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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : Hasta :

Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :

Función : Denominación :

Partida DenominaciónAsignación

InicialReformas Codificado Compromiso Devengado

Saldo por

Devengar

1.1.1 Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 209,911.24 -1,663.82 208,247.42 205,477.86 205,477.86 2,769.56 2,769.56 205,477.86

Remuneraciones Unificadas

5.1.02.03 17,988.98 -249.69 17,739.29 17,391.76 17,391.76 347.53 347.53 17,391.76

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 5,212.00 504.58 5,716.58 5,426.39 5,426.39 290.19 290.19 5,426.39

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.07 421.27 -421.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Honorarios

5.1.05.12 1,578.73 46.60 1,625.33 1,625.33 1,625.33 0.00 0.00 1,625.33

Subrogacion

5.1.06.01 21,804.16 1,118.78 22,922.94 22,686.09 22,686.09 236.85 236.85 20,748.21

Aporte Patronal

5.1.06.02 15,273.12 -3,620.74 11,652.38 11,652.38 11,652.38 0.00 0.00 11,169.27

Fondo De Reserva

5.1.07.04 500.00 -450.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Compensacion Por Desahucio

5.1.07.07 989.16 25,215.37 26,204.53 26,204.53 26,204.53 0.00 0.00 26,204.53

Compensación Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesación De Funciones

5.3.01.04 17,000.00 -247.20 16,752.80 16,752.80 16,752.80 0.00 0.00 16,752.80

Energía Eléctrica

5.3.01.05 12,000.00 -1,000.00 11,000.00 10,682.42 10,682.42 317.58 317.58 10,682.42

Telecomunicaciones

5.3.01.06 200.00 -50.00 150.00 148.78 148.78 1.22 1.22 148.78

Servicio De Correo

5.3.02.01 250.00 -162.33 87.67 0.00 0.00 87.67 87.67 0.00

Transporte De Personal

5.3.02.04 1,000.00 -750.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

Edición, Impresión, Reproducción,

Publicaciones, Suscripciones,

5.3.02.07 1,000.00 3,000.00 4,000.00 3,992.00 3,992.00 8.00 8.00 3,992.00

Difusión, Información Y Publicidad

5.3.02.09 0.00 77.75 77.75 77.75 77.75 0.00 0.00 77.75

Servicios De Aseo; Lavado De

Vestimenta De Trabajo; Fumigación,

5.3.02.35 500.00 -300.00 200.00 81.25 81.25 118.75 118.75 81.25

Servicios De Alimentacion

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

0160000350001 Elías Astudillo S/N y García Moreno 2275-212 [email protected]

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13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 2 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.03.01 500.00 409.53 909.53 909.53 909.53 0.00 0.00 909.53

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 450.00 -200.00 250.00 220.00 220.00 30.00 30.00 220.00

Viáticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.04.02 1,000.00 -750.00 250.00 249.35 249.35 0.65 0.65 249.35

Edificios, Locales Y Residencias

5.3.04.03 200.00 -50.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

Maquinarias Y Equipos

5.3.06.12 200.00 100.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Capacitación A Servidores Públicos

5.3.07.02 500.00 -20.00 480.00 39.20 39.20 440.80 440.80 39.20

Arrendamiento Y Licencias De Usos Y

Paquetes Informaticos

5.3.07.04 500.00 0.00 500.00 209.02 209.02 290.98 290.98 209.02

Mantenimiento Y Reparación De

Equipos Y Sistemas Informáticos

5.3.08.01 1,000.00 0.00 1,000.00 994.75 994.75 5.25 5.25 994.75

Alimentos Y Bebidas

5.3.08.02 100.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vestuario, Lencería Y Prendas De

Protección

5.3.08.04 2,400.00 -240.00 2,160.00 2,033.16 2,033.16 126.84 126.84 2,033.16

Materiales De Oficina

5.3.08.05 1,000.00 -500.00 500.00 290.85 290.85 209.15 209.15 290.85

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,200.00 -200.00 1,000.00 146.20 146.20 853.80 853.80 146.20

Materiales De Impresión, Fotografía,

Reproducción Y Publicaciones

5.3.08.11 1,000.00 -550.00 450.00 395.40 395.40 54.60 54.60 395.40

Insumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construcción,

5.3.08.13 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00

Repuestos Y Accesorios

5.3.08.20 400.00 -150.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00

Menaje De Cocina, De

Hogar,Accesorios Descartable Y

5.3.14.03 253.21 -153.21 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Mobiliario (Nos Depreciables)

5.3.14.04 0.00 50.00 50.00 43.05 43.05 6.95 6.95 43.05




24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 3 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.14.07 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Equipos, Sistemas Y Paquetes

Informaticos

5.7.01.02 3,000.00 1,755.00 4,755.00 3,276.12 3,276.12 1,478.88 1,478.88 3,276.12

Tasas Generales (Matriculas De

Vehiculos Y Peajes)

5.7.02.06 500.00 2,000.00 2,500.00 1,771.49 1,771.49 728.51 728.51 1,771.49

Costas Judiciales

8.4.01.03 300.00 -200.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Mobiliario

8.4.01.07 2,452.00 5,548.00 8,000.00 3,673.54 3,673.54 4,326.46 4,326.46 3,673.54


Informáticos

323,033.87Total Función : 27,997.35 351,031.22 337,151.00 13,880.22 337,151.00 13,880.22 334,730.01



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

SIG-AME

Página 4 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 139,733.11 17,553.74 157,286.85 156,121.69 156,121.69 1,165.16 1,165.16 156,121.69


5.1.01.06 0.00 3,129.75 3,129.75 2,979.75 2,979.75 150.00 150.00 2,979.75

Salarios Unificados

5.1.02.03 11,902.84 1,967.38 13,870.22 13,465.27 13,465.27 404.95 404.95 13,465.27

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 4,444.08 1,031.48 5,475.56 5,275.90 5,275.90 199.66 199.66 5,275.90

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 0.00 74.50 74.50 48.00 48.00 26.50 26.50 48.00

Compensacion Por Transporte

5.1.03.06 0.00 384.00 384.00 384.00 384.00 0.00 0.00 384.00

Alimentación

5.1.05.10 25,625.75 -5,778.49 19,847.26 19,847.26 19,847.26 0.00 0.00 19,847.26

Servicios Personales Por Contrato

5.1.05.12 1,133.53 55.91 1,189.44 1,189.44 1,189.44 0.00 0.00 1,189.44

Subrogacion

5.1.06.01 15,906.86 2,675.73 18,582.59 18,437.22 18,437.22 145.37 145.37 16,847.98

Aporte Patronal

5.1.06.02 8,846.37 515.02 9,361.39 9,361.39 9,361.39 0.00 0.00 8,654.05

Fondo De Reserva

5.1.07.07 1,020.60 1,759.88 2,780.48 2,780.48 2,780.48 0.00 0.00 2,780.48



5.1.07.10 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Por Compra De Renuncia

5.3.02.04 250.00 -50.00 200.00 23.81 23.81 176.19 176.19 23.81



5.3.02.07 350.00 -150.00 200.00 199.96 199.96 0.04 0.04 199.96


5.3.03.01 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 200.00 -100.00 100.00 85.00 85.00 15.00 15.00 85.00


5.3.04.03 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Mobiliarios

5.3.05.02 537.60 112.00 649.60 168.00 168.00 481.60 481.60 168.00




24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 5 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.06.12 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.3.07.01 2,048.47 5,594.54 7,643.01 7,643.01 7,643.01 0.00 0.00 7,643.01

Desarrollo,Actualizacion, Asistencia

Tecnica Y Soport De Sistemas

5.3.07.04 1,200.00 0.00 1,200.00 629.98 629.98 570.02 570.02 629.98



5.3.08.02 1,881.60 -1,881.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Protección

5.3.08.04 0.00 156.80 156.80 156.80 156.80 0.00 0.00 156.80


5.3.08.07 350.00 50.00 400.00 292.50 292.50 107.50 107.50 292.50



5.3.14.03 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00


5.3.14.04 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00


5.3.14.07 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00


Informaticos

5.6.01.06 73,281.64 1,718.36 75,000.00 74,934.80 74,934.80 65.20 65.20 74,934.80

Descuentos, Comisiones Y Otros

Cargos En Títulos - Valores

5.7.02.01 1,746.01 539.46 2,285.47 2,285.47 2,285.47 0.00 0.00 2,285.47

Seguros

5.7.02.03 1,212.40 595.60 1,808.00 1,806.97 1,806.97 1.03 1.03 1,806.97

Comisiones Bancarias

7.3.07.01 4,480.00 -4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8.4.01.03 450.00 -250.00 200.00 160.00 160.00 40.00 40.00 160.00

Mobiliario

8.4.01.07 27,020.00 -8,020.00 19,000.00 936.04 936.04 18,063.96 18,063.96 936.04


Informáticos



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13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 6 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

324,120.86Total Función : 17,097.06 341,217.92 319,312.74 21,905.18 319,312.74 21,905.18 317,016.16



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 7 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 33,463.49 -14,210.24 19,253.25 19,253.24 19,253.24 0.01 0.01 19,253.24


5.1.01.06 0.00 11,728.00 11,728.00 11,278.00 11,278.00 450.00 450.00 11,278.00

Salarios Unificados

5.1.02.03 2,913.62 -351.10 2,562.52 2,389.49 2,389.49 173.03 173.03 2,389.49

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 2,123.00 -501.10 1,621.90 1,621.88 1,621.88 0.02 0.02 1,621.88

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 0.00 224.50 224.50 142.50 142.50 82.00 82.00 142.50


5.1.03.06 0.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00

Alimentación

5.1.06.01 4,073.25 -403.22 3,670.03 3,615.37 3,615.37 54.66 54.66 3,281.76

Aporte Patronal

5.1.06.02 1,522.51 625.23 2,147.74 1,988.49 1,988.49 159.25 159.25 1,895.35

Fondo De Reserva

5.1.07.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00


5.1.07.07 259.77 -255.09 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68



5.3.03.01 100.00 -50.00 50.00 28.00 28.00 22.00 22.00 28.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 300.00 -150.00 150.00 120.00 120.00 30.00 30.00 120.00


5.3.04.03 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00


5.3.06.12 200.00 -189.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00


5.3.08.02 1,719.02 -1,619.02 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


Protección

5.3.08.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Combustibles Y Lubricantes

5.3.08.05 282.24 -182.24 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Materiales De Aseo



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.3.1 Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

SIG-AME

Página 8 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.08.07 300.00 -126.00 174.00 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00



5.3.08.13 100.00 100.00 200.00 55.72 55.72 144.28 144.28 55.72


8.4.01.03 150.00 -50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

Mobiliario

8.4.01.04 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


8.4.01.07 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Informáticos

48,406.90Total Función : -4,819.28 43,587.62 41,737.37 1,850.25 41,737.37 1,850.25 41,310.62



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

SIG-AME

Página 9 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 9,185.40 0.00 9,185.40 9,185.40 9,185.40 0.00 0.00 9,185.40


5.1.02.03 765.45 0.00 765.45 765.45 765.45 0.00 0.00 765.45

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 386.00 8.00 394.00 394.00 394.00 0.00 0.00 394.00

Decimocuarto Sueldo

5.1.06.01 1,070.10 0.00 1,070.10 1,070.10 1,070.10 0.00 0.00 980.94

Aporte Patronal

5.1.06.02 765.45 0.00 765.45 765.12 765.12 0.33 0.33 701.36

Fondo De Reserva

5.3.02.05 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Espectáculos Culturales Y Sociales

5.3.02.06 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eventos Públicos Y Oficiales

5.3.02.07 600.00 -100.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00


5.3.03.01 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 100.00 0.00 100.00 22.00 22.00 78.00 78.00 22.00


5.3.04.09 1,679.55 -1,678.55 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Libros Y Colecciones( Mantenimiento Y

Reparaciones De Libros Y Colecciones

5.3.06.12 200.00 -100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.3.07.02 100.00 -50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Arrendamiento Y Licencias De Usos Y


5.3.07.04 250.00 50.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00



5.3.08.02 224.00 -224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Protección

5.3.08.04 0.00 100.00 100.00 94.08 94.08 5.92 5.92 94.08


5.3.08.05 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.07 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00





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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

SIG-AME

Página 10 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.14.03 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00


5.3.14.04 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00


5.3.14.07 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00


Informaticos

8.4.01.03 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

Mobiliario

16,825.95Total Función : -2,644.55 14,181.40 13,046.15 1,135.25 13,046.15 1,135.25 12,893.23



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.2.1 Subprograma 2.- Gestion Social

SIG-AME

Página 11 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

6.3.12.09 74,971.62 28.38 75,000.00 64,399.31 64,399.31 10,600.69 10,600.69 64,399.31

Medicinas Y Productos Farmaceuticos

7.1.01.05 123,835.65 33,691.29 157,526.94 156,058.50 156,058.50 1,468.44 1,468.44 156,058.50


7.1.02.03 10,701.48 2,294.10 12,995.58 12,890.66 12,890.66 104.92 104.92 12,890.66

Decimo Tercer Sueldo

7.1.02.04 7,237.63 217.20 7,454.83 7,454.83 7,454.83 0.00 0.00 7,454.83

Decimo Cuarto Sueldo

7.1.05.09 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Horas Extraordinarias Y Suplementarias

7.1.05.10.01 24,669.88 -13,153.17 11,516.71 11,244.79 11,244.79 271.92 271.92 11,244.79


7.1.05.12 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subrogacion

7.1.06.01 14,442.88 3,861.46 18,304.34 18,256.19 18,256.19 48.15 48.15 16,215.36

Aporte Patronal

7.1.06.02 6,849.15 -1,829.36 5,019.79 4,510.29 4,510.29 509.50 509.50 4,510.29

Fondo De Reserva

7.1.07.07 4,043.72 -367.72 3,676.00 2,034.82 2,034.82 1,641.18 1,641.18 2,034.82



7.3.01.01 450.00 0.00 450.00 101.48 101.48 348.52 348.52 101.48

Agua Potable

7.3.01.04 1,267.32 -376.32 891.00 891.00 891.00 0.00 0.00 891.00

Energia Electrica

7.3.01.05 1,200.00 0.00 1,200.00 938.88 938.88 261.12 261.12 938.88

Telecomunicaciones

7.3.02.01 1,872.00 -1,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7.3.02.04 750.00 -550.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Edición, Impresión, Reproduccion,

Publicaciones

7.3.02.05 8,748.00 -823.00 7,925.00 7,896.14 7,896.14 28.86 28.86 7,896.14

Espectaculos Culturales Y Sosiales

(Exposisionesy Otros)

7.3.02.07 1,725.50 -1,049.50 676.00 398.75 398.75 277.25 277.25 398.75


7.3.02.09 100.00 -34.00 66.00 38.50 38.50 27.50 27.50 38.50

Servicios De Aseo; Lavado De

Vestimenta De Trabajo; Fumigación,



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Saldo por

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SIG-AME

Página 12 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.02.26 0.00 16,560.00 16,560.00 13,862.43 13,862.43 2,697.57 2,697.57 13,862.43

Servicios Medicos Hospitalarios Y

Complementarios

7.3.02.35 49,305.42 -1,240.92 48,064.50 43,077.31 43,077.31 4,987.19 4,987.19 43,077.31

Servicios De Alimentacion (Proyectos )

7.3.02.48 139,325.97 -4,748.87 134,577.10 128,388.61 128,388.61 6,188.49 6,188.49 128,388.61

Eventos Oficiales

7.3.03.01 100.00 -20.00 80.00 32.00 32.00 48.00 48.00 32.00

Pasajes Al Interior

7.3.03.03 200.00 -80.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00

Viaticos Y Subsistencias En El Pais

7.3.04.02 1,100.00 1,408.46 2,508.46 2,484.60 2,484.60 23.86 23.86 2,484.60


7.3.04.03 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 240.00 -40.00 200.00 92.36 92.36 107.64 107.64 92.36


7.3.04.05 600.00 432.00 1,032.00 821.50 821.50 210.50 210.50 821.50

Vehiculos

7.3.05.02 3,110.00 1,498.00 4,608.00 4,364.80 4,364.80 243.20 243.20 4,364.80

Edificios, Locales, Residencias,

Parqueaderos, Casilleros Judiciales Y

7.3.05.05 2,005.00 9,088.30 11,093.30 11,039.58 11,039.58 53.72 53.72 11,039.58

Alquiler De Vehiculos

7.3.06.05.41 4,429.34 -4,429.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio Del Centro De Desarrollo E

Inclusion Social Del Canton Giron

7.3.06.13.01 36,350.66 -3,406.46 32,944.20 27,039.56 27,039.56 5,904.64 5,904.64 27,039.56

Centro De Formacion De "Arte Y

Oficios"

7.3.07.01 1,000.00 -500.00 500.00 210.56 210.56 289.44 289.44 210.56



7.3.07.02 250.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamiento Y Liccencias De Usos Y


7.3.07.04 500.00 -300.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mantenimiento y Reparación de Equipos

y Sistemas Informáticos

7.3.08.01 1,200.00 31,832.80 33,032.80 31,032.95 31,032.95 1,999.85 1,999.85 31,032.95

Alimentos Y Bebidas

7.3.08.02 1,560.00 100.00 1,660.00 1,276.14 1,276.14 383.86 383.86 1,276.14


Protección



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 13 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.08.03 700.00 1,000.00 1,700.00 1,313.03 1,313.03 386.97 386.97 1,313.03

Combustibles Lubricantes Y Aditivos

7.3.08.04 2,010.00 -1,057.72 952.28 336.38 336.38 615.90 615.90 336.38


7.3.08.05 1,600.00 -846.60 753.40 386.90 386.90 366.50 366.50 386.90

Materiales De Aseo

7.3.08.07 400.00 2,518.90 2,918.90 2,796.50 2,796.50 122.40 122.40 2,796.50

Materiales De Impresion Fotografia

Reproduccion Y Publicaciones

7.3.08.09 354.33 942.26 1,296.59 378.88 378.88 917.71 917.71 378.88

Medicinas Y Productos Farmacéuticos

7.3.08.11 3,600.00 -3,142.85 457.15 429.41 429.41 27.74 27.74 429.41

Materiales De Construción, Eléctricos,

Plomeria, Carpintería

7.3.08.12 3,188.80 2,478.41 5,667.21 5,314.30 5,314.30 352.91 352.91 5,314.30

Metriales Didacticos (Materilaes Y Libros

Activdad Educativa)

7.3.08.13 540.00 341.91 881.91 870.44 870.44 11.47 11.47 870.44


7.3.08.20 300.00 1,308.29 1,608.29 1,529.18 1,529.18 79.11 79.11 1,529.18

Menaje De Cocina, De Hogar,

Accesorios Descartables Y Accesorios

7.3.08.25 7,700.00 -6,591.00 1,109.00 994.46 994.46 114.54 114.54 994.46

Ayudas, Insumos Y Accesorios

7.3.14.03 3,566.46 -2,893.18 673.28 673.28 673.28 0.00 0.00 673.28

Mobiliarios No Depreciables

7.3.14.04 120.00 -20.00 100.00 28.00 28.00 72.00 72.00 28.00

Maquinarias y equipos (no depreciables)

7.3.14.07 0.00 100.00 100.00 70.73 70.73 29.27 29.27 70.73

Equipos, Sistemas y Paquetes

Informaticos

7.7.02.01 273.32 0.00 273.32 273.32 273.32 0.00 0.00 273.32

Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias

Y Otros

7.8.01.02.01 2,035.43 1,087.97 3,123.40 3,123.40 3,123.40 0.00 0.00 3,123.40

Convenio Mies -Gad Giron Proyectos

7.8.01.02.02 456.94 118.68 575.62 575.62 575.62 0.00 0.00 575.62

Convenio Mies -Gad Giron Proyecto

Adultos Mayores

8.4.01.03 2,049.54 -461.54 1,588.00 1,288.00 1,288.00 300.00 300.00 1,288.00

Mobiliario

8.4.01.04 2,862.08 -2,152.77 709.31 709.31 709.31 0.00 0.00 709.31




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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 14 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.01.07 1,907.92 -608.24 1,299.68 1,299.68 1,299.68 0.00 0.00 1,299.68


Informáticos

558,966.04Total Función : 57,463.85 616,429.89 573,347.36 43,082.53 573,347.36 43,082.53 571,306.53



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

SIG-AME

Página 15 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 124,451.72 17,684.27 142,135.99 141,728.69 141,728.69 407.30 407.30 141,728.69


5.1.01.06 0.00 3,947.94 3,947.94 3,678.98 3,678.98 268.96 268.96 3,678.98

Salarios Unificados

5.1.02.03 10,657.34 2,147.30 12,804.64 12,367.61 12,367.61 437.03 437.03 12,367.61

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 3,815.34 588.15 4,403.49 4,280.37 4,280.37 123.12 123.12 4,280.37

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 0.00 76.00 76.00 41.00 41.00 35.00 35.00 41.00


5.1.03.06 0.00 416.00 416.00 328.00 328.00 88.00 88.00 328.00

Alimentación

5.1.05.07 200.00 -150.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Honorarios

5.1.05.10 55,623.90 -10,350.20 45,273.70 45,273.70 45,273.70 0.00 0.00 45,273.70


5.1.05.12 1,000.00 -350.91 649.09 649.09 649.09 0.00 0.00 649.09

Subrogacion

5.1.06.01 14,308.75 2,586.40 16,895.15 16,854.40 16,854.40 40.75 40.75 15,327.80

Aporte Patronal

5.1.06.02 7,652.74 2,561.72 10,214.46 10,214.46 10,214.46 0.00 0.00 9,559.74

Fondo De Reserva

5.1.07.07 1,250.72 1,954.39 3,205.11 3,205.11 3,205.11 0.00 0.00 3,205.11



5.1.07.10 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Por Compra De Renuncia

5.3.01.04 480.00 20.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

Energía Eléctrica

5.3.01.05 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Telecomunicaciones

5.3.02.04 700.00 380.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00



5.3.02.05 1,500.00 500.00 2,000.00 1,963.80 1,963.80 36.20 36.20 1,963.80

Espectáculos Culturales Y Sociales

5.3.02.07 2,000.00 0.00 2,000.00 1,999.07 1,999.07 0.93 0.93 1,999.07




24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 16 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.03.01 500.00 -300.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 600.00 -400.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00


5.3.04.03 200.00 -100.00 100.00 79.97 79.97 20.03 20.03 79.97

Mobiliarios

5.3.04.04 450.00 -150.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00


5.3.05.05 125.50 124.50 250.00 215.00 215.00 35.00 35.00 215.00

Vehículos (Arrendamiento)

5.3.06.12 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00


5.3.07.04 280.16 -130.16 150.00 84.00 84.00 66.00 66.00 84.00



5.3.08.02 1,421.35 -1,421.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Protección

5.3.08.04 3,378.99 -432.17 2,946.82 2,946.82 2,946.82 0.00 0.00 2,946.82


5.3.08.05 1,190.01 0.00 1,190.01 1,074.63 1,074.63 115.38 115.38 1,074.63

Materiales De Aseo

5.3.08.07 1,456.00 -1,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5.3.14.04 0.00 100.00 100.00 98.00 98.00 2.00 2.00 98.00


5.3.14.07 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


Informaticos

8.4.01.03 900.00 -789.25 110.75 110.75 110.75 0.00 0.00 110.75

Mobiliario

8.4.01.04 20,000.00 -8,184.08 11,815.92 11,545.48 11,545.48 270.44 270.44 11,545.48


8.4.01.07 2,219.84 -1,705.76 514.08 514.08 514.08 0.00 0.00 514.08


Informáticos



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Desde : Hasta :





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SIG-AME

Página 17 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

258,962.36Total Función : 7,267.79 266,230.15 263,733.01 2,497.14 263,733.01 2,497.14 261,551.69



24/1/2020

13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

SIG-AME

Página 18 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.01.05 11,645.36 -11,235.86 409.50 409.50 409.50 0.00 0.00 409.50


5.1.01.06 18,903.77 22,874.18 41,777.95 41,327.95 41,327.95 450.00 450.00 41,327.95

Salarios Unificados

5.1.02.03 2,999.57 482.64 3,482.21 3,482.21 3,482.21 0.00 0.00 3,482.21

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 2,206.64 1,321.05 3,527.69 3,527.67 3,527.67 0.02 0.02 3,527.67

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.04 0.00 713.50 713.50 583.00 583.00 130.50 130.50 583.00


5.1.03.06 1,484.00 2,654.00 4,138.00 3,362.00 3,362.00 776.00 776.00 3,362.00

Alimentacion

5.1.04.01 48.00 0.00 48.00 47.28 47.28 0.72 0.72 47.28

Por Cargas Familiares

5.1.04.08 780.00 -123.32 656.68 656.68 656.68 0.00 0.00 656.68

Subsidio De Antiguedad

5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.1.06.01 4,150.86 968.26 5,119.12 5,069.08 5,069.08 50.04 50.04 4,743.66

Aporte Patronal

5.1.06.02 1,463.98 862.86 2,326.84 2,252.43 2,252.43 74.41 74.41 2,137.94

Fondo De Reserva

5.1.07.04 200.00 -73.64 126.36 0.00 0.00 126.36 126.36 0.00


5.1.07.06 480.00 0.00 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00 480.00

Por Jubilacion

5.1.07.07 800.00 -499.06 300.94 300.94 300.94 0.00 0.00 300.94



5.3.03.01 100.00 -6.68 93.32 0.00 0.00 93.32 93.32 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 300.00 -200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 361.22 361.22 138.78 138.78 361.22


5.3.06.03 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio De Capacitación



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

SIG-AME

Página 19 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.3.08.02 1,600.00 -634.33 965.67 466.72 466.72 498.95 498.95 466.72


Protección

5.3.08.06 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas

5.3.14.04 0.00 85.00 85.00 45.00 45.00 40.00 40.00 45.00


5.3.14.06 0.00 320.00 320.00 282.78 282.78 37.22 37.22 282.78

Herramientas Y Equipos Menores

8.4.01.03 400.00 -300.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Mobiliario

8.4.01.06 0.00 1,295.00 1,295.00 1,156.25 1,156.25 138.75 138.75 1,156.25

Herramientas

48,962.18Total Función : 17,703.60 66,665.78 63,810.71 2,855.07 63,810.71 2,855.07 63,370.80



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.3.1 Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

SIG-AME

Página 20 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.04.08 3,209.44 -162.96 3,046.48 2,981.11 2,981.11 65.37 65.37 2,981.11


5.1.05.06 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.07.06 10.00 150.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00

Por Jubilacion

7.1.01.05 63,706.98 1,782.25 65,489.23 64,013.48 64,013.48 1,475.75 1,475.75 64,013.48


7.1.01.06 108,367.61 2,022.18 110,389.79 107,704.11 107,704.11 2,685.68 2,685.68 107,704.11

Salarios Unificados

7.1.02.03 16,067.85 -519.36 15,548.49 15,347.27 15,347.27 201.22 201.22 15,347.27


7.1.02.04 8,470.00 95.52 8,565.52 8,250.59 8,250.59 314.93 314.93 8,250.59


7.1.03.04 0.00 3,372.00 3,372.00 2,991.50 2,991.50 380.50 380.50 2,991.50

Compensancion Por Transporte

7.1.03.06 10,592.00 6,912.00 17,504.00 14,770.00 14,770.00 2,734.00 2,734.00 14,770.00

Alimentacion

7.1.04.01 1,158.00 -362.12 795.88 795.88 795.88 0.00 0.00 795.88


7.1.05.07 100.00 1,020.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00

Honorarios

7.1.05.09 72.48 1,927.52 2,000.00 734.40 734.40 1,265.60 1,265.60 734.40


7.1.05.10.01 31,106.35 -294.30 30,812.05 30,812.05 30,812.05 0.00 0.00 30,812.05


7.1.05.12 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Subrogacion

7.1.06.01 20,530.29 -10.68 20,519.61 20,450.73 20,450.73 68.88 68.88 18,505.95

Aporte Patronal

7.1.06.02 15,083.99 -3,790.90 11,293.09 11,293.09 11,293.09 0.00 0.00 10,280.99

Fondo De Reserva

7.1.07.04 150.00 -100.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

Compensación Por Desahucio

7.1.07.07 902.52 248.05 1,150.57 1,150.57 1,150.57 0.00 0.00 1,150.57





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Devengar


SIG-AME

Página 21 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.02.01 500.00 -426.25 73.75 5.00 5.00 68.75 68.75 5.00


7.3.02.04 500.00 -400.00 100.00 47.25 47.25 52.75 52.75 47.25


Publicaciones

7.3.02.07 2,500.00 -325.96 2,174.04 2,174.04 2,174.04 0.00 0.00 2,174.04


7.3.02.37 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00

Remediación, Restauracion Y

Descontaminación De Cuerpos De Agua

7.3.03.01 300.00 -200.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Pasajes Al Interior

7.3.03.03 500.00 -350.00 150.00 81.73 81.73 68.27 68.27 81.73


7.3.04.03 120.00 -120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 3,500.00 -1,500.00 2,000.00 1,104.01 1,104.01 895.99 895.99 1,104.01


7.3.04.05 3,500.00 -2,500.00 1,000.00 564.72 564.72 435.28 435.28 564.72

Vehiculos

7.3.04.18 3,500.00 -1,000.00 2,500.00 2,178.89 2,178.89 321.11 321.11 2,178.89

Mantenimiento De Area Verdes Y

Arreglo De Vías Internas (

7.3.05.04 15,330.81 -4,835.19 10,495.62 6,925.76 6,925.76 3,569.86 3,569.86 6,925.76

Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos

7.3.06.04.01 67,847.99 0.00 67,847.99 67,346.55 58,467.14 501.44 9,380.85 56,301.41

Fiscalización E Inspecciones Técnicas

7.3.06.05.11 552.70 -552.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio De Alcantarillado Para La

Comunidad: Naranjito

7.3.06.05.21 9,043.33 -9,043.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio De Regulación Ambiental De

Proyectos

7.3.06.05.22 0.00 949.38 949.38 0.00 0.00 949.38 949.38 0.00

Elaboracion de estudios de alcantarillado

sanitario para la comunidad de Tuncay

7.3.06.09 2,500.00 2,467.96 4,967.96 4,967.96 4,967.96 0.00 0.00 4,967.96

Investigaciones Profesionales Y

Análisis De Laboratorio

7.3.06.12 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7.3.08.02 6,650.64 -152.90 6,497.74 6,497.74 6,497.74 0.00 0.00 6,497.74


Protección



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.08.03 7,000.00 -1,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00


7.3.08.04 4,583.72 -728.72 3,855.00 3,855.00 3,855.00 0.00 0.00 3,855.00


7.3.08.05 3,104.02 -1,131.36 1,972.66 1,972.66 1,972.66 0.00 0.00 1,972.66

Materiales De Aseo

7.3.08.07 700.00 -467.96 232.04 201.60 201.60 30.44 30.44 201.60


Reproduccion y Publicaciones

7.3.08.11 154,142.69 -22,077.42 132,065.27 51,230.05 51,230.05 80,835.22 80,835.22 50,663.47

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.13 4,000.00 -2,700.00 1,300.00 1,019.70 1,019.70 280.30 280.30 1,019.70


7.3.08.19 29,923.79 -4,884.59 25,039.20 24,726.28 24,726.28 312.92 312.92 24,726.28

Accesorios E Insumos Químicos Y

Orgánicos

7.3.14.04 0.00 87.75 87.75 87.75 87.75 0.00 0.00 87.75

Maquinarias Y Equipos (No

Depreciables)

7.3.14.06 3,852.30 -3,852.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramientas y equipos menores

7.3.14.07 0.00 553.00 553.00 0.00 0.00 553.00 553.00 0.00

Aquisicion De Equipos De Computación

Para La Comunidad De Naranjito

7.5.01.01.01 17,486.84 0.00 17,486.84 12,279.14 12,279.14 5,207.70 5,207.70 12,279.14

Construccion de Filtros para Agua

Potable Comunidad de Leocapac

7.5.01.01.02 6,000.00 1,924.87 7,924.87 7,924.87 7,924.87 0.00 0.00 7,924.87

Construcción del tanque de reserva del

sistema de agua potable Norambote y

7.5.01.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

Construcción del tanque de reserva para

agua potable Comunidad Santa Ana

7.5.01.01.04 9,055.93 0.00 9,055.93 0.00 0.00 9,055.93 9,055.93 0.00

Ejecución De Obras Del Sistema De

Agua De Consumo Humano Cedropugro

7.5.01.01.05 1.00 4,932.02 4,933.02 4,933.02 4,933.02 0.00 0.00 4,933.02

Mejoramiento Del Sistema De Agua

Potable De la Comunidad de Cauquil

7.5.01.01.06 2.96 -2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag.

Pot. Comun: Pichanillas

7.5.01.01.10 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Construcción del sistema de agua

potable Cedropugro

7.5.01.01.11 1,912.52 -1,401.64 510.88 0.00 0.00 510.88 510.88 0.00

Equipo productor de Hipoclorito de Sodio

para 60 litros, fuente de abastecimiento



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Desde : Hasta :





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Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.01.12 2,119.72 -2,119.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisicion del equipo productor de

hipoclorito de socidio Tuncay

7.5.01.01.13 1,500.93 0.00 1,500.93 1,500.93 1,500.93 0.00 0.00 1,500.93

Contratacion para Construir un nuevo

tanque de agua para un mejor servicio a

7.5.01.01.14 1,120.00 -1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ampliacion De La Red Del Sistema De

Agua Potable La Asuncion(Vias A Ser

7.5.01.01.15 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Planta de tratamiento de aguas

residuales Parroquia La Asuncion

7.5.01.01.16 6,001.00 6,944.14 12,945.14 0.00 0.00 12,945.14 12,945.14 0.00

Adquisicion de planta cloradora de agua

San Sebastian de Cachi

7.5.01.01.17 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00

Adquisicion De Equipo De Tratamineot

Para Planta De Agua Cachi

7.5.01.01.18 10,000.00 0.00 10,000.00 3,179.36 3,179.36 6,820.64 6,820.64 3,179.36

Construccion del sistema de agua

potable Moisen

7.5.01.01.19 4,000.00 -7.92 3,992.08 3,992.08 3,992.08 0.00 0.00 3,992.08

Contratación Para La Construccion De

Un Tanque De Reserva Cauquil

7.5.01.01.21 8,389.69 0.00 8,389.69 0.00 0.00 8,389.69 8,389.69 0.00

Mantenimiento y Mejora del Agua

Potable de la Comunidad de Santa Rosa

7.5.01.01.22 529.60 0.00 529.60 0.00 0.00 529.60 529.60 0.00

Mantenimiento De La Red De Agua

Potable: Bellavista

7.5.01.01.23 5,000.00 -2,999.81 2,000.19 1,034.92 1,034.92 965.27 965.27 1,034.92

Mantenimiento del sistema de agua

potable de la comunidad de Chilchil

7.5.01.01.31 5,386.41 0.00 5,386.41 0.00 0.00 5,386.41 5,386.41 0.00

Aplicación del Sistema para consumo

humano Cauquil Alto

7.5.01.01.32 3,390.11 16,609.89 20,000.00 5,807.99 5,807.99 14,192.01 14,192.01 5,807.99

Mantenimiento Del Sistema De Agua

Potable (Centro Cantonal)

7.5.01.01.34 2,600.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

Mantenimiento De La Planta De Agua

Potable: Cauquil

7.5.01.01.36 1,819.06 -1,819.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Potable: Comunidad Huagrin

7.5.01.01.38 1,641.15 0.00 1,641.15 0.00 0.00 1,641.15 1,641.15 0.00

Construccion De Filtros Para Agua

Potable De La Comunidad Leocapac

7.5.01.01.39 9,000.00 -3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Ejecucion De La Planta De Agua Potable

(Tanque De Reserva) De La Comunidad

7.5.01.01.40 2,266.28 10.54 2,276.82 2,258.23 2,258.23 18.59 18.59 2,258.23

Mantenimiento Del Sistema De A Gua

Potable De La Comunidad De El Pongo



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Desde : Hasta :





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SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.01.42 15,000.00 -10,812.01 4,187.99 0.00 0.00 4,187.99 4,187.99 0.00

Construccion De Un Tanuqe De Agua

Potable (Para Abastecer A Pambadel,

7.5.01.01.43 0.00 5,321.67 5,321.67 0.00 0.00 5,321.67 5,321.67 0.00

Construccion del tanque de reserva de

20000 litros de agua potable para la

7.5.01.01.45 0.00 12.09 12.09 0.00 0.00 12.09 12.09 0.00


Potable De La Comunidad De

7.5.01.01.50 0.00 5,042.86 5,042.86 0.00 0.00 5,042.86 5,042.86 0.00

Adquisición De Tuberia Para El Sistema

De Agua Potable De La Comunidad De

7.5.01.02.01 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Mantenimiento Canal de Riego:

Comunidad Cauquil

7.5.01.02.02 2,046.91 0.00 2,046.91 0.00 0.00 2,046.91 2,046.91 0.00

Mejoramiento del Canal de

agua-Mejoramiento del ingenio acceso a

7.5.01.02.05 3,000.00 -0.19 2,999.81 2,999.81 2,999.81 0.00 0.00 2,999.81

Rehabilitación Del Canal De Riego

Celata De Santa Marianita

7.5.01.02.06 8,000.00 -342.67 7,657.33 7,627.33 7,627.33 30.00 30.00 7,627.33

Construcción del Reservocio de agua de

riego Zapata

7.5.01.02.07 2,155.74 -2,155.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De pasos de agua Arroyo

El Salado de la Comunidad Pucucari

7.5.01.02.08 0.00 421.82 421.82 0.00 0.00 421.82 421.82 0.00

Construccion del reservorio comunitario

de agua de riego para la comunidad de

7.5.01.03.01 15,588.78 -8,886.22 6,702.56 6,702.56 6,702.56 0.00 0.00 6,702.56

Ejecución De Alcantarillado:Sector de

Pambadel

7.5.01.03.02 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alcantarillado de Lentag

7.5.01.03.03 6,605.41 -589.95 6,015.46 6,015.46 6,015.46 0.00 0.00 6,015.46

Alcantarillado de la parroquia La

Asunción

7.5.01.03.04 10,000.00 -2,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Alcantarillado Santa Marianita (Pozos)

7.5.01.03.05 30,435.33 -9,999.88 20,435.45 14,047.50 14,047.50 6,387.95 6,387.95 14,047.50

Alcantarillado Bellavista (Pozos)

7.5.01.03.06 1,034,072.73 0.00 1,034,072.73 837,606.19 729,829.99 196,466.54 304,242.74 729,829.99

Ejecución De Sistema De Alcantarillado:

Varias Comunidades

7.5.01.03.07 1.00 73,174.21 73,175.21 0.00 0.00 73,175.21 73,175.21 0.00

Ejecucion del Alcantarillado Centro y

San Martin Grande

7.5.01.03.08 1.00 1,499.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Construcción redes de alcantarillado en

el centro parroquial de La Asunción



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.03.09 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arreglo de Baños Parroquia La Asunción

7.5.01.03.12 26,725.00 -5,725.00 21,000.00 19,587.30 19,587.30 1,412.70 1,412.70 19,587.30

Mantenimiento De Alcantarillado Centro

Cantonal

7.5.01.03.14 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00

Construccion De Baterias Sanitarias:

Comunidad Chilchil

7.5.01.03.15 1.00 2,972.79 2,973.79 0.00 0.00 2,973.79 2,973.79 0.00

Construccion Proyecto de Alcantarillado

VIa Nueva Cooperativa Lentag

7.5.01.03.16 876.00 439.00 1,315.00 576.71 576.71 738.29 738.29 576.71

Mantenimiento De Baterias Sanitarias

De La Comunidad De Coop. Lentag

7.5.01.03.17 27,798.74 -27,798.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecucion De Alcantarillado Etapa I:

Santa Marianita

7.5.01.03.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Mantenimiento De Alcantarillado:

Comunidad Cooperativa Lentag

7.5.01.03.19 13,545.07 -13,545.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De Alcantarillado:

Comunidad Corazon De Lentag

7.5.01.03.20 1,792.65 -1,792.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcion De Unidades Basicas

Sanitarias: Comunidad Cabuncata

7.5.01.03.21 1,369.43 0.00 1,369.43 0.00 0.00 1,369.43 1,369.43 0.00

Planta De Aguas Residuales

(Adquisicion O Construccion)

7.5.01.03.22 7,000.00 -7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Baños Publicos O Baterias Sanitarias

(Unidades Basicas Sanitarias)

7.5.01.03.23 2,046.92 -772.46 1,274.46 0.00 0.00 1,274.46 1,274.46 0.00

Mantenimiento y limpieza de pozos

sépticos en la Comunidad de Rumiloma

7.5.01.03.24 1,738.21 772.68 2,510.89 0.00 0.00 2,510.89 2,510.89 0.00

Ejecucion De Alcantarillado Para La

Comunidad San José (Adquisición Del

7.5.01.03.25 0.00 22,781.50 22,781.50 0.00 0.00 22,781.50 22,781.50 0.00

Construccion de la segunda etapa de

alcantarillado sanitario de la Comunidad

7.5.01.03.26 3,196.01 0.00 3,196.01 103.29 103.29 3,092.72 3,092.72 103.29

Construcción Del Alcantarillado En La

Comuniad De Bellavista Parte De La

7.5.01.03.27 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución De La Etapa I Del

Alcantarillado En La Comunidad Santa

7.5.01.03.28 3,852.82 -3,000.00 852.82 0.00 0.00 852.82 852.82 0.00

Ejecucion De La Planta Detratamiento

De Aguas Residuales Para La

7.5.01.03.29 4,175.15 2,413.36 6,588.51 0.00 0.00 6,588.51 6,588.51 0.00

Construcción De La Planta De Aguas

Residuales En La Comunidad De



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.03.30 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Obras Hidrosanitarias En La Via De Ac

Ceso A Cachiloma

7.5.01.03.31 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Construccion De Una Planta Compacta

De Tratamiento De Aguas Residuales

7.5.01.03.32 0.00 5.78 5.78 0.00 0.00 5.78 5.78 0.00

Mantenimineto de pozos Septicos en la

comunidad de Santa Teresia

7.5.01.03.33 0.00 694.97 694.97 0.00 0.00 694.97 694.97 0.00

Ejecucion Del Alcantarillado Sanitario En

El Centro De San Gerardo Y San Martin

7.5.01.03.34 0.00 1,084.77 1,084.77 0.00 0.00 1,084.77 1,084.77 0.00

Ejecucion Del Alcantarillado Sanitario


7.5.01.03.35 0.00 298.49 298.49 0.00 0.00 298.49 298.49 0.00

Ejecucion De Alcantarillado Sanitario

Para La Comunidad De Santa Rosa

7.5.01.03.40 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Construccion De La Domiciliaria Para El

Centro De Salud En La Parroquia La

7.5.01.03.45 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mantenimiento De Los Baños De La

Casa Comunal De La Comunidad De El

7.5.04.01.33 110.40 -110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Publico en vias de la

Comunidad San Martin Chico

7.5.04.01.34 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Alumbrado Público: Comunidad

Caledonias

7.5.04.01.38 4,554.51 -4,554.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistemas de instalaciones electircas

para el sistema de agua El Pongo

8.4.01.03 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Mobiliario

8.4.01.04 18,600.00 1,010.61 19,610.61 18,852.99 18,852.99 757.62 757.62 18,852.99


8.4.01.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Herramientas

8.4.01.07 6,546.84 -6,046.84 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


Informáticos

8.4.03.01.19 8,937.27 0.00 8,937.27 0.00 0.00 8,937.27 8,937.27 0.00

Expropiacion De Terreno Y Construccion

Comunidad De San Jose(Alcantarillado)

8.4.03.01.21 4,175.15 1,324.85 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00

Adquisicion De Terreno (Construccion

De La Planta De Aguas Residuales En

8.4.03.01.22 7,500.00 -750.00 6,750.00 0.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00

Adquisicion De Terreno (Ejecucion De La

Planata De Tratamiento De



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

2,055,527.77Total Función : -22,362.92 2,033,164.85 1,445,871.15 587,293.70 1,329,215.54 703,949.31 1,323,526.35



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.6.1 Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.1.04.08 5,077.70 423.88 5,501.58 5,365.32 5,365.32 136.26 136.26 5,365.32


5.1.07.06 65,003.08 -22,291.08 42,712.00 42,712.00 42,712.00 0.00 0.00 42,712.00

Por Jubilacion

7.1.01.05 62,856.23 -3,934.60 58,921.63 58,921.63 58,921.63 0.00 0.00 58,921.63


7.1.01.06 139,032.68 26,615.43 165,648.11 164,498.89 164,498.89 1,149.22 1,149.22 164,498.89

Salarios Unificados

7.1.02.03 17,549.28 2,495.46 20,044.74 20,031.33 20,031.33 13.41 13.41 20,031.33


7.1.02.04 9,090.00 2,500.31 11,590.31 11,590.31 11,590.31 0.00 0.00 11,590.31


7.1.03.04 0.00 3,956.00 3,956.00 3,446.50 3,446.50 509.50 509.50 3,446.50

Compensancion Por Transporte

7.1.03.06 10,420.00 8,435.50 18,855.50 18,044.00 18,044.00 811.50 811.50 18,044.00

Alimentacion

7.1.04.01 1,575.10 -463.42 1,111.68 1,075.62 1,075.62 36.06 36.06 1,075.62


7.1.05.07 346.37 -346.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Honorarios

7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


7.1.05.10.01 26,723.88 3,884.13 30,608.01 30,193.61 30,193.61 414.40 414.40 30,193.61

Servicios Personales por Contrato

7.1.06.01 23,399.17 3,560.38 26,959.55 26,668.07 26,668.07 291.48 291.48 24,509.84

Aporte Patronal

7.1.06.02 16,812.99 -256.13 16,556.86 16,556.86 16,556.86 0.00 0.00 15,322.95

Fondo De Reserva

7.1.07.04 500.00 6,691.28 7,191.28 7,191.28 7,191.28 0.00 0.00 7,191.28

Compensación Por Desahucio

7.1.07.07 1,407.00 2,360.15 3,767.15 3,767.15 3,767.15 0.00 0.00 3,767.15



7.3.02.01 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7.3.02.04 4,000.00 -3,680.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00


Publicaciones



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 29 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.02.05 47,128.00 -17,899.72 29,228.28 22,176.43 22,176.43 7,051.85 7,051.85 22,176.43

Espectaculos Culturales Y Sosiales

(Exposisionesy Otros)

7.3.02.07 18,108.00 809.75 18,917.75 14,779.72 14,779.72 4,138.03 4,138.03 14,779.72


7.3.02.08.01 7,757.74 -3,277.74 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 4,480.00

Servicio De Seguridad Y Vigilancia

Vehículos

7.3.02.48 5,000.00 -1,500.00 3,500.00 2,940.05 2,940.05 559.95 559.95 2,940.05

Eventos Oficiales

7.3.03.01 300.00 0.00 300.00 196.68 196.68 103.32 103.32 196.68

Pasajes Al Interior

7.3.03.03 700.00 0.00 700.00 89.00 89.00 611.00 611.00 89.00


7.3.04.02 58,321.95 26,213.46 84,535.41 35,674.72 35,674.72 48,860.69 48,860.69 35,674.72


7.3.04.03 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 29,509.56 -2,485.96 27,023.60 26,919.90 26,919.90 103.70 103.70 26,919.90


7.3.04.05 12,557.80 5,103.16 17,660.96 16,534.80 16,534.80 1,126.16 1,126.16 16,534.80

Vehiculos

7.3.04.18 92.00 -92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De Area Verdes Y

Arreglo De Vías Internas (

7.3.04.19 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalacion Mantenimiento Y Reparacion

De Bienes Deportivos

7.3.05.01 1.00 8,599.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00

Arrendamiento De Terrenos

7.3.05.04 22,718.95 -6,149.61 16,569.34 16,330.56 16,330.56 238.78 238.78 16,330.56

Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos

7.3.05.05 3,844.50 -524.50 3,320.00 2,535.75 2,535.75 784.25 784.25 2,535.75

Alquiler De Vehiculos

7.3.06.05.03 26,015.00 105,800.16 131,815.16 66,088.10 42,590.50 65,727.06 89,224.66 42,590.50

Estudio Varios

7.3.06.05.04 49,065.36 -16,158.03 32,907.33 32,819.79 32,819.79 87.54 87.54 32,819.79

Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas

7.3.06.05.05 10,000.00 -3,200.00 6,800.00 6,000.00 6,000.00 800.00 800.00 6,000.00

Estudios para recuperacion de cartera

vencida y optimizacion de ingresos



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.06.05.08 30,961.98 -30,961.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualizacion Del Catastro Predio

Urbano Giron -Asuncion -S.Gerardo

7.3.06.05.10.14 3,360.00 -3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Hidrosanitarios y Eléctricos

para Remodelación de la Piscina

7.3.06.05.10.25 2,950.00 -822.00 2,128.00 0.00 0.00 2,128.00 2,128.00 0.00

Estudio De Suelo Para La Estructura

Vial La Asuncion

7.3.06.05.10.26 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Estudio Electrico Soterramiento Redes

Elec.La Asuncion

7.3.06.05.15 32,000.00 -2,320.00 29,680.00 29,680.00 29,680.00 0.00 0.00 29,680.00

Actaulizacion Del Plan De Ordenamiento

Urbano La Asuncion

7.3.06.05.17 30,532.75 -30,532.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio de Plan de Movilidad Cantonal

7.3.06.05.20.07 21,286.98 21,286.98 42,573.96 42,573.96 42,573.96 0.00 0.00 42,573.96

Cuerpo De Bomberos Giron "2% De La

Agc"

7.3.06.05.30.14 1,440.00 -720.00 720.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00

Aporte A La Asosiasion De

Municipalidades Del Azuay 2016

7.3.06.05.40.11 1,198.71 -1,198.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mitigacion De Riesgos (Vivienda) San

Gerardo

7.3.06.05.42 5,520.08 -5,520.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudio Socioeconomico Area Urbana

Del Cantón Girón

7.3.06.05.44 20,000.00 0.00 20,000.00 19,885.77 19,885.77 114.23 114.23 19,885.77

Estudio Vial San Gerardo Centro

7.3.06.05.45 3,801.29 -3,801.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mitigación De Riesgos (Vivienda)

Comunidad San Gerardo Centro

7.3.06.07 0.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 0.00 0.00 1,495.00

Servicios Técnicos Especializados

7.3.06.09 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investigaciones Profesionales Y

Análisis De Laboratorio

7.3.06.12 500.00 -413.89 86.11 0.00 0.00 86.11 86.11 0.00


7.3.06.13.02 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

Capacitacion a la ciudadania

(asociaciones productivas)

7.3.07.04 500.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación de Equipos

y Sistemas Informáticos

7.3.08.02 8,332.04 -899.03 7,433.01 7,414.27 7,414.27 18.74 18.74 7,414.27


Protección



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 31 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.3.08.03 31,000.00 3,259.76 34,259.76 33,424.02 33,424.02 835.74 835.74 33,424.02


7.3.08.04 5,500.00 -1,568.64 3,931.36 3,931.36 3,931.36 0.00 0.00 3,931.36


7.3.08.05 507.49 702.45 1,209.94 1,209.94 1,209.94 0.00 0.00 1,209.94

Materiales De Aseo

7.3.08.07 5,392.00 -2,704.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 2,688.00


Reproduccion Y Publicaciones

7.3.08.11 175,067.65 -102,145.23 72,922.42 70,875.02 70,875.02 2,047.40 2,047.40 70,875.02

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.13 107,028.52 -3,285.16 103,743.36 103,413.97 103,413.97 329.39 329.39 103,413.97


7.3.08.14 72,516.02 16,324.20 88,840.22 81,596.23 81,596.23 7,243.99 7,243.99 81,596.23

Suministros Para Actividades

Agropecuarias, Pesca Y Caza

7.3.14.03 0.00 440.00 440.00 289.12 289.12 150.88 150.88 289.12

Mobiliarios No Depreciables

(Equipamiento Casas Comunales)

7.3.14.04 1.00 720.00 721.00 720.99 720.99 0.01 0.01 720.99

Maquinarias Y Equipos (No

Depreciables)

7.3.14.06 1,275.54 -735.40 540.14 538.98 538.98 1.16 1.16 538.98

Herramientas y equipos menores

7.3.14.07 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Aquisicion De Equipos De Computación


7.5.01.04.01 20,000.00 7,989.28 27,989.28 27,965.84 27,965.84 23.44 23.44 27,965.84

Reubicacion del monumento de la

Cholita Gironense

7.5.01.04.02 71,034.55 -71,034.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Del Cementerio: Asuncion

Centro

7.5.01.04.03 23,392.20 0.00 23,392.20 23,392.20 23,392.20 0.00 0.00 23,392.20

Construccion Bóvedas De Cementerio

Municipal

7.5.01.04.04 20,000.00 1,240.63 21,240.63 21,240.63 21,240.63 0.00 0.00 21,240.63

Regeneracion del Cementerio Municipal

Giron

7.5.01.04.05 10,000.00 -1.66 9,998.34 9,998.34 9,998.34 0.00 0.00 9,998.34

I Etapa de la construccion del proyecto

Mama Azhuca-Cerro San Alfonfo-La

7.5.01.04.06 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento del Cementerio de la

Comunidad de Cabuncata

7.5.01.04.07 12,315.84 20,000.00 32,315.84 30,487.28 30,487.28 1,828.56 1,828.56 30,487.28

Construccion Del Cementerio Etapa

tres: San Gerardo Centro



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.04.12 23,018.60 -23,018.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regeneración del Espacio Público frente

al Centro Comercial Girón

7.5.01.04.13 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion del parque del Barrio La

Cruz I Etapa

7.5.01.04.15 665.79 -665.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento De La Cancha:


7.5.01.04.16 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Mejora de la Cancha de

San Gerardo Centro

7.5.01.04.17 1,650.45 -1,650.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conjstrucción Ii Etapa De La Plaza

Frente A La Iglesia En La Comunidad

7.5.01.04.18 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción De La I Etapa Del Parador

Tirístico En La Laguna Quiriquinge

7.5.01.04.19 6,803.63 -6,803.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Colocación De Carpeta Asfaltica Enla

Cancha La Escuela 27 De Febrero Del

7.5.01.04.20 11,350.86 13,458.23 24,809.09 24,809.09 24,809.09 0.00 0.00 24,809.09

Mantenimiento De La Cancha De Uso

Miultiple De La Comunidad De Santa

7.5.01.05.02 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial de la Comunidad

Corazon de Lentag (ensanchamiento via

7.5.01.05.03 0.48 -0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lastrado de la via que conduce al sector

Loma de Alambre

7.5.01.05.04 2.35 -2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial Huagrin ( Via Sector

Tanque)

7.5.01.05.06 58.60 -58.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial (desde la entrada de

El Chorro hasta la via aperturada Zhizhi)

7.5.01.05.07 6,540.80 -6,540.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial de la Comunidad de Masta

Grande

7.5.01.05.08 11,624.23 0.00 11,624.23 11,624.23 11,624.23 0.00 0.00 11,624.23

Mantenimiento Vial De La Comunidad:

Rumipamba

7.5.01.05.09 1.00 2,499.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

Mantenimiento Vial en la Comunidad de

Cauquil

7.5.01.05.10 7,000.00 -6,200.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00

Apertura vial hacia el reservorio de

Zapata

7.5.01.05.11 6,392.01 0.00 6,392.01 6,392.01 6,392.01 0.00 0.00 6,392.01

Mantenimiento Vial De La Comunidad

(Lastrado): Sula-Moisol

7.5.01.05.13 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura de ciclovía Cofradía-La

Asunción



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 33 de 451/1/2019 31/12/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.14 130,891.06 51,183.74 182,074.80 85,289.86 85,287.15 96,784.94 96,787.65 85,287.15

Obras De Vialidad Centro Cantonal

7.5.01.05.15 4,458.74 38,390.43 42,849.17 36,512.24 36,512.24 6,336.93 6,336.93 36,512.24

Otras Obras De Mantenimiento Vial

7.5.01.05.16 10,000.00 -510.72 9,489.28 6,383.38 6,383.38 3,105.90 3,105.90 6,383.38

Construcción de huella de hormigón para

ingreso a Zula. 1ra Etapa

7.5.01.05.17 1.00 2,999.00 3,000.00 2,682.98 2,682.98 317.02 317.02 2,682.98

Mantenimiento Vial-Comunidad

Caledoneas (Tubos de paso de agua

7.5.01.05.18 4,600.00 -4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura vial Shalisho-Pongo.

Comunidad Zapata

7.5.01.05.19 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento vial (principal Zapata)

7.5.01.05.20 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Culminacion de lastrado de la vía que

conduce a los tanques de agua potable.

7.5.01.05.21 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la Vía a

Chaupi-Comunidad El Chorro del

7.5.01.05.22 1.00 9,077.28 9,078.28 0.00 0.00 9,078.28 9,078.28 0.00

Mantenimiento Vial (Encementar toda la

entrada hasta la capilla y para la parte

7.5.01.05.23 1.00 2,999.00 3,000.00 2,805.49 2,805.49 194.51 194.51 2,805.49

Mantenimiento vial-Comunidad El Verde

7.5.01.05.24 1.00 4,486.79 4,487.79 36.30 36.30 4,451.49 4,451.49 36.30

Mantenimiento Vial y Arreglo del Puente

Peatonal de la Comunidad Inmaculada

7.5.01.05.25 57.05 -57.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial De

Parcuspamba-Tablon-Cauquil

7.5.01.05.26 5,000.00 -4,922.40 77.60 0.00 0.00 77.60 77.60 0.00

Apertura vial Arozhuma-Cochaloma

7.5.01.05.27 1.00 4,964.16 4,965.16 0.00 0.00 4,965.16 4,965.16 0.00

Mantenimiento Vial de la Comunidad

Parcuspamba.

7.5.01.05.28 1.00 8,142.12 8,143.12 0.00 0.00 8,143.12 8,143.12 0.00

Mantenimiento Vial- Comunidad

Rumipamba ( destrucción de piedra).

7.5.01.05.29 0.00 2,000.00 2,000.00 1,999.80 1,999.80 0.20 0.20 1,999.80

Mantenimiento vial de la Via Chorro de

Nata

7.5.01.05.30 0.00 1,920.54 1,920.54 0.00 0.00 1,920.54 1,920.54 0.00

Mantenimiento Vial En La Comunidad De

Manzano (Tubos De Pasos De Agua)

7.5.01.05.31 0.00 7,774.35 7,774.35 0.00 0.00 7,774.35 7,774.35 0.00

Contratación de mantenimiento vial de

la comunidad de El Verde



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13:45:55



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.33 8,880.91 -8,880.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial Cauquil (Moraspata-

Malamaco)

7.5.01.05.34 15.13 -15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras De Mantenimiento Vial: San

Martin Chico

7.5.01.05.35 1.00 4,999.00 5,000.00 51.85 51.85 4,948.15 4,948.15 51.85

Mantenimiento Vial de la Comunidad de

Santa Mariaita

7.5.01.05.36 1.00 5,999.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Mantenimiento Vial en la Comunidad

Santa Teresita (escuelita hacia los

7.5.01.05.37 228.47 695.15 923.62 103.71 103.71 819.91 819.91 103.71

Mantenimiento Vial Comunidad:

Caldenonias (Ramales)

7.5.01.05.38 5,000.00 -160.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 0.00 0.00 4,840.00

Mantenimiento Vial: Pongo

7.5.01.05.39 1.00 3,471.57 3,472.57 0.00 0.00 3,472.57 3,472.57 0.00

Apertura de la Vía Sula- Sula Alto (1

km).

7.5.01.05.40 4,786.31 -216.59 4,569.72 4,569.72 4,569.72 0.00 0.00 4,569.72

Mantenimiento Vial: Parcuspamba

(Apertura Vial Tablon Cauquil )

7.5.01.05.41 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial en la Comunidad de

Zapata (camino a Escaleras- Dudas).

7.5.01.05.42 1.00 6,999.00 7,000.00 6,994.00 6,994.00 6.00 6.00 6,994.00

Mantenimiento Vial en la Comunidad

Zhatazhi-Laurin

7.5.01.05.43 0.83 -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento Vial: Santa Teresita

(Apertura Vial 6 Kilometros Tanques)

7.5.01.05.44 0.00 2,000.00 2,000.00 1,999.20 1,999.20 0.80 0.80 1,999.20

Mantenimiento Vial Todos Los Ramales:

Zapata

7.5.01.05.45 0.00 1,900.00 1,900.00 1,892.80 1,892.80 7.20 7.20 1,892.80

Mejoramiento Vial, Tanque De Agua:

Zapata

7.5.01.05.46 1.02 -1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial 2Km Comunidad

Fatima

7.5.01.05.47 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Mantenimiento vial El Chalan -

Buroheico de la parroquia La Asuncion

7.5.01.05.49 0.00 2,705.19 2,705.19 0.00 0.00 2,705.19 2,705.19 0.00

Mantenimiento vial, lastrado de la

primera capa en la via Cabuncata - Lata

7.5.01.05.50 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Mantenimiento Vial Parroquia San

Gerardo

7.5.01.05.51 176.35 -176.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial Ingañan 1/2 Fm: Bestion



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Desde : Hasta :





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Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.52 4,469.60 4,856.37 9,325.97 4,469.60 4,469.60 4,856.37 4,856.37 4,469.60

Mantenimiento Vial Comunidad: Masta

Chico

7.5.01.05.53 100,000.00 16,256.80 116,256.80 96,886.84 96,886.84 19,369.96 19,369.96 96,886.84

Asfalto de vias internas de La Asuncion

Centro

7.5.01.05.54 242.65 -242.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma"

7.5.01.05.55 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Mantenimiento del dranje en la zona de

derrumbres Comunidad Pichanillas

7.5.01.05.56 130.94 -130.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad Las

Nieves (Lastrado Acceso A Tucun )

7.5.01.05.57 315.55 -315.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad Las

Nieves (Planta 1 Y 2 Del Sistema Del

7.5.01.05.58 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad

Naranjito

7.5.01.05.61 4,028.52 -2,115.52 1,913.00 1,913.00 1,913.00 0.00 0.00 1,913.00

Mantenimiento Vial: Chorro Del Carmen

( Camino Vecinal Huagrin-Niguila)

7.5.01.05.63 2,671.91 0.00 2,671.91 2,671.91 2,671.91 0.00 0.00 2,671.91

Mantenimiento Vial: Comunidad Pucucari

7.5.01.05.65 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arreglo de puente peatonal tras

Cementerio Municipal

7.5.01.05.66 7,686.28 -7,686.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial: San Gerardo Centro

7.5.01.05.68 74,346.73 66,003.10 140,349.83 70,337.81 70,337.81 70,012.02 70,012.02 70,337.81

Mantenimiento Vial Comunidades

Perifericas( Aporte Tasa Solidaria)

7.5.01.05.69 6,000.00 -5,873.19 126.81 0.00 0.00 126.81 126.81 0.00

Mantenimiento vial Comunidad San

Martin Chico

7.5.01.05.70 6,278.58 -6,278.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De Puente Sector San

Gregorio: Comunidad San Sebastian De

7.5.01.05.71 1,801.42 -1,801.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial: Comunidad Santa

Ana( Reparaciones De Paradas De

7.5.01.05.72 14.25 -14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial Sector Km49: Comunidad

Rircay

7.5.01.05.73 5,037.11 -3,282.80 1,754.31 1,753.31 1,753.31 1.00 1.00 1,753.31

Mantenimiento Vial : Comunidad

Pucallpa

7.5.01.05.74 6,844.26 -6,844.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De Puente Lumahuco



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.75 5,000.00 0.00 5,000.00 4,990.72 4,990.72 9.28 9.28 4,990.72

Apertura vial San Vicente-Cáñaro

7.5.01.05.76 1,057.75 0.00 1,057.75 0.00 0.00 1,057.75 1,057.75 0.00

Apertura Vial - Sector Lucmapamba - El

Horno (Sta. Marianita)

7.5.01.05.77 19,519.83 -19,519.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial Comunidad Santa

Teresita

7.5.01.05.79 3,227.88 -3,223.71 4.17 0.00 0.00 4.17 4.17 0.00

Mantenimiento Vial Armicos y Boquetes

Comunidad e Fatima

7.5.01.05.80 15,631.73 -15,631.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contratación Para Arreglo De Piso De

Cancha Junto Al Parque 25 De Junio

7.5.01.05.81 9,641.71 -9,641.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial Y Construccion De

Veredas De La Via Principal Comunidad

7.5.01.05.82 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Mantenimiento Vial Comunidad La

Asuncion

7.5.01.05.83 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Del Puente. Chorro De

Nata - Comunidad Corazón De Lentag

7.5.01.05.84 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Mantenimiento Vial Comunidad de Masta

Grande

7.5.01.05.86 2,669.85 -2,669.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Vial - Comunidad

Gigantones

7.5.01.05.87 4,629.80 0.00 4,629.80 4,629.80 4,629.80 0.00 0.00 4,629.80

Mantenimiento Vial Comunidad Huagrin

(Desde La Entrada Del Chorro Hasta Via

7.5.01.05.88 7,193.01 0.00 7,193.01 7,193.01 7,193.01 0.00 0.00 7,193.01

Mantenimiento Vial -Incluido

Cunetas(Desde Entrada Principal Hasta

7.5.01.05.89 1,392.01 -67.41 1,324.60 1,324.60 1,324.60 0.00 0.00 1,324.60

Mnatenimiento Vial (Cachi-Tablón; San

Gregorio-Poterrillos;

7.5.01.05.90 6,084.15 0.00 6,084.15 6,084.15 6,084.15 0.00 0.00 6,084.15

Apertura Vial-Sector Lucmapamba- El

Horno De La Comunidad Santa Marianita

7.5.01.05.91 0.00 216.59 216.59 0.00 0.00 216.59 216.59 0.00

Mantenimiento vial de la comunidad de

Parcusoamba (pasos de agua)

7.5.01.05.92 11,782.40 -11,782.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apertura Vial De La Via Santa

Teresita-Tinajillas-Silvan

7.5.01.05.93 3,000.00 0.00 3,000.00 2,973.60 2,973.60 26.40 26.40 2,973.60

Apertura Vial Sector Cauquil

7.5.01.05.94 0.00 1,735.46 1,735.46 0.00 0.00 1,735.46 1,735.46 0.00

Mantenimiento vial de la comunidad de

Rumiloma (ensanchamiento)



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Desde : Hasta :





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SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.05.95 0.00 1,044.36 1,044.36 0.00 0.00 1,044.36 1,044.36 0.00

Mantenimiento Vial En La Comunidad De

San Sebastian De Cachi (Sector Tres

7.5.01.07.01 5,301.55 -5,301.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aula Unidad Educativa Especial

7.5.01.07.03 2,401.91 5,703.87 8,105.78 8,007.17 8,007.17 98.61 98.61 8,007.17

Adecuacion Y Tertminado De La Casa

Comunal de Pucallpa

7.5.01.07.04 3.83 999.39 1,003.22 999.94 999.94 3.28 3.28 999.94

Construccion Etapa Cuatro Casa

Comunal De La Comunidad: Gigantones

7.5.01.07.05 4,533.03 85,280.05 89,813.08 0.00 0.00 89,813.08 89,813.08 0.00

Ejecución Primera Etapa de la Plaza del

Productor

7.5.01.07.06 585,934.64 -184,880.07 401,054.57 379,364.01 379,364.01 21,690.56 21,690.56 379,364.01

Construcción del Centro de Inclusión

Social GAD Municipal de Girón

7.5.01.07.07 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00

Construccion del parque infantil en la

Comunidad de Zapata

7.5.01.07.08 29,326.71 -29,326.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Readecuaciones del

Parador Turístico El Chorro

7.5.01.07.09 94,941.02 -71,110.95 23,830.07 23,827.07 23,827.07 3.00 3.00 23,827.07

Mantenimiento Y Adecuacion De

Edificios-Municipales

7.5.01.07.10 5,000.00 3,423.86 8,423.86 8,423.86 8,423.86 0.00 0.00 8,423.86

Ejecución De Varias Obras( Casa De

Los Tratados Y Otros)

7.5.01.07.11 89,176.69 -89,176.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción del Centro Deportivo

Pambadel

7.5.01.07.12 53,574.91 -2,898.99 50,675.92 50,675.92 50,675.92 0.00 0.00 50,675.92

Construcción del Centro Deportivo

Pambadel II Etapa

7.5.01.07.13 1.00 4,129.00 4,130.00 0.00 0.00 4,130.00 4,130.00 0.00

Equipamiento para la Casa Comunal de

la Comunal Lugmahuco (sillas, mesas y

7.5.01.07.14 1.00 2,499.00 2,500.00 2,498.66 2,498.66 1.34 1.34 2,498.66

Cerramiento Cas Comunal De

Rumiloma

7.5.01.07.15 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción del Techo ce la Cancha de

Uso Multiple de la Comunidad San

7.5.01.07.17 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terminación De La Casa Comunal Del

Chorro

7.5.01.07.18 1.00 4,904.95 4,905.95 0.00 0.00 4,905.95 4,905.95 0.00

Construcción de la Estructura de la Cruz

en la Comunidad Santa Teresita

7.5.01.07.19 1.00 999.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Arreglo de la Cubierta de la Cancha de

la Comunidad Cooperativa Lentag



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.07.20 9.15 5,366.66 5,375.81 0.00 0.00 5,375.81 5,375.81 0.00

Mantenimiento de la casa comunal

arreglo de techo de la Comunidad

7.5.01.07.21 279.60 25.20 304.80 0.00 0.00 304.80 304.80 0.00

Adquisicion de equipamiento para la

casa comunla de El Verde (sillas)

7.5.01.07.22 3,025.60 0.00 3,025.60 3,025.00 3,025.00 0.60 0.60 3,025.00

Adecuacion De La Casa De La

Comunidad Corazon De Lentag

7.5.01.07.25 7,028.43 -11.76 7,016.67 7,016.67 7,016.67 0.00 0.00 7,016.67

Construccion Casa Comunal:

Comunidad Rumipamba

7.5.01.07.29 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Iluminación de los espacios que dispone

el Parador turístico El Chorro y el

7.5.01.07.31 284.27 -284.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la Casa Comunal y de

la bodega de la Comunidad Rumiloma

7.5.01.07.32 91.37 4,535.45 4,626.82 0.00 0.00 4,626.82 4,626.82 0.00

Terminado del bar de la Comunidad

Cochaloma (extensión del techo,

7.5.01.07.34 0.00 4,093.05 4,093.05 3,598.73 3,598.73 494.32 494.32 3,598.73

Mejoras y mantenimiento de la casa

comunal de Corazon de Lentag

7.5.01.07.35 24,342.85 0.00 24,342.85 24,324.97 12,089.16 17.88 12,253.69 12,089.16

Construcción Etapa I Cubierta de la

Cancha: Comunidad Arozhuma

7.5.01.07.36 0.00 1,000.00 1,000.00 999.96 999.96 0.04 0.04 999.96

Mejoras y mantenimiento de la casa

comunal de Corazon de Lentag

7.5.01.07.37 0.00 15,524.32 15,524.32 1,610.00 1,610.00 13,914.32 13,914.32 1,610.00

Construccion de la cubierta para la

cancha de la Comunidad de Santa

7.5.01.07.38 6,367.92 -6,367.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Casa Comunal:

Comunidad Cedropugro

7.5.01.07.39 4,740.01 -4,740.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recontrucción De La Casa Comunal( 30

De Agosto): Comunidad Santa Rosa

7.5.01.07.43 9,307.72 -4.98 9,302.74 9,302.74 9,302.74 0.00 0.00 9,302.74

Construcción De Casa De Capacitaciòn(

Culminacion): Comunidad Zhatazhi-

7.5.01.07.44 6,500.00 -6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion Ii Etapa De La Plaza

Frente A La Iglesia De La Comunidad

7.5.01.07.45 10,275.45 -10,275.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion Del Cerramiento Del

Cementerio Tuncay

7.5.01.07.46 302.85 -302.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recosntruccion De La Casa Comunal

(30 De Agosto) Santa Rosa

7.5.01.07.48 2,437.59 -2,437.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento De La Casa Comunal

(Lentag)



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Desde : Hasta :





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SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.07.52 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción Del Cementerio De San

Gerardo Centro Iv Etapa

7.5.01.07.53 4,079.43 -4,079.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción De La Ultima Etapa De La

Casa Comunal -Comunidad Cedropugro

7.5.01.07.54 2,000.00 -1,254.48 745.52 745.52 745.52 0.00 0.00 745.52

Adecuación De La Casa Comunal -


7.5.01.07.55 8,914.21 0.00 8,914.21 8,729.74 8,729.74 184.47 184.47 8,729.74

Construcción Del Muro De Conteción En

La Comunidad Las Nieves

7.5.01.07.56 1.00 4,464.76 4,465.76 0.00 0.00 4,465.76 4,465.76 0.00

Construcción Del Cerramiento Del

Cementerio En La Comunidad Tuncay

7.5.01.07.57 5,771.23 -2.13 5,769.10 5,769.10 5,769.10 0.00 0.00 5,769.10

Construcción De Un Muro De

Contensión - Comunidad Caledonias

7.5.01.07.58 5,430.80 -2,631.19 2,799.61 2,799.61 2,799.61 0.00 0.00 2,799.61

Adecuación Y Terminado De La Casa

Comunal -Comunidad El Verde

7.5.01.07.59 11,577.42 -11,577.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion Del Equipamiento De

Planta De Produccion Y

7.5.01.07.60 1.00 1,494.56 1,495.56 1,286.80 1,286.80 208.76 208.76 1,286.80

Equipamiento Para La Casa Comunal

De La Comunidad De Cauquil

7.5.01.07.61 3,000.00 0.00 3,000.00 2,964.68 2,964.68 35.32 35.32 1,445.51

Construcción De la Cubierta de la Cruz

En El Barrio Héroes Del Portete

7.5.01.07.62 0.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00 1,580.00

Contratacion De Obras En La

Comunidad De Bellavista (Premio

7.5.01.07.64 0.00 557.09 557.09 545.75 545.75 11.34 11.34 545.75

Equipamiento Para La Casa Comunal

De Bellavista (Adquisicion De Sillas)

7.5.01.07.65 0.00 1,004.22 1,004.22 0.00 0.00 1,004.22 1,004.22 0.00

Construccion Del Cerramiento Del

Cementerio De La Comunidad De

7.5.01.07.66 0.00 16,434.06 16,434.06 0.00 0.00 16,434.06 16,434.06 0.00

Construccion De La Casa Comunal De

La Comunidad De Pucucari

7.5.01.07.67 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00

Adecuación De La Casa Comunal De La

Comunidad De Rumipamba

7.5.01.07.72 0.00 1,601.49 1,601.49 0.00 0.00 1,601.49 1,601.49 0.00

Construcción Del Cerramiento Para La

Casa Comunal De La Comunidad De

7.5.01.11.01 0.00 109.84 109.84 0.00 0.00 109.84 109.84 0.00

Recuperacion De La Laguna De San

Martin

7.5.01.99.34 0.00 1,929.12 1,929.12 0.00 0.00 1,929.12 1,929.12 0.00

Construccion del pueste de Moisen



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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.01.99.35 35,616.65 -29,553.65 6,063.00 6,063.00 6,063.00 0.00 0.00 6,063.00

Obras de Señalética vertical y

semaforización

7.5.01.99.36 1,607.01 48,392.99 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Diseño, construccion y mejora de los

accesos y senderos del Mirador

7.5.01.99.46 400.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Puente Sector De

Bellavista

7.5.01.99.48 626.18 19,373.82 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Adquisicion de veinte casetas

desmontables para los productores de la

7.5.01.99.49 2,869.37 -2,869.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Arreglo de la Plazoleta (frente a la

Iglesia) Comunidad de Zapata

7.5.01.99.50 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento Plazoleta(Graderios)

Chorro Del Carmen

7.5.01.99.52 4,527.83 -4,527.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construccion De Entubado De Un

Tramo Del Canal Matara Perteneciente A

7.5.01.99.54 3,738.21 -3,738.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción De La Estructura Para La

Cubierta De La Cancha De La

7.5.04.01.01 3,000.00 2,329.46 5,329.46 5,329.46 5,329.46 0.00 0.00 5,329.46

Alumbrado Público Distintos Sectores

del Cantón

7.5.04.01.02 111.00 2,082.00 2,193.00 0.00 0.00 2,193.00 2,193.00 0.00

Alumbrado público comunidad de

Bellavista

7.5.04.01.03 1,352.13 3,294.86 4,646.99 0.00 0.00 4,646.99 4,646.99 0.00

Alumbrado Publico en vías de la

Comunidad Zhatashi-Laurin

7.5.04.01.05 2,128.71 -2,128.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público Comunidad Rircay

7.5.04.01.06 6,000.00 -3,600.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00

Alumbrado público comunidad de Zapata

7.5.04.01.07 1.00 1,999.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Alumbrado Público Lentag Bajo,

Cementerio, Centro Civico Cooperativa

7.5.04.01.08 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público en vias de la

Comundad Corazon de Lentag (sectores

7.5.04.01.09 1,646.21 2,999.00 4,645.21 0.00 0.00 4,645.21 4,645.21 0.00

Alumbrado Público en el Bestión

7.5.04.01.10 1.00 447.09 448.09 0.00 0.00 448.09 448.09 0.00

Alumbrado Público en vias de la

Comunidad Rumiloma(2 lamparas

7.5.04.01.17 0.00 1,362.32 1,362.32 0.00 0.00 1,362.32 1,362.32 0.00

Alumbrado publico en las vias de la

comunidad de Chilchil



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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.04.01.18 1.00 4,999.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Alumbrado Público de las Vías de la

Comunidad de Santa Marianita

7.5.04.01.19 0.00 3,726.76 3,726.76 0.00 0.00 3,726.76 3,726.76 0.00

Alumbrado Publico Para la comunidad de

Bestion (Trasformador)

7.5.04.01.20 566.45 0.00 566.45 0.00 0.00 566.45 566.45 0.00


Cooperativa Lentag( Dotacion De

7.5.04.01.23 2,040.36 0.00 2,040.36 0.00 0.00 2,040.36 2,040.36 0.00

Alumbrado Público: Comunidad Chorro

Del Carmen

7.5.04.01.27 2,076.17 0.00 2,076.17 0.00 0.00 2,076.17 2,076.17 0.00

Alumbrado Público: Comunidad Santa

Teresita

7.5.04.01.29 141.31 -141.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado público (sector Jaime Barros

y Luis Brito) : Comunidad Rircay

7.5.04.01.31 1.00 2,899.76 2,900.76 0.00 0.00 2,900.76 2,900.76 0.00

Alumbrado Publico en Vías de la

Comunidad El Verde

7.5.04.01.32 8,949.78 -4,912.70 4,037.08 0.00 0.00 4,037.08 4,037.08 0.00

Alumbrado Tanques De Agua Potable

Las Nieves

7.5.04.01.33 1.00 7,207.60 7,208.60 0.00 0.00 7,208.60 7,208.60 0.00

Alumbrado Publico en vias de la

Comunidad San Martin Chico

7.5.04.01.34 566.88 -566.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado público: Comunidad

Caledonias

7.5.04.01.35 458.70 -458.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Gigantones

7.5.04.01.36 0.00 5,495.73 5,495.73 0.00 0.00 5,495.73 5,495.73 0.00

Alumbrado publico para los sector Arnal,

La Lima, Camino de la Vida, Pucallpa,

7.5.04.01.37 3,354.79 -3,354.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público en vías de la

Comunidad de Bestión

7.5.04.01.39 7,178.17 -7,178.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público En Vías De San

Gerardo Centro

7.5.04.01.40 6,001.00 -2,001.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Alumbrado Público En Vías De La

Comunidad San Martin Grande

7.5.04.01.41 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

Alumbrado Eléctrico De La Cancha En

La Comunidad Lentag

7.5.04.01.42 533.64 0.00 533.64 432.60 432.60 101.04 101.04 432.60

Alumbrado Público Parque Centro De La


7.5.04.01.43 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alumbrado Público En Vías Del Sector

Guaboloma De La Comunidad San José



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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7.5.04.01.44 2,317.92 -108.22 2,209.70 0.00 0.00 2,209.70 2,209.70 0.00


Comunidad El Chorro Del Carmen

7.5.04.01.45 8,440.56 -8,440.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Comunidad El Pongo

7.5.04.01.46 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Comunidad Inmaculada De Fátimo

7.5.04.01.47 1,957.73 -1,957.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Comunidad Santa Teresita

7.5.04.01.48 12,045.61 -4,459.48 7,586.13 7,586.13 7,586.13 0.00 0.00 7,586.13

Alumbrado Público Del Malecón Del Río

De La Parroquia La Asumción

7.5.04.01.49 1.00 2,595.14 2,596.14 0.00 0.00 2,596.14 2,596.14 0.00

Alumbrado Público De Las Vías De La

Comunidad De Pucucari

7.5.04.01.50 0.00 1,950.84 1,950.84 0.00 0.00 1,950.84 1,950.84 0.00

Alumbrado Publico Para La Comunidad

De Las Nieves (Sector Pueblo Viejo,

7.5.04.01.51 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Alumbrado Publico En Vias De La

Comunidad De Cooperativa Lentag

7.5.04.01.52 0.00 156.28 156.28 0.00 0.00 156.28 156.28 0.00

Dotacion De Alumbrado Publico En La

Comunidad De Rircay (Sector Bajo)

7.7.02.01 25,680.67 2,339.01 28,019.68 27,495.25 27,495.25 524.43 524.43 27,495.25

Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias

Y Otros

7.8.01.02.04 6,280.00 -6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios Varios

7.8.01.02.07 100,000.00 -99,999.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Convenio Prefectura Del Azuay

7.8.02.04.01 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Convenios Varios Universidades

8.4.01.03 9,592.00 -8,737.00 855.00 520.78 520.78 334.22 334.22 520.78

Mobiliario

8.4.01.04 138,742.26 -99,057.24 39,685.02 39,685.02 39,685.02 0.00 0.00 39,685.02


8.4.01.06 1,500.00 1,873.75 3,373.75 2,564.12 2,564.12 809.63 809.63 2,564.12

Herramientas

8.4.01.07 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Informáticos

8.4.03.01.01 2,763.28 -2,763.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expropiación de Terrenos: Comunidad

Santa Teresita ( Planta de tratamiento



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Desde : Hasta :





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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

8.4.03.01.02 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Expropiación de Terrenos: Comunidad

Santa Rosa ( Planta de tratamiento

8.4.03.01.03 14,120.83 7,292.27 21,413.10 0.00 0.00 21,413.10 21,413.10 0.00

Expropiacion De Terreno Y Ejecucion de

planta de Tratamiento de Aguas

8.4.03.01.04 6,269.37 -3,500.00 2,769.37 0.00 0.00 2,769.37 2,769.37 0.00

Expropiación De Terrenos Comunidad

Arozhuma( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.06 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alcantarillado Sanitario (adquisición de

terreno).

8.4.03.01.07 4,598.06 0.00 4,598.06 0.00 0.00 4,598.06 4,598.06 0.00


Lumaghuco( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.08 1,990.44 0.00 1,990.44 0.00 0.00 1,990.44 1,990.44 0.00


Naranjito( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.09 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales para la Comunidad de

8.4.03.01.10 4,952.19 -4,952.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Rumiloma( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.15 1.00 1,999.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Zapata( Planta De Tratamiento

8.4.03.01.16 20,223.59 -20,223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expropiacion De Terreno Construccion

Planta Aguas Residuales: Cooperativa

8.4.03.01.17 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expropiación de terreno para la apertura

de la prolongacion de la via Humberto

8.4.03.01.18 7,000.00 12,544.98 19,544.98 10,000.00 10,000.00 9,544.98 9,544.98 10,000.00

Expropiacion Terreno Parador Turistico El

Chorro, Lentag(Junto Esc. Benigno Jara)

8.4.03.01.20 100,000.00 70,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00

Expropiacion Terrenos De Pambadel

(Luis Mendieta Y Herederos De Rosa

3,586,188.82Total Función : -385,856.42 3,200,332.40 2,404,856.26 795,476.14 2,369,120.14 831,212.26 2,364,208.83



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Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.1 Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

SIG-AME

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

5.6.02.01 42,014.77 53,289.75 95,304.52 85,273.10 85,273.10 10,031.42 10,031.42 85,273.10

Sector Público Financiero

5.8.01.02.01 20,353.41 3,407.03 23,760.44 21,657.17 21,657.17 2,103.27 2,103.27 21,657.17

Aporte a la Contraloría General del

Estado

5.8.01.02.02 13,961.68 -1,375.40 12,586.28 11,594.76 11,594.76 991.52 991.52 11,594.76

Aporte a la Asociacion de

Municipalidades Ecuatorianas

7.8.01.02.03 35,000.00 8,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00

Consejo De Proteccion De Derechos

7.8.01.02.04 6,370.00 -6,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios Varios

7.8.01.03.01 208,553.28 -4,794.95 203,758.33 198,758.28 198,758.28 5,000.05 5,000.05 198,758.28

Empresapública Municipal Mancomunada

De Aseo Integral De Lacuenca Del

9.6.02.01 97,609.30 17,498.65 115,107.95 108,225.39 108,225.39 6,882.56 6,882.56 108,225.39

Al Sector Público Financiero

9.7.01.01 48,741.55 57,826.54 106,568.09 106,568.09 106,568.09 0.00 0.00 106,568.09

Cuentas Por Pagar de Años Anteriores

472,603.99Total Función : 127,481.62 600,085.61 575,076.79 25,008.82 575,076.79 25,008.82 575,076.79



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5.1.1 Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

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Saldo por

Comprometer

6 0000703

Pagado

7,693,598.74Total Gasto :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD

-160,671.90 7,532,926.84 6,037,942.54 1,494,984.30 5,885,550.81 1,647,376.03 5,864,991.01



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