos, para un avance del 76.04 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 693 millones 7 mil pesos, mismo que a nivel de subfunciones registra la siguiente evolución.

Subfunciones que Integran la Función Procuración de Justicia (Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre

3er. Trimeste Acumulado Variación

%

0301 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos

24,005 5,340 5,340 5,728 16,408 68.35

0302 Investigar y Detener Infractores

648,631 144,891 163,681 187,496 496,068 76.48

0303 Intervenir en Litigios 20,371 4,153 4,852 5,508 14,513 71.24

Total 693,007 154,384 173,873 198,732 526,989 76.04

Esta desagregación de recursos muestra que del gasto total acumulado un monto de 496 millones 68 mil pesos se concentra en la subfunción correspondiente a Investigar y Detener Infractores, significando esto el 94 por ciento del total erogado hasta el tercer trimestre del año.

69

De ahí que el resto de los recursos, una cifra de 30 millones 921 mil pesos, se distribuya entre las subfunciones relativas a Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos e Intervenir en Litigios, las que respectivamente acumulan erogaciones por 16 millones 408 mil pesos y 14 millones 513 mil pesos.

Seguridad Pública

Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 328 millones 318 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 345 millones 557 mil pesos, llevando su gasto a un total de 673 millones 875 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 91.01 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 740 millones 462 mil pesos, ello repercutiendo a nivel de subfunciones en la forma que se muestra a continuación.

Subfunciones que Integran la Función Seguridad Pública (Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

0401 Prevenir el Delito

250,491 62,490 91,844 248,464 402,798 160.80

0402 Protección Civil

169,048 3,071 8,633 6,914 18,618 11.01

0403 Readaptación Social

320,923 79,004 83,276 90,179 252,459 78.67

Total 740,462 144,565 183,753 345,557 673,875 91.01

La evolución de los recursos asignados a esta función muestra que en tanto

que la subfunción de Protección Civil sólo acumula recursos en un monto

de 18 millones 618 mil pesos, las subfunciones cuyo seguimiento realmente

es relevante son las concernientes a Prevenir el Delito y Readaptación

Social, ambas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

70

Pues como se recordará, en la sección anterior, respecto del presupuesto

aprobado para la Secretaría de Gobierno, responsable de esta subfunción, se

dijo que fueron cancelados los recursos inicialmente considerados para la

realización de obras de protección civil.

En estos términos, la subfunción relativa a Prevenir el Delito concentra un

gasto acumulado de 402 millones 798 mil pesos, significando esto un

aumento del 160.80 por ciento respecto de su asignación inicial de 250

millones 491 mil pesos, esto debido a que su presupuesto modificado

presenta recursos por 693 millones 325 mil pesos, siendo esto un aumento

de 442 millones 834 mil pesos sobre su asignación inicial de 250 millones

491 mil pesos.

Dicho aumento se aprecia integrado por un monto de 369 millones 931 mil

pesos reprogramado por la misma Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública,

pues dicha cantidad eleven el monto inicial de 250 millones 491 mil pesos a

un modificado de 620 millones 422 mil pesos, en la participación que esta

dependencia presenta en los recursos considerados por la subfunción

relativa a la Prevención del Delito.

Pero además, en el transcurso del ejercicio fiscal, la dependencia Desarrollo

Municipal se agrega al financiamiento de esta subfunción, con recursos

presupuestados y ejercidos en un monto de 72 millones 903 mil pesos,

siendo de este modo como se origina el aumento total de 442 millones 834

mil pesos que presenta el presupuesto modificado de la subfunción de

Prevención del Delito.

De igual forma, la subfunción concerniente a Readaptación Social evoluciona con recursos acumulados por 252 millones 459 mil pesos, siendo

esto el 78.67 por ciento de su asignación inicial de 320 millones 923 mil

pesos.

71

Administración de la Política de Gobierno

Al primer semestre del año esta función evolucionaba con recursos erogados

en un monto de 372 millones 469 mil pesos, cantidad con la que alcanzaba

un avance del 50.86 por ciento en la aplicación de su asignación anual de


Para este trimestre, el gasto de esta función es por 218 millones 997 mil

pesos, por lo que su gasto total se eleva a una cifra de 591 millones 466 mil

pesos, para un avance del 80.76 por ciento en el ejercicio de su presupuesto

anual, por lo que de acuerdo con ello, se tiene la siguiente evolución al

nivel de las nueve subfunciones integrantes de este agregado de recursos.

Subfunciones que Integran la Función Administración de la Política de Gobierno

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

0501 Definir las Políticas Públicas 228,477 48,065 80,357 75,129 203,551 89.09

0502 Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal

73,118 13,440 20,694 30,701 64,835 88.67

0503 Apoyar el Desarrollo de los Procesos Electorales

123,647 30,912 30,912 30,912 92,736 75.00

0504 Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas

27,690 5,351 16,126 5,953 27,430 99.06

0505 Proporcionar Servicios Registrales 174,105 34,594 45,175 47,047 126,816 72.84

0506 Proporcionar Servicios Estadísticos 2,579 701 633 636 1,970 76.39

0507 Definir y Conducir las Relaciones Exteriores

4,813 1,034 2,551 1,737 5,322 110.58

0508 Regulación de la Función Pública 80,760 15,077 18,695 22,266 56,038 69.39

0509 Apoyo Jurídico 17,142 3,813 4,339 4,617 12,769 74.49

Total 732,331 152,987 219,482 218,998 591,467 80.76

72

Esta desagregación muestra, entre otros aspectos, un grupo de cuatro

subfunciones que destacan por el mayor avance en la aplicación de los

recursos que les fueron asignados, siendo las correspondientes a Definir las

Políticas Públicas, Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno

Federal, Estatal y Municipal y Apoyar el Desarrollo de los Procesos

Electorales así como Proporcionar Servicios Registrales.

Puede observarse además, que en este grupo de subfunciones, significado

por el mayor avance en la aplicación de sus recursos, se incluye la

subfunción relativa a la Definición de las Políticas Públicas, la cual

sobresale por el hecho de participar en mayor medida en el gasto de 591

millones 467 mil pesos registrado a nivel función, considerando por si misma

erogaciones por 203 millones 551 mil pesos, equivalente a un avance del

89.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 228 millones

477 mil pesos.

En el mismo grupo selecto de subfunciones, se encentra la concerniente a la

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, la cual acumula erogaciones por 64 millones 835 mil

pesos, para un avance del 88.67 por ciento en la aplicación de una

asignación anual de 73 millones 118 mil pesos.

De las subfunciones no tan avanzadas en el ejercicio de sus recursos,

importa mencionar algunas de ellos por la relevancia absoluta de los recurso

acumulados como gasto en los nueve meses transcurridos del año fiscal, tal

es el caso de la subfunción concerniente a Regulación de la Función Pública, que con cargo a una asignación de 80 millones 760 mil pesos,

eroga una cifra de 56 millones 38 mil pesos, para un avance del 69.39 por

ciento en la aplicación de su presupuesto.

Esto es lo más importante a describir entonces de la evolución que

presentan los agregados específicos que configuran la función relativa a la

Administración de la Política de Gobierno.

73

Administración de la Hacienda Pública

Hasta el primer semestre del año esta función de gobierno evolucionaba con

erogaciones acumuladas de 3 mil 953 millones 96 mil pesos, cifra a la que

durante el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 797 millones 784 mil

pesos, conduciendo el total de su gasto a la cantidad de 5 mil 750 millones

880 mil pesos, con un avance del 77.49 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto de 7 mil 421 millones 343 mil pesos, aspecto que a nivel de

subfunciones impacta de la siguiente manera.

Subfunciones que Integran la Función Administración de la Hacienda Pública

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

0601 Administración de los Ingresos

545,463 131,743 167,622 126,848 426,213 78.14

0602 Administración del Gasto 108,133 15,226 17,870 15,281 48,377 44.74

0603 Deuda Pública 840,307 198,315 224,426 317,527 740,268 88.09

0604 Asuntos Hacendarios 26,471 6,387 16,318 9,104 31,809 120.17

0605 Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público

858,340 101,724 140,526 142,891 385,141 44.87

0606 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública

36,447 8,625 9,808 9,813 28,246 77.50

0607 Hacienda y Servicios Financieros

5,006,182 1,404,878 1,509,628 1,176,320 4,090,826 81.72

Total 7,421,343 1,866,898 2,086,198 1,797,784 5,750,880 77.49

Esta referencia muestra que si bien el gasto total acumulado se distribuye

entre un grupo de siete subfunciones, la relativa a Hacienda y Servicios Financieros, se caracteriza por concentrar la mayor cantidad del gasto con

una cifra de 4 mil 90 millones 826 mil pesos, equivalente al 81.72 por ciento

del gasto total realizado a nivel subfunción.

74

Asimismo, de este gasto de 4 mil 90 millones 826 mil pesos presentado por

la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, un monto de 3 mil 303

millones 664 mil pesos, corresponde a los recursos que con cargo al capítulo

de Participaciones y Aportaciones, en el transcurso del año se han entregado

a los municipios, como ya fue considerado en la sección del gasto por

dependencias.

De igual modo, el otro componente de gasto considerado en esta subfunción

con una cifra de 770 millones 253 mil pesos, corresponde a recursos que por

conducto de la Secretaría de Hacienda son entregados al Fideicomiso para el

Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, aspecto también ya considerado

en la sección del gasto por dependencias.

La segunda erogación en importancia después de la magnitud considerada

por la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, es por un monto de

740 millones 268 mil pesos acumulado por la subfunción de Deuda Pública, aspecto igualmente considerado en la sección del gasto por

dependencias.

Luego entonces, después de estas dos subfunciones que ya tienen

antecedentes en la sección del gasto por dependencias, se encuentra la

relativa a la Administración de los Ingresos, la cual evoluciona con

erogaciones acumuladas en un monto de 426 millones 213 mil pesos, para

un avance del 78.14 por ciento en la aplicación de una asignación anual de

545 millones 463 mil pesos, que forma parte del presupuesto total

considerado por la Secretaría de Hacienda.

75

Se aprecia también el gasto por 385 millones 141 mil pesos aplicado por la

subfunción de Administración de los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público, de tal modo que ello constituye un

avance del 44.87 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 858

millones 340 mil pesos, avance que cabe mencionar, medido en relación al

presupuesto modificado de 589 millones 805 mil pesos, este mismo nivel de

gasto constituye un avance del 65.30 por ciento.

El presupuesto modificado a la baja en 288 millones 414 mil pesos que al

término del tercer trimestre registra esta función, se debe primordialmente

al hecho de que una asignación inicial de 537 millones 449 mil pesos

considerada por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, se encuentra

con un presupuesto modificado de 227 millones 555 mil pesos, implicando

una disminución de 309 millones 895 mil pesos.

Disminución que se ve contrarrestada en parte por aumentos registrados en

el presupuesto modificado de otras dependencias que consideran recursos

en esta subfunción, como lo ejemplifica la Secretaría de Hacienda al

presentar un presupuesto modificado de 254 millones 245 mil pesos,

constituyendo un aumento de 38 millones 786 mil pesos, sobre su

asignación inicial de 215 millones 459 mil pesos.

Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte

A los primeros seis meses del año, esta función evolucionaba con

erogaciones acumuladas de 7 mil 116 millones 510 mil pesos, así como un

avance del 57.16 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 12 mil


Resultado al que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 2 mil 412

millones 22 mil pesos, que eleva su gasto a un total de 9 mil 528 millones

531 mil pesos, para repercutir en un avance del 76.53 por ciento en la

aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de subfunciones incide de

la siguiente manera.

76

Subfunciones que Integran la Función Proporcionar, Servicios de Educación, Cultura y Deporte

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

0701 Otorgar, Regular y Promover la Educación

12,027,352 2,971,374 3,933,231 2,283,061 9,187,666 76.39

0702 Promover y Difundir la Cultura 148,510 46,610 38,554 35,787 120,951 81.44

0703 Promover y Fomentar el Deporte y la Recreación

200,084 39,985 48,088 77,049 165,122 82.53

0704 Promover y Difundir la Investigación Científica y Tecnológica

74,559 14,320 24,347 16,125 54,792 73.49

Total 12,450,505 3,072,289 4,044,220 2,412,022 9,528,531 76.53

Esta referencia muestra que no obstante distribuirse en un grupo de cuatro

subfunciones específicas, los recursos de este agregado tienden a

concentrarse mayoritariamente en la subfunción concerniente a Otorgar, Regular, y Promover la Educación, pues del total del gasto acumulado

considera recursos en una magnitud de 9 mil 187 millones 666 mil pesos,

con un avance del 76.39 por ciento en el ejercicio de un presupuesto inicial

de 12 mil 27 millones 352 mil pesos.

Por consiguiente, después de este nivel de gasto acumulado por la

subfunción en la que el Estado se responsabiliza de Otorgar, Regular y

Promover la Educación, los recursos restantes configuran una cifra de 128

millones 961 mil pesos, misma que se distribuye en las subfunciones

indicadas en el cuadro de referencia, en las magnitudes y avances indicados

en el mismo.

Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social

Con un gasto acumulado de 2 mil 964 millones 974 mil pesos, al primer

semestre del año, esta función registraba un avance del 46.66 por ciento en

la aplicación de un presupuesto anual considerado en 6 mil 354 millones 329

mil pesos.

77

A dicho nivel de gasto semestral, en el tercer trimestre se agrega un monto

de 1 mil 678 millones 98 mil pesos, conduciendo el total de las erogaciones

a un monto de 4 mil 563 millones 875 mil pesos, para un avance del 72 por

ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de

subfunciones específicas impacta en la forma que se muestra a

continuación.

Subfunciones que Integran la Función Salud y Asistencia Social (Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

0801 Rectoría del Sistema de Salud 98,536 9,490 19,501 11,399 40,390 40.99

0803 Brindar Asistencia Social 453,228 95,488 109,613 127,318 332,419 73.34

0804 Seguridad Social 3,136,263 719,255 780,505 780,680 2,280,440 72.71

0805 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

119,764 2,089 21,737 54,355 78,181 65.28

0806 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

2,546,538 623,633 583,663 704,346 1,911,642 75.07

Total 6,354,329 1,449,955 1,515,019 1,678,098 4,643,072 73.07

Distribuidos los recursos en un grupo de cinco subfunciones específicas,

según muestra el cuadro de referencia, dos de ellas son las que tienden a

concentrar las mayores erogaciones acumuladas al tercer trimestre del año,

siendo las concernientes a Seguridad Social y Prestación de Servicios de

Salud a la Persona, al presentar un gasto conjunto de 4 mil 192 millones 82

mil pesos, que constituye el 90.29 por ciento del gasto total acumulado a

nivel función.

Del gasto conjunto acumulado por estas dos sunfunciones, una cifra de 2

mil 280 millones 440 mil pesos, es la correspondiente la Seguridad Social que debe proporcionar Isssteson, de ahí que ello signifique el 72.71 por

ciento de su presupuesto anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.

78

En tanto, el otro monto de 1 mil 911 millones 642 mil pesos lo aplica la

Secretaría de Salud Pública, en la Prestación de Servicios de Salud a la Persona, por lo que esta erogación significa el 75.07 por ciento del

presupuesto de 2 mil 546 millones 538 mil pesos considerado para esta

finalidad social.

Complementariamente, la Secretaría de Salud Pública se responsabiliza de

las subfunciones de Rectoría del Sistema de Salud, Brindar Asistencia Social

y Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; mismas que en conjunto

ocasionan un gasto de 450 millones 990 mil pesos, con las erogaciones

específicas que muestran en el cuadro de referencia.

Promoción del Desarrollo Urbano

A cargo de un presupuesto de 2 mil 84 millones 749 mil pesos, hasta el

primer semestre del año esta monofunción erogaba recursos acumulados

por 966 millones 815 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer

trimestre adiciona una cifra de 791 millones 395 mil pesos, de tal modo que

así eleva su gasto a un total de 1 mil 758 millones 210 mil pesos, para un

avance del 84.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Esta tendencia de gasto que ha seguido hasta el tercer trimestre del año,

sugiere que es factible que al concluir el ejercicio fiscal, estará erogando la

totalidad de los recursos que le fueron asignados, o incluso un monto

superior, pues para erogar el cien por ciento de su presupuesto sólo resta

una cifra de 326 millones 539 mil pesos, lo que a juzgar sobre todo por el

monto de 791 millones 395 mil pesos que logra aplica en el tercer trimestre,

se aprecia que es una aplicación de recursos altamente factible.

Desarrollo Económico

79

Durante los primeros seis meses del año esta función acumuló erogaciones

en un monto de 460 millones 160 mil pesos, para un avance del 39.18 por

ciento en la aplicación de un presupuesto de 1 mil 174 millones 514 mil

pesos.

Durante el tercer trimestre del año, el gasto realizado en esta función es de

336 millones 84 mil pesos, y con ello el gasto total asciende a 796 millones

244 mil pesos, con un avance del 67.79 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto, así como con las siguientes repercusiones a nivel de las

subfunciones que la integran.

Subfunciones que Integran la Función Promoción del Desarrollo Económico

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

1001 Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas

573,210 75,800 108,117 112,828 296,745 51.77

1002 Dotar de Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas

512,689 9,079 239,863 208,310 457,252 89.19

1003 Promover la Capacitación y el Empleo

11,203 1,622 3,748 3,655 9,025 80.56

1004 Promover Mercados para Productos y Servicios Locales

5,426 1,235 1,151 830 3,216 59.27

1006 Fomentar, Regular y Prestar Servicios de Transporte

71,986 8,557 10,988 10,461 30,006 41.68

Total 1,174,514 96,293 363,867 336,084 796,244 7.79

Este desglose muestra que si bien los recursos se distribuyen entre un grupo

de cinco subfunciones, dos de ellas son las que concentran la mayor parte

del gasto realizado, siendo las concernientes a Fomentar la Participación de

los Sectores Social y Privado en Actividades Productivas y Dotar de

Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas, pues en conjunto

consideran un gasto acumulado de 753 millones 997 mil pesos, de un total

de 796 millones 244 mil pesos aplicados durante los nueve meses que

transcurren del ejercicio.

80

De manera particular, la subfunción de Fomento a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas, aplica

recursos por 296 millones 745 mil pesos, para un avance del 51.77 por

ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 573 millones 210 mil

pesos.

Aunque aquí cabe observar que el presupuesto inicial de 573 millones 210

mil pesos asignado a esta subfunción, evoluciona ahora con un presupuesto

modificado de 417 millones 962 mil pesos, con una disminución de 155

millones 248 mil pesos, de tal modo que el gasto de 296 millones 745 mil

pesos, medido contra el presupuesto modificado significa un avance del 71

por ciento.

Cabe destacar así, que como parte de este presupuesto modificado de 417

millones 962 mil pesos, la asignación inicial de 238 millones 822 mil pesos

considerada por Sagarhpa, evoluciona ahora con un presupuesto modificado

de 103 millones 879 mil pesos, así como con recursos erogados de 78

millones 557 mil pesos, que medidos contra el presupuesto modificado

ahora presentado por la dependencia, constituye un avance del 72 por

ciento.

En lo que se refiere a la subfunción relativa a Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Productivas, su gasto acumulado es un

monto de 457 millones 252 mil pesos, que representa un avance del 89.19

por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 512 millones 689 mil

pesos.

81

Sin embargo, aquí es importante mencionar que el presupuesto de 512

millones 689 mil pesos asignado para esta subfunción, evoluciona con un

presupuesto modificado donde sus recursos ascienden a 893 millones 433

mil pesos con un aumento de 380 millones 744 mil pesos, y como parte de

este comportamiento, el presupuesto inicial de 27 millones 938 mil pesos

considerado por Sagarhpa, se encuentra ahora con un monto de 265

millones 727 mil pesos, y un aumento de 237 millones 789 mil pesos.

Esto indica además, que existe correlación con el presupuesto modificado a

la baja que esta misma dependencia presenta en la subfunción de Fomento

a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades

Productivas, por una reprogramación interna de recursos donde se

fortalecieron las asignaciones para la subfunción por la que el Estado

procura Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Económicas,

incluidas desde luego, las de orden primario atendidas por Sagarhpa.

Descontada del gasto total de 796 millones 244 mil pesos, que presenta la

función de Promoción al Desarrollo Económico, la cifra conjunta de 753

millones 997 mil pesos examinada para sus dos subfunciones más

relevantes, queda un saldo de 42 millones 247 mil pesos que se encuentra

distribuido entre las subfunciones relativas a la Promoción de la Capacitación

y el Empleo, Promoción de Mercados para Productos y Servicios Locales,

Fomento, Regulación y Prestación de Servicios de Transporte, según

muestra el cuadro de referencia para el examen de los recursos de esta

función.

Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

Esta función muestra que de una asignación de 99 millones 211 mil pesos,

otorgada para solventar las necesidades del ejercicio fiscal, al primer

semestre se llevaban erogaciones por un monto de 49 millones 259 mil

pesos, con un avance del 49.65 por ciento, en la aplicación de tales

recursos.

82

Al gasto ya acumulado, en el tercer trimestre se adiciona una cifra de 47

millones 357 mil pesos, elevando el gasto a un total de 96 millones 616 mil

pesos, para un avance del 97.38 por ciento en la aplicación del presupuesto

inicial, lo que se traduce en el siguiente comportamiento a nivel de

subfunciones.

Subfunciones que Integran la Función Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

1101 Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente

94,632 17,773 29,579 46,393 93,745 99.06

1102 Promover la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente

4,579 458 1,449 964 2,871 62.70

Total 99,211 18,231 31,028 47,357 96,616 97.38

Esta referencia muestra que la mayor parte del gasto acumulado se

concentra en la subfunción relativa a Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente, pues

considera un gasto de 93 millones 745 mil pesos, con un avance del 99.06

por ciento en la aplicación de su presupuesto de 94 millones 632 mil pesos.

Presupuesto respecto del cual debe hacerse notar que al tercer trimestre del

año evoluciona con un presupuesto modificado de 127 millones 991 mil

pesos, específicamente por ampliaciones de recursos registradas en su

capítulo de Transferencias.

El resto de los recursos aplicados en lo que va del ejercicio, es una cifra de 2

millones 871 mil pesos que presenta la subfunción por medio de la cual se

Promueve la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente, la cual registra un avance del 62.70 por ciento en la aplicación

de un presupuesto de 4 millones 579 mil pesos.

83

Promoción del Desarrollo Social y Regional

Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 59

millones 457 mil pesos, para un avance del 34.04 por ciento en la aplicación

de un presupuesto inicial de 174 millones 643 mil pesos, evolución a la que

durante el tercer trimestre añade un monto de 106 millones 964 mil pesos,

conduciendo el gasto acumulado a un total de 166 millones 421 mil pesos,

para significar un avance del 95.29 por ciento en la aplicación de su

presupuesto inicial, así como impactando a nivel de subfunciones en la

forma que a continuación se presenta.

Subfunciones que Integran la Función Promoción del Desarrollo Social y Regional

(Miles de Pesos)


1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

1201 Promoción y Participación Social 41,608 8,702 18,372 41,708 68,782 165.31

1202 Atención al Rezago en Infraestructura y Servicios

133,035 3,387 28,995 65,256 97,638 73.39

Total 174,643 12,089 47,367 106,964 166,420 95.29

De acuerdo con esta referencia, del gasto total acumulado una cifra de 68

millones 782 mil pesos se eroga en la subfunción de Promoción y Participación Social, significando un avance del 165.31 por ciento sobre la

asignación inicial de 41 millones 608 mil pesos, otorgada como presupuesto

anual, y en relación a lo cual debe hacerse notar que al tercer trimestre

evoluciona con un presupuesto modificado de 100 millones 254 mil pesos, lo

que impacta de la siguiente forma el objeto económico de los recursos

inicialmente programados.

84

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

(Miles de Pesos)

Capítulo Asignación Inicial

Presupuesto Modificado

Gasto Acumulado

Avance%

Servicios Personales 32,978 56,434 48,310 146.49 Materiales y Suministros 1,852 1,859 973 52.54 Servicios Generales 6,778 30,712 18,734 276.39 Bienes Muebles e Inmuebles 0 1,249 765 - Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 0 10,000 0 -

TOTAL 41,608 100,254 68,782 165.31

Relacionado con el ejercicio de recursos y presupuesto modificado,

considérese la explicación que en la sección del gasto por dependencias se

proporciona en cuanto a la evolución que a nivel dependencia presentan los

capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, pues la misma se

hace extensiva en lo que cabe, a la evolución que registran los mismos

conceptos a nivel de esta subfunción.

Se encuentra asimismo la subfunción mediante la cual el Estado Atiende al Rezago en Infraestructura y Servicios, misma que evoluciona con

recursos erogados en un monto de 97 millones 638 mil pesos, para un

avance del 73.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 133

millones 35 mil pesos, mismo que por otra parte, al tercer trimestre del año

evoluciona con un presupuesto modificado de 241 millones 697 mil pesos,

con el impacto que a continuación se muestra en el objeto económico de los

recursos inicialmente programados.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO ASIGNACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

GASTO ACUMULADO

AVANCE%

Servicios Personales 14,688 11,758 10,407 70.85 Materiales y Suministros 516 423 263 50.97 Servicios Generales 1,203 1,101 753 62.59 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

116,629 228,415 86,215 73.92

TOTAL 133,035 241,697 97,638 73.39

85

Como se aprecia en este cuadro, el capítulo de Inversiones en

Infraestructura para el Desarrollo Evoluciona con erogaciones acumuladas

por 86 millones 215 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de

241 millones 697 mil pesos, que hace posible la superación de las metas

físicas y financieras programadas por esta dependencia.

Con esto que se ha descrito la evolución que al tercer trimestre del año

presenta los recursos asignados para la subfunción de Atención al Rezago en

Infraestructura y Servicios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social,

concluye esta sección relativa al gasto por funciones de gobierno, al tiempo

que inicia la presentación de la sección correspondiente al impacto del gasto

realizado en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo.

C). IMPACTO DEL GASTO EN LOS EJES RECTORES DEL PLAN

Para disponer de una base de análisis que guíe el desarrollo de esta sección,

a continuación se presenta la distribución del gasto de 8 mil 163 millones

100 mil pesos, realizado durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con

su impacto en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009-

2015, para posteriormente abundar en el detalle de los recursos distribuidos,

considerándolos a nivel de las estrategias que forman parte de cada uno de

los seis ejes rectores.

Recursos Ejercidos Por Ejes Rectores Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)

No Eje Rector Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

E1 Sonora Solidario 909,501 144,718 260,846 315,978 721,542 79.33

E2 Sonora Saludable 5,879,263 1,383,103 1,424,472 1,613,395 4,420,970 75.20

E3 Sonora Educado 12,308,393 3,038,100 3,994,204 2,334,331 9,366,635 76.10

E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,980,629 279,763 933,758 1,054,270 2,267,791 76.08

E5 Sonora Seguro 2,549,287 478,778 547,101 744,893 1,770,772 69.46

E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 8,160,812 2,134,854 2,401,465 2,100,233 6,636,552 81.32

Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,100 25,184,262 76.81

86

Apreciando solamente el gasto acumulado que al tercer trimestre del año

presenta cada uno de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo,

establecemos las dos siguientes consideraciones:

La primera se refiere a que en términos relativos, el eje rector Sonora

Ciudadano y Municipalista, es el que evoluciona de mejor manera

alcanzando un avance del 81.32 por ciento, después de lo cual el eje rector

que más se le aproxima en el ejercicio de su presupuesto, es el concerniente

a Sonora Solidario que registra un avance del 79.33 por ciento en el ejercicio

de sus recursos.

La segunda consideración destaca el hecho de que en términos absolutos, el

eje rector Sonora Educado es el que presenta la mayor erogación

alcanzando un monto ejercido de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, seguido

del mismo eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista con erogaciones que

asciende a 6 mil 636 millones 552 mil pesos, de ahí que entre estos dos ejes

rectores concentra un gasto de 16 mil 3 millones 187 mil pesos, del gasto

total de 25 mil 184 millones 262 mil pesos erogado hasta el tercer trimestre

del año.

Así que a partir de estas primeras aproximaciones generales a la evolución

que presenta el presupuesto en el ámbito de los ejes rectores del Plan

Estatal de Desarrollo, a continuación damos paso a la consideración

particular de los recursos erogados por cada eje rector, y su correspondiente

desagregación en las estrategias integradas por los mismos.

Sonora Solidario

A los primeros seis meses del ejercicio fiscal este eje rector erogaba

recursos en un monto de 405 millones 564 mil pesos, a lo cual en el tercer

trimestre adiciona una cifra de 315 millones 978 mil pesos, acumulado con

ello un total de 721 millones 542 mil pesos, para un avance del 79.33 por

ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 909 millones 501 mil

pesos, con incidencia en las siguientes estrategias programáticas

87

Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Solidario Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)

No. Estrategia Aprobado 1er. Trimestre

2do. Trimestre


%

E101 Ayudemos a Ayudar 77,873 15,492 34,272 29,682 79,446 102.02

E102 Puente al Desarrollo 437,118 35,676 124,622 178,273 338,571 77.46

E103 La Familia como Base 394,510 93,550 101,952 108,023 303,525 76.94

Total 909,501 144,718 260,846 315,978 721,542 79.33

Esta desagregación de los recursos considerados por el eje rector Sonora

Solidario, muestra que los mismos se distribuyen entre un grupo de tres

estrategias, donde la correspondiente a Puente al Desarrollo es la que

acumula las mayores erogaciones con una cifra de 338 millones 571 mil

pesos, producto de que trimestre a trimestre ha venido erogando recursos

crecientes, con los que alcanza un avance del 77.46 por ciento en la

aplicación de un presupuesto de 437 millones 118 mil pesos.

En el ejercicio de estos recursos participan dependencias como la Secretaría

de Gobierno, Desarrollo Social, Salud Pública y Economía; estando las

mayores aplicaciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que lo

hace con un monto de 184 millones 524 mil pesos, así como la Secretaría de

Economía que eroga una cifra de 91 millones 146 mil pesos.

En la estrategia La Familia Como Base el ejercicio evoluciona con recursos

erogados en un monto de 303 millones 525 mil pesos, gasto que en su

totalidad es aplicado por la Secretaría de Salud Pública, por lo que con ello

registra un avance del 76.94 por ciento en la aplicación de un presupuesto

de 394 millones 509 mil pesos, específicamente asignado al DIF Sonora.

88

Finalmente en este eje rector se encuentra la estrategia Ayudemos a Ayudar, la cual evoluciona con recursos erogados en un monto de 79

millones 446 mil pesos, cantidad que constituye un avance del 102.02 por

ciento con respecto del presupuesto de 77 millones 873 mil pesos que

inicialmente le fuera asignado.

Aunque aquí hay que analizar que el presupuesto inicial de 77 millones 873

mil pesos, fue aportado por la Secretaría de Gobierno, erogando de ello un

monto acumulado del 45 millones 298 mil pesos.

Además en el transcurso del año se ha agregado el Ejecutivo del Estado con

una asignación de 51 millones 863 mil pesos, cantidad de la que ha erogado

un monto de 34 millones 148 mil pesos, lo que significa un avance del 65.84

por ciento en la aplicación de dicha asignación, y lo cual es lo que determina

que a nivel de estrategia se observe un avance del 102.02 por ciento, que si

se midiera contra su presupuesto modificado de 102 millones 571 mil pesos,

entonces el avance sería del 77 por ciento.

Sonora Saludable

Habiendo concluido los primeros seis meses del año, este eje rector

acumulaba erogaciones en un monto de 2 mil 807 millones 575 mil pesos,

cantidad a la que durante el tercer trimestre agregó la cantidad de 1 mil 613

millones 395 mil pesos, con la que suma un total de 4 mil 420 millones 970

mil pesos, para un avance del 75.20 por ciento en la aplicación de un

presupuesto inicial de 5 mil 879 millones 263 mil pesos, lo que de este

modo, al nivel de las estrategias que lo integran repercute como se muestra

a continuación.

89

Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Saludable

Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos)


2do. Trimestre


%

E201 Salud para Todos 5,879,263 1,350,671 1,401,391 1,546,663 4,298,725 73.12

E202 Deporte para Todos - 32,432 23,081 66,732 122,245 100.00

TOTAL 5,879,263 1,383,103 1,424,472 1,613,395 4,420,970 75.20

Esta desagregación de recursos muestra que de una asignación por 5 mil

879 millones 263 mil pesos, considerada por la estrategia Salud Para Todos, se han registrado erogaciones por 4 mil 298 millones 725 mil pesos,

para un avance del 73.12 por ciento, dentro de lo cual destacan erogaciones

específicas como el monto de 2 mil 16 millones 315 mil pesos aplicado por la

Secretaría de Salud, así como la cifra de 2 mil 280 millones 439 mil pesos

erogada por parte de Isssteson.

Si bien de inicio la estrategia Deporte para Todos no contó con asignación

aprobada, ya en el transcurso del ejercicio se realizaron rectificaciones que

dieron por resultado que la Secretaría de Educación y Cultura le asignara

recursos por 106 millones 97 mil pesos, así como también, por conducto de

la dependencia Desarrollo Municipal se le asigna recursos por 63 millones

767 mil pesos.

De tal modo que esto ha sido la base para que en el transcurso del año

presente erogaciones por 122 millones 245 mil pesos, cantidad que con

respecto de su presupuesto modificado de 194 millones 864 mil pesos,

muestra un avance del 62.73 por ciento.

90

Sonora Educado

A los primeros seis meses del ejercicio este eje rector evolucionaba con un

gasto de 7 mil 32 millones 303 mil pesos, cantidad a la que en el tercer

trimestre adiciona un monto de 2 mil 334 millones 331 mil pesos, sumando

con ello un total de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, para un avance del

76.10 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 12 mil 308

millones 393 mil pesos, cuestión que a nivel de las estrategias que forman

parte de este eje rector, se manifiesta de la siguiente manera.

Recursos Ejercidos En Las Estrategias del Eje Rector Sonora Educado Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)


2do. Trimestre


%

E301 Educar para Competir 12,159,883 2,991,489 3,955,920 2,299,326 9,246,735 76.04

E302 Orgullo por Nuestra Cultura 148,510 46,610 38,284 35,005 119,899 80.73

Total 12,308,393 3,038,099 3,994,204 2,334,331 9,366,634 76.10

Por la naturaleza misma de los recursos asignados a este eje rector, no es

de extrañar que los mismos tiendan a concentrarse preponderantemente en

alguna de sus estrategias, y más cuando sólo son dos las que lo integran,

como muestra el cuadro de referencia, de ahí que la estrategia relativa a

Educar para Competir concentre un gasto total de 9 mil 246 millones 735

mil pesos, siendo esto el 98.72 por ciento del gasto que al tercer trimestre

del año acumula el eje rector.

El otro componente del agregado es una cifra de 119 millones 899 mil

pesos, se ha aplicado en la estrategia Orgullo por Nuestra Cultura, que

de esta manera registra un avance del 80.73 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto anual.

91

Sonora Competitivo y Sustentable

Partiendo de un presupuesto inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos,

durante los primeros seis meses del año este eje rector presentaba

erogaciones por 1 mil 213 millones 521 mil pesos, resultado al que durante

el tercer trimestre añade una cifra de 1 mil 54 millones 270 mil pesos para

un avance del 76.08 por ciento en el ejercicio del presupuesto que le fue

asignado, esto con cobertura a seis estrategias que determinan su

distribución en la forma que se muestra a continuación.

Recursos Ejercidos En Las Estrategias

Del Eje Rector Sonora Competitivo Y Sustentable Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)


2do. Trimestre


%

E401 Infraestructura Productiva 1,610,872 104,370 614,483 439,512 1,158,365 71.91

E402 Competir para Ganar 299,315 46,475 65,978 72,114 184,567 61.66

E403 Compromiso con el Futuro 727,969 96,015 148,467 362,513 606,995 83.38

E404 Innovar para Crecer 19,560 2,453 12,184 3,477 18,114 92.61

E405 Valor al Campo y al Mar 270,932 22,765 78,721 139,539 241,025 88.96

E406 Sonora está de Moda 51,981 7,685 13,925 37,115 58,725 112.97

Total 2,980,629 279,763 933,758 1,054,270 2,267,791 76.08

Esta desagregación de los recursos asignados al eje rector Sonora

Competitivo y Sustentable, pone de manifiesto que la estrategia

concerniente a Infraestructura Productiva concentra un presupuesto de

1 mil 610 millones 872 mil pesos, cantidad de la que hasta el tercer

trimestre del año ha erogado un monto de 1 mil 158 millones 365 mil pesos,

con un avance del 71.91 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

92

Mención aparte merece en la evolución de estos recursos, el capítulo de

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues del mismo

presupuesto de 1 mil 610 millones 872 mil pesos considerado por la

estrategia de Infraestructura Productiva, la cantidad de 1 mil 413 millones

24 mil pesos, corresponde a este capítulo, el cual evoluciona con recursos

erogados en un monto de 1 mil 7 millones 582 mil pesos, significando el 87

por ciento de la cifra total de 1 mil 158 millones 365 mil pesos erogada a

nivel estrategia.

En términos de las erogaciones absolutas de recursos registradas por las

estrategias de este eje rector, después de la cifra de 1 mil 158 millones 365

mil pesos concentrada por la estrategia de Infraestructura Productiva, con

un monto erogado de 606 millones 995 mil pesos hasta el tercer trimestre

del año, se encuentra la estrategia concerniente a Compromiso con el Futuro, que de esta manera presenta un avance de 83.38 por ciento en la

aplicación de una asignación inicial de 727 millones 969 mil pesos.

Esta asignación inicial de recursos, comprende una cifra de 325 millones 418

mil pesos asignada al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

Desarrollo, la cual evoluciona con un gasto de 295 millones 683 mil pesos

acumulado hasta el tercer trimestre del año, para un avance del 90.86 por

ciento en la aplicación del mencionado presupuesto.

Para la estrategia relativa a Valor al Campo y al Mar, se asignaron

recursos en un monto de 270 millones 932 mil pesos, que al término del

tercer trimestre del año evolucionan con un gasto acumulado de 241

millones 25 mil pesos, constituyendo un avance del 88.96 por ciento en la

aplicación del recurso asignado.

93

En la citada asignación de 270 millones 932 mil pesos considerada para la

estrategia Valor al Campo y al Mar, se encuentra comprendida una cifra de

178 millones 438 mil pesos que fue asignada al capítulo de Inversiones en

Infraestructura para el Desarrollo la cual muestra que al tercer trimestre del

año acumula un gasto de 145 millones 12 mil pesos, para un avance del

81.27 por ciento en su aplicación.

En cuarto orden de importancia absoluta de los recursos erogados, se

encuentra la estrategia concerniente a Competir para Ganar, presentando

un gasto acumulado de 184 millones 567 mil pesos, lo que significa un

avance del 61.66 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 299


Este desempeño que presenta la aplicación de los recursos asignados a esta

estrategia, es debido a que el capítulo Inversiones Productivas, no alcanza el

75 por ciento que convencionalmente debieran registrar al concluir el tercer

trimestre del año.

Este capítulo de Inversiones Productivas que considera recursos por 88

millones 226 mil pesos, evoluciona con un gasto de 16 millones 244 mil

pesos, aunado a lo cual su presupuesto modificado avanza con una

asignación de sólo 40 millones 820 mil pesos, constituyendo una

disminución de 47 millones 406 mil pesos.

De tal modo que por este cambio en la programación inicial de los recursos,

no será posible que en esta estrategia se alcance el cien por ciento de su

avance financiero.

La estrategia Sonora Está de Moda evoluciona con recursos erogados en

un monto de 58 millones 725 mil pesos, superando en un 12.97 por ciento el

presupuesto inicial de 51 millones 981 mil pesos que se le asignara para

cubrir el año fiscal.

94

Así, además del mayor gasto que ya acumula al tercer trimestre del año,

esta estrategia muestra un presupuesto modificado de 98 millones 201 mil

pesos, con un aumento de 46 millones 220 mil pesos sobre su asignación

inicial.

Compartiendo este cambio en el presupuesto modificado de la estrategia

Sonora Está de Moda, su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

Desarrollo, para el que originalmente se consideraran recursos en un monto

de 22 millones 600 mil pesos, ahora evoluciona con un presupuesto

modificado de 58 millones 913 mil pesos, así como con recursos erogado de

27 millones 623 mil pesos, para un avance del 122.22 por ciento respecto de

su presupuesto inicial.

Finalmente, la estrategia relativa a Innovar Para Crecer evoluciona con

recursos erogados por 18 millones 114 mil pesos, significando un avance del

92.61 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 19 millones

560 mil pesos.

Sin embargo, esta asignación también evoluciona con un presupuesto

modificado de 31 millones 54 mil pesos, que principalmente impacta sobre

su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues de una

asignación inicial por 9 millones 122 mil pesos, evoluciona ahora con un

presupuesto modificado de 18 millones 975 mil pesos.

95

Sonora Seguro

Durante los primeros seis meses del año este eje rector acumuló erogaciones en un monto de 1 mil 25 millones 880 mil pesos, de ahí que con la cifra de 744 millones 893 mil pesos que agrega el resultado del tercer trimestre, sus erogaciones ascienden a un total de 2 mil 267 millones 791 mil pesos, con un avance del 76.08 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos, así como el impacto que a continuación muestra en lo concerniente a las estrategias que forman parte del mismo.

Recursos Ejercidos En La Estrategia Del Eje Rector Sonora Seguro Trimestre Julio-Septiembre 2010

(Miles de Pesos)


2do. Trimestre


%

E501 Por el Camino Correcto 231,570 14,685 29,692 28,941 73,318 31.66

E502 Todos Juntos 12,504 6,318 9,021 86,700 102,039 816.05

E503 Estado de Derecho 840,034 194,343 198,297 215,030 607,670 72.34

E504 Combate Eficaz 972,593 151,312 184,588 282,848 618,748 63.62

E505 Por una Mejor Oportunidad 492,586 112,120 125,504 131,373 368,997 74.91

Total 2,549,287 478,778 547,102 744,892 1,770,772 69.46

Al tercer trimestre del año, el presupuesto inicial de 231 millones 570 mil

pesos asignado a la estrategia Por el Camino Correcto, evoluciona con un

presupuesto modificado de 119 millones 985 mil pesos, constituyendo una

disminución de 111 millones 585 mil pesos.

Esta disminución de 111 millones 585 mil pesos que muestra el presupuesto

inicialmente asignado a esta estrategia, es producto de que:

a). De una parte, la Secretaría de Gobierno inicialmente asignó un

presupuesto de 169 millones 49 mil pesos, mismo que ahora evoluciona con

un presupuesto modificado de 35 millones 531 mil pesos, lo que representa

una disminución de 133 millones 518 mil pesos.

96

b). De otra parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública asignó un

presupuesto inicial de 62 millones 522 mil pesos, el cual ahora evoluciona

con un presupuesto modificado de 84 millones 454 mil pesos, aspecto que

constituye un aumento de 21 millones 932 mil pesos, ocasionando un efecto

neto de la misma magnitud al nivel del presupuesto modificado de 119

millones 985 mil pesos presentado por la estrategia.

Así, en lo relativo a los recursos erogados en esta estrategia, éstos alcanzan

una cifra acumulada de 73 millones 318 mil pesos, de los cuales un monto

de 18 millones 618 mil pesos es a cargo del presupuesto considerado por la

Secretaría de Gobierno, en tanto que una cifra de 54 millones 700 mil pesos

se aplica con cargo al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad

Pública, variando sus respectivos avances según se midan contra su

asignado original o con respecto de su presupuesto modificado.

A la estrategia Todos Juntos se asignó inicialmente un presupuesto de 12

millones 504 mil pesos aportado únicamente por la Secretaría Ejecutiva de

Seguridad Pública.

Para el tercer trimestre del año esta estrategia evoluciona con un

presupuesto modificado de 117 millones 800 mil pesos, lo que representa un

aumento de 105 millones 269 mil pesos, explicado de la siguiente manera:

El presupuesto de 12 millones 504 mil pesos inicialmente por la Secretaría

Ejecutiva de Seguridad Pública, evoluciona con un presupuesto modificado

de 44 millones 896 mil pesos, aunado a lo cual, la dependencia Desarrollo

Municipal se agrega con una asignación de 72 millones 903 mil pesos.

En términos de recursos erogados, esta estrategia acumula erogaciones por

102 millones 38 mil pesos, donde un monto de 29 millones 135 mil pesos se

acredita a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, mientras que el

monto mayor de 72 millones 903 mil pesos, se carga desde luego, a la

dependencia Desarrollo Municipal.

97

Así entonces, a la luz de la evolución descrita sobre los recursos inicialmente

asignados a esta estrategia, ha de rectificarse el avance de 816.05 por

ciento que de primera instancia presenta el cuadro de referencia para el

desglose de los recursos del eje rector Sonora Seguro, quedando con un

avance del 86 por ciento, una vez que el gasto de 102 millones 38 mil pesos

es medido con respecto de su presupuesto modificado de 117 millones 800

mil pesos.

En la aplicación de un presupuesto inicial de 840 millones 34 mil pesos, la

estrategia Estado de Derecho, al tercer trimestre del año acumula

erogaciones por 607 millones 670 mil pesos, con un avance del 72.34 por

ciento en la aplicación de dicho presupuesto.

Estos recursos son aplicados con el concurso de seis instancias

presupuestales, entre las que destacan por sus erogaciones, el Supremo

Tribunal de Justicia con un gasto de 340 millones 967 mil pesos, la

Secretaría de Gobierno con 128 millones 787 mil pesos y la Procuraduría

General de Justicia con 111 millones 966 mil pesos.

De igual forma, a la estrategia de Combate Eficaz se asignó un

presupuesto inicial de 972 millones 593 mil pesos, cantidad de la que

acumula erogaciones por 618 millones 748 mil pesos, significando un avance

del 63.62 por ciento en el ejercicio de dicho presupuesto, donde la

Procuraduría General de Justicia encabeza las erogaciones con una cifra de

367 millones 326 mil pesos, seguida por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad

Pública con erogaciones de 251 millones 423 mil pesos.

Finalmente, con una asignación inicial de 492 millones 586 mil pesos, se

encuentra la estrategia Por Una Mejor Oportunidad, que de ella ha

erogado recursos en un monto de 368 millones 997 mil pesos, que le

permiten mostrar un avance del 74.91 por ciento en la aplicación de este

presupuesto considerado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

98

Sonora Ciudadano y Municipalista

En el ejercicio de un presupuesto inicial de 8 mil 160 millones 812 mil pesos,

al primer semestre del año este eje rector, presentaba erogaciones por 4 mil

536 millones 319 mil pesos, a lo cual, como resultado del gasto realizado en

el tercer trimestre, ahora agrega una cifra de 2 mil 100 millones 233 mil

pesos, para sumar un total de 6 mil 636 millones 552 mil pesos para un

avance del 81.32 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial,

repercutiendo también en las estrategias del eje rector, en la forma que

describe el siguiente cuadro.

Recursos Ejercidos El Eje Rector Sonora Ciudadano Y Municipalista Trimestre Julio-Septiembre Del 2010

(Miles de Pesos)


2do. Trimestre


%

E601 Pasión por el Servicio 232,923 48,552 64,067 62,665 175,284 75.25

E602 Gobierno Austero 3,006,355 783,282 790,173 804,425 2,377,880 79.10

E603 Alianza Municipalista 4,287,728 1,155,257 1,376,806 1,058,431 3,590,494 83.74

E604 Tú Gobiernas 41,613 11,841 19,959 19,313 51,113 122.83

E605 Gobierno Conciliador e Incluyente 292,283 62,396 80,990 73,691 217,077 74.27

E606 Diálogo con los Poderes 299,910 73,526 69,470 81,708 224,704 74.92

Total 8,160,812 2,134,854 2,401,465 2,100,233 6,636,552 81.32

Como se aprecia en esta distribución de recursos, por sí misma la estrategia

Alianza Municipalista concentra erogaciones en un monto de 3 mil 590

millones 494 mil pesos, siendo esto el 54 por ciento del gasto total a nivel

de eje rector, así como también constituye un avance del 83.74 por ciento

en la aplicación de una asignación inicial de 4 mil 287 millones 728 mil

pesos.

99

En estas erogaciones, el capítulo de Participaciones y Aportaciones a

Municipios acumula un gasto de 3 mil 316 millones 636 mil pesos, en tanto

que al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el desarrollo eroga un

monto de 264 millones 803 mil pesos, con un avance del 134.9 por ciento

respecto de su asignación inicial de 196 millones 290 mil pesos.

Sigue la estrategia Gobierno Austero, con la segunda mayor erogación

que es por un monto de 2 mil 377 millones 880 mil pesos, con lo que así

presenta un avance del 79.10 por ciento en el ejercicio de una asignación

anual de 4 mil 287 millones 728 mil pesos.

D) AVANCE DEL EJERCICIO, SEGÚN SU OBJETO ECONÓMICO

A efecto de contar con la debida referencia para el desarrollo de esta

sección, a continuación se presenta el cuadro bajo el cual se ha venido

siguiendo la evolución de los recursos en el transcurso del ejercicio fiscal.

Recursos Ejercidos Por Objeto Económico Del Gasto A Nivel Gobierno Trimestre Julio-Septiembre del 2010

(Miles de Pesos)

Capítulo Descripción Aprobado Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre Acumulado Avance

% 1000 Servicios Personales 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81

Subtotal 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81 2000 Materiales y Suministros 385,801 68,116 206,419 213,094 487,629 126.39 3000 Servicios Generales 704,662 97,845 238,425 296,531 632,801 89.80

Subtotal 1,090,463 165,961 444,844 509,625 1,120,420 102.75

4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01

Subtotal 17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6,384 291 8,151 37,379 45,821 717.75

6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

3,361,045 173,835 1,097,877 1,093,779 2,365,491 70.38

7000 Inversiones Productivas 88,226 0 18,346 20,390 38,736 43.91 Subtotal 3,455,655 174,126 1,124,374 1,151,548 2,450,048 70.90

8000 Participaciones y Aportaciones a Municipios 4,079,562 1,060,761 1,274,854 1,057,924 3,393,539 83.18

Subtotal 4,079,562 1,060,761 1,274,854 1,057,924 3,393,539 83.18 9000 Deuda Pública 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62

Subtotal 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62

Total 32,787,885 7,459,316 9,561,846 8,163,109 25,184,261 76.81

100

Al realizar el Estado un gasto por 9 mil 561 millones 846 mil pesos durante

el segundo trimestre del año, ello contribuyó para llegar al primer semestre

con erogaciones acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, para un

avance del 51.91 por ciento en el ejercicio del presupuesto anual de 32 mil

787 millones 885 mil pesos, según resume el cuadro de referencia para el

seguimiento de los recursos erogados en la perspectiva de su objeto

económico a nivel gobierno.

Durante el tercer trimestre del año el gasto realizado alcanzó una cifra de 8

mil 163 millones 109 mil pesos, de conformidad con un calendario de

recursos menor al que fue considerado para el segundo trimestre, como fue

explicado al inicio de este Informe, comparando precisamente, las

magnitudes de recursos calendarizados para uno y otro período.

Así que con este gasto de 8 mil 163 millones 109 mil pesos efectuado en el

transcurso del tercer trimestre, las erogaciones acumuladas ascienden a un

total de 25 mil 184 millones 271 mil pesos, para constituir un avance del 77

por ciento en el ejercicio del presupuesto anual.

Como parte de este resultado global por la aplicación del presupuesto

público, la clasificación del gasto por su objeto económico muestra que el

capítulo de Materiales y Suministros destaca sobre los otros ocho capítulos

de gasto, acumulando erogaciones que ya significan un avance del 126.39

por ciento con respecto de los recursos que se le asignaron como

presupuesto inicial.

Sin embargo, también muestra que al tercer trimestre del año dispone de un

presupuesto modificado que es el doble de su asignación inicial, de ahí que

estos cambios habrán de explicarse al abordar en lo particular la evolución

que ha seguido la aplicación del presupuesto inicialmente considerado para

el capítulo de Materiales y Suministros.

101

El cuadro de referencia también muestra que contrario a la evolución que ha

seguido dicho capítulo, tanto en lo que concierne a su presupuesto inicial

como a los recursos erogados, el capítulo de las Inversiones Productivas, da

muestras de un desempeño opuesto.

Así, su presupuesto modificado es menor que el monto de su asignación

inicial, al tiempo que su avance acumulado es el de menor proporción

comparado con los registros de avance de los otros capítulos de gasto,

aspecto que se explica por reprogramaciones internas de recursos realizadas

por la Secretaría de Economía, dependencia que en su totalidad

presupuestara esta misma cantidad de recursos que el capítulo de gasto

considera a nivel gobierno.

A continuación, damos inicio con la descripción que ha seguido la evolución

de cada uno de los capítulos del gasto por su objeto económico, empezando

con el capítulo correspondiente a los Servicios Personales, primero en la

clasificación del gasto por su objeto económico.

Servicios Personales

De conformidad con el presupuesto de 5 mil 942 millones 523 mil pesos

asignado a este capítulo como asignación anual de recursos, al primer

semestre del año evolucionaba con erogaciones por 2 mil 811 millones 274

mil pesos, de ahí que con la cifra de 1 mil 456 millones 108 mil pesos que

registra su gasto del tercer trimestre, su monto acumulado asciende a un

total de 4 mil 267 millones 382 mil pesos, para constituir un avance del

71.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

De acuerdo con este nivel de gasto acumulado por los Servicios Personales a

nivel gobierno, las nóminas correspondientes a Burocracia y Magisterio, por

su parte evolucionan con las siguientes cifras de gasto acumulado.

102

Nóminas Pagadas Con Cargo Al Capítulo Servicios Personales Julio-Septiembre Del 2010

(Miles de Pesos)

Nómina Aprobado 2010

1er Trimestre

2do. Trimestre


%

BUROCRÁTICA 2,922,907 717,155 746,103 800,688 2,263,946 77.46

MAGISTERIAL 3,019,616 622,225 725,791 655,420 2,003,436 66.35

Total 5,942,523 1,339,380 1,471,894 1,456,108 4,267,382 71.81

La evolución de los datos del seguimiento a los recursos para los Servicios

Personales, muestra a este nivel de desagregación que la Nómina

Burocrática, erogó en los primeros seis meses recursos por 1 mil 463

millones 258 mil pesos, equivalentes en proporción, al 50 por ciento de su

asignación inicial de 2 mil 922 millones 907 mil pesos.

A ello, en este trimestre adiciona erogaciones por 800 millones 688 mil

pesos, para elevar su gasto acumulado a un total de 2 mil 263 millones 946

mil pesos, con un avance del 77.46 por ciento en la aplicación de su

presupuesto anual.

Como parte de este nivel de gasto acumulado en el pago de la Nómina

Burocrática, la Secretaría de Hacienda marcha con erogaciones de 476

millones 922 mil pesos, la Secretaría de Salud Pública con 376 millones 489

mil pesos, la Procuraduría General de Justicia con 354 millones 377 mil

pesos y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con 414 millones 280

mil pesos.

103

En lo relativo a la evolución del presupuesto de 3 mil 19 millones 616 mil

pesos asignado en principio a la Nómina Magisterial, sus erogaciones

muestran que de una cifra de 725 millones 791 mil pesos erogada en el

segundo trimestre, para el tercero su gasto desciende a un monto de 655

millones 420 mil pesos, con una disminución de 70 millones 371 mil pesos,

comportamiento que se explica por el pago anticipado de sueldos al

magisterio realizados en el segundo trimestre del año por la conclusión del

ciclo escolar, lo que se traduce en una menor presión de gasto para el tercer

trimestre.

Por consiguiente, con la cifra de 655 millones 420 mil pesos que eroga la

Nómina Magisterial durante el tercer trimestre del año, su gasto acumulado

asciende a un total de 2 mil 3 millones 436 mil pesos, para un avance del

66.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Materiales y Suministros

A los primeros seis meses del ejercicio fiscal, este capítulo de gasto

acumulaba erogaciones por 274 millones 535 mil pesos, de tal modo que ya

significaban un avance del 71.16 por ciento en la aplicación de su asignación

anual de 385 millones 801 mil pesos.

En el transcurso del tercer trimestre este mismo capítulo del gasto eroga un

monto de 213 millones 94 mil pesos, cantidad con la que el total de sus

erogaciones asciende a 487 millones 629 mil pesos, con un avance del

126.39 por ciento respecto de su asignación inicial.

104

De algún modo, este comportamiento que se hace evidente con las

erogaciones que se tienen al tercer trimestre del ejercicio, se gestaba ya

desde el segundo trimestre del año, pues como se recordará, un grupo de

dependencias integrado por la Secretaría de Educación y Cultura, la

Procuraduría General de Justicia y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad

Pública, en conjunto evolucionaban con un presupuesto modificado de 308

millones 216 mil pesos, aspecto que desde luego tiene que ver con el gasto

mayor a lo presupuestado que ya se tiene a nivel gobierno en el capítulo de

Materiales y Suministros.

De este modo, centrando la atención en este grupo de dependencias que en

mayor medida modifican a la alza su asignación inicial de recursos, tenemos

que por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura ya desde el segundo

trimestre avanzaba con un gasto realizado de 106 millones 200 mil pesos, y

con un presupuesto modificado a la alza por 258 millones 991 mil pesos,

pues su asignación inicial había sido de sólo 3 millones 811 mil pesos.

Para el tercer trimestre, esta misma dependencia eroga una cifra de 134

millones 126 mil pesos, con lo cual su gasto acumulado se ubica con un

monto de 240 millones 326 mil pesos, dando pié al cumplimento del

compromiso contraído de uniformar a todos los alumnos de educación

básica, con el consecuente ahorro de recursos para las familias sonorenses.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, que al segundo trimestre del

año acumulaba erogaciones por 20 millones 93 mil pesos, en su capítulo de

Materiales y Suministros, en el tercer trimestre agrega a ello un monto de 12

millones 347 mil pesos, con lo que así acumula un total de 32 millones 440

mil pesos, para un avance del 73.37 por ciento respecto de su asignación

inicial de 44 millones 214 mil pesos, misma que al tercer trimestre

evoluciona con un presupuesto modificado de 55 millones 877 mil pesos.

105

En la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que al segundo trimestre del

año acumulaba erogaciones por 66 millones 216 mil pesos, en este trimestre

agrega una cifra de 40 millones 26 mil pesos, elevando el total erogado a

106 millones 242 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 66.83 por

ciento en la aplicación de su asignación inicial de 158 millones 967 mil

pesos, mientras que su presupuesto modificado al tercer trimestre del año

evoluciona con un monto de 206 millones 110 mil pesos.

A continuación se actualizan para el tercer trimestre del año las cifras sobre

la evolución del presupuesto modificado en el capítulo de Materiales y

Suministros, en función del grupo de dependencias que más ha influido en

el aumento que registra respecto de su asignación inicial a nivel gobierno.

Principales dependencias que inciden en el presupuesto modificado del capítulo de Materiales y Suministros al Tercer Trimestre del año.

Dependencia Asignación

Inicial

Modificado al 3do.


Gasto Acumulado

Secretaría de Educación y Cultura 3,811 258,991 255,180 240,326

Procuraduría General de Justicia del Estado 44,214 55,877 11,663 32,440

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 158,967 206,110 47,143 106,242

Subtotal 206,992 520,978 313,986 379,008

Otras Dependencias 178,809 166,857 (11,952) 108,621

Total 385,801 687,835 302,034 487,629

Considerando entonces, que el resto de las dependencias evolucionan con

avances menores al 77 por ciento que debieran de presentar en la aplicación

de los recursos presupuestados en el capítulo de Materiales y Suministros,

es el mayor gasto realizado por la Secretaría de Educación y Cultura, la que

primordialmente explica el hecho de que a nivel gobierno el capítulo de

Materiales y Suministros avance con un aumento de 101 millones 828 mil

pesos sobre el presupuesto de 385 millones 801 mil pesos.

106

Servicios Generales

Hasta el primer semestre del año este capítulo de gasto evolucionaba con

recursos erogados de 336 millones 270 mil pesos, a lo cual en el tercer

trimestre la cifra de 296 millones 531 mil pesos, ocasionando que su gasto

total ascienda a 632 millones 801 mil pesos, con un avance del 89.80 por

ciento en la aplicación de su asignación inicial de 704 millones 662 mil

pesos, misma que ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 1 mil


Cabe mencionar a este respecto, que el desempeño del gasto realizado por

la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, es fundamental para explicar lo

que acontece con el gasto a nivel gobierno en el capítulo que se analiza.

Al tercer trimestre esta dependencia ya acumula erogaciones por 163


de su presupuesto inicial de 75 millones 805 mil pesos, que a su vez

evoluciona con un presupuesto modificado de 246 millones 502 mil pesos,

constituyendo un aumento de 170 millones 697 mil pesos, así que el avance

de 215.67 por ciento, se rectifica a sólo 66.32 por ciento del presupuesto

modificado con el que evoluciona la dependencia.

Además, en lo que se refiere a la relación entre el presupuesto modificado

en el capítulo de gasto de esta dependencia, ha de considerarse que el

aumento de 170 millones 697 mil pesos, observado en el mismo, explica en

un 55.54 por ciento el aumento de 307 millones 330 mil pesos observado en

el capítulo a nivel gobierno.

Asimismo, en el Ejecutivo del Estado este capítulo evoluciona con un

presupuesto modificado de 75 millones 283 mil pesos, implicando un

aumento de 48 millones 139 mil pesos sobre su asignación inicial de 27


107

Mientras que en la Secretaría de Hacienda el capítulo de gasto evoluciona

con un presupuesto modificado de 331 millones 55 mil pesos, significando

un aumento de 100 millones 536 mil pesos sobre su asignación inicial de


De tal modo que la suma de los respectivos aumentos registrados por estas

dos dependencias en el modificado del capítulo de los Servicios Generales,

da un total de 148 millones 675 mil pesos, que aunado al aumento de 170

millones 697 mil pesos observado en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad

Pública, configura una cifra total de 319 millones 372 mil pesos, que

contrastada con el aumento de 307 millones 330 mil pesos que el capítulo

registra a nivel gobierno, resulta superior.

Correspondientemente, estas mismas dependencia conjuntan erogaciones

por 410 millones 987 mil pesos, siendo equivalentes al 64.95 por ciento del

gasto acumulado de 632 millones 801 mil pesos, que a nivel gobierno

registra el capítulo de los Servicios Generales.

Bienes Muebles e Inmuebles

La evolución trimestral de los recursos asignados a este capítulo, muestra

que desde el segundo trimestre con una erogación por 8 millones 151 mil

pesos, quedó superada la asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos,

prevista en principio para lo más esencial y urgente por parte de las

dependencias, dado lo limitado de los recursos presupuestales.

Para el tercer trimestre, el gasto realizado resulta un una cifra de 37

millones 379 mil pesos, que eleva el gasto acumulado a un total de 45

millones 822 mil pesos, todo esto al tiempo que el presupuesto modificado

se ubica con un monto de 142 millones 208 mil pesos, en lo que resultan

fundamentales los cambios ocurridos tanto en la Procuraduría General de

Justicia como en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

108

Efectivamente, la Procuraduría General de Justicia, que no asignara recursos

en su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, evoluciona con un

presupuesto modificado de 70 millones 772 mil pesos, y un gasto acumulado

a cargo del mismo por 32 millones 440 mil pesos.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que inicialmente

considerara recursos por 2 millones 560 mil pesos para Bienes Muebles e

Inmuebles, ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 71 millones

372 mil pesos, así como con un gasto acumulado de 13 millones 630 mil

pesos, que con respecto de su presupuesto modificado constituye un avance


Por consiguiente, el presupuesto modificado en estas dos dependencias,

resulta esencial para ubicar el hecho que a nivel gobierno el capítulo de

Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona con un presupuesto modificado de

142 millones 208 mil pesos, significando un aumento de 135 millones 824

mil pesos respecto de su asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos.

Transferencias

Partiendo de una asignación inicial de 17 mil 395 millones 412 mil pesos, al

primer semestre del año este capítulo erogaba recursos en un monto de 9

mil 547 millones 830 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre

del año agrega una cifra de 3 mil 674 millones 600 mil pesos, acumulando

con ello un total de 13 mil 222 millones 430 mil pesos, para un avance del

76.01 por ciento en la aplicación del monto de recursos que comprende su

presupuesto inicial.

Así que de conformidad con el cuadro con el que se acostumbra presentar la

distribución básica que se realiza de estos recursos, se presenta a

continuación la evolución de sus principales agregados.

109

Transferencias Ejercidas Por Poderes Y Organismos Autónomos, Y Por Organismos Descentralizados Del Poder Ejecutivo

Trimestre Julio-Septiembre Del 2010 (Miles de Pesos)

Concepto Aprobado

2010 1er

Trimestre 2do

Trimestre 3er

Trimestre Acumulado

Avance %

Poderes y Organismos Autónomos

969,902 242,424 231,468 256,604 730,496 75.32

Organismos Sectorizados en el Poder Ejecutivo

16,425,510 4,280,334 4,793,604 3,417,996 12,491,934 76.05

• Educativas 8,894,982 2,425,315 2,938,632 1,480,316 6,844,263 76.95

• De Salud 2,466,239 603,411 578,397 697,926 1,879,734 76.22

• De Seguridad Social

3,136,263 719,256 780,505 780,679 2,280,440 72.71

• Del Fideicomiso para el Financiamiento del PSP

903,310 338,811 230,741 200,701 770,253 85.27

• Otras Transferencias*

1,024,716 193,541 265,329 258,374 717,244 69.99

Total 17,395,412 4,522,758 5,025,072 3,674,600 13,222,430 76.01

* Esta asignación comprende recursos para los organismos de la Secretaría de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Economía, Sagarhpa, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y Erogaciones No Sectorizables.

Este cuadro que proporciona el desglose básico de la distribución de los

recursos considerados en el capítulo de Transferencias, pone de manifiesto

que en lo concerniente al rubro de los Poderes y Organismos Autónomos,

aunado a la cifra de 473 millones 892 mil pesos que los mismos ya

acumulaban al primer semestre del año, agregan en el tercer trimestre una

cifra de 256 millones 604 mil pesos, elevando su gasto acumulado a un total

de 730 millones 496 mil pesos, con un avance del 75.32 por ciento en la

aplicación de su presupuesto anual de 969 millones 902 mil pesos.

110

Este gasto acumulado se distribuye entre el Poder Legislativo, el Supremo

Tribunal de Justicia, los Organismos Electorales y la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos.

Las Transferencias Educativas consideran una erogación por 1 mil 480

millones 316 mil pesos, que agregada al gasto de 5 mil 363 millones 947 mil

pesos acumulado durante los primeros seis meses del ejercicio, suma un

total de 6 mil 844 millones 263 mil pesos, para un avance del 76.95 por

ciento en la aplicación de su asignación anual de 8 mil 894 millones 982 mil

pesos.

Para abundar en el detalle de las erogaciones más representativas en la

integración del gasto acumulado los organismos educativos, a continuación

se presenta el siguiente cuadro considerando los conceptos seleccionados.

Organismos de Mayor Representatividad

En la Distribución de Transferencias Educativas

Organismos Aprobado 2010

1er. trimestre

2do. Trimestre


%

Servicios Educativos (SEES) 5,728,853 1,577,034 2,114,666 678,670 4,370,370 76.29

Colegio de Bachilleres (COBACH) 345,004 93,871 81,477 106,915 282,263 81.81

Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 240,388 62,274 57,665 65,367 185,306 77.09

Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP) 235,885 70,257 47,387 70,428 188,072 79.73

Instituto de Crédito Educativo 291,527 74,258 61,194 64,933 200,385 68.74

Centro de Estudios Superiores (CESUES) 189,497 54,186 59,960 51,863 166,009 87.61

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 330,255 118,433 78,889 114,717 312,039 94.48

Universidad de Sonora (UNISON) 648,353 137,647 207,318 119,361 464,326 71.62

Suma Parcial 8,009,762 2,187,960 2,708,556 1,272,254 6,168,770 77.02

Cabe mencionar que en lo concerniente a la disminución que en este

trimestre registran las transferencias educativas respecto de lo erogado en

el segundo trimestre del año, ello es el efecto contrario que sigue al pago

anticipado de salarios magisteriales cargados en el segundo trimestre por la

conclusión del ciclo escolar.

111

En lo relativo a las instancias sectorizadas en la Secretaría de Salud, su

gasto del tercer trimestre es una cifra de 697 millones 926 mil pesos, con lo

que al considerar su gasto previamente acumulado de 1 mil 181 millones

808 mil pesos, suma un total de 1 mil 879 millones 734 mil pesos, con un

avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 2 mil 466


El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los trabajadores al Servicio

del Estado, que al primer semestre del año marchaba con un gasto de 1 mil

499 millones 761 mil pesos, durante el tercer trimestre adiciona un monto

de 780 millones 679 mil pesos, con lo cual su gasto asciende a un total de 2

mil 280 millones 440 mil pesos, para un avance del 72.71 por ciento en la

aplicación de su asignación anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.

El Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, que en los

primeros seis meses erogaba recursos por 569 millones 552 mil pesos,

adiciona en el tercer trimestre un monto de 200 millones 701 mil pesos,

elevando su gasto total a 770 millones 253 mil pesos, para un avance del

85.27 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 903 millones 310

mil pesos.

Finalmente, el concepto que agrupa los recursos erogados por los

organismos sectorizados en Otras Dependencias, durante el tercer trimestre

aplica un monto de 258 millones 374 mil pesos, que agregada a la cifra de

458 millones 870 mil pesos previamente acumulada, configura un total de

717 millones 244 mil pesos, con un avance del 69.99 por ciento en la

aplicación de su asignación anual de 1 mil 24 millones 716 mil pesos.

112

AVANCES INTEGRADOS EN LOS CAPITULOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)

Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos

que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión

integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del

gasto de inversión.

Iniciamos mencionando que de una asignación en el Presupuesto de Egresos

para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones

Productivas por 3,449.3 millones de pesos, se ejercieron durante el tercer

trimestre 1,114.2 millones de pesos para un acumulado en el año de 2,404.2

millones de pesos, monto que representa el 69.7 por ciento de avance

financiero en relación al presupuesto anual aprobado.

Cabe mencionar que dentro de la asignación del Presupuesto de Egresos

antes citada, se contempla un financiamiento para inversión por 1,400.0

millones de pesos, mismo que se ha venido aplicando conforme a las

necesidades más apremiantes que se programaron en el citado presupuesto

y que es parte integrante del análisis de las inversiones realizadas en este

tercer trimestre.

Por otro lado, en este Tercer Trimestre el presupuesto se ha modificado por

diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales

derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de

Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el

Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo

de convenio las siguientes obras:

En el marco del Convenio del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas

para obras y programas regionales, se amplió el presupuesto en 1,104.3

millones de pesos, destacando principalmente las obras siguientes:

113

La rehabilitación y acondicionamiento de alimentadores eléctricos para

planteles de educación básica con 93.0 millones; el programa de escuelas de

calidad con 10.8 millones; el equipamiento del Hospital de San Luis Río

Colorado con 25.0 millones de pesos; la construcción de la Unidad Médica

Especializada en la modalidad de clínica ambulatoria en el Hospital General

del Estado con 9.6 millones; el equipamiento médico para el área de

quirófanos y de la unidad de cirugía ambulatoria en el Hospital General del

Estado con 6.9 millones; la construcción de relleno y drenaje pluvial en el

Dren de la Calle 400 en Ciudad Obregón por 7.5 millones; la construcción de

la carretera de acceso a Nacori Chico con 12.9 millones; ampliación de la

construcción de la carretera costera el Desemboque-Puerto Libertad con

27.0 millones; la construcción de puente vehicular sobre Arroyo “La Aduana”

en Alamos con 8.9 millones; la pavimentación de la Calle 200 entre

Boulevard Kino y calle Meridiano en Ciudad Obregón con 27.8 millones; la

pavimentación de la Calle 400 entre calle 10 y Michoacán en Ciudad

Obregón con 45.1 millones; la pavimentación de la calle central entre

avenida Zapata y Francisco Serrano en la localidad de San Ignacio

Cohuirimpo en Navojoa con 7.8 millones; la pavimentación de la avenida

Luis Donaldo Colosio entre calle 3 y Jaime Sandoval en Cananea con 6.9

millones; la pavimentación del acceso al fraccionamiento el Dorado en

Cananea con 6.5 millones; la pavimentación de la calle 5 de Febrero,

Francisco I Madero e Independencia en Naco con 6.1 millones.

114

Asimismo: la construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard

Morelos y Periférico Norte con 59.7 millones; la construcción del parador

turístico Yaqui en Vicam, Guaymas con 20.0 millones, La construcción del

corredor deportivo en el Puente Douglas en Guaymas con 12.0 millones;

diversas obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa

“Mi Barrio” en la colonia Solidaridad en Nogales con 38.5 millones; diversas

obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa “Mi

Barrio” en Ciudad Obregón con 41.2 millones; construcción de

infraestructura básica en el contexto del programa “Mi Barrio” en la colonia

Apache en Hermosillo con 6.1 millones; la construcción, rehabilitación y

equipamiento de los sistemas de agua potable en Hermosillo con 148.0

millones; la pavimentación de varias calles en Hermosillo con 135.0 millones;

la remodelación de las instalaciones deportivas Rafael Campoy, Nacameri, la

Sauceda, Liga Conno, Liga Oxxo, Liga Municipal, Liga Kino, Las Carretas,

Campo Americano, El Ranchito, Lomas de Madrid, Solidaridad y, diversas

obras de alumbrado público en varias calles en Hermosillo con 67.6 millones;

la perforación de pozos para agua potable en la zona sur de Cananea con

6.0 millones; la construcción de cárcamo de rebombeo en la zona norte de

Cananea con 8.5 millones; la rehabilitación de fuente de captación y

equipamiento de pozos para agua potable en Cananea con 10.5 millones.

A través de los Convenios para Infraestructura Educativa del nivel media

superior y superior, se amplió el presupuesto para diversas obras para los

planteles del CECYTES, CONALEP, CETIS y de los Institutos Tecnológicos de

Hermosillo, Agua Prieta, Guaymas, Huatabampo y Nogales con 36.8

millones.

Mediante el Convenio para Infraestructura de Salud, se amplió el

presupuesto para la continuación de diversas obras en las Unidades Medicas

Especializadas de Agua Prieta, Nogales y Hermosillo, así como para los

Hospitales Generales de Huatabampo y Ciudad Obregón con 11.3 millones.

115

Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES),

se amplió el presupuesto para la continuación de la construcción del Recinto

Fiscal Estratégico en Ciudad Obregón con 97.8 millones; para la ampliación

de varios sub-tramos del boulevard Quiroga en Hermosillo con 34.3

millones; para la modernización de la Calle 26 en Hermosillo con 2.8

millones y para la modernización de la Vialidad Yaqui-Mayo con 5.8 millones

Con recursos del Convenio para proyectos estratégicos para el desarrollo de

los pueblos indígenas, se amplió el presupuesto en 37.3 millones, para la

construcción de la carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo-San Juan-

Cejaqui-los Estrados-Guajaray-los Bajios, diversas obras de redes de

electrificación en localidades indígenas de Huatabampo, Cajeme y Guaymas,

diversos proyectos ejecutivos para varios tramos carreteros de enlace con

comunidades indígenas y sistemas de agua potable en varias comunidades

indígenas de Navojoa, Yecora y Quiriego.

A través del Convenio para infraestructura turística, se amplió el

presupuesto para las obras: Imagen Urbana en Ciudad Obregón con 12.0

millones, para la rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de Nogales

con 7.5 millones, para la imagen urbana en Bahía Kino con 5.0 millones,

para la revitalización del Río Sonora con 8.0 millones, para la construcción

de pueblos mágicos en Alamos con 2.0 millones, para diversas obras de

turismo rural con 9.5 millones y, para imagen urbana en Puerto Peñasco con

5.0 millones.

Mediante el Convenio CONADE-CODESON-MUNICIPIOS para infraestructura

deportiva, se amplió el presupuesto por 61.8 millones para diversas obras

deportivas en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Hermosillo,

Huatabampo, Magdalena, Naco, Alamos, Benjamín Hill, Guaymas, Navojoa,

Rosario, Trincheras, Quiriego, Caborca, Benito Juárez y San Javier.

116

A través de los Convenios APAZU, PROSSAPYS y Fondo Concursable para

agua potable y alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales,

se amplió el presupuesto para diversas obras de los Organismos Operadores

del Agua en los municipios de Hermosillo, Caborca, Cajeme, Navojoa,

Sahuaripa, Nogales, Banamichi y San Luis Río Colorado con 103.0 millones.

En cuanto al ejercicio del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se

puede observar la evolución del ejercicio presupuestal por trimestre:

AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

En el segundo trimestre se ejercieron recursos por 1,116.2 millones de

pesos que representan el 32.4 por ciento de avance financiero con respecto

al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, destacando por el

importe ejercido la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con

557.2 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 235.8

millones de pesos, el Rubro de Desarrollo Municipal con 107.9 millones de

pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y

Acuacultura con 98.1 millones de pesos y la Secretaría de Economía con

62.5 millones de pesos

3,44

9.3

173.

9

1,11

6.2

1,11

4.2

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

(Millo

nes

de P

esos

)

AsignadoOriginal

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

TercerTrimestre

5.0 % 32.4 % 32.3 %

117

Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 4-Sonora

Competitivo y Sustentable con 680.3 millones de pesos, el Eje Rector 3-

Sonora Educado con 235.8 millones de pesos y el Eje Rector 6-Sonora

Ciudadano y Municipalista con 98.6 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, 1,097.9 millones de pesos se ejercieron con cargo al

Capítulo 6000 y 18.3 millones con cargo al Capítulo 7000.

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA

INVERSION EJERCIDA

EN EL TRIMESTRE ACUMULADO

TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000

H. CONGRESO DEL ESTADO 57.3 745.3 745.3

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 51,277.1 51,277.1 77,471.5 77,471.5

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 74,560.8 74,560.8 325,169.2 325,169.2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 291,990.6 291,990.6 909,865.2 909,865.2

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

250,515.8 240,869.8 9,646.0 354,238.1 331,746.1 22,492.0

SECRETARIA DE ECONOMIA 69,928.9 59,185.2 10,743.7 132,415.8 116,172.1 16,243.7

SECRETARIA DE GOBIERNO 3,300.0 3,300.0

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 63,507.2 63,507.2 88,605.9 88,605.9

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 981.1 981.1 984.1 984.1

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 552.8 552.8 758.4 758.4

DESARROLLO MUNICIPAL 310,796.8 310,796.8 510,673.4 510,673.4

T O T A L 1,114,168.4 1,093,778.7 20,389.7 2,404,226.9 2,365,491.2 38,735.7

118

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA % DE

AVANCE FINANCIEROAPROBADO

P.E.E. MODIFICADO EN EL TRIMESTRE

ACUMULADO

H. CONGRESO DEL ESTADO 1,058.8 57.3 745.3 70.4

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 1,316.7

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 154,128.3 134,168.0 51,277.1 77,471.5 50.3

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 327,463.2 554,110.4 74,560.8 325,169.2 99.3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 1,413,024.0 2,079,890.7 291,990.6 909,865.2 64.4

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

503,506.8 624,236.1 250,515.8 354,238.1 70.4

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 6,000.0 2,363.9 552.8 758.4 12.6

SECRETARIA DE ECONOMIA 231,566.1 216,773.1 69,928.9 132,415.8 57.2

SECRETARIA DE GOBIERNO 159,902.2 12,827.1 3,300.0 2.1

SECRETARIA DE HACIENDA 3,294.4

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 106,628.5 232,362.7 63,507.2 88,605.9 83.1

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 350,761.1 98,070.0 981.1 984.1 0.3

DESARROLLO MUNICIPAL 196,290.3 820,240.7 310,796.8 510,673.4 260.2

T O T A L 3,449,270.5 4,780,712.6 1,114,168.4 2,404,226.9 69.7

119

A continuación mencionamos las principales obras y acciones ejecutadas por

dependencia para este Tercer Trimestre.

La Secretaría de Salud ejerció recursos por el orden de los 51.3 millones

de pesos, los cuales se destinaron principalmente a las siguientes obras:

Terminación del Hospital del Bajo Río Mayo en Huatabampo, consistente en

el suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales;

remodelación total del área de quemados del Hospital General del Estado en

Hermosillo; se remodelo totalmente el área para el pabellón de seguridad en

el Hospital General de Nogales y se construyo una área para el mismo fin en

el Hospital General del Estado en Hermosillo, así como la ampliación,

remodelación y adecuación del quirófano en dicho nosocomio del Estado.

Durante el tercer trimestre, en la Secretaría de Educación y Cultura, se

ejercieron recursos por la cantidad de 74.6 millones de pesos

correspondientes a obras y acciones autorizadas en varios municipios del

estado, destacando lo siguiente:

En el renglón de Educación Básica tenemos la construcción de auditorio y

cooperativa en la escuela secundaria “Mártires de 1906” en Cananea. En

esta misma unidad, se realizo la rehabilitación de aulas, talleres, techos,

servicios sanitarios y canchas deportivas, sumando en total la cantidad de

15.1 millones de pesos. También se aplicaron recursos en la obra

relacionada a la adquisición y colocación de nomenclaturas en beneficio de

1,318 escuelas establecidas en varios municipios del estado, así como el

equipamiento de aulas de tecnología en un total de 52 escuelas de la

entidad.

120

En Educación Media Superior destaca la adquisición de mobiliario y equipo

para aulas en CBTIS No. 129 de Villa Juárez, municipio de Benito Juárez;

también resaltamos la rehabilitación de subestación e instalaciones eléctricas

en CET del Mar No. 22 en la localidad de Yavaros en Huatabampo; por

ultimo, el equipamiento de laboratorio de idiomas en CECATI No. 23 en el

municipio de Guaymas.

En cuanto a Educación Superior, se agrupan obras importantes entre las

cuales mencionamos las siguientes: construcción de terracerías en las

Universidades Tecnológicas de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y

Etchojoa, así como también la construcción de edificio de aulas y cubículos

en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. De manera importante

mencionamos la construcción de edificio de docencia, subestación eléctrica y

obra exterior en las Universidades Tecnológicas de Etchojoa y San Luis Río

Colorado y la construcción de edificio de biblioteca y obra exterior en

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, sumando un total de 30 aulas,

6 laboratorios y 83 anexos de obra.

Dentro del programa FONDEN, se rehabilitaron un total de 74 aulas y 24

anexos de obra en varias escuelas de varias localidades del municipio de San

Luis Río Colorado, por motivo del Sismo que afecta a este municipio.

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció recursos

por 292.0 millones de pesos en este trimestre, los cuales se destinaron

principalmente a las siguientes obras: elaboración de proyectos ejecutivos

para mejorar la imagen urbana en varios municipios del estado, construcción

de plaza 2010 en el municipio de Hermosillo, remodelación de plaza publica

1ra. etapa en Saric y construcción de malecón turístico en la Marina de

Guaymas. También se concreto la construcción de línea de conducción y

equipamiento de pozo para agua potable en Atil, a la vez que en Cd.

Obregón, municipio de Cajeme, se ejecuta la construcción de relleno y

drenaje pluvial en el dren de la calle 400.

121

Destacan varias obras de urbanización que contemplan la pavimentación de

varias calles y avenidas en los municipios de San Luis Río Colorado, Navojoa,

Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Naco, Álamos, Guaymas, Cananea,

Caborca y Saric. También se construyo el acceso Puerta Fronteriza en San

Luis Río Colorado lo que viene a impactar notablemente en el sector

servicios de la Entidad. Es importante señalar la construcción de la carretera

costera Desemboque-Puerto Libertad, carretera Puerto Peñasco-Golfo de

Santa Clara y construcción de carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo,

todas estas fueron ejecutadas en varios municipios. En el rubro de

reconstrucción tenemos la carretera Sonoyta-El Plomo en el municipio de

Gral. Plutarco Elías Calles, así como también la reconstrucción de la

carretera calle 15 en varias localidades de Cajeme. La obra denominada

conservación de la red carretera estatal ejerció 20.9 millones de pesos en

varios municipios de la entidad. En cuanto a infraestructura deportiva,

tenemos la construcción del gimnasio municipal en Etchojoa y la

construcción de la 5ta. Etapa del Centro de Usos Múltiples en Huatabampo.

Se le dio relevancia al programa Red de Telefonía Rural, dentro del cual se

autorizo la instalación de módulos de tecnologías de la información y

comunicaciones en varios municipios por el orden de los 2.6 millones de

pesos.

El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica concertó recursos

con los municipios por el orden de los 49.7 millones de pesos. De la misma

manera, también lo hizo a través del Programa de Infraestructura Social en

varios municipios dentro del cual ejecuto 20 millones de pesos. Cabe

mencionar la obra denominada rehabilitación de edificios y construcción de

tejaban en la E.P. Héroe de Nacozari en Empalme, en la cual el CECOP

invirtió 2 millones de pesos.

122

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura ejerció 250.5 millones de pesos los cuales se

destinaron principalmente en la continuación de ejecución de obras y

acciones consideradas en Convenio de Desarrollo Rural Sustentable suscrito

con la federación, destacando los programas como sanidades e inocuidades

agrícola, vegetal y acuícola, salud animal, innovación y transferencia de

tecnología agrícola y ganadera, programa de adquisición de activos

productivos ganaderos, agrícolas, pesca, acuacultura y componente de

desarrollo rural, conservación y uso sustentable del suelo y agua del ramo

ganadero.

En obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la

infraestructura hidráulica y sanitaria, destacan las siguientes; rehabilitación

del sistema de agua potable en las localidades de Villa Guadalupe, Atotonilco

y la Tina, del municipio de Bacum; rehabilitación de fuente de captación y

construcción de sistemas hidrométricos en diferentes sectores, ambas en el

municipio de Cananea; construcción de red de agua potable, construcción de

tanque elevado y red de alcantarillado sanitario en colonia Nuevo Sonora en

Cananea, así como también la perforación de 4 pozos para agua potable en

la zona sur del mismo municipio; construcción de laguna de oxidación en la

Alameda en Caborca; construcción de sistema de alcantarillado y planta de

tratamiento de aguas residuales en la Fabrica de los Ángeles del municipio

de San Miguel de Horcasitas; elaboración de costo-beneficio social y

proyecto para la adecuación de la ingeniería básica del acueducto

independencia en Hermosillo; proyecto ejecutivo para planta potabilizadora

en presa Adolfo Ruiz Cortines y proyecto para la construcción de acueducto

Mocuzarit-Navojoa-Etchojoa-Huatabampo

123

Así mismo se llevo a cabo la implementación de los programas Agua Limpia

y Cultura del Agua, a la vez que se apoyo a las gerencias operativas de los

consejos de cuencas Alto Noroeste, río Yaqui-Matape y río Mayo, así como a

los comités técnicos de aguas subterráneas de los acuíferos Río Zanjón,

Mesa del Seri-la Victoria y San José de Guaymas para la elaboración de

estudios y proyectos.

En la Secretaría de Economía, se ejercieron recursos por la cantidad de

69.9 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: en el rubro

de Mejoramiento de Vivienda a través del programa “Tu Gobernador en tu

Colonia” se ejecutaron 652 acciones de vivienda en los municipios de

Hermosillo, Huatabampo y Caborca, así como el mejoramiento de 213

viviendas en los municipios de Arizpe, Puerto Peñasco y Santa Ana. Dentro

del programa “Esta es tu Casa” se atendieron 99 acciones, las cuales

comprenden la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de

viviendas para aplicarse en la construcción y áreas dañadas de las mismas

en los municipios de Guaymas, Navojoa, Nogales, Aconchi, Baviacora,

Cajeme y Empalme. De igual manera en el programa “Tu Casa Indígena” se

atendieron 590 acciones de pie de casa indígena en los municipios de

Álamos, Bacum, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo,

Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Caborca, Cajeme y Gral.

Plutarco Elías Calles. También dentro del Programa Emergente de Vivienda

(FONDEN) se ejecutaron 522 acciones en el municipio de San Luis Río

Colorado así como también se adquirieron 3 terrenos para la reubicación de

viviendas en los municipios de Empalme y Guaymas.

124

Dentro del ramo turístico, se aplicaron recursos para la ejecución de 13

obras dentro de las cuales destacan las siguientes: 1ra. etapa de imagen

urbana en Cd. Obregón, Bahía de Kino y Puerto Peñasco, comprendidas en

los municipios de Cajeme, Hermosillo y Puerto Peñasco respectivamente; la

rehabilitación del primer cuadro de la ciudad de Nogales 1ra. etapa;

habilitación de frente de carretera a Santa Ana (accesos) 1ra. etapa

ejecutada en el municipio del mismo nombre; y por ultimo, la 1ra. Etapa de

revitalización de la ruta del Río Sonora y Turismo Rural las cuales fueron

ejecutadas en varios municipios del estado.

La Secretaria de Desarrollo Social aplicó 63.5 millones de pesos en este

trimestre. Dichas erogaciones se dieron principalmente dentro del Programa

Ahorrando para una Vivienda Progresiva, el cual consistió en la entrega de

420 paquetes de materiales para aplicarlos en rehabilitación mayor,

terminación y ampliación de viviendas en los municipios de Cajeme,

Navojoa, Hermosillo, Caborca, Empalme, Gral. Plutarco Elías Calles,

Guaymas y la Región Norte del Río Sonora. También se continuo con el

Programa Empleo Temporal dentro del cual se aplicaron recursos para varias

obras en los municipios de Saric, Atil, Arivechi y Benjamin Hill, destacando la

rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de guarniciones y

banquetas, rehabilitación de varias unidades deportivas y construcción de

canales de riego para uso agrícola. Dentro del Programa 3 x 1 Migrantes se

aplicaron recursos para la construcción de auditorio de usos múltiples

“Ostimuri” en el municipio de Sahuaripa. En el marco del programa CRESER

se erogaron recursos por concepto de la entrega de 125 paquetes de

materiales para igual numero de obras de construcción de pisos de concreto

en los municipios de Hermosillo y Nogales; de igual forma se otorgaron 334

créditos para fomentar el autoempleo para favorecer a la población que no

puede acceder a fuentes de financiamiento.

125

Dentro del Programa de Apoyo para la Creación de Infraestructura Básica en

los Municipios, destacan obras destinadas al rubro de agua potable, como

son la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de distribución de

agua potable en los municipios de Villa Hidalgo, Magdalena, Arivechi,

Etchojoa, Naco y Empalme, por mencionar algunos. De igual manera, se

destinaron recursos para obras relacionadas a la ampliación de redes de

drenaje sanitario en Magdalena, Altar, Puerto Peñasco, La Colorada,

Nogales, Etchojoa, Empalme y Banamichi. Se ejecutaron varias obras dentro

del rubro de urbanización consistentes en construcción de guarniciones y

banquetas y construcción y rehabilitación de plazas públicas, principalmente

en los municipios de Ures, Villa Hidalgo, Aconchi, Villa Pesqueira, Santa Ana,

Arizpe, Rayón y Navojoa. En este mismo rubro también se consideraron

obras de pavimentación con concreto hidráulico de varias calles y avenidas

en los municipios de Sahuaripa, Cucurpe, Rosario, San Luis Río Colorado,

Etchojoa, Magdalena, Suaqui Grande y Banamichi. Se electrificaron varias

calles y avenidas en poblaciones de Cucurpe, Altar, Granados, Bacum y

Banamichi, por considerar solo algunos municipios. Por ultimo, se

autorizaron recursos para Infraestructura Deportiva concernientes a obras

de rehabilitación y construcción de canchas deportivas en municipios de

Magdalena, Saric, Bacum y Puerto Peñasco.

126

En el rubro de Seguridad Pública, se aplicaron recursos 1.5 millones de

pesos, para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del

Centro de Internamiento para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en

San Luis Río Colorado y para el mejoramiento del Centro de Tratamiento en

Internamiento del sur del Estado en la localidad de Cocorit municipio de

Cajeme. Conjuntamente, dentro del apartado de procuración de justicia y

atendiendo la necesidad de contar con espacios mas funcionales, se llevo a

cabo la rehabilitación de instalaciones para almacenamiento de armas y

municiones del estado. También se ejecutaron recursos para la elaboración

de estudios y proyectos consistentes en realizar mejoras de diversos Ceresos

en varios municipios de la entidad. Por ultimo, es preciso señalar la

remodelación del edificio de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo.

En el apartado de Desarrollo Municipal se ejercieron 310.8 millones de

pesos en obras y acciones que abarcan varios programas de infraestructura,

en esta tesitura mencionaremos las siguientes:

Dentro del rubro de Pavimentación se autorizaron obras de construcción y

rehabilitación de pavimentos de varias calles y avenidas en los municipios de

Altar, Baviacora, Divisaderos, Naco, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús y

Santa Ana. De igual manera, se aplicaron recursos en obras de

pavimentación de calles en varias colonias de la zona norte, sur, poniente y

oriente de la Cd. de Hermosillo, esto por el orden de los 85.7 millones de

pesos.

Se ejecutaron obras de Infraestructura Eléctrica tales como la ampliación de

alumbrado público en Blvd. Fco. Eusebio Kino en Altar, ampliación de red de

energía eléctrica en el municipio de Cucurpe y en varias colonias de Puerto

Peñasco. En cuanto a rehabilitación de alumbrado publico, se ejecutaron

obras en varias comunidades de Tubutama y en calles de varias colonias en

la Cd. de Hermosillo.

127

En obras de Infraestructura Deportiva tenemos la rehabilitación de unidad

deportiva en el municipio de Altar; instalación de vitropiso en centro de usos

múltiples en Atil; remodelación de estadio de béisbol del municipio de

Cucurpe; construcción de cancha de basquetbol y techumbre en zona

turística a la riviera del Río Yaqui en Soyopa; por ultimo se ejecuto la

construcción y adecuación de unidad deportiva “Nacameri” en Hermosillo y

se remodelaron 10 unidades deportivas en varias colonias de la misma

ciudad.

En el apartado de Urbanización tenemos la construcción de parques en la

Col. Lomas de Madrid y Col. Solidaridad, así como también la remodelación

de parque Juárez y mejoramiento de imagen urbana de la calle Matamoros,

todas estas en Hermosillo; construcción de plaza publica en Arivechi y

rehabilitación de plaza publica Melchor Ocampo en Imuris; construcción de

banquetas y camellones en calles de Divisaderos; remodelación de parque

“Infantil” y parque “De la Madre” en la cabecera municipal de San Pedro de

la Cueva y por ultimo, la rehabilitación de área publica de plaza municipal en

Suaqui Grande.

Dentro del apartado Agua Potable y Alcantarillado, tenemos la construcción

de tanque de almacenamiento de agua potable en Imuris y en Bacerac, así

como la rehabilitación y ampliación de red de infraestructura sanitaria en

este ultimo; ampliación del sistema de red de alcantarillado en Baviacora;

rehabilitaciones de red de agua potable en Divisaderos; tenemos también la

renovación de la red de agua potable y de drenaje sanitario en varias calles

de Naco; equipamiento de pozo para suministro de agua potable en San

Javier; introducción de red de drenaje en dos localidades de San Pedro de la

Cueva y obras de encauzamiento de aguas pluviales en tres sectores de la

Cd. De Guaymas.

128

En el marco del convenio signado entre la Comisión Nacional de Cultura

Física y Deporte, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y varios

municipios, se autorizaron 20 obras de infraestructura deportiva entre las

cuales destacan las siguientes: construcción de sección de gradas en estadio

de futbol olímpico en unidad deportiva “Faustino Félix Serna” en Navojoa;

construcción y equipamiento de gimnasio para basquetbol en su categoría

infantil y juvenil en Nogales; construcción y adecuación de unidad deportiva

“Nacameri” en el municipio de Hermosillo; también se autorizaron la

construcción de unidad deportiva en Álamos, 3 canchas cívicas deportivas en

igual numero de localidades del municipio de Rosario, 6 construcciones de

canchas de usos múltiples en varias comunidades de Huatabampo y una en

el municipio de Trincheras, el acondicionamiento de pista de atletismo y

cancha de futbol en unidad deportiva de Guaymas y la instalación de

alumbrado publico en estadio de béisbol en sector el Guamuchilito en San

Javier.

A través de otros programas a cargo de esta Dependencia destaca la

construcción de línea eléctrica primaria en varias localidades del municipio

de Banamichi, la rehabilitación de plaza pública en la localidad de San

Ignacio Cohuirimpo en Navojoa y la construcción de red de agua potable en

barrio Bella Vista en Bacerac.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan

todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública

2010, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y

ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances

físicos y financieros.

129

Participaciones y Aportaciones a Municipios

Partiendo de una asignación inicial de 4 mil 79 millones 562 mil pesos, este

capítulo registraba una cifra erogada de 2 mil 335 millones 615 mil pesos,

cantidad a la que en el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 57

millones 925 mil pesos, de tal forma que su gasto total asciende a 3 mil 393


de su asignación anual de recursos.

De acuerdo con ello, a continuación se presenta el detalle de los recursos

que por rubros se han entregado a los municipios durante el tercer trimestre

del año, en cumplimento de la normatividad reguladora de la relación fiscal

Federación-Estado Municipios.

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va85

1,68

6.22

212,

657.

405,

778.

8212

,728

.22

7,69

1.96

3,53

7.60

265,

955.

8527

,013

.56

190,

074.

172,

719.

8368

4.18

243,

290.

351,

823,

818.

1660

San

ta A

na2,

593,

942.

7639

0,09

2.76

45,8

97.8

543

,041

.95

26,0

11.2

311

,962

.83

810,

009.

8921

4,55

2.76

1,50

9,64

6.73

7,91

2.21

22,2

22.0

759

5,45

1.84

6,27

0,74

4.88

61S

anta

Cru

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8,73

0.15

179,

616.

995,

524.

3413

,852

.55

8,37

1.42

3,85

0.11

240,

051.

1825

,823

.89

181,

703.

342,

447.

241,

705.

3914

9,65

6.39

1,58

1,33

2.99

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869,

197.

8321

1,97

4.93

7,65

8.73

10,5

84.1

66,

396.

252,

941.

7127

1,42

4.18

35,8

01.2

325

1,90

6.38

2,75

6.82

3,16

9.39

277,

018.

841,

950,

830.

4563

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opa

858,

493.

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2,81

1.30

5,59

5.56

11,2

45.7

26,

796.

043,

125.

5826

8,08

1.68

26,1

56.9

218

4,04

6.59

2,74

7.01

3,80

2.76

195,

311.

851,

788,

214.

8964

Gen

eral

Plu

tarc

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lias

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les

2,42

3,31

4.76

398,

401.

6938

,269

.75

41,4

58.2

025

,054

.14

11,5

22.6

475

6,72

7.92

178,

894.

651,

258,

747.

457,

449.

2140

,831

.19

1,06

8,09

9.39

6,24

8,77

0.99

65S

uaqu

i Gra

nde

760,

162.

0719

2,62

3.21

3,98

7.11

13,0

91.6

27,

911.

563,

638.

6123

7,37

5.62

18,6

38.0

413

1,14

1.96

2,43

9.93

254.

3891

,095

.48

1,46

2,35

9.59

66T

epac

he89

9,63

1.92

259,

075.

225,

222.

286,

880.

274,

157.

911,

912.

2628

0,92

7.84

24,4

11.9

717

1,76

8.73

2,89

4.60

297.

5121

1,28

7.18

1,86

8,46

7.69

67S

an Ig

naci

o R

ío M

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o2,

083,

146.

3017

8,51

4.63

46,4

61.1

747

,546

.24

28,7

33.2

913

,214

.73

650,

503.

6021

7,18

5.99

1,52

8,17

4.86

6,21

0.05

4,53

6.47

1,08

8,21

7.91

5,89

2,44

5.24

68T

rinch

eras

834,

536.

4520

7,86

2.10

5,95

8.64

11,9

85.3

37,

243.

003,

331.

1426

0,60

0.49

27,8

54.0

419

5,98

7.93

2,66

2.01

5,00

0.00

98,3

01.6

51,

661,

322.

7869

Tub

utam

a84

6,79

7.90

215,

345.

726,

101.

1710

,969

.53

6,62

9.13

3,04

8.81

264,

429.

3828

,520

.43

200,

676.

862,

702.

284,

252.

8219

0,79

1.49

1,78

0,26

5.52

70U

res

2,03

3,39

2.53

404,

122.

3232

,457

.00

17,0

77.2

110

,320

.14

4,74

6.33

634,

967.

0015

1,72

2.49

1,06

7,55

7.32

6,27

3.90

5,50

7.29

553,

147.

724,

921,

291.

2571

Vill

a P

esqu

eira

825,

705.

0519

7,54

9.77

5,39

5.33

14,8

66.3

28,

984.

054,

131.

8425

7,84

2.72

25,2

20.7

917

7,45

9.81

2,63

5.58

2,98

7.63

98,5

37.1

91,

621,

316.

0872

Yec

ora

1,37

5,50

7.09

274,

082.

8720

,593

.90

14,1

91.0

58,

576.

023,

944.

1642

9,52

9.28

96,2

68.0

367

7,36

5.68

4,25

7.42

12,9

98.2

41,

060,

334.

223,

977,

647.

96

Sum

a38

3,21

3,43

9.81

40,9

38,7

18.0

07,

522,

855.

808,

889,

474.

315,

372,

113.

402,

470,

687.

2011

9,66

5,96

8.41

35,1

66,1

25.5

124

7,43

7,64

1.61

1,15

5,37

0.49

4,15

0,32

8.71

108,

217,

925.

0396

4,20

0,64

8.28

132

Cabe precisar que existe una diferencia de 93 millones 724 mil pesos entre

el reporte del capítulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios y el

monto total de 964 millones 201 mil pesos que presenta este cuadro,

aspecto que se explica por el hecho de que su estructura corresponde a lo

que legalmente se debe enterar a los municipios, en tanto que los reportes

contienen la totalidad de los recursos que se les entregan más allá de lo que

en rigor dispone el marco normativo.

133

Deuda Pública

Con cargo a una asignación anual de 824 millones 270 mil pesos, el capítulo

de la Deuda Pública erogaba recursos acumulados en un monto de 417

millones 138 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre agrega la cantidad de

313 millones 804 mil pesos, lo que conduce su gasto total a un monto de

730 millones 442 mil pesos, con un avance del 88.62 por ciento en la

aplicación de su presupuesto anual, mismo que a nivel de sus partidas

específicas de gasto evoluciona en los términos que se presentan a

continuación.

Evolución De Los Recursos Presupuestados En El Capítulo De Deuda Pública Trimestre Julio-Septiembre 2010

(Miles de Pesos)

Concepto Aprobado 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre Acumulado Avance

%

Largo Plazo 540,612 75,078 77,000 81,332 233,410 43.18

• Amortización 102,292 19,164 19,857 23,929 62,950 61.54

• Intereses 438,320 55,914 57,143 57,403 170,460 38.89

Corto Plazo 199,874 63,617 105,352 223,563 392,532 196.39

• Amortización 173,209 57,499 97,749 214,747 369,995 213.61

• Intereses 26,665 6,118 7,603 8,816 22,537 84.52

ADEFAS 50,000 49,329 - - 49,329 98.66 Obligaciones Solidarias 33,784 8,306 8,456 8,409 25,171 74.51

Saneamiento Financiero - - 30,000 - 30,000 100.00

TOTAL 824,270 196,330 220,808 313,304 730,442 88.62

134

Esta distribución de recursos muestra que a nivel capítulo de gasto las

erogaciones acumuladas evolucionan al 88.62 por ciento, lo cual se explica

por el gasto que registra la partida de Adefas, que desde el primer trimestre

registra un avance cercano al cien por ciento de su asignación inicial, así

como la partida de Amortización de capital de corto plazo, que registra un

avance del 213.61 por ciento respecto de su asignación inicial de 173

millones 209 mil pesos, aspecto que además se explica por adecuaciones

internas entre esta partida y la concerniente al Pago de intereses de largo

plazo.

De tal modo que mientras que la partida del Pago de intereses de largo

plazo, evoluciona con un presupuesto modificado de 257 millones 547 mil

pesos, la de Amortización de capital de corto plazo, lo hace con un

presupuesto modificado de 424 millones 410 mil pesos.

Con este último aspecto considerado en relación a la evolución que

presentan los recursos asignados al capítulo de Deuda Pública, concluye la

última sección sobre el gasto público que comprende este Tercer Informe

Trimestral del ejercicio fiscal 2010, por lo que a continuación damos paso al

tema que tiene por objetivo abordar la evolución de los saldos de la deuda

pública.

IV.- DEUDA PÚBLICA

138

Deuda Directa

Con un nuevo contrato de crédito entre el Gobierno del Estado de Sonora y

la Institución Bancaria; continúa el ingreso de los recursos económicos, para

el tercer trimestre del presente año; mostrando una tendencia a la alza en la

Deuda Pública, y los nuevos instrumentos son manejados a corto plazo.

La tendencia al alza de la Deuda Pública se da por una línea de crédito con

Banco Nacional de Obras Públicas S.N.C.

Esta Administración Pública, está analizando cada propuesta de crédito,

por parte de los municipios para su desarrollo productivo, se registraron

nuevos créditos, el cual se podrán cubrir de manera puntual, en la retención

de las participaciones del municipio sin tener el temor de caer en cartera

vencida.

2,10

2.0

2,24

9.0

2,39

1.0

2,51

6.0

2,65

5.0

2,61

9.0

2,63

5.0

2,83

4.0

2,74

7.0

2,90

8.0

2,70

9.0

4,42

7.0

3,46

3.0

3,35

7.0

3,32

9.0

3,69

1.0

3,54

4.0

3,56

4.0

3,42

7.0

3,66

6.0

3,55

0.0

3,75

2.0

3,73

6.0

3,71

9.0

3,69

9.0

3,68

0.0

3,65

8.0

3,75

9.0

3,69

8.0

3,63

8.0

3,64

3.0

3,62

0.0

3,60

1.0

3,78

4.0

3,89

2.0

4,07

1.0

3,96

5.0

4,09

9.0

4,80

5.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°Tr

im /0

42°

Trim

/04

3°Tr

im/0

44°

Trim

/04

1°Tr

im /0

52°

Trim

/05

3°Tr

im/0

54°

Trim

/05

1°Tr

im /0

62°

Trim

/06

3°Tr

im/0

64°

Trim

/06

1°Tr

im /0

72°

Trim

/07

3°Tr

im/0

74°

Trim

/07

1°Tr

im /0

82°

Trim

/08

3°Tr

im/0

84°

Trim

/08

1°Tr

im /0

92°

Trim

/09

3°Tr

im/0

94°

Trim

/09

1°Tr

im/1

02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

0

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA

Pesos Udis Pesos Udis

Deuda Directa 4,208.0 10.0 4,914.0 10

Reservas 109.0 0.0 109.0 0.0

4,099.0 10.0 4,805.0 10.0

(*) Cifras en millones

Concepto

Total Neto

Saldo al 30 de Junio de 2010 (*)

Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*)

139

Derivado de la contratación de los créditos, el saldo de Deuda Directa al

Segundo Trimestre del 2010 en comparación con los saldos al Tercer

Trimestre de 2010 muestra una alza del 17.22%.

Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda,

una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos

líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al

30 de Septiembre de 2010.

$ UDIS SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENTO 2004

430,000,000.00 TIIE + 0.55 22-May-28 384,638,851.66

BBVA BANCOMER 2006 350,000,000.00 TIIE + 0.66 04-Jul-33 317,105,566.14 SCOTIABANK INVERLAT 2006

300,000,000.00 TIIE + 0.48 22-May-28 286,952,773.38

BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004

2,136,854,671.77 TIIE + 0.66 04-Jul-33 1,921,279,903.98

DEXIA 650,000,000.00 TIIE + 0.50 27-Jun-33 638,209,225.93 BANAMEX/ C.S. EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELAS

203,022,491.00 TIIE + 2.5 28-Jun-24 193,501,879.65

BANCA MIFEL 130,000,000.00 TIIE + 1.7 31-Dic-10 32,500,003.00 BANCA AFIRME 100,000,000.00 TIIE + 2.0 31-Ago-10 10,000,000.00

BANREGIO 1 DISP 100,000,000.00 Promedio TIIE + 2.5

31-Dic-10 25,003,000.00

BANREGIO 2 A DISP 200,000,000.00 TIIE + 2.5 30-Abr-11 116,666,670.00 BANREGIO 3A DISP 83,000,000.00 TIIE + 2.5 31-May-11 55,333,336.00 BANREGIO 4A DISP 25,000,000.00 TIIE+2.5 31-May-11 18,751,000.00 BANREGIO 5A DISP 40,000,000.00 TIIE+25 31-Ago-11 36,667,000.00 BANREGIO 6A DISP 35,000,000.00 TIIE+2.5 31-Ago-11 32,084,000.00 BANOBRAS/ AGUAS RESIDUALES

50,000,000.00 TIIE*1.066 01-Nov-10 416,666.26

BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO

23,372,882.14 FOAEM 28-Jun-13 44,928,399.40 10,111,730.25

BANOBRAS 1,400,000,000.00 800,000,000.00 TOTAL 6,256,250,044.91 4,914,038,275.40 10,111,730.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

BANCO MONTO INICIAL TASAFECHA DE

VENCIMIENTO IMPORTE

140

Información detallada de la deuda directa: 1. SCOTIABANK 430mdp / BBVA BANCOMER 2,136 mdp El Gobierno del Estado en octubre de 2004 reestructuró la deuda directa y

contingente para su realización se creó una estructura financiera y legal para

reducir el riesgo asociado al servicio de deuda, y en consecuencia se

obtuvieron mejores condiciones en los nuevos créditos.

Para lograr reestructurar su deuda, el Gobierno del Estado celebró 2

contratos de crédito de deuda directa con diferentes instituciones

financieras, por los siguientes montos:

SCOTIABANK $ 430’000,000.00

BBVA BANCOMER $ 2’136,854,671.77

La realización de esta reestructura fue autorizada por el Congreso del

Estado, mediante el Boletín no. 79 de fecha 8 de Julio de 2004. El resultado

obtenido significó una reducción en el servicio de deuda, al obtener mejores

tasas y mejorar el perfil de vencimiento de la deuda lo cual hizo posible la

liberación de flujos para ser utilizados en inversión pública productiva.

Adicionalmente, esta deuda cambio su denominación de UDIS a pesos, lo

que lleva a una disminución de capital y elimina el efecto de crecimiento de

la UDI.

Como parte de este proceso se creó un fondo de reserva con J.P. Morgan

por la cantidad de $156 millones de pesos, en calidad de recursos líquidos

para ser usados en caso de no llegar a cubrir el monto de la deuda. También

se contrató una cobertura de tasas de interés para asegurar y proteger las

finanzas del Estado ante cualquier evento macroeconómico que aumente las

tasas de interés.

141

En el año 2008, estos dos contratos de crédito (Bancomer 2,136 mdp y

Scotiabank 430 mdp) fueron reestructurados nuevamente, para obtener

mejores condiciones financieras.

2. DEXIA 650 mdp / BBVA BANCOMER 350 mdp / SCOTIABANK 300 mdp

Estos 3 contratos de crédito de largo plazo, fueron celebrados

simultáneamente en Marzo de 2006, para resolver la problemática que tenía

el Estado con la deuda de corto plazo y a la vez continuar con el nivel de

inversión pública propuesto, se obtuvo autorización del Congreso para

obtener un financiamiento por 1 mil 300 millones de pesos, el cual ha sido

uno de los más eficientes en costos de México, ya que se obtuvieron plazos

de 15 y 20 años a tasas de TIIE+.45 (300 millones de pesos) y .55(650

millones de pesos), las cuales han sido las más bajas que ha visto el

mercado.

Estos contratos fueron autorizados por el Congreso del Estado, mediante el

artículo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ejercicio

Fiscal 2006, que fue publicada el 29 de Diciembre 2005.

A mediados del año 2008, estos créditos fueron reestructurados con el

propósito de que a largo plazo se mantengan las finanzas públicas en las

mejores condiciones. El resultado obtenido representa un avance para el

Estado, ya que se obtuvieron mejores tasas de interés, plazos más extensos,

liberación de reservas, entre otras condiciones que se vieron mejoradas.

3. BANAMEX 213.5 mdp El 24 de Junio de 2009, el Gobierno del Estado celebró un contrato de

apertura de crédito simple con Banamex, hasta por un total de 213.5 Mdp,

de los cuales solamente se dispusieron 203 MDP para destinarse al

desarrollo del programa de eficiencia energética en escuelas.

142

Este contrato de crédito tiene un plazo de 15 años, tasa aplicable de TIIE +

2.5 puntos porcentuales y se estableció un porcentaje de las participaciones

del ramo 28 como garantía y fuente de pago. Adicionalmente se celebró un

contrato CAP de tasa de interés con vigencia al 28 de Junio de 2011.

La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 177

de fecha 18 de Mayo de 2009.

4. BANCA MIFEL 260 mdp El 11 de Agosto de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de

Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banca Mifel, hasta por un

monto de 260 mdp, de los cuales solo se ha hecho una disposición por 130

mdp, cuyo destino es solventar necesidades transitorias de liquidez durante

la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del

Estado; tal y como lo autoriza el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009.

Las condiciones contractuales son las siguientes: Tasa de interés aplicable

de TIIE + 1.7%, fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2010, en

donde incluye 5 meses de gracia y como garantía de pago se afectarán las

participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales

corresponden al Estado.

5. BANCA AFIRME 100 mdp El 14 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de

Apertura de Crédito Simple con Garantía, con Banca Afirme por un monto de

100 mdp, destinado exclusivamente a brindar apoyo financiero a los

ayuntamientos que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez para

concluir sus programas de obras y servicios públicos con motivo de fin de

año, previa solicitud que se realice ante el Congreso del Estado o al

Ejecutivo del Estado.

143

La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 10,

publicado en el Boletín Oficial No. 46 sección III, de fecha 7 de Diciembre de

2009. Este es un crédito de corto plazo, con vencimiento al 31 de Agosto de

2010, tasa aplicable de TIIE + 2.0, y afecta como garantía de pago las

participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales

corresponden al Estado.

6. BANREGIO 325 mdp El 18 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de

Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banregio, hasta por un monto

de 325 mdp, destinados exclusivamente a atender necesidades transitorias

de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de inversiones

públicas productivas. La celebración de este contrato se realizó de acuerdo

al Decreto no. 11 publicado en el Boletín oficial No. 46 sección III, de fecha

7 de Diciembre de 2009.

7. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 1,400 mdp

El 31 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Sonora aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Sonora

la Ley Número 4 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el

Ejercicio fiscal 2010, mediante el cual se autorizo al Titular del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda,

la contratación de un crédito por un monto de hasta $1’4000,000.00 (Un mil

BANREGIO MONTO TASA PLAZA1° Disposición $100,000,000.00 TIIE + 2.5 30/01/20112° Disposición $200,000,000.00 TIIE + 2.5 30/04/20113° Disposición $83,000,000.00 TIIE + 2.5 31/05/20114° Disposición $25,000,000.00 TIIE + 2.5 29/06/20115° Disposición $40,000,000.00 TIIE + 2.5 31/08/20116° Disposición $35,000,000.00 TIIE + 2.5 31/08/2011

144

cuatrocientos millones de pesos 00/100 M/N), destinado a inversiones

públicas productivas a cargo del Gobierno del Estado de Sonora.

8. BANOBRAS/AGUAS RESIDUALES 50mdp Contrato de Apertura de Crédito, Constitución de Garantías y Otorgamiento

de Mandato No. 260012000098 celebrado en Agosto de 1998, con Banobras.

Su celebración fue autorizada mediante el Decreto Número 68 publicado en

Boletín Oficial del día 21 de diciembre de 1998.

Banobras abre un crédito al Gobierno del Estado poniendo a su disposición

la suma de hasta $50'000,000.00, para prestar apoyo financiero al

OOMAPASC. La tasa de interés ordinaria es equivalente al resultado de

multiplicar la TIIE por el factor de 1.0666, en el entendido de que en ningún

caso podrá ser inferior de TIIE más 2.0 puntos porcentuales, ni será mayor

de TIIE más 6.0 puntos porcentuales.

El plazo máximo del crédito es de 11 años y en garantía del cumplimiento de

sus obligaciones el gobierno del estado afecta sus participaciones federales.

9. BANOBRAS / HOSPITAL ONCOLOGICO En Diciembre de 1993 el Gobierno del Estado celebra con Banobras un

Convenio de Reconocimiento y Reestructuración de Adeudo, de acuerdo al

decreto número 200 publicado en Boletín Oficial del día 02 de Diciembre de

1993.

Mediante este documento el Gobierno Estatal reconoce adeudar

N$27'541,395.37 como sigue:

A la partida A (7901) N$13'886,330.77 UDIS

A la partida B (7902) N$13'655,064.60 UDIS

145

Además las partes reconocen que queda pendiente por ejercer la cantidad

de N$34'470,298.57 como sigue:

A la partida A (7901) N$20'262,116.58 UDIS

A la partida B (7902) N$14'208,181.99 UDIS

La amortización de las partidas A y B se pactó de la siguiente manera:

Partida A (7901) 14 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento

el 31-mzo-96, la cual ya fue liquidada

Partida B (7902) 20 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento

el 31-dic-04.

La tasa de interés aplicable se determina mediante el mecanismo FOAEM y

como garantía de las obligaciones, mantiene la afectación sobre las

participaciones presentes y futuras que le correspondan en ingresos

federales.

Después se realizó un Convenio Modificatorio, para modificar la cláusula

quinta del convenio referente a “Amortización” para que quedar como sigue:

Partida A (7901) 5 pagos semestrales y consecutivos, los días 15 de los

meses de febrero y agosto de cada año, comenzando el 15 de agosto del

2000 y finalizando el 15 de agosto del 2002.

Partida B (7902) 20 pagos semestrales y consecutivos, los días 02 de los

meses de enero y julio de cada año, comenzando el 02 de enero del 2004 y

finalizando el 02 de julio del 2013, este ultimo previo a su vencimiento,

podrá ser considerado dentro de otro procedimiento financiero.

146

Compromisos Adicionales del Estado El 30 de Abril de 2008, el Gobierno del Estado celebró un Fideicomiso de

Financiamiento Irrevocable No. 251577 con HSBC, con los fines principales

de entregar a la Secretaría de Hacienda un monto para la ejecución de obras

públicas productivas que se especifican en el artículo 4° del Decreto no. 70

del 23 de Agosto de 2007.

En base al contrato anterior, HSBC en su carácter de fiduciario del

fideicomiso 251577 celebró con Banorte, el 30 de Abril de 2008, un Contrato

de Apertura de Crédito Simple por un monto de $4,588 MDP, de acuerdo al

decreto no. 70.

Este compromiso se amortizará en un período de 30 años, por medio de una

parte de los ingresos afectados a favor del fideicomiso, que son: Impuesto

sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, derechos de expedición, canje y

baja de placas de vehículos, los ingresos derivados de revalidación de placas

de vehículos, y los ingresos por expedición de licencias y permisos.

Esta operación cuenta con la supervisión de un auditor interno, calificadora,

banco, y el consejo ciudadano que vigilaran el buen funcionamiento del

esquema y el destino de los recursos, independientemente de la publicación

de la información relevante sobre esta operación, conforme a las

disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

147

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):

La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, a

30 de Septiembre de 2010, cerró con un saldo de 1,204 MDP.

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre de 2010

al Tercer trimestre de 2010 tuvo una disminución, motivado por el pago de

créditos de los organismos. Representando una baja del 0.33%.


Deuda de Organismos 1,216.0 29.0 1,212.0 28.0

Reservas 8.0 0.0 8.0 0.0

1,208.0 29.0 1,204.0 28.0


Concepto

Total Neto



148


30 de Septiembre de 2010.

IMPORTE$

BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO

428,629,037.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 396,381,748.00

EQ. MECANICO ELECTRONICO PARA DETECCION DE

2,337,898.50 CETES*1.0833 >

CETES+2.5<CETES+7

01-Feb-10 0.00

DIRECCION GRAL KB,HILLO, ACCESORIOS DEL KA

502,501.56 TIIE*1.0833

>TIIE+2.5<TIIE+7.5

01-Feb-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KA 5,626,987.12 MAX(CETES,CPP)+2.5

01-Mar-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KB 1,139,690.52 TIIE*1.0833

>TIIE+2.5<TIIE+7.5

01-Mar-10 0.00

COAPAES, DIR.GENERAL., KA 311,442.69 MAX(CETES,CPP)+2.5

30-Abr-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 43(5) 95,393.68 TIIE*1.0833

>TIIE+2.5<TIIE+7.5

30-Abr-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 44(4) 9,220,604.86 MAX(CETES,CPP)+2.5

01-Mar-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 45(3) 1,816,836.44 TIIE*1.0833

>TIIE+2.5<TIIE+7.5

1-Mar-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 46(2) 891,430.07 MAX(CETES,CPP)+2.5

01-Mar-10 0.00


>TIIE+2.5<TIIE+7.5

01-Mar-10 0.00

COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 48(0) 1,925,906.38 MAX(CETES,CPP)+2.5

30-Jun-10 0.00


>TIIE+2.5<TIIE+7.5

30-Jun-10 0.00

COAPAES DIR. GRAL. HERMOSILLO. 1,991,545.81 8.50% 31-Ago-15 3,852,799.09 867,123.37

COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. 5,138,586.90 9.50% 30-Oct-15 10,659,060.14 2,398,962.40 BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO

238,766,113.82 TIIE+0.65 22-Jun-28 216,252,304.57

BANCO DEL BAJIO/FIDEICOMISO PROGRESO PROMOTOR URBANO REFINANCIAMIENTO

513,066,879.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 474,467,030.00

BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

FOAEM 31-Dic-13 132,748,519.53 29,876,809.29

TOTAL 1,234,361,461.33

21,500,684.58 4,839,013.31

SALDO NETO ORGANISMOS 1,212,860,776.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS


FECHA DE VENCIMIENT

Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES

UDISTASAMONTO INICIALBANCO

149

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA): La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de

Septiembre de 2010, cerró con un saldo de 67 mdp.

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre del 2010

al Tercer Trimestre del 2010 fue a la baja motivada por la reestructura del

crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.,

representando una baja del 22.09%


30 de Septiembre de 2010

883.

094

7.0

1,00

7.0

1,04

0.0

1,06

4.0

1,08

6.0

1,09

4.0

1,10

8.0

1,11

2.0

1,11

5.0

1,10

2.0

1,10

0.0

1,10

4.0

1,09

3.0

867.

087

3.0

865.

076

7.0

759.

075

7.0

753.

074

2.0

734.

070

2.0

121.

011

8.0

117.

011

6.0

115.

011

3.0

112.

011

1.0

110.

010

8.0

106.

010

5.0

103.

086

.067

.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1°S

em. 9

82°

Sem

98

1°S

em. 9

92°

Sem

99

1°S

em 0

02°

Sem

00

1°S

em 0

12°

Sem

01

1°S

em 0

22°

Sem

02

1°S

em 0

32°

Sem

03

1°Tr

im /0

42°

Trim

/04

3°Tr

im/0

44°

Trim

/04

1°Tr

im /0

52°

Trim

/05

3°Tr

im/0

54°

Trim

/05

1°Tr

im /0

62°

Trim

/06

3°Tr

im/0

64°

Trim

/06

1°Tr

im /0

72°

Trim

/07

3°Tr

im/0

74°

Trim

/07

1°Tr

im /0

82°

Trim

/08

3°Tr

im/0

84°

Trim

/08

1°Tr

im /0

92°

Trim

/09

3°Tr

im/0

94°

Trim

/09

1°Tr

im/1

02°

Trim

/10

3°Tr

im/1

0

MIL

LON

ES

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS


86.0 9.0 67.0 5.0


Concepto

Deuda de Municipios



150

$ UDIS FAPES/ACONCHI 94,946.78 Ene-00 25-Ago-15 187,922.18 42,294.37

BANOBRAS/AGUA PRIETA- REESTRU ALCANT Y EQ MP 419,101.54 Ene-00 30-Sep-15 821,824.02 184,962.36

FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 Ene-00 25-Sep-15 332,396.60 74,810.25

FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 Ene-00 25-Sep-15 1,126,308.33 253,490.58 FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 1,296,540.72 291,803.63FAPES/ARIVECHI 44,581.88 Ene-00 25-Ago-15 88,239.70 19,859.51 FAPES/ARIZPE 77,261.11 Ene-00 25-Ago-15 152,913.92 34,415.30 FAPES/BACANORA 57,864.59 Ene-00 25-Ago-15 114,526.26 25,775.65 FAPES/BANAMICHI 42,291.56 Ene-00 25-Ago-15 84,949.15 19,118.93 FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 116,384.78 Ene-00 25-Ago-15 290,197.79 65,312.85 FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 146,625.30 Ene-00 25-Ago-15 230,348.74 51,843.03 FAPES/CABORCA C/01 5,581,193.58 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/CABORCA C/02 3,214,302.80 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/CARBO 51,325.69 Ene-00 25-Oct-15 104,225.69 23,457.37 FAPES/CUMPAS 345,901.84 Ene-00 25-Ago-15 684,610.44 154,080.63 FAPES/EMPALME 5,599,511.63 Ene-00 25-Ago-15 11,082,576.12 2,494,280.27 FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 Ene-00 25-Ago-15 192,236.25 43,265.31 BANOBRAS/HUATABAMPO-REESTR PAVIMENTO 4,599,509.10 Ene-00 31-Ago-15 0.00 0.00FAPES/HUATABAMPO 2,622,607.30 Ene-00 25-Ago-15 0.00 0.00FAPES/MAZATAN 146,001.12 Ene-00 25-Ago-15 288,966.14 65,035.65 FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 Ene-00 25-Ago-15 582,778.12 131,161.92 FAPES/NACOZARI 396,135.68 Ene-00 25-Ago-15 784,035.48 176,457.55 BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-Oct-21 43,638,708.70 0.00

BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION 563,113.04 Ene-00 31-Ago-15 1,089,385.51 245,180.61 FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 Ene-00 25-Ago-15 1,582,270.97 356,111.00 FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 Ene-00 25-Ago-15 170,295.88 38,327.34 FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 Ene-00 25-Ago-15 207,318.59 46,659.79 FAPES/SANTA ANA 674,412.02 Ene-00 25-Ago-15 1,334,796.77 300,413.66 FAPES/SARIC 161,817.88 Ene-00 25-Ago-15 320,268.23 72,080.60 FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 Ene-00 25-Ago-15 207,734.96 46,753.50 FAPES/URES 27,397.54 Ene-00 25-Ago-15 54,227.52 12,204.62

TOTAL 67,050,602.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS


BANCO MONTO INICIAL

TASA FECHA VENCIMIENT

IMPORTE

151

DEUDA NO AVALADA POR ENTES PUBLICOS:

El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una reducción de

8,109 MDP, es decir del 0.49%, entre el Segundo Trimestre de 2010 con

respecto al Tercer Trimestre de 2010, debido a la amortización de capital.

(Cifras en miles de Pesos)

MUNICIPIO Al 30/06/2010 Al 30/09/2010Hermosillo 554,839.0 552,338.0Cajeme 402,160.0 399,568.0Nogales 194,619.0 191,061.0Puerto Peñasco 120,919.0 120,919.0Navojoa 88,681.0 87,960.0S.L.R.C. 85,281.0 83,215.0Guaymas 78,981.0 78,293.0Agua Prieta 45,734.0 48,758.0Etchojoa 24,475.0 23,694.0Naco 6,657.0 6,619.0Bacum 6,891.0 6,577.0Nacozari 6,746.0 6,420.0Cananea 5,969.0 5,724.0Santa Ana 5,421.0 5,323.0Benito Juarez 3,372.0 3,917.0Fronteras 4,041.0 3,914.0Huatabampo 189.0 3,591.0Empalme 4,058.0 3,033.0

No Avalada por el Gobierno del Estado 2010Composición de saldos de Deuda

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL

PATRIMONIO ESTATAL

153

El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación

Financiera al cierre del tercer trimestre de 2010, así como presentar las

principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes

con lo acontecido al cierre de trimestre anterior.

A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que

integran el Estado de Situación Financiera.

154

Gobierno del Estado de Sonora Balance General

Al 30 de Septiembre de 2010 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO

ACTIVO 37,936,013,438.87 ACTIVO CIRCULANTE 3,330,373,493.13 CAJA 420,000.00 BANCOS 478,019,758.45 CUENTAS DE INVERSION 1,208,712,946.13 FONDOS REVOLVENTES 11,450,322.72 CAJAS RECAUDADORAS 3,510,232.45 DEUDORES DIVERSOS 1,495,347,955.63 INVERSIONES EN FIDEICOMISO 103,359,359.66 INVERSIONES PRODUCTIVAS 28,638,624.85 DOCUMENTOS POR COBRAR 914,293.24 ACTIVO FIJO 34,605,639,945.74 BIENES MUEBLES 859,549,116.96 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 1,232,446,539.80 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 12,340,985,923.80 BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS 579,727,010.00 OBRAS EN PROCESO 19,583,499,306.38 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A) 9,432,048.80 PASIVO Y PATRIMONIO 37,936,013,438.87

PASIVO A CORTO PLAZO 2,107,316,984.58

CUENTAS POR PAGAR 2,107,316,984.58

PASIVO A LARGO PLAZO 4,566,510,578.75

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 4,566,510,578.75

PATRIMONIO DEL ESTADO 31,262,185,875.54

RESULTADOS 2,500,195,230.13

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,761,990,645.41

$37,936,013,438.87 $37,936,013,438.87

CUENTAS DE ORDEN

AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS 67,050,602.78

AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 1,212,860,776.75

CUENTAS POR COBRAR 1,334,520.00

CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 230,455,589.80

FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 -

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 -599,812,337.90

FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO 316,365,730.53

EMISIONES DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO 4,514,133,200.00

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Activo

Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre

de 2010 los Activos del Estado ascienden a un total de 37 mil 936 millones

013 mil 438 pesos con 87 centavos, lo cual representa un aumento de 3.34

por ciento respecto al monto de 36 mil 669 millones 353 mil 500 pesos con

15 centavos al cierre del trimestre anterior.

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 3 mil 330 millones 373

mil 493 pesos con 13 centavos, lo que constituye un aumento de 17.95 por

ciento respecto de los 2 mil 823 millones 456 mil 541 pesos con 86 centavos

que registró al cierre del trimestre anterior.

De igual manera de presentan los rubros del Activo Fijo mismos que

ascienden a 34 mil 605 millones 639 mil 945 pesos con 74 centavos, lo que

representa un aumento de 2.24 por ciento del saldo de 33 mil 845 millones

896 mil 958 pesos con 29 centavos registrado al cierre del trimestre

anterior.

Con respecto a lo comentado en el párrafo anterior es importante destacar

que la variación se deriva de la cuenta Obras en Proceso la cual está sujeta

en el presente ejercicio a un programa de depuración.

Pasivo

En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 6 mil

673 millones 827 mil 563 pesos con 33 centavos al cierre del tercer trimestre

del 2010, de ahí que comparados con el monto de 5 mil 549 millones 245

mil 407 pesos con 95 centavos que registró al cierre del trimestre anterior,

signifique un aumento de 20.27 por ciento.

156

En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2010 mencionado,

cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 4 mil 978

millones 038 mil 277 pesos con 87 centavos los cuales corresponden a

Deuda Pública Documentada, y por 1 mil 695 millones 789 mil 285 pesos

con 46 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y

que sumados el monto total asciende a los 6 mil 673 millones 827 mil 563

pesos con 33 centavos mencionados en el párrafo anterior.

Hacienda Pública

El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2010 presenta

una cifra de 31 mil 262 millones 185 mil 875 pesos con 54 centavos,

significando un aumento de 0.46 por ciento respecto del valor de 31 mil 120

millones 108 mil 092 pesos con 20 centavos que registró al cierre del primer

trimestre de 2010.

Es importante señalar que en el rubro de Hacienda Pública, se presenta el

resultado del ejercicio por un monto de 2 mil 500 millones 195 mil 230

pesos con 13 centavos, que corresponde al resultado financiero acumulado

al 30 de Septiembre de 2010. Por otra parte, el Superávit presupuestario

acumulado al 30 de Septiembre de 2010, asciende a la cantidad de 1 mil

670 millones 896 mil 998 pesos con 76 centavos.

Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del tercer

trimestre del 2010, asciende a un monto de 37 mil 936 millones 013 mil 438

pesos con 87 centavos, que establece la identidad con la suma de los

Activos, que igualmente fueron por 37 mil 936 millones 013 mil 438 pesos

con 87 centavos.

157

Cuentas de Orden

Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 279 millones 911 mil 379 pesos con 53 centavos, al cierre del tercer trimestre de 2010.

De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 Pesos al cierre del tercer trimestre de 2010.

Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.

Por último, las cuentas de control del Fideicomiso de Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, presentan un saldo global de 4 mil 230 millones 686 mil 592 pesos con 63 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010.

Bienes de Dominio Privado

Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2010:

Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Privado

Al 30 de Septiembre de 2010

Edificios e Infraestructura Urbana 270,128,611.00

Hospital Oncológico 98,458,631.00 Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 171,669,980.00 Terrenos 962,317,928.80 Reservas Territoriales T o t a l 1,232,446,539.80

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Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Público

Al 30 de Septiembre de 2010

Edificios 1,507,664,899.73

Edificios varios 1,140,259,587.90

Inmuebles del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) 367,405,311.83

Terrenos 138,491,001.17

Áreas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales

Infraestructura Urbana 6,800,475,082.03

Escuelas Estatales 6,128,667,405.03 Hospitales 232,558,188.00 Campos Deportivos 318,102,019.00 Parques y Jardines 121,147,470.00 Carreteras Estatales 3,841,185,322.94 Caminos Estatales y Puentes 3,631,385,322.94 Magdalena - Tubutama 209,800,000.00 Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara 53,169,617.93

Gimnasio Poli funcional Altares 30,663,927.01 Alberca Unidad Deportiva Altares 15,894,689.56 Patidrónomo Altares 6,611,001.36 T o t a l 12,340,985,923.80

159

Gobierno del Estado De Sonora

Obras En Proceso Al 30 de Septiembre de 2010

Carreteras Estatales Cucurpe - Sinoquipe 121,752,015.47 Sahuaripa - Tepache 121,602,341.57 Carbo - Rayón 45,608,257.00 Fundación - Quiriego 16,100,000.06 Agiabampo - Carretera Federal México 15 16,000,000.00 Cananea, Sonora 8,500,000.00 Huachinera, Sonora 17,127,000.00 Benito Juárez, Sonora 5,500,000.00 Trincheras, Sonora 15,660,356.62 Obras en Proceso Foseg 106,832,354.12 Obras publicas Fideicomiso 3,966,511,994.03 Obras en Proceso 15,142,304,987.51

T o t a l 19,583,499,306.38

Gobierno Del Estado De Sonora Bienes Inmuebles Fideicomitidos

Al 30 de Septiembre de 2010 Progreso 579,727,010.00 Terrenos 69,922,319.00 Edificios 509,804,691.00

T o t a l 579,727,010.00

Finalmente como complemento a la información contable que

corresponde a esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de

Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Estado de

Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación

de Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2010.

160

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Origen Y Aplicación de Recursos

Tercer Trimestre de 2010

CONCEPTO TERCER TRIMESTRE DE 2010

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 1,598,493,451.30

INGRESOS 7,306,824,013.98

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,824,013.98

IMPUESTOS 208,990,849.55

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,063,967.95

DERECHOS 106,212,161.95

PRODUCTOS 9,923,762.43

APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20

PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25

OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18

ORIGEN DE RECURSOS

CAJAS RECAUDADORAS 2,162,685.82

CUENTAS POR PAGAR 324,629,837.92

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 799,952,317.46

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 1,126,744,841.20

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 10,032,062,306.48

EGRESOS 7,164,722,515.48

GASTO CORRIENTE 6,772,970,858.72

COSTO DIRECTO 1,965,732,602.26

SERVICIO DE LA DEUDA 74,713,327.93

TRANSFERENCIAS 4,732,524,928.53

INVERSION PUBLICA 391,751,656.76


APLICACION DE RECURSOS

FONDOS REVOLVENTES 410,000.00

DEUDORES DIVERSOS 420,010,383.81

BIENES MUEBLES 37,379,139.00

OBRAS EN PROCESO 722,363,848.45

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,715.16

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 1,180,187,086.42

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 1,687,152,704.58

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 10,032,062,306.48

161

CONCEPTO TERCER TRIMESTRE

INGRESOS 7,306,824,013.98

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,824,013.98

IMPUESTOS 208,990,849.55

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 40,063,967.95

DERECHOS 106,212,161.95

PRODUCTOS 9,923,762.43

APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20

PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25

OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18

SUMA TOTAL DE INGRESOS 7,306,824,013.98

EGRESOS 7,164,722,515.48


COSTO DIRECTO 1,965,732,602.26

SERVICIO DE LA DEUDA 74,713,327.93

TRANSFERENCIAS 4,732,524,928.53



SUMA TOTAL DE EGRESOS 7,164,722,515.48

RESULTADO DEL EJERCICIO 142,101,498.50


Estado de Resultados Tercer Trimestre de 2010

162

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios

Tercer Trimestre del 2010 Concepto Tercer Trimestre del 2010

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,354,824,013.98

INGRESO CORRIENTE 7,306,778,280.44

INGRESO CORRIENTE INGRESOS PRESUPUESTALES 7,306,778,280.44

INGRESO CORRIENTE IMPUESTOS 208,990,849.55

INGRESO CORRIENTE CONTRIBUCIONES 40,063,967.95

INGRESO CORRIENTE DERECHOS 106,212,161.95

INGRESO CORRIENTE PRODUCTOS 9,878,028.89

INGRESO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS 360,676,054.20

INGRESO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2,692,681,743.25

INGRESO CORRIENTE OTROS INGRESOS 2,760,723,755.47

INGRESO CORRIENTE INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 1,127,551,719.18

INGRESOS DE CAPITAL 45,733.54

INGRESO DE CAPITAL INGRESOS PRESUPUESTALES 45,733.54

INGRESO DE CAPITAL PRODUCTOS 45,733.54

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 1,048,000,000.00

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INGRESOS PRESUPUESTALES 1,048,000,000.00

INGRESO POR FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 1,048,000,000.00

SUMA TOTAL DE INGRESOS 8,354,824,013.98

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,163,108,795.77


GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 1,456,108,301.78

GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS 213,093,640.29

GASTO CORRIENTE SERVICIOS GENERALES 296,530,660.19

GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES 3,674,600,324.24

GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,057,924,604.29

GASTOS DE CAPITAL 1,151,547,597.43

GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,379,139.00

GASTO DE CAPITAL INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,093,778,737.43

GASTO DE CAPITAL INVERSIONES PRODUCTIVAS 20,389,721.00

GASTOS POR FINANCIAMIENTO 313,303,667.55

GASTOS POR FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA 313,303,667.55

SUMA TOTAL DE EGRESOS 8,163,108,795.77

SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIOS 191,715,218.21

Gobierno Del Estado De Sonora

163

Estado De Conciliación Contable - Presupuestal Tercer Trimestre De 2010

DESCRIPCIÓN IMPORTE SUBTOTAL TOTAL

INGRESO FINANCIERO $7,306,824,013.98

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO $1,048,000,000.00

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 248,000,000.00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 800,000,000.00

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS $0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO $8,354,824,013.98

GASTO FINANCIERO $7,164,722,515.48

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO $998,471,945.21

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 2,422,053.45

EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,698,762.43

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 134,548.40

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 106,488.00 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 101,663.76

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 175,890.80 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 4,146,114.37 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 314,981.00 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA 5,076,161.58 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 21,070,294.38

EQUIPO MEDICO 129,798.67 INTRUMENTAL MEDICO 233,294.20 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 104,087.96 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 1,665,000.00

PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA 93,824,274.34

OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS 30,822,869.00 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 13,403,150.01

INVERSIONES ESTATALES POR FINANCIAMIENTO 250,615,597.05

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA (FAMEB) 32,796,756.06 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 18,221,264.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 34,264,072.00

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 8,044,090.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 61,349,256.04

APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 66,366,116.00

APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTS. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 14,930,428.00

APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) 12,489,219.73

APORTACION FEDERAL PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 27,529,820.00

APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 600,000.00

APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 275,232.00

FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 40,184,225.94 FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA (PSP) 16,700,431.50 AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO 23,929,009.54

AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 214,746,995.00

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS $85,664.92 RETENCION PARA CAPACITACION SOBRE NOMINA DE FISCALIZACION (CLAVE DF) 2%

RETENCION PARA INCENTIVOS INDIRECTOS S/NOMINA DE FISCALIZACION 8%

CAPITALIZACION DE DEUDA CORTO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -164.94

CAPITALIZACION DE DEUDA LARGO PLAZO POR VARIACION EN UDIS -47,682.54

CAPITALIZACION DE DIVERSOS ACREEDORES 133,512.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $8,163,108,795.77

RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE $142,101,498.50

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO $191,715,218.21

164


Balanza de Comprobación Tercer Trimestre de 2010

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

ACTIVO 36,669,353,500.15 28,846,115,144.79 27,579,455,206.07 37,936,013,438.87

ACTIVO CIRCULANTE 2,823,456,541.86 28,086,372,157.34 27,579,455,206.07 3,330,373,493.13

CAJA 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 BANCOS 530,888,811.76 20,631,207,963.95 20,684,077,017.26 478,019,758.45 CUENTAS DE INVERSION 1,067,184,639.54 4,354,534,120.36 4,213,005,813.77 1,208,712,946.13 FONDOS REVOLVENTES 11,040,322.72 410,000.00 0.00 11,450,322.72 CAJAS RECAUDADORAS 5,672,918.27 873,538,433.55 875,701,119.37 3,510,232.45 DEUDORES DIVERSOS 1,075,337,571.82 2,226,681,639.48 1,806,671,255.67 1,495,347,955.63 INVERSIONES EN FIDEICOMISO 103,359,359.66 0.00 0.00 103,359,359.66 INVERSIONES PRODUCTIVAS 28,638,624.85 0.00 0.00 28,638,624.85 DOCUMENTOS POR COBRAR 914,293.24 0.00 0.00 914,293.24 ACTIVO FIJO 33,845,896,958.29 759,742,987.45 0.00 34,605,639,945.74 BIENES MUEBLES 822,169,977.96 37,379,139.00 0.00 859,549,116.96 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 1,232,446,539.80 0.00 0.00 1,232,446,539.80 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 12,340,985,923.80 0.00 0.00 12,340,985,923.80 BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS 579,727,010.00 0.00 0.00 579,727,010.00 OBRAS EN PROCESO 18,861,135,457.93 722,363,848.45 0.00 19,583,499,306.38 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A) 9,432,048.80 0.00 0.00 9,432,048.80

PASIVO Y PATRIMONIO 36,669,353,500.15 17,289,912,017.50 18,556,571,956.22 37,936,013,438.87

PASIVO A CORTO PLAZO 1,782,687,146.66 10,125,165,786.86 10,449,795,624.78 2,107,316,984.58

CUENTAS POR PAGAR 1,782,687,146.66 10,125,165,786.86 10,449,795,624.78 2,107,316,984.58 PASIVO A LARGO PLAZO 3,766,558,261.29 0.00 799,952,317.46 4,566,510,578.75 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 3,766,558,261.29 0.00 799,952,317.46 4,566,510,578.75 PATRIMONIO DEL ESTADO 31,120,108,092.20 7,164,746,230.64 7,306,824,013.98 31,262,185,875.54 RESULTADOS 2,358,093,731.63 7,164,722,515.48 7,306,824,013.98 2,500,195,230.13 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,762,014,360.57 23,715.16 0.00 28,761,990,645.41

EGRESOS 0.00 7,164,722,515.48 7,164,722,515.48 0.00

GASTO CORRIENTE 0.00 6,772,970,858.72 6,772,970,858.72 0.00 COSTO DIRECTO 0.00 1,965,732,602.26 1,965,732,602.26 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 74,713,327.93 74,713,327.93 0.00 TRANSFERENCIAS 0.00 4,732,524,928.53 4,732,524,928.53 0.00 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76 0.00

INGRESOS 0.00 7,306,824,013.98 7,306,824,013.98 0.00

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES 0.00 7,306,824,013.98 7,306,824,013.98 0.00 IMPUESTOS 0.00 208,990,849.55 208,990,849.55 0.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0.00 40,063,967.95 40,063,967.95 0.00 DERECHOS 0.00 106,212,161.95 106,212,161.95 0.00 PRODUCTOS 0.00 9,923,762.43 9,923,762.43 0.00 APROVECHAMIENTOS 0.00 360,676,054.20 360,676,054.20 0.00 PARTICIPACIONES FEDERALES 0.00 2,692,681,743.25 2,692,681,743.25 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 2,760,723,755.47 2,760,723,755.47 0.00 INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 0.00 1,127,551,719.18 1,127,551,719.18 0.00

CUENTAS DE INGRESOS NO PRESUPUESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPÈRAVIT EN REVALUACION DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DE RECURSOS ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00

$60,607,573,691.75 $60,607,573,691.75

A N E X O

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ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, se incluye oficio no. 05034 de fecha 19 de Octubre de 2010 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, para reportar los estímulos otorgados.

Gobierno del Estado de Sonora 3333TRIMESTRAL · 2018. 11. 28. · del Banco de México. En el mes...

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